# Uradni list L 385/2006

| | ISSN 1725-5155 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 385 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Zvezek 4929. december 2006 |

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 385

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 4929. december 2006

---

| Vsebina | | | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | | s2 |

Vsebina

Stran

*

s2

| | | II   Akti, katerih objava ni obvezna |
| --- | --- | --- |
| | | Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2 | 1 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2 | 17 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2 | 29 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1 | 49 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1 | 59 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2006 skupaj s spremembama proračuna 1/2006 in 2/2006 | 73 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 3 | 105 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1 | 113 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1 | 133 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1 | 139 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2006 | 147 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1 | 219 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inteligentno energijo za proračunsko leto 2006 | 227 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1 | 257 |

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2

1

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2

17

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2

29

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

49

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

59

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2006 skupaj s spremembama proračuna 1/2006 in 2/2006

73

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 3

105

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

113

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

133

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

139

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2006

147

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

219

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inteligentno energijo za proračunsko leto 2006

227

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

257

| | | Popravek |
| --- | --- | --- |
| | * | Popravek načrta delovnih mest Evropske agencije za varnost v letalstvu za leto 2005 (Uradni list Evropske unije L 96 z dne 14. aprila 2005) | 273 |

Popravek

*

Popravek načrta delovnih mest Evropske agencije za varnost v letalstvu za leto 2005 (Uradni list Evropske unije L 96 z dne 14. aprila 2005)

273

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

29.12.2006

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/s2 |
| --- | --- | --- | --- |

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/s2

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

---

II Akti, katerih objava ni obvezna

Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2

(2006/981/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

POGLAVJE 1 0 —PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0 0Prihodki iz pristojbin in dajatev

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 22 000 000 | 26 000 000 | 9 500 000 | 4 700 000 | 31 500 000 | 30 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

22 000 000

26 000 000

9 500 000

4 700 000

31 500 000

30 700 000

Opombe

Predvideni lastni prihodki iz storitev Agencije.

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 6 114 000 | 6 114 000 | 32 899 000 | 32 899 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

22 000 000

22 000 000

6 114 000

6 114 000

32 899 000

32 899 000

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1592/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu.

NASLOV 3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 3 0 —PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0 0Prispevki tretjih držav

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 550 000 | 550 000 | 85 000 | 85 000 | 635 000 | 635 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

550 000

550 000

85 000

85 000

635 000

635 000

ODHODKI

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 16 000 000 | 16 000 000 | – 400 000 | – 400 000 | 15 600 000 | 15 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

16 000 000

16 000 000

– 400 000

– 400 000

15 600 000

15 600 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

1 1 0 1Družinski dodatki

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 490 000 | 1 490 000 | – 165 000 | – 165 000 | 1 325 000 | 1 325 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1 490 000

1 490 000

– 165 000

– 165 000

1 325 000

1 325 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

1 1 0 2Dodatki za delo in bivanje v tujini

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 515 000 | 2 515 000 | – 270 000 | – 270 000 | 2 245 000 | 2 245 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2 515 000

2 515 000

– 270 000

– 270 000

2 245 000

2 245 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 108 000 | 108 000 | 292 000 | 292 000 | 400 000 | 400 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

108 000

108 000

292 000

292 000

400 000

400 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter Naslov III.

1 1 1 1Lokalno osebje

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| — | — | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

—

—

30 000

30 000

30 000

30 000

Opombe

Za kritje osnovnih plač lokalnega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 1 2Začasna pomoč (začasno osebje)

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

200 000

200 000

80 000

80 000

280 000

280 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV.

1 1 1 3Pogodbeno osebje

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 150 000 | 1 150 000 | –50 000 | –50 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1 150 000

1 150 000

–50 000

–50 000

1 100 000

1 100 000

Opombe

Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 3Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0Zavarovanje za primer bolezni

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 590 000 | 590 000 | –9 000 | –9 000 | 581 000 | 581 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

590 000

590 000

–9 000

–9 000

581 000

581 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 72 in 73.

1 1 3 1Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 156 000 | 156 000 | –3 000 | –3 000 | 153 000 | 153 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

156 000

156 000

–3 000

–3 000

153 000

153 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 243 000 | 243 000 | –19 000 | –19 000 | 224 000 | 224 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

243 000

243 000

–19 000

–19 000

224 000

224 000

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

1 1 5Nadure

1 1 5 0Nadure

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 15 000 | 15 000 | –10 000 | –10 000 | 5 000 | 5 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

15 000

15 000

–10 000

–10 000

5 000

5 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 ter Priloga VI.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 2Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prejete pomoči iz institucij Skupnosti.

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 57 000 | 57 000 | –2 000 | –2 000 | 55 000 | 55 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

57 000

57 000

–2 000

–2 000

55 000

55 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

1 1 9 1Prilagoditve osebnih prejemkov

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 192 000 | 192 000 | 4 000 | 4 000 | 196 000 | 196 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

192 000

192 000

4 000

4 000

196 000

196 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ECSC, Euratom) št. 2779/98 (UL L 347, 23.12.1998, str. 3).

Uredba Sveta (Euratom, ECSC, EGS) z dne 19. decembra 1991, ki spreminja Kadrovske predpise Evropskih skupnosti in pogoje o zaposlitvi drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih predpisov o prilagoditvah osebnih prejemkov (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

POGLAVJE 1 2 —IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 2 0 0Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 380 000 | 380 000 | –80 000 | –80 000 | 300 000 | 300 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

380 000

380 000

–80 000

–80 000

300 000

300 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

1 2 0 1Potni stroški

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 190 000 | 190 000 | –20 000 | –20 000 | 170 000 | 170 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

190 000

190 000

–20 000

–20 000

170 000

170 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

1 2 0 2Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 100 000 | 1 100 000 | –14 000 | –14 000 | 1 086 000 | 1 086 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1 100 000

1 100 000

–14 000

–14 000

1 086 000

1 086 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti.

1 2 0 3Stroški selitve

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 482 000 | 482 000 | – 112 000 | – 112 000 | 370 000 | 370 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

482 000

482 000

– 112 000

– 112 000

370 000

370 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški

1 3 0 0Odhodki za poslovanje na službenih poteh

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 70 000 | 70 000 | 553 000 | 553 000 | 623 000 | 623 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

70 000

70 000

553 000

553 000

623 000

623 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja na službenih potovanjih.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1Zdravstvene storitve

1 4 1 0Zdravstvene storitve

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 205 000 | 205 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

100 000

100 000

105 000

105 000

205 000

205 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev.

1 4 2Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

1 4 2 0Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 230 000 | 230 000 | – 130 000 | – 130 000 | 100 000 | 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

230 000

230 000

– 130 000

– 130 000

100 000

100 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

1 4 3Socialno varstvo osebja

1 4 3 0Socialno varstvo osebja

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 160 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

60 000

60 000

100 000

100 000

160 000

160 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 7 —SPREJEMI IN PRIREDITVE

1 7 0Sprejemi in prireditve

1 7 0 0Sprejemi in prireditve

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

30 000

30 000

5 000

5 000

35 000

35 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih sprejemov in prireditev Agencije.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 —NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Stroški najema

2 0 0 0Stroški najema

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 235 000 | 235 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

3 365 000

3 365 000

235 000

235 000

3 600 000

3 600 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem parkirnih prostorov.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 160 000 | 160 000 | 25 000 | 25 000 | 185 000 | 185 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

160 000

160 000

25 000

25 000

185 000

185 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunalnih storitev.

POGLAVJE 2 1 —INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 0Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

2 1 0 0Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 280 000 | 280 000 | –11 000 | –11 000 | 269 000 | 269 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

280 000

280 000

–11 000

–11 000

269 000

269 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 0 4Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški potreb po usposabljanju v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

6 000

6 000

12 000

12 000

18 000

18 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 9Drugi finančni stroški

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo druge finančne obveznosti.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 —DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

3 0 0Dejavnosti certifikacije

3 0 0 0Dejavnosti certifikacije

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 11 452 000 | 15 452 000 | 14 548 000 | 9 748 000 | 26 000 000 | 25 200 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

11 452 000

15 452 000

14 548 000

9 748 000

26 000 000

25 200 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki so bile oddane nacionalnim organom letalstva na zahtevo Agencije.

POGLAVJE 3 1 —DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE

3 1 0Dejavnosti kakovosti in standardizacije

3 1 0 0Dejavnosti kakovosti in standardizacije

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 861 000 | 861 000 | – 510 000 | – 510 000 | 351 000 | 351 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

861 000

861 000

– 510 000

– 510 000

351 000

351 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 1 0 2Knjižnica

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

15 000

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebnega tehničnega knjižničnega gradiva za Agencijo.

POGLAVJE 3 2 —RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 2 0Tematska podatkovna baza

3 2 0 0Programska oprema za oblikovanje pravil in podatkovne zbirke analiz nezgod in programska oprema za kakovost in standardizacijo

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 950 000 | 950 000 | 550 000 | 550 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

950 000

950 000

550 000

550 000

1 500 000

1 500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave in nakupa nadzornega sistema za certifikacijski proces.

3 2 0 1Sistem za upravljanje dokumentov

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 280 000 | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 580 000 | 580 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

280 000

280 000

300 000

300 000

580 000

580 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prve faze razvoja sistema za upravljanje dokumentov.

3 2 0 2Orodje za upravljanje certifikacije

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa druge programske opreme.

POGLAVJE 3 4 —STROŠKI SESTANKOV

3 4 0Stroški sestankov

3 4 0 1Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 20 000 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 65 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

20 000

20 000

45 000

45 000

65 000

65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 4 0 2Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 60 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

60 000

60 000

150 000

150 000

210 000

210 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil.

POGLAVJE 3 5 —IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

3 5 0Izdatki za prevajanje in tolmačenje

3 5 0 3Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 150 000 | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 190 000 | 190 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

150 000

150 000

40 000

40 000

190 000

190 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja študij, poročil, letnih računov, proračuna kot tudi delovnih dokumentov za izvršnega direktorja v različne jezike Skupnosti.

POGLAVJE 3 6 —DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

3 6 0Dejavnosti oblikovanja pravil

3 6 0 0Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 000 000 | 1 000 000 | – 150 000 | – 150 000 | 850 000 | 850 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1 000 000

1 000 000

– 150 000

– 150 000

850 000

850 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in najema zunanjih strokovnjakov, vključno z raziskavami.

POGLAVJE 3 7 —IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 7 0Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco

3 7 0 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – certifikacija

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1 000 000

1 000 000

250 000

250 000

1 250 000

1 250 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugi s tem povezani ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja Direktorata za certifikacijo, v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 3 8 —TEHNIČNO USPOSABLJANJE

3 8 0Tehnično usposabljanje

3 8 0 1Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 125 000 | 125 000 | –20 000 | –20 000 | 105 000 | 105 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

125 000

125 000

–20 000

–20 000

105 000

105 000

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

POGLAVJE 3 9 —DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA

3 9 0Dejavnosti izvršnega direktorja

3 9 0 0Varnostna strategija

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 40 000 | 40 000 | –30 000 | –30 000 | 10 000 | 10 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

40 000

40 000

–30 000

–30 000

10 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in operativni izdatki za Preiskave in raziskave analiz varnostne strategije in tveganj (SSAIR).

3 9 0 2Pogodba z JAA

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki ih je zahtevala Agencija na podlagi pogodbe z JAA (Skupne letalske oblasti). V proračunu 2005 in v predhodnem predlogu proračuna so ta sredstva navedena pod postavko 3 0 0 1.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/17 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/17

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2

(2006/982/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 – Sprememba I | Proračunsko leto 2006 – Sprememba II | Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 1 | Program Phare (namenska sredstva) | 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |
| 1 0 3 | Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | | | | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | | | | |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006 – Sprememba I

Proračunsko leto 2006 – Sprememba II

Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

POGLAVJE 1 0

1 0 1

Program Phare (namenska sredstva)

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

1 0 3

Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

Naslov 1 – Skupaj

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 1Program Phare (namenska sredstva)

| Proračunsko leto 2006 – Sprememba I | Proračunsko leto 2006 – Sprememba II | Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |

Proračunsko leto 2006 – Sprememba I

Proračunsko leto 2006 – Sprememba II

Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare III, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 500 000 EUR in bo potekal v obdobju 2005–2006. Dejavnosti v okviru Phare III so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Znesek za leto 2005 predstavlja odobrena sredstva za to leto. Zneski za leto 2006 predstavljajo trenutno odobrena sredstva za to leto in bilanco neporabljenih sredstev iz leta 2005.

1 0 3Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

| Proračunsko leto 2006 – Sprememba I | Proračunsko leto 2006 – Sprememba II | Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2006 – Sprememba I

Proračunsko leto 2006 – Sprememba II

Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom programa CARDS in vključuje financiranje regionalnega programa CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, v skupnem znesku 410 000 EUR.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 —DRUGE SUBVENCIJE

2 0 3Druge dotacije

| Proračunsko leto 2006 – Sprememba I | Proračunsko leto 2006 – Sprememba II | Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| p.m. | p.m. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Proračunsko leto 2006 – Sprememba I

Proračunsko leto 2006 – Sprememba II

Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

30 000

30 000

30 000

30 000

Opombe

Dotacija finskega inštituta FIOH (namenska sredstva).

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 1Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

| Proračunsko leto 2006 – Sprememba I | Proračunsko leto 2006 – Sprememba II | Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| p.m. | p.m. | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |

Proračunsko leto 2006 – Sprememba I

Proračunsko leto 2006 – Sprememba II

Proračunsko leto 2006 – SKUPAJ ODHODKI

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

66 500

66 500

66 500

66 500

ODHODKI

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 3 |
| Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. |
| 3 0 3 0 | Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. | 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |
| | Člen 3 0 3 – Skupaj | | | | | | |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | | | | | | |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 | Program Phare (namenska sredstva) | | | | | | |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | | | | | | |
| | POGLAVJE 3 4 | | | | | | |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 |
| 3 5 0 0 | Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3 5 1 0 | Potni stroški (mednarodni) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 1 | Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 2 | Stroški službenih potovanj | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 3 5 0 – Skupaj | | | | | | |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | | | | | | |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 |
| 3 6 0 0 | Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 0 | Potni stroški (mednarodni) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 1 | Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 2 | Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 2 0 | Prevajanje/tolmačenje | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 3 0 | Delavnice/konference | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 0 | Skbniki spletnih strani, pomoč Informacijskim točkam | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 1 | Pohištvo, pisarniška oprema | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 2 | Oprema (računalniki, tiskalniki, ...) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 6 0 | Administrativni stroški | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 7 0 | Tiskanje informacijskega gradiva | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 3 6 0 – Skupaj | | | | | | |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | | | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | | | | |
| POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
  POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE
  POGLAVJE 3 4 — PROGRAM PHARE IV (NAMENSKA SREDSTVA)
  POGLAVJE 3 5 — NOVI PROJEKT OSHA ERA (NAMENSKA SREDSTVA)
  POGLAVJE 3 6 — REGIONALNI PROGRAM CARDS (NAMENSKA SREDSTVA) |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

POGLAVJE 3 0

3 0 3

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0

Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Člen 3 0 3 – Skupaj

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Program Phare (namenska sredstva)

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

POGLAVJE 3 4

POGLAVJE 3 5

3 5 0

3 5 0 0

Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0

Potni stroški (mednarodni)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2

Stroški službenih potovanj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 3 5 0 – Skupaj

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

POGLAVJE 3 6

3 6 0

3 6 0 0

Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0

Potni stroški (mednarodni)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1

Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2

Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0

Prevajanje/tolmačenje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0

Delavnice/konference

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0

Skbniki spletnih strani, pomoč Informacijskim točkam

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1

Pohištvo, pisarniška oprema

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2

Oprema (računalniki, tiskalniki, ...)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0

Administrativni stroški

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Tiskanje informacijskega gradiva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 3 6 0 – Skupaj

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

Naslov 3 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE

POGLAVJE 3 4 — PROGRAM PHARE IV (NAMENSKA SREDSTVA)

POGLAVJE 3 5 — NOVI PROJEKT OSHA ERA (NAMENSKA SREDSTVA)

POGLAVJE 3 6 — REGIONALNI PROGRAM CARDS (NAMENSKA SREDSTVA)

POGLAVJE 3 0 —SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0 3Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.

POGLAVJE 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare (namenska sredstva)

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | | | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Z Evropsko skupnostjo je bil podpisal program Phare III v višini 500 000 EUR, ki bo potekal do konca junija 2006. Dejavnosti v okviru programa Phare III so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Znesek za leto 2005 predstavlja odobrena sredstva za to leto. Zneski za leto 2006 predstavljajo trenutno odobrena sredstva za to leto in bilanco neporabljenih sredstev iz leta 2005.

POGLAVJE 3 4 —PROGRAM PHARE IV (NAMENSKA SREDSTVA)

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | | | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za prihodnje sodelovanje Hrvaške in Turčije v Agenciji. Z Evropsko skupnostjo je bil sklenjen dogovor o programu Phare IV v višini 450 000 EUR, ki bo potekal v obdobju 2006–2007. Dejavnosti v okviru programa Phare IV so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Zneski odražajo obseg dejavnosti v letu 2006 in 2007. Neporabljena sredstva bodo prenešena v leto 2007.

POGLAVJE 3 5 —NOVI PROJEKT OSHA ERA (NAMENSKA SREDSTVA)

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za razvoj in okrepitev dejavnosti NOVIH projektov OSHA ERA za obdobje 24 mesecev. Za to obdobje se pričakuje skupni znesek v višini 120 000 EUR. Dejavnosti v okviru NOVIH projektov OSHA ERA so povezane z delovnim programom observatorija tveganj z namenskimi odhodki in prihodki.

3 5 0

3 5 0 0Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0Potni stroški (mednarodni)

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2Stroški službenih potovanj

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 6 —REGIONALNI PROGRAM CARDS (NAMENSKA SREDSTVA)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za podporo pri krepitvi ozaveščenosti glede vprašanj varnosti in zdravja pri delu in vzpostavitev partnerstva med državami Zahodnega Balkana, ki so do tega upravičene v okviru programa CARDS (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo, Srbija in Črna gora). Izdatki v zvezi s financiranjem regionalnega programa CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, in ocenjeni skupni znesek v višini 410 000 EUR.

3 6 0

3 6 0 0Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0Potni stroški (mednarodni)

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0Prevajanje/tolmačenje

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0Delavnice/konference

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0Skbniki spletnih strani, pomoč Informacijskim točkam

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1Pohištvo, pisarniška oprema

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2Oprema (računalniki, tiskalniki, ...)

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0Administrativni stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0Tiskanje informacijskega gradiva

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2

(2006/983/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Naslov 1 – Skupaj

27 967 000

3 225 000

24 742 000

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

1 764 000

–41 000

1 805 000

Naslov 3 – Skupaj

1 764 000

–41 000

1 805 000

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

600 000

300 000

300 000

Naslov 4 – Skupaj

600 000

300 000

300 000

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

10 545 392

10 545 392

Naslov 5 – Skupaj

10 545 392

10 545 392

SKUPAJ ODHODKI

40 876 392

3 484 000

37 392 392

NASLOV 1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

| Člen
  Postavka | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Plačila od agencij in organov |
| 1 0 0 0 | Evropska agencija za okolje | 738 000 | | 738 000 |
| 1 0 0 1 | Evropska fundacija za usposabljanje | 369 000 | | 369 000 |
| 1 0 0 2 | Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti | 700 000 | – 100 000 | 800 000 |
| 1 0 0 3 | Evropska agencija za zdravila | 1 066 000 | | 1 066 000 |
| 1 0 0 4 | Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu | 855 000 | 150 000 | 705 000 |
| 1 0 0 5 | Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI) | 2 134 000 | | 2 134 000 |
| 1 0 0 6 | OHMI blagovne znamke in modeli | 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |
| 1 0 0 7 | Urad Skupnosti za rastlinske sorte | 150 000 | | 150 000 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |
| 1 0 0 9 | Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer | 250 000 | – 250 000 | 500 000 |
| | Člen 1 0 0 – Skupaj | 25 738 000 | 3 550 000 | 22 188 000 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 1 2 | Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije | 560 000 | 150 000 | 410 000 |
| 1 0 1 3 | Evropska agencija za obnovo | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 4 | Evropska investicijska banka | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 5 | Evropska agencija za varnost hrane | 486 000 | – 200 000 | 686 000 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | | 30 000 |
| 1 0 1 7 | Evropska agencija za pomorsko varnost | 164 000 | | 164 000 |
| 1 0 1 8 | Evropska agencija za varnost v letalstvu | 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |
| 1 0 1 9 | Evropska agencija za varnost v železniškem prometu | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | Člen 1 0 1 – Skupaj | 1 852 000 | – 620 000 | 2 472 000 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Evropska agencija za varnost omrežij in informacij | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 2 1 | Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni | 65 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 0 2 2 | Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 0 2 3 | Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualnost in kulturo | 160 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 0 2 4 | Izvajalska agencija za inteligentno energijo | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Evropska policijska akademija | p.m. | p.m. | |
| | Člen 1 0 2 – Skupaj | 377 000 | 295 000 | 82 000 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |

Člen

Postavka

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Plačila od agencij in organov

1 0 0 0

Evropska agencija za okolje

738 000

738 000

1 0 0 1

Evropska fundacija za usposabljanje

369 000

369 000

1 0 0 2

Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3

Evropska agencija za zdravila

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6

OHMI blagovne znamke in modeli

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

150 000

150 000

1 0 0 8

Europol

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

250 000

– 250 000

500 000

Člen 1 0 0 – Skupaj

25 738 000

3 550 000

22 188 000

1 0 1

1 0 1 0

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

82 000

82 000

1 0 1 2

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3

Evropska agencija za obnovo

p.m.

p.m.

1 0 1 4

Evropska investicijska banka

p.m.

p.m.

1 0 1 5

Evropska agencija za varnost hrane

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6

Eurojust

30 000

30 000

1 0 1 7

Evropska agencija za pomorsko varnost

164 000

164 000

1 0 1 8

Evropska agencija za varnost v letalstvu

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9

Evropska agencija za varnost v železniškem prometu

30 000

30 000

p.m.

Člen 1 0 1 – Skupaj

1 852 000

– 620 000

2 472 000

1 0 2

1 0 2 0

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

82 000

82 000

1 0 2 1

Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2

Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3

Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualnost in kulturo

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4

Izvajalska agencija za inteligentno energijo

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Evropska policijska akademija

p.m.

p.m.

Člen 1 0 2 – Skupaj

377 000

295 000

82 000

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Naslov 1 – Skupaj

27 967 000

3 225 000

24 742 000

POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

POGLAVJE 1 0 —PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

1 0 0Plačila od agencij in organov

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

1 0 0 0Evropska agencija za okolje

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | | 738 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

738 000

738 000

1 0 0 1Evropska fundacija za usposabljanje

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | | 369 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

369 000

369 000

1 0 0 2Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 100 000 | 800 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3Evropska agencija za zdravila

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | | 1 066 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 150 000 | 705 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | | 2 134 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6OHMI blagovne znamke in modeli

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7Urad Skupnosti za rastlinske sorte

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

150 000

150 000

1 0 0 8Europol

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 250 000 | 500 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

250 000

– 250 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

82 000

82 000

1 0 1 2Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 150 000 | 410 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3Evropska agencija za obnovo

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 4Evropska investicijska banka

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 5Evropska agencija za varnost hrane

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 486 000 | – 200 000 | 686 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6Eurojust

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

30 000

30 000

1 0 1 7Evropska agencija za pomorsko varnost

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | | 164 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

164 000

164 000

1 0 1 8Evropska agencija za varnost v letalstvu

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9Evropska agencija za varnost v železniškem prometu

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

30 000

30 000

p.m.

1 0 2

1 0 2 0Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

82 000

82 000

1 0 2 1Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualnost in kulturo

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4Izvajalska agencija za inteligentno energijo

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

1 0 2 5Evropska policijska akademija

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

NASLOV 2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvencija od Komisije | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Subvencija od Komisije

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0 0Subvencija od Komisije

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

Opombe

Člen 10(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

NASLOV 3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Medinstitucionalno sodelovanje |
| 3 0 0 0 | Komisija – Generalni direktorati | 500 000 | – 484 000 | 984 000 |
| 3 0 0 1 | Komisija – Generalni direktorat za prevajanje | 268 000 | 268 000 | p.m. |
| 3 0 0 2 | Upravljanje medinstitucionalnih projektov | 680 000 | | 680 000 |
| 3 0 0 3 | Evropski parlament | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 4 | Svet Evropske unije | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 5 | Evropsko računsko sodišče | 100 000 | | 100 000 |
| 3 0 0 6 | Odbor regij Evropske unije | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 7 | Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 8 | Sodišče Evropskih skupnosti | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 9 | Prispevek iz programov Skupnosti | p.m. | | p.m. |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 1 548 000 | – 216 000 | 1 764 000 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Evropska centralna banka | 41 000 | | 41 000 |
| 3 0 1 1 | Evropskim varuhom človekovih pravic | 175 000 | 175 000 | p.m. |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 216 000 | 175 000 | 41 000 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |

Člen

Postavka

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Medinstitucionalno sodelovanje

3 0 0 0

Komisija – Generalni direktorati

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1

Komisija – Generalni direktorat za prevajanje

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2

Upravljanje medinstitucionalnih projektov

680 000

680 000

3 0 0 3

Evropski parlament

p.m.

p.m.

3 0 0 4

Svet Evropske unije

p.m.

p.m.

3 0 0 5

Evropsko računsko sodišče

100 000

100 000

3 0 0 6

Odbor regij Evropske unije

p.m.

p.m.

3 0 0 7

Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti

p.m.

p.m.

3 0 0 8

Sodišče Evropskih skupnosti

p.m.

p.m.

3 0 0 9

Prispevek iz programov Skupnosti

p.m.

p.m.

Člen 3 0 0 – Skupaj

1 548 000

– 216 000

1 764 000

3 0 1

3 0 1 0

Evropska centralna banka

41 000

41 000

3 0 1 1

Evropskim varuhom človekovih pravic

175 000

175 000

p.m.

Člen 3 0 1 – Skupaj

216 000

175 000

41 000

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

1 764 000

–41 000

1 805 000

Naslov 3 – Skupaj

1 764 000

–41 000

1 805 000

POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 —MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0 0Medinstitucionalno sodelovanje

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

3 0 0 0Komisija – Generalni direktorati

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 484 000 | 984 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1Komisija – Generalni direktorat za prevajanje

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 268 000 | 268 000 | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2Upravljanje medinstitucionalnih projektov

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | | 680 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

680 000

680 000

3 0 0 3Evropski parlament

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 4Svet Evropske unije

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 5Evropsko računsko sodišče

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

100 000

100 000

3 0 0 6Odbor regij Evropske unije

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 7Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 8Sodišče Evropskih skupnosti

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 9Prispevek iz programov Skupnosti

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki iz udeležbe Prevajalskega centra pri programih Skupnosti.

3 0 1

3 0 1 0Evropska centralna banka

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

41 000

41 000

3 0 1 1Evropskim varuhom človekovih pravic

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 175 000 | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

175 000

175 000

p.m.

NASLOV 4

DRUGI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bančne obresti |
| 4 0 0 0 | Bančne obresti | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Člen 4 0 0 – Skupaj | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 0 1 |
| Razna vračila |
| 4 0 1 0 | Razna vračila | p.m. | | p.m. |
| | Člen 4 0 1 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Bančne obresti

4 0 0 0

Bančne obresti

600 000

300 000

300 000

Člen 4 0 0 – Skupaj

600 000

300 000

300 000

4 0 1

Razna vračila

4 0 1 0

Razna vračila

p.m.

p.m.

Člen 4 0 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

600 000

300 000

300 000

Naslov 4 – Skupaj

600 000

300 000

300 000

POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI

POGLAVJE 4 0 —DRUGI PRIHODKI

4 0 0Bančne obresti

Opombe

V tem členu so zajete obresti, ki jih Center prejema na bančni račun.

4 0 0 0Bančne obresti

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 300 000 | 300 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

600 000

300 000

300 000

4 0 1Razna vračila

Opombe

V tem členu so zajeta razna vračila (zasebni telefonski klici, itd.)

4 0 1 0Razna vračila

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

p.m.

p.m.

NASLOV 5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

| Člen
  Postavka | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 0 |
| 5 0 0 |
| Presežek iz prejšnjega proračunskega leta |
| 5 0 0 0 | Presežek iz prejšnjega proračunskega leta | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Člen 5 0 0 – Skupaj | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |

Člen

Postavka

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

10 545 392

10 545 392

Člen 5 0 0 – Skupaj

10 545 392

10 545 392

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

10 545 392

10 545 392

Naslov 5 – Skupaj

10 545 392

10 545 392

SKUPAJ ODHODKI

40 876 392

3 484 000

37 392 392

POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 5 0 —PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0 0Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 545 392 | | 10 545 392 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

10 545 392

10 545 392

Opombe

Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta (Člen 16 Finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. decembra 2003).

POROČILO O PRIHODKIH

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Naslov 3 – Skupaj

10 539 000

3 484 000

7 055 000

SKUPAJ ODHODKI

40 876 392

3 484 000

37 392 392

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zunanje prevajalske storitve |
| 3 0 0 0 | Zunanje prevajalske storitve | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE |

Člen

Postavka

Postavka

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Zunanje prevajalske storitve

3 0 0 0

Zunanje prevajalske storitve

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Člen 3 0 0 – Skupaj

10 509 000

3 484 000

7 025 000

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Naslov 3 – Skupaj

10 539 000

3 484 000

7 055 000

SKUPAJ ODHODKI

40 876 392

3 484 000

37 392 392

POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

POGLAVJE 3 0 —ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

3 0 0Zunanje prevajalske storitve

3 0 0 0Zunanje prevajalske storitve

| Skupaj 2006 | Predlog spremembe proračuna 2/2006 | Proračunsko leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |

Skupaj 2006

Predlog spremembe proračuna 2/2006

Proračunsko leto 2006

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve zunanjih prevajalcev in zunanje storitve tipkanja in vnosa podatkov.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/49 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/984/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | 446 700 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

BUD 2006

BR 2006

Skupaj 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

16 400 000

300 000

16 700 000

Naslov 1 – Skupaj

16 400 000

300 000

16 700 000

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

446 700

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

BUD 2006

BR 2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

16 400 000

300 000

16 700 000

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

16 400 000

300 000

16 700 000

Naslov 1 – Skupaj

16 400 000

300 000

16 700 000

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| BUD 2006 | BR 2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

Skupaj 2006

16 400 000

300 000

16 700 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1655/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 41).

V skladu z določbami člena 11(4) te uredbe, je subvencija za Center vključena v splošni proračun Evropske unije. Vključeni prihodki se ujemajo s predvideno subvencijo (rubrike proračuna 15 03 01 03 in 15 03 01 04 v poročilu o prihodkih v razdelku III (Komisija) splošnega proračuna).

NASLOV 3

PLAČILA TRETJIH OSEB

| Člen
  Postavka | Postavka | BR 2006 | BR 2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 3 | PHARE agreement 2005/115–030 | — | 146 700 | 146 700 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | p.m. | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | 446 700 | |
| POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

BR 2006

BR 2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 3 2

3 2 3

PHARE agreement 2005/115–030

—

146 700

146 700

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

446 700

POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE

POGLAVJE 3 2 —DRUGA PLAČILA KOMISIJE

3 2 3PHARE agreement 2005/115–030

| BUD 2006 | BR 2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 146 700 | 146 700 |

BUD 2006

BR 2006

Skupaj 2006

—

146 700

146 700

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | | | | | | |
| 3 2 | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA | | | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | 446 700 | 447 600 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

Naslov 3 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

446 700

447 600

NASLOV 3

IZDATKI ZA DELOVANJE

| Člen
  Postavka | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 2 |
| Posebne dejavnosti |
| 3 1 2 3 | PHARE agreement 2005/115–030 | — | — | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |
| | Člen 3 1 2 – Skupaj | | | | | | |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | | | | | | |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 4 | Pilotne študije in projekti | 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | | | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | 446 700 | 447 600 | | |
| POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU
  POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA |

Člen

Postavka

Postavka

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

POGLAVJE 3 1

3 1 2

Posebne dejavnosti

3 1 2 3

PHARE agreement 2005/115–030

—

—

146 700

147 600

146 700

147 600

Člen 3 1 2 – Skupaj

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

POGLAVJE 3 2

3 2 4

Pilotne študije in projekti

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

Naslov 3 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

446 700

447 600

POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

POGLAVJE 3 1 —SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

3 1 2Posebne dejavnosti

3 1 2 3PHARE agreement 2005/115–030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| — | | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

—

146 700

147 600

146 700

147 600

POGLAVJE 3 2 —RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

3 2 4Pilotne študije in projekti

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/59 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/59

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/985/ES)

ODHODKI 2006

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 170 000 | 40 234 | 210 234 |
| 1 1 0 2 | Dodatek za delo v tujini | 360 000 | – 117 821 | 242 179 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | | | |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 500 000 | 147 194 | 647 194 |
| 1 1 1 1 | Pogodbeno osebje – osnovne plače | 550 000 | – 283 168 | 266 832 |
| 1 1 1 2 | Pogodbeno osebje – dodatki | 100 000 | 38 383 | 138 383 |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | | | |
| 1 1 4 |
| Razno |
| 1 1 4 0 | Dotacije ob rojstvu in smrti | 10 000 | –9 603 | 397 |
| 1 1 4 1 | Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja | 75 000 | –49 440 | 25 560 |
| 1 1 4 2 | Nadure | 10 000 | –6 436 | 3 564 |
| 1 1 4 9 | Usposabljanje osebja | 200 000 | – 156 000 | 44 000 |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | | | |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 0 | Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev | 50 000 | 28 000 | 78 000 |
| 1 1 7 3 | Prevajanje | 60 000 | –17 000 | 43 000 |
| 1 1 7 4 | Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti | 50 000 | –21 000 | 29 000 |
| 1 1 7 5 | Začasne storitve | 250 000 | 194 289 | 444 289 |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | | | |
| 1 1 8 |
| Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela |
| 1 1 8 0 | Razni izdatki za zaposlitev | 100 000 | 193 497 | 293 497 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 15 000 | 1 192 | 16 192 |
| 1 1 8 2 | Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev | 70 000 | 61 977 | 131 977 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 80 000 | 19 029 | 99 029 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 20 000 | 20 107 | 40 107 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | | | |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Količniki za osebne dohodke | 800 000 | – 410 541 | 389 459 |
| 1 1 9 1 | Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač | 30 000 | 16 000 | 46 000 |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki | 600 000 | – 200 000 | 400 000 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Socialna in zdravstvena infrastruktura |
| 1 4 0 1 | Zdravstvene storitve | 10 000 | 500 | 10 500 |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov |
| 1 5 0 2 | Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi | 600 000 | – 180 000 | 420 000 |
| | Člen 1 5 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 1 8 |
| 1 8 0 |
| Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje |
| 1 8 0 2 | Zdravstveno zavarovanje | 25 000 | 47 892 | 72 892 |
| 1 8 0 3 | Nesreče in poklicne bolezni | 15 000 | 12 218 | 27 218 |
| 1 8 0 4 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje | 15 000 | 11 947 | 26 947 |
| | Člen 1 8 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
  POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1

Družinski dodatki

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2

Dodatek za delo v tujini

360 000

– 117 821

242 179

Člen 1 1 0 – Skupaj

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1

Pogodbeno osebje – osnovne plače

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2

Pogodbeno osebje – dodatki

100 000

38 383

138 383

Člen 1 1 1 – Skupaj

1 1 4

Razno

1 1 4 0

Dotacije ob rojstvu in smrti

10 000

–9 603

397

1 1 4 1

Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2

Nadure

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9

Usposabljanje osebja

200 000

– 156 000

44 000

Člen 1 1 4 – Skupaj

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3

Prevajanje

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4

Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5

Začasne storitve

250 000

194 289

444 289

Člen 1 1 7 – Skupaj

1 1 8

Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlitev

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1

Potni stroški

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3

Stroški selitve

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4

Začasne dnevnice

20 000

20 107

40 107

Člen 1 1 8 – Skupaj

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Količniki za osebne dohodke

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1

Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač

30 000

16 000

46 000

Člen 1 1 9 – Skupaj

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

600 000

– 200 000

400 000

Člen 1 3 0 – Skupaj

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 1

Zdravstvene storitve

10 000

500

10 500

Člen 1 4 0 – Skupaj

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov

1 5 0 2

Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi

600 000

– 180 000

420 000

Člen 1 5 0 – Skupaj

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

POGLAVJE 1 8

1 8 0

Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje

1 8 0 2

Zdravstveno zavarovanje

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3

Nesreče in poklicne bolezni

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

15 000

11 947

26 947

Člen 1 8 0 – Skupaj

POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ

Naslov 1 – Skupaj

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1Družinski dodatki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 40 234 | 210 234 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2Dodatek za delo v tujini

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | – 117 821 | 242 179 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

360 000

– 117 821

242 179

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 147 194 | 647 194 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1Pogodbeno osebje – osnovne plače

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | – 283 168 | 266 832 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2Pogodbeno osebje – dodatki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 38 383 | 138 383 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

100 000

38 383

138 383

1 1 4Razno

1 1 4 0Dotacije ob rojstvu in smrti

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 603 | 397 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

10 000

–9 603

397

1 1 4 1Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –49 440 | 25 560 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2Nadure

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –6 436 | 3 564 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9Usposabljanje osebja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | – 156 000 | 44 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

200 000

– 156 000

44 000

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 0Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 28 000 | 78 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3Prevajanje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –17 000 | 43 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 000 | 29 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5Začasne storitve

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 194 289 | 444 289 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

250 000

194 289

444 289

1 1 8Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0Razni izdatki za zaposlitev

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 193 497 | 293 497 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1Potni stroški

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 192 | 16 192 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 977 | 131 977 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3Stroški selitve

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 19 029 | 99 029 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4Začasne dnevnice

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 107 | 40 107 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

20 000

20 107

40 107

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Količniki za osebne dohodke

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 410 541 | 389 459 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 46 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

30 000

16 000

46 000

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

1 3 0 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 200 000 | 400 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

600 000

– 200 000

400 000

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 1Zdravstvene storitve

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 500 | 10 500 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

10 000

500

10 500

POGLAVJE 1 5 —IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 0Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov

1 5 0 2Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 180 000 | 420 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

600 000

– 180 000

420 000

POGLAVJE 1 8 —PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

1 8 0Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje

1 8 0 2Zdravstveno zavarovanje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 47 892 | 72 892 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3Nesreče in poklicne bolezni

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 218 | 27 218 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 11 947 | 26 947 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

15 000

11 947

26 947

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnina in s tem povezani stroški |
| 2 0 0 2 | Voda, plin, elektrika itn. | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 0 3 | Vzdrževanje, čiščenje | 100 000 | –60 000 | 40 000 |
| 2 0 0 4 | Opremljanje prostorov | 250 000 | 440 000 | 690 000 |
| 2 0 0 5 | Varnost | 180 000 | – 104 000 | 76 000 |
| 2 0 0 9 | Drugi izdatki za stavbe | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informacijska in komunikacijska tehnologija |
| 2 1 1 0 | Strojna oprema za vodenje Centra | 200 000 | 412 202 | 612 202 |
| 2 1 1 1 | Programska oprema za vodenje Centra | 70 000 | 161 722 | 231 722 |
| 2 1 1 2 | Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center | 100 000 | –91 218 | 8 782 |
| 2 1 1 3 | Telekomunikacijska oprema za Center | 150 000 | 61 918 | 211 918 |
| 2 1 1 4 | Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij | 168 090 | 72 376 | 240 466 |
| | Člen 2 1 1 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Oprema in naprave |
| 2 2 0 0 | Tehnična oprema in naprave | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 2 0 1 | Pohištvo | 200 000 | 112 520 | 312 520 |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki |
| 2 3 0 0 | Pisarniške potrebščine | 60 000 | –6 040 | 53 960 |
| 2 3 0 2 | Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve | 35 000 | –35 000 | — |
| 2 3 0 9 | Drugi izdatki poslovanja | 35 000 | –15 000 | 20 000 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacije in stroški interneta | 70 000 | 45 000 | 115 000 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | | | |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sestanki |
| 2 5 0 0 | Vodenje in administrativni sestanki | 150 000 | 98 000 | 248 000 |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | | | |
| POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina in s tem povezani stroški

2 0 0 2

Voda, plin, elektrika itn.

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3

Vzdrževanje, čiščenje

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4

Opremljanje prostorov

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5

Varnost

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9

Drugi izdatki za stavbe

20 000

–10 000

10 000

Člen 2 0 0 – Skupaj

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

POGLAVJE 2 1

2 1 1

Informacijska in komunikacijska tehnologija

2 1 1 0

Strojna oprema za vodenje Centra

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1

Programska oprema za vodenje Centra

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2

Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3

Telekomunikacijska oprema za Center

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4

Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij

168 090

72 376

240 466

Člen 2 1 1 – Skupaj

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Oprema in naprave

2 2 0 0

Tehnična oprema in naprave

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1

Pohištvo

200 000

112 520

312 520

Člen 2 2 0 – Skupaj

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2

Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve

35 000

–35 000

—

2 3 0 9

Drugi izdatki poslovanja

35 000

–15 000

20 000

Člen 2 3 0 – Skupaj

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

POGLAVJE 2 4

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telekomunikacije in stroški interneta

70 000

45 000

115 000

Člen 2 4 1 – Skupaj

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Sestanki

2 5 0 0

Vodenje in administrativni sestanki

150 000

98 000

248 000

Člen 2 5 0 – Skupaj

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

Naslov 2 – Skupaj

POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 0 0Najemnina in s tem povezani stroški

2 0 0 2Voda, plin, elektrika itn.

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3Vzdrževanje, čiščenje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –60 000 | 40 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4Opremljanje prostorov

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 440 000 | 690 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5Varnost

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | – 104 000 | 76 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9Drugi izdatki za stavbe

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –10 000 | 10 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

20 000

–10 000

10 000

POGLAVJE 2 1 —OBDELAVA PODATKOV

2 1 1Informacijska in komunikacijska tehnologija

2 1 1 0Strojna oprema za vodenje Centra

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 412 202 | 612 202 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1Programska oprema za vodenje Centra

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 161 722 | 231 722 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –91 218 | 8 782 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3Telekomunikacijska oprema za Center

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 61 918 | 211 918 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 168 090 | 72 376 | 240 466 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

168 090

72 376

240 466

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Oprema in naprave

2 2 0 0Tehnična oprema in naprave

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 125 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1Pohištvo

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 112 520 | 312 520 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

200 000

112 520

312 520

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki

2 3 0 0Pisarniške potrebščine

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –6 040 | 53 960 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –35 000 | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

35 000

–35 000

—

2 3 0 9Drugi izdatki poslovanja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –15 000 | 20 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

35 000

–15 000

20 000

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Telekomunikacije in stroški interneta

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | 115 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

70 000

45 000

115 000

POGLAVJE 2 5 —IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0Sestanki

2 5 0 0Vodenje in administrativni sestanki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 98 000 | 248 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

150 000

98 000

248 000

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dejavnosti |
| 3 0 0 0 | Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih | 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |
| 3 0 0 1 | Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje | 900 000 | – 469 180 | 430 820 |
| 3 0 0 2 | Znanstvena mnenja in študije | 400 000 | 107 000 | 507 000 |
| 3 0 0 3 | Tehnična pomoč in usposabljanje | 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |
| 3 0 0 4 | Objave in komunikacija | 700 000 | – 250 000 | 450 000 |
| 3 0 0 7 | Prevodi znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov | 300 000 | – 205 039 | 94 961 |
| 3 0 0 8 | Sestanki za izvajanje delovnega programa | 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | | | |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | |
| POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Dejavnosti

3 0 0 0

Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1

Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2

Znanstvena mnenja in študije

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3

Tehnična pomoč in usposabljanje

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4

Objave in komunikacija

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7

Prevodi znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8

Sestanki za izvajanje delovnega programa

805 000

204 000

1 009 000

Člen 3 0 0 – Skupaj

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

Naslov 3 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 —STROŠKI POSLOVANJA

3 0 0Dejavnosti

3 0 0 0Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 469 180 | 430 820 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2Znanstvena mnenja in študije

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 107 000 | 507 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3Tehnična pomoč in usposabljanje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4Objave in komunikacija

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 250 000 | 450 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7Prevodi znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | – 205 039 | 94 961 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8Sestanki za izvajanje delovnega programa

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

805 000

204 000

1 009 000

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/73 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/73

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2006 skupaj s spremembama proračuna 1/2006 in 2/2006

(2006/986/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Naslov 1 – Skupaj

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

33 514 000

31 514 000

29 199 000

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“ | 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |
| 1 0 1 | Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“ | 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |
| 1 0 2 | Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“ (programi, ki se financirajo iz postavke 5 v finančnih perspektivah) | 650 000 | 611 210 | 566 000 |
| 1 0 3 | Subvencija Evropske skupnosti za področje „Zunanje zadeve“ | 184 000 | 173 020 | 160 000 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“

7 250 000

6 817 345

6 317 000

1 0 1

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“

25 430 000

23 912 425

22 156 000

1 0 2

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“ (programi, ki se financirajo iz postavke 5 v finančnih perspektivah)

650 000

611 210

566 000

1 0 3

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Zunanje zadeve“

184 000

173 020

160 000

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Naslov 1 – Skupaj

33 514 000

31 514 000

29 199 000

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

7 250 000

6 817 345

6 317 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 09 01 04 30 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

1 0 1Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

25 430 000

23 912 425

22 156 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 15 01 04 30 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

1 0 2Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“ (programi, ki se financirajo iz postavke 5 v finančnih perspektivah)

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 611 210 | 566 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

650 000

611 210

566 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 15 01 04 32 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

1 0 3Subvencija Evropske skupnosti za področje „Zunanje zadeve“

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | 173 020 | 160 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

184 000

173 020

160 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 19 01 04 30 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 | Prihodki od najemnin | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 | Prihodki in povračila iz opravljenih storitev | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Povračilo različnih izdatkov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 | Darila in volila | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 | Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Tečajni dobiček | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
  POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN
  POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV
  POGLAVJE 2 3 — POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV
  POGLAVJE 2 4 — DARILA IN VOLILA
  POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Prihodki od najemnin

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Prihodki in povračila iz opravljenih storitev

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Povračilo različnih izdatkov

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Darila in volila

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Tečajni dobiček

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

33 514 000

31 514 000

29 199 000

POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN

POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

POGLAVJE 2 3 — POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

POGLAVJE 2 4 — DARILA IN VOLILA

POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

POGLAVJE 2 0 —PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 0 0Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od prodaje ali ponovnega prevzema premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti agencije.

POGLAVJE 2 1 —PRIHODKI OD NAJEMNIN

2 1 0Prihodki od najemnin

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od najemnin premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti agencije.

POGLAVJE 2 2 —PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

2 2 0Prihodki in povračila iz opravljenih storitev

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od storitev, ki jih agencija opravi proti plačilu.

POGLAVJE 2 3 —POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

2 3 0Povračilo različnih izdatkov

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od povračil (zasebni telefonski pogovori itd.).

POGLAVJE 2 4 —DARILA IN VOLILA

2 4 0Darila in volila

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od daril in volil.

POGLAVJE 2 5 —PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

2 5 0Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti, ki jih prejme agencija.

2 5 1Tečajni dobiček

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| 2 4 | FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 644 000

18 644 000

16 796 700

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

400 000

400 000

400 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

261 000

261 000

296 000

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

21 310 000

19 310 000

17 497 700

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 866 000

3 455 000

3 234 300

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

585 000

544 000

604 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

431 000

483 000

443 000

2 4

FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE

492 000

492 000

563 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Naslov 2 – Skupaj

12 204 000

12 204 000

11 701 300

SKUPAJ ODHODKI

33 514 000

31 514 000

29 199 000

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 704 000 | 604 000 | 400 000 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 7 821 000 | 6 371 000 | 5 263 700 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Pogodbeno osebje | 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |
| 1 1 1 3 | Praktikanti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Posebni svetovalci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v agencijo | p.m. | 450 000 | 450 000 |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 12 214 000 | 9 704 000 | 8 689 000 |
| 1 1 3 | Prispevki za socialno varnost | 261 000 | 261 000 | 250 000 |
| 1 1 4 | Razna nadomestila in dotacije | 174 000 | 174 000 | 150 000 |
| 1 1 7 | Začasne storitve in druge zunanje storitve | p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |
| 1 1 8 | Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| 1 1 9 | Korekcijski količniki | p.m. | 10 000 | 10 000 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 | Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 | Izredna pomoč | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 | Restavracije in menze | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| 1 4 3 | Zdravstvena služba | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 1 4 4 | Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje | 135 000 | 135 000 | 200 000 |
| 1 4 9 | Druge pomoči | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 | Osebje agencije, začasno napoteno v druge ustanove | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
  POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

7 117 000

5 217 000

4 313 700

1 1 0 1

Družinski dodatki

704 000

604 000

400 000

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

p.m.

550 000

550 000

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 0 – Skupaj

7 821 000

6 371 000

5 263 700

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

—

—

—

1 1 1 2

Pogodbeno osebje

12 214 000

9 254 000

8 239 000

1 1 1 3

Praktikanti

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Posebni svetovalci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v agencijo

p.m.

450 000

450 000

Člen 1 1 1 – Skupaj

12 214 000

9 704 000

8 689 000

1 1 3

Prispevki za socialno varnost

261 000

261 000

250 000

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

174 000

174 000

150 000

1 1 7

Začasne storitve in druge zunanje storitve

p.m.

1 950 000

2 260 000

1 1 8

Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

174 000

174 000

174 000

1 1 9

Korekcijski količniki

p.m.

10 000

10 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

20 644 000

18 644 000

16 796 700

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški

400 000

400 000

400 000

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

400 000

400 000

400 000

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Izredna pomoč

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restavracije in menze

60 000

60 000

30 000

1 4 3

Zdravstvena služba

66 000

66 000

66 000

1 4 4

Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje

135 000

135 000

200 000

1 4 9

Druge pomoči

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

261 000

261 000

296 000

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Osebje agencije, začasno napoteno v druge ustanove

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

5 000

5 000

5 000

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

21 310 000

19 310 000

17 497 700

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

7 117 000

5 217 000

4 313 700

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj. Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (člen 56 in Priloga VI).

1 1 0 1Družinski dodatki

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 704 000 | 604 000 | 400 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

704 000

604 000

400 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).

Ta sredstva so namenjena kritju družinskih dodatkov, ki vključujejo:

| — | gospodinjski dodatek, |
| --- | --- |

—

gospodinjski dodatek,

| — | otroški dodatek ali dodatek za vzdrževano osebo, |
| --- | --- |

—

otroški dodatek ali dodatek za vzdrževano osebo,

| — | dodatek za šolanje. |
| --- | --- |

—

dodatek za šolanje.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 550 000 | 550 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

550 000

550 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).

1 1 0 3Dodatek za pisarniško pomoč

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

—

—

—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca za socialno varnost in drugih stranskih izdatkov za pomožno osebje, razen zneskov, plačanih kot korekcijski količnik, ki se vpišejo v člen 1 1 9.

1 1 1 2Pogodbeno osebje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

12 214 000

9 254 000

8 239 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti:

| — | pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79. |
| --- | --- |

—

pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79.

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje

1 1 1 3Praktikanti

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.

1 1 1 4Posebni svetovalci

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, stroškov službenih potovanj ter prispevkov delodajalcev za nezgodno zavarovanje posebnih svetovalcev.

V kategorijo posebnih svetovalcev sodijo zlasti: medicinski, pravni, tehnični... svetovalci

1 1 1 5Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v agencijo

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 000 | 450 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

450 000

450 000

Opombe

Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na agencijo in za začasno dodelitev tem službam.

1 1 3Prispevki za socialno varnost

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 261 000 | 261 000 | 250 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

261 000

261 000

250 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju:

| — | zdravstvenega zavarovanja (člen 72) – postavka 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

zdravstvenega zavarovanja (člen 72) – postavka 1 1 3 0,

| — | nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni (člen 73) – postavka 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni (člen 73) – postavka 1 1 3 1,

| — | zavarovanja za primer brezposelnosti (Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) – postavka 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

zavarovanja za primer brezposelnosti (Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) – postavka 1 1 3 2,

| — | pridobitve ali ohranitve pokojninskih pravic (člen 42) – postavka 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

pridobitve ali ohranitve pokojninskih pravic (člen 42) – postavka 1 1 3 3.

1 1 4Razna nadomestila in dotacije

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 150 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

174 000

174 000

150 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).

Ta sredstva so namenjena kritju:

| — | pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0,

| — | letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1,

| — | dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2,

| — | pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3,

| — | pavšalnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

pavšalnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4,

| — | posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5,

| — | nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7,

druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9.

1 1 7Začasne storitve in druge zunanje storitve

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

1 950 000

2 260 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

| — | začasnega osebja – postavka 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

začasnega osebja – postavka 1 1 7 0,

| — | drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8 |
| --- | --- |

—

drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8

1 1 8Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 174 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

174 000

174 000

174 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:

| — | potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1,

| — | nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2,

| — | stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3,

| — | začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4,

| — | stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5, |
| --- | --- |

—

stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5,

1 1 9Korekcijski količniki

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

10 000

10 000

Opombe

Ta člen je namenjen kritju

| — | plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0,

| — | prilagoditve osebnih prejemkov – postavka 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

prilagoditve osebnih prejemkov – postavka 1 1 9 1,

v skladu z odločitvami Sveta.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 400 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

400 000

400 000

400 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja agencije.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Izredna pomoč

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restavracije in menze

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 30 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

60 000

60 000

30 000

1 4 3Zdravstvena služba

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 66 000 | 66 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

66 000

66 000

66 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.

1 4 4Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 200 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

135 000

135 000

200 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.

1 4 9Druge pomoči

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 5 —IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2Osebje agencije, začasno napoteno v druge ustanove

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev osebja agencije v druge ustanove.

POGLAVJE 1 7 —IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

1 7 0Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

5 000

5 000

5 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Najemnine | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |
| 2 0 1 | Zavarovanje | 265 000 | 265 000 | 8 600 |
| 2 0 2 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 153 000 | 200 000 | 228 000 |
| 2 0 3 | Čiščenje in vzdrževanje | 398 000 | 547 000 | 554 700 |
| 2 0 4 | Opremljanje prostorov | 515 000 | 515 000 | 67 000 |
| 2 0 5 | Varnost in nadzor stavb | 357 000 | 410 000 | 410 000 |
| 2 0 7 | Gradnja stavb | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 | Drugi izdatki | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informacijska tehnologija |
| 2 1 0 0 | Oprema za obdelavo podatkov | 300 000 | 300 000 | 734 000 |
| 2 1 0 1 | Razvijanje programske opreme | 897 000 | 897 000 | 810 000 |
| 2 1 0 2 | Druge zunanje storitve | 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnični material in oprema |
| 2 2 0 0 | Nakup tehničnega materiala in opreme | p.m. | 50 000 | 30 000 |
| 2 2 0 2 | Najem in leasing tehničnega materiala in opreme | p.m. | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme | p.m. | 70 000 | 160 000 |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | p.m. | 130 000 | 210 000 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Nakup pohištva | 581 000 | 374 000 | 294 000 |
| 2 2 1 2 | Najem in leasing pohištva | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vzdrževanje in popravila pohištva | p.m. | 10 000 | 70 000 |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 581 000 | 384 000 | 364 000 |
| 2 2 3 |
| Vozni park |
| 2 2 3 0 | Nakup voznega parka | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Najem in leasing voznega parka | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 3 3 | Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 5 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Pisarniške potrebščine | 329 000 | 229 000 | 229 000 |
| 2 3 2 |
| Finančne obremenitve |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | p.m. | p.m. | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Tečajne izgube | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Drugi finančni stroški | p.m. | 2 000 | 1 000 |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 2 3 3 | Pravni stroški | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 | Odškodnine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 | Drugi izdatki za delovanje | 102 000 | 102 000 | 62 000 |
| 2 3 9 | Informacije, komunikacije in publikacije | p.m. | 150 000 | 150 000 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 | Frankiranje in stroški poštnine | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in pristojbine | 190 000 | 190 000 | 430 000 |
| 2 4 1 1 | Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala. | 169 000 | 169 000 | — |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 359 000 | 359 000 | 430 000 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 | Sestanki in vabila na splošno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 2 6 |
| 2 6 0 | Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti | 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |
| 2 6 1 | Stroški za tolmačenje | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 6 2 | Informacije, komunikacije in publikacije | p.m. | 300 000 | 200 000 |
| 2 6 3 | Stroški prevajanja | 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |
| 2 6 4 | Stroški revizij | 755 000 | 755 000 | 675 000 |
| 2 6 5 | Stroški za študije | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
  POGLAVJE 2 4 — FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN VABIL
  POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnine

1 168 000

1 168 000

1 616 000

2 0 1

Zavarovanje

265 000

265 000

8 600

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

153 000

200 000

228 000

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

398 000

547 000

554 700

2 0 4

Opremljanje prostorov

515 000

515 000

67 000

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

357 000

410 000

410 000

2 0 7

Gradnja stavb

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Drugi izdatki

10 000

350 000

350 000

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

2 866 000

3 455 000

3 234 300

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Informacijska tehnologija

2 1 0 0

Oprema za obdelavo podatkov

300 000

300 000

734 000

2 1 0 1

Razvijanje programske opreme

897 000

897 000

810 000

2 1 0 2

Druge zunanje storitve

2 009 000

1 409 000

893 000

Člen 2 1 0 – Skupaj

3 206 000

2 606 000

2 437 000

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

3 206 000

2 606 000

2 437 000

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnični material in oprema

2 2 0 0

Nakup tehničnega materiala in opreme

p.m.

50 000

30 000

2 2 0 2

Najem in leasing tehničnega materiala in opreme

p.m.

10 000

20 000

2 2 0 3

Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme

p.m.

70 000

160 000

Člen 2 2 0 – Skupaj

p.m.

130 000

210 000

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup pohištva

581 000

374 000

294 000

2 2 1 2

Najem in leasing pohištva

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vzdrževanje in popravila pohištva

p.m.

10 000

70 000

Člen 2 2 1 – Skupaj

581 000

384 000

364 000

2 2 3

Vozni park

2 2 3 0

Nakup voznega parka

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Najem in leasing voznega parka

4 000

25 000

25 000

2 2 3 3

Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 2 3 – Skupaj

4 000

25 000

25 000

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

p.m.

5 000

5 000

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

585 000

544 000

604 000

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine

329 000

229 000

229 000

2 3 2

Finančne obremenitve

2 3 2 0

Bančni stroški

p.m.

p.m.

1 000

2 3 2 1

Tečajne izgube

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

p.m.

2 000

1 000

Člen 2 3 2 – Skupaj

p.m.

2 000

2 000

2 3 3

Pravni stroški

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4

Odškodnine

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

102 000

102 000

62 000

2 3 9

Informacije, komunikacije in publikacije

p.m.

150 000

150 000

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

431 000

483 000

443 000

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Frankiranje in stroški poštnine

133 000

133 000

133 000

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in pristojbine

190 000

190 000

430 000

2 4 1 1

Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala.

169 000

169 000

—

Člen 2 4 1 – Skupaj

359 000

359 000

430 000

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

492 000

492 000

563 000

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Sestanki in vabila na splošno

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 6

2 6 0

Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti

2 380 000

2 520 000

2 595 000

2 6 1

Stroški za tolmačenje

350 000

50 000

50 000

2 6 2

Informacije, komunikacije in publikacije

p.m.

300 000

200 000

2 6 3

Stroški prevajanja

1 139 000

999 000

900 000

2 6 4

Stroški revizij

755 000

755 000

675 000

2 6 5

Stroški za študije

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Naslov 2 – Skupaj

12 204 000

12 204 000

11 701 300

SKUPAJ ODHODKI

33 514 000

31 514 000

29 199 000

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 — FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 0 —NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnine

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

1 168 000

1 168 000

1 616 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.

2 0 1Zavarovanje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 265 000 | 8 600 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

265 000

265 000

8 600

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 200 000 | 228 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

153 000

200 000

228 000

Opombe

Ta sredstva pokrivajo tekoče stroške potrošnje.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 398 000 | 547 000 | 554 700 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

398 000

547 000

554 700

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).

2 0 4Opremljanje prostorov

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 515 000 | 515 000 | 67 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

515 000

515 000

67 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.

2 0 5Varnost in nadzor stavb

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 410 000 | 410 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

357 000

410 000

410 000

2 0 7Gradnja stavb

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje stavb.

2 0 9Drugi izdatki

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 350 000 | 350 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

10 000

350 000

350 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatve in komunikacije, sanacijska dela, odvoz smeti, ometanje dimnikov.

POGLAVJE 2 1 —OBDELAVA PODATKOV

2 1 0Informacijska tehnologija

2 1 0 0Oprema za obdelavo podatkov

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 734 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

300 000

300 000

734 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drugi material itd

2 1 0 1Razvijanje programske opreme

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 897 000 | 897 000 | 810 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

897 000

897 000

810 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za računalniške storitve in svetovanje kot na primer:

| — | vzdrževanje obstoječe opreme, |
| --- | --- |

—

vzdrževanje obstoječe opreme,

| — | namestitev nove in nadgradnja obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.) |
| --- | --- |

—

namestitev nove in nadgradnja obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.)

| — | upravljanje in nastavitev parametrov obratovalnih sistemov |
| --- | --- |

—

upravljanje in nastavitev parametrov obratovalnih sistemov

| — | nakup, najem in vzdrževanje vseh programov in programske opreme itd. |
| --- | --- |

—

nakup, najem in vzdrževanje vseh programov in programske opreme itd.

2 1 0 2Druge zunanje storitve

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

2 009 000

1 409 000

893 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen za začasno osebje, ki vnaša podatke.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnični material in oprema

2 2 0 0Nakup tehničnega materiala in opreme

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 30 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

50 000

30 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:

| — | avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja, |
| --- | --- |

—

avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja,

| — | različna orodja za vzdrževanje stavb, |
| --- | --- |

—

različna orodja za vzdrževanje stavb,

| — | manjši birotehnični material, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil... |
| --- | --- |

—

manjši birotehnični material, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil...

2 2 0 2Najem in leasing tehničnega materiala in opreme

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 20 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

10 000

20 000

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 0 3Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 160 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

70 000

160 000

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Nakup pohištva

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 581 000 | 374 000 | 294 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

581 000

374 000

294 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.

2 2 1 2Najem in leasing pohištva

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov najema in leasinga pohištva.

2 2 1 3Vzdrževanje in popravila pohištva

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 70 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

10 000

70 000

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov popravil in vzdrževanja pohištva ter stroškov vpisa v inventar in amortizacijskega odpisa.

2 2 3Vozni park

2 2 3 0Nakup voznega parka

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa voznega parka.

2 2 3 2Najem in leasing voznega parka

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 25 000 | 25 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

4 000

25 000

25 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.

2 2 3 3Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja in vzdrževanja voznega parka.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

5 000

5 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov:

| — | knjižničnega fonda – postavka 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

knjižničnega fonda – postavka 2 2 5 0,

| — | posebne opreme in materiala za knjižnice (kartoteke, police, kataložne omarice itd.) – postavka 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

posebne opreme in materiala za knjižnice (kartoteke, police, kataložne omarice itd.) – postavka 2 2 5 1,

| — | naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2,

| — | naročnin na storitve tiskovnih agencij – postavka 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

naročnin na storitve tiskovnih agencij – postavka 2 2 5 3,

| — | vezave in drugih stroškov za ohranjanje knjig in revij – postavka 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

vezave in drugih stroškov za ohranjanje knjig in revij – postavka 2 2 5 4.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0Pisarniške potrebščine

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 329 000 | 229 000 | 229 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

329 000

229 000

229 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2Finančne obremenitve

2 3 2 0Bančni stroški

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

1 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

2 3 2 1Tečajne izgube

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.

2 3 2 9Drugi finančni stroški

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 1 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

2 000

1 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3Pravni stroški

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4Odškodnine

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Drugi izdatki za delovanje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 102 000 | 62 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

102 000

102 000

62 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:

| — | različna zavarovanja – postavka 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

različna zavarovanja – postavka 2 3 5 0,

| — | stroške notranjih sestankov – postavka 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

stroške notranjih sestankov – postavka 2 3 5 2,

| — | stroške vzdrževanja in selitev – postavka 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

stroške vzdrževanja in selitev – postavka 2 3 5 3,

| — | stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4,

| — | stroške službenih in delovnih oblek – postavka 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

stroške službenih in delovnih oblek – postavka 2 3 5 5,

| — | različne izdatke, vključno z opravljanjem horizontalnih storitev – postavka 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

različne izdatke, vključno z opravljanjem horizontalnih storitev – postavka 2 3 5 6.

2 3 9Informacije, komunikacije in publikacije

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | 150 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

150 000

150 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za informacije, komunikacije in publikacije, povezane z delovanjem agencije.

POGLAVJE 2 4 —FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Frankiranje in stroški poštnine

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 133 000 | 133 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

133 000

133 000

133 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za frankiranje in poštnino vključno s pošiljanjem poštnih paketov.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in pristojbine

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 190 000 | 430 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

190 000

190 000

430 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.

2 4 1 1Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala.

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 169 000 | — |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

169 000

169 000

—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.

POGLAVJE 2 5 —STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

2 5 0Sestanki in vabila na splošno

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke in vabila, povezana z delovanjem agencije.

POGLAVJE 2 6 —ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

2 6 0Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

2 380 000

2 520 000

2 595 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:

| — | stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0,

| — | stroški sestankov – postavka 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

stroški sestankov – postavka 2 6 0 1.

2 6 1Stroški za tolmačenje

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 50 000 | 50 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

350 000

50 000

50 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 2Informacije, komunikacije in publikacije

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 200 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

300 000

200 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 3Stroški prevajanja

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

1 139 000

999 000

900 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 4Stroški revizij

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| 755 000 | 755 000 | 675 000 |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

755 000

755 000

675 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 5Stroški za študije

| 2006 Začetni proračun | 2006 Revidirani proračun – junij | 2006 Revidirani proračun – oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Začetni proračun

2006 Revidirani proračun – junij

2006 Revidirani proračun – oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti agencije.

---

Kadrovski načrt

| Kategorija in kariera | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 26 | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 75 | — | — |

Kategorija in kariera

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2006

2005

2004

2006

2005

2004

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

4

—

—

AD 12

—

—

—

9

—

—

AD 11

—

—

—

21

—

—

AD 10

—

—

—

8

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

6

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

49

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

8

—

—

AST 7

—

—

—

9

—

—

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

26

—

—

Skupaj

—

—

—

75

—

—

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/105 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/105

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 3

(2006/987/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Proračunsko leto 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 2 | POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV | 3 200 000 | — | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 200 000 | — | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 3 200 000 | — | — |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Proračunsko leto 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

2

RAZNI PRIHODKI

2 2

POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

3 200 000

—

—

Naslov 2 – Skupaj

3 200 000

—

—

SKUPAJ ODHODKI

3 200 000

—

—

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Proračunsko leto 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 1 | Povračila „Tacis“ (2004), Povračila „Biotska raznovrstnost“ (2005–2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 | Povračila „EuropeAid“ (2004–2005), Povračila „Tacis“ (2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 | Povračila „Corine Land Cover“ | 3 200 000 | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 3 200 000 | — | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 200 000 | — | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 3 200 000 | — | — |
| POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Proračunsko leto 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

POGLAVJE 2 2

2 2 1

Povračila „Tacis“ (2004), Povračila „Biotska raznovrstnost“ (2005–2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2

Povračila „EuropeAid“ (2004–2005), Povračila „Tacis“ (2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3

Povračila „Corine Land Cover“

3 200 000

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

3 200 000

—

—

Naslov 2 – Skupaj

3 200 000

—

—

SKUPAJ ODHODKI

3 200 000

—

—

POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

POGLAVJE 2 2 —POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

2 2 1Povračila „Tacis“ (2004), Povračila „Biotska raznovrstnost“ (2005–2006)

| Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Proračunsko leto 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Proračunsko leto 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za program Biodiversity.

2 2 2Povračila „EuropeAid“ (2004–2005), Povračila „Tacis“ (2006)

| Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Proračunsko leto 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Proračunsko leto 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za program Tacis.

2 2 3Povračila „Corine Land Cover“

| Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Proračunsko leto 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Proračunsko leto 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

3 200 000

p.m.

p.m.

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za program Corine Land Cover.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Odobrena sredstva 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Odobrena sredstva 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 6

STRATEŠKI UKREPI

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Naslov 3 – Skupaj

3 200 000

1 510 000

1 280 000

SKUPAJ ODHODKI

3 200 000

1 510 000

1 280 000

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Odobrena sredstva 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strateški ukrepi 1–9 |
| 3 6 0 1 | Zagotavljanje informacijskega sistema | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Člen 3 6 0 – Skupaj | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Odobrena sredstva 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Strateški ukrepi 1–9

3 6 0 1

Zagotavljanje informacijskega sistema

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Člen 3 6 0 – Skupaj

3 200 000

1 510 000

1 280 000

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Naslov 3 – Skupaj

3 200 000

1 510 000

1 280 000

SKUPAJ ODHODKI

3 200 000

1 510 000

1 280 000

POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI

POGLAVJE 3 6 —STRATEŠKI UKREPI

3 6 0Strateški ukrepi 1–9

3 6 0 1Zagotavljanje informacijskega sistema

| Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover | Odobrena sredstva 2006 | Tretji revidiran proračun za leto 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Proračunsko leto 2006 – Corine Land Cover

Odobrena sredstva 2006

Tretji revidiran proračun za leto 2006

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z zagotavljanjem informacijskega sistema iz prvega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/113 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/113

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/988/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Naslov 1 – Skupaj

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

SKUPAJ ODHODKI

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

NASLOV 1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Prispevek Evropske skupnosti |
| 1 0 0 0 | Prispevek Evropske skupnosti | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Člen 1 0 0 – Skupaj | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Člen 1 0 0 – Skupaj

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Naslov 1 – Skupaj

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

SKUPAJ ODHODKI

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 0Prispevek Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Opombe

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta n Sveta z dne 28. januarja 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str.1). V sladu s členom 43 te uredbe je prispevek za Agencijo vnešen v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodki predstavljajo zagotovljeni prispevek (Člen 17 04 08 poročila o odhodkih iz razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna).

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENE DEJAVNOSTI | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| 3 2 | SESTANKI | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| 3 8 | TEHNIČNO SVETOVANJE | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

399 975

– 100 000

299 975

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

306 000

–20 000

286 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

598 000

–98 000

500 000

Naslov 1 – Skupaj

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENE DEJAVNOSTI

9 965 000

– 703 000

9 262 000

3 2

SESTANKI

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 8

TEHNIČNO SVETOVANJE

100 000

–90 000

10 000

Naslov 3 – Skupaj

14 618 000

– 798 000

13 820 000

SKUPAJ ODHODKI

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Aktivno zaposleno osebje |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatek za izselitev in bivanje v tujini | 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki za tajniške storitve | 33 000 | –11 000 | 22 000 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 15 793 000 | –4 136 525 | 11 656 475 |
| 1 1 3 |
| Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zavarovanje za primer bolezni | 468 000 | – 168 000 | 300 000 |
| 1 1 3 1 | Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni | 122 000 | –45 000 | 77 000 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje | 171 000 | –61 000 | 110 000 |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 761 000 | – 274 000 | 487 000 |
| 1 1 4 |
| Razni dodatki in dotacije |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 350 000 | – 100 000 | 250 000 |
| 1 1 4 7 | Dežurstva | 18 500 | –5 600 | 12 900 |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 372 100 | – 105 600 | 266 500 |
| 1 1 5 |
| Nadure |
| 1 1 5 0 | Nadure | 5 000 | –5 000 | — |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | 5 000 | –5 000 | — |
| 1 1 8 |
| Zaposlitveni stroški in izdatki ob nastopu in prenehanju dela |
| 1 1 8 0 | Razni izdatki za zaposlitev | 320 000 | – 150 000 | 170 000 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški (vključno za člane družine) | 130 000 | – 105 000 | 25 000 |
| 1 1 8 2 | Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev | 520 625 | – 200 625 | 320 000 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 568 750 | – 288 750 | 280 000 |
| 1 1 8 4 | Začasna dnevna nadomestila | 437 500 | – 187 500 | 250 000 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 1 976 875 | – 931 875 | 1 045 000 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Službena potovanja in potni stroški |
| 1 3 0 0 | Službena potovanja in potni stroški | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije, obroki in menze |
| 1 4 0 0 | Restavracije, obroki in menze | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Izmenjave uradnikov in strokovnjakov |
| 1 5 2 0 | Obiski strokovnjakov, napoteni nacionalni strokovnjaki | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0

Osnovne plače

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

1 1 0 1

Družinski dodatki

1 256 000

– 416 000

840 000

1 1 0 2

Dodatek za izselitev in bivanje v tujini

1 772 000

– 322 000

1 450 000

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

33 000

–11 000

22 000

Člen 1 1 0 – Skupaj

15 793 000

–4 136 525

11 656 475

1 1 3

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0

Zavarovanje za primer bolezni

468 000

– 168 000

300 000

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

122 000

–45 000

77 000

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

171 000

–61 000

110 000

Člen 1 1 3 – Skupaj

761 000

– 274 000

487 000

1 1 4

Razni dodatki in dotacije

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

350 000

– 100 000

250 000

1 1 4 7

Dežurstva

18 500

–5 600

12 900

Člen 1 1 4 – Skupaj

372 100

– 105 600

266 500

1 1 5

Nadure

1 1 5 0

Nadure

5 000

–5 000

—

Člen 1 1 5 – Skupaj

5 000

–5 000

—

1 1 8

Zaposlitveni stroški in izdatki ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlitev

320 000

– 150 000

170 000

1 1 8 1

Potni stroški (vključno za člane družine)

130 000

– 105 000

25 000

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

520 625

– 200 625

320 000

1 1 8 3

Stroški selitve

568 750

– 288 750

280 000

1 1 8 4

Začasna dnevna nadomestila

437 500

– 187 500

250 000

Člen 1 1 8 – Skupaj

1 976 875

– 931 875

1 045 000

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Člen 1 1 9 – Skupaj

1 731 000

– 431 000

1 300 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Službena potovanja in potni stroški

1 3 0 0

Službena potovanja in potni stroški

399 975

– 100 000

299 975

Člen 1 3 0 – Skupaj

399 975

– 100 000

299 975

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

399 975

– 100 000

299 975

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije, obroki in menze

1 4 0 0

Restavracije, obroki in menze

70 000

–20 000

50 000

Člen 1 4 0 – Skupaj

70 000

–20 000

50 000

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

306 000

–20 000

286 000

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0

Obiski strokovnjakov, napoteni nacionalni strokovnjaki

598 000

–98 000

500 000

Člen 1 5 2 – Skupaj

598 000

–98 000

500 000

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

598 000

–98 000

500 000

Naslov 1 – Skupaj

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0Osnovne plače

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

1 256 000

– 416 000

840 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42, 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo: gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za ustrezno osebje.

1 1 0 2Dodatek za izselitev in bivanje v tujini

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

1 772 000

– 322 000

1 450 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62 in 69 in člen 4 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za izselitev in bivanje v tujini ustreznega osebja.

1 1 0 3Dodatki za tajniške storitve

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | –11 000 | 22 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

33 000

–11 000

22 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 (1) Priloge XIII. Iz teh sredstev se krije izplačilo dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki so zaposleni kot strojepisci, stenografi, operaterji, oblikovalci besedil, poslovni tajniki ali glavni tajniki in ki so bili upravičeni v mesecu pred 1. majem 2004.

1 1 3Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0Zavarovanje za primer bolezni

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | – 168 000 | 300 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

468 000

– 168 000

300 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72. Predpisi o zavarovanju za primer bolezni za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije delodajalčev prispevek.

1 1 3 1Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –45 000 | 77 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

122 000

–45 000

77 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73. Iz teh sredstev se krije delodajalčev prispevek za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –61 000 | 110 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

171 000

–61 000

110 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 28a k tem pogojem. Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje.

1 1 4Razni dodatki in dotacije

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | – 100 000 | 250 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

350 000

– 100 000

250 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebje, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.

1 1 4 7Dežurstva

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | –5 600 | 12 900 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

18 500

–5 600

12 900

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 56(b) in 56(c). Iz teh sredstev se krijejo dodatki za izmensko delo ali dežurstva za uradnike in začasno osebje na njihovem delovnem mestu ali njihovem domu.

1 1 5Nadure

1 1 5 0Nadure

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

5 000

–5 000

—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI. IZ teh sredstev se krijejo pavšalna plačila in plačila na urno postavko za nadure ustreznega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim v zameno ni bilo mogoče odobriti prostega časa v skladu z za to določenimi postopki.

1 1 8Zaposlitveni stroški in izdatki ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0Razni izdatki za zaposlitev

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | – 150 000 | 170 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

320 000

– 150 000

170 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III. Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri zaposlitvenih postopkih, vključno z:

| — | stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s oglaševanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.), |
| --- | --- |

—

stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s oglaševanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.),

| — | stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo. |
| --- | --- |

—

stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo.

1 1 8 1Potni stroški (vključno za člane družine)

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | – 105 000 | 25 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

130 000

– 105 000

25 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz Agencije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.

1 1 8 2Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | – 200 625 | 320 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

520 625

– 200 625

320 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitev in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz Agencije in preselitvi drugam.

1 1 8 3Stroški selitve

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | – 288 750 | 280 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

568 750

– 288 750

280 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo preselitveni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz Agencije in preselitvi drugam.

1 1 8 4Začasna dnevna nadomestila

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | – 187 500 | 250 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

437 500

– 187 500

250 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevna nadomestila za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 ter člen 17 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Službena potovanja in potni stroški

1 3 0 0Službena potovanja in potni stroški

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | – 100 000 | 299 975 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

399 975

– 100 000

299 975

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 11 in 13 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Agenciji.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije, obroki in menze

1 4 0 0Restavracije, obroki in menze

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –20 000 | 50 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

70 000

–20 000

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno za vzdrževanje prostorov. Iz teh sredstev se krijejo tudi redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovanje.

POGLAVJE 1 5 —IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2Izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0Obiski strokovnjakov, napoteni nacionalni strokovnjaki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | –98 000 | 500 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

598 000

–98 000

500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije in zunaj nje.

NASLOV 3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Znanstveni odbor |
| 3 0 0 0 | Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki | 50 000 | –50 000 | — |
| 3 0 0 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 0 2 | Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega odbora in njegovih delovnih skupin | 560 000 | – 125 000 | 435 000 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 690 000 | – 205 000 | 485 000 |
| 3 0 2 |
| Aditivi in izdelki ali snovi, uporabljeni pri živalski krmi (FFEDAP) |
| 3 0 2 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 80 000 | –80 000 | — |
| | Člen 3 0 2 – Skupaj | 1 020 000 | –80 000 | 940 000 |
| 3 0 3 |
| Zdravstveno varstvo rastlin (PH) |
| 3 0 3 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 40 000 | –40 000 | — |
| | Člen 3 0 3 – Skupaj | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| 3 0 4 |
| Fitofarmacevtska sredstva in njihovi ostanki (PPR) |
| 3 0 4 1 | PPR: subvencije za študije in vrednotenja | 75 000 | –75 000 | — |
| 3 0 4 5 | Praper potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin | 500 000 | –18 000 | 482 000 |
| 3 0 4 8 | MRL: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin | 100 000 | –25 000 | 75 000 |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 1 865 000 | – 118 000 | 1 747 000 |
| 3 0 5 |
| Genetsko spremenjen organizem (GSO) |
| 3 0 5 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 130 000 | –40 000 | 90 000 |
| | Člen 3 0 5 – Skupaj | 1 020 000 | –40 000 | 980 000 |
| 3 0 7 |
| Biološke škodljivosti (Biohaz) |
| 3 0 7 7 | Zoonoses: subvencije za študije in vrednotenja | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| | Člen 3 0 7 – Skupaj | 1 690 000 | –30 000 | 1 660 000 |
| 3 0 8 |
| Kontaminanti v prehrambeni verigi (Contam) |
| 3 0 8 0 | Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 8 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 8 2 | Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin | 600 000 | –80 000 | 520 000 |
| | Člen 3 0 8 – Skupaj | 730 000 | – 130 000 | 600 000 |
| 3 0 9 |
| Zdravstveno varstvo živali (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 9 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 80 000 | –10 000 | 70 000 |
| 3 0 9 2 | Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin | 800 000 | –30 000 | 770 000 |
| | Člen 3 0 9 – Skupaj | 930 000 | –60 000 | 870 000 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Sestanki |
| 3 2 0 6 | Službena potovanja osebja v zvezi z operativnimi nalogami | 500 000 | –5 000 | 495 000 |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| POGLAVJE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tehnično svetovanje |
| 3 8 0 0 | Študije, ocenitve dela, poročila | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Člen 3 8 0 – Skupaj | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| POGLAVJE 3 0 — ZNANSTVENE DEJAVNOSTI
  POGLAVJE 3 2 — SESTANKI
  POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO SVETOVANJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Znanstveni odbor

3 0 0 0

Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

50 000

–50 000

—

3 0 0 1

Subvencije za študije in vrednotenja

80 000

–30 000

50 000

3 0 0 2

Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega odbora in njegovih delovnih skupin

560 000

– 125 000

435 000

Člen 3 0 0 – Skupaj

690 000

– 205 000

485 000

3 0 2

Aditivi in izdelki ali snovi, uporabljeni pri živalski krmi (FFEDAP)

3 0 2 1

Subvencije za študije in vrednotenja

80 000

–80 000

—

Člen 3 0 2 – Skupaj

1 020 000

–80 000

940 000

3 0 3

Zdravstveno varstvo rastlin (PH)

3 0 3 1

Subvencije za študije in vrednotenja

40 000

–40 000

—

Člen 3 0 3 – Skupaj

500 000

–40 000

460 000

3 0 4

Fitofarmacevtska sredstva in njihovi ostanki (PPR)

3 0 4 1

PPR: subvencije za študije in vrednotenja

75 000

–75 000

—

3 0 4 5

Praper potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin

500 000

–18 000

482 000

3 0 4 8

MRL: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin

100 000

–25 000

75 000

Člen 3 0 4 – Skupaj

1 865 000

– 118 000

1 747 000

3 0 5

Genetsko spremenjen organizem (GSO)

3 0 5 1

Subvencije za študije in vrednotenja

130 000

–40 000

90 000

Člen 3 0 5 – Skupaj

1 020 000

–40 000

980 000

3 0 7

Biološke škodljivosti (Biohaz)

3 0 7 7

Zoonoses: subvencije za študije in vrednotenja

80 000

–30 000

50 000

Člen 3 0 7 – Skupaj

1 690 000

–30 000

1 660 000

3 0 8

Kontaminanti v prehrambeni verigi (Contam)

3 0 8 0

Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

50 000

–20 000

30 000

3 0 8 1

Subvencije za študije in vrednotenja

80 000

–30 000

50 000

3 0 8 2

Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin

600 000

–80 000

520 000

Člen 3 0 8 – Skupaj

730 000

– 130 000

600 000

3 0 9

Zdravstveno varstvo živali (AHAW)

3 0 9 0

Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

50 000

–20 000

30 000

3 0 9 1

Subvencije za študije in vrednotenja

80 000

–10 000

70 000

3 0 9 2

Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin

800 000

–30 000

770 000

Člen 3 0 9 – Skupaj

930 000

–60 000

870 000

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

9 965 000

– 703 000

9 262 000

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Sestanki

3 2 0 6

Službena potovanja osebja v zvezi z operativnimi nalogami

500 000

–5 000

495 000

Člen 3 2 0 – Skupaj

1 299 000

–5 000

1 294 000

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

1 299 000

–5 000

1 294 000

POGLAVJE 3 8

3 8 0

Tehnično svetovanje

3 8 0 0

Študije, ocenitve dela, poročila

100 000

–90 000

10 000

Člen 3 8 0 – Skupaj

100 000

–90 000

10 000

POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ

100 000

–90 000

10 000

Naslov 3 – Skupaj

14 618 000

– 798 000

13 820 000

SKUPAJ ODHODKI

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

POGLAVJE 3 0 — ZNANSTVENE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 3 2 — SESTANKI

POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO SVETOVANJE

POGLAVJE 3 0 —ZNANSTVENE DEJAVNOSTI

3 0 0Znanstveni odbor

3 0 0 0Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –50 000 | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

50 000

–50 000

—

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.

3 0 0 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

80 000

–30 000

50 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Uredba Komisije 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 0 2Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega odbora in njegovih delovnih skupin

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | – 125 000 | 435 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

560 000

– 125 000

435 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega odbora, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.

3 0 2Aditivi in izdelki ali snovi, uporabljeni pri živalski krmi (FFEDAP)

3 0 2 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –80 000 | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

80 000

–80 000

—

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Uredba Komisije 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 3Zdravstveno varstvo rastlin (PH)

3 0 3 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

40 000

–40 000

—

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 4Fitofarmacevtska sredstva in njihovi ostanki (PPR)

3 0 4 1PPR: subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

75 000

–75 000

—

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Uredba Komisije 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 4 5Praper potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –18 000 | 482 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

500 000

–18 000

482 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.

3 0 4 8MRL: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –25 000 | 75 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

100 000

–25 000

75 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.

3 0 5Genetsko spremenjen organizem (GSO)

3 0 5 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –40 000 | 90 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

130 000

–40 000

90 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 7Biološke škodljivosti (Biohaz)

3 0 7 7Zoonoses: subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

80 000

–30 000

50 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Direktiva 2003/99/ES in Uredba Komisije 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 8Kontaminanti v prehrambeni verigi (Contam)

3 0 8 0Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

50 000

–20 000

30 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.

3 0 8 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

80 000

–30 000

50 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Uredba Komisije 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 8 2Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –80 000 | 520 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

600 000

–80 000

520 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.

3 0 9Zdravstveno varstvo živali (AHAW)

3 0 9 0Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

50 000

–20 000

30 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.

3 0 9 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –10 000 | 70 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

80 000

–10 000

70 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 36. Uredba Komisije 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.

3 0 9 2Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –30 000 | 770 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

800 000

–30 000

770 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.

POGLAVJE 3 2 —SESTANKI

3 2 0Sestanki

3 2 0 6Službena potovanja osebja v zvezi z operativnimi nalogami

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –5 000 | 495 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

500 000

–5 000

495 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 11 in 13 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi zadevni stroški ali izredni stroški pri izvajanju službenih potovanj, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljeni Agenciji, če je upravičenost takih potovanj povezana z izpolnjevanjem operativnih nalog.

POGLAVJE 3 8 —TEHNIČNO SVETOVANJE

3 8 0Tehnično svetovanje

3 8 0 0Študije, ocenitve dela, poročila

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –90 000 | 10 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

100 000

–90 000

10 000

Opombe

Uredba (ES) 178/2002 in zlasti člen 31. Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z znanstvenim ali tehničnim delom.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/133 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/133

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/989/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

NASLOV 2

SUBVENCIJA KOMISIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006 | SPREMEMBA | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 2 | Subvencija PHARE – GD za širitev | 40 000 | 68 440 | 108 440 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006

SPREMEMBA

SKUPAJ

POGLAVJE 2 0

2 0 2

Subvencija PHARE – GD za širitev

40 000

68 440

108 440

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

Naslov 2 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0 2Subvencija PHARE – GD za širitev

| ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006 | SPREMEMBA | SKUPAJ |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 68 440 | 108 440 |

ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006

SPREMEMBA

SKUPAJ

40 000

68 440

108 440

Opombe

PHARE multi-beneficiary program o udeležbi Romunije, Bolgarije, Hrvaške in Turčije na sestankih, ki jih organizira EMSA.

POROČILO O ODHODKIH

| Naslov
  Poglavje | Postavka | ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006 | SPREMEMBA | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006

SPREMEMBA

SKUPAJ

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

Naslov 3 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006 | SPREMEMBA | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 2 | Udeležba Hrvaške in Turčije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti | | 68 440 | 68 440 |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | |
| POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006

SPREMEMBA

SKUPAJ

POGLAVJE 3 3

3 3 0 2

Udeležba Hrvaške in Turčije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti

68 440

68 440

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

Naslov 3 – Skupaj

SKUPAJ ODHODKI

POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 3 —SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

3 3 0 2Udeležba Hrvaške in Turčije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti

| ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006 | SPREMEMBA | SKUPAJ |
| --- | --- | --- |
| | 68 440 | 68 440 |

ZAČETNA odobrena sredstva (1 2 3 4 5) 2006

SPREMEMBA

SKUPAJ

68 440

68 440

Opombe

Organizacija delovnih sestankov s strokovnjaki iz Hrvaške in Turčije glede razvoja predpisov o pomorski varnosti in oblikovanja delavnic o usposabljanju (sporazum podpisan med GD za širitev in EMSA).

---

(1)  Sredstva za prevzem obveznosti in za plačila.

(2)  Sredstva za prevzem obveznosti in za plačila.

(3)  Sredstva za prevzem obveznosti in za plačila.

(4)  Sredstva za prevzem obveznosti in za plačila.

(5)  Sredstva za prevzem obveznosti in za plačila.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/139

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/990/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

140 080

140 080

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

140 080

140 080

SKUPAJ ODHODKI

6 800 000

140 080

6 940 080

NASLOV 2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Prispevki tretjih držav | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Prispevki tretjih držav

p.m.

140 080

140 080

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

140 080

140 080

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

140 080

140 080

SKUPAJ ODHODKI

6 800 000

140 080

6 940 080

POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 2 0 —PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0 0Prispevki tretjih držav

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | 140 080 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

p.m.

140 080

140 080

Opombe

Prispevki pridruženih držav.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI SKUPIN | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| 3 2 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI SKUPIN

545 000

90 080

635 080

3 2

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

195 000

10 000

205 000

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

275 000

40 000

315 000

Naslov 3 – Skupaj

1 310 000

140 080

1 450 080

SKUPAJ ODHODKI

6 800 000

140 080

6 940 080

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sestanki |
| 3 0 0 1 | Delovne skupine | 80 000 | 60 000 | 140 000 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 290 000 | 60 000 | 350 000 |
| 3 0 1 |
| Stroški službenih potovanj in reprezentance |
| 3 0 1 3 | Službena potovanja tehničnega oddelka | 75 000 | 30 080 | 105 080 |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 255 000 | 30 080 | 285 080 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konference in skupne prireditve |
| 3 2 0 0 | Konference in skupne prireditve | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Upravljanje tveganj |
| 3 5 0 0 | Upravljanje tveganj | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| | Člen 3 5 0 – Skupaj | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 3 5 1 |
| Varnostne politike |
| 3 5 1 0 | Varnostne politike | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | Člen 3 5 1 – Skupaj | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN
  POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI
  POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Sestanki

3 0 0 1

Delovne skupine

80 000

60 000

140 000

Člen 3 0 0 – Skupaj

290 000

60 000

350 000

3 0 1

Stroški službenih potovanj in reprezentance

3 0 1 3

Službena potovanja tehničnega oddelka

75 000

30 080

105 080

Člen 3 0 1 – Skupaj

255 000

30 080

285 080

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

545 000

90 080

635 080

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Konference in skupne prireditve

3 2 0 0

Konference in skupne prireditve

75 000

10 000

85 000

Člen 3 2 0 – Skupaj

75 000

10 000

85 000

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

195 000

10 000

205 000

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Upravljanje tveganj

3 5 0 0

Upravljanje tveganj

103 000

20 000

123 000

Člen 3 5 0 – Skupaj

103 000

20 000

123 000

3 5 1

Varnostne politike

3 5 1 0

Varnostne politike

72 000

20 000

92 000

Člen 3 5 1 – Skupaj

72 000

20 000

92 000

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

275 000

40 000

315 000

Naslov 3 – Skupaj

1 310 000

140 080

1 450 080

SKUPAJ ODHODKI

6 800 000

140 080

6 940 080

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN

POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

POGLAVJE 3 0 —DEJAVNOSTI SKUPIN

3 0 0Sestanki

3 0 0 1Delovne skupine

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 140 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

80 000

60 000

140 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tehničnih sestankov (npr. delovnih skupin), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

3 0 1Stroški službenih potovanj in reprezentance

3 0 1 3Službena potovanja tehničnega oddelka

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 30 080 | 105 080 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

75 000

30 080

105 080

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz tehničnega oddelka.

POGLAVJE 3 2 —DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 2 0Konference in skupne prireditve

3 2 0 0Konference in skupne prireditve

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 10 000 | 85 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

75 000

10 000

85 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov konferenc in skupnih prireditev za vse oddelke Agencije.

POGLAVJE 3 5 —OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

3 5 0Upravljanje tveganj

3 5 0 0Upravljanje tveganj

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 20 000 | 123 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

103 000

20 000

123 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za načrtovane predmete dobave in informacije interesnih skupin na področju upravljanja tveganj.

3 5 1Varnostne politike

3 5 1 0Varnostne politike

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 20 000 | 92 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

72 000

20 000

92 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za štiri glavne predmete dobave, in sicer banko podatkov z znanjem o dobrih praksah, študije, ocene in razvoj strategij.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/147 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/147

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/991/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033)) | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664)) | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 0 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | — | N.A. | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | — | N.A. | — |
| | SKUPAJ LASTNI PRIHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE | 19 450 000 | — | 1 900 | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | — | — | N.A. | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ |
| 6 0 | TEMPUS | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | PRIHODKI: SKUPAJ NAMENSKI/IZ PROJEKTOV | , | — | 300 000 | 4,2 % | , |
| | SKUPAJ ODHODKI | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |

Naslov

Poglavje

Postavka

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033))

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Naslov 1 – Skupaj

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

1 900

N.A.

1 900

Naslov 9 – Skupaj

—

—

1 900

N.A.

1 900

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 0

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

N.A.

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

N.A.

—

SKUPAJ LASTNI PRIHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE

19 450 000

—

1 900

0,0 %

19 451 900

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Naslov 4 – Skupaj

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

—

N.A.

—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Naslov 5 – Skupaj

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

6 0

TEMPUS

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 9

TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Naslov 6 – Skupaj

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

PRIHODKI: SKUPAJ NAMENSKI/IZ PROJEKTOV

,

—

300 000

4,2 %

,

SKUPAJ ODHODKI

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2 | 1 215 000 | | | | 1 215 000 |
| 1 0 0 2 | Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 3 | 285 000 | | | | 285 000 |
| 1 0 0 3 | Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2 | 364 500 | | | | 364 500 |
| 1 0 0 4 | Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 3 | 85 500 | | | | 85 500 |
| | Člen 1 0 0 – Skupaj | 1 950 000 | — | — | 0,0 % | 1 950 000 |
| 1 0 1 |
| Predpristop |
| 1 0 1 1 | Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2 | 810 000 | | | | 810 000 |
| 1 0 1 2 | Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 3 | 190 000 | | | | 190 000 |
| | Člen 1 0 1 – Skupaj | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Podpora Komisije in pobude širše Evrope |
| 1 1 0 1 | Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 1 in Naslova 2 | 12 085 000 | | | | 12 085 000 |
| 1 1 0 2 | Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 3 | 4 415 000 | | | | 4 415 000 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| POGLAVJE 1 0 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033))
  POGLAVJE 1 1 — ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664)) |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2

Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 3

285 000

285 000

1 0 0 3

Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

364 500

364 500

1 0 0 4

Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 3

85 500

85 500

Člen 1 0 0 – Skupaj

1 950 000

—

—

0,0 %

1 950 000

1 0 1

Predpristop

1 0 1 1

Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

810 000

810 000

1 0 1 2

Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 3

190 000

190 000

Člen 1 0 1 – Skupaj

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Podpora Komisije in pobude širše Evrope

1 1 0 1

Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 1 in Naslova 2

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2

Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 3

4 415 000

4 415 000

Člen 1 1 0 – Skupaj

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Naslov 1 – Skupaj

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

POGLAVJE 1 0 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033))

POGLAVJE 1 1 — ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

POGLAVJE 1 0 —PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0Phare

1 0 0 1Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 215 000 | | | | 1 215 000 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 3

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 000 | | | | 285 000 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

285 000

285 000

1 0 0 3Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 500 | | | | 364 500 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

364 500

364 500

1 0 0 4Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 3

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 500 | | | | 85 500 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

85 500

85 500

1 0 1Predpristop

1 0 1 1Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 000 | | | | 810 000 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

810 000

810 000

1 0 1 2Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 3

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | | | 190 000 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

190 000

190 000

POGLAVJE 1 1 —ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0Podpora Komisije in pobude širše Evrope

1 1 0 1Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 1 in Naslova 2

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 085 000 | | | | 12 085 000 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 3

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 415 000 | | | | 4 415 000 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

4 415 000

4 415 000

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Razni prihodki |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | — | — | 1 900 | | 1 900 |
| | Člen 9 0 0 – Skupaj | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

POGLAVJE 9 0

9 0 0

Razni prihodki

9 0 0 0

Razni prihodki

—

—

1 900

1 900

Člen 9 0 0 – Skupaj

—

—

1 900

N.A.

1 900

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

—

—

1 900

N.A.

1 900

Naslov 9 – Skupaj

—

—

1 900

N.A.

1 900

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —RAZNI PRIHODKI

9 0 0Razni prihodki

9 0 0 0Razni prihodki

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 1 900 | | 1 900 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

—

—

1 900

1 900

NASLOV 10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 10 0 |
| 10 0 0 |
| Rezultat prejšnjih let |
| 10 0 0 0 | Rezultat prejšnjih let | — | — | — | N.A. | — |
| | Člen 10 0 0 – Skupaj | — | — | — | N.A. | — |
| | POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ | — | — | — | N.A. | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | — | N.A. | — |
| POGLAVJE 10 0 — REZULTAT PREJŠNJIH LET |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

POGLAVJE 10 0

10 0 0

Rezultat prejšnjih let

10 0 0 0

Rezultat prejšnjih let

—

—

—

N.A.

—

Člen 10 0 0 – Skupaj

—

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ

—

—

—

N.A.

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 10 0 — REZULTAT PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 10 0 —REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 0 0Rezultat prejšnjih let

10 0 0 0Rezultat prejšnjih let

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | N.A. | — |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

—

—

—

N.A.

—

NASLOV 4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 4 3 |
| 4 3 0 |
| Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
| 4 3 0 0 | Sodelovanje z italijanskimi institucijami | p.m. | | 300 000 | | 300 000 |
| | Člen 4 3 0 – Skupaj | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| | POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| POGLAVJE 4 9 |
| 4 9 0 |
| Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let |
| 4 9 0 0 | Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let | 665 408 | | | | 665 408 |
| | Člen 4 9 0 – Skupaj | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | POGLAVJE 4 9 – SKUPAJ | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI
  POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

POGLAVJE 4 3

4 3 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami

4 3 0 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami

p.m.

300 000

300 000

Člen 4 3 0 – Skupaj

—

—

300 000

N.A.

300 000

POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ

—

—

300 000

N.A.

300 000

POGLAVJE 4 9

4 9 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

4 9 0 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

665 408

665 408

Člen 4 9 0 – Skupaj

665 408

—

—

0,0 %

665 408

POGLAVJE 4 9 – SKUPAJ

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Naslov 4 – Skupaj

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 4 3 —SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

4 3 0Sodelovanje z italijanskimi institucijami

4 3 0 0Sodelovanje z italijanskimi institucijami

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | 300 000 | | 300 000 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

p.m.

300 000

300 000

POGLAVJE 4 9 —SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

4 9 0Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

4 9 0 0Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 408 | | | | 665 408 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

665 408

665 408

NASLOV 5

MEDA – ETE

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA – ETE | p.m. | | | | — |
| | Člen 5 0 0 – Skupaj | — | — | — | N.A. | — |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | — | — | — | N.A. | — |
| POGLAVJE 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let | 4 864 567 | | | | 4 864 567 |
| | Člen 5 9 0 – Skupaj | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| POGLAVJE 5 0 — MEDA – ETE
  POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

POGLAVJE 5 0

5 0 0

MEDA – ETE

5 0 0 0

MEDA – ETE

p.m.

—

Člen 5 0 0 – Skupaj

—

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

—

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 5 9

5 9 0

MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

5 9 0 0

MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

4 864 567

4 864 567

Člen 5 9 0 – Skupaj

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Naslov 5 – Skupaj

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

POGLAVJE 5 0 — MEDA – ETE

POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 5 0 —MEDA – ETE

5 0 0MEDA – ETE

5 0 0 0MEDA – ETE

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | — |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

p.m.

—

POGLAVJE 5 9 —MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

5 9 0MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

5 9 0 0MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 864 567 | | | | 4 864 567 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

4 864 567

4 864 567

NASLOV 6

TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | 1 040 260 | | | | 1 040 260 |
| | Člen 6 0 0 – Skupaj | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| POGLAVJE 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS – financiranje prejšnjih let |
| 6 9 0 0 | TEMPUS – financiranje prejšnjih let | 645 958 | | | | 645 958 |
| | Člen 6 9 0 – Skupaj | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | POGLAVJE 6 9 – SKUPAJ | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 686 218 | — | — | 0,00 % | 1 686 218 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |
| POGLAVJE 6 0 — TEMPUS
  POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

POGLAVJE 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

1 040 260

1 040 260

Člen 6 0 0 – Skupaj

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

POGLAVJE 6 9

6 9 0

TEMPUS – financiranje prejšnjih let

6 9 0 0

TEMPUS – financiranje prejšnjih let

645 958

645 958

Člen 6 9 0 – Skupaj

645 958

—

—

0,0 %

645 958

POGLAVJE 6 9 – SKUPAJ

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Naslov 6 – Skupaj

1 686 218

—

—

0,00 %

1 686 218

SKUPAJ ODHODKI

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

POGLAVJE 6 0 — TEMPUS

POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 040 260 | | | | 1 040 260 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

1 040 260

1 040 260

POGLAVJE 6 9 —TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

6 9 0TEMPUS – financiranje prejšnjih let

6 9 0 0TEMPUS – financiranje prejšnjih let

| 2006 Začetni proračun (A) | 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna (C) | V odstotkih (B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 958 | | | | 645 958 |

2006 Začetni proračun (A)

2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna (C)

V odstotkih (B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun (A + B + C = E)

645 958

645 958

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | SKUPAJ LASTNI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE | 19 450 000 | p.m. | | | 0,0 % | 19 451 900 |
| | SKUPAJ NAMENSKI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE | p.m. | 3 721 304 | — | 300 000 | 8,1 % | 4 021 304 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |

Naslov

Poglavje

Postavka

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

140 000

0,0 %

140 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

N.A.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

660 300

500

0,1 %

660 800

2 1

OBDELAVA PODATKOV

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

165 800

5 000

3,0 %

170 800

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Naslov 2 – Skupaj

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Naslov 3 – Skupaj

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

N.A.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

N.A.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

SKUPAJ LASTNI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE

19 450 000

p.m.

0,0 %

19 451 900

SKUPAJ NAMENSKI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE

p.m.

3 721 304

—

300 000

8,1 %

4 021 304

SKUPAJ ODHODKI

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

NASLOV 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |
| 1 1 0 2 | Dodatek za izselitev in delo v tujini | 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 8 465 800 | | – 755 000 | –43 000 | –9,4 % | 7 667 800 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pogodbeno osebje | 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 1 154 700 | | 95 000 | –50 000 | 3,9 % | 1 199 700 |
| 1 1 3 |
| Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |
| 1 1 3 1 | Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni | 57 100 | | | | | 57 100 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje | 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |
| 1 1 3 3 | Pokojnine | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 380 000 | | 5 000 | –23 000 | –4,7 % | 362 000 |
| 1 1 4 |
| Prehodni dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine | 2 100 | | | | | 2 100 |
| 1 1 4 1 | Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja | 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |
| 1 1 4 2 | Nadomestila za najemnine in prevozne stroške | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fiksna nadomestila za razvedrilo | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 4 | Fiksni dodatki za lokalna potovanja | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 7 | Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu. | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 152 100 | | 10 000 | | 6,6 % | 162 100 |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 0 | Svobodni tolmači in osebje za konference | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 2 | Stroški organiziranja praks v Fundaciji | 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |
| 1 1 7 5 | Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 7 | Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije | 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 236 000 | | 420 000 | | 178,0 % | 656 000 |
| 1 1 8 |
| Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški |
| 1 1 8 0 | Prehodni stroški zaposlovanja | 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |
| 1 1 8 2 | Dodatek za namestitev | 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |
| 1 1 8 3 | Stroški premestitev | 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 358 200 | | –25 000 | –53 000 | –21,8 % | 280 200 |
| 1 1 9 |
| Ponderiranje (Korekcijski količniki) |
| 1 1 9 0 | Ponderiranje (Korekcijski količniki) | 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |
| 1 1 9 1 | Prilagoditev plač | 175 000 | | | | | 175 000 |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 765 000 | | 250 000 | | 32,7 % | 1 015 000 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški misij in službenih potovanj |
| 1 3 0 0 | Stroški misij in službenih potovanj | 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Obratovalni stroški restavracij in menz |
| 1 4 0 0 | Obratovalni stroški restavracij in menz | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restavracije, obroki in menze |
| 1 4 2 0 | Restavracije, obroki in menze | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 1 4 2 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Zdravstvene storitve |
| 1 4 3 0 | Zdravstvene storitve | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | Člen 1 4 3 – Skupaj | 30 000 | | | | 0,0 % | 30 000 |
| 1 4 4 |
| Notranja usposabljanja |
| 1 4 4 0 | Notranja usposabljanja | 110 000 | | | | | 110 000 |
| | Člen 1 4 4 – Skupaj | 110 000 | | | | 0,0 % | 110 000 |
| 1 4 9 |
| Druge intervencije |
| 1 4 9 0 | Druge intervencije | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 1 4 9 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem |
| 1 5 2 0 | Dodeljeni nacionalni strokovnjaki | 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
| 1 7 0 0 | Stroški za razvedrilo in reprezentanco | 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| POGLAVJE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pokojnine in subvencije za pokojnine |
| 1 9 0 0 | Pokojnine in subvencije za pokojnine | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 1 9 0 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM
  POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
  POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt

1 1 0 0

Osnovne plače

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1

Družinski dodatki

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2

Dodatek za izselitev in delo v tujini

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

p.m.

p.m.

Člen 1 1 0 – Skupaj

8 465 800

– 755 000

–43 000

–9,4 %

7 667 800

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pogodbeno osebje

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2

Lokalno osebje

250 000

–50 000

200 000

Člen 1 1 1 – Skupaj

1 154 700

95 000

–50 000

3,9 %

1 199 700

1 1 3

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

57 100

57 100

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3

Pokojnine

p.m.

p.m.

Člen 1 1 3 – Skupaj

380 000

5 000

–23 000

–4,7 %

362 000

1 1 4

Prehodni dodatki

1 1 4 0

Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

2 100

2 100

1 1 4 1

Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2

Nadomestila za najemnine in prevozne stroške

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fiksna nadomestila za razvedrilo

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fiksni dodatki za lokalna potovanja

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu.

20 000

20 000

Člen 1 1 4 – Skupaj

152 100

10 000

6,6 %

162 100

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

p.m.

p.m.

Člen 1 1 5 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Svobodni tolmači in osebje za konference

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Stroški organiziranja praks v Fundaciji

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5

Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije

205 000

420 000

10 000

635 000

Člen 1 1 7 – Skupaj

236 000

420 000

178,0 %

656 000

1 1 8

Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški

1 1 8 0

Prehodni stroški zaposlovanja

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1

Potni stroški

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2

Dodatek za namestitev

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3

Stroški premestitev

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4

Začasne dnevnice

51 900

–20 000

31 900

Člen 1 1 8 – Skupaj

358 200

–25 000

–53 000

–21,8 %

280 200

1 1 9

Ponderiranje (Korekcijski količniki)

1 1 9 0

Ponderiranje (Korekcijski količniki)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1

Prilagoditev plač

175 000

175 000

Člen 1 1 9 – Skupaj

765 000

250 000

32,7 %

1 015 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški misij in službenih potovanj

1 3 0 0

Stroški misij in službenih potovanj

800 000

43 351

843 351

Člen 1 3 0 – Skupaj

800 000

43 351

5,4 %

843 351

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

800 000

43 351

5,4 %

843 351

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Obratovalni stroški restavracij in menz

1 4 0 0

Obratovalni stroški restavracij in menz

p.m.

p.m.

Člen 1 4 0 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 2

Restavracije, obroki in menze

1 4 2 0

Restavracije, obroki in menze

p.m.

p.m.

Člen 1 4 2 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 3

Zdravstvene storitve

1 4 3 0

Zdravstvene storitve

30 000

30 000

Člen 1 4 3 – Skupaj

30 000

0,0 %

30 000

1 4 4

Notranja usposabljanja

1 4 4 0

Notranja usposabljanja

110 000

110 000

Člen 1 4 4 – Skupaj

110 000

0,0 %

110 000

1 4 9

Druge intervencije

1 4 9 0

Druge intervencije

p.m.

p.m.

Člen 1 4 9 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

140 000

0,0 %

140 000

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem

1 5 2 0

Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

290 000

–44 000

246 000

Člen 1 5 2 – Skupaj

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Stroški za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Stroški za razvedrilo in reprezentanco

15 000

–3 000

12 000

Člen 1 7 0 – Skupaj

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

POGLAVJE 1 9

1 9 0

Pokojnine in subvencije za pokojnine

1 9 0 0

Pokojnine in subvencije za pokojnine

p.m.

p.m.

Člen 1 9 0 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ

p.m.

N.A.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt

1 1 0 0Osnovne plače

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1Družinski dodatki

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2Dodatek za izselitev in delo v tujini

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3Dodatek za pisarniško pomoč

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pogodbeno osebje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2Lokalno osebje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

250 000

–50 000

200 000

1 1 3Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | | | | | 57 100 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

57 100

57 100

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3Pokojnine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4Prehodni dodatki

1 1 4 0Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | | | | | 2 100 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

2 100

2 100

1 1 4 1Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2Nadomestila za najemnine in prevozne stroške

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 3Fiksna nadomestila za razvedrilo

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 4Fiksni dodatki za lokalna potovanja

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 7Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu.

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | | | | 20 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

20 000

20 000

1 1 5Nadurno delo

1 1 5 0Nadurno delo

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 0Svobodni tolmači in osebje za konference

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 2Stroški organiziranja praks v Fundaciji

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 7Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

205 000

420 000

10 000

635 000

1 1 8Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški

1 1 8 0Prehodni stroški zaposlovanja

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1Potni stroški

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2Dodatek za namestitev

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3Stroški premestitev

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4Začasne dnevnice

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

51 900

–20 000

31 900

1 1 9Ponderiranje (Korekcijski količniki)

1 1 9 0Ponderiranje (Korekcijski količniki)

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1Prilagoditev plač

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | | | | | 175 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

175 000

175 000

POGLAVJE 1 3 —MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški misij in službenih potovanj

1 3 0 0Stroški misij in službenih potovanj

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

800 000

43 351

843 351

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Obratovalni stroški restavracij in menz

1 4 0 0Obratovalni stroški restavracij in menz

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 2Restavracije, obroki in menze

1 4 2 0Restavracije, obroki in menze

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 3Zdravstvene storitve

1 4 3 0Zdravstvene storitve

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | | | 30 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

30 000

30 000

1 4 4Notranja usposabljanja

1 4 4 0Notranja usposabljanja

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | | | | | 110 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

110 000

110 000

1 4 9Druge intervencije

1 4 9 0Druge intervencije

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 5 —IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

1 5 2Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem

1 5 2 0Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

290 000

–44 000

246 000

POGLAVJE 1 7 —STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0Stroški za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0Stroški za razvedrilo in reprezentanco

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

15 000

–3 000

12 000

POGLAVJE 1 9 —POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

1 9 0Pokojnine in subvencije za pokojnine

1 9 0 0Pokojnine in subvencije za pokojnine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnine |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 36 600 | | 500 | | | 37 100 |
| 2 0 0 1 | Jamstva | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 0 0 2 | Prispevki | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 36 600 | | 500 | | 1,4 % | 37 100 |
| 2 0 1 |
| Zavarovanje |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 4 200 | | | | | 4 200 |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 4 200 | | | | 0,0 % | 4 200 |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 118 000 | | | | | 118 000 |
| | Člen 2 0 2 – Skupaj | 118 000 | | | | 0,0 % | 118 000 |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |
| | Člen 2 0 3 – Skupaj | 255 000 | | 5 000 | | 2,0 % | 260 000 |
| 2 0 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | 17 500 | | | | | 17 500 |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | 17 500 | | | | 0,0 % | 17 500 |
| 2 0 5 |
| Varovanje in nadzor |
| 2 0 5 0 | Varovanje in nadzor | 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 150 000 | | –5 000 | | –3,3 % | 145 000 |
| 2 0 9 |
| Drugi izdatki za stavbe |
| 2 0 9 0 | Drugi izdatki za stavbe | 79 000 | | | | | 79 000 |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 79 000 | | | | 0,0 % | 79 000 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Oprema, oprema za obdelavo podatkov in stroški poslovanja |
| 2 1 0 0 | Oprema za obdelavo podatkov | 222 000 | | | | | 222 000 |
| 2 1 0 1 | Razvoj in nakup programske opreme | 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |
| 2 1 0 2 | Drugi stroški | 128 700 | | | | | 128 700 |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in pisarniška oprema |
| 2 2 0 0 | Nakup | 7 500 | | | | | 7 500 |
| 2 2 0 2 | Najemnine | 32 500 | | | | | 32 500 |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 2 2 0 4 | Pisarniška oprema | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 43 500 | | | | 0,0 % | 43 500 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Nakup | 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |
| 2 2 1 2 | Najemnine | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 25 000 | | –5 000 | | –20,0 % | 20 000 |
| 2 2 3 |
| Prevoz |
| 2 2 3 0 | Nakup | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 2 | Najemnine | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 2 500 | | | | 0,0 % | 2 500 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija in knjižnica |
| 2 2 5 0 | Knjižnična zaloga, nakup knjig | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Posebno knjižnično gradivo | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Naročnine na časopise in revije | 5 100 | | | | | 5 100 |
| 2 2 5 4 | Stroški vezave in ohranjevanja del | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 5 100 | | | | 0,0 % | 5 100 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniški material in potrebščine |
| 2 3 0 0 | Pisarniški material in potrebščine | 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 34 000 | | 5 000 | | 14,7 % | 39 000 |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 1 800 | | | | | 1 800 |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 2 2 | Drugi finančni stroški | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 1 800 | | | | 0,0 % | 1 800 |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | 90,0 % | 38 000 |
| 2 3 4 |
| Odškodnine in obresti |
| 2 3 4 0 | Odškodnine in obresti | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Drugi izdatki za poslovanje |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |
| 2 3 5 1 | Delovne in službene obleke | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Razni izdatki za notranje sestanke | 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |
| 2 3 5 4 | Selitve služb in s tem povezana dela | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 5 | Drobni stroški | 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 35 000 | | – 500 | –4 500 | –14,3 % | 30 000 |
| 2 3 6 |
| Publikacije |
| 2 3 6 0 | Publikacije | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |
| | Člen 2 3 6 – Skupaj | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | 1 004,0 % | 55 200 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Stroški dopisovanja in kurirske pošte |
| 2 4 0 0 | Stroški dopisovanja in kurirske pošte | 50 800 | | | | | 50 800 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 50 800 | | | | 0,0 % | 50 800 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in pristojbine | 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |
| 2 4 1 1 | Oprema | 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 115 000 | | 5 000 | | 4,3 % | 120 000 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sestanki in s tem povezani stroški |
| 2 5 0 0 | Stroški sestankov na splošno | 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnine

2 0 0 0

Najemnine

36 600

500

37 100

2 0 0 1

Jamstva

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Prispevki

p.m.

p.m.

Člen 2 0 0 – Skupaj

36 600

500

1,4 %

37 100

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

4 200

4 200

Člen 2 0 1 – Skupaj

4 200

0,0 %

4 200

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

118 000

118 000

Člen 2 0 2 – Skupaj

118 000

0,0 %

118 000

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

255 000

5 000

260 000

Člen 2 0 3 – Skupaj

255 000

5 000

2,0 %

260 000

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

17 500

17 500

Člen 2 0 4 – Skupaj

17 500

0,0 %

17 500

2 0 5

Varovanje in nadzor

2 0 5 0

Varovanje in nadzor

150 000

–5 000

145 000

Člen 2 0 5 – Skupaj

150 000

–5 000

–3,3 %

145 000

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0

Drugi izdatki za stavbe

79 000

79 000

Člen 2 0 9 – Skupaj

79 000

0,0 %

79 000

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

660 300

500

0,1 %

660 800

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Oprema, oprema za obdelavo podatkov in stroški poslovanja

2 1 0 0

Oprema za obdelavo podatkov

222 000

222 000

2 1 0 1

Razvoj in nakup programske opreme

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2

Drugi stroški

128 700

128 700

Člen 2 1 0 – Skupaj

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in pisarniška oprema

2 2 0 0

Nakup

7 500

7 500

2 2 0 2

Najemnine

32 500

32 500

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

3 500

3 500

2 2 0 4

Pisarniška oprema

p.m.

p.m.

Člen 2 2 0 – Skupaj

43 500

0,0 %

43 500

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2

Najemnine

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

p.m.

p.m.

Člen 2 2 1 – Skupaj

25 000

–5 000

–20,0 %

20 000

2 2 3

Prevoz

2 2 3 0

Nakup

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Najemnine

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

2 500

2 500

Člen 2 2 3 – Skupaj

2 500

0,0 %

2 500

2 2 5

Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup knjig

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Posebno knjižnično gradivo

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

5 100

5 100

2 2 5 4

Stroški vezave in ohranjevanja del

p.m.

p.m.

Člen 2 2 5 – Skupaj

5 100

0,0 %

5 100

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0

Pisarniški material in potrebščine

34 000

5 000

39 000

Člen 2 3 0 – Skupaj

34 000

5 000

14,7 %

39 000

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

1 800

1 800

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Drugi finančni stroški

p.m.

p.m.

Člen 2 3 2 – Skupaj

1 800

0,0 %

1 800

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

20 000

8 000

10 000

38 000

Člen 2 3 3 – Skupaj

20 000

8 000

10 000

90,0 %

38 000

2 3 4

Odškodnine in obresti

2 3 4 0

Odškodnine in obresti

p.m.

p.m.

Člen 2 3 4 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

2 3 5

Drugi izdatki za poslovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1

Delovne in službene obleke

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Razni izdatki za notranje sestanke

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4

Selitve služb in s tem povezana dela

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Drobni stroški

4 000

– 500

3 500

Člen 2 3 5 – Skupaj

35 000

– 500

–4 500

–14,3 %

30 000

2 3 6

Publikacije

2 3 6 0

Publikacije

5 000

25 200

25 000

55 200

Člen 2 3 6 – Skupaj

5 000

25 200

25 000

1 004,0 %

55 200

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Stroški dopisovanja in kurirske pošte

2 4 0 0

Stroški dopisovanja in kurirske pošte

50 800

50 800

Člen 2 4 0 – Skupaj

50 800

0,0 %

50 800

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in pristojbine

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1

Oprema

25 000

–1 000

24 000

Člen 2 4 1 – Skupaj

115 000

5 000

4,3 %

120 000

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

165 800

5 000

3,0 %

170 800

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Sestanki in s tem povezani stroški

2 5 0 0

Stroški sestankov na splošno

190 000

–33 200

156 800

Člen 2 5 0 – Skupaj

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Naslov 2 – Skupaj

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 0 —INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnine

2 0 0 0Najemnine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | | 500 | | | 37 100 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

36 600

500

37 100

2 0 0 1Jamstva

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 0 2Prispevki

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 1Zavarovanje

2 0 1 0Zavarovanje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | | | | | 4 200 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

4 200

4 200

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | | | | | 118 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

118 000

118 000

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

255 000

5 000

260 000

2 0 4Opremljanje prostorov

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | | | | | 17 500 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

17 500

17 500

2 0 5Varovanje in nadzor

2 0 5 0Varovanje in nadzor

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

150 000

–5 000

145 000

2 0 9Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0Drugi izdatki za stavbe

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | | | | | 79 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

79 000

79 000

POGLAVJE 2 1 —OBDELAVA PODATKOV

2 1 0Oprema, oprema za obdelavo podatkov in stroški poslovanja

2 1 0 0Oprema za obdelavo podatkov

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | | | | | 222 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

222 000

222 000

2 1 0 1Razvoj in nakup programske opreme

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2Drugi stroški

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | | | | | 128 700 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

128 700

128 700

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in pisarniška oprema

2 2 0 0Nakup

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | | | | | 7 500 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

7 500

7 500

2 2 0 2Najemnine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | | | | | 32 500 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

32 500

32 500

2 2 0 3Vzdrževanje, uporaba in popravila

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | | | | | 3 500 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

3 500

3 500

2 2 0 4Pisarniška oprema

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Nakup

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2Najemnine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1 3Vzdrževanje, uporaba in popravila

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3Prevoz

2 2 3 0Nakup

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 2Najemnine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 3Vzdrževanje, uporaba in popravila

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | | | | | 2 500 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

2 500

2 500

2 2 5Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0Knjižnična zaloga, nakup knjig

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 1Posebno knjižnično gradivo

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 2Naročnine na časopise in revije

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | | | | | 5 100 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

5 100

5 100

2 2 5 4Stroški vezave in ohranjevanja del

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0Pisarniški material in potrebščine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

34 000

5 000

39 000

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | | | | | 1 800 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

1 800

1 800

2 3 2 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 2 2Drugi finančni stroški

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 3Pravni stroški

2 3 3 0Pravni stroški

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

20 000

8 000

10 000

38 000

2 3 4Odškodnine in obresti

2 3 4 0Odškodnine in obresti

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5Drugi izdatki za poslovanje

2 3 5 0Razna zavarovanja

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1Delovne in službene obleke

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 2Razni izdatki za notranje sestanke

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4Selitve služb in s tem povezana dela

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 5Drobni stroški

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

4 000

– 500

3 500

2 3 6Publikacije

2 3 6 0Publikacije

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

5 000

25 200

25 000

55 200

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Stroški dopisovanja in kurirske pošte

2 4 0 0Stroški dopisovanja in kurirske pošte

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | | | | | 50 800 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

50 800

50 800

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in pristojbine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1Oprema

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

25 000

–1 000

24 000

POGLAVJE 2 5 —SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 5 0Sestanki in s tem povezani stroški

2 5 0 0Stroški sestankov na splošno

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

190 000

–33 200

156 800

NASLOV 3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH MISIJ

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operativna dokumentacija |
| 3 0 0 0 | Dokumentacija | 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 62 000 | | | –30 000 | –48,4 % | 32 000 |
| 3 0 1 |
| Objava informacij |
| 3 0 1 0 | Splošne publikacije | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | 10,6 % | 429 323 |
| 3 0 3 |
| Strokovne članarine in pristojbine |
| 3 0 3 0 | Strokovne članarine in pristojbine | 5 600 | | 560 | | | 6 160 |
| | Člen 3 0 3 – Skupaj | 5 600 | | 560 | | 10,0 % | 6 160 |
| 3 0 4 |
| Stroški prevajanja |
| 3 0 4 0 | Stroški prevajanja | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | 71,9 % | 514 200 |
| 3 0 5 |
| Sestanki posvetovalnega foruma |
| 3 0 5 0 | Sestanki posvetovalnega foruma | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |
| 3 0 5 1 | Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma | p.m. | | | | | p.m. |
| 3 0 5 2 | Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 3 0 5 – Skupaj | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | 5,9 % | 467 734 |
| 3 0 6 |
| Svetovalci |
| 3 0 6 0 | Svetovalci | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 3 0 6 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminarji in študijski sestanki |
| 3 0 7 0 | Seminarji in študijski sestanki | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 3 0 7 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 8 |
| Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom |
| 3 0 8 0 | Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 3 0 8 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 9 |
| Mreža nacionalnih opazovalnic |
| 3 0 9 0 | Mreža nacionalnih opazovalnic | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 3 0 9 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa |
| 3 1 0 0 | Podpora programom EU in razširjanje politik EU | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | 0,3 % | 1 444 616 |
| 3 1 1 |
| Nudenje informacij in analiz prek mreže nacionalnih opazovalnic |
| 3 1 1 0 | Izgradnja zmogljivosti, analize informacij za države partnerke | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | 20,5 % | 1 193 304 |
| 3 1 2 |
| Razvojne dejavnosti – tematska področja |
| 3 1 2 0 | Inovacije in učenje | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |
| | Člen 3 1 2 – Skupaj | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | –31,4 % | 672 212 |
| 3 1 3 |
| Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa |
| 3 1 3 0 | Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa | 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |
| 3 1 3 1 | Reprezentančni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 3 1 3 – Skupaj | 24 200 | | | –16 500 | –68,2 % | 7 700 |
| 3 1 4 |
| Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa |
| 3 1 4 0 | Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa | 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |
| | Člen 3 1 4 – Skupaj | 375 600 | | 6 400 | | 1,7 % | 382 000 |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI
  POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Operativna dokumentacija

3 0 0 0

Dokumentacija

62 000

–30 000

32 000

Člen 3 0 0 – Skupaj

62 000

–30 000

–48,4 %

32 000

3 0 1

Objava informacij

3 0 1 0

Splošne publikacije

388 200

–58 277

99 400

429 323

Člen 3 0 1 – Skupaj

388 200

–58 277

99 400

10,6 %

429 323

3 0 3

Strokovne članarine in pristojbine

3 0 3 0

Strokovne članarine in pristojbine

5 600

560

6 160

Člen 3 0 3 – Skupaj

5 600

560

10,0 %

6 160

3 0 4

Stroški prevajanja

3 0 4 0

Stroški prevajanja

299 200

65 000

150 000

514 200

Člen 3 0 4 – Skupaj

299 200

65 000

150 000

71,9 %

514 200

3 0 5

Sestanki posvetovalnega foruma

3 0 5 0

Sestanki posvetovalnega foruma

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1

Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma

p.m.

p.m.

Člen 3 0 5 – Skupaj

440 000

52 717

–26 883

5,9 %

467 734

3 0 6

Svetovalci

3 0 6 0

Svetovalci

p.m.

p.m.

Člen 3 0 6 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 7

Seminarji in študijski sestanki

3 0 7 0

Seminarji in študijski sestanki

p.m.

p.m.

Člen 3 0 7 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 8

Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom

3 0 8 0

Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom

p.m.

p.m.

Člen 3 0 8 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 9

Mreža nacionalnih opazovalnic

3 0 9 0

Mreža nacionalnih opazovalnic

p.m.

p.m.

Člen 3 0 9 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa

3 1 0 0

Podpora programom EU in razširjanje politik EU

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

Člen 3 1 0 – Skupaj

1 440 000

23 227

–18 611

0,3 %

1 444 616

3 1 1

Nudenje informacij in analiz prek mreže nacionalnih opazovalnic

3 1 1 0

Izgradnja zmogljivosti, analize informacij za države partnerke

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

Člen 3 1 1 – Skupaj

990 200

206 166

–3 062

20,5 %

1 193 304

3 1 2

Razvojne dejavnosti – tematska področja

3 1 2 0

Inovacije in učenje

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

Člen 3 1 2 – Skupaj

980 200

– 295 793

–12 195

–31,4 %

672 212

3 1 3

Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa

3 1 3 0

Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1

Reprezentančni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa

p.m.

p.m.

Člen 3 1 3 – Skupaj

24 200

–16 500

–68,2 %

7 700

3 1 4

Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa

3 1 4 0

Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa

375 600

6 400

382 000

Člen 3 1 4 – Skupaj

375 600

6 400

1,7 %

382 000

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Naslov 3 – Skupaj

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

POGLAVJE 3 0 —OPERATIVNI STROŠKI

3 0 0Operativna dokumentacija

3 0 0 0Dokumentacija

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

62 000

–30 000

32 000

3 0 1Objava informacij

3 0 1 0Splošne publikacije

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

388 200

–58 277

99 400

429 323

3 0 3Strokovne članarine in pristojbine

3 0 3 0Strokovne članarine in pristojbine

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | | 560 | | | 6 160 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

5 600

560

6 160

3 0 4Stroški prevajanja

3 0 4 0Stroški prevajanja

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

299 200

65 000

150 000

514 200

3 0 5Sestanki posvetovalnega foruma

3 0 5 0Sestanki posvetovalnega foruma

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 5 2Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 6Svetovalci

3 0 6 0Svetovalci

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 7Seminarji in študijski sestanki

3 0 7 0Seminarji in študijski sestanki

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 8Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom

3 0 8 0Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 9Mreža nacionalnih opazovalnic

3 0 9 0Mreža nacionalnih opazovalnic

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 1 —PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 1 0Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa

3 1 0 0Podpora programom EU in razširjanje politik EU

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

3 1 1Nudenje informacij in analiz prek mreže nacionalnih opazovalnic

3 1 1 0Izgradnja zmogljivosti, analize informacij za države partnerke

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

3 1 2Razvojne dejavnosti – tematska področja

3 1 2 0Inovacije in učenje

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

3 1 3Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa

3 1 3 0Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1Reprezentančni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 1 4Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa

3 1 4 0Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

375 600

6 400

382 000

NASLOV 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerva |
| 9 9 0 0 | Rezerva | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 9 9 0 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | POGLAVJE 9 9 – SKUPAJ | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| POGLAVJE 9 9 — STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

POGLAVJE 9 9

9 9 0

Rezerva

9 9 0 0

Rezerva

p.m.

p.m.

Člen 9 9 0 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

POGLAVJE 9 9 – SKUPAJ

p.m.

N.A.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

POGLAVJE 9 9 — STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

POGLAVJE 9 9 —STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9 0Rezerva

9 9 0 0Rezerva

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

NASLOV 10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

| Člen
  Postavka | Postavka | 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 10 1 |
| 10 1 0 |
| Rezultat prejšnjih let |
| 10 1 0 0 | Rezultat prejšnjih let | p.m. | | | | | p.m. |
| | Člen 10 1 0 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |
| POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET |

Člen

Postavka

Postavka

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

POGLAVJE 10 1

10 1 0

Rezultat prejšnjih let

10 1 0 0

Rezultat prejšnjih let

p.m.

p.m.

Člen 10 1 0 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ

p.m.

N.A.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

N.A.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 10 1 —REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1 0Rezultat prejšnjih let

10 1 0 0Rezultat prejšnjih let

| 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) | Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) | Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) | 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B)

Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C)

Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D)

2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

NAMENSKI ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | SKUPAJ LASTNI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE | | | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI – SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ORGANIZACIJAMI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | | | | | — | N.A. | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA ZAPOSLITEV (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI ZA TEMPUS (CARDS – MEDA – TACIS) |
| 6 1 | IZBOR | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| 6 2 | UPRAVLJANJE POGODB | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| 6 3 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| 6 4 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| 6 5 | REZERVA | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | SKUPAJ NAMENSKI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE | 3 494 890 | 3 721 304 | 7 216 194 | — | 300 000 | 4,2 % | 7 516 194 |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | 26 666 194 | — | 300 000 | | 26 968 094 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

SKUPAJ LASTNI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE

19 450 000

—

—

0,0 %

19 451 900

4

NAMENSKI ODHODKI – SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ORGANIZACIJAMI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

N.A.

—

Naslov 4 – Skupaj

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA ZAPOSLITEV (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 6

FINANČNA REVIZIJA

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Naslov 5 – Skupaj

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI ZA TEMPUS (CARDS – MEDA – TACIS)

6 1

IZBOR

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 2

UPRAVLJANJE POGODB

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 3

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 4

ADMINISTRATIVNI STROŠKI

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 5

REZERVA

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Naslov 6 – Skupaj

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

SKUPAJ NAMENSKI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE

3 494 890

3 721 304

7 216 194

—

300 000

4,2 %

7 516 194

SKUPAJ ODHODKI

26 666 194

—

300 000

26 968 094

NASLOV 4

NAMENSKI ODHODKI – SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ORGANIZACIJAMI

| Člen
  Postavka | Postavka | Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 4 1 |
| 4 1 0 |
| Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami |
| 4 1 0 0 | Svetovna banka | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Člen 4 1 0 – Skupaj | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 1 1 |
| Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami |
| 4 1 1 0 | Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Člen 4 1 1 – Skupaj | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| POGLAVJE 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2 – podporne storitve |
| 4 2 0 0 | Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij pri podporni storitvi SI2 | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Člen 4 2 0 – Skupaj | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| POGLAVJE 4 3 |
| 4 3 0 |
| Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
| 4 3 0 0 | Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |
| | Člen 4 3 0 – Skupaj | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| | POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| POGLAVJE 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami |
| 4 4 0 0 | Tehnična pomoč | — | — | p.m. | — | — | | — |
| 4 4 0 1 | „Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji“ (ISMEPA) | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Člen 4 4 0 – Skupaj | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | POGLAVJE 4 4 – SKUPAJ | | | | | — | N.A. | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| POGLAVJE 4 1 — SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI
  POGLAVJE 4 2 — SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI
  POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI
  POGLAVJE 4 4 — IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU |

Člen

Postavka

Postavka

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

POGLAVJE 4 1

4 1 0

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami

4 1 0 0

Svetovna banka

—

—

p.m.

—

—

—

Člen 4 1 0 – Skupaj

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 1 1

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami

4 1 1 0

Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje

—

—

p.m.

—

—

—

Člen 4 1 1 – Skupaj

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 4 2

4 2 0

SI2 – podporne storitve

4 2 0 0

Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij pri podporni storitvi SI2

—

—

p.m.

—

—

—

Člen 4 2 0 – Skupaj

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 4 3

4 3 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami

4 3 0 0

Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

Člen 4 3 0 – Skupaj

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

POGLAVJE 4 4

4 4 0

Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami

4 4 0 0

Tehnična pomoč

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1

„Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji“ (ISMEPA)

—

—

p.m.

—

—

—

Člen 4 4 0 – Skupaj

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

POGLAVJE 4 4 – SKUPAJ

—

N.A.

—

Naslov 4 – Skupaj

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

POGLAVJE 4 1 — SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

POGLAVJE 4 2 — SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

POGLAVJE 4 4 — IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

POGLAVJE 4 1 —SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

4 1 0Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami

4 1 0 0Svetovna banka

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 1Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami

4 1 1 0Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

POGLAVJE 4 2 —SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

4 2 0SI2 – podporne storitve

4 2 0 0Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij pri podporni storitvi SI2

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

POGLAVJE 4 3 —SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

4 3 0Sodelovanje z italijanskimi institucijami

4 3 0 0Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

POGLAVJE 4 4 —IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

4 4 0Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami

4 4 0 0Tehnična pomoč

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1„Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji“ (ISMEPA)

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

NASLOV 5

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA ZAPOSLITEV (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

| Člen
  Postavka | Postavka | Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 1 |
| 5 1 1 |
| Pristojbine strokovnjakov EU |
| 5 1 1 0 | Pristojbine strokovnjakov EU | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |
| | Člen 5 1 1 – Skupaj | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | — | 0,0 % | 242 275 |
| 5 1 2 |
| Pristojbine strokovnjakov MEDA |
| 5 1 2 0 | Pristojbine strokovnjakov MEDA | — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |
| | Člen 5 1 2 – Skupaj | — | 100 800 | 100 800 | — | — | 0,0 % | 100 800 |
| 5 1 3 |
| Administrativna pomoč |
| 5 1 3 0 | Administrativna pomoč | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |
| | Člen 5 1 3 – Skupaj | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | — | 0,0 % | 348 951 |
| 5 1 4 |
| Ad Hoc pomoč |
| 5 1 4 0 | Ad Hoc pomoč | — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |
| | Člen 5 1 4 – Skupaj | — | 60 662 | 60 662 | — | — | — | 60 662 |
| | POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| POGLAVJE 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dnevnice |
| 5 2 1 1 | Dnevnice za strokovnjake | 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |
| 5 2 1 3 | Dnevnice za projektne skupine | 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |
| | Člen 5 2 1 – Skupaj | 84 616 | 286 686 | 371 301 | — | — | 0,0 % | 371 301 |
| 5 2 2 |
| Potni stroški |
| 5 2 2 1 | Potni stroški strokovnjakov EU | 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |
| 5 2 2 2 | Potni stroški strokovnjakov MEDA | 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |
| 5 2 2 3 | Potni stroški projektnih skupin | 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |
| | Člen 5 2 2 – Skupaj | 84 522 | 599 837 | 684 360 | — | — | 0,0 % | 684 360 |
| | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| POGLAVJE 5 3 |
| 5 3 1 |
| Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti |
| 5 3 1 0 | Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |
| | Člen 5 3 1 – Skupaj | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | — | 0,0 % | 229 174 |
| 5 3 2 |
| Konference/seminarji |
| 5 3 2 0 | Konference/seminarji | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |
| | Člen 5 3 2 – Skupaj | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | — | 0,0 % | 468 391 |
| | POGLAVJE 5 3 – SKUPAJ | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| POGLAVJE 5 4 |
| 5 4 0 |
| Dejavnost javnega naročila za komponento 3 |
| 5 4 0 0 | Dejavnost javnega naročila za komponento 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |
| | Člen 5 4 0 – Skupaj | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| | POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| POGLAVJE 5 5 |
| 5 5 0 |
| Dejavnost javnega naročila za komponento 4 |
| 5 5 0 0 | Dejavnost javnega naročila za komponento 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |
| | Člen 5 5 0 – Skupaj | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| POGLAVJE 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finančna revizija |
| 5 6 0 0 | Tehnična pomoč | — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |
| | Člen 5 6 0 – Skupaj | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| | POGLAVJE 5 6 – SKUPAJ | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| POGLAVJE 5 7 |
| 5 7 0 |
| Nepredvideni izdatki |
| 5 7 0 0 | Nepredvideni izdatki | — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |
| | Člen 5 7 0 – Skupaj | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI
  POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE
  POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE
  POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3
  POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4
  POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA
  POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI |

Člen

Postavka

Postavka

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

POGLAVJE 5 1

5 1 1

Pristojbine strokovnjakov EU

5 1 1 0

Pristojbine strokovnjakov EU

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

Člen 5 1 1 – Skupaj

46 005

196 270

242 275

—

—

0,0 %

242 275

5 1 2

Pristojbine strokovnjakov MEDA

5 1 2 0

Pristojbine strokovnjakov MEDA

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

Člen 5 1 2 – Skupaj

—

100 800

100 800

—

—

0,0 %

100 800

5 1 3

Administrativna pomoč

5 1 3 0

Administrativna pomoč

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

Člen 5 1 3 – Skupaj

27 205

321 746

348 951

—

—

0,0 %

348 951

5 1 4

Ad Hoc pomoč

5 1 4 0

Ad Hoc pomoč

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

Člen 5 1 4 – Skupaj

—

60 662

60 662

—

—

—

60 662

POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

POGLAVJE 5 2

5 2 1

Dnevnice

5 2 1 1

Dnevnice za strokovnjake

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3

Dnevnice za projektne skupine

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

Člen 5 2 1 – Skupaj

84 616

286 686

371 301

—

—

0,0 %

371 301

5 2 2

Potni stroški

5 2 2 1

Potni stroški strokovnjakov EU

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2

Potni stroški strokovnjakov MEDA

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3

Potni stroški projektnih skupin

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

Člen 5 2 2 – Skupaj

84 522

599 837

684 360

—

—

0,0 %

684 360

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

POGLAVJE 5 3

5 3 1

Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti

5 3 1 0

Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

Člen 5 3 1 – Skupaj

5 603

223 572

229 174

—

—

0,0 %

229 174

5 3 2

Konference/seminarji

5 3 2 0

Konference/seminarji

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

Člen 5 3 2 – Skupaj

131 382

337 009

468 391

—

—

0,0 %

468 391

POGLAVJE 5 3 – SKUPAJ

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

POGLAVJE 5 4

5 4 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 3

5 4 0 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

Člen 5 4 0 – Skupaj

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

POGLAVJE 5 5

5 5 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 4

5 5 0 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 4

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

Člen 5 5 0 – Skupaj

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

POGLAVJE 5 6

5 6 0

Finančna revizija

5 6 0 0

Tehnična pomoč

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

Člen 5 6 0 – Skupaj

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

POGLAVJE 5 6 – SKUPAJ

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

POGLAVJE 5 7

5 7 0

Nepredvideni izdatki

5 7 0 0

Nepredvideni izdatki

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

Člen 5 7 0 – Skupaj

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Naslov 5 – Skupaj

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI

POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE

POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA

POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI

Opombe

Dne 16. novembra 2004 je ETF podpisala pogodbo v znesku 5 000 000 EUR. S temi sredstvi bo v imenu partnerjev MEDA izvajala projekt, za katerega je odgovorna Evropska komisija v obdobju od 2005–2008.

Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev je projekt, ki je nastal med barcelonskim procesom in je rezultat obsežnega identifikacijskega procesa, ki ga je izvedla Evropska komisija in v katerega so bili vključeni vsi udeleženci Evromediteranskega partnerstva. Evropska fundacija za usposabljanje je bila na podlagi splošnega soglasja izbrana kot izvajalka projekta.

Cilj projekta ETE je pomagati desetim partnerjem MEDA (Alžiriji, Egiptu, Izraelu, Jordaniji, Libanonu, Maroku, Siriji, Tuniziji, Turčiji, Zahodnemu bregu&Gazi) pri oblikovanju in izvajanju ustreznih politik na področju tehničnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki lahko z uporabo regionalnega pristopa pripomorejo k pospeševanju zaposlovanja.

POGLAVJE 5 1 —ČLOVEŠKI VIRI

5 1 1Pristojbine strokovnjakov EU

5 1 1 0Pristojbine strokovnjakov EU

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

5 1 2Pristojbine strokovnjakov MEDA

5 1 2 0Pristojbine strokovnjakov MEDA

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

5 1 3Administrativna pomoč

5 1 3 0Administrativna pomoč

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

5 1 4Ad Hoc pomoč

5 1 4 0Ad Hoc pomoč

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

POGLAVJE 5 2 —POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

5 2 1Dnevnice

5 2 1 1Dnevnice za strokovnjake

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3Dnevnice za projektne skupine

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

5 2 2Potni stroški

5 2 2 1Potni stroški strokovnjakov EU

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2Potni stroški strokovnjakov MEDA

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3Potni stroški projektnih skupin

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

POGLAVJE 5 3 —DRUGI STROŠKI/STORITVE

5 3 1Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti

5 3 1 0Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

5 3 2Konference/seminarji

5 3 2 0Konference/seminarji

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

POGLAVJE 5 4 —DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

5 4 0Dejavnost javnega naročila za komponento 3

5 4 0 0Dejavnost javnega naročila za komponento 3

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

POGLAVJE 5 5 —DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

5 5 0Dejavnost javnega naročila za komponento 4

5 5 0 0Dejavnost javnega naročila za komponento 4

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

POGLAVJE 5 6 —FINANČNA REVIZIJA

5 6 0Finančna revizija

5 6 0 0Tehnična pomoč

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

POGLAVJE 5 7 —NEPREDVIDENI IZDATKI

5 7 0Nepredvideni izdatki

5 7 0 0Nepredvideni izdatki

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

NASLOV 6

SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI ZA TEMPUS (CARDS – MEDA – TACIS)

| Člen
  Postavka | Postavka | Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selection |
| 6 1 0 1 | Evaluation meetings | 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |
| 6 1 0 2 | Lead experts information sessions | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 1 0 3 | JEP Technical assessment | 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |
| 6 1 0 4 | IMG Technical assessment | 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |
| 6 1 0 5 | SCM Academic assessment | 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |
| 6 1 0 6 | SCM Technical assessment | 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |
| | Člen 6 1 0 – Skupaj | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| | POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| POGLAVJE 6 2 |
| 6 2 0 |
| Contract Assessment |
| 6 2 0 1 | Reports – Content assessment | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 2 0 2 | Reports – Financial assessment | 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |
| 6 2 0 3 | Financial audits | 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |
| 6 2 0 4 | Project administration software | — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |
| | Člen 6 2 0 – Skupaj | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| | POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| POGLAVJE 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publication & Information |
| 6 3 0 1 | Tempus guide for applicants | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 2 | Tempus country fiche | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 3 | Tempus studies | 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |
| 6 3 0 4 | Tempus information & publicity materials | — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |
| 6 3 0 5 | Website development | 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |
| 6 3 0 6 | Tempus project documentation | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 7 | Tempus annual report | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 8 | Miscellaneous | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 9 | Regional conferences | — | — | p.m. | — | | | — |
| | Člen 6 3 0 – Skupaj | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| | POGLAVJE 6 3 – SKUPAJ | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| POGLAVJE 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrative expenses |
| 6 4 0 1 | Mailing costs | 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |
| 6 4 0 2 | Translation costs | 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |
| 6 4 0 3 | Filing, registration, data input | 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |
| | Člen 6 4 0 – Skupaj | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| | POGLAVJE 6 4 – SKUPAJ | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| POGLAVJE 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |
| | Člen 6 5 0 – Skupaj | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | POGLAVJE 6 5 – SKUPAJ | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | SKUPAJ ODHODKI | | | 7 216 194 | — | 300 000 | | 7 516 194 |
| POGLAVJE 6 1 — IZBOR
  POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB
  POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE
  POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI
  POGLAVJE 6 5 — REZERVA |

Člen

Postavka

Postavka

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

POGLAVJE 6 1

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3

JEP Technical assessment

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

9 910

28 740

38 650

—

38 650

Člen 6 1 0 – Skupaj

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

POGLAVJE 6 2

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports – Content assessment

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2

Reports – Financial assessment

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3

Financial audits

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4

Project administration software

—

7 500

7 500

—

7 500

Člen 6 2 0 – Skupaj

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

POGLAVJE 6 3

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2

Tempus country fiche

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3

Tempus studies

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5

Website development

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7

Tempus annual report

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8

Miscellaneous

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9

Regional conferences

—

—

p.m.

—

—

Člen 6 3 0 – Skupaj

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

POGLAVJE 6 3 – SKUPAJ

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

POGLAVJE 6 4

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2

Translation costs

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

6 205

118 500

124 705

—

124 705

Člen 6 4 0 – Skupaj

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

POGLAVJE 6 4 – SKUPAJ

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

POGLAVJE 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

Člen 6 5 0 – Skupaj

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

POGLAVJE 6 5 – SKUPAJ

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Naslov 6 – Skupaj

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

SKUPAJ ODHODKI

7 216 194

—

300 000

7 516 194

POGLAVJE 6 1 — IZBOR

POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB

POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 6 5 — REZERVA

Opombe

Dne 27. decembra 2005 je ETF od Komisije prejela 40 % predplačilo –v znesku 416 104,04 EUR za financiranje dejavnosti, predvidenih –v sporazumu o tehnični pomoči, ki ETF povezuje z Evropsko komisijo preko TEMPUSA. Glede na to, da je ta sredstva ETF prejela precej pozno in glede na dejstvo, da je bilo podaljšanje obstoječega sporazuma podpisano 16. decembra 2005, bi ETF lahko spremembe proračuna za leto 2005 pripravila šele januarja 2006. Ker pa to ne bi bilo smiselno, je bil znesek vpisan –v proračun za leto 2006

Znesek za podaljšanje (1 040 260 EUR) je prikazan kot začetna proračunska sredstva 2006.

POGLAVJE 6 1 —IZBOR

6 1 0Selection

6 1 0 1Evaluation meetings

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2Lead experts information sessions

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3JEP Technical assessment

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4IMG Technical assessment

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5SCM Academic assessment

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6SCM Technical assessment

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

9 910

28 740

38 650

—

38 650

POGLAVJE 6 2 —UPRAVLJANJE POGODB

6 2 0Contract Assessment

6 2 0 1Reports – Content assessment

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2Reports – Financial assessment

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3Financial audits

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4Project administration software

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

7 500

7 500

—

7 500

POGLAVJE 6 3 —PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

6 3 0Publication & Information

6 3 0 1Tempus guide for applicants

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2Tempus country fiche

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3Tempus studies

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4Tempus information & publicity materials

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5Website development

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6Tempus project documentation

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7Tempus annual report

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8Miscellaneous

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9Regional conferences

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

POGLAVJE 6 4 —ADMINISTRATIVNI STROŠKI

6 4 0Administrative expenses

6 4 0 1Mailing costs

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2Translation costs

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3Filing, registration, data input

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

6 205

118 500

124 705

—

124 705

POGLAVJE 6 5 —REZERVA

6 5 0Reserve

6 5 0 0Reserve

| Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) | Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) | Začetni proračun 2006 (A+B = C) | Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) | Spremembe proračuna (E) | V odstotkih (E/(C+D) = F) | 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A)

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B)

Začetni proračun 2006 (A+B = C)

Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D)

Spremembe proračuna (E)

V odstotkih (E/(C+D) = F)

2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

---

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE

KADROVSKI NAČRT

| Razred | 2006 |
| --- | --- |
| Do 30.4.2006 | Za nedoločen čas | TA |
| A*16 | | |
| A*15 | | 1 |
| A*14 | | 2 |
| A*13 | | 1 |
| A*12 | | 7 |
| A*11 | | 15 |
| A*10 | | 11 |
| A*9 | | 4 |
| A*8 | | 11 |
| A*7 | | 2 |
| A*6 | | |
| A*5 | | |
| Vmesni seštevek A | — | 54 |
| B*11 | | |
| B*10 | | 1 |
| B*9 | | 2 |
| B*8 | | 6 |
| B*7 | | 10 |
| B*6 | | 10 |
| B*5 | | 8 |
| B*4 | | |
| B*3 | | |
| Vmesni seštevek B | — | 37 |
| C*7 | | 1 |
| C*6 | | 2 |
| C*5 | | 2 |
| C*4 | | 4 |
| C*3 | | 3 |
| C*2 | | 2 |
| C*1 | | |
| Vmesni seštevek C | — | 14 |
| Skupaj | — | 105 |

Razred

2006

Do 30.4.2006

Za nedoločen čas

TA

A*16

A*15

1

A*14

2

A*13

1

A*12

7

A*11

15

A*10

11

A*9

4

A*8

11

A*7

2

A*6

A*5

Vmesni seštevek A

—

54

B*11

B*10

1

B*9

2

B*8

6

B*7

10

B*6

10

B*5

8

B*4

B*3

Vmesni seštevek B

—

37

C*7

1

C*6

2

C*5

2

C*4

4

C*3

3

C*2

2

C*1

Vmesni seštevek C

—

14

Skupaj

—

105

| Razred | 2006 kadrovski načrt |
| --- | --- |
| od 1.5.2006 | Za nedoločen čas | Začasno osebje |
| AD 16 | | |
| AD 15 | | 1 |
| AD 14 | | 2 |
| AD 13 | | 1 |
| AD 12 | | 7 |
| AD 11 | | 15 |
| AD 10 | | 11 |
| AD 9 | | 4 |
| AD 8 | | 11 |
| AD 7 | | 2 |
| AD 6 | | |
| AD 5 | | |
| Vmesni seštevek AD | — | 54 |
| AST 11 | | |
| AST 10 | | 1 |
| AST 9 | | 2 |
| AST 8 | | 6 |
| AST 7 | | 11 |
| AST 6 | | 12 |
| AST 5 | | 10 |
| AST 4 | | 4 |
| AST 3 | | 3 |
| AST 2 | | 2 |
| AST 1 | | |
| Vmesni seštevek AST | — | 51 |
| Skupaj | — | 105 |

Razred

2006 kadrovski načrt

od 1.5.2006

Za nedoločen čas

Začasno osebje

AD 16

AD 15

1

AD 14

2

AD 13

1

AD 12

7

AD 11

15

AD 10

11

AD 9

4

AD 8

11

AD 7

2

AD 6

AD 5

Vmesni seštevek AD

—

54

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

AST 8

6

AST 7

11

AST 6

12

AST 5

10

AST 4

4

AST 3

3

AST 2

2

AST 1

Vmesni seštevek AST

—

51

Skupaj

—

105

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/219 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/219

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/992/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

Naslov

Poglavje

Postavka

BUD 2006

BR 2006

2006

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

8 910 000

537 675

9 447 675

Naslov 2 – Skupaj

8 910 000

537 675

9 447 675

SKUPAJ ODHODKI

8 910 000

537 675

9 447 675

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

BUD 2006

BR 2006

2006

POGLAVJE 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

8 910 000

537 675

9 447 675

Člen 2 0 0 – Skupaj

8 910 000

537 675

9 447 675

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

8 910 000

537 675

9 447 675

Naslov 2 – Skupaj

8 910 000

537 675

9 447 675

SKUPAJ ODHODKI

8 910 000

537 675

9 447 675

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

2 0 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

BUD 2006

BR 2006

2006

8 910 000

537 675

9 447 675

Opombe

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE RASIZMA IN KSENOFOBIJE (PHARE) | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Naslov

Poglavje

Postavka

BUD 2006

BR 2006

2006

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE RASIZMA IN KSENOFOBIJE (PHARE)

110 000

537 675

647 675

SKUPAJ ODHODKI

110 000

537 675

647 675

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE RASIZMA IN KSENOFOBIJE (PHARE)

| Člen
  Postavka | Postavka | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skupaj | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Člen

Postavka

Postavka

BUD 2006

BR 2006

2006

Skupaj

110 000

537 675

647 675

SKUPAJ ODHODKI

110 000

537 675

647 675

Opombe

Ta denarna sredstva so namenjena pokritju stroškov izvajanja Centrovega projekta PHARE, katerega cilj je vzpostavitev omrežja RAXEN v državah kandidatkah.

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/227 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/227

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inteligentno energijo za proračunsko leto 2006

(2006/993/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 5 168 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 168 000 | | |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 5 168 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

5 168 000

Naslov 2 – Skupaj

5 168 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

5 168 000

NASLOV 2

SUBVENCIJA KOMISIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subvencija Komisije |
| 2 0 0 0 | Subvencija Komisije | 5 168 000 | | |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 5 168 000 | | |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 5 168 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 168 000 | | |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Subvencija Komisije

2 0 0 0

Subvencija Komisije

5 168 000

Člen 2 0 0 – Skupaj

5 168 000

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

5 168 000

Naslov 2 – Skupaj

5 168 000

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0 0Subvencija Komisije

2 0 0 0Subvencija Komisije

| Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 168 000 | | |

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

5 168 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2004/20/ES z dne 23. decembra 2003 (UL L 5 z dne 9.1.2004, str. 85) o ustanovitvi izvajalske agencije „Izvajalska agencija za inteligentno energijo“ za upravljanje aktivnosti Skupnosti na področju energije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 tega sklepa, je subvencija, namenjena Agenciji, predvidena v splošnem proračunu Evropske unije. Predvideni prihodek ustreza subvenciji predvideni v postavki 06 01 04 30 razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Razni prihodki |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | p.m. | | |
| | Člen 9 0 0 – Skupaj | p.m. | | |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | p.m. | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 5 168 000 | | |
| POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

POGLAVJE 9 0

9 0 0

Razni prihodki

9 0 0 0

Razni prihodki

p.m.

Člen 9 0 0 – Skupaj

p.m.

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

5 168 000

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —RAZNI PRIHODKI

9 0 0Razni prihodki

Opombe

V to postavko so vključeni razni prihodki, ki jih bo prejela Agencija.

9 0 0 0Razni prihodki

| Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

p.m.

POROČILO O ODHODKIH

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 3 080 000 | | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 75 000 | | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 160 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 65 000 | | |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 10 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 390 000 | | |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 600 000 | | |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 190 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 35 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 53 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE | 20 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 898 000 | | |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 500 000 | | |
| 3 2 | INFORMACIJE & OBJAVE | 165 000 | | |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 215 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 880 000 | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 5 168 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

3 080 000

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

75 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

160 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

65 000

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

10 000

Naslov 1 – Skupaj

3 390 000

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

600 000

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

190 000

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

35 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

53 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE

20 000

Naslov 2 – Skupaj

898 000

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

500 000

3 2

INFORMACIJE & OBJAVE

165 000

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

215 000

Naslov 3 – Skupaj

880 000

SKUPAJ ODHODKI

5 168 000

NASLOV 1

STROŠKI OSEBJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 1 190 000 | | |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 75 000 | | |
| 1 1 0 2 | Dodatki za izselitev in bivanje v tujini | 106 000 | | |
| 1 1 0 3 | Dodatek za strokovno pomoč tajništvu | p.m. | | |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 1 371 000 | | |
| 1 1 1 |
| Uslužbenci |
| 1 1 1 0 | Pogodbeni uslužbenci | 1 600 000 | | |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 1 600 000 | | |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zavarovanje za primer bolezni | 40 000 | | |
| 1 1 3 1 | Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode | 10 000 | | |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 25 000 | | |
| 1 1 3 3 | Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic | p.m. | | |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 75 000 | | |
| 1 1 4 |
| Razni dodatki in nadomestila |
| 1 1 4 0 | Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine | 1 000 | | |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 13 000 | | |
| 1 1 4 3 | Pavšalni funkcijski dodatki | p.m. | | |
| 1 1 4 4 | Pavšalni potni stroški | p.m. | | |
| 1 1 4 5 | Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajniške knjige predplačil | p.m. | | |
| 1 1 4 9 | Drugi dodatki | p.m. | | |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 14 000 | | |
| 1 1 9 |
| Korecijski količnik in prilagoditve osebnega dohodka |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 20 000 | | |
| 1 1 9 1 | Začasne dotacije | p.m. | | |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 20 000 | | |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 3 080 000 | | |
| POGLAVJE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja |
| 1 2 0 0 | Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja | 10 000 | | |
| | Člen 1 2 0 – Skupaj | 10 000 | | |
| 1 2 1 |
| Potni stroški |
| 1 2 1 0 | Potni stroški | 10 000 | | |
| | Člen 1 2 1 – Skupaj | 10 000 | | |
| 1 2 2 |
| Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev |
| 1 2 2 0 | Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev | 10 000 | | |
| | Člen 1 2 2 – Skupaj | 10 000 | | |
| 1 2 3 |
| Stroški selitve |
| 1 2 3 0 | Stroški selitve | 20 000 | | |
| | Člen 1 2 3 – Skupaj | 20 000 | | |
| 1 2 4 |
| Začasna dnevna nadomestila |
| 1 2 4 0 | Začasna dnevna nadomestila | 10 000 | | |
| | Člen 1 2 4 – Skupaj | 10 000 | | |
| 1 2 5 |
| Stroški vzpostavitve pravic |
| 1 2 5 0 | Stroški vzpostavitve pravic | 15 000 | | |
| | Člen 1 2 5 – Skupaj | 15 000 | | |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 75 000 | | |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj – osebje Agencije |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj – osebje Agencije | 160 000 | | |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 160 000 | | |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 160 000 | | |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije in kantine |
| 1 4 0 0 | Restavracije in kantine | p.m. | | |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | p.m. | | |
| 1 4 1 |
| Zdravstvene storitve |
| 1 4 1 0 | Zdravstvene storitve | 15 000 | | |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 15 000 | | |
| 1 4 2 |
| Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje |
| 1 4 2 0 | Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje | 45 000 | | |
| | Člen 1 4 2 – Skupaj | 45 000 | | |
| 1 4 3 |
| Družabni stiki osebja |
| 1 4 3 0 | Družabni stiki osebja | p.m. | | |
| | Člen 1 4 3 – Skupaj | p.m. | | |
| 1 4 4 |
| Dodatna pomoč za invalidne osebe |
| 1 4 4 0 | Dodatna pomoč za invalidne osebe | 5 000 | | |
| | Člen 1 4 4 – Skupaj | 5 000 | | |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 65 000 | | |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Sprejemi, stroški reprezentance |
| 1 7 0 0 | Sprejemi, stroški reprezentance | 10 000 | | |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 10 000 | | |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 10 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 390 000 | | |
| POGLAVJE 1 1 — PLAČE
  POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA
  POGLAVJE 1 3 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE
  POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

1 190 000

1 1 0 1

Družinski dodatki

75 000

1 1 0 2

Dodatki za izselitev in bivanje v tujini

106 000

1 1 0 3

Dodatek za strokovno pomoč tajništvu

p.m.

Člen 1 1 0 – Skupaj

1 371 000

1 1 1

Uslužbenci

1 1 1 0

Pogodbeni uslužbenci

1 600 000

Člen 1 1 1 – Skupaj

1 600 000

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zavarovanje za primer bolezni

40 000

1 1 3 1

Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode

10 000

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

25 000

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

p.m.

Člen 1 1 3 – Skupaj

75 000

1 1 4

Razni dodatki in nadomestila

1 1 4 0

Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

1 000

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

13 000

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatki

p.m.

1 1 4 4

Pavšalni potni stroški

p.m.

1 1 4 5

Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajniške knjige predplačil

p.m.

1 1 4 9

Drugi dodatki

p.m.

Člen 1 1 4 – Skupaj

14 000

1 1 9

Korecijski količnik in prilagoditve osebnega dohodka

1 1 9 0

Korekcijski količniki

20 000

1 1 9 1

Začasne dotacije

p.m.

Člen 1 1 9 – Skupaj

20 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

3 080 000

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja

1 2 0 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

10 000

Člen 1 2 0 – Skupaj

10 000

1 2 1

Potni stroški

1 2 1 0

Potni stroški

10 000

Člen 1 2 1 – Skupaj

10 000

1 2 2

Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

1 2 2 0

Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

10 000

Člen 1 2 2 – Skupaj

10 000

1 2 3

Stroški selitve

1 2 3 0

Stroški selitve

20 000

Člen 1 2 3 – Skupaj

20 000

1 2 4

Začasna dnevna nadomestila

1 2 4 0

Začasna dnevna nadomestila

10 000

Člen 1 2 4 – Skupaj

10 000

1 2 5

Stroški vzpostavitve pravic

1 2 5 0

Stroški vzpostavitve pravic

15 000

Člen 1 2 5 – Skupaj

15 000

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

75 000

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj – osebje Agencije

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj – osebje Agencije

160 000

Člen 1 3 0 – Skupaj

160 000

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

160 000

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in kantine

1 4 0 0

Restavracije in kantine

p.m.

Člen 1 4 0 – Skupaj

p.m.

1 4 1

Zdravstvene storitve

1 4 1 0

Zdravstvene storitve

15 000

Člen 1 4 1 – Skupaj

15 000

1 4 2

Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje

1 4 2 0

Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje

45 000

Člen 1 4 2 – Skupaj

45 000

1 4 3

Družabni stiki osebja

1 4 3 0

Družabni stiki osebja

p.m.

Člen 1 4 3 – Skupaj

p.m.

1 4 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

1 4 4 0

Dodatna pomoč za invalidne osebe

5 000

Člen 1 4 4 – Skupaj

5 000

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

65 000

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Sprejemi, stroški reprezentance

1 7 0 0

Sprejemi, stroški reprezentance

10 000

Člen 1 7 0 – Skupaj

10 000

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

10 000

Naslov 1 – Skupaj

3 390 000

POGLAVJE 1 1 — PLAČE

POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

POGLAVJE 1 3 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

POGLAVJE 1 1 —PLAČE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 190 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

1 190 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

75 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 62, 67 in 68 kot tudi razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki za začasno zaposleno osebje, ki vključujejo:

| — | gospodinjski dodatek, |
| --- | --- |

—

gospodinjski dodatek,

| — | dodatek za vzdrževane otroke, |
| --- | --- |

—

dodatek za vzdrževane otroke,

| — | dodatek za šolanje. |
| --- | --- |

—

dodatek za šolanje.

1 1 0 2Dodatki za izselitev in bivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

106 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov, kot tudi člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za izselitev in bivanje v tujini začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 3Dodatek za strokovno pomoč tajništvu

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 4 a Priloge VII teh predpisov.

1 1 1Uslužbenci

1 1 1 0Pogodbeni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

1 600 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti naslov IV ter zlasti njegov člen 79.

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, povezani s plačami, socialno varnostjo, kot tudi vsi dodatki, nadomestila in drugi odhodki v zvezi s temi uslužbenci.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0Zavarovanje za primer bolezni

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

40 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 72 teh predpisov.

1 1 3 1Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 73 teh predpisov.

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

25 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 28 a.

Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje.

1 1 3 3Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo nakazila, ki jih Agencija plačuje za začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 4Razni dodatki in nadomestila

1 1 4 0Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

1 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | dodatek ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

dodatek ob rojstvu otroka,

| — | v primeru smrti uradnika, celotni osebni prejemek preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je preminil, ter stroške prevoza trupla v matični kraj. |
| --- | --- |

—

v primeru smrti uradnika, celotni osebni prejemek preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je preminil, ter stroške prevoza trupla v matični kraj.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

13 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 8 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški za začasno zaposleno osebje, za njihove zakonce in za vzdrževane osebe iz kraja zaposlitve v matični kraj.

1 1 4 3Pavšalni funkcijski dodatki

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 14 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni funkcijski dodatki za začasno zaposleno osebje, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.

1 1 4 4Pavšalni potni stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

1 1 4 5Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajniške knjige predplačil

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

1 1 4 9Drugi dodatki

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

1 1 9Korecijski količnik in prilagoditve osebnega dohodka

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

20 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Iz teh sredstev se krije korekcijski količnik, ki se uporablja za prilagoditve osebnih dohodkov začasno zaposlenega osebja.

1 1 9 1Začasne dotacije

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

POGLAVJE 1 2 —RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

1 2 0Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja

1 2 0 0Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, nastali zaradi zaposlitvenih postopkov.

1 2 1Potni stroški

1 2 1 0Potni stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov, ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški za osebje (in njihove družinske člane) ob nastopu dela ali prenehanju dela.

1 2 2Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

1 2 2 0Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja, kot tudi ob dokončnem prenehanju dela, ki mu sledi preselitev drugam.

1 2 3Stroški selitve

1 2 3 0Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

20 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov, ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto ali ob premestitvi na drugo delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja, kot tudi ob dokončnem prenehanju dela, ki mu sledi preselitev drugam.

1 2 4Začasna dnevna nadomestila

1 2 4 0Začasna dnevna nadomestila

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov, ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevna nadomestila za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki lahko dokažejo spremembo kraja bivanja ob nastopu dela (tudi ob premestitvi).

1 2 5Stroški vzpostavitve pravic

1 2 5 0Stroški vzpostavitve pravic

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z vzpostavitvijo pravic na podlagi sporazuma o storitvah z Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic (Paymaster Office, PMO).

POGLAVJE 1 3 —STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

1 3 0Stroški službenih potovanj – osebje Agencije

1 3 0 0Stroški službenih potovanj – osebje Agencije

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

160 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, izplačila dnevnih nadomestil, kot tudi dodatni oziroma izjemni stroški, ki jih povzročijo redno zaposleni med izvajanjem službenega potovanja v interesu svoje službe v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

1 4 0Restavracije in kantine

1 4 0 0Restavracije in kantine

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z zunanjim podjetjem, ki upravlja kantino v Agenciji, kot tudi določena oprema, potrebna za kantino.

1 4 1Zdravstvene storitve

1 4 1 0Zdravstvene storitve

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

15 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 59 teh predpisov in člen 8 Priloge VII teh predpisov.

1 4 2Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje

1 4 2 0Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

45 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti tretja alineja člena 24 teh predpisov.

1 4 3Družabni stiki osebja

1 4 3 0Družabni stiki osebja

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

1 4 4Dodatna pomoč za invalidne osebe

1 4 4 0Dodatna pomoč za invalidne osebe

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

5 000

POGLAVJE 1 7 —SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

1 7 0Sprejemi, stroški reprezentance

1 7 0 0Sprejemi, stroški reprezentance

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški, kot tudi različne prireditve.

NASLOV 2

STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnina in stroški najema |
| 2 0 0 0 | Najemnina | 550 000 | | |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 550 000 | | |
| 2 0 9 |
| Stroški |
| 2 0 9 0 | Stroški | 50 000 | | |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 50 000 | | |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 600 000 | | |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatika |
| 2 1 0 0 | Informacijska in računalniška oprema | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Razvoj programske opreme (programska oprema + orodja pisarniške avtomatizacije) | 50 000 | | |
| 2 1 0 2 | Druge zunanje storitve v zvezi z obdelavo podatkov | p.m. | | |
| 2 1 0 3 | Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko | 90 000 | | |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 190 000 | | |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 190 000 | | |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnična oprema in naprave |
| 2 2 0 0 | Začetna oprema in naprave | 10 000 | | |
| 2 2 0 1 | Zamenjava opreme in naprav | p.m. | | |
| 2 2 0 2 | Najem in lizing opreme in naprav | p.m. | | |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila | p.m. | | |
| 2 2 0 4 | Elektronska pisarniška oprema | 10 000 | | |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 20 000 | | |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Nakup pohištva in opreme | p.m. | | |
| 2 2 1 1 | Najem in lizing pohištva | p.m. | | |
| 2 2 1 2 | Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva | p.m. | | |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | p.m. | | |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija in knjižnica |
| 2 2 5 0 | Knjižnično gradivo | 10 000 | | |
| 2 2 5 1 | Knjižnična oprema | 2 000 | | |
| 2 2 5 2 | Naročnine na časopise in revije | 2 000 | | |
| 2 2 5 3 | Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva | 1 000 | | |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 15 000 | | |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 35 000 | | |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniški material in potrebščine |
| 2 3 0 0 | Pisarniški material in potrebščine | 25 000 | | |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 25 000 | | |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 4 000 | | |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | p.m. | | |
| 2 3 2 9 | Drugi finančni stroški | 1 000 | | |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 5 000 | | |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 5 000 | | |
| 2 3 3 1 | Odškodnine in stroški poravnav | 3 000 | | |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 8 000 | | |
| 2 3 5 |
| Drugi izdatki poslovanja |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 10 000 | | |
| 2 3 5 1 | Razni izdatki za notranje sestanke | 5 000 | | |
| 2 3 5 2 | Selitve služb in s tem povezana dela | p.m. | | |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 15 000 | | |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 53 000 | | |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina in stroški dostave |
| 2 4 0 0 | Poštnina in stroški dostave | 20 000 | | |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 20 000 | | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijski stroški | p.m. | | |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | p.m. | | |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 20 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 898 000 | | |
| POGLAVJE 2 0 — PISARNE
  POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI
  POGLAVJE 2 4 — TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina in stroški najema

2 0 0 0

Najemnina

550 000

Člen 2 0 0 – Skupaj

550 000

2 0 9

Stroški

2 0 9 0

Stroški

50 000

Člen 2 0 9 – Skupaj

50 000

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

600 000

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Informacijska in računalniška oprema

50 000

2 1 0 1

Razvoj programske opreme (programska oprema + orodja pisarniške avtomatizacije)

50 000

2 1 0 2

Druge zunanje storitve v zvezi z obdelavo podatkov

p.m.

2 1 0 3

Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko

90 000

Člen 2 1 0 – Skupaj

190 000

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

190 000

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Začetna oprema in naprave

10 000

2 2 0 1

Zamenjava opreme in naprav

p.m.

2 2 0 2

Najem in lizing opreme in naprav

p.m.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

p.m.

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

10 000

Člen 2 2 0 – Skupaj

20 000

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup pohištva in opreme

p.m.

2 2 1 1

Najem in lizing pohištva

p.m.

2 2 1 2

Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

p.m.

Člen 2 2 1 – Skupaj

p.m.

2 2 5

Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0

Knjižnično gradivo

10 000

2 2 5 1

Knjižnična oprema

2 000

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

2 000

2 2 5 3

Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva

1 000

Člen 2 2 5 – Skupaj

15 000

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

35 000

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0

Pisarniški material in potrebščine

25 000

Člen 2 3 0 – Skupaj

25 000

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

4 000

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

p.m.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

1 000

Člen 2 3 2 – Skupaj

5 000

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

5 000

2 3 3 1

Odškodnine in stroški poravnav

3 000

Člen 2 3 3 – Skupaj

8 000

2 3 5

Drugi izdatki poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

10 000

2 3 5 1

Razni izdatki za notranje sestanke

5 000

2 3 5 2

Selitve služb in s tem povezana dela

p.m.

Člen 2 3 5 – Skupaj

15 000

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

53 000

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

20 000

Člen 2 4 0 – Skupaj

20 000

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telekomunikacijski stroški

p.m.

Člen 2 4 1 – Skupaj

p.m.

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

20 000

Naslov 2 – Skupaj

898 000

POGLAVJE 2 0 — PISARNE

POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 4 — TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE

POGLAVJE 2 0 —PISARNE

2 0 0Najemnina in stroški najema

2 0 0 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

550 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe ali dele stavb ter parkirne prostore, ki jih zaseda Agencija.

2 0 9Stroški

2 0 9 0Stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški preselitve Agencije.

POGLAVJE 2 1 —NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

2 1 0Informatika

2 1 0 0Informacijska in računalniška oprema

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali najem računalniške opreme, vzdrževanja programske opreme/paketov programske opreme in različnega računalniškega potrošnega materiala, itd.

2 1 0 1Razvoj programske opreme (programska oprema + orodja pisarniške avtomatizacije)

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za upravljanje podatkov in sistemov.

2 1 0 2Druge zunanje storitve v zvezi z obdelavo podatkov

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja (operaterji, administratorji, sistemski inženirji, itd...).

2 1 0 3Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

90 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za upravljanje računalniških sistemov.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0Začetna oprema in naprave

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi začetne opreme za shranjevanje dokumentacije, za arhiv ter za upravljanje pošte.

2 2 0 1Zamenjava opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav iz sredstev pod to postavko je v skladu z vzpostavljenim postopkom pogojen z odpisom opreme in naprav, ki se jih zamenjuje.

2 2 0 2Najem in lizing opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3Vzdrževanje, uporaba in popravila

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4Elektronska pisarniška oprema

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Nakup pohištva in opreme

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1Najem in lizing pohištva

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta najem in lizing pohištva.

2 2 1 2Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 5Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0Knjižnično gradivo

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1Knjižnična oprema

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup posebne opreme za knjižnico.

2 2 5 2Naročnine na časopise in revije

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo naročnine na časopise in revije v skladu z lastnimi potrebami Agencije.

2 2 5 3Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugih nujnih stroškov, povezanih z vzdrževanjem knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

2 3 0Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0Pisarniški material in potrebščine

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

25 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, proizvodi za reprodukcijske naprave, nakup papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

4 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje.

2 3 2 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.

2 3 2 9Drugi finančni stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi finančni stroški

2 3 3Pravni stroški

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 3 1Odškodnine in stroški poravnav

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

3 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Agencija (civilna odgovornost).

2 3 5Drugi izdatki poslovanja

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo splošno zavarovanje, civilna odgovornost, zavarovanje proti tatvini, finančne odgovornosti računovodij in upravljalcev blagajniške knjige predplačil.

2 3 5 1Razni izdatki za notranje sestanke

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.

2 3 5 2Selitve služb in s tem povezana dela

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve znotraj stavbe.

POGLAVJE 2 4 —TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE

2 4 0Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0Poštnina in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poštnine in dostave, vključno z pošiljanjem paketov.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Telekomunikacijski stroški

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij, kot tudi izdatki, povezani s telekomunikacijsko opremo.

NASLOV 3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sestanki strokovnjakov |
| 3 1 0 0 | Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov | 500 000 | | |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 500 000 | | |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 500 000 | | |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacije & objave |
| 3 2 0 0 | Informacije & objave | 140 000 | | |
| 3 2 0 1 | Stroški prevajanja | 25 000 | | |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 165 000 | | |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 165 000 | | |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore |
| 3 3 0 0 | Študije | 30 000 | | |
| 3 3 0 1 | Različne zunanje storitve | 50 000 | | |
| 3 3 0 2 | Zunanje revizije | 135 000 | | |
| | Člen 3 3 0 – Skupaj | 215 000 | | |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 215 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 880 000 | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 5 168 000 | | |
| POGLAVJE 3 1 — SESTANKI STROKOVNJAKOV
  POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE & OBJAVE
  POGLAVJE 3 3 — DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Sestanki strokovnjakov

3 1 0 0

Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov

500 000

Člen 3 1 0 – Skupaj

500 000

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

500 000

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Informacije & objave

3 2 0 0

Informacije & objave

140 000

3 2 0 1

Stroški prevajanja

25 000

Člen 3 2 0 – Skupaj

165 000

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

165 000

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore

3 3 0 0

Študije

30 000

3 3 0 1

Različne zunanje storitve

50 000

3 3 0 2

Zunanje revizije

135 000

Člen 3 3 0 – Skupaj

215 000

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

215 000

Naslov 3 – Skupaj

880 000

SKUPAJ ODHODKI

5 168 000

POGLAVJE 3 1 — SESTANKI STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE & OBJAVE

POGLAVJE 3 3 — DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

POGLAVJE 3 1 —SESTANKI STROKOVNJAKOV

3 1 0Sestanki strokovnjakov

3 1 0 0Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z izvajanjem ocenjevanja predlogov zunanjih strokovnjakov, ter stroški sestankov s strokovnjaki, ki jih skliče Agencija.

POGLAVJE 3 2 —INFORMACIJE & OBJAVE

3 2 0Informacije & objave

3 2 0 0Informacije & objave

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

140 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z letnim komunikacijskim programom Agencije, vključno z informativnimi dnevi o programu in upravljanjem projektnega informacijskega sistema.

3 2 0 1Stroški prevajanja

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

25 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za prevajanje, ki ga potrebuje Agencija.

POGLAVJE 3 3 —DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 3 0Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore

3 3 0 0Študije

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij, ki jih potrebuje Agencija v okviru svojih operativnih dejavnosti.

3 3 0 1Različne zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev, povezanih z izvajanjem ocenjevanja in začasnih storitev, ki niso zajete v naslovu 2.

3 3 0 2Zunanje revizije

| Odobrena sredstva 2006 | Odobrena sredstva 2005 | Izvedba 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | | |

Odobrena sredstva 2006

Odobrena sredstva 2005

Izvedba 2004

135 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški revizij, ki jih potrebuje Agencija v okviru svojih operativnih dejavnosti.

---

Kadrovski načrt Izvajalske agencije za inteligentno energijo

| Kategorije in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A | — | — | — | 12 | — | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Skupaj B | — | — | — | 3 | — | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj C | — | — | — | 1 | — | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj D | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 16 | — | — |

Kategorije in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2006

2005

2004

2006

2005

2004

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

—

—

A*11

—

—

—

1

—

—

A*10

—

—

—

3

—

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A

—

—

—

12

—

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

—

—

Skupaj B

—

—

—

3

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Skupaj C

—

—

—

1

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Skupaj D

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

16

—

—

---

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/257 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/257

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/994/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | NORVEŠKI PRISPEVEK | | | |
| 2 1 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | | 500 000 | 500 000 |
| 2 2 | STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU | | — | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | | 500 000 | 500 000 |
| 3 |
| PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
| 3 0 | PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | | — | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | | — | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | | 500 000 | 500 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

NORVEŠKI PRISPEVEK

2 1

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

500 000

500 000

2 2

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

—

—

Naslov 2 – Skupaj

500 000

500 000

3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

3 0

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

SKUPAJ ODHODKI

500 000

500 000

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 2 0 | | | |
| | POGLAVJE 2 1 | | 500 000 | 500 000 |
| | POGLAVJE 2 2 | | — | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | | 500 000 | 500 000 |
| POGLAVJE 2 0 — NORVEŠKI PRISPEVEK
  POGLAVJE 2 1 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA
  POGLAVJE 2 2 — STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 2 0

POGLAVJE 2 1

500 000

500 000

POGLAVJE 2 2

—

—

Naslov 2 – Skupaj

500 000

500 000

POGLAVJE 2 0 — NORVEŠKI PRISPEVEK

POGLAVJE 2 1 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

POGLAVJE 2 2 — STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

POGLAVJE 2 0 —NORVEŠKI PRISPEVEK

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

Opombe

Druge subvencije.

POGLAVJE 2 1 —PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 500 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

500 000

500 000

POGLAVJE 2 2 —STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

—

—

NASLOV 3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 3 0 | | — | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | | — | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | | 500 000 | 500 000 |
| POGLAVJE 3 0 — PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 3 0

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

SKUPAJ ODHODKI

500 000

500 000

POGLAVJE 3 0 — PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

POGLAVJE 3 0 —PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

—

—

Opombe

Prihodki za storitve, opravljene proti plačilu.

ODHODKI PHARE

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | | 30 000 | 30 000 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | | 14 000 | 14 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | | 14 000 | 14 000 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | | 436 000 | 436 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | | 436 000 | 436 000 |
| 5 | REZERVA | | 20 000 | 20 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | | 500 000 | 500 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

30 000

30 000

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

14 000

14 000

Naslov 2 – Skupaj

14 000

14 000

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

436 000

436 000

Naslov 3 – Skupaj

436 000

436 000

5

REZERVA

20 000

20 000

SKUPAJ ODHODKI

500 000

500 000

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 4 |
| Plače in dodatki za pogodbene delavce |
| 1 1 4 1 | Pogodbeni delavci | | 30 000 | 30 000 |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | | 30 000 | 30 000 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | | 30 000 | 30 000 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 1 1

1 1 4

Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1

Pogodbeni delavci

30 000

30 000

Člen 1 1 4 – Skupaj

30 000

30 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

30 000

30 000

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 4Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1Pogodbeni delavci

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

30 000

30 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za Pogodbeni delavci.

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 2 |
| Informatika |
| 2 1 2 1 | Delovanje računalniškega centra | | 10 000 | 10 000 |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | | 10 000 | 10 000 |
| 2 1 4 |
| Tekoči administrativni izdatki |
| 2 1 4 1 | Bančni in drugi finančni stroški | | 4 000 | 4 000 |
| | Člen 2 1 4 – Skupaj | | 4 000 | 4 000 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | | 14 000 | 14 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | | 14 000 | 14 000 |
| POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 2 1

2 1 2

Informatika

2 1 2 1

Delovanje računalniškega centra

10 000

10 000

Člen 2 1 2 – Skupaj

10 000

10 000

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

4 000

4 000

Člen 2 1 4 – Skupaj

4 000

4 000

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

14 000

14 000

Naslov 2 – Skupaj

14 000

14 000

POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 2Informatika

2 1 2 1Delovanje računalniškega centra

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

10 000

10 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 4Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1Bančni in drugi finančni stroški

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

4 000

4 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Objave |
| 3 1 1 1 | Objave | | 90 000 | 90 000 |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 4 |
| Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
| 3 1 4 1 | Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci | | 90 000 | 90 000 |
| | Člen 3 1 4 – Skupaj | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 6 |
| Službena potovanja |
| 3 1 6 1 | Službena potovanja | | 48 000 | 48 000 |
| | Člen 3 1 6 – Skupaj | | 48 000 | 48 000 |
| 3 1 8 |
| Tehnični sestanki |
| 3 1 8 1 | Tehnični sestanki | | 208 000 | 208 000 |
| | Člen 3 1 8 – Skupaj | | 208 000 | 208 000 |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | | 436 000 | 436 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | | 436 000 | 436 000 |
| POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

POGLAVJE 3 1

3 1 1

Objave

3 1 1 1

Objave

90 000

90 000

Člen 3 1 1 – Skupaj

90 000

90 000

3 1 4

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

90 000

90 000

Člen 3 1 4 – Skupaj

90 000

90 000

3 1 6

Službena potovanja

3 1 6 1

Službena potovanja

48 000

48 000

Člen 3 1 6 – Skupaj

48 000

48 000

3 1 8

Tehnični sestanki

3 1 8 1

Tehnični sestanki

208 000

208 000

Člen 3 1 8 – Skupaj

208 000

208 000

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

436 000

436 000

Naslov 3 – Skupaj

436 000

436 000

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1Objave

3 1 1 1Objave

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

90 000

90 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

| — | publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta, |
| --- | --- |

—

publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

| — | revij, institucionalnih publikacij in obvestil, |
| --- | --- |

—

revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

| — | brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje, |
| --- | --- |

—

brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

| — | prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, |
| --- | --- |

—

prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

| — | promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi. |
| --- | --- |

—

promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

90 000

90 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 6Službena potovanja

3 1 6 1Službena potovanja

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 48 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

48 000

48 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 8Tehnični sestanki

3 1 8 1Tehnični sestanki

| Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 208 000 | 208 000 |

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

208 000

208 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

NASLOV 5

REZERVA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2006 | Predlog spremembe proračuna 1/2006 | Skupaj 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Naslov 5 – Skupaj | | 20 000 | 20 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | | 500 000 | 500 000 |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2006

Predlog spremembe proračuna 1/2006

Skupaj 2006

Naslov 5 – Skupaj

20 000

20 000

SKUPAJ ODHODKI

500 000

500 000

---

Popravek

| 29.12.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 385/273 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/273

---

POPRAVEK

Popravek načrta delovnih mest Evropske agencije za varnost v letalstvu za leto 2005

(Uradni list Evropske unije L 96 z dne 14. aprila 2005)

Načrt delovnih mest Evropske agencije za varnost v letalstvu za leto 2005, objavljen na strani 47 Uradnega lista Evropske unije L 96 z dne 14. aprila 2005, ne temelji na razvrstitvi razredov, predvideni v členu 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom. Zato se kadrovski načrt s tem popravkom razveljavi in nadomesti z naslednjim:

EASA Kadrovski načrt

| „Kategorija in razred | 2005 (odobrenih) |
| --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| A*16 | — | — |
| A*15 | — | 5 |
| A*14 | — | 10 |
| A*13 | — | — |
| A*12 | — | 20 |
| A*11 | — | 28 |
| A*10 | — | 28 |
| A*9 | — | 17 |
| A*8 | — | 17 |
| A*7 | — | 20 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Skupaj A* | — | 145 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | — | — |
| B*9 | — | — |
| B*8 | — | — |
| B*7 | — | 8 |
| B*6 | — | 8 |
| B*5 | — | 9 |
| B*4 | — | — |
| B*3 | — | — |
| Skupaj B* | — | 25 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | — | 1 |
| C*5 | — | 1 |
| C*4 | — | 8 |
| C*3 | — | 10 |
| C*2 | — | 10 |
| C*1 | — | — |
| Skupaj C* | — | 30 |
| D*4 | — | — |
| D*3 | — | — |
| D*2 | — | — |
| D*1 | — | — |
| Skupaj D* | — | — |
| Skupaj | — | 200“ |

„Kategorija in razred

2005 (odobrenih)

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

A*16

—

—

A*15

—

5

A*14

—

10

A*13

—

—

A*12

—

20

A*11

—

28

A*10

—

28

A*9

—

17

A*8

—

17

A*7

—

20

A*6

—

—

A*5

—

—

Skupaj A*

—

145

B*11

—

—

B*10

—

—

B*9

—

—

B*8

—

—

B*7

—

8

B*6

—

8

B*5

—

9

B*4

—

—

B*3

—

—

Skupaj B*

—

25

C*7

—

—

C*6

—

1

C*5

—

1

C*4

—

8

C*3

—

10

C*2

—

10

C*1

—

—

Skupaj C*

—

30

D*4

—

—

D*3

—

—

D*2

—

—

D*1

—

—

Skupaj D*

—

—

Skupaj

—

200“

---