# Publicatieblad C 172/2010

| | ISSN 1725-2474
  doi:10.3000/17252474.C_2010.172.nld |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 172 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 53e jaargang30 juni 2010 |

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.172.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 172

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang30 juni 2010

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2010/C 172/01 | Verslag over het financiële en het begrotingsbeheer — Begrotingsjaar 2009 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2010/C 172/01

Verslag over het financiële en het begrotingsbeheer — Begrotingsjaar 2009

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 30.6.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 172/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/1

---

VERSLAG OVER HET FINANCIËLE EN HET BEGROTINGSBEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2009

2010/C 172/01

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

| I. | FINANCIEEL BEHEER: ALGEMEEN |
| --- | --- |

I.

| A. | Ontvangsten |
| --- | --- |

A.

| B. | Initiële begroting en gewijzigde begroting |
| --- | --- |

B.

| C. | Vastleggingen en betalingen |
| --- | --- |

C.

| D. | Overdrachten van 2009 naar 2010 |
| --- | --- |

D.

| E. | Overdrachten van 2008 naar 2009 |
| --- | --- |

E.

| F. | Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

F.

| G. | Annuleringen |
| --- | --- |

G.

| H. | Overschrijvingen |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Overschrijvingen van voorzieningen uit de reserves (Titel 10) |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Overige overschrijvingen |
| --- | --- |

H.2.

| II. | FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK |
| --- | --- |

II.

| A. | Hoofdstuk 10 (Leden van de instelling) |
| --- | --- |

A.

| B. | Hoofdstuk 12 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) |
| --- | --- |

B.

| C. | Hoofdstuk 14 (Ander personeel en externen) |
| --- | --- |

C.

| D. | Hoofdstuk 16 (Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen) |
| --- | --- |

D.

| E. | Hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten) |
| --- | --- |

E.

| F. | Hoofdstuk 21 (Informatica, uitrusting en meubilair) |
| --- | --- |

F.

| G. | Hoofdstuk 23 (Lopende huishoudelijke uitgaven) |
| --- | --- |

G.

| H. | Hoofdstuk 30 (Vergaderingen en conferenties) |
| --- | --- |

H.

| I. | Hoofdstuk 32 (Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) |
| --- | --- |

I.

| J. | Hoofdstuk 40 (Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen) |
| --- | --- |

J.

| K. | Hoofdstuk 42 (Assistentie aan de leden) |
| --- | --- |

K.

| L. | Titel 10 (Overige uitgaven) |
| --- | --- |

L.

| III. | DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN VOOR 2009 |
| --- | --- |

III.

| A. | Europese verkiezingen van 2009 en communicatieactiviteiten |
| --- | --- |

A.

| B. | Uitvoering van de nieuwe statuten van de leden en de medewerkers |
| --- | --- |

B.

| C. | Herstructurering en consolidatie van het secretariaat-generaal van het Parlement |
| --- | --- |

C.

| D. | Voorbereidingen voor toepassing van het Verdrag van Lissabon |
| --- | --- |

D.

BIJLAGEN

| BIJLAGE I — | Overzicht van „C”-overschrijvingen |
| --- | --- |

BIJLAGE I —

| BIJLAGE II — | Overzicht van „P”-overschrijvingen |
| --- | --- |

BIJLAGE II —

| BIJLAGE III — | Uitvoering van de kredieten in 2009 |
| --- | --- |

BIJLAGE III —

INLEIDING

| 1. | Dit verslag bevat een analyse van het financiële en het begrotingsbeheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2009. De besteding van de financiële middelen wordt beschreven, alsook de gebeurtenissen die een belangrijke invloed hebben gehad op de activiteiten van het begrotingsjaar (deel I en deel II). De behaalde resultaten worden in het kort getoetst aan de doelstellingen voor 2009 (deel III). |
| --- | --- |

1.

Dit verslag bevat een analyse van het financiële en het begrotingsbeheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2009. De besteding van de financiële middelen wordt beschreven, alsook de gebeurtenissen die een belangrijke invloed hebben gehad op de activiteiten van het begrotingsjaar (deel I en deel II). De behaalde resultaten worden in het kort getoetst aan de doelstellingen voor 2009 (deel III).

| 2. | Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 122 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna „het Financieel Reglement”) (1), overeenkomstig artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), en overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement (3). De analyse is gebaseerd op de voorlopige rekeningen vastgesteld door de rekenplichtige. |
| --- | --- |

2.

Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 122 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna „het Financieel Reglement”) (1), overeenkomstig artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), en overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement (3). De analyse is gebaseerd op de voorlopige rekeningen vastgesteld door de rekenplichtige.

I.   FINANCIEEL BEHEER: ALGEMEEN

| 3. | 2009 was het derde begrotingsjaar van de financiële vooruitzichten 2007-2013 (4). De definitieve kredieten van het Parlement bedroegen 1 529 970 930 EUR en vertegenwoordigden 19,67 % van de totale administratieve uitgaven van de Unie („Rubriek V”). Onderstaande tabel 1 toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2009.

  Tabel 1


  Besteding kredieten 2009







  Soort krediet | Kredieten 2009
  (EUR of %) |
| --- | --- | --- |
| Kredieten 2009 |
| Initiële kredieten | 1 529 970 930 |
| Gewijzigde begroting | — |
| Definitieve kredieten | 1 529 970 930 |
| Definitieve kredieten 2009 |
| Vastleggingen | 1 417 629 732 |
| % van definitieve kredieten | 93 % |
| Betalingen | 1 237 363 909 |
| % van vastleggingen | 87 % |
| Overdrachten van 2009 naar 2010 |
| Automatische overdrachten naar 2010 (5) | 180 265 823 |
| % van definitieve kredieten | 12 % |
| % van vastleggingen | 13 % |
| Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar 2010) (6) | 10 100 000 |
| % van definitieve kredieten | 0,7 % |
| Annuleringen |
| Geannuleerde kredieten | 102 241 198 |
| % van definitieve kredieten | 7 % |
| Overdrachten van 2008 naar 2009 |
| Automatische overdrachten naar 2009 (5) | 196 133 738 |
| Betalingen ten laste van deze overdrachten | 179 641 279 |
| % van overdrachten | 92 % |
| Geannuleerde bedragen | 16 492 459 |
| Niet-automatische overdrachten naar 2009 (6) | 8 315 729 |
| Betalingen ten laste van deze overdrachten | 6 245 140 |
| % van overdrachten | 75 % |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten 2009 |
| Kredieten bestemmingsontvangsten in 2009 | 27 576 932 |
| Vastleggingen | 12 196 620 |
| % van kredieten van bestemmingsontvangsten | 44 % |
| Betalingen | 9 045 904 |
| % van vastleggingen van bestemmingsontvangsten | 74 % |
| Beschikbare kredieten van bestemmingsontvangsten in 2009 | 15 380 312 |
| Verleende kredieten op basis van de naar 2010 overgedragen bestemmingsontvangsten |
| Verleende kredieten op basis van de naar 2010 overgedragen bestemmingsontvangsten | 20 637 870 |
| Verleende kredieten op basis van de naar 2009 overgedragen bestemmingsontvangsten |
| Verleende kredieten op basis van de naar 2009 overgedragen bestemmingsontvangsten | 36 808 922 |
| Vastleggingen | 36 024 461 |
| Betalingen | 33 779 036 |
| % van vastleggingen | 94 % |

3.

2009 was het derde begrotingsjaar van de financiële vooruitzichten 2007-2013 (4). De definitieve kredieten van het Parlement bedroegen 1 529 970 930 EUR en vertegenwoordigden 19,67 % van de totale administratieve uitgaven van de Unie („Rubriek V”). Onderstaande tabel 1 toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2009.

Tabel 1

Besteding kredieten 2009

Soort krediet

Kredieten 2009

(EUR of %)

Kredieten 2009

Initiële kredieten

1 529 970 930

Gewijzigde begroting

—

Definitieve kredieten

1 529 970 930

Definitieve kredieten 2009

Vastleggingen

1 417 629 732

% van definitieve kredieten

93 %

Betalingen

1 237 363 909

% van vastleggingen

87 %

Overdrachten van 2009 naar 2010

Automatische overdrachten naar 2010 (5)

180 265 823

% van definitieve kredieten

12 %

% van vastleggingen

13 %

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar 2010) (6)

10 100 000

% van definitieve kredieten

0,7 %

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

102 241 198

% van definitieve kredieten

7 %

Overdrachten van 2008 naar 2009

Automatische overdrachten naar 2009 (5)

196 133 738

Betalingen ten laste van deze overdrachten

179 641 279

% van overdrachten

92 %

Geannuleerde bedragen

16 492 459

Niet-automatische overdrachten naar 2009 (6)

8 315 729

Betalingen ten laste van deze overdrachten

6 245 140

% van overdrachten

75 %

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten 2009

Kredieten bestemmingsontvangsten in 2009

27 576 932

Vastleggingen

12 196 620

% van kredieten van bestemmingsontvangsten

44 %

Betalingen

9 045 904

% van vastleggingen van bestemmingsontvangsten

74 %

Beschikbare kredieten van bestemmingsontvangsten in 2009

15 380 312

Verleende kredieten op basis van de naar 2010 overgedragen bestemmingsontvangsten

Verleende kredieten op basis van de naar 2010 overgedragen bestemmingsontvangsten

20 637 870

Verleende kredieten op basis van de naar 2009 overgedragen bestemmingsontvangsten

Verleende kredieten op basis van de naar 2009 overgedragen bestemmingsontvangsten

36 808 922

Vastleggingen

36 024 461

Betalingen

33 779 036

% van vastleggingen

94 %

A.   Ontvangsten

| 4. | De per 31 december 2009 in de rekening verantwoorde ontvangsten bedroegen 141 250 059 EUR, waarvan de bestemmingsontvangsten 27 576 932 EUR bedroegen. |
| --- | --- |

4.

De per 31 december 2009 in de rekening verantwoorde ontvangsten bedroegen 141 250 059 EUR, waarvan de bestemmingsontvangsten 27 576 932 EUR bedroegen.

B.   Initiële begroting en gewijzigde begroting

| 5. | De goedgekeurde kredieten op de initiële begroting 2009 van het Parlement bedroegen 1 529 970 930 EUR, een verhoging van 5 % vergeleken met de begroting 2008 (1 452 517 167 EUR). Er is in 2009 geen gewijzigde begroting ingediend. |
| --- | --- |

5.

De goedgekeurde kredieten op de initiële begroting 2009 van het Parlement bedroegen 1 529 970 930 EUR, een verhoging van 5 % vergeleken met de begroting 2008 (1 452 517 167 EUR). Er is in 2009 geen gewijzigde begroting ingediend.

C.   Vastleggingen en betalingen

| 6. | De vastleggingen bedroegen 1 417 629 732 EUR, of 93 % van de definitieve kredieten (2008: 97 %). De betalingen bedroegen 1 237 363 909 EUR, of 87 % van de aangegane verplichtingen (2008: 86 %). |
| --- | --- |

6.

De vastleggingen bedroegen 1 417 629 732 EUR, of 93 % van de definitieve kredieten (2008: 97 %). De betalingen bedroegen 1 237 363 909 EUR, of 87 % van de aangegane verplichtingen (2008: 86 %).

D.   Overdrachten van 2009 naar 2010

| 7. | De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2010 bedroegen 180 265 823 EUR, of 13 % van de aangegane verplichtingen (2008: 14 %). De aan het einde van het jaar naar het begrotingsjaar 2010 overgedragen niet-vastgelegde kredieten (niet-automatische overdrachten) bedroegen 10 100 000 EUR, of 0,7 % van de definitieve kredieten (2008: 0,6 %). Tabel 2 toont waarvoor deze kredieten bestemd waren.

  Tabel 2


  Bestemmingen voor niet-automatische overdrachten naar 2010








  (EUR) |
| --- | --- |
| Begrotingsonderdeel | Doelstelling | Bedrag |
| 2003 (Verwerving van onroerende goederen) | Aankoop van het Millenaris-gebouw in Boedapest | 9 100 000 |
| 2008 (Overige uitgaven in verband met de gebouwen) | Andere kosten in verband met de aankoop van het Millenaris-gebouw in Boedapest | 1 000 000 |
| Totaal | 10 100 000 |

7.

De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2010 bedroegen 180 265 823 EUR, of 13 % van de aangegane verplichtingen (2008: 14 %). De aan het einde van het jaar naar het begrotingsjaar 2010 overgedragen niet-vastgelegde kredieten (niet-automatische overdrachten) bedroegen 10 100 000 EUR, of 0,7 % van de definitieve kredieten (2008: 0,6 %). Tabel 2 toont waarvoor deze kredieten bestemd waren.

Tabel 2

Bestemmingen voor niet-automatische overdrachten naar 2010

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Doelstelling

Bedrag

2003 (Verwerving van onroerende goederen)

Aankoop van het Millenaris-gebouw in Boedapest

9 100 000

2008 (Overige uitgaven in verband met de gebouwen)

Andere kosten in verband met de aankoop van het Millenaris-gebouw in Boedapest

1 000 000

Totaal

10 100 000

E.   Overdrachten van 2008 naar 2009

| 8. | De automatische kredietoverdrachten naar 2009 bedroegen 196 133 738 EUR. De betalingen ten laste van deze overdrachten bedroegen 179 641 279 EUR, of 92 % (2008: 87 %). Er werd dus 16 492 459 EUR geannuleerd.
  De annuleringen betroffen voornamelijk volgende onderdelen:






  — | artikel 140 (Andere personeelsleden en externen) (1 951 791 EUR), |
| --- | --- | --- |

8.

De automatische kredietoverdrachten naar 2009 bedroegen 196 133 738 EUR. De betalingen ten laste van deze overdrachten bedroegen 179 641 279 EUR, of 92 % (2008: 87 %). Er werd dus 16 492 459 EUR geannuleerd.

De annuleringen betroffen voornamelijk volgende onderdelen:

—

artikel 140 (Andere personeelsleden en externen) (1 951 791 EUR),

| — | artikel 200 (Gebouwen) (6 342 651 EUR), |
| --- | --- |

—

artikel 200 (Gebouwen) (6 342 651 EUR),

| — | artikel 202 (Uitgaven in verband met gebouwen) (1 362 024 EUR), |
| --- | --- |

—

artikel 202 (Uitgaven in verband met gebouwen) (1 362 024 EUR),

| — | en artikel 324 (Productie en verspreiding) (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

en artikel 324 (Productie en verspreiding) (2 115 023 EUR).

De redenen voor de annuleringen zijn als volgt:

| Artikel in kwestie | Belangrijkste redenen voor de annuleringen |
| --- | --- |
| artikel 140 (Andere personeelsleden en externen) | Er werd minder dan verwacht beroep gedaan op conferentietolken, met name door de daling van de activiteiten tijdens het verkiezingsjaar. |
| artikel 200 (Gebouwen) | STR: annulering van de afvalbelasting (1,2 miljoen EUR).
  LUX: grondwerken en studies (uitbreiding KAD), voor een bedrag van 2,7 miljoen EUR, werden niet uitgevoerd door een vertraging tengevolge van onvoorziene werkzaamheden voor de sanering van de bodem.
  BRU: werken (veiligheidsdienst). Door een vertraging met de werken werd 1,05 miljoen EUR niet besteed. |
| artikel 202 (Uitgaven in verband met gebouwen) | De belangrijkste annuleringen hebben betrekking op de posten (Schoonmaak en onderhoud) (676 556 EUR), (Energieverbruik) (367 298 EUR) en (Veiligheid van en toezicht op de gebouwen) (314 296 EUR). |
| artikel 324 (Productie en verspreiding) | De belangrijkste annuleringen hebben betrekking op de posten (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen) (703 498 EUR), het Euroscola-programma (484 654 EUR) en uitgaven met betrekking tot audiovisuele middelen (446 162 EUR). |

Artikel in kwestie

Belangrijkste redenen voor de annuleringen

artikel 140 (Andere personeelsleden en externen)

Er werd minder dan verwacht beroep gedaan op conferentietolken, met name door de daling van de activiteiten tijdens het verkiezingsjaar.

artikel 200 (Gebouwen)

STR: annulering van de afvalbelasting (1,2 miljoen EUR).

LUX: grondwerken en studies (uitbreiding KAD), voor een bedrag van 2,7 miljoen EUR, werden niet uitgevoerd door een vertraging tengevolge van onvoorziene werkzaamheden voor de sanering van de bodem.

BRU: werken (veiligheidsdienst). Door een vertraging met de werken werd 1,05 miljoen EUR niet besteed.

artikel 202 (Uitgaven in verband met gebouwen)

De belangrijkste annuleringen hebben betrekking op de posten (Schoonmaak en onderhoud) (676 556 EUR), (Energieverbruik) (367 298 EUR) en (Veiligheid van en toezicht op de gebouwen) (314 296 EUR).

artikel 324 (Productie en verspreiding)

De belangrijkste annuleringen hebben betrekking op de posten (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen) (703 498 EUR), het Euroscola-programma (484 654 EUR) en uitgaven met betrekking tot audiovisuele middelen (446 162 EUR).

| 9. | Niet-automatische kredietoverdrachten naar 2009 bedroegen 8 315 729 EUR en betroffen voornamelijk post 3243 (Bezoekerscentrum) en artikel 214 (Technisch materieel en technische installaties). |
| --- | --- |

9.

Niet-automatische kredietoverdrachten naar 2009 bedroegen 8 315 729 EUR en betroffen voornamelijk post 3243 (Bezoekerscentrum) en artikel 214 (Technisch materieel en technische installaties).

F.   Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

| 10. | De in 2009 beschikbaar gekomen bestemmingsontvangsten bedroegen 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Het vastleggingspercentage was 44 % (2008: 30 %). De betalingen bedroegen 9 045 904 EUR, of 74 % van de aangegane verplichtingen (2008: 71 %). Een saldo van 20 637 870 EUR werd overgedragen naar het begrotingsjaar 2010 (2008: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

10.

De in 2009 beschikbaar gekomen bestemmingsontvangsten bedroegen 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Het vastleggingspercentage was 44 % (2008: 30 %). De betalingen bedroegen 9 045 904 EUR, of 74 % van de aangegane verplichtingen (2008: 71 %). Een saldo van 20 637 870 EUR werd overgedragen naar het begrotingsjaar 2010 (2008: 36 808 922 EUR).

| 11. | De naar 2009 van eerdere jaren overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). De aangegane verplichtingen bedroegen in totaal 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). De betalingen in 2009 vertegenwoordigden 94 % van de aangegane verplichtingen (2008: 93 %). |
| --- | --- |

11.

De naar 2009 van eerdere jaren overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). De aangegane verplichtingen bedroegen in totaal 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). De betalingen in 2009 vertegenwoordigden 94 % van de aangegane verplichtingen (2008: 93 %).

G.   Annuleringen

| 12. | Het totale aantal geannuleerde kredieten bedroeg 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR), of 7 % van de definitieve kredieten (2008: 3 %). Deze annulering van kredieten is voornamelijk te wijten aan:






  — | het ontbreken van een collectieve overschrijving in 2009, die het gebruikelijke technisch overschot van 40 miljoen EUR had kunnen opgebruiken; |
| --- | --- | --- |

12.

Het totale aantal geannuleerde kredieten bedroeg 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR), of 7 % van de definitieve kredieten (2008: 3 %). Deze annulering van kredieten is voornamelijk te wijten aan:

—

het ontbreken van een collectieve overschrijving in 2009, die het gebruikelijke technisch overschot van 40 miljoen EUR had kunnen opgebruiken;

| — | de onzekerheden die samenhangen met het verkiezingsjaar en de invoering van de nieuwe statuten van de leden en van de medewerkers en van de nieuwe regeling die toelaat dat rechten op assistentie aan de leden worden overgedragen: 31,4 miljoen EUR voor vergoedingen voor parlementaire medewerkers en 18 miljoen EUR voor reiskosten van de leden werden geannuleerd; |
| --- | --- |

—

de onzekerheden die samenhangen met het verkiezingsjaar en de invoering van de nieuwe statuten van de leden en van de medewerkers en van de nieuwe regeling die toelaat dat rechten op assistentie aan de leden worden overgedragen: 31,4 miljoen EUR voor vergoedingen voor parlementaire medewerkers en 18 miljoen EUR voor reiskosten van de leden werden geannuleerd;

| — | het besluit van de Raad om het aanpassingspercentage van de salarissen vast te leggen op 1,85 % in plaats van op 3,7 %: annulering van 6 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

het besluit van de Raad om het aanpassingspercentage van de salarissen vast te leggen op 1,85 % in plaats van op 3,7 %: annulering van 6 miljoen EUR.

H.   Overschrijvingen

| 13. | In de loop van het begrotingsjaar zijn er 18 „C”-overschrijvingen goedgekeurd uit hoofde van de artikelen 24 en 43 van het Financieel Reglement (7). Het totaalbedrag hiervan was 64 853 607 EUR, of 4 % van de definitieve kredieten (in 2008: 18 overschrijvingen, of 4 % van de definitieve kredieten). De voorzitter heeft 9 „P”-overschrijvingen goedgekeurd krachtens artikel 22, lid 1 (8), van het Financieel Reglement, voor een totaal van 35 665 000 EUR, of 2 % van de definitieve kredieten (2008: 14 overschrijvingen, of 1 % van de definitieve kredieten). Tabel 3 toont de analyse van de overschrijvingen volgens rechtsgrond. |
| --- | --- |

13.

In de loop van het begrotingsjaar zijn er 18 „C”-overschrijvingen goedgekeurd uit hoofde van de artikelen 24 en 43 van het Financieel Reglement (7). Het totaalbedrag hiervan was 64 853 607 EUR, of 4 % van de definitieve kredieten (in 2008: 18 overschrijvingen, of 4 % van de definitieve kredieten). De voorzitter heeft 9 „P”-overschrijvingen goedgekeurd krachtens artikel 22, lid 1 (8), van het Financieel Reglement, voor een totaal van 35 665 000 EUR, of 2 % van de definitieve kredieten (2008: 14 overschrijvingen, of 1 % van de definitieve kredieten). Tabel 3 toont de analyse van de overschrijvingen volgens rechtsgrond.

| 14. | Samenvattend werden er in 2009 27 „C”- en „P”-overschrijvingen goedgekeurd ter hoogte van 100 518 607 EUR, of 7 % van de definitieve kredieten (2008: 44 overschrijvingen, overeenkomend met 98 008 873 EUR, of 7 % van de definitieve kredieten).

  Tabel 3


  Overschrijvingen volgens rechtsgrond








  Aantal overschrijvingen | Overgeschreven bedrag (EUR) | % definitieve kredieten |
| --- | --- | --- | --- |
| „C”-overschrijvingen (artikelen 24 en 43) |
| 18 „C”-overschrijvingen | 64 853 607 | 4 % |
| „P”-overschrijvingen (artikel 22, lid 1) |
| 9 „P”-overschrijvingen | 35 665 000 | 2 % |
| „C”+„P”-overschrijvingen | 100 518 607 | 7 % |

14.

Samenvattend werden er in 2009 27 „C”- en „P”-overschrijvingen goedgekeurd ter hoogte van 100 518 607 EUR, of 7 % van de definitieve kredieten (2008: 44 overschrijvingen, overeenkomend met 98 008 873 EUR, of 7 % van de definitieve kredieten).

Tabel 3

Overschrijvingen volgens rechtsgrond

Aantal overschrijvingen

Overgeschreven bedrag (EUR)

% definitieve kredieten

„C”-overschrijvingen (artikelen 24 en 43)

18 „C”-overschrijvingen

64 853 607

4 %

„P”-overschrijvingen (artikel 22, lid 1)

9 „P”-overschrijvingen

35 665 000

2 %

„C”+„P”-overschrijvingen

100 518 607

7 %

Tabel 4

Bestemming van „C”-overschrijvingen

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel van bestemming | Overschrijving | Overgeschreven bedrag |
| 102 (Overbruggingstoelagen) | C23 | 2 100 000 |
| 1000 (Vergoedingen) | C23 | 350 000 |
| 1006 (Algemene kostenvergoeding) | C19 | 1 247 715 |
| 1012 (Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden) | C23 | 100 000 |
| 1200 (Salaris en toelagen) | C10 | 7 703 992 |
| 142 (Externe dienstverlening) | C6 | 1 200 000 |
| 1610 (Aanwerving van personeel) | C14 | 300 000 |
| 2001 (Erfpacht) | C17 | 31 891 000 |
| 2003 (Aankoop van gebouwen) | C24 | 9 100 000 |
| 2007 (Inrichting van dienstruimten) | C1 | 2 700 000 |
| 2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen) | C24 | 1 000 000 |
| 2022 (Schoonmaak en onderhoud) | C16 | 1 273 900 |
| 2026 (Veiligheid van en toezicht op de gebouwen) | C8 | 2 080 000 |
| 2100 (Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën) | C5 | 527 000 |
| 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën) | C22 | 2 145 000 |
| 232 (Proceskosten en schadevergoedingen) | C2 | 800 000 |
| 3044 (Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties) | C11 | 240 000 |
| 3245 (Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties) | C13 | 95 000 |
| Totaal | | 64 853 607 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel van bestemming

Overschrijving

Overgeschreven bedrag

102 (Overbruggingstoelagen)

C23

2 100 000

1000 (Vergoedingen)

C23

350 000

1006 (Algemene kostenvergoeding)

C19

1 247 715

1012 (Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden)

C23

100 000

1200 (Salaris en toelagen)

C10

7 703 992

142 (Externe dienstverlening)

C6

1 200 000

1610 (Aanwerving van personeel)

C14

300 000

2001 (Erfpacht)

C17

31 891 000

2003 (Aankoop van gebouwen)

C24

9 100 000

2007 (Inrichting van dienstruimten)

C1

2 700 000

2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen)

C24

1 000 000

2022 (Schoonmaak en onderhoud)

C16

1 273 900

2026 (Veiligheid van en toezicht op de gebouwen)

C8

2 080 000

2100 (Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën)

C5

527 000

2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën)

C22

2 145 000

232 (Proceskosten en schadevergoedingen)

C2

800 000

3044 (Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties)

C11

240 000

3245 (Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties)

C13

95 000

Totaal

64 853 607

Tabel 5

Bestemming van „C”-overschrijvingen per uitgavencategorie

| Bestemmingscategorie | Overgeschreven bedrag (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Gebouwen | 47 571 000 | 73 % |
| Personeel | 8 977 892 | 14 % |
| Leden | 4 337 715 | 7 % |
| Informatica | 2 672 000 | 4 % |
| Kosten in verband met meertaligheid | 1 295 000 | 2 % |
| Totaal | 64 853 607 | 100 % |

Bestemmingscategorie

Overgeschreven bedrag (EUR)

%

Gebouwen

47 571 000

73 %

Personeel

8 977 892

14 %

Leden

4 337 715

7 %

Informatica

2 672 000

4 %

Kosten in verband met meertaligheid

1 295 000

2 %

Totaal

64 853 607

100 %

H.1.   Overschrijvingen van voorzieningen uit de reserves (titel 10)

| 15. | Dit deel behandelt het gebruik van kredieten van hoofdstuk 100 (Voorzieningen), hoofdstuk 101 (Reserve voor onvoorziene uitgaven), hoofdstuk 104 (Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid) en hoofdstuk 105 (Voorzieningen voor gebouwen). Deze hoofdstukken, opgenomen in titel 10 (Overige uitgaven), worden in het verslag verder aangeduid als (voorzieningen). Titel 10 (Overige uitgaven) vormde de belangrijkste bron van de overschrijvingen, aangezien 51 % ervan, overeenkomend met 32 886 706 EUR, afkomstig was van deze rubriek. |
| --- | --- |

15.

Dit deel behandelt het gebruik van kredieten van hoofdstuk 100 (Voorzieningen), hoofdstuk 101 (Reserve voor onvoorziene uitgaven), hoofdstuk 104 (Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid) en hoofdstuk 105 (Voorzieningen voor gebouwen). Deze hoofdstukken, opgenomen in titel 10 (Overige uitgaven), worden in het verslag verder aangeduid als (voorzieningen). Titel 10 (Overige uitgaven) vormde de belangrijkste bron van de overschrijvingen, aangezien 51 % ervan, overeenkomend met 32 886 706 EUR, afkomstig was van deze rubriek.

| 16. | Van het totaal van 32 886 706 EUR overgeschreven uit voorzieningen, was 24 810 152 EUR bestemd voor het gebouwenbeleid en 7 832 607 EUR voor overige doeleinden. Tabel 6 toont nadere details betreffende de bestemming van de overschrijvingen uit voorzieningen en hun oogmerk.

  Tabel 6


  Bestemming van en redenen voor de overschrijvingen uit voorzieningen










  (EUR) |
| --- | --- |
| Bron | Bestemming | Overschrijving | Doel | Overgeschreven bedrag |
| Hoofdstuk 10 0 | 2007 | C1 | Uitgaven in verband met de inrichting van kantoren in Straatsburg | 2 700 000 |
| Hoofdstuk 10 1 | 2026 | C8 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 2 080 000 |
| 2320 | C2 | Aanvullende uitgaven voor externe rechtsbijstand | 800 000 |
| Hoofdstuk 10 5 | 2001 | C17 | Financiering van de erfpacht met aankoopoptie van het TREVES I-gebouw (Brussel) | 9 374 099 |
| 2003 | C24 | Gezamenlijke aankoop met de Europese Commissie van het Millenáris-gebouw in Boedapest, om er samen een Huis van Europa op te richten | 9 100 000 |
| 2008 | C24 | Gezamenlijke aankoop met de Europese Commissie van het Millenáris-gebouw in Boedapest, om er samen een Huis van Europa op te richten | 1 000 000 |
| Totaal Gebouwenbeleid | 25 054 099 |
| Hoofdstuk 10 0 | 1200 | C3 | Vrijmaken van 5 nieuwe posten | 112 992 |
| Hoofdstuk 10 1 | 1200 | C20 | Jaarlijkse aanpassing van de pensioenen en de bezoldigingen van de ambtenaren | 2 000 000 |
| 2022 | C16 | Financiering van maatregelen voor de bescherming tegen het influenzavirus A/H1N1, aanbevolen door het Crisis Management team | 1 273 900 |
| Totaal personeel | 3 977 892 |
| Hoofdstuk 10 1 | 3044 | C11 | Diverse kosten voor het organiseren van interparlementaire en ad-hocdelegaties | 240 000 |
| 1006 | C19 | Kosten in verband met de vergoeding voor algemene uitgaven | 1 247 715 |
| Totaal leden | 1 487 715 |
| Hoofdstuk 10 0 | 1420 | C6 | Aanvullende uitgaven voor externe vertalingen | 1 200 000 |
| Hoofdstuk 10 1 | 3245 | C13 | Aanvullende uitgaven in verband met het ondersteunen van meertaligheid | 95 000 |
| Totaal kosten in verband met meertaligheid | 1 295 000 |
| Hoofdstuk 10 1 | 2100 | C5 | Ontwikkeling van software (personeelsbeheer) | 527 000 |
| 2102 | C5 | 295 000 |
| Hoofdstuk 10 8 | 2102 | C22 | Werking, ontwikkeling en onderhoud van softwaresystemen | 250 000 |
| Totaal informatica-uitgaven | 1 072 000 |
| Totaal | 32 886 706 |

16.

Van het totaal van 32 886 706 EUR overgeschreven uit voorzieningen, was 24 810 152 EUR bestemd voor het gebouwenbeleid en 7 832 607 EUR voor overige doeleinden. Tabel 6 toont nadere details betreffende de bestemming van de overschrijvingen uit voorzieningen en hun oogmerk.

Tabel 6

Bestemming van en redenen voor de overschrijvingen uit voorzieningen

(EUR)

Bron

Bestemming

Overschrijving

Doel

Overgeschreven bedrag

Hoofdstuk 10 0

2007

C1

Uitgaven in verband met de inrichting van kantoren in Straatsburg

2 700 000

Hoofdstuk 10 1

2026

C8

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 080 000

2320

C2

Aanvullende uitgaven voor externe rechtsbijstand

800 000

Hoofdstuk 10 5

2001

C17

Financiering van de erfpacht met aankoopoptie van het TREVES I-gebouw (Brussel)

9 374 099

2003

C24

Gezamenlijke aankoop met de Europese Commissie van het Millenáris-gebouw in Boedapest, om er samen een Huis van Europa op te richten

9 100 000

2008

C24

Gezamenlijke aankoop met de Europese Commissie van het Millenáris-gebouw in Boedapest, om er samen een Huis van Europa op te richten

1 000 000

Totaal Gebouwenbeleid

25 054 099

Hoofdstuk 10 0

1200

C3

Vrijmaken van 5 nieuwe posten

112 992

Hoofdstuk 10 1

1200

C20

Jaarlijkse aanpassing van de pensioenen en de bezoldigingen van de ambtenaren

2 000 000

2022

C16

Financiering van maatregelen voor de bescherming tegen het influenzavirus A/H1N1, aanbevolen door het Crisis Management team

1 273 900

Totaal personeel

3 977 892

Hoofdstuk 10 1

3044

C11

Diverse kosten voor het organiseren van interparlementaire en ad-hocdelegaties

240 000

1006

C19

Kosten in verband met de vergoeding voor algemene uitgaven

1 247 715

Totaal leden

1 487 715

Hoofdstuk 10 0

1420

C6

Aanvullende uitgaven voor externe vertalingen

1 200 000

Hoofdstuk 10 1

3245

C13

Aanvullende uitgaven in verband met het ondersteunen van meertaligheid

95 000

Totaal kosten in verband met meertaligheid

1 295 000

Hoofdstuk 10 1

2100

C5

Ontwikkeling van software (personeelsbeheer)

527 000

2102

C5

295 000

Hoofdstuk 10 8

2102

C22

Werking, ontwikkeling en onderhoud van softwaresystemen

250 000

Totaal informatica-uitgaven

1 072 000

Totaal

32 886 706

H.2.   Overige overschrijvingen

| 17. | Dit deel behandelt de overschrijvingen uit andere bronnen dan titel 10 (Overige uitgaven). De overschrijvingen uit andere bronnen betroffen een totaalbedrag van 31 966 901 EUR. De uitgaven in verband met het gebouwenbeleid namen het grootste aandeel van deze overschrijvingen voor hun rekening, te weten 70 %, gevolgd door uitgaven voor personeel (16 %), leden (9 %) en uitgaven in verband met informatica (5 %). Tabel 7 bevat nadere gegevens over deze overschrijvingen. Het hoge aandeel van overschrijvingen voor gebouwen kan worden verklaard door de uitzonderlijke financiering van de erfpacht van 99 jaar met aankoopoptie van het TREVES I-gebouw te Brussel.

  Tabel 7


  Bestemming van „C”-overschrijvingen ten laste van andere bronnen dan Titel 10










  (EUR) |
| --- | --- |
| Naar post | Overschrijving | Motivering van de voorstellen voor kredietoverschrijving | Totaal |
| 1610 | C14 | Uitgaven voor het verplicht medisch onderzoek bij de aanwerving van medewerkers | 160 000 |
| | C7 | Uitgaven voor het verplicht medisch onderzoek bij de aanwerving van medewerkers | 140 000 |
| 1000 | C23 | Toepassing van het statuut van de leden (vergoedingen en overbruggingstoelagen). | 350 000 |
| 1012 | C23 | Toepassing van het statuut van de leden (vergoedingen en overbruggingstoelagen). | 100 000 |
| 102 | C23 | Toepassing van het statuut van de leden (vergoedingen en overbruggingstoelagen). | 2 100 000 |
| Totaal leden | 2 850 000 |
| 1200 | C20 | Jaarlijkse aanpassing van de pensioenen en de bezoldigingen van de ambtenaren en andere personeelsleden | 5 000 000 |
| Totaal personeel | 5 000 000 |
| 2001 | C17 | Financiering van de erfpacht met aankoopoptie van het TREVES I-gebouw (Brussel) | 22 516 901 |
| Totaal gebouwenbeleid | 22 516 901 |
| 2102 | C22 | Werking, ontwikkeling en onderhoud van softwaresystemen | 1 600 000 |
| Totaal uitgaven voor informatica | 1 600 000 |
| Totaal | 31 966 901 |

17.

Dit deel behandelt de overschrijvingen uit andere bronnen dan titel 10 (Overige uitgaven). De overschrijvingen uit andere bronnen betroffen een totaalbedrag van 31 966 901 EUR. De uitgaven in verband met het gebouwenbeleid namen het grootste aandeel van deze overschrijvingen voor hun rekening, te weten 70 %, gevolgd door uitgaven voor personeel (16 %), leden (9 %) en uitgaven in verband met informatica (5 %). Tabel 7 bevat nadere gegevens over deze overschrijvingen. Het hoge aandeel van overschrijvingen voor gebouwen kan worden verklaard door de uitzonderlijke financiering van de erfpacht van 99 jaar met aankoopoptie van het TREVES I-gebouw te Brussel.

Tabel 7

Bestemming van „C”-overschrijvingen ten laste van andere bronnen dan Titel 10

(EUR)

Naar post

Overschrijving

Motivering van de voorstellen voor kredietoverschrijving

Totaal

1610

C14

Uitgaven voor het verplicht medisch onderzoek bij de aanwerving van medewerkers

160 000

C7

Uitgaven voor het verplicht medisch onderzoek bij de aanwerving van medewerkers

140 000

1000

C23

Toepassing van het statuut van de leden (vergoedingen en overbruggingstoelagen).

350 000

1012

C23

Toepassing van het statuut van de leden (vergoedingen en overbruggingstoelagen).

100 000

102

C23

Toepassing van het statuut van de leden (vergoedingen en overbruggingstoelagen).

2 100 000

Totaal leden

2 850 000

1200

C20

Jaarlijkse aanpassing van de pensioenen en de bezoldigingen van de ambtenaren en andere personeelsleden

5 000 000

Totaal personeel

5 000 000

2001

C17

Financiering van de erfpacht met aankoopoptie van het TREVES I-gebouw (Brussel)

22 516 901

Totaal gebouwenbeleid

22 516 901

2102

C22

Werking, ontwikkeling en onderhoud van softwaresystemen

1 600 000

Totaal uitgaven voor informatica

1 600 000

Totaal

31 966 901

| 18. | De „P”-overschrijvingen worden weergegeven in tabel 8.

  Tabel 8


  Bestemming van „P”-overschrijvingen









  (EUR) |
| --- | --- |
| Naar post | Overschrijving | Omschrijving | Overgeschreven bedrag |
| 1004 (Normale reiskosten) | P7 | Reis- en verblijfkosten van de leden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het statuut en van de regeling KVL | 600 000 |
| 1004 (Normale reiskosten) Totaal | 600 000 |
| 1220 (Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang) | P2 | Toepassing van artikel 50 op twee nieuwe ambtenaren van rang AD 15 | 360 000 |
| 1220 (Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang) Totaal | 360 000 |
| 2007 (Inrichting van dienstruimten: Straatsburg) | P9 | Werkzaamheden aan de coating van de structuren in het LOW-gebouw te Straatsburg | 4 000 000 |
| 2007 (Inrichting van dienstruimten: Straatsburg) Totaal | | 4 000 000 |
| 2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen) | P8 | Uitgaven in verband met de honoraria van het architectenbureau betrokken bij het project voor de uitbreiding van het KAD-gebouw te Luxemburg | 850 000 |
| 2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen) Totaal | | 850 000 |
| 3047 (Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat) | P3 | Organisatiekosten voor de Parlementaire Vergadering van Eurolat | 25 000 |
| 3047 (Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat) Totaal | 25 000 |
| 3242 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsactiviteiten, openbare evenementen) | P5 | Uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten | 250 000 |
| P6 | Kosten voor de consolidatie en ontwikkeling van de intranetsite van het EP | 780 000 |
| 3242/01 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsactiviteiten, openbare evenementen) Totaal | 1 030 000 |
| 3242/02 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: digitale informatie (internet)) | P5 | Uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten | 50 000 |
| 3242/02 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: digitale informatie (internet)) Totaal | 50 000 |
| 4224 (Assistentie aan de leden) | P1 | Kosten voor salarissen, dienstreizen en andere kosten in verband met parlementaire medewerkers | 10 500 000 |
| P4 | Uitgaven die verband houden met de aanwerving van medewerkers | 18 250 000 |
| 4224 (Assistentie aan de leden) Totaal | 28 750 000 |
| Algemeen totaal | 35 665 000 |

18.

De „P”-overschrijvingen worden weergegeven in tabel 8.

Tabel 8

Bestemming van „P”-overschrijvingen

(EUR)

Naar post

Overschrijving

Omschrijving

Overgeschreven bedrag

1004 (Normale reiskosten)

P7

Reis- en verblijfkosten van de leden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het statuut en van de regeling KVL

600 000

1004 (Normale reiskosten) Totaal

600 000

1220 (Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang)

P2

Toepassing van artikel 50 op twee nieuwe ambtenaren van rang AD 15

360 000

1220 (Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang) Totaal

360 000

2007 (Inrichting van dienstruimten: Straatsburg)

P9

Werkzaamheden aan de coating van de structuren in het LOW-gebouw te Straatsburg

4 000 000

2007 (Inrichting van dienstruimten: Straatsburg) Totaal

4 000 000

2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen)

P8

Uitgaven in verband met de honoraria van het architectenbureau betrokken bij het project voor de uitbreiding van het KAD-gebouw te Luxemburg

850 000

2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen) Totaal

850 000

3047 (Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat)

P3

Organisatiekosten voor de Parlementaire Vergadering van Eurolat

25 000

3047 (Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat) Totaal

25 000

3242 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsactiviteiten, openbare evenementen)

P5

Uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten

250 000

P6

Kosten voor de consolidatie en ontwikkeling van de intranetsite van het EP

780 000

3242/01 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsactiviteiten, openbare evenementen) Totaal

1 030 000

3242/02 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: digitale informatie (internet))

P5

Uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten

50 000

3242/02 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: digitale informatie (internet)) Totaal

50 000

4224 (Assistentie aan de leden)

P1

Kosten voor salarissen, dienstreizen en andere kosten in verband met parlementaire medewerkers

10 500 000

P4

Uitgaven die verband houden met de aanwerving van medewerkers

18 250 000

4224 (Assistentie aan de leden) Totaal

28 750 000

Algemeen totaal

35 665 000

II.   FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK

| 19. | In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve gewicht ervan binnen de begroting en de evolutie in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken vertegenwoordigen 71 % van het totaal van de vastleggingen: hoofdstuk 10 (Leden van de instelling), hoofdstuk 12 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen), hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten), en hoofdstuk 42 (Assistentie aan de leden). |
| --- | --- |

19.

In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve gewicht ervan binnen de begroting en de evolutie in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken vertegenwoordigen 71 % van het totaal van de vastleggingen: hoofdstuk 10 (Leden van de instelling), hoofdstuk 12 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen), hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten), en hoofdstuk 42 (Assistentie aan de leden).

| 20. | In tabel 9 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2009 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2008. Figuren 1 en 2 geven een schematisch overzicht van de relatieve omvang van de kredieten en van de evolutie ervan (2008-2009).

  Table 9


  Ontwikkeling van de vastleggingen in 2009 en 2008











  Hoofdstuk | Rubriek | 2009 (EUR) | 2008 (EUR) | Verschil (EUR) | Wijziging (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Leden van de instelling | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 % |
| 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 % |
| 14 | Ander personeel en externen | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 % |
| 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 % |
| | Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

20.

In tabel 9 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2009 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2008. Figuren 1 en 2 geven een schematisch overzicht van de relatieve omvang van de kredieten en van de evolutie ervan (2008-2009).

Table 9

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2009 en 2008

Hoofdstuk

Rubriek

2009 (EUR)

2008 (EUR)

Verschil (EUR)

Wijziging (%)

10

Leden van de instelling

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

14

Ander personeel en externen

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Titel 1 —

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

20

Gebouwen en bijkomende kosten

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

21

Informatica, uitrusting en meubilair

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

23

Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

| Titel 2 — | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

Titel 2 —

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

30

Vergaderingen en conferenties

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

| Titel 3 — | Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling |
| --- | --- |

Titel 3 —

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

40

Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

42

Assistentie aan de leden

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

44

Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden

310 000

251 300

58 700

23 %

| Titel 4 — | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

Titel 4 —

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

Totaal

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

Figuur 1

Verdeling van uitgaven in 2009 per hoofdstuk

Image

Figuur 2

Ontwikkeling van de vastleggingen tussen 2008 en 2009 per hoofdstuk

Image

A.   Hoofdstuk 10 (leden van de instelling)

| 21. | Dit hoofdstuk bedroeg 12 % van de totale uitgaven voor het begrotingsjaar 2009, en het bedrag ervan is met 12 % gestegen in vergelijking met 2008. In 2009 werd voor de eerste keer het nieuwe statuut van de leden toegepast, van juli tot december. Het Parlement heeft de voordien door de lidstaten betaalde maandelijkse toelagen overgenomen, behalve voor de 32 leden die hebben gekozen voor de „opt-out”-regeling waarin het statuut van de leden voorziet. De nieuwe aanzienlijke kosten die samenhangen met de toepassing van het statuut van de leden betreffen voornamelijk de maandelijkse vergoedingen (post 1000) en de stijging van de reiskosten (posten 1004 en 1005). De nieuwe bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden voorzien in de terugbetaling van de reiskosten op basis van de reële kosten en in een nieuwe terugbetaling van de kosten voor reizen in het land van verkiezing. |
| --- | --- |

21.

Dit hoofdstuk bedroeg 12 % van de totale uitgaven voor het begrotingsjaar 2009, en het bedrag ervan is met 12 % gestegen in vergelijking met 2008. In 2009 werd voor de eerste keer het nieuwe statuut van de leden toegepast, van juli tot december. Het Parlement heeft de voordien door de lidstaten betaalde maandelijkse toelagen overgenomen, behalve voor de 32 leden die hebben gekozen voor de „opt-out”-regeling waarin het statuut van de leden voorziet. De nieuwe aanzienlijke kosten die samenhangen met de toepassing van het statuut van de leden betreffen voornamelijk de maandelijkse vergoedingen (post 1000) en de stijging van de reiskosten (posten 1004 en 1005). De nieuwe bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden voorzien in de terugbetaling van de reiskosten op basis van de reële kosten en in een nieuwe terugbetaling van de kosten voor reizen in het land van verkiezing.

| 22. | Hierdoor bedroegen de vastleggingen van post 1000 (Vergoedingen) 30 601 983 EUR (18 % van de vastleggingen van hoofdstuk 10) en die van post 1004 (Normale reiskosten) 64 968 672 EUR (38 % van de vastleggingen van hoofdstuk 10). Deze post diende ter dekking van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht en andere dienstreizen. |
| --- | --- |

22.

Hierdoor bedroegen de vastleggingen van post 1000 (Vergoedingen) 30 601 983 EUR (18 % van de vastleggingen van hoofdstuk 10) en die van post 1004 (Normale reiskosten) 64 968 672 EUR (38 % van de vastleggingen van hoofdstuk 10). Deze post diende ter dekking van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht en andere dienstreizen.

| 23. | In 2009 maakten de leden 10 200 reizen voor het bijwonen van plenaire vergaderingen in Straatsburg en Brussel, 14 734 voor commissievergaderingen in Brussel en 8 142 voor fractievergaderingen in Brussel. Voor wat betreft reizen buiten de drie werklocaties, werden 641 reizen gemaakt voor commissievergaderingen en 1 093 voor fractievergaderingen. Bovendien werden 679 reizen gemaakt voor vergaderingen van parlementaire delegaties. |
| --- | --- |

23.

In 2009 maakten de leden 10 200 reizen voor het bijwonen van plenaire vergaderingen in Straatsburg en Brussel, 14 734 voor commissievergaderingen in Brussel en 8 142 voor fractievergaderingen in Brussel. Voor wat betreft reizen buiten de drie werklocaties, werden 641 reizen gemaakt voor commissievergaderingen en 1 093 voor fractievergaderingen. Bovendien werden 679 reizen gemaakt voor vergaderingen van parlementaire delegaties.

| 24. | Voor post 1006 (Algemene kostenvergoeding) bedroegen de vastleggingen 42 629 278 EUR (25 % van de vastleggingen van hoofdstuk 10). Dit bedrag diende ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden in hun land van herkomst. |
| --- | --- |

24.

Voor post 1006 (Algemene kostenvergoeding) bedroegen de vastleggingen 42 629 278 EUR (25 % van de vastleggingen van hoofdstuk 10). Dit bedrag diende ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden in hun land van herkomst.

B.   Hoofdstuk 12 (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

| 25. | Dit hoofdstuk was goed voor 35 % van de totale uitgaven in 2009, en vertegenwoordigde daarmee het grootste deel van de uitgaven. De verhoging met 4,2 % tussen 2008 en 2009 in artikel 120 kan worden verklaard door een stijging van de uitgaven in verband met post 1200 (Salaris en toelagen) (+ 4,6 %) ten gevolge van bevorderingen, overgangen naar hogere salaristrappen, alsook de in het statuut vastgelegde jaarlijkse aanpassing van de salarissen. De stijging van de uitgaven in artikel 120 werd net als in 2008 enigszins gecompenseerd door een daling in artikel 122 (Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst), die kan worden toegeschreven aan een aanzienlijk lager aantal begunstigden, doordat wordt overgeschakeld op de gemeenschappelijke pensioenregeling. |
| --- | --- |

25.

Dit hoofdstuk was goed voor 35 % van de totale uitgaven in 2009, en vertegenwoordigde daarmee het grootste deel van de uitgaven. De verhoging met 4,2 % tussen 2008 en 2009 in artikel 120 kan worden verklaard door een stijging van de uitgaven in verband met post 1200 (Salaris en toelagen) (+ 4,6 %) ten gevolge van bevorderingen, overgangen naar hogere salaristrappen, alsook de in het statuut vastgelegde jaarlijkse aanpassing van de salarissen. De stijging van de uitgaven in artikel 120 werd net als in 2008 enigszins gecompenseerd door een daling in artikel 122 (Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst), die kan worden toegeschreven aan een aanzienlijk lager aantal begunstigden, doordat wordt overgeschakeld op de gemeenschappelijke pensioenregeling.

| 26. | In hoofdstuk 12 houdt ongeveer 98 % van de uitgaven verband met post 1200 (Salaris en toelagen). Voor deze post bedroegen de vastleggingen 494 054 418 EUR. In totaal werd 1,4 % van dit bedrag geannuleerd vanwege het besluit van de Raad in december 2009 om de salarissen met slechts 1,85 % te verhogen, terwijl in de begroting rekening werd gehouden met een aanpassing van 3,7 %, zoals voorgesteld door de Commissie en de Raad. |
| --- | --- |

26.

In hoofdstuk 12 houdt ongeveer 98 % van de uitgaven verband met post 1200 (Salaris en toelagen). Voor deze post bedroegen de vastleggingen 494 054 418 EUR. In totaal werd 1,4 % van dit bedrag geannuleerd vanwege het besluit van de Raad in december 2009 om de salarissen met slechts 1,85 % te verhogen, terwijl in de begroting rekening werd gehouden met een aanpassing van 3,7 %, zoals voorgesteld door de Commissie en de Raad.

| 27. | In 2009 zijn 613 posten gepubliceerd. 285 functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn aangeworven voor het secretariaat-generaal en 22 voor fracties. Eind 2009 had het Europees Parlement 5 501 functionarissen en tijdelijke functionarissen in dienst. Bij het secretariaat-generaal werkten eind 20 094 922 van deze personeelscategorieën, terwijl bij de fracties 579 personen werkten. |
| --- | --- |

27.

In 2009 zijn 613 posten gepubliceerd. 285 functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn aangeworven voor het secretariaat-generaal en 22 voor fracties. Eind 2009 had het Europees Parlement 5 501 functionarissen en tijdelijke functionarissen in dienst. Bij het secretariaat-generaal werkten eind 20 094 922 van deze personeelscategorieën, terwijl bij de fracties 579 personen werkten.

| 28. | Wat betreft de hoeveelheid mannen en vrouwen, was op 31 december 2009 23 % van het leidinggevende personeel vrouw: 21 % van de afdelingshoofden, 25 % van de directeuren en 29 % van de directeuren-generaal (4 van de 14). De onderverdeling naar geslacht per functiegroep is weergegeven in figuur 3. De verdeling van het personeel naar land van herkomst wordt gepresenteerd in tabel 10.

  Figuur 3


  Personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht





  Tabel 10


  Personeel van het secretariaat-generaal naar land van herkomst (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)









  EU-27 |
| --- | --- |
| EU-15 | EU-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| UK | 276 | MT | 65 |
| GR | 220 | PL | 190 |
| IE | 98 | SI | 96 |
| IT | 514 | SK | 120 |
| LU | 130 | EU-2 |
| NL | 161 |
| PT | 237 | BG | 110 |
| SE | 139 | RO | 123 |
| Bron: DG Personeel. |

28.

Wat betreft de hoeveelheid mannen en vrouwen, was op 31 december 2009 23 % van het leidinggevende personeel vrouw: 21 % van de afdelingshoofden, 25 % van de directeuren en 29 % van de directeuren-generaal (4 van de 14). De onderverdeling naar geslacht per functiegroep is weergegeven in figuur 3. De verdeling van het personeel naar land van herkomst wordt gepresenteerd in tabel 10.

Figuur 3

Personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht

Image

Tabel 10

Personeel van het secretariaat-generaal naar land van herkomst (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

EU-27

EU-15

EU-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

UK

276

MT

65

GR

220

PL

190

IE

98

SI

96

IT

514

SK

120

LU

130

EU-2

NL

161

PT

237

BG

110

SE

139

RO

123

Bron: DG Personeel.

C.   Hoofdstuk 14 (ander personeel en externen)

| 29. | Dit hoofdstuk bedroeg 6 % van de bestedingen in 2009. De stijging met 3 % tussen 2008 en 2009 is enerzijds te wijten aan de toename van post 1400 (Andere personeelsleden) en van artikel 142 (Externe dienstverlening), en anderzijds aan de daling van post 1402 (Conferentietolken). 48 % van de kredieten van hoofdstuk 14 behoren toe aan post 1402 en 27 % aan post 1400. |
| --- | --- |

29.

Dit hoofdstuk bedroeg 6 % van de bestedingen in 2009. De stijging met 3 % tussen 2008 en 2009 is enerzijds te wijten aan de toename van post 1400 (Andere personeelsleden) en van artikel 142 (Externe dienstverlening), en anderzijds aan de daling van post 1402 (Conferentietolken). 48 % van de kredieten van hoofdstuk 14 behoren toe aan post 1402 en 27 % aan post 1400.

| 30. | Voor post 1402 (Conferentietolken) bedroegen de vastleggingen 43 273 028 EUR, die met name de volgende elementen dekken: bezoldiging, socialezekerheidsbijdragen en reis- en verblijfkosten van hulpconferentietolken ingezet door het Parlement. De staftolken en hulpconferentietolken verzorgden in 200 987 473 dagen vertolking (- 9,2 % vergeleken met 2008). De staftolken verzorgden 49 547 dagen (- 4,2 %), terwijl de hulpconferentietolken 37 926 dagen voor hun rekening namen (- 3,1 % vergeleken met 2008). De daling van de uitgaven in deze categorie is een gevolg van het ontbreken van vergaderingen tijdens de verkiezingsperiode. |
| --- | --- |

30.

Voor post 1402 (Conferentietolken) bedroegen de vastleggingen 43 273 028 EUR, die met name de volgende elementen dekken: bezoldiging, socialezekerheidsbijdragen en reis- en verblijfkosten van hulpconferentietolken ingezet door het Parlement. De staftolken en hulpconferentietolken verzorgden in 200 987 473 dagen vertolking (- 9,2 % vergeleken met 2008). De staftolken verzorgden 49 547 dagen (- 4,2 %), terwijl de hulpconferentietolken 37 926 dagen voor hun rekening namen (- 3,1 % vergeleken met 2008). De daling van de uitgaven in deze categorie is een gevolg van het ontbreken van vergaderingen tijdens de verkiezingsperiode.

| 31. | Met betrekking tot post 1400 (Andere personeelsleden), bedroegen de vastleggingen 24 230 465 EUR. Deze post dient voornamelijk ter dekking van de salarissen en toelagen van arbeidscontractanten die worden aangenomen door het secretariaat-generaal of door de fracties, alsook van de diensten die worden geleverd door Manpower, dat het ondersteunende personeel voor de zittingen in Straatsburg aanneemt. Op 31 december 2009 waren 571 personen aangesteld op contractbasis. |
| --- | --- |

31.

Met betrekking tot post 1400 (Andere personeelsleden), bedroegen de vastleggingen 24 230 465 EUR. Deze post dient voornamelijk ter dekking van de salarissen en toelagen van arbeidscontractanten die worden aangenomen door het secretariaat-generaal of door de fracties, alsook van de diensten die worden geleverd door Manpower, dat het ondersteunende personeel voor de zittingen in Straatsburg aanneemt. Op 31 december 2009 waren 571 personen aangesteld op contractbasis.

| 32. | Figuur 4 toont de verdeling van contractanten naar functiegroep.

  Figuur 4


  Contractanten per functiegroep |
| --- | --- |

32.

Figuur 4 toont de verdeling van contractanten naar functiegroep.

Figuur 4

Contractanten per functiegroep

Image

D.   Hoofdstuk 16 (andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen)

| 33. | Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de bestedingen in 2009. De vastleggingen in dit hoofdstuk stegen tussen 2008 en 2009 met 10 % ten gevolge van een toename van post 1610 (Aanwerving van personeel). Voor deze post werden kredieten overgeschreven om de bijkomende kosten te dekken die samenhangen met de aanwerving van geaccrediteerde parlementaire medewerkers. |
| --- | --- |

33.

Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de bestedingen in 2009. De vastleggingen in dit hoofdstuk stegen tussen 2008 en 2009 met 10 % ten gevolge van een toename van post 1610 (Aanwerving van personeel). Voor deze post werden kredieten overgeschreven om de bijkomende kosten te dekken die samenhangen met de aanwerving van geaccrediteerde parlementaire medewerkers.

| 34. | In hoofdstuk 16 kwam 32 % voor rekening van post 1654 (Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten), 24 % van post 1612 (Voortgezette beroepsopleiding), 16 % van post 1652 (Exploitatie van restaurants en kantines) en 9 % van post 1613 (Voortgezette beroepsopleiding: reiskosten). |
| --- | --- |

34.

In hoofdstuk 16 kwam 32 % voor rekening van post 1654 (Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten), 24 % van post 1612 (Voortgezette beroepsopleiding), 16 % van post 1652 (Exploitatie van restaurants en kantines) en 9 % van post 1613 (Voortgezette beroepsopleiding: reiskosten).

| 35. | De subpost 1654/01 (Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van de crèche en de gezinszaal van de Instelling in Brussel en bijkomende kosten) vormt de belangrijkste subpost binnen post 1654. De vastleggingen voor deze post bedroegen 4 441 145 EUR. Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten. |
| --- | --- |

35.

De subpost 1654/01 (Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van de crèche en de gezinszaal van de Instelling in Brussel en bijkomende kosten) vormt de belangrijkste subpost binnen post 1654. De vastleggingen voor deze post bedroegen 4 441 145 EUR. Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten.

| 36. | Voor post 1612 (Voortgezette beroepsopleiding) bedroegen de vastleggingen 3 387 946 EUR. Deze kredieten dienen ter dekking van voortgezette beroepsopleidingen, uitgaven voor de aankoop of productie van didactisch materiaal en opleidingscursussen ter verhoging van het bewustzijn met betrekking tot onderwerpen die te maken hebben met gelijke kansen en loopbaanadvies. Wat betreft beroepsopleidingen, waren er in 20 095 511 deelnemers aan talencursussen en 265 deelnemers aan cursussen voor talen van derde landen. Bovendien volgden 1 771 personen cursussen op IT-gebied en deden 737 personen cursussen op financieel gebied. Daarnaast waren er 97 deelnemers aan cursussen georganiseerd door de Europese school voor overheidsbestuur, volgden 5 263 personen interne opleidingscursussen en waren er 225 deelnemers aan externe cursussen. |
| --- | --- |

36.

Voor post 1612 (Voortgezette beroepsopleiding) bedroegen de vastleggingen 3 387 946 EUR. Deze kredieten dienen ter dekking van voortgezette beroepsopleidingen, uitgaven voor de aankoop of productie van didactisch materiaal en opleidingscursussen ter verhoging van het bewustzijn met betrekking tot onderwerpen die te maken hebben met gelijke kansen en loopbaanadvies. Wat betreft beroepsopleidingen, waren er in 20 095 511 deelnemers aan talencursussen en 265 deelnemers aan cursussen voor talen van derde landen. Bovendien volgden 1 771 personen cursussen op IT-gebied en deden 737 personen cursussen op financieel gebied. Daarnaast waren er 97 deelnemers aan cursussen georganiseerd door de Europese school voor overheidsbestuur, volgden 5 263 personen interne opleidingscursussen en waren er 225 deelnemers aan externe cursussen.

| 37. | Voor post 1652 (Exploitatie van restaurants en kantines) bedroegen de vastleggingen 2 260 000 EUR. Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines. De zelfbedieningsrestaurants telden ongeveer 1 266 000 bezoekers en de personeelswinkel ongeveer 174 000 klanten. |
| --- | --- |

37.

Voor post 1652 (Exploitatie van restaurants en kantines) bedroegen de vastleggingen 2 260 000 EUR. Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines. De zelfbedieningsrestaurants telden ongeveer 1 266 000 bezoekers en de personeelswinkel ongeveer 174 000 klanten.

E.   Hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten)

| 38. | Dit hoofdstuk was goed voor 13 % van de uitgaven in 2009, en kende een stijging met 1 % in vergelijking met 2008. Van dit hoofdstuk werd 10,1 miljoen EUR overgedragen van het begrotingsjaar 2009 naar 2010 volgens de procedure voor niet-automatische overschrijvingen opgenomen in artikel 9 van het Financieel Reglement. De toename van de posten 2000 (Huur) (+ 7 %), 2001 (Erfpacht) (+ 499 %), 2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen) (+ 49 %, waarvan 1 miljoen EUR niet-automatische overdrachten) en 2022 (Schoonmaak en onderhoud) (+ 14 %), werd gecompenseerd door een daling van de posten 2003 (Aankoop van gebouwen) (9,1 miljoen EUR niet-automatische overdrachten), 2005 (Oprichting van gebouwen) (- 55 %) en 2007 (Inrichting van dienstruimten) (- 20 %). |
| --- | --- |

38.

Dit hoofdstuk was goed voor 13 % van de uitgaven in 2009, en kende een stijging met 1 % in vergelijking met 2008. Van dit hoofdstuk werd 10,1 miljoen EUR overgedragen van het begrotingsjaar 2009 naar 2010 volgens de procedure voor niet-automatische overschrijvingen opgenomen in artikel 9 van het Financieel Reglement. De toename van de posten 2000 (Huur) (+ 7 %), 2001 (Erfpacht) (+ 499 %), 2008 (Overige uitgaven in verband met gebouwen) (+ 49 %, waarvan 1 miljoen EUR niet-automatische overdrachten) en 2022 (Schoonmaak en onderhoud) (+ 14 %), werd gecompenseerd door een daling van de posten 2003 (Aankoop van gebouwen) (9,1 miljoen EUR niet-automatische overdrachten), 2005 (Oprichting van gebouwen) (- 55 %) en 2007 (Inrichting van dienstruimten) (- 20 %).

| 39. | De uitsplitsing op basis van de aard van de uitgaven van de kredieten onder hoofdstuk 20 is te zien in figuur 5 hieronder.

  Figuur 5


  Verdeling van de bestedingen in hoofdstuk 20 in % |
| --- | --- |

39.

De uitsplitsing op basis van de aard van de uitgaven van de kredieten onder hoofdstuk 20 is te zien in figuur 5 hieronder.

Figuur 5

Verdeling van de bestedingen in hoofdstuk 20 in %

Image

| 40. | Voor post 2000 (Huur) bedroegen de vastleggingen 28 303 816 EUR. Deze kredieten dienen ter dekking van de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt door het Parlement, alsook van de onroerendgoedbelasting. Er werd een overschot van 6,27 miljoen EUR (4,85 miljoen EUR overgeschreven naar een andere post en 1,42 miljoen EUR geannuleerd) vastgesteld. Dit overschot kan worden verklaard door het gebruik van bestemmingsontvangsten (1,3 miljoen EUR), een vertraging van de ingebruikname van het Président-gebouw in Luxemburg, alsook door het niet indexeren van bepaalde huurprijzen (bijvoorbeeld van het Schuman-gebouw) of door minder hoge indexeringen van de huurprijzen als verwacht. |
| --- | --- |

40.

Voor post 2000 (Huur) bedroegen de vastleggingen 28 303 816 EUR. Deze kredieten dienen ter dekking van de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden gebruikt door het Parlement, alsook van de onroerendgoedbelasting. Er werd een overschot van 6,27 miljoen EUR (4,85 miljoen EUR overgeschreven naar een andere post en 1,42 miljoen EUR geannuleerd) vastgesteld. Dit overschot kan worden verklaard door het gebruik van bestemmingsontvangsten (1,3 miljoen EUR), een vertraging van de ingebruikname van het Président-gebouw in Luxemburg, alsook door het niet indexeren van bepaalde huurprijzen (bijvoorbeeld van het Schuman-gebouw) of door minder hoge indexeringen van de huurprijzen als verwacht.

| 41. | Voor post 2007 (Inrichting van dienstruimten) bedroegen de vastleggingen 31 611 447 EUR. Deze kredieten dienen ter dekking van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz. Deze post werd verhoogd met 6,7 miljoen EUR om met name de uitvoering van de werkzaamheden ter verwijdering van asbest in Straatsburg mogelijk te maken (uitgaven die werden terugbetaald door de stad Straatsburg), alsook de werkzaamheden aan de coating van het LOW-gebouw (4 miljoen EUR), die nodig bleken na de controle van de structuren ter ondersteuning van de plafonds. |
| --- | --- |

41.

Voor post 2007 (Inrichting van dienstruimten) bedroegen de vastleggingen 31 611 447 EUR. Deze kredieten dienen ter dekking van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz. Deze post werd verhoogd met 6,7 miljoen EUR om met name de uitvoering van de werkzaamheden ter verwijdering van asbest in Straatsburg mogelijk te maken (uitgaven die werden terugbetaald door de stad Straatsburg), alsook de werkzaamheden aan de coating van het LOW-gebouw (4 miljoen EUR), die nodig bleken na de controle van de structuren ter ondersteuning van de plafonds.

F.   Hoofdstuk 21 (informatica, uitrusting en meubilair)

| 42. | Dit hoofdstuk bedroeg 7 % van de bestedingen in 2009. De uitgaven van hoofdstuk 21 liggen 5 % lager in vergelijking met vorig jaar. Deze vermindering is met name het gevolg van een verlaging van artikel 214 (Technisch materieel en technische installaties) (- 31 %), die samenhangt met het einde van de investeringen op audiovisueel gebied in Brussel. De verhoging van post 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën) (+ 6 %) werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verlaging van artikel 212 (Meubilair) (- 31 %). De uitsplitsing is te zien in figuur 6 hieronder. |
| --- | --- |

42.

Dit hoofdstuk bedroeg 7 % van de bestedingen in 2009. De uitgaven van hoofdstuk 21 liggen 5 % lager in vergelijking met vorig jaar. Deze vermindering is met name het gevolg van een verlaging van artikel 214 (Technisch materieel en technische installaties) (- 31 %), die samenhangt met het einde van de investeringen op audiovisueel gebied in Brussel. De verhoging van post 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën) (+ 6 %) werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verlaging van artikel 212 (Meubilair) (- 31 %). De uitsplitsing is te zien in figuur 6 hieronder.

| 43. | Voor post 2100 (Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën) bedroegen de vastleggingen 43 008 335 EUR. Deze kredieten dienen hoofdzakelijk ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur, de ontwikkeling en het onderhoud van de hard- en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden. |
| --- | --- |

43.

Voor post 2100 (Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën) bedroegen de vastleggingen 43 008 335 EUR. Deze kredieten dienen hoofdzakelijk ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur, de ontwikkeling en het onderhoud van de hard- en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

| 44. | Voor post 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën) bedroegen de vastleggingen 41 155 588 EUR. Deze kredieten dienen hoofdzakelijk ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur, de ontwikkeling en het onderhoud van de hard- en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Deze hardware en software hebben voornamelijk betrekking op systemen bij het gegevensverwerkings- en telecommunicatiecentrum, het computergebruik op afdelingsniveau en in de fracties en het elektronische stemsysteem. |
| --- | --- |

44.

Voor post 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën) bedroegen de vastleggingen 41 155 588 EUR. Deze kredieten dienen hoofdzakelijk ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur, de ontwikkeling en het onderhoud van de hard- en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Deze hardware en software hebben voornamelijk betrekking op systemen bij het gegevensverwerkings- en telecommunicatiecentrum, het computergebruik op afdelingsniveau en in de fracties en het elektronische stemsysteem.

| 45. | In de verslagperiode was sprake van een verdrievoudiging van de gegevensopslag- en verwerkingscapaciteit. Eind 2008 bedroeg de opslagcapaciteit 584 000 gigabytes (GB), terwijl deze eind 2009 was toegenomen tot 1 803 021 GB. Wat de verwerkingskracht betreft, steeg de capaciteit van de centrale computerfaciliteit om in een bepaald tijdsbestek een bepaalde hoeveelheid gegevens te verwerken met 235 % vergeleken met het voorafgaande jaar. Bovendien was ter waarborging van de veiligheid van de informatiesystemen, sprake van een verdubbeling van het aantal in het netwerk, de servers, de software en de werkplekken geteste en geïntegreerde patches, van 899 eind 2008 naar 1 886 eind 2009.

  Figuur 6


  Verdeling van de bestedingen in hoofdstuk 21 in % |
| --- | --- |

45.

In de verslagperiode was sprake van een verdrievoudiging van de gegevensopslag- en verwerkingscapaciteit. Eind 2008 bedroeg de opslagcapaciteit 584 000 gigabytes (GB), terwijl deze eind 2009 was toegenomen tot 1 803 021 GB. Wat de verwerkingskracht betreft, steeg de capaciteit van de centrale computerfaciliteit om in een bepaald tijdsbestek een bepaalde hoeveelheid gegevens te verwerken met 235 % vergeleken met het voorafgaande jaar. Bovendien was ter waarborging van de veiligheid van de informatiesystemen, sprake van een verdubbeling van het aantal in het netwerk, de servers, de software en de werkplekken geteste en geïntegreerde patches, van 899 eind 2008 naar 1 886 eind 2009.

Figuur 6

Verdeling van de bestedingen in hoofdstuk 21 in %

Image

G.   Hoofdstuk 23 (lopende huishoudelijke uitgaven)

| 46. | Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de bestedingen in 2009. De verhoging met 10 % tussen 2008 en 2009 in dit hoofdstuk kan hoofdzakelijk worden verklaard door een stijging van de uitgaven in artikel 232 (Proceskosten en schadevergoedingen) (+ 206 %), als gevolg van de gerechtelijke procedures na de gedeeltelijke instorting van het plafond van de plenaire vergaderzaal in Straatsburg en de verhoging van de proceskosten voor het project voor de renovatie en de uitbreiding van het KAD-gebouw in Luxemburg. |
| --- | --- |

46.

Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de bestedingen in 2009. De verhoging met 10 % tussen 2008 en 2009 in dit hoofdstuk kan hoofdzakelijk worden verklaard door een stijging van de uitgaven in artikel 232 (Proceskosten en schadevergoedingen) (+ 206 %), als gevolg van de gerechtelijke procedures na de gedeeltelijke instorting van het plafond van de plenaire vergaderzaal in Straatsburg en de verhoging van de proceskosten voor het project voor de renovatie en de uitbreiding van het KAD-gebouw in Luxemburg.

| 47. | De verdeling van de uitgaven in dit artikel is als volgt: artikel 235 (Telecommunicatie) staat in voor 51 %, artikel 230 (Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten) voor 19 %, artikel 232 (Proceskosten en schadevergoedingen) voor 12 %, artikel 237 (Verhuizingen) voor 6 %, en de overige 12 % waren verdeeld over verschillende andere posten. |
| --- | --- |

47.

De verdeling van de uitgaven in dit artikel is als volgt: artikel 235 (Telecommunicatie) staat in voor 51 %, artikel 230 (Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten) voor 19 %, artikel 232 (Proceskosten en schadevergoedingen) voor 12 %, artikel 237 (Verhuizingen) voor 6 %, en de overige 12 % waren verdeeld over verschillende andere posten.

H.   Hoofdstuk 30 (vergaderingen en conferenties)

| 48. | Dit hoofdstuk bedroeg 2 % van de bestedingen in 2009. De kredieten in 2009 lagen 6 % lager dan in 2008. Dit werd veroorzaakt door geringere uitgaven aan artikel 300 (Dienstreizen personeel). Voor dit artikel werd 2,7 % van de oorspronkelijke kredieten geannuleerd aan het einde van het begrotingsjaar, bovenop 3 miljoen EUR die in de loop van het jaar werd overgeschreven. Deze verlaging is met name te wijten aan een vermindering van de activiteiten in de loop van een verkiezingsjaar en aan de strengere regels voor de berekening van de kosten van dienstreizen. |
| --- | --- |

48.

Dit hoofdstuk bedroeg 2 % van de bestedingen in 2009. De kredieten in 2009 lagen 6 % lager dan in 2008. Dit werd veroorzaakt door geringere uitgaven aan artikel 300 (Dienstreizen personeel). Voor dit artikel werd 2,7 % van de oorspronkelijke kredieten geannuleerd aan het einde van het begrotingsjaar, bovenop 3 miljoen EUR die in de loop van het jaar werd overgeschreven. Deze verlaging is met name te wijten aan een vermindering van de activiteiten in de loop van een verkiezingsjaar en aan de strengere regels voor de berekening van de kosten van dienstreizen.

| 49. | In 2009 vonden er 29 384 dienstreizen plaats die in totaal 84 840 dagen duurden: de meeste dienstreizen vonden plaats tussen de drie werklocaties van het Parlement (Brussel: 4 508 dienstreizen, Straatsburg: 18 261 dienstreizen en Luxemburg: 2 504 dienstreizen). |
| --- | --- |

49.

In 2009 vonden er 29 384 dienstreizen plaats die in totaal 84 840 dagen duurden: de meeste dienstreizen vonden plaats tussen de drie werklocaties van het Parlement (Brussel: 4 508 dienstreizen, Straatsburg: 18 261 dienstreizen en Luxemburg: 2 504 dienstreizen).

I.   Hoofdstuk 32 (expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding)

| 50. | Het niveau van de kredieten van hoofdstuk 32 werd in 2009 beïnvloed door de voorlichtingscampagne voor de Europese verkiezingen van juni 2009. Dit hoofdstuk bedroeg 7 % van de bestedingen in 2009. 26 % van de kredieten van dit hoofdstuk heeft betrekking op post 3244 (Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen), 18 % betreft post 3242 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen), 16 % post 3248 (Audiovisuele voorlichting) en 10 % betreft post 3220 (Documentatie en bibliotheek). |
| --- | --- |

50.

Het niveau van de kredieten van hoofdstuk 32 werd in 2009 beïnvloed door de voorlichtingscampagne voor de Europese verkiezingen van juni 2009. Dit hoofdstuk bedroeg 7 % van de bestedingen in 2009. 26 % van de kredieten van dit hoofdstuk heeft betrekking op post 3244 (Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen), 18 % betreft post 3242 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen), 16 % post 3248 (Audiovisuele voorlichting) en 10 % betreft post 3220 (Documentatie en bibliotheek).

| 51. | De verdeling wordt weergegeven in figuur 7.

  Figuur 7


  Verdeling van de bestedingen in hoofdstuk 32 in % |
| --- | --- |

51.

De verdeling wordt weergegeven in figuur 7.

Figuur 7

Verdeling van de bestedingen in hoofdstuk 32 in %

Image

| 52. | Voor post 3244 (Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen) bedroegen de vastleggingen 24 485 353 EUR. Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen die werden uitgenodigd door leden, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de kosten van het functioneren van het Euroscola-programma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen. 2 619 647 EUR aan kredieten van deze post werden geannuleerd, met name doordat er minder bezoekersgroepen werden uitgenodigd door de leden dan verwacht (door het verkiezingsjaar). |
| --- | --- |

52.

Voor post 3244 (Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen) bedroegen de vastleggingen 24 485 353 EUR. Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen die werden uitgenodigd door leden, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de kosten van het functioneren van het Euroscola-programma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen. 2 619 647 EUR aan kredieten van deze post werden geannuleerd, met name doordat er minder bezoekersgroepen werden uitgenodigd door de leden dan verwacht (door het verkiezingsjaar).

| 53. | Voor post 3242 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen) bedroegen de vastleggingen 16 678 677 EUR. Deze kredieten dienen met name ter dekking van de uitgaven voor publicaties, voorlichtingsactiviteiten en de deelname aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen in de lidstaten. |
| --- | --- |

53.

Voor post 3242 (Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen) bedroegen de vastleggingen 16 678 677 EUR. Deze kredieten dienen met name ter dekking van de uitgaven voor publicaties, voorlichtingsactiviteiten en de deelname aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen in de lidstaten.

| 54. | Voor post 3248 (Audiovisuele voorlichting) bedroegen de vastleggingen 15 124 447 EUR. Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die samenhangen met de volgende elementen:






  — | het werkbudget van de audiovisuele dienst (waaronder diensten in eigen beheer en externe ondersteuning zoals technische diensten voor radio- en televisiezenders, het leveren, produceren en coproduceren van audiovisuele programma's, het huren van lijnen, de uitzending van televisie- en radioprogramma’s, en andere maatregelen ter bevordering van de betrekkingen tussen de instelling en de audiovisuele omroeporganen), |
| --- | --- | --- |

54.

Voor post 3248 (Audiovisuele voorlichting) bedroegen de vastleggingen 15 124 447 EUR. Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die samenhangen met de volgende elementen:

—

het werkbudget van de audiovisuele dienst (waaronder diensten in eigen beheer en externe ondersteuning zoals technische diensten voor radio- en televisiezenders, het leveren, produceren en coproduceren van audiovisuele programma's, het huren van lijnen, de uitzending van televisie- en radioprogramma’s, en andere maatregelen ter bevordering van de betrekkingen tussen de instelling en de audiovisuele omroeporganen),

| — | uitgaven voor live-uitzendingen op internet van de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van parlementaire commissies, |
| --- | --- |

—

uitgaven voor live-uitzendingen op internet van de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van parlementaire commissies,

| — | het opnemen van de vergaderingen op dvd’s, |
| --- | --- |

—

het opnemen van de vergaderingen op dvd’s,

| — | het opzetten van passende archieven en een zoekmachine die zorgen voor ononderbroken publieke toegang tot deze informatie. |
| --- | --- |

—

het opzetten van passende archieven en een zoekmachine die zorgen voor ononderbroken publieke toegang tot deze informatie.

J.   Hoofdstuk 40 (bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen)

| 55. | Dit hoofdstuk bedroeg 5 % van de bestedingen in 2009. Van de kredieten van hoofdstuk 40 kwam 76 % ten goede aan artikel 400 (Administratieve huishoudelijke uitgaven, politieke en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en van de niet-ingeschreven leden). De vastleggingen voor dit artikel bedroegen 52 337 886 EUR. Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van:






  — | secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven, |
| --- | --- | --- |

55.

Dit hoofdstuk bedroeg 5 % van de bestedingen in 2009. Van de kredieten van hoofdstuk 40 kwam 76 % ten goede aan artikel 400 (Administratieve huishoudelijke uitgaven, politieke en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en van de niet-ingeschreven leden). De vastleggingen voor dit artikel bedroegen 52 337 886 EUR. Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van:

—

secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven,

| — | de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Europese Unie. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Europese Unie.

| 56. | 23 % van de kredieten van hoofdstuk 40 kwam ten goede aan artikel 402 (Steun aan de Europese politieke partijen) en artikel 403 (Bijdragen aan Europese politieke stichtingen), voor een totaalbedrag van 16,8 miljoen EUR. |
| --- | --- |

56.

23 % van de kredieten van hoofdstuk 40 kwam ten goede aan artikel 402 (Steun aan de Europese politieke partijen) en artikel 403 (Bijdragen aan Europese politieke stichtingen), voor een totaalbedrag van 16,8 miljoen EUR.

K.   Hoofdstuk 42 (assistentie aan de leden)

| 57. | In 2009 werd voor de eerste keer het nieuwe statuut van de medewerkers toegepast, van juli tot december. Dit hoofdstuk bedroeg 11 % van de bestedingen in 2009. |
| --- | --- |

57.

In 2009 werd voor de eerste keer het nieuwe statuut van de medewerkers toegepast, van juli tot december. Dit hoofdstuk bedroeg 11 % van de bestedingen in 2009.

| 58. | Van de vastleggingskredieten van dit hoofdstuk kwam 83 % ten goede aan post 4220 (Assistentie aan de leden). De vastleggingen voor dit artikel bedroegen 126 946 740 EUR. Deze uitgaven omvatten het oude stelsel voor parlementaire medewerkers (van januari tot juni) dat is vastgelegd in de regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement en, vanaf juli 2009, de nieuwe regeling voor „lokale” medewerkers die is ingevoerd door het nieuwe statuut van de leden en van de medewerkers. |
| --- | --- |

58.

Van de vastleggingskredieten van dit hoofdstuk kwam 83 % ten goede aan post 4220 (Assistentie aan de leden). De vastleggingen voor dit artikel bedroegen 126 946 740 EUR. Deze uitgaven omvatten het oude stelsel voor parlementaire medewerkers (van januari tot juni) dat is vastgelegd in de regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement en, vanaf juli 2009, de nieuwe regeling voor „lokale” medewerkers die is ingevoerd door het nieuwe statuut van de leden en van de medewerkers.

| 59. | De „statutaire” medewerkers, die geaccrediteerd zijn op een van de drie werkplaatsen en die vallen onder het ambtenarenstatuut, werden gefinancierd onder post 4224„Parlementaire medewerkers” voor een bedrag van 26,4 miljoen EUR (van juli tot december 2009). |
| --- | --- |

59.

De „statutaire” medewerkers, die geaccrediteerd zijn op een van de drie werkplaatsen en die vallen onder het ambtenarenstatuut, werden gefinancierd onder post 4224„Parlementaire medewerkers” voor een bedrag van 26,4 miljoen EUR (van juli tot december 2009).

L.   Titel 10 (overige uitgaven)

| 60. | De hoofdstukken van deze titel omvatten enkel voorzieningen die alleen kunnen worden vastgelegd via een overschrijving naar een beleidspost. Deze overschrijvingen werden behandeld in het eerste deel van dit verslag. De initiële kredieten van deze titel bedroegen 36 522 592 EUR, ofwel circa 2 % van de totale initiële kredieten. Het ongebruikte overschot bedroeg 3 635 886 EUR, circa 0,2 % van de totale definitieve kredieten in 2009. |
| --- | --- |

60.

De hoofdstukken van deze titel omvatten enkel voorzieningen die alleen kunnen worden vastgelegd via een overschrijving naar een beleidspost. Deze overschrijvingen werden behandeld in het eerste deel van dit verslag. De initiële kredieten van deze titel bedroegen 36 522 592 EUR, ofwel circa 2 % van de totale initiële kredieten. Het ongebruikte overschot bedroeg 3 635 886 EUR, circa 0,2 % van de totale definitieve kredieten in 2009.

III.   DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN VOOR 2009

| 61. | De volgende doelstellingen van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement voor 2009 zijn met name interessant om van naderbij te bekijken:






  A. | De voorlichtingscampagne voor de Europese verkiezingen van 2009 en de communicatieactiviteiten; |
| --- | --- | --- |

61.

De volgende doelstellingen van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement voor 2009 zijn met name interessant om van naderbij te bekijken:

A.

De voorlichtingscampagne voor de Europese verkiezingen van 2009 en de communicatieactiviteiten;

| B. | De uitvoering van de nieuwe statuten van de leden en de medewerkers; |
| --- | --- |

B.

De uitvoering van de nieuwe statuten van de leden en de medewerkers;

| C. | De herstructurering en consolidatie van het secretariaat-generaal van het Parlement; |
| --- | --- |

C.

De herstructurering en consolidatie van het secretariaat-generaal van het Parlement;

| D. | De voorbereiding van de uitvoering van het Verdrag van Lissabon. |
| --- | --- |

D.

De voorbereiding van de uitvoering van het Verdrag van Lissabon.

| 62. | De hieronder weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de jaarlijkse activiteitenverslagen van de gedelegeerde ordonnateurs voor 2009. Voor een vollediger beeld van de activiteiten van de directoraten-generaal van het Europees Parlement, dienen de jaarlijkse activiteitenverslagen te worden geraadpleegd. |
| --- | --- |

62.

De hieronder weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de jaarlijkse activiteitenverslagen van de gedelegeerde ordonnateurs voor 2009. Voor een vollediger beeld van de activiteiten van de directoraten-generaal van het Europees Parlement, dienen de jaarlijkse activiteitenverslagen te worden geraadpleegd.

A.   Europese verkiezingen van 2009 en communicatieactiviteiten

| 63. | 2009 was een Europees verkiezingsjaar. De communicatie- en voorlichtingsactiviteiten waren in het eerste semester dan ook toegespitst op dit evenement en op de institutionele verkiezingscampagne die door het Bureau werd aangenomen en die niet enkel in alle lidstaten maar ook centraal moest worden uitgevoerd. De belangrijkste elementen van deze activiteit waren de volgende:






  — | de uitvoering op centraal niveau en op het niveau van de lidstaten van het concept van de communicatie- en voorlichtingscampagne dat werd aangenomen door de politieke autoriteiten; |
| --- | --- | --- |

63.

2009 was een Europees verkiezingsjaar. De communicatie- en voorlichtingsactiviteiten waren in het eerste semester dan ook toegespitst op dit evenement en op de institutionele verkiezingscampagne die door het Bureau werd aangenomen en die niet enkel in alle lidstaten maar ook centraal moest worden uitgevoerd. De belangrijkste elementen van deze activiteit waren de volgende:

—

de uitvoering op centraal niveau en op het niveau van de lidstaten van het concept van de communicatie- en voorlichtingscampagne dat werd aangenomen door de politieke autoriteiten;

| — | de interinstitutionele samenwerking in het licht van de verkiezingen, zowel op Europees als op nationaal niveau; |
| --- | --- |

—

de interinstitutionele samenwerking in het licht van de verkiezingen, zowel op Europees als op nationaal niveau;

| — | de ontwikkeling van alle communicatieactiviteiten van DG COMM in het kader van de verkiezingen; |
| --- | --- |

—

de ontwikkeling van alle communicatieactiviteiten van DG COMM in het kader van de verkiezingen;

| — | lancering van de pagina „Web Elections” half januari 2009; |
| --- | --- |

—

lancering van de pagina „Web Elections” half januari 2009;

| — | de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingsnacht 2009; |
| --- | --- |

—

de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingsnacht 2009;

| — | de uitwerking en lancering van opiniepeilingen in de lidstaten. |
| --- | --- |

—

de uitwerking en lancering van opiniepeilingen in de lidstaten.

| 64. | Naast de verkiezingen van juni 2009, heeft DG COMM haar belangrijkste taak blijven vervullen: ervoor zorgen dat de activiteiten van het Parlement zoveel mogelijk aan bod komen in de media en het grote publiek en de opiniemakers informeren over de instelling. Volgende activiteiten moeten worden benadrukt:






  — | Europarl-TV: consolidatie van de programma's, marketingcampagne, bereiken van kruissnelheid en uitvoering tijdens de verkiezingscampagne, overplaatsen van inhoud naar andere multimediaplatformen en televisiekanalen, synergie met de Europarl-website; |
| --- | --- | --- |

64.

Naast de verkiezingen van juni 2009, heeft DG COMM haar belangrijkste taak blijven vervullen: ervoor zorgen dat de activiteiten van het Parlement zoveel mogelijk aan bod komen in de media en het grote publiek en de opiniemakers informeren over de instelling. Volgende activiteiten moeten worden benadrukt:

—

Europarl-TV: consolidatie van de programma's, marketingcampagne, bereiken van kruissnelheid en uitvoering tijdens de verkiezingscampagne, overplaatsen van inhoud naar andere multimediaplatformen en televisiekanalen, synergie met de Europarl-website;

| — | opening en geleidelijke ontwikkeling van het nieuwe audiovisuele centrum in het JAN-gebouw; |
| --- | --- |

—

opening en geleidelijke ontwikkeling van het nieuwe audiovisuele centrum in het JAN-gebouw;

| — | verdere ontwikkeling van de Europarl-website en studie over de toegankelijkheid ervan; |
| --- | --- |

—

verdere ontwikkeling van de Europarl-website en studie over de toegankelijkheid ervan;

| — | opstarten van simultane webstreaming van verschillende parlementaire commissies; |
| --- | --- |

—

opstarten van simultane webstreaming van verschillende parlementaire commissies;

| — | organisatie en ontwikkeling van jaarlijkse communicatie-evenementen, zoals: de Internationale Vrouwendag, de herdenkingsplechtigheid voor terrorismeslachtoffers, „Open Doors Day”, de Charlemagne Prijs voor jongeren, de Lux-filmprijs, de Prijs voor Journalistiek en de Sacharov-prijs, evenals alle andere evenementen die de politieke autoriteiten hebben gekozen; |
| --- | --- |

—

organisatie en ontwikkeling van jaarlijkse communicatie-evenementen, zoals: de Internationale Vrouwendag, de herdenkingsplechtigheid voor terrorismeslachtoffers, „Open Doors Day”, de Charlemagne Prijs voor jongeren, de Lux-filmprijs, de Prijs voor Journalistiek en de Sacharov-prijs, evenals alle andere evenementen die de politieke autoriteiten hebben gekozen;

| — | presentatie van de zevende zittingsperiode en aanpassing van alle communicatiemiddelen en alle publicaties aan de nieuwe samenstelling van het Parlement; |
| --- | --- |

—

presentatie van de zevende zittingsperiode en aanpassing van alle communicatiemiddelen en alle publicaties aan de nieuwe samenstelling van het Parlement;

| — | communicatie over de constituerende zitting van het nieuwe Parlement en over de vernieuwing van de Europese Commissie en over de hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen; |
| --- | --- |

—

communicatie over de constituerende zitting van het nieuwe Parlement en over de vernieuwing van de Europese Commissie en over de hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen;

| — | herdenking van de val van de Berlijnse Muur en de democratische omwenteling in Midden- en Oost-Europa. |
| --- | --- |

—

herdenking van de val van de Berlijnse Muur en de democratische omwenteling in Midden- en Oost-Europa.

B.   Uitvoering van de nieuwe statuten van de leden en de medewerkers

| 65. | Het statuut van de leden van het Europees Parlement trad op 14 juli 2009 in werking, samen met de nieuwe regels inzake assistentie aan de leden, die werden aangenomen na het statuut van de leden. Tijdens de eerste maanden van 2009 heeft DG Financiën de bepalingen ter uitvoering van het statuut voor parlementaire medewerkers voorbereid, alsook de regels voor lokale medewerkers en stagiairs. Ook werd er doorgewerkt aan de uitvoeringsbepalingen voor het statuut van de leden en specifieke regels voor de uitvoering van de statuten op administratief niveau, zoals de regeling voor de vergoeding van medische kosten en de samenwerking met de Commissie bij het beheer ervan, specifieke regels met betrekking tot bepaalde aspecten betreffende de vergoeding van reiskosten, enz. |
| --- | --- |

65.

Het statuut van de leden van het Europees Parlement trad op 14 juli 2009 in werking, samen met de nieuwe regels inzake assistentie aan de leden, die werden aangenomen na het statuut van de leden. Tijdens de eerste maanden van 2009 heeft DG Financiën de bepalingen ter uitvoering van het statuut voor parlementaire medewerkers voorbereid, alsook de regels voor lokale medewerkers en stagiairs. Ook werd er doorgewerkt aan de uitvoeringsbepalingen voor het statuut van de leden en specifieke regels voor de uitvoering van de statuten op administratief niveau, zoals de regeling voor de vergoeding van medische kosten en de samenwerking met de Commissie bij het beheer ervan, specifieke regels met betrekking tot bepaalde aspecten betreffende de vergoeding van reiskosten, enz.

| 66. | Sinds juli werd een aanzienlijk aantal suggesties voor wijzigingen ingediend door leden en medewerkers, op basis van hun ervaringen met de nieuwe statuten. Ook werd het duidelijk dat het op administratief niveau nodig was de uitvoering van de regels te verduidelijken of aan te passen. Daarom heeft het Bureau besloten om een tijdelijke evaluatiewerkgroep voor de tenuitvoerlegging van het statuut van de leden en van de parlementaire medewerkers in te stellen, bestaande uit vier ondervoorzitters en de bevoegde quaestor. De werkgroep werd op 29 september opgericht, en wordt ondersteund door de Juridische Dienst en de betrokken directoraten-generaal, met name DG Financiën en DG Personeel. De aanbevelingen van de tijdelijke werkgroep hebben reeds geleid tot een reeks wijzigingen aan de uitvoeringsbepalingen van het statuut van de leden en van de parlementaire medewerkers, die werden aangenomen door het Bureau tijdens zijn vergaderingen van 11 en 23 november 2009. Door deze wijzigingen moet niet enkel de eigenlijke uitvoering worden aangepast, maar er zijn ook nieuwe instructies aan de diensten nodig. |
| --- | --- |

66.

Sinds juli werd een aanzienlijk aantal suggesties voor wijzigingen ingediend door leden en medewerkers, op basis van hun ervaringen met de nieuwe statuten. Ook werd het duidelijk dat het op administratief niveau nodig was de uitvoering van de regels te verduidelijken of aan te passen. Daarom heeft het Bureau besloten om een tijdelijke evaluatiewerkgroep voor de tenuitvoerlegging van het statuut van de leden en van de parlementaire medewerkers in te stellen, bestaande uit vier ondervoorzitters en de bevoegde quaestor. De werkgroep werd op 29 september opgericht, en wordt ondersteund door de Juridische Dienst en de betrokken directoraten-generaal, met name DG Financiën en DG Personeel. De aanbevelingen van de tijdelijke werkgroep hebben reeds geleid tot een reeks wijzigingen aan de uitvoeringsbepalingen van het statuut van de leden en van de parlementaire medewerkers, die werden aangenomen door het Bureau tijdens zijn vergaderingen van 11 en 23 november 2009. Door deze wijzigingen moet niet enkel de eigenlijke uitvoering worden aangepast, maar er zijn ook nieuwe instructies aan de diensten nodig.

| 67. | De diensten van DG Financiën hebben, in samenwerking met DG ITEC, de IT-toepassingen ontwikkeld die nodig zijn voor de toepassing van het statuut. Ook hebben ze de nodige formulieren voor leden en medewerkers aangepast en een schat aan informatie opgesteld (verschillende reeksen vragen en antwoorden voor de leden, informatiebrochures voor intranet en voor de website van DG Financiën zelf). De IT-toepassingen zijn nog niet volledig klaar (met name de synchronisatie van verschillende toepassingen staat nog niet op punt en er ontbreken nog een aantal statistische onderdelen), terwijl ze reeds moeten worden aangepast na de besluiten van het Bureau en moeten worden verbeterd rekening houdend met de opgedane ervaring tijdens de eerste maanden van de tenuitvoerlegging van het statuut. |
| --- | --- |

67.

De diensten van DG Financiën hebben, in samenwerking met DG ITEC, de IT-toepassingen ontwikkeld die nodig zijn voor de toepassing van het statuut. Ook hebben ze de nodige formulieren voor leden en medewerkers aangepast en een schat aan informatie opgesteld (verschillende reeksen vragen en antwoorden voor de leden, informatiebrochures voor intranet en voor de website van DG Financiën zelf). De IT-toepassingen zijn nog niet volledig klaar (met name de synchronisatie van verschillende toepassingen staat nog niet op punt en er ontbreken nog een aantal statistische onderdelen), terwijl ze reeds moeten worden aangepast na de besluiten van het Bureau en moeten worden verbeterd rekening houdend met de opgedane ervaring tijdens de eerste maanden van de tenuitvoerlegging van het statuut.

C.   Herstructurering en consolidatie van het secretariaat-generaal van het parlement

| 68. | Na zijn aanstelling in maart 2009, heeft de nieuwe secretaris-generaal aan het Bureau een reeks herstructurerings- en consolidatiemaatregelen voor het secretariaat-generaal voorgesteld. Deze maatregelen kunnen als volgt worden samengevat: |
| --- | --- |

68.

Na zijn aanstelling in maart 2009, heeft de nieuwe secretaris-generaal aan het Bureau een reeks herstructurerings- en consolidatiemaatregelen voor het secretariaat-generaal voorgesteld. Deze maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

C.1.   Versterking van de assistentie aan de commissies en reorganisatie van het Tabling Office

| 69. | Het Tabling Office werd in 2003 door het Bureau opgericht. Zijn taak bestond er voornamelijk in om de leden bij te staan en raad te geven bij de opstelling van teksten en om de overeenstemming van deze teksten met de bestaande regelgeving na te gaan. Na een volledige zittingsperiode van werkzaamheden, een beoordeling van de situatie en de voortdurende vraag van de begrotingsautoriteit om te zorgen voor meer personeel om de leden rechtstreeks bij te staan in hun wetgevingswerk, leek het gepast om de werkmethoden te verbeteren. |
| --- | --- |

69.

Het Tabling Office werd in 2003 door het Bureau opgericht. Zijn taak bestond er voornamelijk in om de leden bij te staan en raad te geven bij de opstelling van teksten en om de overeenstemming van deze teksten met de bestaande regelgeving na te gaan. Na een volledige zittingsperiode van werkzaamheden, een beoordeling van de situatie en de voortdurende vraag van de begrotingsautoriteit om te zorgen voor meer personeel om de leden rechtstreeks bij te staan in hun wetgevingswerk, leek het gepast om de werkmethoden te verbeteren.

| 70. | In deze context heeft het Bureau op 6 mei 2009 (9) besloten om:






  — | de overdracht goed te keuren van 48 posten van de taalafdelingen van het Directoraat rechtshandelingen naar de secretariaten van de parlementaire commissies van DG IPOL en DG EXPO; |
| --- | --- | --- |

70.

In deze context heeft het Bureau op 6 mei 2009 (9) besloten om:

—

de overdracht goed te keuren van 48 posten van de taalafdelingen van het Directoraat rechtshandelingen naar de secretariaten van de parlementaire commissies van DG IPOL en DG EXPO;

| — | de afdeling die instaat voor de ontvangst en het doorsturen van de officiële documenten en de afdeling indiening documenten onder te brengen bij het Directoraat plenaire vergadering; |
| --- | --- |

—

de afdeling die instaat voor de ontvangst en het doorsturen van de officiële documenten en de afdeling indiening documenten onder te brengen bij het Directoraat plenaire vergadering;

| — | een instrument voor wetgevingsprogrammering in te stellen bij de adjunct-secretaris-generaal door 8 AD-posten en 4 AST-posten over te dragen van het Directoraat rechtshandelingen en van de afdeling planning plenaire vergaderingen die voordien waren ondergebracht bij het Directoraat plenaire vergadering. |
| --- | --- |

—

een instrument voor wetgevingsprogrammering in te stellen bij de adjunct-secretaris-generaal door 8 AD-posten en 4 AST-posten over te dragen van het Directoraat rechtshandelingen en van de afdeling planning plenaire vergaderingen die voordien waren ondergebracht bij het Directoraat plenaire vergadering.

C.2.   Oprichting van een Directoraat bibliotheek en documentbeheer

| 71. | Naast de eerste herstructurering die te maken had met het Tabling Office en met de versterking van de structuren van de parlementaire commissies, heeft het Bureau eveneens, met het oog op een betere assistentie voor de leden, de oprichting van een specifieke structuur aanbevolen, die gericht is op documentbeheer. Deze structuur omvat met name een geoptimaliseerd kennisbeheersysteem, waarnaar de begrotingsautoriteit eveneens had gevraagd. |
| --- | --- |

71.

Naast de eerste herstructurering die te maken had met het Tabling Office en met de versterking van de structuren van de parlementaire commissies, heeft het Bureau eveneens, met het oog op een betere assistentie voor de leden, de oprichting van een specifieke structuur aanbevolen, die gericht is op documentbeheer. Deze structuur omvat met name een geoptimaliseerd kennisbeheersysteem, waarnaar de begrotingsautoriteit eveneens had gevraagd.

| 72. | Het Bureau heeft op 16-17 juni 2009 bijgevolg besloten (10) om:






  — | de secretariaten die verantwoordelijk zijn voor het openbaar register en de toegang tot documenten, de officiële post, het archief en het documentatiecentrum en de afdeling correspondentie met de burgers over te dragen naar het directoraat waar de bibliotheek onder valt, en dit directoraat om te dopen tot Directoraat bibliotheek en documentbeheer; |
| --- | --- | --- |

72.

Het Bureau heeft op 16-17 juni 2009 bijgevolg besloten (10) om:

—

de secretariaten die verantwoordelijk zijn voor het openbaar register en de toegang tot documenten, de officiële post, het archief en het documentatiecentrum en de afdeling correspondentie met de burgers over te dragen naar het directoraat waar de bibliotheek onder valt, en dit directoraat om te dopen tot Directoraat bibliotheek en documentbeheer;

| — | het secretariaat van het Bureau, de Conferentie van voorzitters en van het College van quaestoren over te dragen naar de secretaris-generaal, en de afdeling protocol onder te brengen bij de adjunct-secretaris-generaal. |
| --- | --- |

—

het secretariaat van het Bureau, de Conferentie van voorzitters en van het College van quaestoren over te dragen naar de secretaris-generaal, en de afdeling protocol onder te brengen bij de adjunct-secretaris-generaal.

C.3.   Een veiligheid die is aangepast aan de taak van het Parlement

| 73. | Het Parlement heeft altijd al een evenwicht moeten vinden tussen veiligheid en toegankelijkheid. Door recente uitdagingen, zoals planningssystemen voor noodsituaties, continuïteitsmanagement, ondersteuning van de delegaties en de algemene en permanente beoordeling van risico's, is het nodig gebleken om de structuren, die sinds de maatregelen naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001 niet werden aangepast, te herzien. |
| --- | --- |

73.

Het Parlement heeft altijd al een evenwicht moeten vinden tussen veiligheid en toegankelijkheid. Door recente uitdagingen, zoals planningssystemen voor noodsituaties, continuïteitsmanagement, ondersteuning van de delegaties en de algemene en permanente beoordeling van risico's, is het nodig gebleken om de structuren, die sinds de maatregelen naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001 niet werden aangepast, te herzien.

| 74. | Het Bureau heeft tijdens zijn vergadering van 1 april 2009 eveneneens besloten (11) om de veiligheidsdiensten te verbeteren en om een nieuw Directoraat veiligheid en risico-evaluatie op te richten binnen DG PRES, waarvan de structuur ingrijpend werd gewijzigd. De nieuwe afdelingen worden georganiseerd:






  — | in twee afdelingen die belast zijn met de operationele veiligheid, met name de afdeling „algemene veiligheid” en de afdeling „accreditatie”; |
| --- | --- | --- |

74.

Het Bureau heeft tijdens zijn vergadering van 1 april 2009 eveneneens besloten (11) om de veiligheidsdiensten te verbeteren en om een nieuw Directoraat veiligheid en risico-evaluatie op te richten binnen DG PRES, waarvan de structuur ingrijpend werd gewijzigd. De nieuwe afdelingen worden georganiseerd:

—

in twee afdelingen die belast zijn met de operationele veiligheid, met name de afdeling „algemene veiligheid” en de afdeling „accreditatie”;

| — | in twee afdelingen die belast zijn met de organisatorische veiligheid, met name de afdeling „onderzoeken, continuïteit van de activiteiten en gegevensbescherming” en de afdeling „risicobeheersing en technisch advies”. |
| --- | --- |

—

in twee afdelingen die belast zijn met de organisatorische veiligheid, met name de afdeling „onderzoeken, continuïteit van de activiteiten en gegevensbescherming” en de afdeling „risicobeheersing en technisch advies”.

C.4.   Aanpassing van de communicatiestructuren aan de nieuwe ambities

| 75. | Na een ambitieuze en succesvolle hervorming in 2004, moet de communicatiesector nieuwe uitdagingen aangaan en trachten om te gaan met een wijziging van de institutionele omgeving, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Bovendien kan worden verwacht dat de balans van de laatste Europese verkiezingscampagne, die nog moet worden opgemaakt, gelijkaardige conclusies zal opleveren. Om rekening te houden met de nieuwe uitdagingen, is het nodig gebleken om te kiezen voor een geïntegreerde aanpak van de communicatie, de beleidsexpertise te ontwikkelen, de diensten voor de media te verbeteren en online-producten te ontwikkelen. |
| --- | --- |

75.

Na een ambitieuze en succesvolle hervorming in 2004, moet de communicatiesector nieuwe uitdagingen aangaan en trachten om te gaan met een wijziging van de institutionele omgeving, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Bovendien kan worden verwacht dat de balans van de laatste Europese verkiezingscampagne, die nog moet worden opgemaakt, gelijkaardige conclusies zal opleveren. Om rekening te houden met de nieuwe uitdagingen, is het nodig gebleken om te kiezen voor een geïntegreerde aanpak van de communicatie, de beleidsexpertise te ontwikkelen, de diensten voor de media te verbeteren en online-producten te ontwikkelen.

| 76. | Met dit doel heeft het Bureau op 18 juni 2009 bepaalde wijzigingen (12) aangebracht aan de interne organisatie van DG COMM. Het betreft met name:






  — | een nieuwe organisatie van de persdienst in „communicatieafdelingen” en van de afdeling webcommunicatie in „thematische diensten” op basis van de structuur van de verschillende bestaande afdelingen binnen DG IPOL en DG EXPO, om de samenwerking tussen deze diensten te vergemakkelijken en om te komen tot een op inhoud gebaseerde deskundigheid; |
| --- | --- | --- |

76.

Met dit doel heeft het Bureau op 18 juni 2009 bepaalde wijzigingen (12) aangebracht aan de interne organisatie van DG COMM. Het betreft met name:

—

een nieuwe organisatie van de persdienst in „communicatieafdelingen” en van de afdeling webcommunicatie in „thematische diensten” op basis van de structuur van de verschillende bestaande afdelingen binnen DG IPOL en DG EXPO, om de samenwerking tussen deze diensten te vergemakkelijken en om te komen tot een op inhoud gebaseerde deskundigheid;

| — | de oprichting van een Communication Planning Board, in het kader waarvan elke maand vertegenwoordigers van DG COMM en DG PRES, DG IPOL en DG EXPO zullen samenkomen, om te zorgen voor een mechanisme waardoor hogerop in de keten rekening wordt gehouden met de communicatiedimensie van de wetgevings- en politieke prioriteiten en activiteiten van het Parlement; |
| --- | --- |

—

de oprichting van een Communication Planning Board, in het kader waarvan elke maand vertegenwoordigers van DG COMM en DG PRES, DG IPOL en DG EXPO zullen samenkomen, om te zorgen voor een mechanisme waardoor hogerop in de keten rekening wordt gehouden met de communicatiedimensie van de wetgevings- en politieke prioriteiten en activiteiten van het Parlement;

| — | de omvorming van de afdeling „perskamer” in „persafdeling” door maatregelen om de deskundigheid nog meer te ontwikkelen, om op die manier de wetgevingsdossiers en de politieke dossiers beter te kunnen behandelen in alle stadia van de procedures, wat nog belangrijker is geworden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon; |
| --- | --- |

—

de omvorming van de afdeling „perskamer” in „persafdeling” door maatregelen om de deskundigheid nog meer te ontwikkelen, om op die manier de wetgevingsdossiers en de politieke dossiers beter te kunnen behandelen in alle stadia van de procedures, wat nog belangrijker is geworden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon;

| — | de omvorming van de afdeling „redactie en verspreiding” in de afdeling „mediadiensten en -monitoring”, waarvan de belangrijkste taken het coördineren van de persattachés van de voorlichtingsbureaus in de lidstaten en de organisatie van een media-inlichtingendienst zijn; |
| --- | --- |

—

de omvorming van de afdeling „redactie en verspreiding” in de afdeling „mediadiensten en -monitoring”, waarvan de belangrijkste taken het coördineren van de persattachés van de voorlichtingsbureaus in de lidstaten en de organisatie van een media-inlichtingendienst zijn;

| — | de versterking van het beschermheerschap, dat verbonden is aan het Directoraat voorlichtingsbureaus, om de verzoeken om beschermheerschap van het Parlement van door derde partijen georganiseerde initiatieven op een effectievere manier te kunnen behandelen, in samenwerking met de voorlichtingsbureaus. |
| --- | --- |

—

de versterking van het beschermheerschap, dat verbonden is aan het Directoraat voorlichtingsbureaus, om de verzoeken om beschermheerschap van het Parlement van door derde partijen georganiseerde initiatieven op een effectievere manier te kunnen behandelen, in samenwerking met de voorlichtingsbureaus.

C.5.   Een actiever personeelsbeheer

| 77. | De laatste vijf jaar werd intensief beroep gedaan op de middelen van DG PERS om de uitvoering van het nieuwe statuut van de ambtenaren te verwezenlijken en om te kunnen gaan met de nooit eerder geziene uitbreiding binnen de instelling. Na deze aanpassingsperiode, heeft de huidige relatieve stabiliteit het mogelijk gemaakt om, vanaf 1 januari 2010, van start te gaan met een reorganisatie met het oog op een actiever beheer van de personele middelen binnen het Parlement. |
| --- | --- |

77.

De laatste vijf jaar werd intensief beroep gedaan op de middelen van DG PERS om de uitvoering van het nieuwe statuut van de ambtenaren te verwezenlijken en om te kunnen gaan met de nooit eerder geziene uitbreiding binnen de instelling. Na deze aanpassingsperiode, heeft de huidige relatieve stabiliteit het mogelijk gemaakt om, vanaf 1 januari 2010, van start te gaan met een reorganisatie met het oog op een actiever beheer van de personele middelen binnen het Parlement.

| 78. | De door het Bureau aangenomen reorganisatie (13) heeft tot doel:






  — | synergieën tot stand te brengen tussen alle eenheden die zich met het personeelsbeheer bezighouden; |
| --- | --- | --- |

78.

De door het Bureau aangenomen reorganisatie (13) heeft tot doel:

—

synergieën tot stand te brengen tussen alle eenheden die zich met het personeelsbeheer bezighouden;

| — | te zorgen voor een juridisch sluitende toepassing van de bepalingen van het statuut en een optimaal financieel beheer in overeenstemming met het Financieel Reglement; |
| --- | --- |

—

te zorgen voor een juridisch sluitende toepassing van de bepalingen van het statuut en een optimaal financieel beheer in overeenstemming met het Financieel Reglement;

| — | te zorgen voor de instelling van contactpunten in Brussel en Luxemburg als aanspreekpunt voor al het personeel; |
| --- | --- |

—

te zorgen voor de instelling van contactpunten in Brussel en Luxemburg als aanspreekpunt voor al het personeel;

| — | te zorgen voor meer duidelijkheid en samenhang dankzij een structuur met drie directoraten (in plaats van twee). Deze drie directoraten zijn belast met de ontwikkeling van het menselijke potentieel, het beheer van de administratieve processen en het beheer van de ondersteunende en sociale diensten. |
| --- | --- |

—

te zorgen voor meer duidelijkheid en samenhang dankzij een structuur met drie directoraten (in plaats van twee). Deze drie directoraten zijn belast met de ontwikkeling van het menselijke potentieel, het beheer van de administratieve processen en het beheer van de ondersteunende en sociale diensten.

C.6.   Herstructurering van DG INLO

| 79. | Er waren voldoende redenen om de structuur en de middelen van DG INLO fundamenteel te wijzigen, zoals het incident met het plafond in de plenaire vergaderzaal te Straatsburg in augustus 2008, de omvang van het vastgoedpark en de noodzaak van start te gaan met een uitgebreide renovatie van de gebouwen waarvan het Parlement eigenaar is geworden in de loop van de afgelopen vijftien jaar. |
| --- | --- |

79.

Er waren voldoende redenen om de structuur en de middelen van DG INLO fundamenteel te wijzigen, zoals het incident met het plafond in de plenaire vergaderzaal te Straatsburg in augustus 2008, de omvang van het vastgoedpark en de noodzaak van start te gaan met een uitgebreide renovatie van de gebouwen waarvan het Parlement eigenaar is geworden in de loop van de afgelopen vijftien jaar.

| 80. | Het Bureau heeft bijgevolg tijdens zijn vergadering van 1 april 2009 een uitgebreid plan voor herstructurering en versterking van de personele middelen aangenomen (14), gespreid over de begrotingsjaren 2010-2012. De maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:






  — | herstructurering en uitbreiding van het Directoraat infrastructuur. De reorganisatie omvat de creatie van drie eenheden voor beheer en onderhoud van de gebouwen in de drie vergaderplaatsen, en twee eenheden in Brussel en Luxemburg voor het beheer van lopende en komende projecten; binnen dit directoraat zullen, gespreid over 3 begrotingsjaren, in totaal 29 nieuwe posten worden ingevoerd; |
| --- | --- | --- |

80.

Het Bureau heeft bijgevolg tijdens zijn vergadering van 1 april 2009 een uitgebreid plan voor herstructurering en versterking van de personele middelen aangenomen (14), gespreid over de begrotingsjaren 2010-2012. De maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

—

herstructurering en uitbreiding van het Directoraat infrastructuur. De reorganisatie omvat de creatie van drie eenheden voor beheer en onderhoud van de gebouwen in de drie vergaderplaatsen, en twee eenheden in Brussel en Luxemburg voor het beheer van lopende en komende projecten; binnen dit directoraat zullen, gespreid over 3 begrotingsjaren, in totaal 29 nieuwe posten worden ingevoerd;

| — | herstructurering en uitbreiding van de centrale diensten. Er worden twee nieuwe afdelingen gecreëerd op centraal niveau, belast met de programmering en controle van de begroting en met de aanbestedingen en contracten van het DG; er zullen 15 nieuwe posten (gespreid over drie begrotingsjaren) worden ingevoerd. |
| --- | --- |

—

herstructurering en uitbreiding van de centrale diensten. Er worden twee nieuwe afdelingen gecreëerd op centraal niveau, belast met de programmering en controle van de begroting en met de aanbestedingen en contracten van het DG; er zullen 15 nieuwe posten (gespreid over drie begrotingsjaren) worden ingevoerd.

| — | uitbreiding van het Directoraat logistiek, met name door de invoering van 5 nieuwe posten over een periode van drie begrotingsjaren. |
| --- | --- |

—

uitbreiding van het Directoraat logistiek, met name door de invoering van 5 nieuwe posten over een periode van drie begrotingsjaren.

C.7.   Andere herstructureringen

| 81. | Om te zorgen voor een volledig overzicht van de herstructureringen die zijn aangenomen, dient te worden gewezen op:






  — | de herverdeling van de bevoegdheden tussen de directoraten van de Juridische Dienst; |
| --- | --- | --- |

81.

Om te zorgen voor een volledig overzicht van de herstructureringen die zijn aangenomen, dient te worden gewezen op:

—

de herverdeling van de bevoegdheden tussen de directoraten van de Juridische Dienst;

| — | de aanpassingen binnen DG EXPO om te zorgen voor een rationeler gebruik van de middelen en om te vermijden dat een zelfde geografisch gebied wordt gedekt door verschillende structuren; |
| --- | --- |

—

de aanpassingen binnen DG EXPO om te zorgen voor een rationeler gebruik van de middelen en om te vermijden dat een zelfde geografisch gebied wordt gedekt door verschillende structuren;

| — | de onderbrenging van de diensten van de interne controleur bij de secretaris-generaal. |
| --- | --- |

—

de onderbrenging van de diensten van de interne controleur bij de secretaris-generaal.

D.   Voorbereidingen voor de toepassing van het verdrag van Lissabon

| 82. | Door de negatieve uitkomst van het eerste Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon, werd het voorbereidingsproces van de administratie tijdelijk opgeschort, in afwachting van een nieuwe raadpleging en een definitieve ratificatie. |
| --- | --- |

82.

Door de negatieve uitkomst van het eerste Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon, werd het voorbereidingsproces van de administratie tijdelijk opgeschort, in afwachting van een nieuwe raadpleging en een definitieve ratificatie.

| 83. | Na de ratificatie heeft het Parlement zich voorzien van de nodige middelen voor de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en prerogatieven in het kader van het Verdrag. Daarom werd een procedure voor de gewijzigde begroting voor het begrotingsjaar 2010 opgestart, en heeft het Bureau in december 2009 een voorontwerp van raming aangenomen. |
| --- | --- |

83.

Na de ratificatie heeft het Parlement zich voorzien van de nodige middelen voor de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en prerogatieven in het kader van het Verdrag. Daarom werd een procedure voor de gewijzigde begroting voor het begrotingsjaar 2010 opgestart, en heeft het Bureau in december 2009 een voorontwerp van raming aangenomen.

---

(1)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(2)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF

(4)  Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1).

(5)  Artikelen 9, lid 1 en 9, lid 4, van het Financieel Reglement.

(6)  Artikelen 9, lid 1, 9, lid 2, onder a) en 9, lid 5, van het Financieel Reglement.

(7)  Artikel 24 — Besluit begrotingsautoriteit; artikel 43 — Besluit begrotingsautoriteit voor overschrijvingen van voorzieningen.

(8)  Besluit van de instelling inzake overschrijvingen binnen een artikel.

(9)  Nota van het Bureau van 30 april 2009 (PE422.005/BUR).

(10)  Nota van het Bureau van 16 juni 2009 (PE426.212/BUR/REV).

(11)  Nota van het Bureau van 18 maart 2009 (PE421.838/BUR).

(12)  Nota van het Bureau van 15 juni 2009 (PE426.211/BUR).

(13)  Nota van het Bureau van 18 juni 2009 (PE421.837/BUR).

(14)  Nota van het Bureau van 18 maart 2009 (PE421.749/BUR).

---

BIJLAGE I

OVERZICHT VAN DE „C”-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nummer | Van/Naar Hoofdstuk/Artikel/Post | Nummer Hoofdstuk/Artikel/Post | Omschrijving Hoofdstuk/Artikel/Post | Bedrag te crediteren post | Bedrag te debiteren post |
| C1 | van hoofdstuk | hoofdstuk 100 | Voorzieningen | | 2 700 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | | | |
| naar post | 2007/02 | Inrichting van dienstruimten: Straatsburg | 2 700 000 | |
| C2 | van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 800 000 |
| naar hoofdstuk | 23 | | | |
| naar post | 2320/01 | Proceskosten en schadevergoedingen: proceskosten | 800 000 | |
| C3 | van hoofdstuk | hoofdstuk 100 | Voorzieningen | | 112 992 |
| naar hoofdstuk | 12 | | | |
| naar post | 1200 | Salaris en toelagen | 112 992 | |
| C5 | van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 822 000 |
| naar hoofdstuk | | | | |
| naar post | 2100/04 | Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën: Streamline | 527 000 | |
| naar post | 2102/07 | Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën: Streamline-software en medefinanciering van de NAP-helpdesk | 295 000 | |
| C6 | van hoofdstuk | hoofdstuk 100 | Voorzieningen | | 1 200 000 |
| naar hoofdstuk | 14 | | | |
| naar post | 1420/02 | Externe dienstverlening: overige vertalingen en typewerkzaamheden | 1 200 000 | |
| C7 | van hoofdstuk | 42 | | | |
| van post | 4220 | Assistentie aan de leden | | 140 000 |
| naar hoofdstuk | 16 | | | |
| naar post | 1610 | Aanwerving van personeel | 140 000 | |
| C8 | van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 2 080 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | | | |
| naar post | 2026/01 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Luxemburg | 785 000 | |
| naar post | 2026/02 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Straatsburg | 685 000 | |
| naar post | 2026/03 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel | 610 000 | |
| C10 | van hoofdstuk | hoofdstuk 100 | Voorzieningen | | 591 000 |
| naar hoofdstuk | 12 | | | |
| naar post | 1200 | Salaris en toelagen | 591 000 | |
| C11 | van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 240 000 |
| naar hoofdstuk | 30 | | | |
| naar post | 3044 | Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties | 240 000 | |
| C13 | van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 95 000 |
| naar hoofdstuk | 32 | | | |
| naar post | 3245/04 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: ondersteuning van meertaligheid | 95 000 | |
| C14 | van hoofdstuk | 42 | | | |
| van post | 4220 | Assistentie aan de leden | | 160 000 |
| naar hoofdstuk | 16 | | | |
| naar post | 1610 | Aanwerving van personeel | 160 000 | |
| C16 | van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 1 273 900 |
| naar hoofdstuk | 20 | | | |
| naar post | 2022/01 | Schoonmaak en onderhoud: Luxemburg | 245 039 | |
| naar post | 2022/02 | Schoonmaak en onderhoud: Straatsburg | 228 384 | |
| naar post | 2022/03 | Schoonmaak en onderhoud: Brussel | 800 477 | |
| C17 | van hoofdstuk | hoofdstuk 105 | Voorzieningen voor gebouwen | | 9 374 099 |
| van bestemmingsontvangsten | 2003 | Aankoop van gebouwen | | 22 516 901 |
| naar hoofdstuk | 20 | | | |
| naar bestemmingsontvangsten | 2001 | Erfpacht | 22 516 901 | |
| naar post | 2001/03 | Erfpacht: Brussel | 9 374 099 | |
| C19 | van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 1 247 715 |
| naar hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| naar post | 1006 | Algemene kostenvergoeding | 1 247 715 | |
| C20 | van hoofdstuk | 14 | Ander personeel en externen | | |
| van post | 1404/03 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: ter beschikking stellen van personeel door de instelling en de openbare sector | | 1 000 000 |
| van post | 1420/01 | Externe dienstverlening: vertaling van het volledige verslag van de vergaderingen | | 1 000 000 |
| van hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| van post | 3000/01 | Dienstreizen personeel: zittingen, commissies of hun delegaties, fracties en diversen | | 3 000 000 |
| van hoofdstuk | hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 2 000 000 |
| naar hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| naar post | 1200 | Salaris en toelagen | 7 000 000 | |
| C22 | van hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair | | |
| van post | 2120/01 | Meubilair: aankoop en vervanging van meubilair | | 1 000 000 |
| van hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| van post | 3240 | Publicatieblad | | 600 000 |
| van hoofdstuk | hoofdstuk 108 | Reserve voor EMAS | | 250 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair | | |
| naar post | 2102/01 | Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën: informaticacentrum, telecommunicatie, uitrusting en software | 1 850 000 | |
| C23 | binnen hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 109 | Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden | | 350 000 |
| van post | 1033 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | | 2 200 000 |
| naar post | 1000 | Vergoedingen | 350 000 | |
| naar post | 1012 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden | 100 000 | |
| naar post | 102 | Overbruggingstoelagen | 2 100 000 | |
| C24 | van hoofdstuk | hoofdstuk 105 | Voorzieningen voor gebouwen | | 10 100 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2003 | Aankoop van gebouwen | 9 100 000 | |
| naar post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 1 000 000 | |
| Totaal van de via „C”-overschrijvingen overgehevelde bedragen | 64 853 607 | 64 853 607 |

(EUR)

Nummer

Van/Naar Hoofdstuk/Artikel/Post

Nummer Hoofdstuk/Artikel/Post

Omschrijving Hoofdstuk/Artikel/Post

Bedrag te crediteren post

Bedrag te debiteren post

C1

van hoofdstuk

hoofdstuk 100

Voorzieningen

2 700 000

naar hoofdstuk

20

naar post

2007/02

Inrichting van dienstruimten: Straatsburg

2 700 000

C2

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

800 000

naar hoofdstuk

23

naar post

2320/01

Proceskosten en schadevergoedingen: proceskosten

800 000

C3

van hoofdstuk

hoofdstuk 100

Voorzieningen

112 992

naar hoofdstuk

12

naar post

1200

Salaris en toelagen

112 992

C5

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

822 000

naar hoofdstuk

naar post

2100/04

Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën: Streamline

527 000

naar post

2102/07

Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën: Streamline-software en medefinanciering van de NAP-helpdesk

295 000

C6

van hoofdstuk

hoofdstuk 100

Voorzieningen

1 200 000

naar hoofdstuk

14

naar post

1420/02

Externe dienstverlening: overige vertalingen en typewerkzaamheden

1 200 000

C7

van hoofdstuk

42

van post

4220

Assistentie aan de leden

140 000

naar hoofdstuk

16

naar post

1610

Aanwerving van personeel

140 000

C8

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

2 080 000

naar hoofdstuk

20

naar post

2026/01

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Luxemburg

785 000

naar post

2026/02

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Straatsburg

685 000

naar post

2026/03

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel

610 000

C10

van hoofdstuk

hoofdstuk 100

Voorzieningen

591 000

naar hoofdstuk

12

naar post

1200

Salaris en toelagen

591 000

C11

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

240 000

naar hoofdstuk

30

naar post

3044

Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties

240 000

C13

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

95 000

naar hoofdstuk

32

naar post

3245/04

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: ondersteuning van meertaligheid

95 000

C14

van hoofdstuk

42

van post

4220

Assistentie aan de leden

160 000

naar hoofdstuk

16

naar post

1610

Aanwerving van personeel

160 000

C16

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

1 273 900

naar hoofdstuk

20

naar post

2022/01

Schoonmaak en onderhoud: Luxemburg

245 039

naar post

2022/02

Schoonmaak en onderhoud: Straatsburg

228 384

naar post

2022/03

Schoonmaak en onderhoud: Brussel

800 477

C17

van hoofdstuk

hoofdstuk 105

Voorzieningen voor gebouwen

9 374 099

van bestemmingsontvangsten

2003

Aankoop van gebouwen

22 516 901

naar hoofdstuk

20

naar bestemmingsontvangsten

2001

Erfpacht

22 516 901

naar post

2001/03

Erfpacht: Brussel

9 374 099

C19

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

1 247 715

naar hoofdstuk

10

Leden van de instelling

naar post

1006

Algemene kostenvergoeding

1 247 715

C20

van hoofdstuk

14

Ander personeel en externen

van post

1404/03

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: ter beschikking stellen van personeel door de instelling en de openbare sector

1 000 000

van post

1420/01

Externe dienstverlening: vertaling van het volledige verslag van de vergaderingen

1 000 000

van hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

van post

3000/01

Dienstreizen personeel: zittingen, commissies of hun delegaties, fracties en diversen

3 000 000

van hoofdstuk

hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

2 000 000

naar hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

naar post

1200

Salaris en toelagen

7 000 000

C22

van hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair

van post

2120/01

Meubilair: aankoop en vervanging van meubilair

1 000 000

van hoofdstuk

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

van post

3240

Publicatieblad

600 000

van hoofdstuk

hoofdstuk 108

Reserve voor EMAS

250 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair

naar post

2102/01

Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën: informaticacentrum, telecommunicatie, uitrusting en software

1 850 000

C23

binnen hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

109

Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden

350 000

van post

1033

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

2 200 000

naar post

1000

Vergoedingen

350 000

naar post

1012

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden

100 000

naar post

102

Overbruggingstoelagen

2 100 000

C24

van hoofdstuk

hoofdstuk 105

Voorzieningen voor gebouwen

10 100 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2003

Aankoop van gebouwen

9 100 000

naar post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

1 000 000

Totaal van de via „C”-overschrijvingen overgehevelde bedragen

64 853 607

64 853 607

---

BIJLAGE II

OVERZICHT VAN DE „P”-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nummer | Hoofdstuk/Artikel/Post | Bedrag |
| P1 | Binnen artikel 420 | |
| van post | 4220 | Assistentie aan de leden | –10 500 000 |
| naar post | 4224 | Medewerkers van de leden | 10 500 000 |
| P2 | Binnen artikel 122 | |
| van post | 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel | – 360 000 |
| naar post | 1220 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 360 000 |
| P3 | Binnen artikel 304 | |
| van post | 3040 | Interne vergaderingen | –25 000 |
| naar post | 3047 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat | 25 000 |
| P4 | Binnen artikel 422 | |
| van post | 4220 | Assistentie aan de leden | –18 250 000 |
| naar post | 4224 | Medewerkers van de leden | 18 250 000 |
| P5 | Binnen artikel 324 | |
| van post | 3248/01 | Audiovisuele voorlichting: coproductie en verspreiding van audiovisuele programma's | – 300 000 |
| naar post | 3242/01 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsactiviteiten, openbare evenementen | 250 000 |
| naar post | 3242/02 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: digitale informatie (internet) | 50 000 |
| P6 | Binnen artikel 324 | |
| van post | 3240 | Publicatieblad | – 780 000 |
| naar post | 3241/01 | Digitale en traditionele publicaties: editie | 780 000 |
| P7 | Binnen artikel 100 | |
| van post | 1005 | Overige reiskosten | – 600 000 |
| naar post | 1004 | Normale reiskosten | 600 000 |
| P8 | Binnen artikel 200 | |
| van post | 2000/03 | Huur: Brussel | – 850 000 |
| naar post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 850 000 |
| P9 | Binnen artikel 200 | |
| van post | 2000/01 | Huur: Luxemburg | –4 000 000 |
| naar post | 2007/02 | Inrichting van dienstruimten: Straatsburg | 4 000 000 |
| Totaal bedrag aan „P”-overschrijvingen | 35 665 000 |

(EUR)

Nummer

Hoofdstuk/Artikel/Post

Bedrag

P1

Binnen artikel 420

van post

4220

Assistentie aan de leden

–10 500 000

naar post

4224

Medewerkers van de leden

10 500 000

P2

Binnen artikel 122

van post

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

– 360 000

naar post

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

360 000

P3

Binnen artikel 304

van post

3040

Interne vergaderingen

–25 000

naar post

3047

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat

25 000

P4

Binnen artikel 422

van post

4220

Assistentie aan de leden

–18 250 000

naar post

4224

Medewerkers van de leden

18 250 000

P5

Binnen artikel 324

van post

3248/01

Audiovisuele voorlichting: coproductie en verspreiding van audiovisuele programma's

– 300 000

naar post

3242/01

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsactiviteiten, openbare evenementen

250 000

naar post

3242/02

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: digitale informatie (internet)

50 000

P6

Binnen artikel 324

van post

3240

Publicatieblad

– 780 000

naar post

3241/01

Digitale en traditionele publicaties: editie

780 000

P7

Binnen artikel 100

van post

1005

Overige reiskosten

– 600 000

naar post

1004

Normale reiskosten

600 000

P8

Binnen artikel 200

van post

2000/03

Huur: Brussel

– 850 000

naar post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

850 000

P9

Binnen artikel 200

van post

2000/01

Huur: Luxemburg

–4 000 000

naar post

2007/02

Inrichting van dienstruimten: Straatsburg

4 000 000

Totaal bedrag aan „P”-overschrijvingen

35 665 000

---

BIJLAGE III

UITVOERING VAN DE KREDIETEN IN 2009

| Artikel/Post | Omschrijving | Initiële kredieten | Overschrijving | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Gebruikt % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vergoedingen | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 1 0 2 | Overbruggingstoelagen | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 1 0 5 | Talen- en informaticacursussen | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 1 0 8 | Koersverschillen | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 1 0 9 | Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1 2 0 0 | Salaris en toelagen | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 1 2 4 | Voorziening | — | — | — | — | — |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1 4 0 2 | Conferentietolken | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1 4 0 4 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1 4 0 6 | Waarnemers | — | — | — | — | — |
| 1 4 0 7 | Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement) | — | — | — | — | — |
| 1 4 2 | Externe dienstverlening | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 1 4 4 | Voorziening | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1 6 1 3 | Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2 0 0 0 | Huur | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2 0 0 8 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2 1 0 0 | Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 2 1 2 | Meubilair | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 2 1 4 | Technisch materieel en technische installaties | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 2 1 6 | Vervoermiddelen | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 23 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 2 3 1 | Financiële kosten | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 23 2 | Proceskosten en schadevergoedingen | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 2 3 5 | Telecommunicatie | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 2 3 6 | Porto en verzendkosten | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 2 3 7 | Verhuizingen | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 2 3 8 | Overige administratieve huishoudelijke uitgaven | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 3 0 0 | Dienstreizen personeel | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 3 0 2 | Ontvangst en representatie | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3 0 4 0 | Interne vergaderingen | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3 0 4 4 | Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3 0 4 6 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3 0 4 7 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3 0 4 8 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 3 2 0 | Verwerving van expertise | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3 22 0 | Documentatie en bibliotheek | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3 2 2 2 | Archiefbestanden | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 3 2 3 | Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentrum | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3 2 4 6 | Televisiekanaal van het Parlement (web-tv) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3 2 4 7 | Uitgaven voor informatie over het debat over de toekomst van Europa | — | — | — | — | — |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 3 2 5 | Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 4 0 0 | Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 4 0 2 | Steun aan de Europese politieke partijen | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 4 0 3 | Bijdragen aan Europese politieke stichtingen | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4 2 2 2 | Wisselkoersverschillen | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4 2 2 4 | Medewerkers van de leden | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 4 4 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 4 4 2 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| Hoofdstuk 1 0 0 | VOORZIENINGEN | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| Hoofdstuk 1 0 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| Hoofdstuk 1 0 3 | RESERVE VOOR DE UITBREIDING | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| Hoofdstuk 1 0 4 | RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID | — | — | — | — | — |
| Hoofdstuk 1 0 5 | VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| Hoofdstuk 1 0 8 | RESERVE VOOR EMAS | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| Totaal | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Artikel/Post

Omschrijving

Initiële kredieten

Overschrijving

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Gebruikt %

1 0 0 0

Vergoedingen

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1 0 0 4

Normale reiskosten

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1 0 0 5

Overige reiskosten

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

170 000

—

170 000

169 748

100

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden

141 000

100 000

241 000

77 328

32

1 0 2

Overbruggingstoelagen

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen

517 000

—

517 000

383 595

74

1 0 3 2

Overlevingspensioenen

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

1 0 5

Talen- en informaticacursussen

900 000

—

900 000

525 000

58

1 0 8

Koersverschillen

100 000

—

100 000

—

0

1 0 9

Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1 2 0 0

Salaris en toelagen

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1 2 0 2

Betaalde overuren

410 000

—

410 000

350 000

85

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

1 2 4

Voorziening

—

—

—

—

—

1 4 0 0

Andere personeelsleden

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1 4 0 2

Conferentietolken

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1 4 0 6

Waarnemers

—

—

—

—

—

1 4 0 7

Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement)

—

—

—

—

—

1 4 2

Externe dienstverlening

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

1 4 4

Voorziening

—

—

—

—

—

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1 6 1 3

Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1 6 3 0

Sociale dienst

573 900

—

573 900

516 822

90

1 6 3 1

Mobiliteit

189 000

—

189 000

186 383

99

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

310 000

—

310 000

287 888

93

1 6 5 0

Medische dienst

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2 0 0 0

Huur

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2 0 0 1

Erfpacht

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2 0 0 8

Overige uitgaven in verband met gebouwen

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2 0 2 4

Energieverbruik

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2 0 2 8

Verzekeringen

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2 1 0 0

Hard- en software voor informatie- en innovatietechnologieën

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van informatie- en innovatietechnologieën

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

2 1 2

Meubilair

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

2 1 6

Vervoermiddelen

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

23 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

2 3 1

Financiële kosten

820 000

—

820 000

318 976

39

23 2

Proceskosten en schadevergoedingen

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

2 3 5

Telecommunicatie

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

2 3 6

Porto en verzendkosten

614 000

—

614 000

330 501

54

2 3 7

Verhuizingen

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

2 3 8

Overige administratieve huishoudelijke uitgaven

636 000

—

636 000

526 603

83

3 0 0

Dienstreizen personeel

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

3 0 2

Ontvangst en representatie

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3 0 4 0

Interne vergaderingen

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3 0 4 4

Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3 0 4 6

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

478 000

—

478 000

185 766

39

3 0 4 7

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3 0 4 8

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed

40 000

—

40 000

24 796

62

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

3 2 0

Verwerving van expertise

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3 22 0

Documentatie en bibliotheek

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3 2 2 2

Archiefbestanden

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

3 2 3

Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie

367 000

—

367 000

310 311

85

3 2 4 0

Publicatieblad

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3 2 4 3

Bezoekerscentrum

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3 2 4 6

Televisiekanaal van het Parlement (web-tv)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3 2 4 7

Uitgaven voor informatie over het debat over de toekomst van Europa

—

—

—

—

—

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

3 2 5

Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

4 0 0

Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

4 0 2

Steun aan de Europese politieke partijen

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

4 0 3

Bijdragen aan Europese politieke stichtingen

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4 2 2 2

Wisselkoersverschillen

500 000

—

500 000

—

0

4 2 2 4

Medewerkers van de leden

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

4 4 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden

170 000

—

170 000

170 000

100

4 4 2

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

140 000

—

140 000

140 000

100

Hoofdstuk 1 0 0

VOORZIENINGEN

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

Hoofdstuk 1 0 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

Hoofdstuk 1 0 3

RESERVE VOOR DE UITBREIDING

500 000

—

500 000

—

0

Hoofdstuk 1 0 4

RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

—

—

—

—

—

Hoofdstuk 1 0 5

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

Hoofdstuk 1 0 8

RESERVE VOOR EMAS

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

Totaal

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---