# Az Európai Unió C 172/2010

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2010.172.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 172 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 53. évfolyam2010. június 30. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.172.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 172

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam2010. június 30.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2010/C 172/01 | Költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés – 2009-es pénzügyi év | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2010/C 172/01

Költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés – 2009-es pénzügyi év

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 30.6.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 172/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/1

---

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSI JELENTÉS

I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT

2009-ES PÉNZÜGYI ÉV

2010/C 172/01

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

| I. | A PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN |
| --- | --- |

I.

| A. | Bevételek |
| --- | --- |

A.

| B. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások |
| --- | --- |

B.

| C. | Kötelezettségvállalások és kifizetések |
| --- | --- |

C.

| D. | Átvitelek 2009-ről 2010-re |
| --- | --- |

D.

| E. | Átvitelek 2008-ról 2009-re |
| --- | --- |

E.

| F. | Címzett bevételekből rendelkezésre álló előirányzatok |
| --- | --- |

F.

| G. | Törlések |
| --- | --- |

G.

| H. | Átcsoportosítások |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Tartalékból származó előzetes előirányzatok átcsoportosítása (10. cím) |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Átcsoportosítások egyéb forrásokból |
| --- | --- |

H.2.

| II. | PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT |
| --- | --- |

II.

| A. | 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői) |
| --- | --- |

A.

| B. | 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) |
| --- | --- |

B.

| C. | 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) |
| --- | --- |

C.

| D. | 16. alcím (Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek) |
| --- | --- |

D.

| E. | 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) |
| --- | --- |

E.

| F. | 21. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok) |
| --- | --- |

F.

| G. | 23. alcím (Folyó igazgatási költségek) |
| --- | --- |

G.

| H. | 30. alcím (Ülések és konferenciák) |
| --- | --- |

H.

| I. | 32. alcím (Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés) |
| --- | --- |

I.

| J. | 40. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek) |
| --- | --- |

J.

| K. | 42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek) |
| --- | --- |

K.

| L. | 10. cím (Egyéb kiadások) |
| --- | --- |

L.

| III. | A 2009. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK |
| --- | --- |

III.

| A. | A 2009-es európai választások és a kommunikációs tevékenységek |
| --- | --- |

A.

| B. | A képviselők és asszisztensek új statútumának végrehajtása |
| --- | --- |

B.

| C. | A Parlament Főtitkárságának reformja és konszolidációja |
| --- | --- |

C.

| D. | Felkészülés a Lisszaboni Szerződésre |
| --- | --- |

D.

MELLÉKLETEK

| I. MELLÉKLET – | C-típusú átcsoportosítások összefoglalása, 2009-es költségvetési év |
| --- | --- |

I. MELLÉKLET –

| II. MELLÉKLET – | P-típusú átcsoportosítások összefoglalása, 2009-es költségvetési év |
| --- | --- |

II. MELLÉKLET –

| III. MELLÉKLET – | A 2009. évi előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

III. MELLÉKLET –

BEVEZETÉS

| (1) | Ez a jelentés az Európai Parlament 2009-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodását elemzi. Bemutatja a pénzügyi források felhasználását, valamint azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták a pénzügyi évben folytatott tevékenységeket (I. és II. rész), továbbá összefoglalja a 2009. évre kitűzött célokhoz képest elért eredményeket (III. rész). |
| --- | --- |

(1)

Ez a jelentés az Európai Parlament 2009-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodását elemzi. Bemutatja a pénzügyi források felhasználását, valamint azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták a pénzügyi évben folytatott tevékenységeket (I. és II. rész), továbbá összefoglalja a 2009. évre kitűzött célokhoz képest elért eredményeket (III. rész).

| (2) | A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) (1) 122. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes költségvetési beszámolón alapul. |
| --- | --- |

(2)

A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) (1) 122. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes költségvetési beszámolón alapul.

I.   A PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

| (3) | 2009 volt a 2007–2013-as pénzügyi terv (4) harmadik pénzügyi éve. A Parlament végleges előirányzatai összesen 1 529 970 930 EUR-t tettek ki, ami az EU összes igazgatási kiadásának (V. fejezet) 19,67 %-át jelenti. Az alábbi 1. táblázat az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását mutatja be a 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan:

  1.   táblázat


  A 2009. évi előirányzatok felhasználása







  Előirányzat típusa | 2009. évi előirányzatok
  (EUR vagy %) |
| --- | --- | --- |
| 2009. évi előirányzatok |
| Eredeti előirányzatok | 1 529 970 930 |
| Költségvetés-módosítás | — |
| Végleges előirányzatok | 1 529 970 930 |
| 2009. évi végleges előirányzatok |
| Kötelezettségvállalások | 1 417 629 732 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 93 % |
| Kifizetések | 1 237 363 909 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 87 % |
| Átvitelek 2009-ről 2010-re |
| Automatikus átvitelek 2010-re (5) | 180 265 823 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 12 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 13 % |
| Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2010-re átvitt előirányzatok) (6) | 10 100 000 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 0,7 % |
| Törlések |
| Törölt előirányzatok | 102 241 198 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 7 % |
| Átvitelek 2008-ról 2009-re |
| Automatikus átvitelek 2009-re (5) | 196 133 738 |
| Kifizetések ezen átvitelekből | 179 641 279 |
| az átvitelek %-ában | 92 % |
| Törölt összeg | 16 492 459 |
| Nem automatikus átvitelek 2009-re (6) | 8 315 729 |
| Kifizetések ezen átvitelekből | 6 245 140 |
| az átvitelek %-ában | 75 % |
| Címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok 2009-ben |
| Címzett bevételből származó előirányzatok 2009-ben | 27 576 932 |
| Kötelezettségvállalások | 12 196 620 |
| a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában | 44 % |
| Kifizetések | 9 045 904 |
| a címzett bevételből származó, lekötött előirányzatok %-ában | 74 % |
| 2009. évi címzett bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok | 15 380 312 |
| 2010-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok |
| 2010-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok | 20 637 870 |
| 2009-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok |
| 2009-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok | 36 808 922 |
| Kötelezettségvállalások | 36 024 461 |
| Kifizetések | 33 779 036 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 94 % |

(3)

2009 volt a 2007–2013-as pénzügyi terv (4) harmadik pénzügyi éve. A Parlament végleges előirányzatai összesen 1 529 970 930 EUR-t tettek ki, ami az EU összes igazgatási kiadásának (V. fejezet) 19,67 %-át jelenti. Az alábbi 1. táblázat az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását mutatja be a 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan:

1.   táblázat

A 2009. évi előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa

2009. évi előirányzatok

(EUR vagy %)

2009. évi előirányzatok

Eredeti előirányzatok

1 529 970 930

Költségvetés-módosítás

—

Végleges előirányzatok

1 529 970 930

2009. évi végleges előirányzatok

Kötelezettségvállalások

1 417 629 732

a végleges előirányzatok %-ában

93 %

Kifizetések

1 237 363 909

a kötelezettségvállalások %-ában

87 %

Átvitelek 2009-ről 2010-re

Automatikus átvitelek 2010-re (5)

180 265 823

a végleges előirányzatok %-ában

12 %

a kötelezettségvállalások %-ában

13 %

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2010-re átvitt előirányzatok) (6)

10 100 000

a végleges előirányzatok %-ában

0,7 %

Törlések

Törölt előirányzatok

102 241 198

a végleges előirányzatok %-ában

7 %

Átvitelek 2008-ról 2009-re

Automatikus átvitelek 2009-re (5)

196 133 738

Kifizetések ezen átvitelekből

179 641 279

az átvitelek %-ában

92 %

Törölt összeg

16 492 459

Nem automatikus átvitelek 2009-re (6)

8 315 729

Kifizetések ezen átvitelekből

6 245 140

az átvitelek %-ában

75 %

Címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok 2009-ben

Címzett bevételből származó előirányzatok 2009-ben

27 576 932

Kötelezettségvállalások

12 196 620

a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában

44 %

Kifizetések

9 045 904

a címzett bevételből származó, lekötött előirányzatok %-ában

74 %

2009. évi címzett bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

15 380 312

2010-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok

2010-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok

20 637 870

2009-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok

2009-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok

36 808 922

Kötelezettségvállalások

36 024 461

Kifizetések

33 779 036

a kötelezettségvállalások %-ában

94 %

A.   Bevételek

| (4) | A kimutatásokban 2009. december 31-én szereplő bevételek összesen 141 250 059 EUR-t tettek ki, amiből 27 576 932 EUR volt címzett bevétel. |
| --- | --- |

(4)

A kimutatásokban 2009. december 31-én szereplő bevételek összesen 141 250 059 EUR-t tettek ki, amiből 27 576 932 EUR volt címzett bevétel.

B.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

| (5) | A Parlament 2009-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 529 970 930 EUR-t tettek ki, ami 5 %-os növekedést jelent a 2008-as költségvetéshez képest (1 452 517 167 EUR). 2009-ben nem nyújtottak be költségvetés-módosítást. |
| --- | --- |

(5)

A Parlament 2009-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 529 970 930 EUR-t tettek ki, ami 5 %-os növekedést jelent a 2008-as költségvetéshez képest (1 452 517 167 EUR). 2009-ben nem nyújtottak be költségvetés-módosítást.

C.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

| (6) | A kötelezettségvállalások összesen 1 417 629 732 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 93 %-ának felel meg (2008-ban: 97 %). A kifizetések összesen 1 237 363 909 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 87 %-ának felel meg (2008-ban: 86 %). |
| --- | --- |

(6)

A kötelezettségvállalások összesen 1 417 629 732 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 93 %-ának felel meg (2008-ban: 97 %). A kifizetések összesen 1 237 363 909 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 87 %-ának felel meg (2008-ban: 86 %).

D.   Átvitelek 2009-ről 2010-re

| (7) | Az automatikus átvitelek a 2010-es pénzügyi évre összesen 180 265 823 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 13 %-a (2008-ban: 14 %). A 2010-es pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok (nem automatikus átvitelek) összesen 10 100 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,7 %-a (2008-ban: 0,6 %); ezek a 2. táblázatban feltüntetett célokra szolgáltak.

  2.   táblázat


  A 2010-re történő nem automatikus átvitelek célja








  (EUR) |
| --- | --- |
| Jogcímcsoport | Cél | Összeg |
| 2003. „Ingatlanvásárlás” | A budapesti Millenáris épület megvásárlása | 9 100 000 |
| 2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” | A budapesti Millenáris épület megvásárlásával kapcsolatos egyéb költségek | 1 000 000 |
| Összesen | 10 100 000 |

(7)

Az automatikus átvitelek a 2010-es pénzügyi évre összesen 180 265 823 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 13 %-a (2008-ban: 14 %). A 2010-es pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok (nem automatikus átvitelek) összesen 10 100 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,7 %-a (2008-ban: 0,6 %); ezek a 2. táblázatban feltüntetett célokra szolgáltak.

2.   táblázat

A 2010-re történő nem automatikus átvitelek célja

(EUR)

Jogcímcsoport

Cél

Összeg

2003. „Ingatlanvásárlás”

A budapesti Millenáris épület megvásárlása

9 100 000

2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások”

A budapesti Millenáris épület megvásárlásával kapcsolatos egyéb költségek

1 000 000

Összesen

10 100 000

E.   Átvitelek 2008-ról 2009-re

| (8) | A 2009-re automatikusan átvitt előirányzatok összege 196 133 738 EUR volt. Az ezen átvitelekből történő kifizetések 179 641 279 EUR-t tettek ki, ami 92 %-nak felel meg (2008-ban: 87 %). A törölt összeg 16 492 459 EUR volt.
  A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették:






  — | 140. jogcímcsoport – Egyéb személyzet és külső személyzet (1 951 791 EUR), |
| --- | --- | --- |

(8)

A 2009-re automatikusan átvitt előirányzatok összege 196 133 738 EUR volt. Az ezen átvitelekből történő kifizetések 179 641 279 EUR-t tettek ki, ami 92 %-nak felel meg (2008-ban: 87 %). A törölt összeg 16 492 459 EUR volt.

A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették:

—

140. jogcímcsoport – Egyéb személyzet és külső személyzet (1 951 791 EUR),

| — | 200. jogcímcsoport – Épületek (6 342 651 EUR), |
| --- | --- |

—

200. jogcímcsoport – Épületek (6 342 651 EUR),

| — | 202. jogcímcsoport – Épületekkel kapcsolatos költségek (1 362 024 EUR), és |
| --- | --- |

—

202. jogcímcsoport – Épületekkel kapcsolatos költségek (1 362 024 EUR), és

| — | 324. jogcímcsoport – Előállítás és terjesztés (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

324. jogcímcsoport – Előállítás és terjesztés (2 115 023 EUR).

A törlések okait az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

| Érintett jogcímcsoport | A törlések fő okai |
| --- | --- |
| 140. jogcímcsoport – Egyéb személyzet és külső személyzet | A konferenciatolmácsok vártnál alacsonyabb mértékű igénybe-vétele, elsősorban a tevékenységek választási évben bekövetkező visszaesése miatt. |
| 200. jogcímcsoport – Épületek | STR: a szemétszállítási díjra képzett céltartalék törlése (1,2 millió EUR).
  LUX: a KAD épület bővítésével kapcsolatos földmunkák és tanulmányok, amiből 2,7 millió EUR nem került felhasználásra a talaj szennyezésmentesítésével kapcsolatos, előre nem tervezett munkálatok miatti jelentős késedelmek miatt.
  BRU: a Biztonsági Szolgálat diszpécserszolgálatának munkálatai: a munkálatok csúszása miatt 1,05 millió EUR nem került felhasználásra. |
| 202. jogcímcsoport – Épületekkel kapcsolatos költségek | A főbb törlések a „Takarítás és karbantartás” (676 556 EUR), az „Energiafogyasztás” (367 298 EUR) és az „Épületek biztonsága és őrzése” jogcímet (314 296 EUR) érintik. |
| 324. jogcímcsoport – Előállítás és terjesztés | A főbb törlések a „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek” jogcímet (703 498 EUR), az Euroscola programot (484 654 EUR) és az audiovizuális kiadásokat (446 162 EUR) érintik. |

Érintett jogcímcsoport

A törlések fő okai

140. jogcímcsoport – Egyéb személyzet és külső személyzet

A konferenciatolmácsok vártnál alacsonyabb mértékű igénybe-vétele, elsősorban a tevékenységek választási évben bekövetkező visszaesése miatt.

200. jogcímcsoport – Épületek

STR: a szemétszállítási díjra képzett céltartalék törlése (1,2 millió EUR).

LUX: a KAD épület bővítésével kapcsolatos földmunkák és tanulmányok, amiből 2,7 millió EUR nem került felhasználásra a talaj szennyezésmentesítésével kapcsolatos, előre nem tervezett munkálatok miatti jelentős késedelmek miatt.

BRU: a Biztonsági Szolgálat diszpécserszolgálatának munkálatai: a munkálatok csúszása miatt 1,05 millió EUR nem került felhasználásra.

202. jogcímcsoport – Épületekkel kapcsolatos költségek

A főbb törlések a „Takarítás és karbantartás” (676 556 EUR), az „Energiafogyasztás” (367 298 EUR) és az „Épületek biztonsága és őrzése” jogcímet (314 296 EUR) érintik.

324. jogcímcsoport – Előállítás és terjesztés

A főbb törlések a „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek” jogcímet (703 498 EUR), az Euroscola programot (484 654 EUR) és az audiovizuális kiadásokat (446 162 EUR) érintik.

| (9) | A 2009-re „nem automatikusan” átvitt előirányzatok összege 8 315 729 EUR volt, és a 3243. „Látogatóközpont” jogcímet, illetve a 214. „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoportot érintette. |
| --- | --- |

(9)

A 2009-re „nem automatikusan” átvitt előirányzatok összege 8 315 729 EUR volt, és a 3243. „Látogatóközpont” jogcímet, illetve a 214. „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoportot érintette.

F.   Címzett bevételekből rendelkezésre álló előirányzatok

| (10) | A 2009-ben rendelkezésre bocsátott címzett bevételek összesen 27 576 932 EUR-t tettek ki (2008-ban: 47 511 735 EUR). A kötelezettségvállalási arány 44 % volt (2008-ban: 30 %). A kifizetések összesen 9 045 904 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 74 %-ának felel meg (2008-ban: 71 %). Egy 20 637 870 EUR-s fennmaradó összeg átvitelre került a 2010-es pénzügyi évre (2008-ban: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

(10)

A 2009-ben rendelkezésre bocsátott címzett bevételek összesen 27 576 932 EUR-t tettek ki (2008-ban: 47 511 735 EUR). A kötelezettségvállalási arány 44 % volt (2008-ban: 30 %). A kifizetések összesen 9 045 904 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 74 %-ának felel meg (2008-ban: 71 %). Egy 20 637 870 EUR-s fennmaradó összeg átvitelre került a 2010-es pénzügyi évre (2008-ban: 36 808 922 EUR).

| (11) | A 2009-re átvitt célhoz kötött bevételek összesen 36 808 922 EUR-t tettek ki (2008-ban: 38 325 182 EUR). A kötelezettségvállalások összege 36 024 461 EUR volt (2008-ban: 38 236 288 EUR). A kifizetések 2009-ben összesen a kötelezettségvállalások 94 %-át tették ki (2008-ban: 93 %). |
| --- | --- |

(11)

A 2009-re átvitt célhoz kötött bevételek összesen 36 808 922 EUR-t tettek ki (2008-ban: 38 325 182 EUR). A kötelezettségvállalások összege 36 024 461 EUR volt (2008-ban: 38 236 288 EUR). A kifizetések 2009-ben összesen a kötelezettségvállalások 94 %-át tették ki (2008-ban: 93 %).

G.   Törlések

| (12) | Összesen 102 241 198 EUR előirányzat került törlésre (2008-ban: 42 238 638 EUR), ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felel meg (2008: 3 %). Az előirányzatok törlése elsősorban az alábbi okokkal magyarázható:






  — | 2009-ben nem került sor maradványösszegek átcsoportosítására, amellyel a szokásos 40 millió EUR körüli technikai maradvány felhasználható lett volna, |
| --- | --- | --- |

(12)

Összesen 102 241 198 EUR előirányzat került törlésre (2008-ban: 42 238 638 EUR), ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felel meg (2008: 3 %). Az előirányzatok törlése elsősorban az alábbi okokkal magyarázható:

—

2009-ben nem került sor maradványösszegek átcsoportosítására, amellyel a szokásos 40 millió EUR körüli technikai maradvány felhasználható lett volna,

| — | bizonytalanság övezte a választási évet, illetve a képviselők és az asszisztensek új statútumainak hatálybalépését, valamint azon új szabály alkalmazását, amely lehetővé teszi a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos jogok átruházását: 31,4 millió EUR-t töröltek asszisztensi juttatások, 18 millió EUR-t a képviselők utazási költségei tekintetében, |
| --- | --- |

—

bizonytalanság övezte a választási évet, illetve a képviselők és az asszisztensek új statútumainak hatálybalépését, valamint azon új szabály alkalmazását, amely lehetővé teszi a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos jogok átruházását: 31,4 millió EUR-t töröltek asszisztensi juttatások, 18 millió EUR-t a képviselők utazási költségei tekintetében,

| — | a Tanács azon határozata, amelynek értelmében 3,7 % helyett 1,85 %-os bérkiigazításra kerül sor, 6 millió EUR törlését eredményezte. |
| --- | --- |

—

a Tanács azon határozata, amelynek értelmében 3,7 % helyett 1,85 %-os bérkiigazításra kerül sor, 6 millió EUR törlését eredményezte.

H.   Átcsoportosítások

| (13) | A pénzügyi év során 18 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke alapján (7). Ezek összesen 64 853 607 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 4 %-ának felel meg (2008-ban: 18 átcsoportosítás, amelyek a végleges előirányzatok 4 %-ának feleltek meg). Az elnök engedélyezett továbbá 9 P-típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján (8), ezek összesen 35 665 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 2 %-át jelentette (2008-ban: 14 átcsoportosítás, amelyek a végleges előirányzatok 1 %-ának feleltek meg). Az átcsoportosítások jogalap szerinti elemzését a 3. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

(13)

A pénzügyi év során 18 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke alapján (7). Ezek összesen 64 853 607 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 4 %-ának felel meg (2008-ban: 18 átcsoportosítás, amelyek a végleges előirányzatok 4 %-ának feleltek meg). Az elnök engedélyezett továbbá 9 P-típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján (8), ezek összesen 35 665 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 2 %-át jelentette (2008-ban: 14 átcsoportosítás, amelyek a végleges előirányzatok 1 %-ának feleltek meg). Az átcsoportosítások jogalap szerinti elemzését a 3. táblázat mutatja be.

| (14) | Összegezve: 2009-ben 27 C- és P-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá 100 518 607 EUR összegben, ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felel meg (2008-ban: 44 átcsoportosítás 98 008 873 EUR összegben, ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felelt meg).

  3.   táblázat


  Átcsoportosítások jogalap szerint








  Átcsoportosítások száma | Átcsoportosított összeg (EUR) | A végleges előirányzatok %-ában |
| --- | --- | --- | --- |
| C-típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk) |
| 18 C-típusú átcsoportosítás | 64 853 607 | 4 % |
| P-típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése) |
| 9 P-típusú átcsoportosítás | 35 665 000 | 2 % |
| C+P-típusú átcsoportosítások | 100 518 607 | 7 % |

(14)

Összegezve: 2009-ben 27 C- és P-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá 100 518 607 EUR összegben, ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felel meg (2008-ban: 44 átcsoportosítás 98 008 873 EUR összegben, ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felelt meg).

3.   táblázat

Átcsoportosítások jogalap szerint

Átcsoportosítások száma

Átcsoportosított összeg (EUR)

A végleges előirányzatok %-ában

C-típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk)

18 C-típusú átcsoportosítás

64 853 607

4 %

P-típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése)

9 P-típusú átcsoportosítás

35 665 000

2 %

C+P-típusú átcsoportosítások

100 518 607

7 %

4.   táblázat

A C-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye

| (EUR) |
| --- |
| Fogadó költségvetési jogcím | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg |
| 102. „Átmeneti juttatások” | C23 | 2 100 000 |
| 1000. „Juttatások” | C23 | 350 000 |
| 1006. „Általános költségtérítés” | C19 | 1 247 715 |
| 1012. „Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések” | C23 | 100 000 |
| 1200. „Javadalmazás és juttatások” | C10 | 7 703 992 |
| 142. „Külső szolgáltatások” | C6 | 1 200 000 |
| 1610. „Munkaerő-felvételi költségek” | C14 | 300 000 |
| 2001. „Éves lízingdíjak” | C17 | 31 891 000 |
| 2003. „Ingatlanvásárlás” | C24 | 9 100 000 |
| 2007. „Épületek berendezése” | C1 | 2 700 000 |
| 2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” | C24 | 1 000 000 |
| 2022. „Takarítás és karbantartás” | C16 | 1 273 900 |
| 2026. „Épületek biztonsága és őrzése” | C8 | 2 080 000 |
| 2100. „Berendezések és szoftverek” | C5 | 527 000 |
| 2102. „Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól” | C22 | 2 145 000 |
| 232. „Jogi költségek és kártérítések” | C2 | 800 000 |
| 3044. „A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások” | C11 | 240 000 |
| 3245. „Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése” | C13 | 95 000 |
| Összesen | | 64 853 607 |

(EUR)

Fogadó költségvetési jogcím

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg

102. „Átmeneti juttatások”

C23

2 100 000

1000. „Juttatások”

C23

350 000

1006. „Általános költségtérítés”

C19

1 247 715

1012. „Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések”

C23

100 000

1200. „Javadalmazás és juttatások”

C10

7 703 992

142. „Külső szolgáltatások”

C6

1 200 000

1610. „Munkaerő-felvételi költségek”

C14

300 000

2001. „Éves lízingdíjak”

C17

31 891 000

2003. „Ingatlanvásárlás”

C24

9 100 000

2007. „Épületek berendezése”

C1

2 700 000

2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások”

C24

1 000 000

2022. „Takarítás és karbantartás”

C16

1 273 900

2026. „Épületek biztonsága és őrzése”

C8

2 080 000

2100. „Berendezések és szoftverek”

C5

527 000

2102. „Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól”

C22

2 145 000

232. „Jogi költségek és kártérítések”

C2

800 000

3044. „A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások”

C11

240 000

3245. „Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése”

C13

95 000

Összesen

64 853 607

5.   táblázat

A C-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye kiadási kategóriák szerint

| Rendeltetési kategória | Átcsoportosított összeg (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Ingatlanpolitika | 47 571 000 | 73 % |
| Személyzet | 8 977 892 | 14 % |
| Képviselők | 4 337 715 | 7 % |
| Informatikai kiadások | 2 672 000 | 4 % |
| A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások | 1 295 000 | 2 % |
| Összesen | 64 853 607 | 100 % |

Rendeltetési kategória

Átcsoportosított összeg (EUR)

%

Ingatlanpolitika

47 571 000

73 %

Személyzet

8 977 892

14 %

Képviselők

4 337 715

7 %

Informatikai kiadások

2 672 000

4 %

A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások

1 295 000

2 %

Összesen

64 853 607

100 %

H.1.   Tartalékból származó előzetes előirányzatok átcsoportosítása (10. cím)

| (15) | Ez a rész az „Előzetes előirányzatok” elnevezésű 10 0. alcím, a „Rendkívüli tartalékalap” elnevezésű 10 1. alcím, „A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka” elnevezésű 10 4. alcím és az „Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat” elnevezésű 10 5. alcím előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ebben a jelentésben ezekre a 10. cím (Egyéb kiadások) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „tartalékokra” hivatkozunk. Az átcsoportosítások fő forrását a 10. cím (Egyéb kiadások) jelentette, mivel 51 %-uk, összesen 32 886 706 EUR ebből a címből származott. |
| --- | --- |

(15)

Ez a rész az „Előzetes előirányzatok” elnevezésű 10 0. alcím, a „Rendkívüli tartalékalap” elnevezésű 10 1. alcím, „A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka” elnevezésű 10 4. alcím és az „Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat” elnevezésű 10 5. alcím előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ebben a jelentésben ezekre a 10. cím (Egyéb kiadások) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „tartalékokra” hivatkozunk. Az átcsoportosítások fő forrását a 10. cím (Egyéb kiadások) jelentette, mivel 51 %-uk, összesen 32 886 706 EUR ebből a címből származott.

| (16) | Az előzetes előirányzatokból átcsoportosított 32 886 706 EUR-s összegből 25 054 099 EUR-t az ingatlanpolitikára, 7 832 607 EUR-t pedig más célokra csoportosítottak át. Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások rendeltetési helyét és célját a 6. táblázat mutatja be.

  6.   táblázat


  Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások rendeltetési helye és célja










  (EUR) |
| --- | --- |
| Forrás | Fogadó jogcím | Átcsoportosítás | Cél | Átcsoportosított összeg |
| 10 0. alcím | 2007. | C1 | A strasbourgi helyiségek berendezésével kapcsolatos kiadások | 2 700 000 |
| 10 1. alcím | 2026. | C8 | Épületek biztonsága és őrzése | 2 080 000 |
| 2320. | C2 | Külső jogi segítségnyújtással kapcsolatos többletkiadások | 800 000 |
| 10 5. alcím | 2001. | C17 | A brüsszeli TREVES I épület vételi opcióval kiegészített örökbérleti szerződésének finanszírozása | 9 374 099 |
| 2003. | C24 | A budapesti Millenáris épület Európai Bizottsággal közösen történő megvásárlása az Európa Ház céljára | 9 100 000 |
| 2008. | C24 | A budapesti Millenáris épület Európai Bizottsággal közösen történő megvásárlása az Európa Ház céljára | 1 000 000 |
| Ingatlanpolitika összesen | 25 054 099 |
| 10 0. alcím | 1200. | C3 | 5 új álláshely felszabadítása | 112 992 |
| 10 1. alcím | 1200. | C20 | A tisztviselők nyugdíjának és bérének évenkénti kiigazítása | 2 000 000 |
| 2022. | C16 | A Válságkezelő Csoport által ajánlott, az A/H1N1 influenza megelőzésére irányuló intézkedések finanszírozása | 1 273 900 |
| Személyzet összesen | 3 977 892 |
| 10 1. alcím | 3044. | C11 | A parlamentközi és eseti küldöttségekkel kapcsolatos szervezési költségek | 240 000 |
| 1006. | C19 | Az általános költségtérítéssel kapcsolatos kiadások | 1 247 715 |
| Képviselők összesen | 1 487 715 |
| 10 0. alcím | 1420. | C6 | Külső fordításokkal kapcsolatos többletkiadások | 1 200 000 |
| 10 1. alcím | 3245. | C13 | A többnyelvűség támogatásával kapcsolatos többletkiadások | 95 000 |
| A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások összesen | 1 295 000 |
| 10 1. alcím | 2100. | C5 | Szoftverfejlesztés (emberi-erőforráskezelés) | 527 000 |
| 2102. | C5 | 295 000 |
| 10 8. alcím | 2102. | C22 | Szoftverrendszerek működtetése, fejlesztése és karbantartása | 250 000 |
| Informatikai kiadások összesen | 1 072 000 |
| Mindösszesen | 32 886 706 |

(16)

Az előzetes előirányzatokból átcsoportosított 32 886 706 EUR-s összegből 25 054 099 EUR-t az ingatlanpolitikára, 7 832 607 EUR-t pedig más célokra csoportosítottak át. Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások rendeltetési helyét és célját a 6. táblázat mutatja be.

6.   táblázat

Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások rendeltetési helye és célja

(EUR)

Forrás

Fogadó jogcím

Átcsoportosítás

Cél

Átcsoportosított összeg

10 0. alcím

2007.

C1

A strasbourgi helyiségek berendezésével kapcsolatos kiadások

2 700 000

10 1. alcím

2026.

C8

Épületek biztonsága és őrzése

2 080 000

2320.

C2

Külső jogi segítségnyújtással kapcsolatos többletkiadások

800 000

10 5. alcím

2001.

C17

A brüsszeli TREVES I épület vételi opcióval kiegészített örökbérleti szerződésének finanszírozása

9 374 099

2003.

C24

A budapesti Millenáris épület Európai Bizottsággal közösen történő megvásárlása az Európa Ház céljára

9 100 000

2008.

C24

A budapesti Millenáris épület Európai Bizottsággal közösen történő megvásárlása az Európa Ház céljára

1 000 000

Ingatlanpolitika összesen

25 054 099

10 0. alcím

1200.

C3

5 új álláshely felszabadítása

112 992

10 1. alcím

1200.

C20

A tisztviselők nyugdíjának és bérének évenkénti kiigazítása

2 000 000

2022.

C16

A Válságkezelő Csoport által ajánlott, az A/H1N1 influenza megelőzésére irányuló intézkedések finanszírozása

1 273 900

Személyzet összesen

3 977 892

10 1. alcím

3044.

C11

A parlamentközi és eseti küldöttségekkel kapcsolatos szervezési költségek

240 000

1006.

C19

Az általános költségtérítéssel kapcsolatos kiadások

1 247 715

Képviselők összesen

1 487 715

10 0. alcím

1420.

C6

Külső fordításokkal kapcsolatos többletkiadások

1 200 000

10 1. alcím

3245.

C13

A többnyelvűség támogatásával kapcsolatos többletkiadások

95 000

A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások összesen

1 295 000

10 1. alcím

2100.

C5

Szoftverfejlesztés (emberi-erőforráskezelés)

527 000

2102.

C5

295 000

10 8. alcím

2102.

C22

Szoftverrendszerek működtetése, fejlesztése és karbantartása

250 000

Informatikai kiadások összesen

1 072 000

Mindösszesen

32 886 706

H.2.   Átcsoportosítások egyéb forrásokból

| (17) | Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem az „Egyéb kiadások” elnevezésű 10. cím. Más címekről összesen 31 966 901 EUR került átcsoportosításra. Ezen átcsoportosítások legnagyobb részét, 70 %-át az ingatlanpolitikával összefüggő kiadások alkotják, ezt követik a személyzettel (16 %), a képviselőkkel (9 %) és az informatikával kapcsolatos kiadások (5 %). Ezeket az átcsoportosításokat részletesen a 7. táblázatban mutatjuk be. Az ingatlanpolitikára fordított rész nagyságát egy kivételes jellegű művelet, a brüsszeli TREVES I. épület megvásárlására irányuló vételi opcióval kiegészített, 99 évre szóló hosszú távú bérleti szerződés megkötése magyarázza.

  7.   táblázat


  A 10. címen kívüli forrásból származó C-típusú átcsoportosítások rendeltetése









  (EUR) |
| --- | --- |
| Fogadó jogcím | Átcsoportosítás | Az átcsoportosítás iránti kérelem indokolása | Összesen |
| 1610. | C14 | A parlamenti asszisztensek felvételéhez kötelező orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos kiadások | 160 000 |
| | C7 | A parlamenti asszisztensek felvételéhez kötelező orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos kiadások | 140 000 |
| 1000. | C23 | A képviselői statútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások) | 350 000 |
| 1012. | C23 | A képviselői statútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások) | 100 000 |
| 102. | C23 | A képviselői statútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások) | 2 100 000 |
| Képviselők összesen | 2 850 000 |
| 1200. | C20 | A tisztviselők és egyéb alkalmazottak nyugdíjának és bérének évenkénti kiigazítása | 5 000 000 |
| Személyzet összesen | 5 000 000 |
| 2001. | C17 | A brüsszeli TREVES I. épület vételi opcióval kiegészített hosszú távú bérleti szerződésének finanszírozása | 22 516 901 |
| Épületekkel kapcsolatos politika összesen | 22 516 901 |
| 2102. | C22 | Szoftverrendszerek működtetése, fejlesztése és karbantartása | 1 600 000 |
| Informatikai kiadások összesen | 1 600 000 |
| Mindösszesen | 31 966 901 |

(17)

Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem az „Egyéb kiadások” elnevezésű 10. cím. Más címekről összesen 31 966 901 EUR került átcsoportosításra. Ezen átcsoportosítások legnagyobb részét, 70 %-át az ingatlanpolitikával összefüggő kiadások alkotják, ezt követik a személyzettel (16 %), a képviselőkkel (9 %) és az informatikával kapcsolatos kiadások (5 %). Ezeket az átcsoportosításokat részletesen a 7. táblázatban mutatjuk be. Az ingatlanpolitikára fordított rész nagyságát egy kivételes jellegű művelet, a brüsszeli TREVES I. épület megvásárlására irányuló vételi opcióval kiegészített, 99 évre szóló hosszú távú bérleti szerződés megkötése magyarázza.

7.   táblázat

A 10. címen kívüli forrásból származó C-típusú átcsoportosítások rendeltetése

(EUR)

Fogadó jogcím

Átcsoportosítás

Az átcsoportosítás iránti kérelem indokolása

Összesen

1610.

C14

A parlamenti asszisztensek felvételéhez kötelező orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos kiadások

160 000

C7

A parlamenti asszisztensek felvételéhez kötelező orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos kiadások

140 000

1000.

C23

A képviselői statútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások)

350 000

1012.

C23

A képviselői statútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások)

100 000

102.

C23

A képviselői statútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások)

2 100 000

Képviselők összesen

2 850 000

1200.

C20

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak nyugdíjának és bérének évenkénti kiigazítása

5 000 000

Személyzet összesen

5 000 000

2001.

C17

A brüsszeli TREVES I. épület vételi opcióval kiegészített hosszú távú bérleti szerződésének finanszírozása

22 516 901

Épületekkel kapcsolatos politika összesen

22 516 901

2102.

C22

Szoftverrendszerek működtetése, fejlesztése és karbantartása

1 600 000

Informatikai kiadások összesen

1 600 000

Mindösszesen

31 966 901

| (18) | A P-típusú átcsoportosításokat a 8. táblázatban foglaljuk össze.

  8.   táblázat


  A P-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye









  (EUR) |
| --- | --- |
| Fogadó jogcím | Átcsoportosítás | Leírás | Átcsoportosított összeg |
| 1004. „Szokásos utazási költségek” | P7 | A képviselők utazási és tartózkodási költségei a statútum és a KKJ szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban | 600 000 |
| 1004. „Szokásos utazási költségek” összesen | 600 000 |
| 1220. „A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások” | P2 | Az 50 cikk alkalmazása két új, AD 15 besorolású tisztviselő esetében | 360 000 |
| 1220. „A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások” összesen | 360 000 |
| 2007./02. „Épületek berendezése: Strasbourg” | P9 | A strasbourgi LOW épület felépítményeinek porlasztásos felületkezelésével kapcsolatos munkálatok elvégzése | 4 000 000 |
| 2007./02. „Épületek berendezése: Strasbourg” összesen | | 4 000 000 |
| 2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” | P8 | A luxembourgi KAD épület bővítési projektjével kapcsolatban igénybe vett építésziroda illetményével kapcsolatos kiadások | 850 000 |
| 2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” összesen | | 850 000 |
| 3047. „Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei” | P3 | Az Eurolat parlamenti közgyűlés szervezési költségei | 25 000 |
| 3047. „Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei” összesen | 25 000 |
| 3242./01. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: közzététel, tájékoztatás, nyilvános rendezvények | P5 | Tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, ideértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, valamint a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt | 250 000 |
| P6 | Az EP intranet-szolgáltatásának megerősítésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 780 000 |
| 3242./01. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: közzététel, tájékoztatás, nyilvános rendezvények összesen | 1 030 000 |
| 3242./02. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: elektronikus tájékoztatás (internet) | P5 | Tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, ideértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, valamint a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt | 50 000 |
| 3242./02. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: elektronikus tájékoztatás (internet) összesen | 50 000 |
| 4224. „Képviselői asszisztensek” | P1 | A parlamenti asszisztensek fizetésével, kiküldetéseivel és egyéb költségeivel kapcsolatos kiadások | 10 500 000 |
| P4 | Parlamenti asszisztensek felvételével kapcsolatos kiadások | 18 250 000 |
| 4224. „Képviselői asszisztensek” összesen | 28 750 000 |
| Mindösszesen | 35 665 000 |

(18)

A P-típusú átcsoportosításokat a 8. táblázatban foglaljuk össze.

8.   táblázat

A P-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye

(EUR)

Fogadó jogcím

Átcsoportosítás

Leírás

Átcsoportosított összeg

1004. „Szokásos utazási költségek”

P7

A képviselők utazási és tartózkodási költségei a statútum és a KKJ szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban

600 000

1004. „Szokásos utazási költségek” összesen

600 000

1220. „A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások”

P2

Az 50 cikk alkalmazása két új, AD 15 besorolású tisztviselő esetében

360 000

1220. „A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások” összesen

360 000

2007./02. „Épületek berendezése: Strasbourg”

P9

A strasbourgi LOW épület felépítményeinek porlasztásos felületkezelésével kapcsolatos munkálatok elvégzése

4 000 000

2007./02. „Épületek berendezése: Strasbourg” összesen

4 000 000

2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások”

P8

A luxembourgi KAD épület bővítési projektjével kapcsolatban igénybe vett építésziroda illetményével kapcsolatos kiadások

850 000

2008. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” összesen

850 000

3047. „Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei”

P3

Az Eurolat parlamenti közgyűlés szervezési költségei

25 000

3047. „Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei” összesen

25 000

3242./01. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: közzététel, tájékoztatás, nyilvános rendezvények

P5

Tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, ideértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, valamint a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt

250 000

P6

Az EP intranet-szolgáltatásának megerősítésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadások

780 000

3242./01. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: közzététel, tájékoztatás, nyilvános rendezvények összesen

1 030 000

3242./02. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: elektronikus tájékoztatás (internet)

P5

Tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, ideértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, valamint a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt

50 000

3242./02. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: elektronikus tájékoztatás (internet) összesen

50 000

4224. „Képviselői asszisztensek”

P1

A parlamenti asszisztensek fizetésével, kiküldetéseivel és egyéb költségeivel kapcsolatos kiadások

10 500 000

P4

Parlamenti asszisztensek felvételével kapcsolatos kiadások

18 250 000

4224. „Képviselői asszisztensek” összesen

28 750 000

Mindösszesen

35 665 000

II.   PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT

| (19) | Ez a rész bemutatja az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a költségvetésen belüli nagyságrendjüket, valamint az előző költségvetési évhez képest bekövetkezett változást. Az összes kötelezettségvállalás 71 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek az 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), az 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek). |
| --- | --- |

(19)

Ez a rész bemutatja az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a költségvetésen belüli nagyságrendjüket, valamint az előző költségvetési évhez képest bekövetkezett változást. Az összes kötelezettségvállalás 71 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek az 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), az 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek).

| (20) | A 9. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2009-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2008-as pénzügyi évhez képest. Az 1. és a 2. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2008 és 2009 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

  9.   táblázat


  A lekötött előirányzatok alakulása 2009-ben és 2008-ban











  Alcím | Rovat | 2009 (EUR) | 2008 (EUR) | Változás (EUR) | Változás % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Az Európai Parlament képviselői | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 % |
| 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 % |
| 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 % |
| 16. | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 % |
| | Cím: 1 – | Az intézménynél dolgozó személyek |

(20)

A 9. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2009-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2008-as pénzügyi évhez képest. Az 1. és a 2. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2008 és 2009 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

9.   táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2009-ben és 2008-ban

Alcím

Rovat

2009 (EUR)

2008 (EUR)

Változás (EUR)

Változás %

10.

Az Európai Parlament képviselői

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

16.

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Cím: 1 –

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

20.

Épületek és járulékos költségek

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

23.

Folyó igazgatási költségek

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

| Cím: 2 – | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

Cím: 2 –

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

30.

Ülések és konferenciák

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

| Cím: 3 – | Az intézmény általános feladatainak gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

Cím: 3 –

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

40.

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

42.

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

44.

A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

310 000

251 300

58 700

23 %

| Cím: 4 – | Az intézmény különleges feladatainak gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

Cím: 4 –

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

Mindösszesen

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

1.   ábra

A 2009-es költségvetés alcímek szerinti megoszlása

Image

2.   ábra

A kötelezettségvállalások alakulása 2008 és 2009 között alcímenként

Image

A.   
  10. alcím (Az Európai Parlament képviselői)

| (21) | Ez az alcím a 2009-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 12 %-át képviselte, és 2008-hoz képest 12 %-kal emelkedett. A 2009-es év volt az új képviselői szabályzat alkalmazásának első éve, a júliustól decemberig terjedő időszakban. A képviselők korábban a tagállamok által fizetett havi illetményét a Parlament fedezte, kivéve a statútumban meghatározott önkéntes kimaradás alkalmazását választó 32 képviselő esetén. A képviselői szabályzat alkalmazásából adódó fontos, új költségek alapvetően a havi juttatásokkal (1000. jogcím) és az útiköltség megemelésével (1004. és 1005. jogcím) vannak összefüggésben. A szabályzat végrehajtási rendelkezései értelmében az útiköltségek visszatérítése ezentúl a tényleges költségek alapján történik, és a megválasztás szerinti országban tett utazások költségeinek visszatérítése megváltozik. |
| --- | --- |

(21)

Ez az alcím a 2009-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 12 %-át képviselte, és 2008-hoz képest 12 %-kal emelkedett. A 2009-es év volt az új képviselői szabályzat alkalmazásának első éve, a júliustól decemberig terjedő időszakban. A képviselők korábban a tagállamok által fizetett havi illetményét a Parlament fedezte, kivéve a statútumban meghatározott önkéntes kimaradás alkalmazását választó 32 képviselő esetén. A képviselői szabályzat alkalmazásából adódó fontos, új költségek alapvetően a havi juttatásokkal (1000. jogcím) és az útiköltség megemelésével (1004. és 1005. jogcím) vannak összefüggésben. A szabályzat végrehajtási rendelkezései értelmében az útiköltségek visszatérítése ezentúl a tényleges költségek alapján történik, és a megválasztás szerinti országban tett utazások költségeinek visszatérítése megváltozik.

| (22) | Ezzel összefüggésben az 1000. jogcímre (Juttatások) képzett kötelezettségvállalások összege 30 601 983 EUR-ra emelkedett (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 18 %-a), az 1004. jogcímre (Szokásos utazási költségek) pedig 64 968 672 EUR-t fordítottak (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 38 %-a). Ez a jogcím a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségeket és a tartózkodás költségeit fedezte. |
| --- | --- |

(22)

Ezzel összefüggésben az 1000. jogcímre (Juttatások) képzett kötelezettségvállalások összege 30 601 983 EUR-ra emelkedett (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 18 %-a), az 1004. jogcímre (Szokásos utazási költségek) pedig 64 968 672 EUR-t fordítottak (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 38 %-a). Ez a jogcím a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségeket és a tartózkodás költségeit fedezte.

| (23) | 2009-ben a képviselők 10 200 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 14 734-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre- és 8 142-szer a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire. A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 641 utazás bizottságok, 1 093 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 679 utazás. |
| --- | --- |

(23)

2009-ben a képviselők 10 200 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 14 734-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre- és 8 142-szer a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire. A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 641 utazás bizottságok, 1 093 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 679 utazás.

| (24) | Az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 42 629 278 EUR volt (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 10 %-a). Ez az összeg a képviselők megválasztásuk szerinti tagállamban folytatott parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgált. |
| --- | --- |

(24)

Az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 42 629 278 EUR volt (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 10 %-a). Ez az összeg a képviselők megválasztásuk szerinti tagállamban folytatott parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgált.

B.   
  12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

| (25) | Ez az alcím a 2009-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 35 %-át, vagyis a legnagyobb kiadási tételt tette ki. Az 120. jogcímcsoporton belüli 4,2 %-os növekedés 2008 és 2009 között főként az 1200. jogcímmel (Javadalmazás és juttatások) kapcsolatos kiadások növekedésével (+ 4,6 %) magyarázható, ami a személyzeti előmeneteli politikából, a magasabb fizetési fokozatba lépésből, valamint a fizetések szabályzatnak megfelelő éves kiigazításából adódik. Az 120. jogcímcsoport növekedését 2008-hoz hasonlóan némileg ellensúlyozta az 122. jogcímcsoport (Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások) kiadásainak csökkenése, ami a kedvezményezettek számának a közös nyugdíjrendszerbe való átlépésből adódó, jelentős mértékű csökkenésének tudható be. |
| --- | --- |

(25)

Ez az alcím a 2009-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 35 %-át, vagyis a legnagyobb kiadási tételt tette ki. Az 120. jogcímcsoporton belüli 4,2 %-os növekedés 2008 és 2009 között főként az 1200. jogcímmel (Javadalmazás és juttatások) kapcsolatos kiadások növekedésével (+ 4,6 %) magyarázható, ami a személyzeti előmeneteli politikából, a magasabb fizetési fokozatba lépésből, valamint a fizetések szabályzatnak megfelelő éves kiigazításából adódik. Az 120. jogcímcsoport növekedését 2008-hoz hasonlóan némileg ellensúlyozta az 122. jogcímcsoport (Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások) kiadásainak csökkenése, ami a kedvezményezettek számának a közös nyugdíjrendszerbe való átlépésből adódó, jelentős mértékű csökkenésének tudható be.

| (26) | Az 12. alcímben a kiadások közel 98 %-a az 1200. jogcímmel (Javadalmazás és juttatások) kapcsolatos. A jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 494 054 418 EUR-t tettek ki. Ezen összeg összesen 1,4 %-át törölték, miután a Tanács 2009 decemberében a fizetések csupán 1,85 %-os éves kiigazítása mellett határozott, miközben a Tanács elé terjesztett bizottsági javaslatnak megfelelően a költségvetést 3,7 %-os kiigazítással tervezték. |
| --- | --- |

(26)

Az 12. alcímben a kiadások közel 98 %-a az 1200. jogcímmel (Javadalmazás és juttatások) kapcsolatos. A jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 494 054 418 EUR-t tettek ki. Ezen összeg összesen 1,4 %-át törölték, miután a Tanács 2009 decemberében a fizetések csupán 1,85 %-os éves kiigazítása mellett határozott, miközben a Tanács elé terjesztett bizottsági javaslatnak megfelelően a költségvetést 3,7 %-os kiigazítással tervezték.

| (27) | 2009-ben 613 álláshelyet hirdettek meg. 285 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, továbbá 22-t a képviselőcsoportokhoz. 2009. december 31-én összesen 5 501 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél. A Főtitkárság 2009 végén 4 922 főt alkalmazott e személyzeti kategóriákban, a képviselőcsoportok pedig 579 főt. |
| --- | --- |

(27)

2009-ben 613 álláshelyet hirdettek meg. 285 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, továbbá 22-t a képviselőcsoportokhoz. 2009. december 31-én összesen 5 501 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél. A Főtitkárság 2009 végén 4 922 főt alkalmazott e személyzeti kategóriákban, a képviselőcsoportok pedig 579 főt.

| (28) | A személyzet nemek szerinti megoszlását illetően, 2009. december 31-én a vezetői posztok 23 %-át nők foglalták el: ők tették ki az osztályvezetők 21 %-át, az igazgatók 25 %-át, valamint a főigazgatók 29 %-át (14-ből 4). A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes beosztásokban a 3. ábra ismerteti. A személyzet országok szerinti összetétele a 10. táblázatban látható.

  3.   ábra


  A Főtitkárság személyzetének összetétele nemek szerint




  10.   táblázat

  A Főtitkárság személyzetének összetétele országok szerint (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)









  EU-27 |
| --- | --- |
| EU-15 | EU-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| UK | 276 | MT | 65 |
| GR | 220 | PL | 190 |
| IE | 98 | SI | 96 |
| IT | 514 | SK | 120 |
| LU | 130 | EU-2 |
| NL | 161 |
| PT | 237 | BG | 110 |
| SE | 139 | RO | 123 |
| Forrás: Személyzeti Főigazgatóság |

(28)

A személyzet nemek szerinti megoszlását illetően, 2009. december 31-én a vezetői posztok 23 %-át nők foglalták el: ők tették ki az osztályvezetők 21 %-át, az igazgatók 25 %-át, valamint a főigazgatók 29 %-át (14-ből 4). A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes beosztásokban a 3. ábra ismerteti. A személyzet országok szerinti összetétele a 10. táblázatban látható.

3.   ábra

A Főtitkárság személyzetének összetétele nemek szerint

Image

10.   táblázat

A Főtitkárság személyzetének összetétele országok szerint (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

EU-27

EU-15

EU-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

UK

276

MT

65

GR

220

PL

190

IE

98

SI

96

IT

514

SK

120

LU

130

EU-2

NL

161

PT

237

BG

110

SE

139

RO

123

Forrás: Személyzeti Főigazgatóság

C.   
  14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások)

| (29) | Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 6 %-át tette ki. A 3 %-os növekedés 2008 és 2009 között részben az 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) és az 142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) növekedéséből, valamint az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) csökkenéséből adódik. Az 14. alcím előirányzatainak 48 %-át az 1402. jogcímre, 27 %-át az 1400. jogcímre fordítják. |
| --- | --- |

(29)

Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 6 %-át tette ki. A 3 %-os növekedés 2008 és 2009 között részben az 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) és az 142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) növekedéséből, valamint az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) csökkenéséből adódik. Az 14. alcím előirányzatainak 48 %-át az 1402. jogcímre, 27 %-át az 1400. jogcímre fordítják.

| (30) | Az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) kötelezettségvállalásai 43 273 028 EUR-t tettek ki, és a következő tételeket fedezték: a Parlament által alkalmazott kisegítő konferenciatolmácsok díjazása, társadalombiztosítási járulékai, útiköltségei és napidíjai. A személyzethez tartozó tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 2009-ben 87 473 napot tolmácsoltak (ami 2008-hoz képest 9,2 %-os csökkenés). A személyzethez tartozó tolmácsok 49 547 napot (– 4,2 %), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 37 926 napot tolmácsoltak (ami 2008-hoz képest 15 %-os csökkenés). A kategórián belül a költségek csökkenése abból adódik, hogy a választási időszakban nem voltak megbeszélések. |
| --- | --- |

(30)

Az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) kötelezettségvállalásai 43 273 028 EUR-t tettek ki, és a következő tételeket fedezték: a Parlament által alkalmazott kisegítő konferenciatolmácsok díjazása, társadalombiztosítási járulékai, útiköltségei és napidíjai. A személyzethez tartozó tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 2009-ben 87 473 napot tolmácsoltak (ami 2008-hoz képest 9,2 %-os csökkenés). A személyzethez tartozó tolmácsok 49 547 napot (– 4,2 %), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 37 926 napot tolmácsoltak (ami 2008-hoz képest 15 %-os csökkenés). A kategórián belül a költségek csökkenése abból adódik, hogy a választási időszakban nem voltak megbeszélések.

| (31) | Az 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) kötelezettségvállalásai 24 230 465 EUR-t tettek ki. A jogcím elsősorban a Főtitkárság vagy a képviselőcsoportok által alkalmazott szerződéses alkalmazottak javadalmazásainak és juttatásainak, valamint a strasbourgi ülések idejére kisegítő személyzet felvételével foglalkozó Manpower cég szolgáltatásainak fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2009. december 31-én 571 volt. |
| --- | --- |

(31)

Az 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) kötelezettségvállalásai 24 230 465 EUR-t tettek ki. A jogcím elsősorban a Főtitkárság vagy a képviselőcsoportok által alkalmazott szerződéses alkalmazottak javadalmazásainak és juttatásainak, valamint a strasbourgi ülések idejére kisegítő személyzet felvételével foglalkozó Manpower cég szolgáltatásainak fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2009. december 31-én 571 volt.

| (32) | A szerződéses állomány besorolási fokozat szerinti megoszlását a 4. ábra szemlélteti.

  4.   ábra


  Szerződéses állomány besorolási fokozat szerint |
| --- | --- |

(32)

A szerződéses állomány besorolási fokozat szerinti megoszlását a 4. ábra szemlélteti.

4.   ábra

Szerződéses állomány besorolási fokozat szerint

Image

D.   
  16. alcím (Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek)

| (33) | Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcímen belüli lekötött előirányzatok 2008 és 2009 között 10 %-kal nőttek, az 1610. jogcímen (Munkaerő-felvételi költségek) bekövetkezett növekedés miatt. A jogcímen átcsoportosítás történt, az akkreditált parlamenti asszisztensek felvételéhez kötődő többletköltségek fedezése céljából. |
| --- | --- |

(33)

Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcímen belüli lekötött előirányzatok 2008 és 2009 között 10 %-kal nőttek, az 1610. jogcímen (Munkaerő-felvételi költségek) bekövetkezett növekedés miatt. A jogcímen átcsoportosítás történt, az akkreditált parlamenti asszisztensek felvételéhez kötődő többletköltségek fedezése céljából.

| (34) | Az alcímen belül a kötelezettségvállalások 16,32 %-a az 1654. jogcímet érintette (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék), 24 %-a az 1612. jogcímet (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége), 9 %-a pedig az 1613. jogcímet (Továbbképzés: kiküldetési költségek). |
| --- | --- |

(34)

Az alcímen belül a kötelezettségvállalások 16,32 %-a az 1654. jogcímet érintette (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék), 24 %-a az 1612. jogcímet (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége), 9 %-a pedig az 1613. jogcímet (Továbbképzés: kiküldetési költségek).

| (35) | Az 1654. jogcímen belül a fő aljogcímet az 1654./01. (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek) képviseli. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 4 441 145 EUR-t tettek ki, és a Parlament hozzájárulását fedezték a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez, amelyekkel a Parlament megállapodást írt alá. |
| --- | --- |

(35)

Az 1654. jogcímen belül a fő aljogcímet az 1654./01. (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek) képviseli. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 4 441 145 EUR-t tettek ki, és a Parlament hozzájárulását fedezték a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez, amelyekkel a Parlament megállapodást írt alá.

| (36) | Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében az előirányzatok 3 387 946 EUR-t tettek ki, és a szakmai továbbképzéseknek, a tansegédeszközök megvásárlásának vagy előállításának, az egyenlőséggel kapcsolatos témák iránti fogékonyság előmozdítására irányuló képzéseknek, valamint a pályatanácsadásnak a költségeit fedezték. 2009-ben 5 511 fő vett részt nyelvtanfolyamokon és 265 fő külső nyelvtanfolyamokon. Emellett 1 771 fő vett részt IT-tanfolyamokon és 737 fő pénzügyi tanfolyamokon. Az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzuson 97 fő vett részt, 5 263 belső képzéseken és 225 fő külső képzéseken. |
| --- | --- |

(36)

Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében az előirányzatok 3 387 946 EUR-t tettek ki, és a szakmai továbbképzéseknek, a tansegédeszközök megvásárlásának vagy előállításának, az egyenlőséggel kapcsolatos témák iránti fogékonyság előmozdítására irányuló képzéseknek, valamint a pályatanácsadásnak a költségeit fedezték. 2009-ben 5 511 fő vett részt nyelvtanfolyamokon és 265 fő külső nyelvtanfolyamokon. Emellett 1 771 fő vett részt IT-tanfolyamokon és 737 fő pénzügyi tanfolyamokon. Az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzuson 97 fő vett részt, 5 263 belső képzéseken és 225 fő külső képzéseken.

| (37) | Az 1612. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 2 260 000 EUR-t tettek ki. Ez a jogcímcsoport az éttermek és étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál. Az önkiszolgáló éttermek mintegy 1 266 000 látogatót szolgáltak ki, a személyzeti bolt pedig körülbelül 174 000 ügyfelet. |
| --- | --- |

(37)

Az 1612. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 2 260 000 EUR-t tettek ki. Ez a jogcímcsoport az éttermek és étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál. Az önkiszolgáló éttermek mintegy 1 266 000 látogatót szolgáltak ki, a személyzeti bolt pedig körülbelül 174 000 ügyfelet.

E.   
  20. alcím (Épületek és járulékos költségek)

| (38) | Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 13 %-át tette ki, ami 2008-hoz képest 1 %-os emelkedést jelent. Ebben az alcímben 10,1 millió EUR-t átvittek a 2009-es pénzügyi évről 2010-re, a költségvetési rendelet 9. cikkében előirányzott nem automatikus átviteli eljárás alapján. A 2000. jogcím (Bérleti díjak) 7 %-os, a 2001. jogcím (Éves lízingdíjak) 499 %-os, a 2008. jogcím (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) 49 %-os (ebből a millió EUR nem automatikus átvitel), valamint a 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) 14 %-os növekedését ellensúlyozták a következő csökkenések: 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás) (9,1 millió EUR nem automatikus átvitel), 2005. jogcím (Építkezések) (– 55 %) és 2007. jogcím (Épületek berendezése) (– 20 %). |
| --- | --- |

(38)

Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 13 %-át tette ki, ami 2008-hoz képest 1 %-os emelkedést jelent. Ebben az alcímben 10,1 millió EUR-t átvittek a 2009-es pénzügyi évről 2010-re, a költségvetési rendelet 9. cikkében előirányzott nem automatikus átviteli eljárás alapján. A 2000. jogcím (Bérleti díjak) 7 %-os, a 2001. jogcím (Éves lízingdíjak) 499 %-os, a 2008. jogcím (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) 49 %-os (ebből a millió EUR nem automatikus átvitel), valamint a 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) 14 %-os növekedését ellensúlyozták a következő csökkenések: 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás) (9,1 millió EUR nem automatikus átvitel), 2005. jogcím (Építkezések) (– 55 %) és 2007. jogcím (Épületek berendezése) (– 20 %).

| (39) | Az alábbi, 5. ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti lebontását.

  5.   ábra


  A 20. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban |
| --- | --- |

(39)

Az alábbi, 5. ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti lebontását.

5.   ábra

A 20. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban

Image

| (40) | Ami a 2000. jogcímet (Bérleti díjak) illeti, a lekötött előirányzatok 28 303 816 EUR-t tettek ki, és a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díját, valamint az ingatlanadót fedezték. A jogcímen mintegy 6,27 millió EUR többlet keletkezett (4,85 millió EUR átcsoportosításra került egy másik jogcímről, 1,42 millió EUR törlésre került). A többlet a címzett bevételek (1,3 millió EUR) felhasználásával, a luxembourgi „Président” épület késedelmes elfoglalásával, valamint egyes bérleti díjak indexálásának hiányával (pl. Schuman épület), illetve a vártnál jelentéktelenebb indexálásával magyarázható. |
| --- | --- |

(40)

Ami a 2000. jogcímet (Bérleti díjak) illeti, a lekötött előirányzatok 28 303 816 EUR-t tettek ki, és a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díját, valamint az ingatlanadót fedezték. A jogcímen mintegy 6,27 millió EUR többlet keletkezett (4,85 millió EUR átcsoportosításra került egy másik jogcímről, 1,42 millió EUR törlésre került). A többlet a címzett bevételek (1,3 millió EUR) felhasználásával, a luxembourgi „Président” épület késedelmes elfoglalásával, valamint egyes bérleti díjak indexálásának hiányával (pl. Schuman épület), illetve a vártnál jelentéktelenebb indexálásával magyarázható.

| 41. | A 2007. jogcímen (Épületek berendezése) a lekötött előirányzatok összege 31 611 477 EUR. Ez az összeg az átalakítási munkákat fedezte, beleértve az ezekkel kapcsolatos egyéb költségeket, nevezetesen az építészek és a mérnökök honoráriumát stb. A jogcímhez további 6,7 millió EUR-t rendeltek a strasbourgi épületek azbesztmentesítése céljából (melynek költségeit a későbbiekben Strasbourg városa visszafizette), valamint a LOW épületnek a mennyezetek támasztószerkezetének felülvizsgálata során szükségesnek ítélt porlasztásos felületkezelésével kapcsolatos munkálatokra (4 millió EUR). |
| --- | --- |

41.

A 2007. jogcímen (Épületek berendezése) a lekötött előirányzatok összege 31 611 477 EUR. Ez az összeg az átalakítási munkákat fedezte, beleértve az ezekkel kapcsolatos egyéb költségeket, nevezetesen az építészek és a mérnökök honoráriumát stb. A jogcímhez további 6,7 millió EUR-t rendeltek a strasbourgi épületek azbesztmentesítése céljából (melynek költségeit a későbbiekben Strasbourg városa visszafizette), valamint a LOW épületnek a mennyezetek támasztószerkezetének felülvizsgálata során szükségesnek ítélt porlasztásos felületkezelésével kapcsolatos munkálatokra (4 millió EUR).

F.   
  21. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok)

| (42) | Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 7 %-át tette ki. A 21. alcím kiadásai 5 %-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest, ami a 214. jogcímcsoportnak (Műszaki berendezések és felszerelések) a brüsszeli audiovizuális befektetések lezárulásából adódó (31 %-os) csökkenésével magyarázható. A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybe-vétele külső szolgáltatóktól) 6 %-os növekedését részben kompenzálta a 212. jogcímcsoport (Bútorok) 31 %-os csökkenése. A kiadások eloszlását az alábbi 6. ábra mutatja be. |
| --- | --- |

(42)

Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 7 %-át tette ki. A 21. alcím kiadásai 5 %-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest, ami a 214. jogcímcsoportnak (Műszaki berendezések és felszerelések) a brüsszeli audiovizuális befektetések lezárulásából adódó (31 %-os) csökkenésével magyarázható. A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybe-vétele külső szolgáltatóktól) 6 %-os növekedését részben kompenzálta a 212. jogcímcsoport (Bútorok) 31 %-os csökkenése. A kiadások eloszlását az alábbi 6. ábra mutatja be.

| (43) | A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) lekötött előirányzatai 43 008 335 EUR-t tettek ki. Az előirányzat elsődlegesen a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, fejlesztésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgált. |
| --- | --- |

(43)

A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) lekötött előirányzatai 43 008 335 EUR-t tettek ki. Az előirányzat elsődlegesen a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, fejlesztésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgált.

| (44) | A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybe-vétele külső szolgáltatóktól) előirányzatai 41 155 588 EUR-t tettek ki, és elsődlegesen a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, fejlesztésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgáltak. A berendezések és szoftverek főként az adatfeldolgozó és távközlési központokhoz, az osztályok, képviselőcsoportok számítógépeihez és az elektronikus szavazórendszerhez kapcsolódnak. |
| --- | --- |

(44)

A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybe-vétele külső szolgáltatóktól) előirányzatai 41 155 588 EUR-t tettek ki, és elsődlegesen a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, fejlesztésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgáltak. A berendezések és szoftverek főként az adatfeldolgozó és távközlési központokhoz, az osztályok, képviselőcsoportok számítógépeihez és az elektronikus szavazórendszerhez kapcsolódnak.

| (45) | Az adattárolási kapacitás és feldolgozási sebesség megháromszorozódott a tárgyidőszakban. 2008 végén a tárolókapacitás 584 000 gigabyte-ot (GB) tett ki, míg 2009 végére ez 1 803 021 GB-ra nőtt. A feldolgozási sebességet illetően: a központi szerver adott mennyiségű adat adott időn belül való feldolgozására vonatkozó kapacitása az előző évhez képest 235 %-kal nőtt. Emellett az informatikai rendszerek biztonságának garantálása érdekében a hálózatra, a szerverekre, a szoftverekbe és munkaállomásokra integrált és tesztelt javítócsomagok száma a 2008. év végi 899-ről megkétszereződött, és 2009 végén 1 886 volt.

  6.   ábra


  A 21. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban |
| --- | --- |

(45)

Az adattárolási kapacitás és feldolgozási sebesség megháromszorozódott a tárgyidőszakban. 2008 végén a tárolókapacitás 584 000 gigabyte-ot (GB) tett ki, míg 2009 végére ez 1 803 021 GB-ra nőtt. A feldolgozási sebességet illetően: a központi szerver adott mennyiségű adat adott időn belül való feldolgozására vonatkozó kapacitása az előző évhez képest 235 %-kal nőtt. Emellett az informatikai rendszerek biztonságának garantálása érdekében a hálózatra, a szerverekre, a szoftverekbe és munkaállomásokra integrált és tesztelt javítócsomagok száma a 2008. év végi 899-ről megkétszereződött, és 2009 végén 1 886 volt.

6.   ábra

A 21. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban

Image

G.   
  23. alcím (Folyó igazgatási költségek)

| (46) | Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcím 2008 és 2009 közötti 10 %-os növekedése főként a 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés) költségeinek a strasbourgi ülésterem függesztett mennyezetének részleges beomlása miatt kezdeményezett bírósági eljárásokkal és a luxembourgi KAD épület felújításával és bővítésével kapcsolatos jogi költségek emelkedésével összefüggő, 206 %-os növekedésével magyarázható. |
| --- | --- |

(46)

Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcím 2008 és 2009 közötti 10 %-os növekedése főként a 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés) költségeinek a strasbourgi ülésterem függesztett mennyezetének részleges beomlása miatt kezdeményezett bírósági eljárásokkal és a luxembourgi KAD épület felújításával és bővítésével kapcsolatos jogi költségek emelkedésével összefüggő, 206 %-os növekedésével magyarázható.

| (47) | A költségek megoszlása a jogcímcsoporton belül: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 51 %; 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 19 %; 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 12 %; 237. jogcímcsoport (Költöztetés): 6 %; a fennmaradó 12 % különféle egyéb jogcímek között oszlik meg. |
| --- | --- |

(47)

A költségek megoszlása a jogcímcsoporton belül: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 51 %; 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 19 %; 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 12 %; 237. jogcímcsoport (Költöztetés): 6 %; a fennmaradó 12 % különféle egyéb jogcímek között oszlik meg.

H.   
  30. alcím (Ülések és konferenciák)

| (48) | Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 2 %-át tette ki. A 2009. évi előirányzatok a 2008. évinél 6 %-kal voltak alacsonyabbak. Ez a 300. jogcímcsoport (Személyzeti kiküldetési költségek) költségeinek csökkenésével magyarázható. E jogcímcsoport esetében az eredeti előirányzatok 2,7 %-a a költségvetési év végén törlésre került, az átcsoportosításokra az év során korábban elvett 3 millió EUR-n kívül. A csökkenés főként azzal magyarázható, hogy a választási évben a tevékenységek intenzitása mérséklődött, valamint a kiküldetési költségek kiszámítására szigorúbb szabályozás került bevezetésre. |
| --- | --- |

(48)

Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 2 %-át tette ki. A 2009. évi előirányzatok a 2008. évinél 6 %-kal voltak alacsonyabbak. Ez a 300. jogcímcsoport (Személyzeti kiküldetési költségek) költségeinek csökkenésével magyarázható. E jogcímcsoport esetében az eredeti előirányzatok 2,7 %-a a költségvetési év végén törlésre került, az átcsoportosításokra az év során korábban elvett 3 millió EUR-n kívül. A csökkenés főként azzal magyarázható, hogy a választási évben a tevékenységek intenzitása mérséklődött, valamint a kiküldetési költségek kiszámítására szigorúbb szabályozás került bevezetésre.

| (49) | 2009-ben 29 384 kiküldetésre (utazásra) került sor, és ezek 84 840 napnak felelnek meg. A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye között zajlott: Brüsszel: 4 508 kiküldetés, Strasbourg: 18 261 kiküldetés, Luxembourg: 2 504 kiküldetés. |
| --- | --- |

(49)

2009-ben 29 384 kiküldetésre (utazásra) került sor, és ezek 84 840 napnak felelnek meg. A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye között zajlott: Brüsszel: 4 508 kiküldetés, Strasbourg: 18 261 kiküldetés, Luxembourg: 2 504 kiküldetés.

I.   
  32. alcím (Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés)

| (50) | A 32. alcím előirányzatainak mértékét 2009-ben a 2009. júniusi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos intézményi tájékoztatási kampány határozta meg. Ez az alcím a 2009. évi költségvetés kiadásainak 7 %-át tette ki. Az alcím előirányzatainak 26 %-a a 3244. jogcímet (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 18 %-a a 3242. jogcímet (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 16 %-a 3248. jogcímet (Audiovizuális információs költségek), 10 %-a pedig a 3220. jogcímet (Dokumentációs és könyvtári költségek) érinti. |
| --- | --- |

(50)

A 32. alcím előirányzatainak mértékét 2009-ben a 2009. júniusi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos intézményi tájékoztatási kampány határozta meg. Ez az alcím a 2009. évi költségvetés kiadásainak 7 %-át tette ki. Az alcím előirányzatainak 26 %-a a 3244. jogcímet (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 18 %-a a 3242. jogcímet (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 16 %-a 3248. jogcímet (Audiovizuális információs költségek), 10 %-a pedig a 3220. jogcímet (Dokumentációs és könyvtári költségek) érinti.

| (51) | A költségek megoszlását a 7. ábra szemlélteti.

  7.   ábra


  A 32. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban |
| --- | --- |

(51)

A költségek megoszlását a 7. ábra szemlélteti.

7.   ábra

A 32. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban

Image

| (52) | A 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) esetében az előirányzatok 24 485 353 EUR-t tettek ki, és a képviselők által meghívott látogatói csoportok számára juttatott támogatásokat, a kapcsolódó ellenőrzési és infrastrukturális költségeket, az „Euroscola” program irányítási költségeit, valamint a harmadik országokbeli véleményformálók tanulmányútjának finanszírozását fedezik. E jogcím előirányzatainak törlése 2 619 647 EUR-t érintett, elsősorban a képviselők által meghívott látogatócsoportok számának az eredetileg tervezetthez képest történő csökkenése miatt (aminek oka a választási év volt). |
| --- | --- |

(52)

A 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) esetében az előirányzatok 24 485 353 EUR-t tettek ki, és a képviselők által meghívott látogatói csoportok számára juttatott támogatásokat, a kapcsolódó ellenőrzési és infrastrukturális költségeket, az „Euroscola” program irányítási költségeit, valamint a harmadik országokbeli véleményformálók tanulmányútjának finanszírozását fedezik. E jogcím előirányzatainak törlése 2 619 647 EUR-t érintett, elsősorban a képviselők által meghívott látogatócsoportok számának az eredetileg tervezetthez képest történő csökkenése miatt (aminek oka a választási év volt).

| (53) | A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a lekötött előirányzatok összege 16 678 677 EUR volt. Ezek az előirányzatok különösen a közzététellel, a tájékoztatási tevékenységekkel és az állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgáltak. |
| --- | --- |

(53)

A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a lekötött előirányzatok összege 16 678 677 EUR volt. Ezek az előirányzatok különösen a közzététellel, a tájékoztatási tevékenységekkel és az állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgáltak.

| (54) | A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 15 124 447 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:






  — | az audiovizuális ágazat üzemeltetési költségei (ideértve a saját ellenőrzés alatt álló szolgáltatásokat és a külső szolgáltatásokat, úgy mint a rádió- és televízióállomások műszaki szolgáltatásai, audiovizuális programok szolgáltatása, önálló és koprodukcióban történő létrehozása, vonalbérlés, televíziós és rádióműsorok átvitele, valamint az intézmény és az audiovizuális műsorszórók közötti kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyéb intézkedések), |
| --- | --- | --- |

(54)

A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 15 124 447 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:

—

az audiovizuális ágazat üzemeltetési költségei (ideértve a saját ellenőrzés alatt álló szolgáltatásokat és a külső szolgáltatásokat, úgy mint a rádió- és televízióállomások műszaki szolgáltatásai, audiovizuális programok szolgáltatása, önálló és koprodukcióban történő létrehozása, vonalbérlés, televíziós és rádióműsorok átvitele, valamint az intézmény és az audiovizuális műsorszórók közötti kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyéb intézkedések),

| — | a plenáris ülések és a parlamenti bizottságok ülései élő internetes közvetítésének költségei, |
| --- | --- |

—

a plenáris ülések és a parlamenti bizottságok ülései élő internetes közvetítésének költségei,

| — | az ülések DVD-ROM-okra történő rögzítése, |
| --- | --- |

—

az ülések DVD-ROM-okra történő rögzítése,

| — | megfelelő archívumok és keresőmotorok létrehozása, amelyek biztosítják, hogy a nagyközönség állandóan hozzáférhessen ezekhez az információkhoz. |
| --- | --- |

—

megfelelő archívumok és keresőmotorok létrehozása, amelyek biztosítják, hogy a nagyközönség állandóan hozzáférhessen ezekhez az információkhoz.

J.   
  40. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek)

| (55) | Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 5 %-át tette ki. A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím előirányzatainak 76 %-át tette ki. E jogcímcsoport előirányzatai 52 337 886 EUR-t tettek ki. Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:






  — | titkársági, adminisztrációs és működési költségek, |
| --- | --- | --- |

(55)

Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 5 %-át tette ki. A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím előirányzatainak 76 %-át tette ki. E jogcímcsoport előirányzatai 52 337 886 EUR-t tettek ki. Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

—

titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

| — | az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek. |
| --- | --- |

—

az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

| (56) | A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) és a 403. jogcímcsoport (Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások) összesen 16,8 millió EUR-val a 40. alcím előirányzatainak 23 %-át tették ki. |
| --- | --- |

(56)

A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) és a 403. jogcímcsoport (Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások) összesen 16,8 millió EUR-val a 40. alcím előirányzatainak 23 %-át tették ki.

K.   
  42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek)

| (57) | A 2009-es év volt az új asszisztensi szabályzat alkalmazásának első éve, a júliustól decemberig terjedő időszakban. Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 11 %-át tette ki. |
| --- | --- |

(57)

A 2009-es év volt az új asszisztensi szabályzat alkalmazásának első éve, a júliustól decemberig terjedő időszakban. Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 11 %-át tette ki.

| (58) | A 4220. jogcím (Parlamenti asszisztensek) ezen alcím kötelezettségvállalási еlőirányzatainak 83 %-át tette ki. A jogcímcsoport lekötött előirányzatai 126 946 740 EUR-t tettek ki. Ezek a költségek fedezték a parlamenti asszisztensek régi rendszerét (januártól júniusig), amelyet az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat tartalmaz, majd 2009 júliusa óta az új képviselői és asszisztensi statútumban foglalt, a „helyi” asszisztensekre vonatkozó új rendszert. |
| --- | --- |

(58)

A 4220. jogcím (Parlamenti asszisztensek) ezen alcím kötelezettségvállalási еlőirányzatainak 83 %-át tette ki. A jogcímcsoport lekötött előirányzatai 126 946 740 EUR-t tettek ki. Ezek a költségek fedezték a parlamenti asszisztensek régi rendszerét (januártól júniusig), amelyet az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat tartalmaz, majd 2009 júliusa óta az új képviselői és asszisztensi statútumban foglalt, a „helyi” asszisztensekre vonatkozó új rendszert.

| (59) | A „statútum szerinti”, a három munkahelyszín valamelyikére akkreditált helyi asszisztensek, akikre az Európai Unió személyzeti szabályzata vonatkozik, a 4224. (Parlamenti asszisztensek) jogcímből kerülnek finanszírozásra, 26,4 millió EUR összegben (2009 júliusától decemberéig terjedő időszak). |
| --- | --- |

(59)

A „statútum szerinti”, a három munkahelyszín valamelyikére akkreditált helyi asszisztensek, akikre az Európai Unió személyzeti szabályzata vonatkozik, a 4224. (Parlamenti asszisztensek) jogcímből kerülnek finanszírozásra, 26,4 millió EUR összegben (2009 júliusától decemberéig terjedő időszak).

L.   
  10. cím (Egyéb kiadások)

| (60) | Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezen átcsoportosításokkal e jelentés 1. része foglalkozik részletesen. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 36 522 592 EUR-t tettek ki, vagyis az összes eredeti előirányzat kb. 2 %-át. A felhasználatlan egyenleg 3 635 886 EUR volt, amely a 2009. évi összes végleges előirányzat mintegy 0,2 %-a. |
| --- | --- |

(60)

Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezen átcsoportosításokkal e jelentés 1. része foglalkozik részletesen. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 36 522 592 EUR-t tettek ki, vagyis az összes eredeti előirányzat kb. 2 %-át. A felhasználatlan egyenleg 3 635 886 EUR volt, amely a 2009. évi összes végleges előirányzat mintegy 0,2 %-a.

III.   A 2009. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

| (61) | Az Európai Parlament Főtitkársága által 2009-ben követett célok közül különösen az alábbiakhoz kapcsolódó elemeket érdemes megemlíteni:






  A. | a 2009-es európai választásokhoz kapcsolódó tájékoztatási kampány és kommunikációs tevékenységek; |
| --- | --- | --- |

(61)

Az Európai Parlament Főtitkársága által 2009-ben követett célok közül különösen az alábbiakhoz kapcsolódó elemeket érdemes megemlíteni:

A.

a 2009-es európai választásokhoz kapcsolódó tájékoztatási kampány és kommunikációs tevékenységek;

| B. | az új képviselői és asszisztensi statútum végrehajtása; |
| --- | --- |

B.

az új képviselői és asszisztensi statútum végrehajtása;

| C. | a Parlament Főtitkárságának reformja és konszolidációja; |
| --- | --- |

C.

a Parlament Főtitkárságának reformja és konszolidációja;

| D. | a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának előkészítése. |
| --- | --- |

D.

a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának előkészítése.

| (62) | Az alábbiakban bemutatott eredmények a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők 2009. évi tevékenységi jelentésein alapulnak. Az Európai Parlament főigazgatóságainak tevékenységeiről az éves tevékenységi jelentésekből nyerhető teljesebb kép. |
| --- | --- |

(62)

Az alábbiakban bemutatott eredmények a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők 2009. évi tevékenységi jelentésein alapulnak. Az Európai Parlament főigazgatóságainak tevékenységeiről az éves tevékenységi jelentésekből nyerhető teljesebb kép.

A.   A 2009-es európai választások és a kommunikációs tevékenységek

| (63) | Mivel a 2009-es év az európai választások éve volt, ezért az első félévben végrehajtott tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek középpontjában ez az esemény és az Elnökség által meghatározott és minden tagállamban és központi szinten végrehajtott intézményközi választási kampány állt. E tevékenység főbb elemei az alábbiak voltak:






  — | a politikai hatóságok által elfogadott tájékoztatási és kommunikációs kampány koncepciójának központi és tagállami szinten történő végrehajtása, |
| --- | --- | --- |

(63)

Mivel a 2009-es év az európai választások éve volt, ezért az első félévben végrehajtott tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek középpontjában ez az esemény és az Elnökség által meghatározott és minden tagállamban és központi szinten végrehajtott intézményközi választási kampány állt. E tevékenység főbb elemei az alábbiak voltak:

—

a politikai hatóságok által elfogadott tájékoztatási és kommunikációs kampány koncepciójának központi és tagállami szinten történő végrehajtása,

| — | intézményközi együttműködés a választások kapcsán mind európai, mind nemzeti szinten, |
| --- | --- |

—

intézményközi együttműködés a választások kapcsán mind európai, mind nemzeti szinten,

| — | a Kommunikációs Főigazgatóság valamennyi kommunikációs tevékenységének fejlesztése a választásokra tekintettel, |
| --- | --- |

—

a Kommunikációs Főigazgatóság valamennyi kommunikációs tevékenységének fejlesztése a választásokra tekintettel,

| — | a választásokról szóló internetes oldal beindítása 2009. január közepétől, |
| --- | --- |

—

a választásokról szóló internetes oldal beindítása 2009. január közepétől,

| — | a 2009-es választások éjszakájának előkészítése és megvalósítása, |
| --- | --- |

—

a 2009-es választások éjszakájának előkészítése és megvalósítása,

| — | közvélemény-kutatások kidolgozása és elindítása a tagállamokban. |
| --- | --- |

—

közvélemény-kutatások kidolgozása és elindítása a tagállamokban.

| (64) | A 2009. júniusi határidőre való felkészüléssel párhuzamosan és annak kiegészítéseként a Kommunikációs Főigazgatóság folytatta fő feladatának végrehajtását, ami annak biztosítása volt, hogy a Parlament tevékenységei a lehető legnagyobb médianyilvánosságot kapják, és hogy tájékoztassák a közvéleményt és a véleményformálókat az intézménnyel kapcsolatosan. Érdemes kiemelni az alábbi tevékenységeket:






  — | Europarl Tv: a programok konszolidálása, marketinggel kapcsolatos törekvések, a működési szakasz elérése és bekapcsolódás a választási kampányba, tartalmak elhelyezése egyéb multimédiás felületeken és televíziócsatornákon, összhang az Europarl weboldallal, |
| --- | --- | --- |

(64)

A 2009. júniusi határidőre való felkészüléssel párhuzamosan és annak kiegészítéseként a Kommunikációs Főigazgatóság folytatta fő feladatának végrehajtását, ami annak biztosítása volt, hogy a Parlament tevékenységei a lehető legnagyobb médianyilvánosságot kapják, és hogy tájékoztassák a közvéleményt és a véleményformálókat az intézménnyel kapcsolatosan. Érdemes kiemelni az alábbi tevékenységeket:

—

Europarl Tv: a programok konszolidálása, marketinggel kapcsolatos törekvések, a működési szakasz elérése és bekapcsolódás a választási kampányba, tartalmak elhelyezése egyéb multimédiás felületeken és televíziócsatornákon, összhang az Europarl weboldallal,

| — | a JAN épületben az új audiovizuális központ megnyitása és fokozatos fejlesztése, |
| --- | --- |

—

a JAN épületben az új audiovizuális központ megnyitása és fokozatos fejlesztése,

| — | az Europarl weboldal továbbfejlesztése és tanulmány annak elérhetőségéről, |
| --- | --- |

—

az Europarl weboldal továbbfejlesztése és tanulmány annak elérhetőségéről,

| — | több parlamenti bizottsági ülés párhuzamos internetes közvetítésének megvalósítása, |
| --- | --- |

—

több parlamenti bizottsági ülés párhuzamos internetes közvetítésének megvalósítása,

| — | olyan éves kommunikációs események szervezése és fejlesztése, mint például: nemzetközi nőnap, a terrorizmus áldozatainak emléknapja, nyílt nap, Nagy Károly ifjúsági díj, Lux-díj, újságírói díj, Szaharov-díj, valamint a politikai hatóságok által meghatározott minden egyéb esemény, |
| --- | --- |

—

olyan éves kommunikációs események szervezése és fejlesztése, mint például: nemzetközi nőnap, a terrorizmus áldozatainak emléknapja, nyílt nap, Nagy Károly ifjúsági díj, Lux-díj, újságírói díj, Szaharov-díj, valamint a politikai hatóságok által meghatározott minden egyéb esemény,

| — | a hetedik parlamenti ciklus bemutatása és valamennyi kommunikációs termék és kiadvány hozzáigazítása a Parlament új összetételéhez, |
| --- | --- |

—

a hetedik parlamenti ciklus bemutatása és valamennyi kommunikációs termék és kiadvány hozzáigazítása a Parlament új összetételéhez,

| — | az új Európai Parlament alakuló ülésével, valamint az Európai Bizottság megújulásával és a biztosjelöltek meghallgatásával kapcsolatos kommunikáció, |
| --- | --- |

—

az új Európai Parlament alakuló ülésével, valamint az Európai Bizottság megújulásával és a biztosjelöltek meghallgatásával kapcsolatos kommunikáció,

| — | megemlékezés a berlini fal leomlásáról és a közép- és kelet-európai demokratikus változásokról. |
| --- | --- |

—

megemlékezés a berlini fal leomlásáról és a közép- és kelet-európai demokratikus változásokról.

B.   A képviselők és asszisztensek új statútumának végrehajtása

| (65) | A képviselői statútum 2009. július 14-én lépett hatályba a képviselők parlamenti asszisztenseire vonatkozó szabályzattal együtt, amelyet a képviselői statútumot követően fogadtak el. 2009 első hónapjaiban a Pénzügyi Főigazgatóság előkészítette az asszisztensi statútum és a helyi asszisztensekre és a képviselők gyakornokaira vonatkozó szabályok végrehajtási intézkedéseit. A munka a képviselői statútum és a statútumok olyan, különös végrehajtási szabályainak adminisztratív szinten történő végrehajtásával folytatódott, mint például az orvosi költségek visszatérítésének rendszere és a Bizottsággal való együttműködés annak irányítása érdekében, vagy az utazási költségek egyes szempontjaira vonatkozó különös szabályok stb. |
| --- | --- |

(65)

A képviselői statútum 2009. július 14-én lépett hatályba a képviselők parlamenti asszisztenseire vonatkozó szabályzattal együtt, amelyet a képviselői statútumot követően fogadtak el. 2009 első hónapjaiban a Pénzügyi Főigazgatóság előkészítette az asszisztensi statútum és a helyi asszisztensekre és a képviselők gyakornokaira vonatkozó szabályok végrehajtási intézkedéseit. A munka a képviselői statútum és a statútumok olyan, különös végrehajtási szabályainak adminisztratív szinten történő végrehajtásával folytatódott, mint például az orvosi költségek visszatérítésének rendszere és a Bizottsággal való együttműködés annak irányítása érdekében, vagy az utazási költségek egyes szempontjaira vonatkozó különös szabályok stb.

| (66) | Július óta a képviselők és az asszisztensek számos módosító javaslatot tettek, figyelembe véve az új statútummal kapcsolatos költségeiket. Adminisztratív szinten pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a szabályok tekintetében végrehajtási szinten további egyértelműsítésre és kiigazításra van szükség. Ezért az Elnökség úgy határozott, hogy létrehoz egy, a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtásával foglalkozó ideiglenes értékelő csoportot, amely négy alelnökből és az illetékes quaestorból áll, és e csoport szeptember 29-én létre is jött. Az ideiglenes értékelő csoport munkáját a Jogi Szolgálat és az illetékes főigazgatóságok – különösen a Pénzügyi és a Személyzeti Főigazgatóság – segítik. Az ideiglenes értékelő csoport ajánlásai immár a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtási intézkedéseinek számos módosítását eredményezték, amelyeket az Elnökség 2009. november 11-i és 23-i ülésén fogadott el, és amelyek a tulajdonképpeni végrehajtási gyakorlatban történő kiigazításokat, valamint a szolgálatoknak adott új utasításokat is szükségessé tesznek. |
| --- | --- |

(66)

Július óta a képviselők és az asszisztensek számos módosító javaslatot tettek, figyelembe véve az új statútummal kapcsolatos költségeiket. Adminisztratív szinten pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a szabályok tekintetében végrehajtási szinten további egyértelműsítésre és kiigazításra van szükség. Ezért az Elnökség úgy határozott, hogy létrehoz egy, a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtásával foglalkozó ideiglenes értékelő csoportot, amely négy alelnökből és az illetékes quaestorból áll, és e csoport szeptember 29-én létre is jött. Az ideiglenes értékelő csoport munkáját a Jogi Szolgálat és az illetékes főigazgatóságok – különösen a Pénzügyi és a Személyzeti Főigazgatóság – segítik. Az ideiglenes értékelő csoport ajánlásai immár a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtási intézkedéseinek számos módosítását eredményezték, amelyeket az Elnökség 2009. november 11-i és 23-i ülésén fogadott el, és amelyek a tulajdonképpeni végrehajtási gyakorlatban történő kiigazításokat, valamint a szolgálatoknak adott új utasításokat is szükségessé tesznek.

| (67) | A Pénzügyi Főigazgatóság szolgálatai az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatósággal együttműködésben elkészítették a statútum végrehajtásához szükséges informatikai alkalmazásokat, valamint a képviselők és az asszisztensek számára szükséges formanyomtatványok kiigazítását és információs bázist hoztak létre (a képviselők körében terjesztendő kérdések és válaszok, valamint az intranetre és a Pénzügyi Főigazgatóság saját weboldalára kerülő tájékoztatók formájában). Az informatikai alkalmazások véglegesítése még nem történt meg (különösen a különféle alkalmazások szinkronizálását végző és statisztikai elemek hiányoznak), miközben azokat az Elnökség határozatait követően máris ki kell igazítani és a statútum alkalmazásának első hónapjaiban gyűjtött tapasztalatok alapján tovább kell fejleszteni. |
| --- | --- |

(67)

A Pénzügyi Főigazgatóság szolgálatai az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatósággal együttműködésben elkészítették a statútum végrehajtásához szükséges informatikai alkalmazásokat, valamint a képviselők és az asszisztensek számára szükséges formanyomtatványok kiigazítását és információs bázist hoztak létre (a képviselők körében terjesztendő kérdések és válaszok, valamint az intranetre és a Pénzügyi Főigazgatóság saját weboldalára kerülő tájékoztatók formájában). Az informatikai alkalmazások véglegesítése még nem történt meg (különösen a különféle alkalmazások szinkronizálását végző és statisztikai elemek hiányoznak), miközben azokat az Elnökség határozatait követően máris ki kell igazítani és a statútum alkalmazásának első hónapjaiban gyűjtött tapasztalatok alapján tovább kell fejleszteni.

C.   A Parlament Főtitkárságának reformja és konszolidációja

| (68) | 2009. márciusi kinevezését követően az új főtitkár számos intézkedést javasolt az Elnökségnek a Főtitkárság átszervezésével és konszolidálásával kapcsolatosan. Az intézkedéseket az alábbiak szerint lehet összefoglalni: |
| --- | --- |

(68)

2009. márciusi kinevezését követően az új főtitkár számos intézkedést javasolt az Elnökségnek a Főtitkárság átszervezésével és konszolidálásával kapcsolatosan. Az intézkedéseket az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

C.1.   A bizottságoknak nyújtott segítség megerősítése, az Előterjesztések Osztályának átszervezése

| (69) | Az Elnökség által 2003-ban létrehozott Előterjesztések Osztályának fő feladata az, hogy segítséget nyújtson és tanácsot adjon a képviselőknek a szövegek megfogalmazása terén, és ellenőrizze, hogy a szövegek megfelelnek-e a létező joganyagnak. Miután az osztály már egy teljes jogalkotási cikluson keresztül működött, valamint elkészült egy helyzetértékelés, és a költségvetési hatóság több alkalommal is kérte, hogy jelentős mértékben erősítsék meg a képviselőknek jogalkotási tevékenységük során közvetlenül segítséget nyújtó személyzetet, időszerűnek tűnt a munkamódszerek hatékonyságának javítása. |
| --- | --- |

(69)

Az Elnökség által 2003-ban létrehozott Előterjesztések Osztályának fő feladata az, hogy segítséget nyújtson és tanácsot adjon a képviselőknek a szövegek megfogalmazása terén, és ellenőrizze, hogy a szövegek megfelelnek-e a létező joganyagnak. Miután az osztály már egy teljes jogalkotási cikluson keresztül működött, valamint elkészült egy helyzetértékelés, és a költségvetési hatóság több alkalommal is kérte, hogy jelentős mértékben erősítsék meg a képviselőknek jogalkotási tevékenységük során közvetlenül segítséget nyújtó személyzetet, időszerűnek tűnt a munkamódszerek hatékonyságának javítása.

| (70) | Ezzel összefüggésben az Elnökség 2009. május 6-án a következőkről határozott (9):






  — | a Jogalkotási Igazgatóság nyelvi egységein belül 48 álláshely átcsoportosítása a Belső Politikák Főigazgatósága és a Külső Politikák Főigazgatósága parlamenti bizottságainak titkárságára, |
| --- | --- | --- |

(70)

Ezzel összefüggésben az Elnökség 2009. május 6-án a következőkről határozott (9):

—

a Jogalkotási Igazgatóság nyelvi egységein belül 48 álláshely átcsoportosítása a Belső Politikák Főigazgatósága és a Külső Politikák Főigazgatósága parlamenti bizottságainak titkárságára,

| — | a hivatalos dokumentumok fogadásával és továbbküldésével foglalkozó egységnek, illetve az Előterjesztések Osztályának átcsoportosítása a Plenáris Ülések Igazgatóságához, |
| --- | --- |

—

a hivatalos dokumentumok fogadásával és továbbküldésével foglalkozó egységnek, illetve az Előterjesztések Osztályának átcsoportosítása a Plenáris Ülések Igazgatóságához,

| — | a főtitkárhelyettes mellett működő jogalkotási tervezési eszköz létrehozása 8 AD és 4 AST álláshely átcsoportosításával a Jogalkotási Igazgatóságról és a korábban a Plenáris Ülések Igazgatóságához kapcsolt Üléstervezési Osztályról. |
| --- | --- |

—

a főtitkárhelyettes mellett működő jogalkotási tervezési eszköz létrehozása 8 AD és 4 AST álláshely átcsoportosításával a Jogalkotási Igazgatóságról és a korábban a Plenáris Ülések Igazgatóságához kapcsolt Üléstervezési Osztályról.

C.2.   Könyvtári és Dokumentumkezelési Igazgatóság létrehozása

| (71) | Az Előterjesztések Osztályára és a parlamenti bizottságok struktúrájának megerősítésére irányuló első átszervezési intézkedést kiegészítendő az Elnökség vállalta egy speciális dokumentumkezelési struktúra kialakítását azzal a céllal, hogy a képviselők munkáját még jobban segíthessék. Ez magában foglalja többek között egy optimalizált tudásmenedzsment-rendszer kialakítását, amivel a költségvetési hatóság is egyetértett. |
| --- | --- |

(71)

Az Előterjesztések Osztályára és a parlamenti bizottságok struktúrájának megerősítésére irányuló első átszervezési intézkedést kiegészítendő az Elnökség vállalta egy speciális dokumentumkezelési struktúra kialakítását azzal a céllal, hogy a képviselők munkáját még jobban segíthessék. Ez magában foglalja többek között egy optimalizált tudásmenedzsment-rendszer kialakítását, amivel a költségvetési hatóság is egyetértett.

| (72) | Az Elnökség ennek megfelelően 2009. június 16–17-én az alábbiakról határozott (10):






  — | a Közérdekű Nyilvántartás és a Dokumentumokhoz Való Hozzáférés Osztálya, a Postaszolgálat, az Irattár és Dokumentációs Központ, valamint a Polgárokkal Folytatott Levelezés Osztálya felelős titkárságainak a könyvtárért felelős igazgatóság alá vonása, amely igazgatóságot egyúttal elnevezték Könyvtári és Dokumentumkezelési Igazgatóságnak, |
| --- | --- | --- |

(72)

Az Elnökség ennek megfelelően 2009. június 16–17-én az alábbiakról határozott (10):

—

a Közérdekű Nyilvántartás és a Dokumentumokhoz Való Hozzáférés Osztálya, a Postaszolgálat, az Irattár és Dokumentációs Központ, valamint a Polgárokkal Folytatott Levelezés Osztálya felelős titkárságainak a könyvtárért felelős igazgatóság alá vonása, amely igazgatóságot egyúttal elnevezték Könyvtári és Dokumentumkezelési Igazgatóságnak,

| — | az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a Quaestorok Kollégiumának adminisztratív szempontból a főtitkár alá vonása, valamint a Protokoll osztály főtitkárhelyetteshez kapcsolása. |
| --- | --- |

—

az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a Quaestorok Kollégiumának adminisztratív szempontból a főtitkár alá vonása, valamint a Protokoll osztály főtitkárhelyetteshez kapcsolása.

C.3.   A Parlament küldetésének megfelelő biztonság

| (73) | Mivel a Parlamentnek hagyományosan szembe kell néznie a biztonság és az elérhetőség dilemmájával, illetve tekintettel az olyan új kihívásokra, mint sürgősségi intézkedések tervezése, a tevékenységek folyamatosságának irányítása, a delegációknak nyújtott segítség, valamint a kockázatok általános és állandó értékelése, szükségesnek tűnt azon struktúrák megreformálása, amelyek a 2001. szeptember 11-i merényleteket követően tett intézkedések óta csak kis mértékben fejlődtek. |
| --- | --- |

(73)

Mivel a Parlamentnek hagyományosan szembe kell néznie a biztonság és az elérhetőség dilemmájával, illetve tekintettel az olyan új kihívásokra, mint sürgősségi intézkedések tervezése, a tevékenységek folyamatosságának irányítása, a delegációknak nyújtott segítség, valamint a kockázatok általános és állandó értékelése, szükségesnek tűnt azon struktúrák megreformálása, amelyek a 2001. szeptember 11-i merényleteket követően tett intézkedések óta csak kis mértékben fejlődtek.

| (74) | Ennek megfelelően az Elnökség 2009. április 1-jei ülésén úgy határozott (11), hogy továbbfejleszti a biztonsági szolgálatokat, és a jelentős mértékben átalakított Elnökségi Főigazgatóságon belül új biztonsági és kockázatértékelési igazgatóságot hoz létre. Az új osztályok az alábbiak szerint állnak majd fel:






  — | két osztály, nevezetesen az „Általános Biztonsági Osztály” és az „Akkreditációs Osztály” a működési biztonsággal foglalkozik, |
| --- | --- | --- |

(74)

Ennek megfelelően az Elnökség 2009. április 1-jei ülésén úgy határozott (11), hogy továbbfejleszti a biztonsági szolgálatokat, és a jelentős mértékben átalakított Elnökségi Főigazgatóságon belül új biztonsági és kockázatértékelési igazgatóságot hoz létre. Az új osztályok az alábbiak szerint állnak majd fel:

—

két osztály, nevezetesen az „Általános Biztonsági Osztály” és az „Akkreditációs Osztály” a működési biztonsággal foglalkozik,

| — | két másik osztály, nevezetesen „a Vizsgálatokért, a Tevékenységek Folytonosságáért és az Adatvédelemért Felelős Osztály”, valamint a „Kockázatkezelési és Műszaki Tanácsadási Osztály” a szervezeti biztonsággal foglalkozik. |
| --- | --- |

—

két másik osztály, nevezetesen „a Vizsgálatokért, a Tevékenységek Folytonosságáért és az Adatvédelemért Felelős Osztály”, valamint a „Kockázatkezelési és Műszaki Tanácsadási Osztály” a szervezeti biztonsággal foglalkozik.

C.4.   A kommunikációs struktúrák hozzáigazítása az új törekvésekhez

| (75) | A 2004-ben elkezdett és sikerrel végrehajtott nagyratörő reformot követően a kommunikációs ágazatnak új kihívásokkal, illetve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében az intézményi környezet megváltozásával kell szembenéznie. Valószínűleg hasonló következtetésekre fog jutni egyébként a legutóbbi európai választási kampány még el nem készített mérlege is. Az új kihívások figyelembevétele céljából szükségesnek tűnt egy integrált kommunikációs megközelítés elfogadása, a politikai szakértelem fejlesztése, a médiának nyújtott szolgáltatások javítása, és az online termékek fejlesztése. |
| --- | --- |

(75)

A 2004-ben elkezdett és sikerrel végrehajtott nagyratörő reformot követően a kommunikációs ágazatnak új kihívásokkal, illetve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében az intézményi környezet megváltozásával kell szembenéznie. Valószínűleg hasonló következtetésekre fog jutni egyébként a legutóbbi európai választási kampány még el nem készített mérlege is. Az új kihívások figyelembevétele céljából szükségesnek tűnt egy integrált kommunikációs megközelítés elfogadása, a politikai szakértelem fejlesztése, a médiának nyújtott szolgáltatások javítása, és az online termékek fejlesztése.

| (76) | Az Elnökség ezért 2009. június 18-án megváltoztatta (12) a Kommunikációs Főigazgatóság belső felépítését. A változások főként az alábbiakból állnak:






  — | a Sajtóosztály új felépítése „kommunikációs alosztályokból”, az Internetes Kommunikációs Osztály (webkommunikáció) pedig „tematikus szolgálatokból” áll majd, hasonlóan a DG IPOL ÉS EXPO jelenlegi szerkezetéhez, ami megkönnyíti majd az említett szolgálatok közötti együttműködést, illetve a hatáskörök tartalom alapján történő elosztását, |
| --- | --- | --- |

(76)

Az Elnökség ezért 2009. június 18-án megváltoztatta (12) a Kommunikációs Főigazgatóság belső felépítését. A változások főként az alábbiakból állnak:

—

a Sajtóosztály új felépítése „kommunikációs alosztályokból”, az Internetes Kommunikációs Osztály (webkommunikáció) pedig „tematikus szolgálatokból” áll majd, hasonlóan a DG IPOL ÉS EXPO jelenlegi szerkezetéhez, ami megkönnyíti majd az említett szolgálatok közötti együttműködést, illetve a hatáskörök tartalom alapján történő elosztását,

| — | Kommunikációs Tervezési Tanács létrehozása, amelynek keretein belül havi rendszerességgel tartanának üléseket a DG COMM, a DG PRES, a DG IPOL és a DG EXPO képviselői azzal a céllal, hogy egy olyan mechanizmust biztosítsanak a Parlament számára, amely segítségével mielőbb integrálni lehet az intézmény jogalkotási és politikai prioritásainak és tevékenységeinek kommunikációs dimenzióit, |
| --- | --- |

—

Kommunikációs Tervezési Tanács létrehozása, amelynek keretein belül havi rendszerességgel tartanának üléseket a DG COMM, a DG PRES, a DG IPOL és a DG EXPO képviselői azzal a céllal, hogy egy olyan mechanizmust biztosítsanak a Parlament számára, amely segítségével mielőbb integrálni lehet az intézmény jogalkotási és politikai prioritásainak és tevékenységeinek kommunikációs dimenzióit,

| — | a régi Sajtószoba Osztály átalakítása Sajtóosztállyá a szakértelem további elmélyítésére irányuló intézkedéseken keresztül annak érdekében, hogy az eljárás minden szakaszában jobb lefedettséget biztosítsanak a jogalkotási és politikai dossziék számára, amire még nagyobb szükség lesz a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően, |
| --- | --- |

—

a régi Sajtószoba Osztály átalakítása Sajtóosztállyá a szakértelem további elmélyítésére irányuló intézkedéseken keresztül annak érdekében, hogy az eljárás minden szakaszában jobb lefedettséget biztosítsanak a jogalkotási és politikai dossziék számára, amire még nagyobb szükség lesz a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően,

| — | az eddigi Szerkesztési és Terjesztési Osztály átalakítása Médiaszolgálati és Médiafigyelő Osztállyá, amelynek fő feladata a tagállamokban működő tájékoztatási irodákban dolgozó sajtóattasék munkájának összehangolása, valamint egy médiainformációs szolgálat megszervezése, |
| --- | --- |

—

az eddigi Szerkesztési és Terjesztési Osztály átalakítása Médiaszolgálati és Médiafigyelő Osztállyá, amelynek fő feladata a tagállamokban működő tájékoztatási irodákban dolgozó sajtóattasék munkájának összehangolása, valamint egy médiainformációs szolgálat megszervezése,

| — | a külső irodák igazgatósága alá tartozó védnökségi ágazat megerősítése, a harmadik felek által tett kezdeményezésekkel kapcsolatos parlamenti védnökségi kérelmek hatékonyabb kezelése érdekében a tájékoztatási irodák vonatkozásában. |
| --- | --- |

—

a külső irodák igazgatósága alá tartozó védnökségi ágazat megerősítése, a harmadik felek által tett kezdeményezésekkel kapcsolatos parlamenti védnökségi kérelmek hatékonyabb kezelése érdekében a tájékoztatási irodák vonatkozásában.

C.5.   Hatékonyabb humánerőforrás-menedzsment

| (77) | Az utóbbi öt évben a Személyzeti Főigazgatóság erőforrásait jelentős mértékben fel kellett használni a tisztviselők személyzeti szabályzatának megfelelő alkalmazása és az intézmény példa nélküli kibővülésének kezelése érdekében. Az alkalmazkodási időszakot követően a jelenlegi viszonylagos stabilitásnak köszönhetően 2010. január 1-jei hatállyal lehetővé vált egy átszervezés elindítása, amelynek célja a Parlament emberi erőforrásainak tevékenyebb kezelése. |
| --- | --- |

(77)

Az utóbbi öt évben a Személyzeti Főigazgatóság erőforrásait jelentős mértékben fel kellett használni a tisztviselők személyzeti szabályzatának megfelelő alkalmazása és az intézmény példa nélküli kibővülésének kezelése érdekében. Az alkalmazkodási időszakot követően a jelenlegi viszonylagos stabilitásnak köszönhetően 2010. január 1-jei hatállyal lehetővé vált egy átszervezés elindítása, amelynek célja a Parlament emberi erőforrásainak tevékenyebb kezelése.

| (78) | Az Elnökség által elfogadott átszervezés (13) célja ennek megfelelően:






  — | szinergiák kialakítása a humánerőforrás-menedzsmenttel foglalkozó valamennyi osztály között, |
| --- | --- | --- |

(78)

Az Elnökség által elfogadott átszervezés (13) célja ennek megfelelően:

—

szinergiák kialakítása a humánerőforrás-menedzsmenttel foglalkozó valamennyi osztály között,

| — | az eljárási szabályzat rendelkezéseinek jogilag megbízható módon történő alkalmazása, a pénzügyi rendelettel összhangban optimalizált pénzgazdálkodás, |
| --- | --- |

—

az eljárási szabályzat rendelkezéseinek jogilag megbízható módon történő alkalmazása, a pénzügyi rendelettel összhangban optimalizált pénzgazdálkodás,

| — | olyan szolgáltatás kialakítása Brüsszelben és Luxembourgban, amely kapcsolatfelvételi pontként szolgál az egész személyzet számára, |
| --- | --- |

—

olyan szolgáltatás kialakítása Brüsszelben és Luxembourgban, amely kapcsolatfelvételi pontként szolgál az egész személyzet számára,

| — | az egyértelműség és a koherencia fokozása a jelenlegi kettő helyett három igazgatóságon alapuló struktúrának köszönhetően; az egyes igazgatóságok feladata: az emberi erőforrások fejlesztése, az adminisztráció igazgatása, valamint a támogató és szociális szolgáltatások kezelése. |
| --- | --- |

—

az egyértelműség és a koherencia fokozása a jelenlegi kettő helyett három igazgatóságon alapuló struktúrának köszönhetően; az egyes igazgatóságok feladata: az emberi erőforrások fejlesztése, az adminisztráció igazgatása, valamint a támogató és szociális szolgáltatások kezelése.

C.6.   Az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság átszervezése

| (79) | A strasbourgi plenáris ülésterem álmennyezetének 2008 augusztusában történt leszakadása, a kezelése alatt álló ingatlanpark mérete és az elmúlt 15 év során a Parlament tulajdonába került épületek felújítási munkálataira vonatkozó nagyszabású terv végrehajtásának szükségessége mind-mind okot szolgáltattak az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság erőforrásainak és szervezetének alapvető kiigazítására. |
| --- | --- |

(79)

A strasbourgi plenáris ülésterem álmennyezetének 2008 augusztusában történt leszakadása, a kezelése alatt álló ingatlanpark mérete és az elmúlt 15 év során a Parlament tulajdonába került épületek felújítási munkálataira vonatkozó nagyszabású terv végrehajtásának szükségessége mind-mind okot szolgáltattak az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság erőforrásainak és szervezetének alapvető kiigazítására.

| (80) | 2009. április 1-jei ülésén ezért az Elnökség egy nagyszabású átszervezési terv és az emberi erőforrások megerősítése mellett döntött (14), melyekre a 2010-es és a 2012-es pénzügyi év között kerül sor. A műveleteket az alábbiak szerint lehetne összegezni:






  — | az Infrastrukturális Igazgatóság átszervezése és megerősítése. Az átszervezéshez tartozik, hogy három osztályt hoznak létre az épületek kezelési és karbantartási feladataira mindegyik helyszínen, valamint két osztályt a küszöbönálló új ingatlanprojektek irányítására Brüsszelben és Luxembourgban; ezt az igazgatóságot összesen 29 új álláshellyel erősítik meg három pénzügyi év során, |
| --- | --- | --- |

(80)

2009. április 1-jei ülésén ezért az Elnökség egy nagyszabású átszervezési terv és az emberi erőforrások megerősítése mellett döntött (14), melyekre a 2010-es és a 2012-es pénzügyi év között kerül sor. A műveleteket az alábbiak szerint lehetne összegezni:

—

az Infrastrukturális Igazgatóság átszervezése és megerősítése. Az átszervezéshez tartozik, hogy három osztályt hoznak létre az épületek kezelési és karbantartási feladataira mindegyik helyszínen, valamint két osztályt a küszöbönálló új ingatlanprojektek irányítására Brüsszelben és Luxembourgban; ezt az igazgatóságot összesen 29 új álláshellyel erősítik meg három pénzügyi év során,

| — | a központi részlegek átszervezése és megerősítése. Az átszervezés során központi szinten két új osztályt hoznak létre, melyek feladata a főigazgatóságon belül a költségvetési tervezés és ellenőrzés, illetve az ajánlattételi felhívásokkal és a szerződésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz; 15 új álláshelyet irányoztak elő erre a területre (három pénzügyi évre elosztva), |
| --- | --- |

—

a központi részlegek átszervezése és megerősítése. Az átszervezés során központi szinten két új osztályt hoznak létre, melyek feladata a főigazgatóságon belül a költségvetési tervezés és ellenőrzés, illetve az ajánlattételi felhívásokkal és a szerződésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz; 15 új álláshelyet irányoztak elő erre a területre (három pénzügyi évre elosztva),

| — | a Logisztikai Igazgatóság megerősítése, elsősorban 5 álláshely létrehozásával három pénzügyi évre. |
| --- | --- |

—

a Logisztikai Igazgatóság megerősítése, elsősorban 5 álláshely létrehozásával három pénzügyi évre.

C.7.   Egyéb átszervezések

| (81) | Végül pedig, ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk az elhatározott átszervezésekről, meg kell említeni:






  — | a Jogi Szolgálat igazgatóságainak feladatköre kapcsán tett módosításokat, |
| --- | --- | --- |

(81)

Végül pedig, ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk az elhatározott átszervezésekről, meg kell említeni:

—

a Jogi Szolgálat igazgatóságainak feladatköre kapcsán tett módosításokat,

| — | a DG EXPO-n belül a források racionálisabb felhasználása érdekében eszközölt kiigazításokat, amelyek célja, hogy ugyanazzal a földrajzi térséggel ne foglalkozzon egyszerre több szervezeti egység, |
| --- | --- |

—

a DG EXPO-n belül a források racionálisabb felhasználása érdekében eszközölt kiigazításokat, amelyek célja, hogy ugyanazzal a földrajzi térséggel ne foglalkozzon egyszerre több szervezeti egység,

| — | a belső ellenőr szolgálatainak a főtitkár alá helyezése. |
| --- | --- |

—

a belső ellenőr szolgálatainak a főtitkár alá helyezése.

D.   Felkészülés a Lisszaboni Szerződésre

| (82) | Miután az első ír népszavazás nemmel szavazott a Lisszaboni Szerződésre, felfüggesztették az adminisztratív előkészületeket mindaddig, amíg új népszavazásra nem kerül sor, és amíg meg nem történik a végleges ratifikálás. |
| --- | --- |

(82)

Miután az első ír népszavazás nemmel szavazott a Lisszaboni Szerződésre, felfüggesztették az adminisztratív előkészületeket mindaddig, amíg új népszavazásra nem kerül sor, és amíg meg nem történik a végleges ratifikálás.

| (83) | Ez utóbbi megtörténte óta a Parlament biztosította saját maga számára a Szerződésben foglalt felelősségi körök és előjogok gyakorlásához szükséges eszközöket. Ennek érdekében a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan költségvetés-módosítási eljárást indítottak el azáltal, hogy az Elnökség 2009 decemberében költségvetési előirányzat-tervezetet fogadott el. |
| --- | --- |

(83)

Ez utóbbi megtörténte óta a Parlament biztosította saját maga számára a Szerződésben foglalt felelősségi körök és előjogok gyakorlásához szükséges eszközöket. Ennek érdekében a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan költségvetés-módosítási eljárást indítottak el azáltal, hogy az Elnökség 2009 decemberében költségvetési előirányzat-tervezetet fogadott el.

---

(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.).

(5)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) és (4) bekezdése.

(6)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése.

(7)  24. cikk – A költségvetési hatóság határozata, 43. cikk – A költségvetési hatóság határozata az előzetes előirányzatokat érintő átcsoportosításokról.

(8)  Az intézmény határozata jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(9)  Az Elnökség 2009. április 30-i feljegyzése, PE422.005/BUR.

(10)  Az Elnökség 2009. június 16-i feljegyzése, PE426.212/BUR/REV.

(11)  Az Elnökség 2009. március 18-i feljegyzése, PE 421.838/BUR.

(12)  Az Elnökség 2009. június 15-i feljegyzése, PE 426.211/BUR.

(13)  Az Elnökség 2009. június 18-i feljegyzése, PE 421.837/BUR.

(14)  Az Elnökség 2009. március 18-i feljegyzése, PE 421.749/BUR.

---

I. MELLÉKLET

C-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA, 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Sz. | Alcím/jogcímcsoport/ jogcím honnan-hová | Alcím/jogcímcsoport/ jogcím száma | Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosítandó összeg |
| C1 | alcím alól | 100. alcím | Előzetes előirányzatok | | 2 700 000 |
| alcímbe | 20. | | | |
| jogcímbe | 2007./02. | Épületek berendezése: Strasbourg | 2 700 000 | |
| C2 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 800 000 |
| alcímbe | 23. | | | |
| jogcímbe | 2320./01. | Jogi költségek és kártérítés: Jogi szolgáltatások díja | 800 000 | |
| C3 | alcím alól | 100. alcím | Előzetes előirányzatok | | 112 992 |
| alcímbe | 12. | | | |
| jogcímbe | 1200. | Bérek és juttatások | 112 992 | |
| C5 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 822 000 |
| alcímbe | | | | |
| jogcímbe | 2100./04. | Berendezések és szoftverek: Streamline | 527 000 | |
| jogcímbe | 2102./07. | Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: Streamline szoftverek és a NAP helpdesk társfinanszírozása | 295 000 | |
| C6 | alcím alól | 100. alcím | Előzetes előirányzatok | | 1 200 000 |
| alcímbe | 14. | | | |
| jogcímbe | 1420./02. | Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás | 1 200 000 | |
| C7 | alcím alól | 42. | | | |
| jogcímből | 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | | 140 000 |
| alcímbe | 16. | | | |
| jogcímbe | 1610. | Munkaerő-felvételi költségek | 140 000 | |
| C8 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 2 080 000 |
| alcímbe | 20. | | | |
| jogcímbe | 2026./01. | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Luxembourg | 785 000 | |
| jogcímbe | 2026./02. | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Strasbourg | 685 000 | |
| jogcímbe | 2026./03. | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Brüsszel | 610 000 | |
| C10 | alcím alól | 100. alcím | Előzetes előirányzatok | | 591 000 |
| alcímbe | 12. | | | |
| jogcímbe | 1200. | Bérek és juttatások | 591 000 | |
| C11 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 240 000 |
| alcímbe | 30. | | | |
| jogcímbe | 3044. | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | 240 000 | |
| C13 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 95 000 |
| alcímbe | 32. | | | |
| jogcímbe | 3245./04. | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: többnyelvűség támogatása | 95 000 | |
| C14 | alcím alól | 42. | | | |
| jogcímből | 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | | 160 000 |
| alcímbe | 16. | | | |
| jogcímbe | 1610. | Munkaerő-felvételi költségek | 160 000 | |
| C16 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 1 273 900 |
| alcímbe | 20. | | | |
| jogcímbe | 2022./01. | Takarítás és karbantartás: Luxembourg | 245 039 | |
| jogcímbe | 2022./02. | Takarítás és karbantartás: Strasbourg | 228 384 | |
| jogcímbe | 2022./03. | Takarítás és karbantartás: Brüsszel | 800 477 | |
| C17 | alcím alól | 105. alcím | Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat | | 9 374 099 |
| címzett bevételekből | 2003. | Ingatlanvásárlás | | 22 516 901 |
| alcímbe | 20. | | | |
| címzett bevételekhez | 2001. | Éves lízingdíjak | 22 516 901 | |
| jogcímbe | 2001./03. | Éves lízingdíjak: Brüsszel | 9 374 099 | |
| C19 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 1 247 715 |
| alcímbe | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcímbe | 1006. | Általános költségtérítés | 1 247 715 | |
| C20 | alcím alól | 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcímből | 1404./03. | Gyakornoki időszakok, tisztviselői csereprogramok: az intézmény és az állami szektor alkalmazottainak csereprogramjai | | 1 000 000 |
| jogcímből | 1420./01. | Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyv fordítása | | 1 000 000 |
| alcím alól | 30. | Ülések és konferenciák | | |
| jogcímből | 3000./01. | Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | | 3 000 000 |
| alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | 2 000 000 |
| alcímbe | 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcímbe | 1200. | Bérek és juttatások | 7 000 000 | |
| C22 | alcím alól | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás | | |
| jogcímből | 2120./01. | Bútorok beszerzése és cseréje | | 1 000 000 |
| alcím alól | 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | |
| jogcímből | 3240. | Hivatalos Lap | | 600 000 |
| alcím alól | 108. alcím | EMAS tartalék | | 250 000 |
| alcímbe | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás | | |
| jogcímbe | 2102./01. | Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek | 1 850 000 | |
| C23 | alcímen belül | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcímből | 109. | A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat | | 350 000 |
| jogcímből | 1033. | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | | 2 200 000 |
| jogcímbe | 1000. | Juttatások | 350 000 | |
| jogcímbe | 1012. | Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések | 100 000 | |
| jogcímbe | 102. | Átmeneti ellátás | 2 100 000 | |
| C24 | alcím alól | 105. alcím | Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat | | 10 100 000 |
| alcímbe | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcímbe | 2003. | Ingatlanvásárlás | 9 100 000 | |
| jogcímbe | 2008. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 000 000 | |
| C-típusú átcsoportosítások összege összesen | 64 853 607 | 64 853 607 |

(EUR)

Sz.

Alcím/jogcímcsoport/ jogcím honnan-hová

Alcím/jogcímcsoport/ jogcím száma

Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosítandó összeg

C1

alcím alól

100. alcím

Előzetes előirányzatok

2 700 000

alcímbe

20.

jogcímbe

2007./02.

Épületek berendezése: Strasbourg

2 700 000

C2

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

800 000

alcímbe

23.

jogcímbe

2320./01.

Jogi költségek és kártérítés: Jogi szolgáltatások díja

800 000

C3

alcím alól

100. alcím

Előzetes előirányzatok

112 992

alcímbe

12.

jogcímbe

1200.

Bérek és juttatások

112 992

C5

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

822 000

alcímbe

jogcímbe

2100./04.

Berendezések és szoftverek: Streamline

527 000

jogcímbe

2102./07.

Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: Streamline szoftverek és a NAP helpdesk társfinanszírozása

295 000

C6

alcím alól

100. alcím

Előzetes előirányzatok

1 200 000

alcímbe

14.

jogcímbe

1420./02.

Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás

1 200 000

C7

alcím alól

42.

jogcímből

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

140 000

alcímbe

16.

jogcímbe

1610.

Munkaerő-felvételi költségek

140 000

C8

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

2 080 000

alcímbe

20.

jogcímbe

2026./01.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Luxembourg

785 000

jogcímbe

2026./02.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Strasbourg

685 000

jogcímbe

2026./03.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Brüsszel

610 000

C10

alcím alól

100. alcím

Előzetes előirányzatok

591 000

alcímbe

12.

jogcímbe

1200.

Bérek és juttatások

591 000

C11

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

240 000

alcímbe

30.

jogcímbe

3044.

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

240 000

C13

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

95 000

alcímbe

32.

jogcímbe

3245./04.

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: többnyelvűség támogatása

95 000

C14

alcím alól

42.

jogcímből

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

160 000

alcímbe

16.

jogcímbe

1610.

Munkaerő-felvételi költségek

160 000

C16

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

1 273 900

alcímbe

20.

jogcímbe

2022./01.

Takarítás és karbantartás: Luxembourg

245 039

jogcímbe

2022./02.

Takarítás és karbantartás: Strasbourg

228 384

jogcímbe

2022./03.

Takarítás és karbantartás: Brüsszel

800 477

C17

alcím alól

105. alcím

Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat

9 374 099

címzett bevételekből

2003.

Ingatlanvásárlás

22 516 901

alcímbe

20.

címzett bevételekhez

2001.

Éves lízingdíjak

22 516 901

jogcímbe

2001./03.

Éves lízingdíjak: Brüsszel

9 374 099

C19

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

1 247 715

alcímbe

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcímbe

1006.

Általános költségtérítés

1 247 715

C20

alcím alól

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcímből

1404./03.

Gyakornoki időszakok, tisztviselői csereprogramok: az intézmény és az állami szektor alkalmazottainak csereprogramjai

1 000 000

jogcímből

1420./01.

Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyv fordítása

1 000 000

alcím alól

30.

Ülések és konferenciák

jogcímből

3000./01.

Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

3 000 000

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

2 000 000

alcímbe

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcímbe

1200.

Bérek és juttatások

7 000 000

C22

alcím alól

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

jogcímből

2120./01.

Bútorok beszerzése és cseréje

1 000 000

alcím alól

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

jogcímből

3240.

Hivatalos Lap

600 000

alcím alól

108. alcím

EMAS tartalék

250 000

alcímbe

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

jogcímbe

2102./01.

Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek

1 850 000

C23

alcímen belül

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcímből

109.

A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat

350 000

jogcímből

1033.

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

2 200 000

jogcímbe

1000.

Juttatások

350 000

jogcímbe

1012.

Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések

100 000

jogcímbe

102.

Átmeneti ellátás

2 100 000

C24

alcím alól

105. alcím

Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat

10 100 000

alcímbe

20.

Épületek és járulékos költségek

jogcímbe

2003.

Ingatlanvásárlás

9 100 000

jogcímbe

2008.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 000 000

C-típusú átcsoportosítások összege összesen

64 853 607

64 853 607

---

II. MELLÉKLET

P-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA, 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Sz. | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Összeg |
| P1 | A 420 jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | –10 500 000 |
| hová: | 4224. | Képviselői asszisztensek | 10 500 000 |
| P2 | Az 122-es jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 1222. | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | – 360 000 |
| hová: | 1220. | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 360 000 |
| P3 | A 304-es jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 3040. | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | –25 000 |
| hová: | 3047. | Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 25 000 |
| P4 | A 422-es jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | –18 250 000 |
| hová: | 4224. | Képviselői asszisztensek | 18 250 000 |
| P5 | A 324-es jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 3248./01. | Audiovizuális tájékoztatási költségek: audiovizuális műsorok koprodukciója és sugárzása | – 300 000 |
| hová: | 3242./01. | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános rendezvények | 250 000 |
| hová: | 3242./02. | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus tájékoztatás (internet) | 50 000 |
| P6 | A 324-es jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 3240. | Hivatalos Lap | – 780 000 |
| hová: | 3241./01. | Digitális és hagyományos kiadványok: szerkesztés | 780 000 |
| P7 | Az 100 jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 1005. | Egyéb utazási költségek | – 600 000 |
| hová: | 1004. | Szokásos utazási költségek | 600 000 |
| P8 | A 200 jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 2000./03. | Bérleti díjak: Brüsszel: | – 850 000 |
| hová: | 2008. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 850 000 |
| P9 | A 200 jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 2000/.01. | Bérleti díjak: Luxembourg | –4 000 000 |
| hová: | 2007/.02. | Épületek berendezése: Strasbourg | 4 000 000 |
| P-típusú átcsoportosítások összesen | 35 665 000 |

(EUR)

Sz.

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Összeg

P1

A 420 jogcímcsoporton belül

honnan:

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

–10 500 000

hová:

4224.

Képviselői asszisztensek

10 500 000

P2

Az 122-es jogcímcsoporton belül

honnan:

1222.

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

– 360 000

hová:

1220.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

360 000

P3

A 304-es jogcímcsoporton belül

honnan:

3040.

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

–25 000

hová:

3047.

Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

25 000

P4

A 422-es jogcímcsoporton belül

honnan:

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

–18 250 000

hová:

4224.

Képviselői asszisztensek

18 250 000

P5

A 324-es jogcímcsoporton belül

honnan:

3248./01.

Audiovizuális tájékoztatási költségek: audiovizuális műsorok koprodukciója és sugárzása

– 300 000

hová:

3242./01.

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános rendezvények

250 000

hová:

3242./02.

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus tájékoztatás (internet)

50 000

P6

A 324-es jogcímcsoporton belül

honnan:

3240.

Hivatalos Lap

– 780 000

hová:

3241./01.

Digitális és hagyományos kiadványok: szerkesztés

780 000

P7

Az 100 jogcímcsoporton belül

honnan:

1005.

Egyéb utazási költségek

– 600 000

hová:

1004.

Szokásos utazási költségek

600 000

P8

A 200 jogcímcsoporton belül

honnan:

2000./03.

Bérleti díjak: Brüsszel:

– 850 000

hová:

2008.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

850 000

P9

A 200 jogcímcsoporton belül

honnan:

2000/.01.

Bérleti díjak: Luxembourg

–4 000 000

hová:

2007/.02.

Épületek berendezése: Strasbourg

4 000 000

P-típusú átcsoportosítások összesen

35 665 000

---

III. MELLÉKLET

A 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| Jogcímcsoport/Jogcím | Cím | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítás | Végleges előirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Felhasználási arány (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000. | Juttatások | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1004. | Szokásos utazási költségek | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1005. | Egyéb utazási költségek | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1006. | Általános költségtérítés | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1007. | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1010. | Betegség– és baleset-biztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1012. | Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 102. | Átmeneti ellátás | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1030. | Öregségi nyugdíjak | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1031. | Rokkantsági nyugdíjak | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1032. | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1033. | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 105. | Informatikai és nyelvtanfolyamok | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 108. | Árfolyamveszteségek | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 109. | A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1200. | Bérek és juttatások | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1202. | Túlórák díjazása | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1204. | A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1220. | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1222. | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 124. | Előzetes előirányzat | — | — | — | — | — |
| 1400. | Egyéb személyzet | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1402. | Konferenciatolmácsok | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1404. | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1406. | Megfigyelők | — | — | — | — | — |
| 1407. | Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) | — | — | — | — | — |
| 142. | Külső szolgáltatások | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 144. | Előzetes előirányzat | — | — | — | — | — |
| 1610. | Munkaerő–felvételi költségek | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1612. | Továbbképzés | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1613. | Továbbképzés: kiküldetési költségek | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1630. | Szociális intézkedések | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1631. | Mobilitás | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1632. | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1650. | Orvosi ellátás | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1652. | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1654. | Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2000. | Bérleti díjak | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2001. | Éves lízingdíjak | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2003. | Ingatlanvásárlás | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2005. | Építkezések | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2007. | Épületek berendezése | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2008. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2022. | Takarítás és karbantartás | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2024. | Energiafogyasztás | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2026. | Épületek biztonsága és őrzése | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2028. | Biztosítás | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2100. | Berendezések és szoftverek | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2102. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 212. | Bútorok | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 214. | Műszaki berendezések és felszerelések | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 216. | Szállítóeszköz | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 230. | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 231. | Pénzügyi költségek | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 232. | Jogi költségek és kártérítések | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 235. | Távközlés | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 236. | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 237. | Költöztetés | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 238. | Egyéb igazgatási költségek | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 300. | Személyzeti kiküldetési költségek | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 302. | Fogadási és reprezentációs költségek | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3040. | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3042. | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3044. | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3046. | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3047. | Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3048. | Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3049. | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 320. | Szakértelem igénybevétele | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3220. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3222. | Az archív állomány költségei | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 323. | Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3240. | Hivatalos Lap | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3241. | Digitális és hagyományos kiadványok | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3242. | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3243. | Látogatóközpont | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3244. | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3245. | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3246. | Parlamenti televíziós csatorna (web–tv) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3247. | Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás költségei | — | — | — | — | — |
| 3248. | Audiovizuális tájékoztatási költségek | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3249. | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 325. | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 400. | Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 402. | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 403. | Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4222. | Árfolyamveszteségek | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4224. | Képviselői asszisztensek | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 440. | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 442. | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| 100. alcím | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| 101. alcím | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| 103. alcím | BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 104. alcím | A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA | — | — | — | — | — |
| 105. alcím | INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| 108. alcím | EMAS tartalék | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| Összesen | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Jogcímcsoport/Jogcím

Cím

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítás

Végleges előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Felhasználási arány (%)

1000.

Juttatások

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1004.

Szokásos utazási költségek

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1005.

Egyéb utazási költségek

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1006.

Általános költségtérítés

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1007.

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

170 000

—

170 000

169 748

100

1010.

Betegség– és baleset-biztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1012.

Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések

141 000

100 000

241 000

77 328

32

102.

Átmeneti ellátás

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1030.

Öregségi nyugdíjak

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1031.

Rokkantsági nyugdíjak

517 000

—

517 000

383 595

74

1032.

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1033.

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

105.

Informatikai és nyelvtanfolyamok

900 000

—

900 000

525 000

58

108.

Árfolyamveszteségek

100 000

—

100 000

—

0

109.

A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1200.

Bérek és juttatások

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1202.

Túlórák díjazása

410 000

—

410 000

350 000

85

1204.

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1220.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1222.

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

124.

Előzetes előirányzat

—

—

—

—

—

1400.

Egyéb személyzet

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1402.

Konferenciatolmácsok

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1404.

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1406.

Megfigyelők

—

—

—

—

—

1407.

Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

—

—

—

—

—

142.

Külső szolgáltatások

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

144.

Előzetes előirányzat

—

—

—

—

—

1610.

Munkaerő–felvételi költségek

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1612.

Továbbképzés

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1613.

Továbbképzés: kiküldetési költségek

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1630.

Szociális intézkedések

573 900

—

573 900

516 822

90

1631.

Mobilitás

189 000

—

189 000

186 383

99

1632.

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

310 000

—

310 000

287 888

93

1650.

Orvosi ellátás

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1652.

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1654.

Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2000.

Bérleti díjak

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2001.

Éves lízingdíjak

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2003.

Ingatlanvásárlás

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2005.

Építkezések

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2007.

Épületek berendezése

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2008.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2022.

Takarítás és karbantartás

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2024.

Energiafogyasztás

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2026.

Épületek biztonsága és őrzése

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2028.

Biztosítás

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2100.

Berendezések és szoftverek

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2102.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

212.

Bútorok

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

214.

Műszaki berendezések és felszerelések

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

216.

Szállítóeszköz

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

230.

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

231.

Pénzügyi költségek

820 000

—

820 000

318 976

39

232.

Jogi költségek és kártérítések

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

235.

Távközlés

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

236.

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

614 000

—

614 000

330 501

54

237.

Költöztetés

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

238.

Egyéb igazgatási költségek

636 000

—

636 000

526 603

83

300.

Személyzeti kiküldetési költségek

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

302.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3040.

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3042.

Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3044.

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3046.

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

478 000

—

478 000

185 766

39

3047.

Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3048.

Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

40 000

—

40 000

24 796

62

3049.

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

320.

Szakértelem igénybevétele

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3220.

Dokumentációs és könyvtári költségek

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3222.

Az archív állomány költségei

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

323.

Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása

367 000

—

367 000

310 311

85

3240.

Hivatalos Lap

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3241.

Digitális és hagyományos kiadványok

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3242.

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3243.

Látogatóközpont

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3244.

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3245.

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3246.

Parlamenti televíziós csatorna (web–tv)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3247.

Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás költségei

—

—

—

—

—

3248.

Audiovizuális tájékoztatási költségek

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3249.

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

325.

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

400.

Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

402.

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

403.

Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4222.

Árfolyamveszteségek

500 000

—

500 000

—

0

4224.

Képviselői asszisztensek

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

440.

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

170 000

—

170 000

170 000

100

442.

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

140 000

—

140 000

140 000

100

100. alcím

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

101. alcím

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

103. alcím

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

500 000

—

500 000

—

0

104. alcím

A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA

—

—

—

—

—

105. alcím

INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

108. alcím

EMAS tartalék

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

Összesen

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---