# Den Europæiske Unions C 172/2010

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2010.172.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 172 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 53. årgang30. juni 2010 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.172.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 172

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang30. juni 2010

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2010/C 172/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2009 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2010/C 172/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2009

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 30.6.2010 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 172/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2010

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

Del 1: Europa-Parlamentet

REGNSKABSÅRET 2009

2010/C 172/01

INDHOLD

INDLEDNING

| I. | DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT |
| --- | --- |

I.

| A. | Indtægter |
| --- | --- |

A.

| B. | Oprindeligt budget og ændringsbudget |
| --- | --- |

B.

| C. | Forpligtelser og betalinger |
| --- | --- |

C.

| D. | Fremførsler fra 2009 til 2010 |
| --- | --- |

D.

| E. | Fremførsler fra 2008 til 2009 |
| --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

F.

| G. | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- |

G.

| H. | Overførsler |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Overførsler fra reserven (afsnit 10) |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Overførsler fra andre kilder |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER |
| --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 10»medlemmer af institutionen« |
| --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« |
| --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 14»Andet personale og eksterne ydelser« |
| --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 16»Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« |
| --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« |
| --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 21»It, udstyr og inventar« |
| --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 23»Løbende administrative driftsudgifter« |
| --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 30»Møder og konferencer« |
| --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 32»Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 40»Særlige udgifter for visse institutioner og organer« |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance« |
| --- | --- |

K.

| L. | Afsnit 10»Andre udgifter« |
| --- | --- |

L.

| III. | MÅL FOR 2009 OG RESULTATER |
| --- | --- |

III.

| A. | Valg til Europa-Parlamentet i 2009 og formidlingsaktiviteter |
| --- | --- |

A.

| B. | Gennemførelse af den nye statut for medlemmer og assistenter |
| --- | --- |

B.

| C. | Omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat |
| --- | --- |

C.

| D. | Forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten |
| --- | --- |

D.

BILAG

| BILAG I — | Oversigt over C-overførsler |
| --- | --- |

BILAG I —

| BILAG II — | Oversigt over P-overførsler |
| --- | --- |

BILAG II —

| BILAG III — | Gennemførelse af bevillingerne for 2009 |
| --- | --- |

BILAG III —

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2009. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der kort gøres rede for realiseringen af målsætningerne for det pågældende år (i del III). |
| --- | --- |

1.

I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2009. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der kort gøres rede for realiseringen af målsætningerne for det pågældende år (i del III).

| 2. | Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), (i det følgende benævnt »finansforordningen«), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber, der er vedtaget af regnskabsføreren. |
| --- | --- |

2.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), (i det følgende benævnt »finansforordningen«), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber, der er vedtaget af regnskabsføreren.

I.   DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

| 3. | 2009 var det tredje regnskabsår, der var omfattet af den finansielle ramme for 2007-2013 (4). De endelige bevillinger på Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 529 970 930 EUR svarende til 19,67 % af EU's samlede administrationsudgifter (udgiftsområde 5). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2009.

  Tabel 1


  Anvendelse af bevillingerne i 2009







  Bevillingstype | Bevillinger 2009
  (EUR eller %) |
| --- | --- | --- |
| Bevillinger 2009 |
| Oprindelige bevillinger | 1 529 970 930 |
| Ændringsbudget | — |
| Endelige bevillinger | 1 529 970 930 |
| Endelige bevillinger 2009 |
| Forpligtelser | 1 417 629 732 |
| i % af de endelige bevillinger | 93 % |
| Betalinger | 1 237 363 909 |
| i % af forpligtelserne | 87 % |
| Fremførsler fra 2009 til 2010 |
| Automatiske fremførsler til 2010 (5) | 180 265 823 |
| i % af de endelige bevillinger | 12 % |
| i % af forpligtelserne | 13 % |
| Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til 2010) (6) | 10 100 000 |
| i % af de endelige bevillinger | 0,7 % |
| Bortfaldne bevillinger |
| Bortfaldne bevillinger | 102 241 198 |
| i % af de endelige bevillinger | 7 % |
| Fremførsler fra 2008 til 2009 |
| Automatiske fremførsler til 2009 (5) | 196 133 738 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 179 641 279 |
| i % af fremførslerne | 92 % |
| Bortfaldne beløb | 16 492 459 |
| Ikke-automatiske fremførsler til 2009 (6) | 8 315 729 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 6 245 140 |
| i % af fremførslerne | 75 % |
| Formålsbestemte indtægter i 2009 |
| Formålsbestemte indtægter i 2009 | 27 576 932 |
| Forpligtelser | 12 196 620 |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 44 % |
| Betalinger | 9 045 904 |
| i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 74 % |
| Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2009 | 15 380 312 |
| Formålsbestemte indtægter fremført til 2010 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2010 | 20 637 870 |
| Formålsbestemte indtægter fremført til 2009 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2009 | 36 808 922 |
| Forpligtelser | 36 024 461 |
| Betalinger | 33 779 036 |
| i % af forpligtelserne | 94 % |

3.

2009 var det tredje regnskabsår, der var omfattet af den finansielle ramme for 2007-2013 (4). De endelige bevillinger på Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 529 970 930 EUR svarende til 19,67 % af EU's samlede administrationsudgifter (udgiftsområde 5). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2009.

Tabel 1

Anvendelse af bevillingerne i 2009

Bevillingstype

Bevillinger 2009

(EUR eller %)

Bevillinger 2009

Oprindelige bevillinger

1 529 970 930

Ændringsbudget

—

Endelige bevillinger

1 529 970 930

Endelige bevillinger 2009

Forpligtelser

1 417 629 732

i % af de endelige bevillinger

93 %

Betalinger

1 237 363 909

i % af forpligtelserne

87 %

Fremførsler fra 2009 til 2010

Automatiske fremførsler til 2010 (5)

180 265 823

i % af de endelige bevillinger

12 %

i % af forpligtelserne

13 %

Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til 2010) (6)

10 100 000

i % af de endelige bevillinger

0,7 %

Bortfaldne bevillinger

Bortfaldne bevillinger

102 241 198

i % af de endelige bevillinger

7 %

Fremførsler fra 2008 til 2009

Automatiske fremførsler til 2009 (5)

196 133 738

Betalinger baseret på disse fremførsler

179 641 279

i % af fremførslerne

92 %

Bortfaldne beløb

16 492 459

Ikke-automatiske fremførsler til 2009 (6)

8 315 729

Betalinger baseret på disse fremførsler

6 245 140

i % af fremførslerne

75 %

Formålsbestemte indtægter i 2009

Formålsbestemte indtægter i 2009

27 576 932

Forpligtelser

12 196 620

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

44 %

Betalinger

9 045 904

i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

74 %

Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2009

15 380 312

Formålsbestemte indtægter fremført til 2010

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2010

20 637 870

Formålsbestemte indtægter fremført til 2009

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2009

36 808 922

Forpligtelser

36 024 461

Betalinger

33 779 036

i % af forpligtelserne

94 %

A.   Indtægter

| 4. | Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2009 beløb sig til i alt 141 250 059 EUR, hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 27 576 932 EUR. |
| --- | --- |

4.

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2009 beløb sig til i alt 141 250 059 EUR, hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 27 576 932 EUR.

B.   Oprindeligt budget og ændringsbudget

| 5. | De godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2009 beløb sig til i alt 1 529 970 930 EUR svarende til en forhøjelse på 5 % i forhold til 2008-budgettet (1 452 517 167 EUR). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2009. |
| --- | --- |

5.

De godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2009 beløb sig til i alt 1 529 970 930 EUR svarende til en forhøjelse på 5 % i forhold til 2008-budgettet (1 452 517 167 EUR). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2009.

C.   Forpligtelser og betalinger

| 6. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 417 629 732 EUR eller 93 % af de endelige bevillinger (2008: 97 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 237 363 909 EUR eller 87 % af de indgåede forpligtelser (2008: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 417 629 732 EUR eller 93 % af de endelige bevillinger (2008: 97 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 237 363 909 EUR eller 87 % af de indgåede forpligtelser (2008: 86 %).

D.   Fremførsler fra 2009 til 2010

| 7. | De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2010 beløb sig til i alt 180 265 823 EUR eller 13 % af de forpligtede bevillinger (2008: 14 %). De ikke-forpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2010 (ikke-automatiske fremførsler), beløb sit til i alt 10 100 000 EUR eller 0,7 % af de endelige bevillinger (2008: 0,6 %) til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.

  Tabel 2


  Ikke-automatiske fremførsler til 2010 til følgende formål:








  (EUR) |
| --- | --- |
| Tekst | Formål | Beløb |
| 2003»Ejendomserhvervelser« | Erhvervelse af bygningen Millenaris i Budapest | 9 100 000 |
| 2008»Andre ejendomsudgifter« | Andre udgifter i forbindelse med købet af bygningen Millenaris i Budapest | 1 000 000 |
| I alt | 10 100 000 |

7.

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2010 beløb sig til i alt 180 265 823 EUR eller 13 % af de forpligtede bevillinger (2008: 14 %). De ikke-forpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2010 (ikke-automatiske fremførsler), beløb sit til i alt 10 100 000 EUR eller 0,7 % af de endelige bevillinger (2008: 0,6 %) til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Ikke-automatiske fremførsler til 2010 til følgende formål:

(EUR)

Tekst

Formål

Beløb

2003»Ejendomserhvervelser«

Erhvervelse af bygningen Millenaris i Budapest

9 100 000

2008»Andre ejendomsudgifter«

Andre udgifter i forbindelse med købet af bygningen Millenaris i Budapest

1 000 000

I alt

10 100 000

E.   Fremførsler fra 2008 til 2009

| 8. | De automatiske fremførsler til 2009 beløb sig til i alt 196 133 738 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 179 641 279 EUR eller 92 % (2008: 87 %). Det bortfaldne beløb udgjorde derfor 16 492 459 EUR.
  Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende udgiftsområder:






  — | artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer« (1 951 791 EUR) |
| --- | --- | --- |

8.

De automatiske fremførsler til 2009 beløb sig til i alt 196 133 738 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 179 641 279 EUR eller 92 % (2008: 87 %). Det bortfaldne beløb udgjorde derfor 16 492 459 EUR.

Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende udgiftsområder:

—

artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer« (1 951 791 EUR)

| — | artikel 200»Bygninger« (6 342 651 EUR) |
| --- | --- |

—

artikel 200»Bygninger« (6 342 651 EUR)

| — | artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger« (1 362 024 EUR) |
| --- | --- |

—

artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger« (1 362 024 EUR)

| — | og artikel 324»Produktion og publikation« (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

og artikel 324»Produktion og publikation« (2 115 023 EUR).

Årsagerne til de bortfaldne bevillinger er sammenfattet som følger:

| Artikel | Primære årsager til bortfaldne bevillinger |
| --- | --- |
| artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer« | Mindre brug af konferencetolke end forventet, navnlig som følge af en nedgang i Parlamentets aktiviteter i valgåret. |
| artikel 200»Bygninger« | STR: Bortfald af hensættelser til affaldsafgift (1,2 mio. EUR).
  LUX: Jordarbejde og undersøgelser i forbindelse med »Udvidelse af KAD-bygningen«, hvor et beløb på 2,7 mio. EUR ikke blev anvendt, fordi projektet blev kraftigt forsinket som følge af et uforudset arbejde med at rense jorden.
  BRU: Arbejde i sikkerhedskontrolcentret. En forsinkelse af arbejdet resulterede i, at 1,05 mio. EUR ikke blev anvendt. |
| artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger« | De primære bortfald vedrørte kontoen for »Rengøring og vedligeholdelse« (676 556 EUR), kontoen for »Energiforbrug« (367 298 EUR) samt kontoen for »Sikring af og tilsyn med bygninger« (314 296 EUR). |
| artikel 324»Produktion og publikation« | De primære bortfald vedrørte »Udgifter til publikation, information og deltagelse i arrangementer« (703 498 EUR), Euroscolaprogrammet (484 654 EUR) og udgifter på det audiovisuelle område (446 162 EUR). |

Artikel

Primære årsager til bortfaldne bevillinger

artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer«

Mindre brug af konferencetolke end forventet, navnlig som følge af en nedgang i Parlamentets aktiviteter i valgåret.

artikel 200»Bygninger«

STR: Bortfald af hensættelser til affaldsafgift (1,2 mio. EUR).

LUX: Jordarbejde og undersøgelser i forbindelse med »Udvidelse af KAD-bygningen«, hvor et beløb på 2,7 mio. EUR ikke blev anvendt, fordi projektet blev kraftigt forsinket som følge af et uforudset arbejde med at rense jorden.

BRU: Arbejde i sikkerhedskontrolcentret. En forsinkelse af arbejdet resulterede i, at 1,05 mio. EUR ikke blev anvendt.

artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger«

De primære bortfald vedrørte kontoen for »Rengøring og vedligeholdelse« (676 556 EUR), kontoen for »Energiforbrug« (367 298 EUR) samt kontoen for »Sikring af og tilsyn med bygninger« (314 296 EUR).

artikel 324»Produktion og publikation«

De primære bortfald vedrørte »Udgifter til publikation, information og deltagelse i arrangementer« (703 498 EUR), Euroscolaprogrammet (484 654 EUR) og udgifter på det audiovisuelle område (446 162 EUR).

| 9. | De »ikke-automatiske« fremførsler til 2009 beløb sig til i alt 8 315 729 EUR og vedrørte primært konto 3243»Besøgscentret« og artikel 214»Teknisk materiel og tekniske anlæg«. |
| --- | --- |

9.

De »ikke-automatiske« fremførsler til 2009 beløb sig til i alt 8 315 729 EUR og vedrørte primært konto 3243»Besøgscentret« og artikel 214»Teknisk materiel og tekniske anlæg«.

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 10. | De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2009 beløb sig til i alt 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Forpligtelsesgraden var på 44 % (2008: 30 %). Betalingerne beløb sig til i alt 9 045 904 EUR eller 74 % af de indgåede forpligtelser (2008: 71 %). Et beløb på 20 637 870 EUR blev overført til regnskabsåret 2010 (2008: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

10.

De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2009 beløb sig til i alt 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Forpligtelsesgraden var på 44 % (2008: 30 %). Betalingerne beløb sig til i alt 9 045 904 EUR eller 74 % af de indgåede forpligtelser (2008: 71 %). Et beløb på 20 637 870 EUR blev overført til regnskabsåret 2010 (2008: 36 808 922 EUR).

| 11. | Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år til 2009 udgjorde i alt 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2009 for 94 % af de indgåede forpligtelser (2008: 93 %). |
| --- | --- |

11.

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år til 2009 udgjorde i alt 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2009 for 94 % af de indgåede forpligtelser (2008: 93 %).

G.   Bortfaldne bevillinger

| 12. | Bevillinger til et samlet beløb på 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR) bortfaldt. De tegnede sig for 7 % af de endelige bevillinger (2008: 3 %). Dette bortfald af bevillinger skyldes først og fremmes følgende elementer:






  — | det forhold, at der ikke blev gennemført en opsamlingsoverførsel i 2009, der kunne have bevirket, at det sædvanlige tekniske restbeløb på 40 mio. EUR var blevet brugt, |
| --- | --- | --- |

12.

Bevillinger til et samlet beløb på 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR) bortfaldt. De tegnede sig for 7 % af de endelige bevillinger (2008: 3 %). Dette bortfald af bevillinger skyldes først og fremmes følgende elementer:

—

det forhold, at der ikke blev gennemført en opsamlingsoverførsel i 2009, der kunne have bevirket, at det sædvanlige tekniske restbeløb på 40 mio. EUR var blevet brugt,

| — | usikkerheden i forbindelse med valgåret og indførelsen af de nye statutter for medlemmer og assistenter samt den nye regel, der giver mulighed for fremførsel af retten til parlamentarisk assistance: 31,4 mio. EUR bortfaldt hvad angår udgifter til parlamentarisk assistance og 18 mio. EUR hvad angår medlemmernes rejseudgifter, |
| --- | --- |

—

usikkerheden i forbindelse med valgåret og indførelsen af de nye statutter for medlemmer og assistenter samt den nye regel, der giver mulighed for fremførsel af retten til parlamentarisk assistance: 31,4 mio. EUR bortfaldt hvad angår udgifter til parlamentarisk assistance og 18 mio. EUR hvad angår medlemmernes rejseudgifter,

| — | Rådets beslutning om at anvende en årlig lønregulering på 1,85 % i stedet for 3,7 % resulterede i et bortfald på 6 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Rådets beslutning om at anvende en årlig lønregulering på 1,85 % i stedet for 3,7 % resulterede i et bortfald på 6 mio. EUR.

H.   Overførsler

| 13. | I løbet af regnskabsåret blev der godkendt 18 C-overførsler i medfør af finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 64 853 607 EUR eller 4 % af de endelige bevillinger (i 2008: 18 overførsler svarende til 4 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 9 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 35 665 000 EUR eller 2 % af de endelige bevillinger (2008: 14 overførsler svarende til 1 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag fremgår af tabel 3. |
| --- | --- |

13.

I løbet af regnskabsåret blev der godkendt 18 C-overførsler i medfør af finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 64 853 607 EUR eller 4 % af de endelige bevillinger (i 2008: 18 overførsler svarende til 4 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 9 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 35 665 000 EUR eller 2 % af de endelige bevillinger (2008: 14 overførsler svarende til 1 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag fremgår af tabel 3.

| 14. | Alt i alt blev der i 2009 godkendt 27 C- og P-overførsler omfattende 100 518 607 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger (2008: 44 overførsler svarende til 98 008 873 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger).

  Tabel 3


  Overførsler fordelt på retsgrundlag








  Antal overførsler | Overført beløb (EUR) | i % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| C-overførsler (artikel 24 og 43) |
| 18 C-overførsler | 64 853 607 | 4 % |
| P-overførsler (artikel 22, stk. 1) |
| 9 P-overførsler | 35 665 000 | 2 % |
| C- + P-overførsler | 100 518 607 | 7 % |

14.

Alt i alt blev der i 2009 godkendt 27 C- og P-overførsler omfattende 100 518 607 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger (2008: 44 overførsler svarende til 98 008 873 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger).

Tabel 3

Overførsler fordelt på retsgrundlag

Antal overførsler

Overført beløb (EUR)

i % af de endelige bevillinger

C-overførsler (artikel 24 og 43)

18 C-overførsler

64 853 607

4 %

P-overførsler (artikel 22, stk. 1)

9 P-overførsler

35 665 000

2 %

C- + P-overførsler

100 518 607

7 %

Tabel 4

Formål med C-overførsler

| (EUR) |
| --- |
| Overført til | Overførsel | Overført beløb |
| 102»Overgangsgodtgørelse« | C23 | 2 100 000 |
| 1000»Godtgørelse« | C23 | 350 000 |
| 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« | C19 | 1 247 715 |
| 1012»Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer« | C23 | 100 000 |
| 1200»Vederlag og godtgørelser« | C10 | 7 703 992 |
| 142»Eksterne ydelser« | C6 | 1 200 000 |
| 1610»Udgifter ved ansættelse« | C14 | 300 000 |
| 2001»Acontobetalinger« | C17 | 31 891 000 |
| 2003»Ejendomserhvervelser« | C24 | 9 100 000 |
| 2007»Indretning af lokaler« | C1 | 2 700 000 |
| 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« | C24 | 1 000 000 |
| 2022»Rengøring og vedligeholdelse« | C16 | 1 273 900 |
| 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« | C8 | 2 080 000 |
| 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« | C5 | 527 000 |
| 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« | C22 | 2 145 000 |
| 232»Retsomkostninger og skadeserstatning« | C2 | 800 000 |
| 3044»Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO« | C11 | 240 000 |
| 3245»Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner« | C13 | 95 000 |
| I alt | | 64 853 607 |

(EUR)

Overført til

Overførsel

Overført beløb

102»Overgangsgodtgørelse«

C23

2 100 000

1000»Godtgørelse«

C23

350 000

1006»Godtgørelse for generelle udgifter«

C19

1 247 715

1012»Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer«

C23

100 000

1200»Vederlag og godtgørelser«

C10

7 703 992

142»Eksterne ydelser«

C6

1 200 000

1610»Udgifter ved ansættelse«

C14

300 000

2001»Acontobetalinger«

C17

31 891 000

2003»Ejendomserhvervelser«

C24

9 100 000

2007»Indretning af lokaler«

C1

2 700 000

2008»Andre udgifter vedrørende bygninger«

C24

1 000 000

2022»Rengøring og vedligeholdelse«

C16

1 273 900

2026»Sikring af og tilsyn med bygninger«

C8

2 080 000

2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi«

C5

527 000

2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi«

C22

2 145 000

232»Retsomkostninger og skadeserstatning«

C2

800 000

3044»Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO«

C11

240 000

3245»Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner«

C13

95 000

I alt

64 853 607

Tabel 5

Formål med C-overførsler pr. udgiftskategori

| Til kategori | Overført beløb (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Ejendomspolitik | 47 571 000 | 73 % |
| Personale | 8 977 892 | 14 % |
| Medlemmer | 4 337 715 | 7 % |
| It-udgifter | 2 672 000 | 4 % |
| Udgifter til flersprogethed | 1 295 000 | 2 % |
| I alt | 64 853 607 | 100 % |

Til kategori

Overført beløb (EUR)

%

Ejendomspolitik

47 571 000

73 %

Personale

8 977 892

14 %

Medlemmer

4 337 715

7 %

It-udgifter

2 672 000

4 %

Udgifter til flersprogethed

1 295 000

2 %

I alt

64 853 607

100 %

H.1.   Overførsler fra reserven (afsnit 10)

| 15. | Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 100»Formålsbestemte reserver«, kapitel 101»Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 104»Reserve til informations- og kommunikationspolitikken« og kapitel 105»Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10»Andre udgifter«, benævnes i det følgende »reserver«. De fleste overførsler skete under afsnit 10»Andre udgifter«. 51 % af overførslerne svarende til 32 886 706 EUR skete under dette udgiftsområde. |
| --- | --- |

15.

Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 100»Formålsbestemte reserver«, kapitel 101»Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 104»Reserve til informations- og kommunikationspolitikken« og kapitel 105»Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10»Andre udgifter«, benævnes i det følgende »reserver«. De fleste overførsler skete under afsnit 10»Andre udgifter«. 51 % af overførslerne svarende til 32 886 706 EUR skete under dette udgiftsområde.

| 16. | Ud af det samlede beløb på 32 886 706 EUR, der blev overført af de formålsbestemte reserver, var 25 054 099 EUR afsat til ejendomspolitik og 7 832 607 EUR til andre formål. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af de formålsbestemte reserver fremgår af tabel 6.

  Tabel 6


  Formål med overførsler af formålsbestemte reserver










  (EUR) |
| --- | --- |
| Fra | Til k | Overførsel | Formål | Overført beløb (EUR) |
| Kapitel 1 0 0 | 2007 | C1 | Udgifter til indretning af lokaler i Strasbourg | 2 700 000 |
| Kapitel 1 0 1 | 2026 | C8 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 2 080 000 |
| 2320 | C2 | Supplerende udgifter til ekstern retsbistand | 800 000 |
| Kapitel 1 0 5 | 2001 | C17 | Finansiering af langtidslejekontrakten med forkøbsret af Trèves I-bygningen (Bruxelles) | 9 374 099 |
| 2003 | C24 | Erhvervelse af bygningen »Millenáris« i Budapest i fællesskab med Kommissionen med henblik på etablering af et Europahus | 9 100 000 |
| 2008 | C24 | Erhvervelse af bygningen »Millenáris« i Budapest i fællesskab med Kommissionen med henblik på etablering af et Europahus | 1 000 000 |
| Bygninger i alt | 25 054 099 |
| Kapitel 1 0 0 | 1200 | C3 | Frigørelse af 5 nye stillinger | 112 992 |
| Kapitel 1 0 1 | 1200 | C20 | Årlig justering af tjenestemændenes pensioner og vederlag | 2 000 000 |
| 2022 | C16 | Finansiering af foranstaltninger til forebyggelse af influenza A/H1N1, som krisestyringsgruppen har anbefalet | 1 273 900 |
| Personale i alt | 3 977 892 |
| Kapitel 1 0 1 | 3044 | C11 | Diverse organisationsudgifter til interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer | 240 000 |
| 1006 | C19 | Udgifter til godtgørelse af generelle udgifter | 1 247 715 |
| Medlemmer i alt | 1 487 715 |
| Kapitel 1 0 0 | 1420 | C6 | Supplerende udgifter til eksterne oversættelser | 1 200 000 |
| Kapitel 1 0 1 | 3245 | C13 | Supplerende udgifter til støtte til flersprogethed | 95 000 |
| Udgifter til flersprogethed i alt | 1 295 000 |
| Kapitel 1 0 1 | 2100 | C5 | Udvikling af software (forvaltning af menneskelige ressourcer) | 527 000 |
| 2102 | C5 | 295 000 |
| Kapitel 1 0 8 | 2102 | C22 | Drift, udvikling og vedligeholdelse af softwaresystemer | 250 000 |
| It-udgifter i alt | 1 072 000 |
| I alt | 32 886 706 |

16.

Ud af det samlede beløb på 32 886 706 EUR, der blev overført af de formålsbestemte reserver, var 25 054 099 EUR afsat til ejendomspolitik og 7 832 607 EUR til andre formål. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af de formålsbestemte reserver fremgår af tabel 6.

Tabel 6

Formål med overførsler af formålsbestemte reserver

(EUR)

Fra

Til k

Overførsel

Formål

Overført beløb (EUR)

Kapitel 1 0 0

2007

C1

Udgifter til indretning af lokaler i Strasbourg

2 700 000

Kapitel 1 0 1

2026

C8

Sikring af og tilsyn med bygninger

2 080 000

2320

C2

Supplerende udgifter til ekstern retsbistand

800 000

Kapitel 1 0 5

2001

C17

Finansiering af langtidslejekontrakten med forkøbsret af Trèves I-bygningen (Bruxelles)

9 374 099

2003

C24

Erhvervelse af bygningen »Millenáris« i Budapest i fællesskab med Kommissionen med henblik på etablering af et Europahus

9 100 000

2008

C24

Erhvervelse af bygningen »Millenáris« i Budapest i fællesskab med Kommissionen med henblik på etablering af et Europahus

1 000 000

Bygninger i alt

25 054 099

Kapitel 1 0 0

1200

C3

Frigørelse af 5 nye stillinger

112 992

Kapitel 1 0 1

1200

C20

Årlig justering af tjenestemændenes pensioner og vederlag

2 000 000

2022

C16

Finansiering af foranstaltninger til forebyggelse af influenza A/H1N1, som krisestyringsgruppen har anbefalet

1 273 900

Personale i alt

3 977 892

Kapitel 1 0 1

3044

C11

Diverse organisationsudgifter til interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer

240 000

1006

C19

Udgifter til godtgørelse af generelle udgifter

1 247 715

Medlemmer i alt

1 487 715

Kapitel 1 0 0

1420

C6

Supplerende udgifter til eksterne oversættelser

1 200 000

Kapitel 1 0 1

3245

C13

Supplerende udgifter til støtte til flersprogethed

95 000

Udgifter til flersprogethed i alt

1 295 000

Kapitel 1 0 1

2100

C5

Udvikling af software (forvaltning af menneskelige ressourcer)

527 000

2102

C5

295 000

Kapitel 1 0 8

2102

C22

Drift, udvikling og vedligeholdelse af softwaresystemer

250 000

It-udgifter i alt

1 072 000

I alt

32 886 706

H.2.   Overførsler fra andre kilder

| 17. | Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 1 0 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 31 966 901 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (70 %), efterfulgt af personale (16 %), medlemmer (9 %) og it-udgifter (5 %). En mere detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 7. Den omfattende overførsel til ejendomspolitikken skyldes den ekstraordinære foranstaltning med indgåelse af en langtidslejekontrakt på 99 år med forkøbsret af Trèves I-bygningen i Bruxelles.

  Tabel 7


  Formålet med C-overførsler fra andre kilder end afsnit 10










  (EUR) |
| --- | --- |
| Til | Overførsel | Begrundelser Begrundelser for anmodninger om overførsler | I alt |
| 1610 | C14 | Udgifter til lægeundersøgelser, som er obligatoriske ved ansættelse af parlamentariske assistenter | 160 000 |
| | C7 | Udgifter til lægeundersøgelser, som er obligatoriske ved ansættelse af parlamentariske assistenter | 140 000 |
| 1000 | C23 | Anvendelsen af medlemmernes statut (godtgørelser og overgangsgodtgørelser) | 350 000 |
| 1012 | C23 | Anvendelsen af medlemmernes statut (godtgørelser og overgangsgodtgørelser) | 100 000 |
| 102 | C23 | Anvendelsen af medlemmernes statut (godtgørelser og overgangsgodtgørelser) | 2 100 000 |
| Medlemmer i alt | 2 850 000 |
| 1200 | C20 | Årlig justering af tjenestemændenes og de øvrige ansattes pensioner og vederlag | 5 000 000 |
| Personale i alt | 5 000 000 |
| 2001 | C17 | Finansiering af langtidslejekontrakten med forkøbsret af Trèves I-bygningen (Bruxelles) | 22 516 901 |
| Ejendomspolitik i alt | 22 516 901 |
| 2102 | C22 | Drift, udvikling og vedligeholdelse af softwaresystemer | 1 600 000 |
| It-udgifter i alt | 1 600 000 |
| I alt | 31 966 901 |

17.

Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 1 0 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 31 966 901 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (70 %), efterfulgt af personale (16 %), medlemmer (9 %) og it-udgifter (5 %). En mere detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 7. Den omfattende overførsel til ejendomspolitikken skyldes den ekstraordinære foranstaltning med indgåelse af en langtidslejekontrakt på 99 år med forkøbsret af Trèves I-bygningen i Bruxelles.

Tabel 7

Formålet med C-overførsler fra andre kilder end afsnit 10

(EUR)

Til

Overførsel

Begrundelser Begrundelser for anmodninger om overførsler

I alt

1610

C14

Udgifter til lægeundersøgelser, som er obligatoriske ved ansættelse af parlamentariske assistenter

160 000

C7

Udgifter til lægeundersøgelser, som er obligatoriske ved ansættelse af parlamentariske assistenter

140 000

1000

C23

Anvendelsen af medlemmernes statut (godtgørelser og overgangsgodtgørelser)

350 000

1012

C23

Anvendelsen af medlemmernes statut (godtgørelser og overgangsgodtgørelser)

100 000

102

C23

Anvendelsen af medlemmernes statut (godtgørelser og overgangsgodtgørelser)

2 100 000

Medlemmer i alt

2 850 000

1200

C20

Årlig justering af tjenestemændenes og de øvrige ansattes pensioner og vederlag

5 000 000

Personale i alt

5 000 000

2001

C17

Finansiering af langtidslejekontrakten med forkøbsret af Trèves I-bygningen (Bruxelles)

22 516 901

Ejendomspolitik i alt

22 516 901

2102

C22

Drift, udvikling og vedligeholdelse af softwaresystemer

1 600 000

It-udgifter i alt

1 600 000

I alt

31 966 901

| 18. | P-overførslerne sammenfattes i tabel 8.

  Tabel 8


  Formål med P-overførslerne









  Til | Overførsel | Beskrivelse | Overført beløb (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004»Ordinære rejseudgifter« | P7 | Medlemmernes rejse- og opholdsudgifter i henhold til de gældende bestemmelser i statutten og regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer | 600 000 |
| 1004»Ordinære rejseudgifter« i alt | 600 000 |
| 1220»Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde« | P2 | Anvendelse af artikel 50 på to nye tjenestemænd i lønklasse AD15 | 360 000 |
| 1220»Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde« i alt | 360 000 |
| 2007»Indretning af lokaler: Strasbourg« | P9 | Udførelse af arbejde med velourisering af strukturerne i LOW-bygningen i Strasbourg | 4 000 000 |
| 2007»Indretning af lokaler: Strasbourg« i alt | | 4 000 000 |
| 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« | P8 | Udgifter til honorarer til det arkitektfirma, der er involveret i projektet med udvidelse af KAD-bygningen i Luxembourg | 850 000 |
| 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« i alt | | 850 000 |
| 3047»Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Eurolat« | P3 | Udgifter til organisationen af Den Parlamentariske Forsamling Eurolat | 25 000 |
| 3047»Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Eurolat« i alt | 25 000 |
| 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer« | P5 | Udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i ansøgerlandene | 250 000 |
| P6 | Udgifter til konsolidering og udvikling af EP's intranettjeneste | 780 000 |
| 3242/01 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer« i alt | 1 030 000 |
| 3242/02 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektronisk information (internet)« | P5 | Udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i ansøgerlandene | 50 000 |
| 3242/02 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektronisk information (internet)« i alt | 50 000 |
| 4224»Parlamentarisk assistance« | P1 | Udgifter til lønninger, tjenesterejser og andre udgifter til parlamentariske assistenter | 10 500 000 |
| P4 | Udgifter til ansættelse af parlamentariske assistenter | 18 250 000 |
| 4224»Parlamentarisk assistance« i alt | 28 750 000 |
| I alt | 35 665 000 |

18.

P-overførslerne sammenfattes i tabel 8.

Tabel 8

Formål med P-overførslerne

Til

Overførsel

Beskrivelse

Overført beløb (EUR)

1004»Ordinære rejseudgifter«

P7

Medlemmernes rejse- og opholdsudgifter i henhold til de gældende bestemmelser i statutten og regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer

600 000

1004»Ordinære rejseudgifter« i alt

600 000

1220»Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde«

P2

Anvendelse af artikel 50 på to nye tjenestemænd i lønklasse AD15

360 000

1220»Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde« i alt

360 000

2007»Indretning af lokaler: Strasbourg«

P9

Udførelse af arbejde med velourisering af strukturerne i LOW-bygningen i Strasbourg

4 000 000

2007»Indretning af lokaler: Strasbourg« i alt

4 000 000

2008»Andre udgifter vedrørende bygninger«

P8

Udgifter til honorarer til det arkitektfirma, der er involveret i projektet med udvidelse af KAD-bygningen i Luxembourg

850 000

2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« i alt

850 000

3047»Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Eurolat«

P3

Udgifter til organisationen af Den Parlamentariske Forsamling Eurolat

25 000

3047»Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Eurolat« i alt

25 000

3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer«

P5

Udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i ansøgerlandene

250 000

P6

Udgifter til konsolidering og udvikling af EP's intranettjeneste

780 000

3242/01 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer« i alt

1 030 000

3242/02 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektronisk information (internet)«

P5

Udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i ansøgerlandene

50 000

3242/02 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektronisk information (internet)« i alt

50 000

4224»Parlamentarisk assistance«

P1

Udgifter til lønninger, tjenesterejser og andre udgifter til parlamentariske assistenter

10 500 000

P4

Udgifter til ansættelse af parlamentariske assistenter

18 250 000

4224»Parlamentarisk assistance« i alt

28 750 000

I alt

35 665 000

II.   ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

| 19. | Denne del vedrører anvendelsen af bevillinger inden for de enkelte budgetkapitler, deres relative andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler tegner sig for 71 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 10»Medlemmer af institutionen«, kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
| --- | --- |

19.

Denne del vedrører anvendelsen af bevillinger inden for de enkelte budgetkapitler, deres relative andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler tegner sig for 71 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 10»Medlemmer af institutionen«, kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«.

| 20. | Nedenstående tabel 9 indeholder en oversigt over udviklingen af forpligtelsesbevillinger i 2009 inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2008. Figur 1 og 2 viser en skematisk oversigt over de relative andele og udviklingen fra 2008 til 2009.

  Tabel 9


  Udvikling i 2009- og 2008-forpligtelser











  Kapitel | Udgiftsområde | 2009 (EUR) | 2008 (EUR) | Ændring (EUR) | Ændring (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 % |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 % |
| 14 | Andet personale og eksterne ydelser | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 % |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 % |
| | Afsnit: 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

20.

Nedenstående tabel 9 indeholder en oversigt over udviklingen af forpligtelsesbevillinger i 2009 inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2008. Figur 1 og 2 viser en skematisk oversigt over de relative andele og udviklingen fra 2008 til 2009.

Tabel 9

Udvikling i 2009- og 2008-forpligtelser

Kapitel

Udgiftsområde

2009 (EUR)

2008 (EUR)

Ændring (EUR)

Ændring (%)

10

Medlemmer af institutionen

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

14

Andet personale og eksterne ydelser

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Afsnit: 1 —

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

21

It, udstyr og inventar

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

23

Løbende administrative driftsudgifter

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

| Afsnit: 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit: 2 —

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

30

Møder og konferencer

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

| Afsnit: 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver |
| --- | --- |

Afsnit: 3 —

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

44

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

310 000

251 300

58 700

23 %

| Afsnit: 4 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

Afsnit: 4 —

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

I alt

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

Figur 1

Fordeling af 2009-budgettet efter kapitel

Image

Figur 2

Udvikling i forpligtelserne fra 2008 til 2009 efter kapitel

Image

A.   Kapitel 10»Medlemmer af institutionen«

| 21. | Dette kapitel tegnede sig for 12 % af de samlede udgifter for regnskabsåret 2009 og steg ligeledes med 12 % i forhold til 2008. 2009 blev det første regnskabsår, hvor den nye medlemsstatut anvendtes (i perioden juli-december). Parlamentet tog sig af medlemmernes månedlige godtgørelser, der tidligere blev betalt af medlemsstaterne, undtagen for de 32 medlemmer, der valgte det i medlemmernes statut fastsatte opt out-system. De betydelige nye udgifter som følge af anvendelsen af medlemmernes statut vedrører først og fremmest de månedlige godtgørelser (konto 1000) og stigningen i rejseomkostningerne (konto 1004 og 1005). I gennemførelsesbestemmelserne til statutten indgår fremover godtgørelse af rejseomkostninger på basis af de reelle udgifter og en ny godtgørelse for udgifter til rejser foretaget i den stat, hvor medlemmet er valgt. |
| --- | --- |

21.

Dette kapitel tegnede sig for 12 % af de samlede udgifter for regnskabsåret 2009 og steg ligeledes med 12 % i forhold til 2008. 2009 blev det første regnskabsår, hvor den nye medlemsstatut anvendtes (i perioden juli-december). Parlamentet tog sig af medlemmernes månedlige godtgørelser, der tidligere blev betalt af medlemsstaterne, undtagen for de 32 medlemmer, der valgte det i medlemmernes statut fastsatte opt out-system. De betydelige nye udgifter som følge af anvendelsen af medlemmernes statut vedrører først og fremmest de månedlige godtgørelser (konto 1000) og stigningen i rejseomkostningerne (konto 1004 og 1005). I gennemførelsesbestemmelserne til statutten indgår fremover godtgørelse af rejseomkostninger på basis af de reelle udgifter og en ny godtgørelse for udgifter til rejser foretaget i den stat, hvor medlemmet er valgt.

| 22. | I denne forbindelse beløb forpligtelserne for konto 1000»Godtgørelse« sig til 30 601 983 EUR (18 % af forpligtelserne i kapitel 10), mens 64 968 672 EUR var afsat til konto 1004»Ordinære rejseudgifter« (38 % af forpligtelserne i kapitel 10). Denne bevilling dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser. |
| --- | --- |

22.

I denne forbindelse beløb forpligtelserne for konto 1000»Godtgørelse« sig til 30 601 983 EUR (18 % af forpligtelserne i kapitel 10), mens 64 968 672 EUR var afsat til konto 1004»Ordinære rejseudgifter« (38 % af forpligtelserne i kapitel 10). Denne bevilling dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

| 23. | I 2009 foretog medlemmerne 10 200 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 14 734 rejser for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 8 142 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 641 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 093 for at deltage i møder i de politiske grupper Der blev også foretaget 679 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder. |
| --- | --- |

23.

I 2009 foretog medlemmerne 10 200 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 14 734 rejser for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 8 142 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 641 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 093 for at deltage i møder i de politiske grupper Der blev også foretaget 679 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder.

| 24. | Forpligtelserne på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« tegnede sig for 42 629 278 EUR (25 % af forpligtelserne i kapitel 10). Dette beløb dækkede udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt. |
| --- | --- |

24.

Forpligtelserne på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« tegnede sig for 42 629 278 EUR (25 % af forpligtelserne i kapitel 10). Dette beløb dækkede udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt.

B.   Kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

| 25. | Bevillingerne under dette kapitel lagde beslag på 35 % af de samlede udgifter i regnskabsåret 2009 og tegnede sig dermed for den største andel af de samlede udgifter. Bevillingerne under artikel 120 steg med 4,2 % fra 2008 til 2009, hvilket først og fremmest kan tilskrives en stigning under artikel 1200»Vederlag og godtgørelser« (+4,6 %) som følge af den vedtægtsbestemte politik om forfremmelser og oprykning til højere lønklasse samt den årlige tilpasning af lønnen, som er fastsat i statutten. Stigningen under artikel 120 blev ligesom i 2008 delvis opvejet af et fald under artikel 122»Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten«, der kan tilskrives et væsentlig lavere antal efterlønnere som følge af deres overgang til de fælles pensionssystem. |
| --- | --- |

25.

Bevillingerne under dette kapitel lagde beslag på 35 % af de samlede udgifter i regnskabsåret 2009 og tegnede sig dermed for den største andel af de samlede udgifter. Bevillingerne under artikel 120 steg med 4,2 % fra 2008 til 2009, hvilket først og fremmest kan tilskrives en stigning under artikel 1200»Vederlag og godtgørelser« (+4,6 %) som følge af den vedtægtsbestemte politik om forfremmelser og oprykning til højere lønklasse samt den årlige tilpasning af lønnen, som er fastsat i statutten. Stigningen under artikel 120 blev ligesom i 2008 delvis opvejet af et fald under artikel 122»Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten«, der kan tilskrives et væsentlig lavere antal efterlønnere som følge af deres overgang til de fælles pensionssystem.

| 26. | I kapitel 12 vedrørte omkring 98 % af udgifterne konto 1200»Vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 494 054 418 EUR. I alt 1,4 % af dette beløb bortfaldt som følge af Rådets beslutning fra december 2009 om at begrænse den årlige tilpasning af vederlaget til 1,85 %, mens budgettet havde været vurderet på grundlag af en tilpasning på 3,7 % i henhold til Kommissionens forslag til Rådet. |
| --- | --- |

26.

I kapitel 12 vedrørte omkring 98 % af udgifterne konto 1200»Vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 494 054 418 EUR. I alt 1,4 % af dette beløb bortfaldt som følge af Rådets beslutning fra december 2009 om at begrænse den årlige tilpasning af vederlaget til 1,85 %, mens budgettet havde været vurderet på grundlag af en tilpasning på 3,7 % i henhold til Kommissionens forslag til Rådet.

| 27. | I 2009 blev der opslået 613 stillinger. Der blev ansat 285 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 22 i de politiske grupper. Europa-Parlamentet beskæftigede 5 501 tjenestemænd og midlertidigt ansatte pr. 31. december 2009. Generalsekretariatet beskæftigede 4 922 af disse personalekategorier og de politiske grupper 579 ved udgangen af 2009. |
| --- | --- |

27.

I 2009 blev der opslået 613 stillinger. Der blev ansat 285 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 22 i de politiske grupper. Europa-Parlamentet beskæftigede 5 501 tjenestemænd og midlertidigt ansatte pr. 31. december 2009. Generalsekretariatet beskæftigede 4 922 af disse personalekategorier og de politiske grupper 579 ved udgangen af 2009.

| 28. | Hvad angik den kønsmæssige fordeling blandt de ansatte tegnede kvinder sig pr. 31. december 2009 for 23 % af det samlede antal ledende stillinger. De udgjorde 21 % af afdelingslederne, 25 % af direktørerne og 29 % af generaldirektørerne (4 ud af 14). Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af figur 3. Fordelingen af de ansatte efter land fremgår af tabel 10.

  Figur 3


  Ansatte i Europa-Parlamentets Generalsekretariat efter køn





  Tabel 10


  Ansatte i Generalsekretariatet efter land (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)









  EU-27 |
| --- | --- |
| EU-15 | EU-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| UK | 276 | MT | 65 |
| GR | 220 | PL | 190 |
| IE | 98 | SI | 96 |
| IT | 514 | SK | 120 |
| LU | 130 | EU-2 |
| NL | 161 |
| PT | 237 | BG | 110 |
| SE | 139 | RO | 123 |
| Kilde: GD Personale. |

28.

Hvad angik den kønsmæssige fordeling blandt de ansatte tegnede kvinder sig pr. 31. december 2009 for 23 % af det samlede antal ledende stillinger. De udgjorde 21 % af afdelingslederne, 25 % af direktørerne og 29 % af generaldirektørerne (4 ud af 14). Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af figur 3. Fordelingen af de ansatte efter land fremgår af tabel 10.

Figur 3

Ansatte i Europa-Parlamentets Generalsekretariat efter køn

Image

Tabel 10

Ansatte i Generalsekretariatet efter land (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

EU-27

EU-15

EU-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

UK

276

MT

65

GR

220

PL

190

IE

98

SI

96

IT

514

SK

120

LU

130

EU-2

NL

161

PT

237

BG

110

SE

139

RO

123

Kilde: GD Personale.

C.   Kapitel 14»Andet personale og eksterne ydelser«

| 29. | Dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne på 2009-budgettet. Stigningen på 3 % mellem 2008 og 2009 skyldtes dels stigende udgifter på konto 1400»Øvrige ansatte« og under artikel 142»Eksterne ydelser« og dels faldende udgifter på konto 1402»Konferencetolke«. 48 % af bevillingerne under kapitel 14 er afsat til konto 1402 og 27 % til konto 1400. |
| --- | --- |

29.

Dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne på 2009-budgettet. Stigningen på 3 % mellem 2008 og 2009 skyldtes dels stigende udgifter på konto 1400»Øvrige ansatte« og under artikel 142»Eksterne ydelser« og dels faldende udgifter på konto 1402»Konferencetolke«. 48 % af bevillingerne under kapitel 14 er afsat til konto 1402 og 27 % til konto 1400.

| 30. | Forpligtelserne på konto 1402»Konferencetolke« udgjorde 43 273 028 EUR og omfattede navnlig honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet ansatte. Fastansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 87 473 tolkedage i 2009 (-9,2 % i forhold til 2008). Fastansatte tolke varetog 49 547 tolkedage (-4,2 %), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 37 926 tolkedage (-15 % i forhold til 2008). De lavere udgifter i denne kategori skyldes, at der ikke blev afholdt møder under valget. |
| --- | --- |

30.

Forpligtelserne på konto 1402»Konferencetolke« udgjorde 43 273 028 EUR og omfattede navnlig honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet ansatte. Fastansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 87 473 tolkedage i 2009 (-9,2 % i forhold til 2008). Fastansatte tolke varetog 49 547 tolkedage (-4,2 %), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 37 926 tolkedage (-15 % i forhold til 2008). De lavere udgifter i denne kategori skyldes, at der ikke blev afholdt møder under valget.

| 31. | Forpligtelserne under konto 1400»Øvrige ansatte« udgjorde 24 230 465 EUR. Formålet med denne konto er først og fremmest at dække vederlag og godtgørelser til kontraktansatte, som Generalsekretariatet eller de politiske grupper ansætter, samt tjenesteydelser udført af virksomheden Manpower, der rekrutterer hjælpeansatte til møderne i Strasbourg. Der var 571 kontraktansatte pr. 31. december 2009. |
| --- | --- |

31.

Forpligtelserne under konto 1400»Øvrige ansatte« udgjorde 24 230 465 EUR. Formålet med denne konto er først og fremmest at dække vederlag og godtgørelser til kontraktansatte, som Generalsekretariatet eller de politiske grupper ansætter, samt tjenesteydelser udført af virksomheden Manpower, der rekrutterer hjælpeansatte til møderne i Strasbourg. Der var 571 kontraktansatte pr. 31. december 2009.

| 32. | Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 4.

  Figur 4


  Kontraktansatte efter funktion |
| --- | --- |

32.

Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 4.

Figur 4

Kontraktansatte efter funktion

Image

D.   Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

| 33. | Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2009-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel steg med 10 % fra 2008 til 2009 som følge af en stigning under konto 1610»Udgifter ved ansættelse«. Denne konto blev overført for at dække de supplerende udgifter i forbindelse med ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter. |
| --- | --- |

33.

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2009-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel steg med 10 % fra 2008 til 2009 som følge af en stigning under konto 1610»Udgifter ved ansættelse«. Denne konto blev overført for at dække de supplerende udgifter i forbindelse med ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter.

| 34. | Inden for kapitel 16 vedrørte 32 % af forpligtelserne konto 1654»Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, 24 % vedrørte konto 1612»Efteruddannelse«, 16 % vedrørte konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« og 9 % vedrørte konto 1613»Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser«. |
| --- | --- |

34.

Inden for kapitel 16 vedrørte 32 % af forpligtelserne konto 1654»Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, 24 % vedrørte konto 1612»Efteruddannelse«, 16 % vedrørte konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« og 9 % vedrørte konto 1613»Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser«.

| 35. | Underkonto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« udgør den største underkonto under konto 1654. Forpligtelsesbevillingerne til denne underkonto beløb sig til i alt 4 441 145 EUR og dækkede Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale. |
| --- | --- |

35.

Underkonto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« udgør den største underkonto under konto 1654. Forpligtelsesbevillingerne til denne underkonto beløb sig til i alt 4 441 145 EUR og dækkede Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

| 36. | Forpligtelserne på konto 1612»Efteruddannelse« beløb sig til 3 387 946 EUR og dækkede udgifter til efteruddannelseskurser, indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning. I 2009 var der 5 511 deltagere i sprogkurser og 265 deltagere i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 1 771 personer i it-kurser og 737 i kurser i økonomi. 97 ansatte deltog endvidere i kurser tilrettelagt af European School of Administration, 5 263 i interne efteruddannelseskurser og 225 i eksterne kurser. |
| --- | --- |

36.

Forpligtelserne på konto 1612»Efteruddannelse« beløb sig til 3 387 946 EUR og dækkede udgifter til efteruddannelseskurser, indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning. I 2009 var der 5 511 deltagere i sprogkurser og 265 deltagere i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 1 771 personer i it-kurser og 737 i kurser i økonomi. 97 ansatte deltog endvidere i kurser tilrettelagt af European School of Administration, 5 263 i interne efteruddannelseskurser og 225 i eksterne kurser.

| 37. | Forpligtelserne på konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« beløb sig til 2 260 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter. Selvbetjeningsrestauranterne betjente omkring 1 266 000 kunder og indkøbscentralen omkring 174 000. |
| --- | --- |

37.

Forpligtelserne på konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« beløb sig til 2 260 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter. Selvbetjeningsrestauranterne betjente omkring 1 266 000 kunder og indkøbscentralen omkring 174 000.

E.   Kapitel 20 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

| 38. | Dette kapitel tegnede sig for 13 % af udgifterne på 2009-budgettet, hvilket udgjorde en stigning på 1 % i forhold til 2008. Inden for dette kapitel blev 10,1 mio. EUR fremført fra regnskabsåret 2009 til regnskabsåret 2010 på grundlag af proceduren for ikke-automatisk fremførsel, som er fastsat i finansforordningens artikel 9. De højere udgifter på konto 2000»Leje« (+7 %), konto 2001»Acontobetalinger« (+499 %), konto 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« (+49 %, hvoraf 1 mio. var ikke-automatiske fremførsler) samt 2022»Rengøring og vedligeholdelse« (+14 %) blev opvejet af lavere udgifter på konto 2003»Ejendomserhvervelser« (9,1 mio. ikke-automatiske fremførsler, 2005»Opførelse af bygninger« (-55 %) og 2007»Indretning af lokaler« (-20 %). |
| --- | --- |

38.

Dette kapitel tegnede sig for 13 % af udgifterne på 2009-budgettet, hvilket udgjorde en stigning på 1 % i forhold til 2008. Inden for dette kapitel blev 10,1 mio. EUR fremført fra regnskabsåret 2009 til regnskabsåret 2010 på grundlag af proceduren for ikke-automatisk fremførsel, som er fastsat i finansforordningens artikel 9. De højere udgifter på konto 2000»Leje« (+7 %), konto 2001»Acontobetalinger« (+499 %), konto 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« (+49 %, hvoraf 1 mio. var ikke-automatiske fremførsler) samt 2022»Rengøring og vedligeholdelse« (+14 %) blev opvejet af lavere udgifter på konto 2003»Ejendomserhvervelser« (9,1 mio. ikke-automatiske fremførsler, 2005»Opførelse af bygninger« (-55 %) og 2007»Indretning af lokaler« (-20 %).

| 39. | Fordelingen af bevillingerne under kapitel 20 efter udgifternes art fremgår skematisk af figur 5 nedenfor.

  Figur 5


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 2 0 |
| --- | --- |

39.

Fordelingen af bevillingerne under kapitel 20 efter udgifternes art fremgår skematisk af figur 5 nedenfor.

Figur 5

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 2 0

Image

| 40. | Forpligtelserne på konto 2000»Leje« tegnede sig for 28 303 816 EUR og dækkede udgifter til leje af Parlamentets bygninger eller dele af bygninger og ejendomsskatter. Der blev konstateret et overskud på 6,27 mio. EUR (4,85 mio. EUR blev overført til en anden konto og 1,42 mio. EUR bortfaldt). Dette overskud skyldes anvendelsen af formålsbestemte indtægter (1,3 mio. EUR), en forsinkelse af ibrugtagningen af bygningen »Président« i Luxembourg samt den manglende pristalsregulering af leje i visse tilfælde (f.eks. Schuman-bygningen) eller tilfælde, hvor pristalsreguleringen af leje var under det forventede niveau. |
| --- | --- |

40.

Forpligtelserne på konto 2000»Leje« tegnede sig for 28 303 816 EUR og dækkede udgifter til leje af Parlamentets bygninger eller dele af bygninger og ejendomsskatter. Der blev konstateret et overskud på 6,27 mio. EUR (4,85 mio. EUR blev overført til en anden konto og 1,42 mio. EUR bortfaldt). Dette overskud skyldes anvendelsen af formålsbestemte indtægter (1,3 mio. EUR), en forsinkelse af ibrugtagningen af bygningen »Président« i Luxembourg samt den manglende pristalsregulering af leje i visse tilfælde (f.eks. Schuman-bygningen) eller tilfælde, hvor pristalsreguleringen af leje var under det forventede niveau.

| 41. | Forpligtelserne på konto 2007»Indretning af lokaler« beløb sig til 31 611 447 EUR og dækkede udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, navnlig honorarer til arkitekter, ingeniører osv. Denne konto blev forhøjet med 6,7 mio. EUR for især at finansiere arbejdet med at fjerne asbest i bygningerne i Strasbourg (udgifter, som efterfølgende blev godtgjort af Strasbourg), og for at finansiere arbejdet med »velourisering« i LOW-bygningen (4 mio. EUR), et arbejde der har vist sig nødvendigt under gennemgangen af lofternes støttestrukturer. |
| --- | --- |

41.

Forpligtelserne på konto 2007»Indretning af lokaler« beløb sig til 31 611 447 EUR og dækkede udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, navnlig honorarer til arkitekter, ingeniører osv. Denne konto blev forhøjet med 6,7 mio. EUR for især at finansiere arbejdet med at fjerne asbest i bygningerne i Strasbourg (udgifter, som efterfølgende blev godtgjort af Strasbourg), og for at finansiere arbejdet med »velourisering« i LOW-bygningen (4 mio. EUR), et arbejde der har vist sig nødvendigt under gennemgangen af lofternes støttestrukturer.

F.   Kapitel 21»It, udstyr og inventar«

| 42. | Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2009-budgettet. Udgifterne under kapitel 21 viser en nedgang på 5 % i forhold til det foregående år, en nedgang der navnlig skyldtes lavere udgifter under artikel 214»Teknisk materiel og tekniske anlæg« (-31 %), fordi perioden for investeringer i audiovisuelt udstyr i Bruxelles var afsluttet. Stigningen under konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« (+6 %) blev delvis opvejet af lavere udgifter under konto 212 »Inventar« (-31 %). Fordelingen fremgår af figur 6 nedenfor. |
| --- | --- |

42.

Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2009-budgettet. Udgifterne under kapitel 21 viser en nedgang på 5 % i forhold til det foregående år, en nedgang der navnlig skyldtes lavere udgifter under artikel 214»Teknisk materiel og tekniske anlæg« (-31 %), fordi perioden for investeringer i audiovisuelt udstyr i Bruxelles var afsluttet. Stigningen under konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« (+6 %) blev delvis opvejet af lavere udgifter under konto 212 »Inventar« (-31 %). Fordelingen fremgår af figur 6 nedenfor.

| 43. | Forpligtelserne på konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« beløb sig til 43 008 335 EUR. De dækkede hovedsagelig udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder. |
| --- | --- |

43.

Forpligtelserne på konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« beløb sig til 43 008 335 EUR. De dækkede hovedsagelig udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder.

| 44. | Forpligtelserne under konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 41 155 588 EUR. De dækkede hovedsagelig indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning. |
| --- | --- |

44.

Forpligtelserne under konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 41 155 588 EUR. De dækkede hovedsagelig indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

| 45. | Datalagrings- og behandlingskapaciteten blev tredoblet i den pågældende periode. Ved udgangen af 2008 var lagringskapaciteten 584 000 gigabyte (GB). Ved udgangen af 2009 var den steget til 1 803 021 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten steg det centrale computeranlægs kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode 235 % i forhold til det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed blev antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne fordoblet fra 899 ved udgangen af 2008 til 1 886 ved udgangen af 2009.

  Figur 6


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 21 |
| --- | --- |

45.

Datalagrings- og behandlingskapaciteten blev tredoblet i den pågældende periode. Ved udgangen af 2008 var lagringskapaciteten 584 000 gigabyte (GB). Ved udgangen af 2009 var den steget til 1 803 021 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten steg det centrale computeranlægs kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode 235 % i forhold til det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed blev antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne fordoblet fra 899 ved udgangen af 2008 til 1 886 ved udgangen af 2009.

Figur 6

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 21

Image

G.   Kapitel 23»Løbende administrative driftsudgifter«

| 46. | Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2009-budgettet. Stigningen på 10 % under dette kapitel fra 2008 til 2009 skyldes først og fremmest de en stigning i udgifterne under konto 232»Retsomkostninger og skadeserstatning« (+206 %) på grund af de retslige procedurer, der blev indledt efter den delvise sammenstyrtning af loftet i mødesalen i Strasbourg og stigningen i retsomkostninger i forbindelse med arbejdet med renovering og udvidelse af KAD-bygningen i Luxembourg. |
| --- | --- |

46.

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2009-budgettet. Stigningen på 10 % under dette kapitel fra 2008 til 2009 skyldes først og fremmest de en stigning i udgifterne under konto 232»Retsomkostninger og skadeserstatning« (+206 %) på grund af de retslige procedurer, der blev indledt efter den delvise sammenstyrtning af loftet i mødesalen i Strasbourg og stigningen i retsomkostninger i forbindelse med arbejdet med renovering og udvidelse af KAD-bygningen i Luxembourg.

| 47. | Fordelingen af udgifterne under denne artikel er følgende: Artikel 235»Telekommunikation« tegnede sig for 51 %, artikel 230»Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« tegnede sig for 19 %, artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning tegnede sig for 12 %, artikel 237»Flytning« tegnede sig for 6 %, og de resterende 12 % fordelte sig mellem diverse øvrige konti. |
| --- | --- |

47.

Fordelingen af udgifterne under denne artikel er følgende: Artikel 235»Telekommunikation« tegnede sig for 51 %, artikel 230»Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« tegnede sig for 19 %, artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning tegnede sig for 12 %, artikel 237»Flytning« tegnede sig for 6 %, og de resterende 12 % fordelte sig mellem diverse øvrige konti.

H.   Kapitel 30»Møder og konferencer«

| 48. | Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2009-budgettet. Bevillingerne i 2009 var 6 % lavere end i 2008. Dette skyldes lavere udgifter under artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser«. 2,7 % af de oprindelige bevillinger under denne artikel bortfaldt ved regnskabsårets udløb, og over 3 mio. EUR blev i løbet af året blev anvendt til overførsler. Disse lavere udgifter skyldtes primært et lavere aktivitetsniveau på grund af valgåret og indførelsen af mere restriktive regler for beregning af udgifter til tjenesterejser. |
| --- | --- |

48.

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2009-budgettet. Bevillingerne i 2009 var 6 % lavere end i 2008. Dette skyldes lavere udgifter under artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser«. 2,7 % af de oprindelige bevillinger under denne artikel bortfaldt ved regnskabsårets udløb, og over 3 mio. EUR blev i løbet af året blev anvendt til overførsler. Disse lavere udgifter skyldtes primært et lavere aktivitetsniveau på grund af valgåret og indførelsen af mere restriktive regler for beregning af udgifter til tjenesterejser.

| 49. | I 2009 blev der foretaget 29 384 tjenesterejser omfattende 84 840 dage. De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 4 508 tjenesterejser, Strasbourg: 18 261 tjenesterejser og Luxembourg: 2 504 tjenesterejser). |
| --- | --- |

49.

I 2009 blev der foretaget 29 384 tjenesterejser omfattende 84 840 dage. De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 4 508 tjenesterejser, Strasbourg: 18 261 tjenesterejser og Luxembourg: 2 504 tjenesterejser).

I.   Kapitel 32»Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

| 50. | Niveauet af bevillinger under kapitel 32 var i 2009 præget af oplysningskampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009. Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2009-budgettet. 26 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 18 % vedrørte konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« 16 % vedrørte konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« og 10 % vedrørte konto 3220»Udgifter til dokumentation og bibliotek«. |
| --- | --- |

50.

Niveauet af bevillinger under kapitel 32 var i 2009 præget af oplysningskampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009. Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2009-budgettet. 26 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 18 % vedrørte konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« 16 % vedrørte konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« og 10 % vedrørte konto 3220»Udgifter til dokumentation og bibliotek«.

| 51. | Fordelingen fremgår af figur 7.

  Figur 7


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32 |
| --- | --- |

51.

Fordelingen fremgår af figur 7.

Figur 7

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32

Image

| 52. | Forpligtelserne på konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande« beløb sig til 24 485 353 EUR. De dækkede tilskud til besøgsgrupper, som medlemmerne havde indbudt, samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Bortfaldet af bevillinger på denne konto beløb sig til 2 619 647 EUR, hvilket primært skyldtes et lavere antal besøgsgrupper end oprindeligt forventet (på grund af valgåret). |
| --- | --- |

52.

Forpligtelserne på konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande« beløb sig til 24 485 353 EUR. De dækkede tilskud til besøgsgrupper, som medlemmerne havde indbudt, samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Bortfaldet af bevillinger på denne konto beløb sig til 2 619 647 EUR, hvilket primært skyldtes et lavere antal besøgsgrupper end oprindeligt forventet (på grund af valgåret).

| 53. | Forpligtelserne på konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« beløb sig til 16 678 677 EUR. De dækkede især udgifter til publikationer, informationsaktiviteter og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne. |
| --- | --- |

53.

Forpligtelserne på konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« beløb sig til 16 678 677 EUR. De dækkede især udgifter til publikationer, informationsaktiviteter og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne.

| 54. | Forpligtelserne på konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« tegnede sig for 15 124 447 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:






  — | den audiovisuelle sektors driftsbudget (herunder ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion, distribution af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier) |
| --- | --- | --- |

54.

Forpligtelserne på konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« tegnede sig for 15 124 447 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:

—

den audiovisuelle sektors driftsbudget (herunder ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion, distribution af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

| — | direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet |
| --- | --- |

—

direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

| — | optagelse af plenarmøder på dvd-rom |
| --- | --- |

—

optagelse af plenarmøder på dvd-rom

| — | oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger. |
| --- | --- |

—

oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

J.   Kapitel 40»Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

| 55. | Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2009-budgettet. Artikel 400»De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« tegnede sig for 76 % af bevillingerne under kapitel 4 0. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 52 337 886 EUR. Denne bevilling skulle dække følgende udgifter for de politiske grupper og løsgængerne:






  — | sekretariats-, administrations- og driftsudgifter |
| --- | --- | --- |

55.

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2009-budgettet. Artikel 400»De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« tegnede sig for 76 % af bevillingerne under kapitel 4 0. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 52 337 886 EUR. Denne bevilling skulle dække følgende udgifter for de politiske grupper og løsgængerne:

—

sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

| — | udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter. |
| --- | --- |

—

udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter.

| 56. | Artikel 402»Bidrag til europæiske politiske partier« og artikel 403»Bidrag til politiske fonde på europæisk plan« tegnede sig for 23 % af bevillingerne under kapitel 40 for et samlet beløb på 16,8 mio. EUR. |
| --- | --- |

56.

Artikel 402»Bidrag til europæiske politiske partier« og artikel 403»Bidrag til politiske fonde på europæisk plan« tegnede sig for 23 % af bevillingerne under kapitel 40 for et samlet beløb på 16,8 mio. EUR.

K.   Kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«

| 57. | 2009 blev det første regnskabsår, hvor den nye statut for assistenter anvendtes - i perioden juli-december. Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2009-budgettet. |
| --- | --- |

57.

2009 blev det første regnskabsår, hvor den nye statut for assistenter anvendtes - i perioden juli-december. Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2009-budgettet.

| 58. | Konto 4220»Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 83 % af de indgåede forpligtelser under dette kapitel. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 126 946 740 EUR. Disse udgifter dækkede den gamle ordning for parlamentarisk assistance (i perioden januar-juni), som er fastsat i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, og fra juli 2009 den nye ordning for »lokale« assistenter, som er fastsat i de nye statutter for medlemmer og assistenter. |
| --- | --- |

58.

Konto 4220»Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 83 % af de indgåede forpligtelser under dette kapitel. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 126 946 740 EUR. Disse udgifter dækkede den gamle ordning for parlamentarisk assistance (i perioden januar-juni), som er fastsat i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, og fra juli 2009 den nye ordning for »lokale« assistenter, som er fastsat i de nye statutter for medlemmer og assistenter.

| 59. | Assistenter, der er akkrediteret på et af de tre arbejdssteder og underlagt vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, blev finansieret af konto 4224»Parlamentariske assistenter« for et beløb på 26,4 mio. EUR (i perioden juli-december 2009). |
| --- | --- |

59.

Assistenter, der er akkrediteret på et af de tre arbejdssteder og underlagt vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, blev finansieret af konto 4224»Parlamentariske assistenter« for et beløb på 26,4 mio. EUR (i perioden juli-december 2009).

L.   Afsnit 10»Andre udgifter«

| 60. | Kapitlerne i dette afsnit indeholder kun formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en overførsel til en operationel konto. Disse overførsler blev behandlet i afdeling 1 i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 36 522 592 EUR svarende til ca. 2 % af de samlede oprindelige bevillinger. Den uudnyttede saldo udgjorde 3 635 886 EUR eller ca. 0,2 % af de samlede endelige bevillinger i 2009. |
| --- | --- |

60.

Kapitlerne i dette afsnit indeholder kun formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en overførsel til en operationel konto. Disse overførsler blev behandlet i afdeling 1 i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 36 522 592 EUR svarende til ca. 2 % af de samlede oprindelige bevillinger. Den uudnyttede saldo udgjorde 3 635 886 EUR eller ca. 0,2 % af de samlede endelige bevillinger i 2009.

III.   MÅL FOR 2009 OG RESULTATER

| 61. | Blandt målene for Europa-Parlamentets Generalsekretariat målsætninger for 2009 er det særlig interessant at fremhæve følgende elementer vedrørende:






  A. | oplysningskampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009 og formidlingsaktiviteter |
| --- | --- | --- |

61.

Blandt målene for Europa-Parlamentets Generalsekretariat målsætninger for 2009 er det særlig interessant at fremhæve følgende elementer vedrørende:

A.

oplysningskampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2009 og formidlingsaktiviteter

| B. | gennemførelse af de nye statutter for medlemmer og assistenter |
| --- | --- |

B.

gennemførelse af de nye statutter for medlemmer og assistenter

| C. | omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat |
| --- | --- |

C.

omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat

| D. | forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten. |
| --- | --- |

D.

forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten.

| 62. | De resultater, der redegøres for nedenfor, er baseret på de årlige aktivitetsrapporter for 2009 udarbejdet af de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. Der redegøres nærmere for Europa-Parlamentets generaldirektoraters aktiviteter i de årlige aktivitetsrapporter. |
| --- | --- |

62.

De resultater, der redegøres for nedenfor, er baseret på de årlige aktivitetsrapporter for 2009 udarbejdet af de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. Der redegøres nærmere for Europa-Parlamentets generaldirektoraters aktiviteter i de årlige aktivitetsrapporter.

A.   Valg til Europa-Parlamentet i 2009 og formidlingsaktiviteter

| 63. | Eftersom 2009 var året for valget til Europa-Parlamentet, var de oplysnings- og formidlingsaktiviteter, der skulle gennemføres i løbet af det første halvår, koncentreret om denne begivenhed og om den valgkampagne, som Præsidiet havde vedtaget, og som skulle gennemføres på såvel centralt niveau som i samtlige medlemsstater. De væsentlige aktiviteter var følgende:






  — | gennemførelse såvel på centralt niveau som i medlemsstaterne af den oplysnings- og formidlingskampagne, som de politiske myndigheder havde vedtaget |
| --- | --- | --- |

63.

Eftersom 2009 var året for valget til Europa-Parlamentet, var de oplysnings- og formidlingsaktiviteter, der skulle gennemføres i løbet af det første halvår, koncentreret om denne begivenhed og om den valgkampagne, som Præsidiet havde vedtaget, og som skulle gennemføres på såvel centralt niveau som i samtlige medlemsstater. De væsentlige aktiviteter var følgende:

—

gennemførelse såvel på centralt niveau som i medlemsstaterne af den oplysnings- og formidlingskampagne, som de politiske myndigheder havde vedtaget

| — | interinstitutionelt samarbejde med henblik på valget på såvel EU-niveau som på nationalt niveau |
| --- | --- |

—

interinstitutionelt samarbejde med henblik på valget på såvel EU-niveau som på nationalt niveau

| — | udvikling af alle GD COMM's formidlingsaktiviteter med henblik på valget |
| --- | --- |

—

udvikling af alle GD COMM's formidlingsaktiviteter med henblik på valget

| — | lancering af webstedet for valget i midten af januar 2009 |
| --- | --- |

—

lancering af webstedet for valget i midten af januar 2009

| — | forberedelse og gennemførelse af valgaftenen 2009 |
| --- | --- |

—

forberedelse og gennemførelse af valgaftenen 2009

| — | udarbejdelse og gennemførelse af opinionsundersøgelser i medlemsstaterne. |
| --- | --- |

—

udarbejdelse og gennemførelse af opinionsundersøgelser i medlemsstaterne.

| 64. | Samtidig og efter tidsfristen i juni 2009 har GD COMM forfulgt sit mål om at skabe den størst mulige mediedækning af Parlamentets aktiviteter samt at informere den brede offentlighed og opinionsdannere om institutionen. Følgende aktiviteter fortjener at blive fremhævet:






  — | Europarl-TV : konsolidering af programmerne, marketingsindsats, opnåelse af et jævnt aktivitetsniveau og integrering i valgkampagnen, tilgængeliggørelse af indholdet for andre multimedieplatforme og fjernsynskanaler, synergi med webstedet Europarl |
| --- | --- | --- |

64.

Samtidig og efter tidsfristen i juni 2009 har GD COMM forfulgt sit mål om at skabe den størst mulige mediedækning af Parlamentets aktiviteter samt at informere den brede offentlighed og opinionsdannere om institutionen. Følgende aktiviteter fortjener at blive fremhævet:

—

Europarl-TV : konsolidering af programmerne, marketingsindsats, opnåelse af et jævnt aktivitetsniveau og integrering i valgkampagnen, tilgængeliggørelse af indholdet for andre multimedieplatforme og fjernsynskanaler, synergi med webstedet Europarl

| — | åbning og gradvis udvikling af det nye audiovisuelle center i JAN-bygningen |
| --- | --- |

—

åbning og gradvis udvikling af det nye audiovisuelle center i JAN-bygningen

| — | yderligere udvikling af webstedet Europarl og undersøgelse af dets tilgængelighed |
| --- | --- |

—

yderligere udvikling af webstedet Europarl og undersøgelse af dets tilgængelighed

| — | indførelse af web-streaming af flere udvalg samtidig |
| --- | --- |

—

indførelse af web-streaming af flere udvalg samtidig

| — | tilrettelæggelse og udvikling af de årlige formidlingsarrangementer som f.eks. Den Internationale Kvindedag, Den Europæiske Mindedag for Ofrene for Terrorisme, åbent hus-arrangementer, Den Europæiske Charlemagne Ungdomspris, LUX-prisen, journalistprisen og Sakharovprisen samt alle andre arrangementer, der er blevet vedtaget af de politiske myndigheder |
| --- | --- |

—

tilrettelæggelse og udvikling af de årlige formidlingsarrangementer som f.eks. Den Internationale Kvindedag, Den Europæiske Mindedag for Ofrene for Terrorisme, åbent hus-arrangementer, Den Europæiske Charlemagne Ungdomspris, LUX-prisen, journalistprisen og Sakharovprisen samt alle andre arrangementer, der er blevet vedtaget af de politiske myndigheder

| — | præsentation af den syvende valgperiode og tilpasning af alt formidlingsmaterialet og alle publikationerne til den nye sammensætning af Parlamentet |
| --- | --- |

—

præsentation af den syvende valgperiode og tilpasning af alt formidlingsmaterialet og alle publikationerne til den nye sammensætning af Parlamentet

| — | formidling i forbindelse med det nye Europa-Parlaments konstituerende møde samt i forbindelse med den nye Kommission og høringerne af kommissærkandidaterne |
| --- | --- |

—

formidling i forbindelse med det nye Europa-Parlaments konstituerende møde samt i forbindelse med den nye Kommission og høringerne af kommissærkandidaterne

| — | mindedag for Berlinmurens fald og de demokratiske ændringer i Central- og Østeuropa. |
| --- | --- |

—

mindedag for Berlinmurens fald og de demokratiske ændringer i Central- og Østeuropa.

B.   Gennemførelse af den nye statut for medlemmer og assistenter

| 65. | Statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet trådet i kraft den 14. juli 2009 samtidig med de nye regler for medlemmernes parlamentariske assistance, der blev vedtaget efter medlemsstatutten. I løbet af de første måneder af 2009 forberedte GD Finans gennemførelsesbestemmelserne for assistenternes statut samt regler for lokale assistenter og for medlemmernes praktikanter. Arbejdet fortsatte med gennemførelsesbestemmelser for medlemsstatutten og med specifikke regler for gennemførelsen af statutterne på administrativt niveau, som f.eks. ordningen for godtgørelse af lægeudgifter og samarbejde med Kommissionen om at forvalte den, specifikke regler vedrørende aspekter af godtgørelsen af rejseudgifter, osv. |
| --- | --- |

65.

Statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet trådet i kraft den 14. juli 2009 samtidig med de nye regler for medlemmernes parlamentariske assistance, der blev vedtaget efter medlemsstatutten. I løbet af de første måneder af 2009 forberedte GD Finans gennemførelsesbestemmelserne for assistenternes statut samt regler for lokale assistenter og for medlemmernes praktikanter. Arbejdet fortsatte med gennemførelsesbestemmelser for medlemsstatutten og med specifikke regler for gennemførelsen af statutterne på administrativt niveau, som f.eks. ordningen for godtgørelse af lægeudgifter og samarbejde med Kommissionen om at forvalte den, specifikke regler vedrørende aspekter af godtgørelsen af rejseudgifter, osv.

| 66. | Siden juli har medlemmer og assistenter fremsat et stort antal forslag til ændringer på baggrund af deres erfaringer med de nye statutter. Ligeledes på administrativt niveau bliver det tydeligt, at der er behov for yderligere præcisering eller justering af gennemførelsesreglerne. Præsidiet besluttede derfor at nedsætte en midlertidig evalueringsgruppe bestående af fire næstformænd og den ansvarlige kvæstor til at undersøge eventuelle praktiske problemer i forbindelse med gennemførelsen af statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, og denne gruppe blev konstitueret den 29. september. Den midlertidige evalueringsgruppe støttes af Juridisk Tjeneste og de pågældende generaldirektorater, navnlig GD Finans og GD Personale. Den midlertidige evalueringsgruppes anbefalinger har allerede resulteret i en række ændringer i gennemførelsesbestemmelserne for statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, der blev vedtaget af Præsidiet på dets møder den 11. og 23. november 2009 og kræver en justering af den aktuelle gennemførelsespraksis, men samtidig nye instruktioner til tjenesterne. |
| --- | --- |

66.

Siden juli har medlemmer og assistenter fremsat et stort antal forslag til ændringer på baggrund af deres erfaringer med de nye statutter. Ligeledes på administrativt niveau bliver det tydeligt, at der er behov for yderligere præcisering eller justering af gennemførelsesreglerne. Præsidiet besluttede derfor at nedsætte en midlertidig evalueringsgruppe bestående af fire næstformænd og den ansvarlige kvæstor til at undersøge eventuelle praktiske problemer i forbindelse med gennemførelsen af statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, og denne gruppe blev konstitueret den 29. september. Den midlertidige evalueringsgruppe støttes af Juridisk Tjeneste og de pågældende generaldirektorater, navnlig GD Finans og GD Personale. Den midlertidige evalueringsgruppes anbefalinger har allerede resulteret i en række ændringer i gennemførelsesbestemmelserne for statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, der blev vedtaget af Præsidiet på dets møder den 11. og 23. november 2009 og kræver en justering af den aktuelle gennemførelsespraksis, men samtidig nye instruktioner til tjenesterne.

| 67. | Tjenesterne i GD Finans forberedte i samarbejde med GD ITEC de it-applikationer, der er nødvendige for at gennemføre statutten, samt tilpasningen af de nødvendige formularer for medlemmer og assistenter og et væld af informationer (forskellige rækker af spørgsmål og svar til uddeling blandt medlemmerne, faktablade til intranettet og til GD Finans' eget websted). It-applikationerne er endnu ikke helt afsluttet (navnlig mangler der elementer til synkronisering af forskellige applikationer og statistiske elementer), og de skal ikke desto mindre allerede justeres som følge af Præsidiets beslutninger og forbedres som følge af erfaringerne fra de første måneder af gennemførelsen af statutten. |
| --- | --- |

67.

Tjenesterne i GD Finans forberedte i samarbejde med GD ITEC de it-applikationer, der er nødvendige for at gennemføre statutten, samt tilpasningen af de nødvendige formularer for medlemmer og assistenter og et væld af informationer (forskellige rækker af spørgsmål og svar til uddeling blandt medlemmerne, faktablade til intranettet og til GD Finans' eget websted). It-applikationerne er endnu ikke helt afsluttet (navnlig mangler der elementer til synkronisering af forskellige applikationer og statistiske elementer), og de skal ikke desto mindre allerede justeres som følge af Præsidiets beslutninger og forbedres som følge af erfaringerne fra de første måneder af gennemførelsen af statutten.

C.   Omstrukturering og styrkelse af Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

| 68. | Efter sin udnævnelse i marts 2009 foreslog den nye generalsekretær en række foranstaltninger til omstrukturering og styrkelse af Generalsekretariatet. Disse foranstaltninger kan sammenfattes som følger: |
| --- | --- |

68.

Efter sin udnævnelse i marts 2009 foreslog den nye generalsekretær en række foranstaltninger til omstrukturering og styrkelse af Generalsekretariatet. Disse foranstaltninger kan sammenfattes som følger:

C.1.   Forøgelse af udvalgsbistand og omstrukturering af Tabling Office

| 69. | Tabling Office, der blev etableret af Præsidiet i 2003, har primært haft til opgave at bistå og rådgive medlemmerne ved udarbejdelse af tekster og at kontrollere, at disse tekster er i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning. Efter at Tabling Office havde fungeret i en hel valgperiode, og efter at der blev foretaget en evaluering af situationen, og budgetmyndigheden gentagne gange havde anmodet om en betydelig styrkelse af det personale, der bistår medlemmerne direkte i deres lovgivningsarbejde, fandt man det hensigtsmæssigt at foretage en forbedring af arbejdsmetoderne. |
| --- | --- |

69.

Tabling Office, der blev etableret af Præsidiet i 2003, har primært haft til opgave at bistå og rådgive medlemmerne ved udarbejdelse af tekster og at kontrollere, at disse tekster er i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning. Efter at Tabling Office havde fungeret i en hel valgperiode, og efter at der blev foretaget en evaluering af situationen, og budgetmyndigheden gentagne gange havde anmodet om en betydelig styrkelse af det personale, der bistår medlemmerne direkte i deres lovgivningsarbejde, fandt man det hensigtsmæssigt at foretage en forbedring af arbejdsmetoderne.

| 70. | I denne forbindelse vedtog Præsidiet den 6. maj 2009 (9):






  — | at godkende overførslen af 48 stillinger fra Direktoratet for Retsakters sprogdepartementer til udvalgssekretariaterne for GD IPOL og EXPO |
| --- | --- | --- |

70.

I denne forbindelse vedtog Præsidiet den 6. maj 2009 (9):

—

at godkende overførslen af 48 stillinger fra Direktoratet for Retsakters sprogdepartementer til udvalgssekretariaterne for GD IPOL og EXPO

| — | at overføre Enheden for Modtagelse og Henvisning af Officielle Dokumenter og Enheden for Indgivelse af Dokumenter til Direktoratet for Plenarmøder |
| --- | --- |

—

at overføre Enheden for Modtagelse og Henvisning af Officielle Dokumenter og Enheden for Indgivelse af Dokumenter til Direktoratet for Plenarmøder

| — | at indføre et instrument til lovplanlægning under vicegeneralsekretæren ved at overføre otte AD-stillinger og fire AST-stillinger fra Direktoratet for Retsakter og enheden for planlægning af plenarmøderne, som tidligere var tilknyttet, til Direktoratet for Plenarmøder. |
| --- | --- |

—

at indføre et instrument til lovplanlægning under vicegeneralsekretæren ved at overføre otte AD-stillinger og fire AST-stillinger fra Direktoratet for Retsakter og enheden for planlægning af plenarmøderne, som tidligere var tilknyttet, til Direktoratet for Plenarmøder.

C.2.   Etablering af et Direktorat for Bibliotek- og Dokumentforvaltning

| 71. | Ud over den første omstrukturering, som vedrørte Tabling Office og styrkelsen af udvalgsstrukturerne, iværksatte Præsidiet ligeledes etableringen af en specifik struktur til dokumentforvaltning med henblik på at yde større assistance til medlemmerne. Denne struktur omfatter navnlig et optimeret videnforvaltningssystem, som budgetmyndigheden ligeledes har efterspurgt. |
| --- | --- |

71.

Ud over den første omstrukturering, som vedrørte Tabling Office og styrkelsen af udvalgsstrukturerne, iværksatte Præsidiet ligeledes etableringen af en specifik struktur til dokumentforvaltning med henblik på at yde større assistance til medlemmerne. Denne struktur omfatter navnlig et optimeret videnforvaltningssystem, som budgetmyndigheden ligeledes har efterspurgt.

| 72. | Præsidiet vedtog den 16 og 17. juni 2009 (10):






  — | at overføre de sekretariater, der er ansvarlige for det offentlige register og for aktindsigt, den officielle post, arkivet og dokumentationscentret og enheden for »Borgernes Brevkasse« til det direktorat, der hidtil var ansvarligt for biblioteket, og som ved denne lejlighed er blevet omdøbt til Direktorat for Bibliotek- og Dokumentforvaltning, |
| --- | --- | --- |

72.

Præsidiet vedtog den 16 og 17. juni 2009 (10):

—

at overføre de sekretariater, der er ansvarlige for det offentlige register og for aktindsigt, den officielle post, arkivet og dokumentationscentret og enheden for »Borgernes Brevkasse« til det direktorat, der hidtil var ansvarligt for biblioteket, og som ved denne lejlighed er blevet omdøbt til Direktorat for Bibliotek- og Dokumentforvaltning,

| — | at foretage en administrativ overførsel af Præsidiets, Formandskonferencens og Kvæstorkollegiets sekretariat til generalsekretæren og af protokoltjenesten til vicegeneralsekretæren. |
| --- | --- |

—

at foretage en administrativ overførsel af Præsidiets, Formandskonferencens og Kvæstorkollegiets sekretariat til generalsekretæren og af protokoltjenesten til vicegeneralsekretæren.

C.3.   Sikkerhed tilpasset Parlamentets opgaver

| 73. | I betragtning af dette traditionelle dilemma for Parlamentet mellem sikkerhed og tilgængelighed og nye udfordringer som f.eks. planlægning af beredskabsforanstaltninger, forvaltning af driftskontinuitet, støtte til delegationerne og generel og permanent risikovurdering har det vist sig hensigtsmæssigt at reformere de strukturer, som ikke havde udviklet sig ret meget siden de foranstaltninger, der var blevet truffet efter attentatet den 11. september 2001. |
| --- | --- |

73.

I betragtning af dette traditionelle dilemma for Parlamentet mellem sikkerhed og tilgængelighed og nye udfordringer som f.eks. planlægning af beredskabsforanstaltninger, forvaltning af driftskontinuitet, støtte til delegationerne og generel og permanent risikovurdering har det vist sig hensigtsmæssigt at reformere de strukturer, som ikke havde udviklet sig ret meget siden de foranstaltninger, der var blevet truffet efter attentatet den 11. september 2001.

| 74. | Derfor besluttede (11) Præsidiet under sit møde den 1. april 2009 at forbedre sikkerhedstjenesterne og etablere et nyt direktorat for sikkerhed og risikovurdering inden for GD PRES, hvis struktur i omfattende grad blev omrokeret. De nye enheder vil navnlig blive organiseret






  — | i to enheder med ansvar for den operationelle sikkerhed: Enheden for »Generel Sikkerhed« og »Akkrediterings-enheden« |
| --- | --- | --- |

74.

Derfor besluttede (11) Præsidiet under sit møde den 1. april 2009 at forbedre sikkerhedstjenesterne og etablere et nyt direktorat for sikkerhed og risikovurdering inden for GD PRES, hvis struktur i omfattende grad blev omrokeret. De nye enheder vil navnlig blive organiseret

—

i to enheder med ansvar for den operationelle sikkerhed: Enheden for »Generel Sikkerhed« og »Akkrediterings-enheden«

| — | i to enheder med ansvar for den organisatoriske sikkerhed: enheden for »Undersøgelser, Driftskontinuitet og Databeskyttelse« og enheden for »Risikostyring og Teknisk Rådgivning«. |
| --- | --- |

—

i to enheder med ansvar for den organisatoriske sikkerhed: enheden for »Undersøgelser, Driftskontinuitet og Databeskyttelse« og enheden for »Risikostyring og Teknisk Rådgivning«.

C.4.   Tilpasning af kommunikationsstrukturerne til de nye ambitioner

| 75. | Kommunikationssektoren har efter en ambitiøs og succesfuld reform i 2004 mødt nye krav og en ændring af det institutionelle miljø, hvilket har været et resultat af Lissabontraktatens ikrafttræden. Status efter sidste valgkampagne til valget til Europa-Parlamentet, som endnu mangler at blive opgjort, burde i øvrigt føre til de samme konklusioner. For at tage højde for de nye udfordringer forekom det derfor nødvendigt at vedtage en integreret tilgang til kommunikationen, udvikle politisk ekspertise, forbedre medietjenesterne og udvikle onlineprodukterne. |
| --- | --- |

75.

Kommunikationssektoren har efter en ambitiøs og succesfuld reform i 2004 mødt nye krav og en ændring af det institutionelle miljø, hvilket har været et resultat af Lissabontraktatens ikrafttræden. Status efter sidste valgkampagne til valget til Europa-Parlamentet, som endnu mangler at blive opgjort, burde i øvrigt føre til de samme konklusioner. For at tage højde for de nye udfordringer forekom det derfor nødvendigt at vedtage en integreret tilgang til kommunikationen, udvikle politisk ekspertise, forbedre medietjenesterne og udvikle onlineprodukterne.

| 76. | Præsidiet vedtog den 18. juni 2009 (12) visse ændringer af GD COMM's interne organisation til dette formål. Disse omfatter primært:






  — | en omstrukturering af Kontoret for Presse i »kommunikationsdepartementer« og organisationen af »Webkommunikationsenheden« i »temaafdelinger« udformet efter strukturen i de forskellige eksisterende departementer i GD IPOL og EXPO med henblik på at lette samarbejdet mellem tjenesterne og etablere en indholdsbaseret kompetence |
| --- | --- | --- |

76.

Præsidiet vedtog den 18. juni 2009 (12) visse ændringer af GD COMM's interne organisation til dette formål. Disse omfatter primært:

—

en omstrukturering af Kontoret for Presse i »kommunikationsdepartementer« og organisationen af »Webkommunikationsenheden« i »temaafdelinger« udformet efter strukturen i de forskellige eksisterende departementer i GD IPOL og EXPO med henblik på at lette samarbejdet mellem tjenesterne og etablere en indholdsbaseret kompetence

| — | etablering af et kommunikationsplanlægningsråd bestående af repræsentanter for GD COMM, PRES, IPOL og EXPO, der mødes en gang om måneden, med henblik på at give Parlamentet en mekanisme til på forhånd at integrere kommunikationsdimensionen af dets lovgivningsmæssige og politiske prioriteter og aktiviteter |
| --- | --- |

—

etablering af et kommunikationsplanlægningsråd bestående af repræsentanter for GD COMM, PRES, IPOL og EXPO, der mødes en gang om måneden, med henblik på at give Parlamentet en mekanisme til på forhånd at integrere kommunikationsdimensionen af dets lovgivningsmæssige og politiske prioriteter og aktiviteter

| — | omdannelsen af den tidligere »Pressesalsenhed« til »Presseenhed« ved at udvikle yderligere ekspertise for bedre at dække de lovgivningsmæssige og politiske prioriteter i alle faser af den relevante procedure, et krav der er blevet endnu mere presserende efter Lissabontraktatens ikrafttræden |
| --- | --- |

—

omdannelsen af den tidligere »Pressesalsenhed« til »Presseenhed« ved at udvikle yderligere ekspertise for bedre at dække de lovgivningsmæssige og politiske prioriteter i alle faser af den relevante procedure, et krav der er blevet endnu mere presserende efter Lissabontraktatens ikrafttræden

| — | omdannelsen af den tidligere enhed »Forberedelse og Udsendelse« til enheden for »Medietjenester og -overvågning«, hvis primære opgaver er at koordinere pressemedarbejderne i medlemsstaternes informationskontorer og organisere en medierådgivningstjeneste |
| --- | --- |

—

omdannelsen af den tidligere enhed »Forberedelse og Udsendelse« til enheden for »Medietjenester og -overvågning«, hvis primære opgaver er at koordinere pressemedarbejderne i medlemsstaternes informationskontorer og organisere en medierådgivningstjeneste

| — | styrkelse af protektionssektoren, der er tilknyttet Direktoratet for Informationskontorer, for i samarbejde med informationskontorerne at sikre en mere effektiv forvaltning af anmodninger om Europa-Parlamentets protektion af initiativer fra tredjepersoner. |
| --- | --- |

—

styrkelse af protektionssektoren, der er tilknyttet Direktoratet for Informationskontorer, for i samarbejde med informationskontorerne at sikre en mere effektiv forvaltning af anmodninger om Europa-Parlamentets protektion af initiativer fra tredjepersoner.

C.5.   En mere aktiv forvaltning af de menneskelige ressourcer

| 77. | I løbet af de seneste fem år har størstedelen af GD PERS's ressourcer været brugt til at håndtere gennemførelsen af den nye tjenestemandsvedtægt og forvalte den hidtil største udvidelse af institutionen. Den aktuelle relative stabilitet efter denne tilpasningsperiode har givet mulighed for med virkning fra den 1. januar 2010 at foretage en omstrukturering med det formål at sikre en mere aktiv forvaltning af Parlamentets menneskelige ressourcer. |
| --- | --- |

77.

I løbet af de seneste fem år har størstedelen af GD PERS's ressourcer været brugt til at håndtere gennemførelsen af den nye tjenestemandsvedtægt og forvalte den hidtil største udvidelse af institutionen. Den aktuelle relative stabilitet efter denne tilpasningsperiode har givet mulighed for med virkning fra den 1. januar 2010 at foretage en omstrukturering med det formål at sikre en mere aktiv forvaltning af Parlamentets menneskelige ressourcer.

| 78. | Formålet med den af Præsidiet (13) vedtagne omstrukturering er dermed:






  — | at skabe synergier mellem alle de enheder, der forvalter menneskelige ressourcer |
| --- | --- | --- |

78.

Formålet med den af Præsidiet (13) vedtagne omstrukturering er dermed:

—

at skabe synergier mellem alle de enheder, der forvalter menneskelige ressourcer

| — | at sikre en juridisk korrekt gennemførelse af vedtægtens bestemmelser og en optimeret finansiel forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen |
| --- | --- |

—

at sikre en juridisk korrekt gennemførelse af vedtægtens bestemmelser og en optimeret finansiel forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen

| — | at etablere et kontaktpunkt i Bruxelles og Luxembourg som indgangssted for hele personalet |
| --- | --- |

—

at etablere et kontaktpunkt i Bruxelles og Luxembourg som indgangssted for hele personalet

| — | at styrke klarheden og sammenhængen gennem en struktur med tre i stedet for hidtil to direktorater. Disse direktorater er respektive ansvarlige for udvikling af de menneskelige ressourcer, forvaltning af administrative procedurer og forvaltning af støttetjenester og sociale tjenester. |
| --- | --- |

—

at styrke klarheden og sammenhængen gennem en struktur med tre i stedet for hidtil to direktorater. Disse direktorater er respektive ansvarlige for udvikling af de menneskelige ressourcer, forvaltning af administrative procedurer og forvaltning af støttetjenester og sociale tjenester.

C.6.   Omstrukturering af DG INLO

| 79. | Uheldet med loftet i mødesalen i Strasbourg i august 2008, vigtigheden af ejendomsforvaltningen og nødvendigheden af at gennemføre en større renovationsplan for de bygninger, som Parlamentet er blevet ejer af i løbet af de seneste 15 år, har været årsager til at foretage en grundlæggende tilpasning af GD INLO's struktur og ressourcer. |
| --- | --- |

79.

Uheldet med loftet i mødesalen i Strasbourg i august 2008, vigtigheden af ejendomsforvaltningen og nødvendigheden af at gennemføre en større renovationsplan for de bygninger, som Parlamentet er blevet ejer af i løbet af de seneste 15 år, har været årsager til at foretage en grundlæggende tilpasning af GD INLO's struktur og ressourcer.

| 80. | Præsidiet vedtog således på sit møde den 1. april 2009 (14) en omfattende plan for omstrukturering og styrkelse af de menneskelige ressourcer fordelt over regnskabsårene 2010-2012. Denne plan kan sammenfattes således:






  — | omstrukturering og styrkelse af Direktoratet for Bygninger. Omorganiseringen omfatter oprettelsen af tre enheder med ansvar for forvaltning og vedligeholdelse af bygningerne på de tre arbejdssteder og to enheder til forvaltning af igangværende og fremtidige byggeprojekter i henholdsvis Bruxelles og Luxembourg. Direktoratet får i alt tildelt 29 nye stillinger fordelt over tre regnskabsår, |
| --- | --- | --- |

80.

Præsidiet vedtog således på sit møde den 1. april 2009 (14) en omfattende plan for omstrukturering og styrkelse af de menneskelige ressourcer fordelt over regnskabsårene 2010-2012. Denne plan kan sammenfattes således:

—

omstrukturering og styrkelse af Direktoratet for Bygninger. Omorganiseringen omfatter oprettelsen af tre enheder med ansvar for forvaltning og vedligeholdelse af bygningerne på de tre arbejdssteder og to enheder til forvaltning af igangværende og fremtidige byggeprojekter i henholdsvis Bruxelles og Luxembourg. Direktoratet får i alt tildelt 29 nye stillinger fordelt over tre regnskabsår,

| — | omstrukturering og styrkelse af de centrale tjenestegrene. Omstruktureringen dækker oprettelsen af to nye enheder på centralt plan med ansvar for henholdsvis budgetplanlægning og -kontrol og offentlige udbud af generaldirektoratets kontrakter. Der forventes oprettet 15 nye stillinger (over tre regnskabsår) på dette område, |
| --- | --- |

—

omstrukturering og styrkelse af de centrale tjenestegrene. Omstruktureringen dækker oprettelsen af to nye enheder på centralt plan med ansvar for henholdsvis budgetplanlægning og -kontrol og offentlige udbud af generaldirektoratets kontrakter. Der forventes oprettet 15 nye stillinger (over tre regnskabsår) på dette område,

| — | styrkelse af Direktoratet for Logistik gennem oprettelsen af 5 stillinger ligeledes fordelt over tre regnskabsår. |
| --- | --- |

—

styrkelse af Direktoratet for Logistik gennem oprettelsen af 5 stillinger ligeledes fordelt over tre regnskabsår.

C.7.   Andre omstruktureringer

| 81. | For at give et samlet overblik over de vedtagne omstruktureringsforanstaltninger bør der henvises til følgende:






  — | ændringerne i opgavefordelingen mellem direktoraterne for Juridisk Tjeneste |
| --- | --- | --- |

81.

For at give et samlet overblik over de vedtagne omstruktureringsforanstaltninger bør der henvises til følgende:

—

ændringerne i opgavefordelingen mellem direktoraterne for Juridisk Tjeneste

| — | tilpasningerne i GD EXPO med henblik på at opnå en mere rationel udnyttelse af ressourcerne og undgå, at samme geografiske zone omfattes af flere strukturer |
| --- | --- |

—

tilpasningerne i GD EXPO med henblik på at opnå en mere rationel udnyttelse af ressourcerne og undgå, at samme geografiske zone omfattes af flere strukturer

| — | tilknytning af den interne revisors tjenester til generalsekretæren. |
| --- | --- |

—

tilknytning af den interne revisors tjenester til generalsekretæren.

D.   Forberedelse af gennemførelsen af Lissabontraktaten

| 82. | Efter at irerne havde stemt »nej« ved den første afstemning om Lissabontraktaten var administrationens forberedelser blevet suspenderet, mens man afventede en ny afstemning og en endelig ratificering. |
| --- | --- |

82.

Efter at irerne havde stemt »nej« ved den første afstemning om Lissabontraktaten var administrationens forberedelser blevet suspenderet, mens man afventede en ny afstemning og en endelig ratificering.

| 83. | Efter den endelige ratificering har Parlamentet skaffet sig de midler, der er nødvendige for at varetage de nye ansvarsområder og beføjelser i Lissabontraktaten. Til dette formål vedtog Præsidiet i december 2009 et foreløbigt forslag til budgetoverslag som første led i vedtagelsen af et ændringsbudget for regnskabsåret 2010. |
| --- | --- |

83.

Efter den endelige ratificering har Parlamentet skaffet sig de midler, der er nødvendige for at varetage de nye ansvarsområder og beføjelser i Lissabontraktaten. Til dette formål vedtog Præsidiet i december 2009 et foreløbigt forslag til budgetoverslag som første led i vedtagelsen af et ændringsbudget for regnskabsåret 2010.

---

(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2006/C 139/1) (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

(5)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 4.

(6)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 9, stk. 5.

(7)  Artikel 24 – afgørelse truffet af budgetmyndigheden; artikel 43 – afgørelse truffet af budgetmyndigheden om overførsler, som indebærer formålsbestemte reserver.

(8)  Afgørelse truffet af institutionen om overførsler inden for en artikel.

(9)  Notat til præsidiet af 30.4.2009 PE421.749/BUR

(10)  Notat til præsidiet af 16.6.2009 PE426.212/BUR/REV

(11)  Notat til præsidiet af 18.3.09 PE421.838/BUR

(12)  Notat til præsidiet af 15.6.09 PE426.211/BUR

(13)  Notat til præsidiet af 18. juni 2009, PE421.837/BUR.

(14)  Notat til præsidiet af 18. marts 2009 PE421.749/BUR.

---

BILAG I

OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Fra/Til Kapitel/Artikel/Konto | Nummer Kapitel/Artikel/Konto Tekst | Tekst Kapitel/Artikel/Konto | Beløb overført til budgetposten | Beløb overført fra budgetposten |
| C1 | fra kapitel | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | 2 700 000 |
| til kapitel | 20 | | | |
| til konto | 2007/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 2 700 000 | |
| C2 | fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 800 000 |
| til kapitel | 23 | | | |
| til konto | 2320/01 | Retsomkostninger og skadeserstatning: Udgifter til juridisk rådgivning | 800 000 | |
| C3 | fra kapitel | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | 112 992 |
| til kapitel | 12 | | | |
| til konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 112 992 | |
| C5 | fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 822 000 |
| til kapitel | | | | |
| til konto | 2100/04 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Streamline. | 527 000 | |
| til konto | 2102/07 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Streamlinesoftware og samfinansiering af NAP-helpdesk | 295 000 | |
| C6 | fra kapitel | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | 1 200 000 |
| til kapitel | 14 | | | |
| til konto | 1420/02 | Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde | 1 200 000 | |
| C7 | fra kapitel | 42 | | | |
| fra konto | 4220 | Parlamentarisk assistance | | 140 000 |
| til kapitel | 16 | | | |
| til konto | 1610 | Udgifter ved ansættelse | 140 000 | |
| C8 | fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 2 080 000 |
| til kapitel | 20 | | | |
| til konto | 2026/01 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg | 785 000 | |
| til konto | 2026/02 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg | 685 000 | |
| til konto | 2026/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | 610 000 | |
| C10 | fra kapitel | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | 591 000 |
| til kapitel | 12 | | | |
| til konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 591 000 | |
| C11 | fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 240 000 |
| til kapitel | 30 | | | |
| til konto | 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO | 240 000 | |
| C13 | fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 95 000 |
| til kapitel | 32 | | | |
| til konto | 3245/04 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Støtte til flersprogethed | 95 000 | |
| C14 | fra kapitel | 42 | | | |
| fra konto | 4220 | Parlamentarisk assistance | | 160 000 |
| til kapitel | 16 | | | |
| til konto | 1610 | Udgifter ved ansættelse | 160 000 | |
| C16 | fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 1 273 900 |
| til kapitel | 20 | | | |
| til konto | 2022/01 | Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg | 245 039 | |
| til konto | 2022/02 | Rengøring og vedligeholdelse: Strasbourg | 228 384 | |
| til konto | 2022/03 | Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles | 800 477 | |
| C17 | fra kapitel | Kapitel 105 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | | 9 374 099 |
| formålsbestemte indtægter | 2003 | Ejendomserhvervelser | | 22 516 901 |
| til kapitel | 20 | | | |
| formålsbestemte indtægter | 2001 | Acontobetalinger | 22 516 901 | |
| til konto | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | 9 374 099 | |
| C19 | fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 1 247 715 |
| til kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til konto | 1006 | Godtgørelse for generelle udgifter | 1 247 715 | |
| C20 | fra kapitel | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| fra konto | 1404/03 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: Institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale | | 1 000 000 |
| fra konto | 1420/01 | Eksterne ydelser: oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat | | 1 000 000 |
| fra kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| fra konto | 3000/01 | Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse | | 3 000 000 |
| fra kapitel | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | 2 000 000 |
| til kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| til konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 7 000 000 | |
| C22 | fra kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| fra konto | 2120/01 | Inventar: køb og fornyelse af inventar | | 1 000 000 |
| fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | | 600 000 |
| fra kapitel | Kapitel 108 | EMAS-reserve | | 250 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| til konto | 2102/01 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacentret, telekommunikation samt materiel og programmel | 1 850 000 | |
| C23 | I kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 109 | Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg | | 350 000 |
| fra konto | 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | | 2 200 000 |
| til konto | 1000 | Godtgørelser | 350 000 | |
| til konto | 1012 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer | 100 000 | |
| til konto | 102 | Overgangsgodtgørelse | 2 100 000 | |
| C24 | fra kapitel | Kapitel 105 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | | 10 100 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2003 | Ejendomserhvervelser | 9 100 000 | |
| til konto | 2008 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 1 000 000 | |
| »C« overførsler i alt | 64 853 607 | 64 853 607 |

(EUR)

Nr.

Fra/Til Kapitel/Artikel/Konto

Nummer Kapitel/Artikel/Konto Tekst

Tekst Kapitel/Artikel/Konto

Beløb overført til budgetposten

Beløb overført fra budgetposten

C1

fra kapitel

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

2 700 000

til kapitel

20

til konto

2007/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

2 700 000

C2

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

800 000

til kapitel

23

til konto

2320/01

Retsomkostninger og skadeserstatning: Udgifter til juridisk rådgivning

800 000

C3

fra kapitel

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

112 992

til kapitel

12

til konto

1200

Vederlag og godtgørelser

112 992

C5

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

822 000

til kapitel

til konto

2100/04

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Streamline.

527 000

til konto

2102/07

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Streamlinesoftware og samfinansiering af NAP-helpdesk

295 000

C6

fra kapitel

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

1 200 000

til kapitel

14

til konto

1420/02

Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde

1 200 000

C7

fra kapitel

42

fra konto

4220

Parlamentarisk assistance

140 000

til kapitel

16

til konto

1610

Udgifter ved ansættelse

140 000

C8

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

2 080 000

til kapitel

20

til konto

2026/01

Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg

785 000

til konto

2026/02

Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg

685 000

til konto

2026/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

610 000

C10

fra kapitel

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

591 000

til kapitel

12

til konto

1200

Vederlag og godtgørelser

591 000

C11

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

240 000

til kapitel

30

til konto

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

240 000

C13

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

95 000

til kapitel

32

til konto

3245/04

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Støtte til flersprogethed

95 000

C14

fra kapitel

42

fra konto

4220

Parlamentarisk assistance

160 000

til kapitel

16

til konto

1610

Udgifter ved ansættelse

160 000

C16

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

1 273 900

til kapitel

20

til konto

2022/01

Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg

245 039

til konto

2022/02

Rengøring og vedligeholdelse: Strasbourg

228 384

til konto

2022/03

Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles

800 477

C17

fra kapitel

Kapitel 105

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

9 374 099

formålsbestemte indtægter

2003

Ejendomserhvervelser

22 516 901

til kapitel

20

formålsbestemte indtægter

2001

Acontobetalinger

22 516 901

til konto

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

9 374 099

C19

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

1 247 715

til kapitel

10

Medlemmer af institutionen

til konto

1006

Godtgørelse for generelle udgifter

1 247 715

C20

fra kapitel

14

Andet personale og eksterne ydelser

fra konto

1404/03

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: Institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale

1 000 000

fra konto

1420/01

Eksterne ydelser: oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat

1 000 000

fra kapitel

30

Møder og konferencer

fra konto

3000/01

Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse

3 000 000

fra kapitel

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

2 000 000

til kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

til konto

1200

Vederlag og godtgørelser

7 000 000

C22

fra kapitel

21

It, udstyr og inventar

fra konto

2120/01

Inventar: køb og fornyelse af inventar

1 000 000

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

600 000

fra kapitel

Kapitel 108

EMAS-reserve

250 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar

til konto

2102/01

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacentret, telekommunikation samt materiel og programmel

1 850 000

C23

I kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

109

Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg

350 000

fra konto

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

2 200 000

til konto

1000

Godtgørelser

350 000

til konto

1012

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer

100 000

til konto

102

Overgangsgodtgørelse

2 100 000

C24

fra kapitel

Kapitel 105

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

10 100 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2003

Ejendomserhvervelser

9 100 000

til konto

2008

Andre udgifter vedrørende bygninger

1 000 000

»C« overførsler i alt

64 853 607

64 853 607

---

BILAG II

OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Konto | Beløb |
| P1 | under artikel 420 | |
| fra konto | 4220 | Parlamentarisk assistance | –10 500 000 |
| til konto | 4224 | Parlamentariske assistenter | 10 500 000 |
| P2 | under artikel 122 | |
| fra konto | 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | – 360 000 |
| til konto | 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 360 000 |
| P3 | under artikel 304 | |
| fra konto | 3040 | Diverse udgifter til interne møder | –25 000 |
| til konto | 3047 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling | 25 000 |
| P4 | under artikel 422 | |
| fra konto | 4220 | Parlamentarisk assistance | –18 250 000 |
| til konto | 4224 | Parlamentariske assistenter | 18 250 000 |
| P5 | under artikel 324 | |
| fra konto | 3248/01 | Udgifter til audiovisuel information samproduktion af audiovisuelle programmer | – 300 000 |
| til konto | 3242/01 | Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | 250 000 |
| til konto | 3242/02 | Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: elektronisk information (internet) | 50 000 |
| P6 | under artikel 324 | |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | – 780 000 |
| til konto | 3241/01 | Digitale og traditionelle publikationer: udgivelse | 780 000 |
| P7 | under artikel 100 | |
| fra konto | 1005 | Andre rejseudgifter | – 600 000 |
| til konto | 1004 | Ordinære rejseudgifter | 600 000 |
| P8 | under artikel 200 | |
| fra konto | 2000/03 | Leje: Bruxelles | – 850 000 |
| til konto | 2008 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 850 000 |
| P9 | under artikel 200 | |
| fra konto | 2000/01 | Leje: Luxembourg | –4 000 000 |
| til konto | 2007/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | 4 000 000 |
| »P«-overførsler i alt | 35 665 000 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/Artikel/Konto

Beløb

P1

under artikel 420

fra konto

4220

Parlamentarisk assistance

–10 500 000

til konto

4224

Parlamentariske assistenter

10 500 000

P2

under artikel 122

fra konto

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

– 360 000

til konto

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

360 000

P3

under artikel 304

fra konto

3040

Diverse udgifter til interne møder

–25 000

til konto

3047

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

25 000

P4

under artikel 422

fra konto

4220

Parlamentarisk assistance

–18 250 000

til konto

4224

Parlamentariske assistenter

18 250 000

P5

under artikel 324

fra konto

3248/01

Udgifter til audiovisuel information samproduktion af audiovisuelle programmer

– 300 000

til konto

3242/01

Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

250 000

til konto

3242/02

Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: elektronisk information (internet)

50 000

P6

under artikel 324

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

– 780 000

til konto

3241/01

Digitale og traditionelle publikationer: udgivelse

780 000

P7

under artikel 100

fra konto

1005

Andre rejseudgifter

– 600 000

til konto

1004

Ordinære rejseudgifter

600 000

P8

under artikel 200

fra konto

2000/03

Leje: Bruxelles

– 850 000

til konto

2008

Andre udgifter vedrørende bygninger

850 000

P9

under artikel 200

fra konto

2000/01

Leje: Luxembourg

–4 000 000

til konto

2007/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

4 000 000

»P«-overførsler i alt

35 665 000

---

BILAG III

GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2009

| Artikel/Konto | Tekst | Oprindelige bevillinger | Overførsel | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Udnyttelsesgrad (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Godtgørelser | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1004 | Ordinære rejseudgifter | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1005 | Andre rejseudgifter | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1006 | Godtgørelse for generelle udgifter | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1007 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1010 | Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1012 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 102 | Overgangsgodtgørelse | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1030 | Alderspension | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1031 | Invalidepension | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1032 | Efterladtepension | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 105 | Sprog- og it-kurser | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 108 | Kursdifferencer | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 109 | Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1200 | Vederlag og godtgørelser | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1202 | Betalt overarbejde | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 124 | Formålsbestemt reserve | — | — | — | — | — |
| 1400 | Øvrige ansatte | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1402 | Konferencetolke | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1404 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1406 | Observatører | — | — | — | — | — |
| 1407 | Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram) | — | — | — | — | — |
| 142 | Eksterne ydelser | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 144 | Formålsbestemt reserve | — | — | — | — | — |
| 1610 | Udgifter ved ansættelse | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1612 | Efteruddannelse | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1613 | Efteruddannelse: udgifter til tjenesterejser | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1630 | Velfærd | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1631 | Mobilitet | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1650 | Lægetjeneste | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1652 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1654 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2000 | Leje | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2001 | Acontobetalinger | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2003 | Ejendomserhvervelser | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2005 | Opførelse af bygninger | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2007 | Indretning af lokaler | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2008 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2024 | Energiforbrug | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2028 | Forsikringer | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2100 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2102 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 212 | Inventar | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 214 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 216 | Transportmateriel | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 230 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 231 | Finansielle udgifter | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 232 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 235 | Telekommunikation | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 236 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 237 | Flytning | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 238 | Andre udgifter til den administrative drift | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 300 | Udgifter til personalets tjenesterejser | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 302 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3040 | Diverse udgifter til interne møder | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3042 | Møder, kongresser og konferencer | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3047 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3049 | Udgifter til rejsebureauydelser | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 320 | Køb af ekspertise | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3220 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3222 | Udgifter til arkivsamlinger | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 323 | Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3241 | Digitale og traditionelle publikationer | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3242 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3243 | Besøgscentret | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3244 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3245 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3246 | Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3247 | Udgifter til information om debatten om Europas fremtid | — | — | — | — | — |
| 3248 | Udgifter til audiovisuel information | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3249 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 325 | Udgifter til informationskontorer | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 400 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 402 | Bidrag til europæiske politiske partier | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 403 | Bidrag til politiske fonde på europæisk plan | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4220 | Parlamentarisk assistance | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4222 | Kursdifferencer | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4224 | Parlamentariske assistenter | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 440 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 442 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| Kapitel 100 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| Kapitel 101 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| Kapitel 103 | RESERVE TIL UDVIDELSEN | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| Kapitel 104 | RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN | — | — | — | — | — |
| Kapitel 105 | FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| Kapitel 108 | EMAS-reserve | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| I alt | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Artikel/Konto

Tekst

Oprindelige bevillinger

Overførsel

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Udnyttelsesgrad (%)

1000

Godtgørelser

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1004

Ordinære rejseudgifter

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1005

Andre rejseudgifter

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1006

Godtgørelse for generelle udgifter

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1007

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

170 000

—

170 000

169 748

100

1010

Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1012

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer

141 000

100 000

241 000

77 328

32

102

Overgangsgodtgørelse

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1030

Alderspension

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1031

Invalidepension

517 000

—

517 000

383 595

74

1032

Efterladtepension

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

105

Sprog- og it-kurser

900 000

—

900 000

525 000

58

108

Kursdifferencer

100 000

—

100 000

—

0

109

Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1200

Vederlag og godtgørelser

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1202

Betalt overarbejde

410 000

—

410 000

350 000

85

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

124

Formålsbestemt reserve

—

—

—

—

—

1400

Øvrige ansatte

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1402

Konferencetolke

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1404

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1406

Observatører

—

—

—

—

—

1407

Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)

—

—

—

—

—

142

Eksterne ydelser

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

144

Formålsbestemt reserve

—

—

—

—

—

1610

Udgifter ved ansættelse

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1612

Efteruddannelse

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1613

Efteruddannelse: udgifter til tjenesterejser

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1630

Velfærd

573 900

—

573 900

516 822

90

1631

Mobilitet

189 000

—

189 000

186 383

99

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

310 000

—

310 000

287 888

93

1650

Lægetjeneste

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1652

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1654

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2000

Leje

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2001

Acontobetalinger

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2003

Ejendomserhvervelser

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2005

Opførelse af bygninger

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2007

Indretning af lokaler

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2008

Andre udgifter vedrørende bygninger

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2022

Rengøring og vedligeholdelse

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2024

Energiforbrug

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2028

Forsikringer

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2100

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi:

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2102

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

212

Inventar

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

214

Teknisk materiel og tekniske anlæg

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

216

Transportmateriel

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

230

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

231

Finansielle udgifter

820 000

—

820 000

318 976

39

232

Retsomkostninger og skadeserstatning

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

235

Telekommunikation

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

236

Porto og andre forsendelsesomkostninger

614 000

—

614 000

330 501

54

237

Flytning

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

238

Andre udgifter til den administrative drift

636 000

—

636 000

526 603

83

300

Udgifter til personalets tjenesterejser

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

302

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3040

Diverse udgifter til interne møder

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3042

Møder, kongresser og konferencer

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

478 000

—

478 000

185 766

39

3047

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

40 000

—

40 000

24 796

62

3049

Udgifter til rejsebureauydelser

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

320

Køb af ekspertise

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3220

Udgifter til dokumentation og bibliotek

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3222

Udgifter til arkivsamlinger

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

323

Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati

367 000

—

367 000

310 311

85

3240

Den Europæiske Unions Tidende

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3241

Digitale og traditionelle publikationer

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3242

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3243

Besøgscentret

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3244

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3245

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3246

Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3247

Udgifter til information om debatten om Europas fremtid

—

—

—

—

—

3248

Udgifter til audiovisuel information

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3249

Udveksling af information med de nationale parlamenter

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

325

Udgifter til informationskontorer

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

400

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

402

Bidrag til europæiske politiske partier

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

403

Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4220

Parlamentarisk assistance

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4222

Kursdifferencer

500 000

—

500 000

—

0

4224

Parlamentariske assistenter

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

440

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

170 000

—

170 000

170 000

100

442

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

140 000

—

140 000

140 000

100

Kapitel 100

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

Kapitel 101

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

Kapitel 103

RESERVE TIL UDVIDELSEN

500 000

—

500 000

—

0

Kapitel 104

RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

—

—

—

—

—

Kapitel 105

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

Kapitel 108

EMAS-reserve

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

I alt

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---