# Официален вестник C 172/2010

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2010.172.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 172 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5330 юни 2010 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.172.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 172

Издание на български език

Информация и известия

Година 5330 юни 2010 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2010/C 172/01 | Доклад относно бюджетното и финансово управление — Финансова 2009 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2010/C 172/01

Доклад относно бюджетното и финансово управление — Финансова 2009 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 30.6.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 172/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 172/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ФИНАНСОВА 2009 ГОДИНА

2010/C 172/01

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

| I. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- |

I.

| A. | Приходи |
| --- | --- |

A.

| Б. | Първоначален бюджет и коригиращи бюджети |
| --- | --- |

Б.

| В. | Поети задължения и плащания |
| --- | --- |

В.

| Г. | Преноси от 2009 към 2010 г. |
| --- | --- |

Г.

| Д. | Преноси от 2008 към 2009 г. |
| --- | --- |

Д.

| Е. | Бюджетни кредити от целеви приходи |
| --- | --- |

Е.

| Ж. | Освобождаване |
| --- | --- |

Ж.

| З. | Трансфери |
| --- | --- |

З.

| З.1. | Трансфери на временни бюджетни кредити, произтичащи от резерва (дял 10) |
| --- | --- |

З.1.

| З.2. | Трансфери от други източници |
| --- | --- |

З.2.

| II. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ |
| --- | --- |

II.

| A. | Глава 10„Членове на институцията“ |
| --- | --- |

A.

| Б. | Глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“ |
| --- | --- |

Б.

| В. | Глава 14„Други служители и външни услуги“ |
| --- | --- |

В.

| Г. | Глава 16„Други разходи, свързани с лица, работещи в институцията“ |
| --- | --- |

Г.

| Д. | Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ |
| --- | --- |

Д.

| Е. | Глава 21„Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“ |
| --- | --- |

Е.

| Ж. | Глава 23„Текущи административни разходи“ |
| --- | --- |

Ж.

| З. | Глава 30„Заседания и конференции“ |
| --- | --- |

З.

| И. | Глава 32„Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ |
| --- | --- |

И.

| Й. | Глава 40„Разходи, свързани с някои институции и органи“ |
| --- | --- |

Й.

| К. | Глава 42„Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“ |
| --- | --- |

К.

| Л. | Дял 10„Други разходи“ |
| --- | --- |

Л.

| III. | ЦЕЛИ ЗА 2009 г. И РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- |

III.

| A. | Европейските избори през 2009 г. и комуникационни дейности |
| --- | --- |

A.

| Б. | Прилагане на новия устав на членовете на Европейския парламент и на парламентарните сътрудници |
| --- | --- |

Б.

| В. | Реформа и консолидиране на Генералния секретариат на Парламента |
| --- | --- |

В.

| Г. | Подготовка за Договора от Лисабон |
| --- | --- |

Г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| ПРИЛОЖЕНИЕ I — | Справка ЗА „C“ трансферите |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ I —

| ПРИЛОЖЕНИЕ II — | Справка ЗА „P“ трансферите |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ II —

| ПРИЛОЖЕНИЕ III — | Изпълнение на бюджетните кредити за 2009 година |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ III —

УВОД

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансово управление на Европейския парламент през финансовата 2009 година. В него се описват използването на бюджетните ресурси и събития със съществено влияние върху дейностите през финансовата година (части I и II) и се синтезират получените резултати по отношение на поставените за 2009 г. цели (част III). |
| --- | --- |

1.

В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансово управление на Европейския парламент през финансовата 2009 година. В него се описват използването на бюджетните ресурси и събития със съществено влияние върху дейностите през финансовата година (части I и II) и се синтезират получените резултати по отношение на поставените за 2009 г. цели (част III).

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 122 от Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1) (наричан по-нататък „Финансов регламент“), член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) No 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), наричан по-нататък „Правила за прилагане“, и член 13, параграф 2 от Вътрешните правила за изпълнението на бюджета на Европейския парламент (3). Анализът се основава на неокончателните бюджетни сметки, изготвени от Счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

Докладът е изготвен в съответствие с член 122 от Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1) (наричан по-нататък „Финансов регламент“), член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) No 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), наричан по-нататък „Правила за прилагане“, и член 13, параграф 2 от Вътрешните правила за изпълнението на бюджета на Европейския парламент (3). Анализът се основава на неокончателните бюджетни сметки, изготвени от Счетоводителя.

I.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

| 3. | 2009 г. е третата финансова година от финансовата перспектива за 2007—2013 г. (4) Окончателните бюджетни кредити на Парламента възлизаха на 1 529 970 930 EUR и съставляваха 19,67 % от общите административни разходи на ЕС („функция V“). Таблица 1 представя изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2009 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити за 2009 г.







  Тип бюджетен кредит | Бюджетни кредити за 2009 г.
  (EUR или %) |
| --- | --- | --- |
| Бюджетни кредити за 2009 г. |
| Първоначални бюджетни кредити | 1 529 970 930 |
| Коригиращ бюджет | — |
| Окончателни бюджетни кредити | 1 529 970 930 |
| Окончателни бюджетни кредити за 2009 г. |
| Поети задължения | 1 417 629 732 |
| като % от окончателните бюджетни кредити | 93 % |
| Плащания | 1 237 363 909 |
| като % от поетите задължения | 87 % |
| Преноси от 2009 към 2010 г. |
| Автоматични преноси към 2010 г. (5) | 180 265 823 |
| като % от окончателните бюджетни кредити | 12 % |
| като % от поетите задължения | 13 % |
| Неавтоматични преноси (неангажирани бюджетни кредити, пренесени към 2010 г.) (6) | 10 100 000 |
| като % от окончателните бюджетни кредити | 0,7 % |
| Освобождавания |
| Освободени бюджетни кредити | 102 241 198 |
| като % от окончателните бюджетни кредити | 7 % |
| Преноси от 2008 към 2009 г. |
| Автоматични преноси към 2009 г. (5) | 196 133 738 |
| Плащания във връзка с тези преноси | 179 641 279 |
| като % от преносите | 92 % |
| Размер на освободените бюджетни кредити | 16 492 459 |
| Неавтоматични преноси към 2009 г. (6) | 8 315 729 |
| Плащания във връзка с тези преноси | 6 245 140 |
| като % от преносите | 75 % |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за 2009 г. |
| Бюджетни кредити от целеви приходи през 2009 г. | 27 576 932 |
| Поети задължения | 12 196 620 |
| като % от бюджетните кредити от целеви приходи | 44 % |
| Плащания | 9 045 904 |
| като % от ангажираните бюджетни кредити от целеви приходи | 74 % |
| Налични бюджетни кредити от целеви приходи през 2009 г. | 15 380 312 |
| Бюджетни кредити от пренесени към 2010 г. целеви приходи |
| Бюджетни кредити от пренесени към 2010 г. целеви приходи | 20 637 870 |
| Бюджетни кредити от пренесени към 2009 г. целеви приходи |
| Бюджетни кредити от пренесени към 2009 г. целеви приходи | 36 808 922 |
| Поети задължения | 36 024 461 |
| Плащания | 33 779 036 |
| като % от поетите задължения | 94 % |

3.

2009 г. е третата финансова година от финансовата перспектива за 2007—2013 г. (4) Окончателните бюджетни кредити на Парламента възлизаха на 1 529 970 930 EUR и съставляваха 19,67 % от общите административни разходи на ЕС („функция V“). Таблица 1 представя изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2009 година.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити за 2009 г.

Тип бюджетен кредит

Бюджетни кредити за 2009 г.

(EUR или %)

Бюджетни кредити за 2009 г.

Първоначални бюджетни кредити

1 529 970 930

Коригиращ бюджет

—

Окончателни бюджетни кредити

1 529 970 930

Окончателни бюджетни кредити за 2009 г.

Поети задължения

1 417 629 732

като % от окончателните бюджетни кредити

93 %

Плащания

1 237 363 909

като % от поетите задължения

87 %

Преноси от 2009 към 2010 г.

Автоматични преноси към 2010 г. (5)

180 265 823

като % от окончателните бюджетни кредити

12 %

като % от поетите задължения

13 %

Неавтоматични преноси (неангажирани бюджетни кредити, пренесени към 2010 г.) (6)

10 100 000

като % от окончателните бюджетни кредити

0,7 %

Освобождавания

Освободени бюджетни кредити

102 241 198

като % от окончателните бюджетни кредити

7 %

Преноси от 2008 към 2009 г.

Автоматични преноси към 2009 г. (5)

196 133 738

Плащания във връзка с тези преноси

179 641 279

като % от преносите

92 %

Размер на освободените бюджетни кредити

16 492 459

Неавтоматични преноси към 2009 г. (6)

8 315 729

Плащания във връзка с тези преноси

6 245 140

като % от преносите

75 %

Бюджетни кредити от целеви приходи за 2009 г.

Бюджетни кредити от целеви приходи през 2009 г.

27 576 932

Поети задължения

12 196 620

като % от бюджетните кредити от целеви приходи

44 %

Плащания

9 045 904

като % от ангажираните бюджетни кредити от целеви приходи

74 %

Налични бюджетни кредити от целеви приходи през 2009 г.

15 380 312

Бюджетни кредити от пренесени към 2010 г. целеви приходи

Бюджетни кредити от пренесени към 2010 г. целеви приходи

20 637 870

Бюджетни кредити от пренесени към 2009 г. целеви приходи

Бюджетни кредити от пренесени към 2009 г. целеви приходи

36 808 922

Поети задължения

36 024 461

Плащания

33 779 036

като % от поетите задължения

94 %

A.   Приходи

| 4. | Приходите, записани в отчетите към 31 декември 2009 г., възлизаха на 141 250 059 EUR, от които целевите приходи възлизаха на 27 576 932 EUR. |
| --- | --- |

4.

Приходите, записани в отчетите към 31 декември 2009 г., възлизаха на 141 250 059 EUR, от които целевите приходи възлизаха на 27 576 932 EUR.

Б.   Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

| 5. | Разрешените бюджетни кредити в първоначалния бюджет на Парламента за 2009 г. възлизаха на 1 529 970 930 EUR, което съставлява нарастване от 5 % спрямо бюджета за 2008 г. (1 452 517 167 EUR). През 2009 г. не беше внесен коригиращ бюджет. |
| --- | --- |

5.

Разрешените бюджетни кредити в първоначалния бюджет на Парламента за 2009 г. възлизаха на 1 529 970 930 EUR, което съставлява нарастване от 5 % спрямо бюджета за 2008 г. (1 452 517 167 EUR). През 2009 г. не беше внесен коригиращ бюджет.

В.   Поети задължения и плащания

| 6. | Поетите задължения възлязоха на общо 1 417 629 732 EUR, или 93 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 97 %). Плащанията възлязоха на общо 1 237 363 909 EUR, или 87 % от поетите задължения (2008 г.: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Поетите задължения възлязоха на общо 1 417 629 732 EUR, или 93 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 97 %). Плащанията възлязоха на общо 1 237 363 909 EUR, или 87 % от поетите задължения (2008 г.: 86 %).

Г.   Преноси от 2009 към 2010 г.

| 7. | Автоматичните преноси към финансовата 2010 година достигнаха 180 265 823 EUR, или 13 % от ангажираните бюджетни кредити (2008 г.: 14 %). Неангажираните бюджетни кредити към края на годината, пренесени напред към финансовата 2010 година (неавтоматичните преноси), възлязоха на общо 10 100 000 EUR, или 0,7 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 0,6 %), и бяха предназначени за целите, посочени в таблица 2.

  Таблица 2


  Предназначение на неавтоматичните преноси към 2010 г.








  (EUR) |
| --- | --- |
| Статия | Цел | Размер |
| 2003„Придобиване на недвижими имоти“ | Закупуване на сградата „Millenaris“ в Будапеща | 9 100 000 |
| 2008„Други разходи за сгради“ | Други разходи, свързани със закупуването на сградата „Millenaris“ в Будапеща | 1 000 000 |
| Общо | 10 100 000 |

7.

Автоматичните преноси към финансовата 2010 година достигнаха 180 265 823 EUR, или 13 % от ангажираните бюджетни кредити (2008 г.: 14 %). Неангажираните бюджетни кредити към края на годината, пренесени напред към финансовата 2010 година (неавтоматичните преноси), възлязоха на общо 10 100 000 EUR, или 0,7 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 0,6 %), и бяха предназначени за целите, посочени в таблица 2.

Таблица 2

Предназначение на неавтоматичните преноси към 2010 г.

(EUR)

Статия

Цел

Размер

2003„Придобиване на недвижими имоти“

Закупуване на сградата „Millenaris“ в Будапеща

9 100 000

2008„Други разходи за сгради“

Други разходи, свързани със закупуването на сградата „Millenaris“ в Будапеща

1 000 000

Общо

10 100 000

Д.   Преноси от 2008 към 2009 г.

| 8. | Неавтоматичните преноси на бюджетни кредити към 2009 г. достигнаха обща сума от 196 133 738 EUR. Плащанията по тези преноси възлязоха на 179 641 279 EUR, или 92 % (2008 г.: 87 %). Следователно освободената сума възлиза на 16 492 459 EUR.
  Освобождаването на бюджетни кредити засягаше основно следните статии:






  — | статия 140„Друг персонал и външен персонал“ (1 951 791 EUR), |
| --- | --- | --- |

8.

Неавтоматичните преноси на бюджетни кредити към 2009 г. достигнаха обща сума от 196 133 738 EUR. Плащанията по тези преноси възлязоха на 179 641 279 EUR, или 92 % (2008 г.: 87 %). Следователно освободената сума възлиза на 16 492 459 EUR.

Освобождаването на бюджетни кредити засягаше основно следните статии:

—

статия 140„Друг персонал и външен персонал“ (1 951 791 EUR),

| — | статия 200„Сгради“ (6 342 651 EUR), |
| --- | --- |

—

статия 200„Сгради“ (6 342 651 EUR),

| — | статия 202„Разходи за сгради“ (1 362 024 EUR) |
| --- | --- |

—

статия 202„Разходи за сгради“ (1 362 024 EUR)

| — | и статия 324„Производство и разпространение“ (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

и статия 324„Производство и разпространение“ (2 115 023 EUR).

Причините за въпросните случаи на освобождаване на бюджетни кредити могат да бъдат обобщени, както следва:

| Статия | Основни причини за освобождаването |
| --- | --- |
| статия 140„Друг персонал и външен персонал“ | По-слабо от предвиденото използване на конферентни преводачи, по-специално поради намалената активност през изборната година |
| статия 200„Сгради“ | СТРАСБУРГ: освобождаване на провизията за такса „смет“ (1,2 млн. EUR).
  ЛЮКСЕМБУРГ: терасирането и проучванията относно проекта за разширяване на сградата KAD на стойност 2,7 млн. EUR не бяха осъществени поради значително забавяне, породено от непредвидените работи по пречистване на почвата.
  БРЮКСЕЛ: строителни работи относно диспечерите за охрана. Забавяне на строителните работи доведе до неизползването на 1,05 млн. EUR. |
| статия 202„Разходи за сгради“ | Основните освобождавания на бюджетни кредити засягат позиция „Почистване и поддръжка“ (676 556 EUR) и позиция „Потребление на енергия“ (367 298 EUR), както и позиция „Охрана и наблюдение на сградите“ (314 296 EUR). |
| статия 324„Производство и разпространение“ | Основните освобождавания засягат „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ (703 498 EUR) и програма Евроскола (484 654 EUR), както и разходите за аудиовизуална информация (446 162 EUR). |

Статия

Основни причини за освобождаването

статия 140„Друг персонал и външен персонал“

По-слабо от предвиденото използване на конферентни преводачи, по-специално поради намалената активност през изборната година

статия 200„Сгради“

СТРАСБУРГ: освобождаване на провизията за такса „смет“ (1,2 млн. EUR).

ЛЮКСЕМБУРГ: терасирането и проучванията относно проекта за разширяване на сградата KAD на стойност 2,7 млн. EUR не бяха осъществени поради значително забавяне, породено от непредвидените работи по пречистване на почвата.

БРЮКСЕЛ: строителни работи относно диспечерите за охрана. Забавяне на строителните работи доведе до неизползването на 1,05 млн. EUR.

статия 202„Разходи за сгради“

Основните освобождавания на бюджетни кредити засягат позиция „Почистване и поддръжка“ (676 556 EUR) и позиция „Потребление на енергия“ (367 298 EUR), както и позиция „Охрана и наблюдение на сградите“ (314 296 EUR).

статия 324„Производство и разпространение“

Основните освобождавания засягат „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ (703 498 EUR) и програма Евроскола (484 654 EUR), както и разходите за аудиовизуална информация (446 162 EUR).

| 9. | Неавтоматичните преноси на бюджетни кредити към 2009 г. достигнаха обща стойност 8 315 729 EUR и засягаха позиция „Център за посетители“ и статия 214„Техническо оборудване и инсталации“. |
| --- | --- |

9.

Неавтоматичните преноси на бюджетни кредити към 2009 г. достигнаха обща стойност 8 315 729 EUR и засягаха позиция „Център за посетители“ и статия 214„Техническо оборудване и инсталации“.

Е.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 10. | Предоставените целеви приходи през 2009 г. възлязоха на общо 27 576 932 EUR (2008 г.: 47 511 735 EUR). Процентът на бюджетните задължения беше 44 % (2008 г.: 30 %). Плащанията възлязоха на общо 9 045 904 EUR, или 74 % от поетите задължения (2008 г.: 71 %). Остатък от 20 637 870 EUR беше трансфериран към финансовата 2010 година (2008 г.: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

10.

Предоставените целеви приходи през 2009 г. възлязоха на общо 27 576 932 EUR (2008 г.: 47 511 735 EUR). Процентът на бюджетните задължения беше 44 % (2008 г.: 30 %). Плащанията възлязоха на общо 9 045 904 EUR, или 74 % от поетите задължения (2008 г.: 71 %). Остатък от 20 637 870 EUR беше трансфериран към финансовата 2010 година (2008 г.: 36 808 922 EUR).

| 11. | Целевите приходи, пренесени към 2009 г., възлязоха на общо 36 808 922 EUR (2008 г.: 38 325 182 EUR). Поетите задължения възлязоха на общо 36 024 461 EUR (2008 г.: 38 236 288 EUR). Плащанията през 2009 г. съставляваха 94 % от поетите задължения (2008 г.: 93 %). |
| --- | --- |

11.

Целевите приходи, пренесени към 2009 г., възлязоха на общо 36 808 922 EUR (2008 г.: 38 325 182 EUR). Поетите задължения възлязоха на общо 36 024 461 EUR (2008 г.: 38 236 288 EUR). Плащанията през 2009 г. съставляваха 94 % от поетите задължения (2008 г.: 93 %).

Ж.   Освобождаване

| 12. | Бюджетни кредити в общ размер на 102 241 198 EUR (2008 г.: 42 238 638 EUR) бяха освободени, което отговаря на 7 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 3 %). Това освобождаване на бюджетни кредити се обяснява основно от следните елементи:






  — | липсата през 2009 г. на сборен трансфер, който би могъл да погълне обичайния технически остатък в размер на приблизително 40 млн. EUR; |
| --- | --- | --- |

12.

Бюджетни кредити в общ размер на 102 241 198 EUR (2008 г.: 42 238 638 EUR) бяха освободени, което отговаря на 7 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 3 %). Това освобождаване на бюджетни кредити се обяснява основно от следните елементи:

—

липсата през 2009 г. на сборен трансфер, който би могъл да погълне обичайния технически остатък в размер на приблизително 40 млн. EUR;

| — | неяснотите, съпътстващи изборната година, и влизането в сила на новите устави за членовете на ЕП и парламентарните сътрудници, както и ново правило, позволяващо прехвърлянето на правата за парламентарно съдействие: 31,4 млн. EUR, освободени във връзка с надбавката за парламентарни сътрудници, и 18 млн. EUR — освободени във връзка с пътните разходи на членовете на ЕП; |
| --- | --- |

—

неяснотите, съпътстващи изборната година, и влизането в сила на новите устави за членовете на ЕП и парламентарните сътрудници, както и ново правило, позволяващо прехвърлянето на правата за парламентарно съдействие: 31,4 млн. EUR, освободени във връзка с надбавката за парламентарни сътрудници, и 18 млн. EUR — освободени във връзка с пътните разходи на членовете на ЕП;

| — | решението на Съвета да приложи коефициент за коригиране на заплатите с 1,85 %, вместо с 3,7 %: освобождаване на 6 млн. EUR. |
| --- | --- |

—

решението на Съвета да приложи коефициент за коригиране на заплатите с 1,85 %, вместо с 3,7 %: освобождаване на 6 млн. EUR.

З.   Трансфери

| 13. | През финансовата година бяха одобрени 18 „C“ трансфера съгласно членове 24 и 43 от Финансовия регламент (7). Те възлязоха на общо 64 853 607 EUR, или 4 % от окончателните бюджетни кредити (за 2008 г.: 18 трансфера, съставляващи 4 % от окончателните бюджетни кредити). Председателят одобри 9 „P“ трансфера съгласно член 22, параграф 1 от Финансовия регламент (8), които възлязоха на общо 35 665 000 EUR, или 2 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 14 трансфера, съставляващи 1 % от окончателните бюджетни кредити). Анализът на трансферите по правно основание е представен в таблица 3. |
| --- | --- |

13.

През финансовата година бяха одобрени 18 „C“ трансфера съгласно членове 24 и 43 от Финансовия регламент (7). Те възлязоха на общо 64 853 607 EUR, или 4 % от окончателните бюджетни кредити (за 2008 г.: 18 трансфера, съставляващи 4 % от окончателните бюджетни кредити). Председателят одобри 9 „P“ трансфера съгласно член 22, параграф 1 от Финансовия регламент (8), които възлязоха на общо 35 665 000 EUR, или 2 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 14 трансфера, съставляващи 1 % от окончателните бюджетни кредити). Анализът на трансферите по правно основание е представен в таблица 3.

| 14. | Обобщение: през 2009 г. бяха одобрени 27 трансфера „С“ и „Р“ на обща стойност 100 518 607 EUR, или 7 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 44 трансфера в размер на 98 008 873 EUR, или 7 % от окончателните бюджетни кредити).

  Таблица 3


  Трансфери според правното основание








  Брой трансфери | Трансферирана сума (EUR) | Като % от окончателните бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- |
| „C“ трансфери (членове 24 и 43) |
| 18 „C“ трансфера | 64 853 607 | 4 % |
| „P“ трансфери (член 22, параграф 1) |
| 9 „Р“ трансфера | 35 665 000 | 2 % |
| Трансфери „C+P“ | 100 518 607 | 7 % |

14.

Обобщение: през 2009 г. бяха одобрени 27 трансфера „С“ и „Р“ на обща стойност 100 518 607 EUR, или 7 % от окончателните бюджетни кредити (2008 г.: 44 трансфера в размер на 98 008 873 EUR, или 7 % от окончателните бюджетни кредити).

Таблица 3

Трансфери според правното основание

Брой трансфери

Трансферирана сума (EUR)

Като % от окончателните бюджетни кредити

„C“ трансфери (членове 24 и 43)

18 „C“ трансфера

64 853 607

4 %

„P“ трансфери (член 22, параграф 1)

9 „Р“ трансфера

35 665 000

2 %

Трансфери „C+P“

100 518 607

7 %

Таблица 4

Предназначение на „С“ трансферите

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетна позиция, към която се извършва трансферът | Трансфер | Трансферирана сума |
| 102„Преходни надбавки“ | C23 | 2 100 000 |
| 1000„Възнаграждения“ | C23 | 350 000 |
| 1006„Надбавка за общи разходи“ | C19 | 1 247 715 |
| 1012„Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП“ | C23 | 100 000 |
| 1200„Възнаграждения и надбавки“ | C10 | 7 703 992 |
| 142„Външни услуги“ | C6 | 1 200 000 |
| 1610„Разходи за набиране на персонал“ | C14 | 300 000 |
| 2001„Плащания по договори за дългосрочен наем“ | C17 | 31 891 000 |
| 2003„Придобиване на недвижими имоти“ | C24 | 9 100 000 |
| 2007„Оборудване на помещения“ | C1 | 2 700 000 |
| 2008„Други разходи за сгради“ | C24 | 1 000 000 |
| 2022„Почистване и поддръжка“ | C16 | 1 273 900 |
| 2026„Охрана и наблюдение на сградите“ | C8 | 2 080 000 |
| 2100„Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ | C5 | 527 000 |
| 2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ | C22 | 2 145 000 |
| 232„Съдебни разноски и обезщетения“ | C2 | 800 000 |
| 3044„Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО“ | C11 | 240 000 |
| 3245„Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития“ | C13 | 95 000 |
| Общо | | 64 853 607 |

(EUR)

Бюджетна позиция, към която се извършва трансферът

Трансфер

Трансферирана сума

102„Преходни надбавки“

C23

2 100 000

1000„Възнаграждения“

C23

350 000

1006„Надбавка за общи разходи“

C19

1 247 715

1012„Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП“

C23

100 000

1200„Възнаграждения и надбавки“

C10

7 703 992

142„Външни услуги“

C6

1 200 000

1610„Разходи за набиране на персонал“

C14

300 000

2001„Плащания по договори за дългосрочен наем“

C17

31 891 000

2003„Придобиване на недвижими имоти“

C24

9 100 000

2007„Оборудване на помещения“

C1

2 700 000

2008„Други разходи за сгради“

C24

1 000 000

2022„Почистване и поддръжка“

C16

1 273 900

2026„Охрана и наблюдение на сградите“

C8

2 080 000

2100„Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“

C5

527 000

2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“

C22

2 145 000

232„Съдебни разноски и обезщетения“

C2

800 000

3044„Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО“

C11

240 000

3245„Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития“

C13

95 000

Общо

64 853 607

Таблица 5

Предназначение на „C“ трансферите по категория разходи

| Към категория | Трансферирана сума (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Политика в областта на сградния фонд | 47 571 000 | 73 % |
| Персонал | 8 977 892 | 14 % |
| Членове на ЕП | 4 337 715 | 7 % |
| Разходи за информационни технологии | 2 672 000 | 4 % |
| Разходи, свързани с многоезичието | 1 295 000 | 2 % |
| Общо | 64 853 607 | 100 % |

Към категория

Трансферирана сума (EUR)

%

Политика в областта на сградния фонд

47 571 000

73 %

Персонал

8 977 892

14 %

Членове на ЕП

4 337 715

7 %

Разходи за информационни технологии

2 672 000

4 %

Разходи, свързани с многоезичието

1 295 000

2 %

Общо

64 853 607

100 %

З.1.   Трансфери на временни бюджетни кредити, произтичащи от резерва (дял 10)

| 15. | В този раздел се разглежда усвояването на бюджетните кредити по глава 100„Временни бюджетни кредити“, глава 101„Резерв за непредвидени разходи“, глава 104„Резерв за информационната и комуникационната политика“ и глава 105„Временни бюджетни кредити за сгради“. Тези глави, включени в дял 10„Други разходи“, се наричат по-нататък в доклада „резерви“. Глава 10„Други разходи“ беше основен източник за трансферите, тъй като 51 % от тях, възлизащи на 32 886 706 EUR, произхождаха от този бюджетен ред. |
| --- | --- |

15.

В този раздел се разглежда усвояването на бюджетните кредити по глава 100„Временни бюджетни кредити“, глава 101„Резерв за непредвидени разходи“, глава 104„Резерв за информационната и комуникационната политика“ и глава 105„Временни бюджетни кредити за сгради“. Тези глави, включени в дял 10„Други разходи“, се наричат по-нататък в доклада „резерви“. Глава 10„Други разходи“ беше основен източник за трансферите, тъй като 51 % от тях, възлизащи на 32 886 706 EUR, произхождаха от този бюджетен ред.

| 16. | От общо трансферираните временни бюджетни кредити в размер на 32 886 706 EUR сумата от 25 054 099 EUR беше предназначена за политиката в областта на сградния фонд, а 7 832 607 EUR — за други цели. Подробности относно позициите, към които са трансферирани временните бюджетни кредити, и тяхното предназначение са представени в таблица 6.

  Таблица 6


  Предназначение и причини за трансферите на временни бюджетни кредити










  (EUR) |
| --- | --- |
| Глава, от която се извършва трансферът | Позиция, към която се извършва трансферът | Трансфер | Цел | Трансферирана сума |
| глава 1 0 0 | 2007 | C1 | Разходи във връзка с оборудването на помещения в Страсбург | 2 700 000 |
| глава 1 0 1 | 2026 | C8 | Охрана и наблюдение на сградите | 2 080 000 |
| 2320 | C2 | Допълнителни разходи за външна правна помощ | 800 000 |
| глава 1 0 5 | 2001 | C17 | Финансиране на договора за дългосрочен наем с възможност за закупуване на сграда „TREVES I“ в Брюксел | 9 374 099 |
| 2003 | C24 | Закупуване заедно с Европейската комисия на сградата „Millenáris“ в Будапеща с оглед настаняването в нея на Дома на Европа | 9 100 000 |
| 2008 | C24 | Закупуване заедно с Европейската комисия на сградата „Millenáris“ в Будапеща с оглед настаняването в нея на Дома на Европа | 1 000 000 |
| Общо сгради | 25 054 099 |
| глава 100 | 1200 | C3 | Освобождаване на 5 нови длъжности | 112 992 |
| глава 101 | 1200 | C20 | Годишна корекция на пенсиите и възнагражденията на длъжностните лица | 2 000 000 |
| 2022 | C16 | Финансиране на превантивни мерки срещу грипа A/H1N1, препоръчани от групата за управление на кризи | 1 273 900 |
| Общо персонал | 3 977 892 |
| глава 101 | 3044 | C11 | Разни организационни разходи относно междупарламентарните и специалните делегации | 240 000 |
| 1006 | C19 | Разходи във връзка с надбавката за общи разходи | 1 247 715 |
| Общо членове на ЕП | 1 487 715 |
| глава 100 | 1420 | C6 | Допълнителни разходи за външни преводи | 1 200 000 |
| глава 101 | 3245 | C13 | Допълнителни разходи във връзка с подпомагането на многоезичието | 95 000 |
| Общо разходи, свързани с многоезичието | 1 295 000 |
| глава 101 | 2100 | C5 | Разработване на софтуер (управление на човешките ресурси) | 527 000 |
| 2102 | C5 | 295 000 |
| глава 108 | 2102 | C22 | Функциониране, разработване и поддръжка на софтуерните системи | 250 000 |
| Общо разходи за информационни технологии | 1 072 000 |
| Общо | 32 886 706 |

16.

От общо трансферираните временни бюджетни кредити в размер на 32 886 706 EUR сумата от 25 054 099 EUR беше предназначена за политиката в областта на сградния фонд, а 7 832 607 EUR — за други цели. Подробности относно позициите, към които са трансферирани временните бюджетни кредити, и тяхното предназначение са представени в таблица 6.

Таблица 6

Предназначение и причини за трансферите на временни бюджетни кредити

(EUR)

Глава, от която се извършва трансферът

Позиция, към която се извършва трансферът

Трансфер

Цел

Трансферирана сума

глава 1 0 0

2007

C1

Разходи във връзка с оборудването на помещения в Страсбург

2 700 000

глава 1 0 1

2026

C8

Охрана и наблюдение на сградите

2 080 000

2320

C2

Допълнителни разходи за външна правна помощ

800 000

глава 1 0 5

2001

C17

Финансиране на договора за дългосрочен наем с възможност за закупуване на сграда „TREVES I“ в Брюксел

9 374 099

2003

C24

Закупуване заедно с Европейската комисия на сградата „Millenáris“ в Будапеща с оглед настаняването в нея на Дома на Европа

9 100 000

2008

C24

Закупуване заедно с Европейската комисия на сградата „Millenáris“ в Будапеща с оглед настаняването в нея на Дома на Европа

1 000 000

Общо сгради

25 054 099

глава 100

1200

C3

Освобождаване на 5 нови длъжности

112 992

глава 101

1200

C20

Годишна корекция на пенсиите и възнагражденията на длъжностните лица

2 000 000

2022

C16

Финансиране на превантивни мерки срещу грипа A/H1N1, препоръчани от групата за управление на кризи

1 273 900

Общо персонал

3 977 892

глава 101

3044

C11

Разни организационни разходи относно междупарламентарните и специалните делегации

240 000

1006

C19

Разходи във връзка с надбавката за общи разходи

1 247 715

Общо членове на ЕП

1 487 715

глава 100

1420

C6

Допълнителни разходи за външни преводи

1 200 000

глава 101

3245

C13

Допълнителни разходи във връзка с подпомагането на многоезичието

95 000

Общо разходи, свързани с многоезичието

1 295 000

глава 101

2100

C5

Разработване на софтуер (управление на човешките ресурси)

527 000

2102

C5

295 000

глава 108

2102

C22

Функциониране, разработване и поддръжка на софтуерните системи

250 000

Общо разходи за информационни технологии

1 072 000

Общо

32 886 706

З.2.   Трансфери от други източници

| 17. | В този раздел се разглеждат трансферите от източници, различни от дял 10 „Други разходи“. Общо 31 966 901 EUR бяха трансферирани от други дялове. Разходите за политиката в областта на сградния фонд съставляваха най-високия дял от тези трансфери, а именно 70 %, като след това се нареждат разходите във връзка с персонала (16 %), членовете на ЕП (9 %) и разходите във връзка с информационните технологии (5 %). Подробности за тези трансфери са представени в таблица 7. Високият дял на трансферите за политиката в областта на сградния фонд се обяснява с извънредната операция по сключването на дългосрочен наем за срок от 99 години с възможност за закупуване на сградата „TREVES I“ в Брюксел.

  Таблица 7


  Предназначение на „С“ трансферите от източници, различни от дял 10










  (EUR) |
| --- | --- |
| Към статия | Трансфер | Обосновка на исканията за трансфер | Общо |
| 1610 | C14 | Разходи във връзка със задължителните медицински прегледи при назначаването на парламентарните сътрудници | 160 000 |
| | C7 | Разходи във връзка със задължителните медицински прегледи при назначаването на парламентарните сътрудници | 140 000 |
| 1000 | C23 | Прилагане на Устава на членовете на ЕП (надбавки и временни надбавки) | 350 000 |
| 1012 | C23 | Прилагане на Устава на членовете на ЕП (надбавки и временни надбавки) | 100 000 |
| 102 | C23 | Прилагане на Устава на членовете на ЕП (надбавки и временни надбавки) | 2 100 000 |
| Общо членове на ЕП | 2 850 000 |
| 1200 | C20 | Годишна корекция на пенсиите и възнагражденията на длъжностните лица и другите служители | 5 000 000 |
| Общ персонал | 5 000 000 |
| 2001 | C17 | Финансиране на договора за дългосрочен наем с възможност за придобиване на сграда „TREVES I“ в Брюксел | 22 516 901 |
| Общо политика в областта на сградния фонд | 22 516 901 |
| 2102 | C22 | Функциониране, разработване и поддръжка на софтуерните системи. | 1 600 000 |
| Общо разходи във връзка с информационните технологии | 1 600 000 |
| Общо | 31 966 901 |

17.

В този раздел се разглеждат трансферите от източници, различни от дял 10 „Други разходи“. Общо 31 966 901 EUR бяха трансферирани от други дялове. Разходите за политиката в областта на сградния фонд съставляваха най-високия дял от тези трансфери, а именно 70 %, като след това се нареждат разходите във връзка с персонала (16 %), членовете на ЕП (9 %) и разходите във връзка с информационните технологии (5 %). Подробности за тези трансфери са представени в таблица 7. Високият дял на трансферите за политиката в областта на сградния фонд се обяснява с извънредната операция по сключването на дългосрочен наем за срок от 99 години с възможност за закупуване на сградата „TREVES I“ в Брюксел.

Таблица 7

Предназначение на „С“ трансферите от източници, различни от дял 10

(EUR)

Към статия

Трансфер

Обосновка на исканията за трансфер

Общо

1610

C14

Разходи във връзка със задължителните медицински прегледи при назначаването на парламентарните сътрудници

160 000

C7

Разходи във връзка със задължителните медицински прегледи при назначаването на парламентарните сътрудници

140 000

1000

C23

Прилагане на Устава на членовете на ЕП (надбавки и временни надбавки)

350 000

1012

C23

Прилагане на Устава на членовете на ЕП (надбавки и временни надбавки)

100 000

102

C23

Прилагане на Устава на членовете на ЕП (надбавки и временни надбавки)

2 100 000

Общо членове на ЕП

2 850 000

1200

C20

Годишна корекция на пенсиите и възнагражденията на длъжностните лица и другите служители

5 000 000

Общ персонал

5 000 000

2001

C17

Финансиране на договора за дългосрочен наем с възможност за придобиване на сграда „TREVES I“ в Брюксел

22 516 901

Общо политика в областта на сградния фонд

22 516 901

2102

C22

Функциониране, разработване и поддръжка на софтуерните системи.

1 600 000

Общо разходи във връзка с информационните технологии

1 600 000

Общо

31 966 901

| 18. | „P“ трансферите са обобщени в таблица 8.

  Таблица 8


  Предназначение на „Р“ трансферите









  (EUR) |
| --- | --- |
| Към статия | Трансфер | Описание | Трансферирана сума |
| 1004„Обикновени пътни разноски“ | P7 | Пътни и дневни разноски на членовете на ЕП съгласно приложимите разпоредби на Устава и Правилника за изплащане на разноски и надбавки | 600 000 |
| 1004„Обикновени пътни разноски“ — общо | 600 000 |
| 1220„Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата“ | P2 | Прилагане на член 50 по отношение на две нови длъжностни лица със степен AD15 | 360 000 |
| 1220„Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата“ – Общо | 360 000 |
| 2007„Оборудване на помещения: Страсбург“ | P9 | Облицоване на сграда LOW в Страсбург. | 4 000 000 |
| 2007„Оборудване на помещения: Страсбург“ — общо | | 4 000 000 |
| 2008„Други разходи за сгради“ | P8 | Разходи за хонорари на архитектурното бюро, работещо по проекта за разширяването на сградата KAD в Люксембург | 850 000 |
| 2008„Други разходи за сгради“ — общо | | 850 000 |
| 3047„Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROLAT“ | P3 | Разходи за организиране на Парламентарната асамблея EUROLAT | 25 000 |
| 3047„Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROLAT“ — общо | 25 000 |
| 3242/01 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия Публикации, информационни дейности, обществени събития“ | P5 | Разходи за публикуване на информация, включително електронни публикации, информационни дейности, връзки с обществеността, участие в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите-членки и присъединяващите се страни | 250 000 |
| P6 | Разходи във връзка с консолидирането и развитието на службата на ЕП за Интранет | 780 000 |
| 3242/01 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия Публикации, информационни дейности, обществени събития“ — общо | 1 030 000 |
| 3242/02 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия публикуване на информация в електронен формат (Интернет)“ | P5 | Разходи за публикуване на информация, включително електронни публикации, информационни дейности, връзки с обществеността, участие в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите-членки и присъединяващите се страни | 50 000 |
| 3242/02 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия публикуване на информация в електронен формат (Интернет)“ — общо | 50 000 |
| 4224„Парламентарно съдействие“ | P1 | Разходи за заплати, командировки и други разходи във връзка с парламентарните сътрудници | 10 500 000 |
| P4 | Разходи във връзка с назначаването на парламентарните сътрудници | 18 250 000 |
| 4224„Парламентарно съдействие“ – общо | 28 750 000 |
| Общо | 35 665 000 |

18.

„P“ трансферите са обобщени в таблица 8.

Таблица 8

Предназначение на „Р“ трансферите

(EUR)

Към статия

Трансфер

Описание

Трансферирана сума

1004„Обикновени пътни разноски“

P7

Пътни и дневни разноски на членовете на ЕП съгласно приложимите разпоредби на Устава и Правилника за изплащане на разноски и надбавки

600 000

1004„Обикновени пътни разноски“ — общо

600 000

1220„Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата“

P2

Прилагане на член 50 по отношение на две нови длъжностни лица със степен AD15

360 000

1220„Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата“ – Общо

360 000

2007„Оборудване на помещения: Страсбург“

P9

Облицоване на сграда LOW в Страсбург.

4 000 000

2007„Оборудване на помещения: Страсбург“ — общо

4 000 000

2008„Други разходи за сгради“

P8

Разходи за хонорари на архитектурното бюро, работещо по проекта за разширяването на сградата KAD в Люксембург

850 000

2008„Други разходи за сгради“ — общо

850 000

3047„Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROLAT“

P3

Разходи за организиране на Парламентарната асамблея EUROLAT

25 000

3047„Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROLAT“ — общо

25 000

3242/01 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия Публикации, информационни дейности, обществени събития“

P5

Разходи за публикуване на информация, включително електронни публикации, информационни дейности, връзки с обществеността, участие в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите-членки и присъединяващите се страни

250 000

P6

Разходи във връзка с консолидирането и развитието на службата на ЕП за Интранет

780 000

3242/01 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия Публикации, информационни дейности, обществени събития“ — общо

1 030 000

3242/02 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия публикуване на информация в електронен формат (Интернет)“

P5

Разходи за публикуване на информация, включително електронни публикации, информационни дейности, връзки с обществеността, участие в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите-членки и присъединяващите се страни

50 000

3242/02 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия публикуване на информация в електронен формат (Интернет)“ — общо

50 000

4224„Парламентарно съдействие“

P1

Разходи за заплати, командировки и други разходи във връзка с парламентарните сътрудници

10 500 000

P4

Разходи във връзка с назначаването на парламентарните сътрудници

18 250 000

4224„Парламентарно съдействие“ – общо

28 750 000

Общо

35 665 000

II.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ

| 19. | В този раздел се представят използването на бюджетните кредити по глави, тяхната относителна тежест в рамките на бюджета и тяхната промяна по отношение на предходната финансова година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 71 % от общите задължения. Това са глава 10„Членове на институцията“, глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“, и глава 42„Разходи във връзка със сътрудниците на членовете на ЕП“. |
| --- | --- |

19.

В този раздел се представят използването на бюджетните кредити по глави, тяхната относителна тежест в рамките на бюджета и тяхната промяна по отношение на предходната финансова година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 71 % от общите задължения. Това са глава 10„Членове на институцията“, глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“, и глава 42„Разходи във връзка със сътрудниците на членовете на ЕП“.

| 20. | В таблица 9 е представена по глави промяната на поетите през 2009 г. задължения в сравнение с 2008 г. Фигури 1 и 2 илюстрират схематично съответните части и развитието от 2008 до 2009 г.

  Таблица 9


  Развитие на поетите задължения от 2009 и 2008 г.











  Глава | Наименование | 2009 г. (EUR) | 2008 г. (EUR) | Промяна (EUR) | Промяна (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Членове на институцията | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 % |
| 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 % |
| 14 | Друг персонал и външни услуги | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 % |
| 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 % |
| | Дял 1 — | Лица, работещи в институцията |

20.

В таблица 9 е представена по глави промяната на поетите през 2009 г. задължения в сравнение с 2008 г. Фигури 1 и 2 илюстрират схематично съответните части и развитието от 2008 до 2009 г.

Таблица 9

Развитие на поетите задължения от 2009 и 2008 г.

Глава

Наименование

2009 г. (EUR)

2008 г. (EUR)

Промяна (EUR)

Промяна (%)

10

Членове на институцията

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

14

Друг персонал и външни услуги

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Дял 1 —

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

20

Сгради и разходи, свързани с тях

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

23

Текущи административни разходи

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

Дял 2 —

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

30

Заседания и конференции

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

| Дял 3 – | Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията |
| --- | --- |

Дял 3 –

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

40

Разходи, свързани с някои институции и органи

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

42

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

44

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

310 000

251 300

58 700

23 %

| Дял 4 — | Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията |
| --- | --- |

Дял 4 —

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

Общо

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

Фигура 1

Разпределение на бюджета за 2009 г. по глави

Image

Фигура 2

Промени в поетите задължения между 2008 и 2009 г. по глави

Image

A.   Глава 10„Членове на институцията“

| 21. | Тази глава съставляваше 12 % от общите разходи за финансовата 2009 година, като нарастването ѝ също беше от 12 % спрямо 2008 г. Финансовата 2009 година беше първата година на прилагане на новия устав на членовете на ЕП, за периода от юли до декември. Парламентът пое изплащането на месечните надбавки на членовете на ЕП, които преди се изплащаха от държавите-членки, като това не важи за 32-ма членове на ЕП, които решиха да се ползват от предвиденото в Устава на членовете на ЕП право да не участват в новата схема. Значителните нови разходи, свързани с прилагането на Устава на членовете на ЕП, се отнасят предимно до месечните надбавки (позиция 1000) и увеличаването на пътните разноски (позиции 1004 и 1005). Разпоредбите относно прилагането на Устава предвиждат занапред възстановяването на пътните разноски въз основа на действително направените разходи и нов вид възстановяване на разходи за пътуванията в държавата на избиране. |
| --- | --- |

21.

Тази глава съставляваше 12 % от общите разходи за финансовата 2009 година, като нарастването ѝ също беше от 12 % спрямо 2008 г. Финансовата 2009 година беше първата година на прилагане на новия устав на членовете на ЕП, за периода от юли до декември. Парламентът пое изплащането на месечните надбавки на членовете на ЕП, които преди се изплащаха от държавите-членки, като това не важи за 32-ма членове на ЕП, които решиха да се ползват от предвиденото в Устава на членовете на ЕП право да не участват в новата схема. Значителните нови разходи, свързани с прилагането на Устава на членовете на ЕП, се отнасят предимно до месечните надбавки (позиция 1000) и увеличаването на пътните разноски (позиции 1004 и 1005). Разпоредбите относно прилагането на Устава предвиждат занапред възстановяването на пътните разноски въз основа на действително направените разходи и нов вид възстановяване на разходи за пътуванията в държавата на избиране.

| 22. | В този контекст поетите задължения по позиция 1000„Възнаграждения“ възлизаха на 30 601 983 EUR (18 % от поетите задължения по глава 10), докато 64 968 672 EUR бяха посветени на позиция 1004„Обикновени пътни разноски“ (38 % от поетите задължения по глава 10). Тази позиция покриваше възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки. |
| --- | --- |

22.

В този контекст поетите задължения по позиция 1000„Възнаграждения“ възлизаха на 30 601 983 EUR (18 % от поетите задължения по глава 10), докато 64 968 672 EUR бяха посветени на позиция 1004„Обикновени пътни разноски“ (38 % от поетите задължения по глава 10). Тази позиция покриваше възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

| 23. | През 2009 г. членовете на ЕП осъществиха 10 200 пътувания за участие в месечните сесии в Страсбург и Брюксел, 14 734 пътувания за участие в заседанията на комисиите в Брюксел и 8 142 пътувания за участие в заседания на политическите групи в Брюксел. По отношение пътуванията извън обичайните места на работа на Европейския парламент, 641 пътувания бяха извършени за заседания на комисиите, а 1 093 пътувания — за заседания на политическите групи, като също така следва да се добавят 679 пътувания във връзка с парламентарните делегации. |
| --- | --- |

23.

През 2009 г. членовете на ЕП осъществиха 10 200 пътувания за участие в месечните сесии в Страсбург и Брюксел, 14 734 пътувания за участие в заседанията на комисиите в Брюксел и 8 142 пътувания за участие в заседания на политическите групи в Брюксел. По отношение пътуванията извън обичайните места на работа на Европейския парламент, 641 пътувания бяха извършени за заседания на комисиите, а 1 093 пътувания — за заседания на политическите групи, като също така следва да се добавят 679 пътувания във връзка с парламентарните делегации.

| 24. | По позиция 1006„Надбавка за общи разходи“ поетите задължения възлизаха на 42 629 278 EUR (25 % от поетите задължения по глава 10). Тази сума покриваше разходите в резултат на парламентарните дейности на членовете на ЕП в държавите, където са избрани. |
| --- | --- |

24.

По позиция 1006„Надбавка за общи разходи“ поетите задължения възлизаха на 42 629 278 EUR (25 % от поетите задължения по глава 10). Тази сума покриваше разходите в резултат на парламентарните дейности на членовете на ЕП в държавите, където са избрани.

Б.   Глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“

| 25. | Тази глава съставляваше 35 % от общите разходи за финансовата 2009 година, което е най-големият дял от разходите. Регистрираното между 2008 и 2009 г. увеличение от 4,2 % по статия 120 се обяснява основно с повишените разходи във връзка с позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“ (+ 4,6 %) поради уставната политика на професионално израстване и преминаване в по-висока стъпка, както и поради предвиденото в устава годишно преизчисляване на заплатите. Увеличението по статия 120 беше отчасти компенсирано, както през 2008 г., от понижение на разходите по статия 122„Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение“, което може да се обясни със значително по-малкия брой лица, получили суми, в резултат на преминаването им към общата пенсионна схема. |
| --- | --- |

25.

Тази глава съставляваше 35 % от общите разходи за финансовата 2009 година, което е най-големият дял от разходите. Регистрираното между 2008 и 2009 г. увеличение от 4,2 % по статия 120 се обяснява основно с повишените разходи във връзка с позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“ (+ 4,6 %) поради уставната политика на професионално израстване и преминаване в по-висока стъпка, както и поради предвиденото в устава годишно преизчисляване на заплатите. Увеличението по статия 120 беше отчасти компенсирано, както през 2008 г., от понижение на разходите по статия 122„Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение“, което може да се обясни със значително по-малкия брой лица, получили суми, в резултат на преминаването им към общата пенсионна схема.

| 26. | Около 98 % от разходите по глава 12 бяха свързани с позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“. Поетите задължения по тази позиция възлизаха на 494 054 418 EUR. Общо 1,4 % от тази сума беше освободена поради взетото през декември 2009 г. решение на Съвета годишната корекция да бъде в размер на 1,85 %, при положение че в бюджета беше залегнала корекция в размер на 3,7 %, както беше предложено на Съвета от Комисията. |
| --- | --- |

26.

Около 98 % от разходите по глава 12 бяха свързани с позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“. Поетите задължения по тази позиция възлизаха на 494 054 418 EUR. Общо 1,4 % от тази сума беше освободена поради взетото през декември 2009 г. решение на Съвета годишната корекция да бъде в размер на 1,85 %, при положение че в бюджета беше залегнала корекция в размер на 3,7 %, както беше предложено на Съвета от Комисията.

| 27. | През 2009 г. бяха обявени 613 свободни работни места. В Генералния секретариат бяха назначени 285 длъжностни лица и срочно наети служители, а в политическите групи — 22 души. Към 31 декември 2009 г. в Европейския парламент работеха 5 501 длъжностни лица и срочно наети служители. В края на 2009 г. 4 922 души от тези категории персонал работеха за Генералния секретариат, а 579 — за политическите групи. |
| --- | --- |

27.

През 2009 г. бяха обявени 613 свободни работни места. В Генералния секретариат бяха назначени 285 длъжностни лица и срочно наети служители, а в политическите групи — 22 души. Към 31 декември 2009 г. в Европейския парламент работеха 5 501 длъжностни лица и срочно наети служители. В края на 2009 г. 4 922 души от тези категории персонал работеха за Генералния секретариат, а 579 — за политическите групи.

| 28. | По отношение разпределението по полове, към 31 декември 2009 г. процентът на жените, заемащи ръководни длъжности, достигна 23 %. Те съставляваха 21 % от началниците на отдели, 25 % от директорите и 29 % от генералните директори (4 от 14). Разпределението на всички служители по функции и полове е представено на фигура 3. Разпределението на служителите по държави е представено в таблица 10.

  Фигура 3


  Служители на Генералния секретариат на ЕП по пол





  Таблица 10


  Служители на Генералния секретариат по държави (длъжностни лица и срочно наети служители)









  ЕС-27 |
| --- | --- |
| ЕС-15 | ЕС-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| GR | 220 | MT | 65 |
| IE | 98 | PL | 190 |
| IT | 514 | SI | 96 |
| LU | 130 | SK | 120 |
| NL | 161 | ЕС-2 |
| PT | 237 |
| SE | 139 | BG | 110 |
| UK | 276 | RO | 123 |
| Източник: ГД за персонала. |

28.

По отношение разпределението по полове, към 31 декември 2009 г. процентът на жените, заемащи ръководни длъжности, достигна 23 %. Те съставляваха 21 % от началниците на отдели, 25 % от директорите и 29 % от генералните директори (4 от 14). Разпределението на всички служители по функции и полове е представено на фигура 3. Разпределението на служителите по държави е представено в таблица 10.

Фигура 3

Служители на Генералния секретариат на ЕП по пол

Image

Таблица 10

Служители на Генералния секретариат по държави (длъжностни лица и срочно наети служители)

ЕС-27

ЕС-15

ЕС-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

GR

220

MT

65

IE

98

PL

190

IT

514

SI

96

LU

130

SK

120

NL

161

ЕС-2

PT

237

SE

139

BG

110

UK

276

RO

123

Източник: ГД за персонала.

В.   Глава 14„Други служители и външни услуги“

| 29. | Тази глава съставляваше 6 % от бюджета за 2009 г. Наблюдаваното между 2008 и 2009 г. увеличение в размер на 3 % се обяснява от една страна с увеличените средства по позиция 1400„Други служители“ и по статия 142„Външни услуги“, а от друга страна — с намалението по позиция 1402„Конферентни преводачи“. 48 % от бюджетните кредити по глава 14 са посветени на позиция 1402, 27 % — на позиция 1400. |
| --- | --- |

29.

Тази глава съставляваше 6 % от бюджета за 2009 г. Наблюдаваното между 2008 и 2009 г. увеличение в размер на 3 % се обяснява от една страна с увеличените средства по позиция 1400„Други служители“ и по статия 142„Външни услуги“, а от друга страна — с намалението по позиция 1402„Конферентни преводачи“. 48 % от бюджетните кредити по глава 14 са посветени на позиция 1402, 27 % — на позиция 1400.

| 30. | По отношение на позиция 1402„Конферентни преводачи“, поетите задължения възлизаха на 43 273 028 EUR и покриваха следните елементи: хонорарите, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и дневните надбавки на помощните конферентни преводачи, използвани от Парламента. През 2009 г. щатните преводачи и ПКП осигуриха устен превод в продължение на 87 473 човекодни (-9,2 % спрямо 2008 г.). Щатните преводачи осигуриха устен превод през 49 547 човекодни (-4,2 %), а ПКП — през 37 926 човекодни (-15 % спрямо 2008 г.). Намалените разходи за тази категория произтичат от липсата на заседания през изборния период. |
| --- | --- |

30.

По отношение на позиция 1402„Конферентни преводачи“, поетите задължения възлизаха на 43 273 028 EUR и покриваха следните елементи: хонорарите, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и дневните надбавки на помощните конферентни преводачи, използвани от Парламента. През 2009 г. щатните преводачи и ПКП осигуриха устен превод в продължение на 87 473 човекодни (-9,2 % спрямо 2008 г.). Щатните преводачи осигуриха устен превод през 49 547 човекодни (-4,2 %), а ПКП — през 37 926 човекодни (-15 % спрямо 2008 г.). Намалените разходи за тази категория произтичат от липсата на заседания през изборния период.

| 31. | По отношение на позиция 1400„Други служители“, поетите задължения възлизаха на 24 230 465 EUR. Основното предназначение на тази позиция е да се покрият възнагражденията и надбавките на договорно наетите служители в Генералния секретариат или политическите групи, както и предоставените услуги от дружеството „Manpower“, което набира служителите със спомагателни функции за сесиите в Страсбург. По отношение на срочно наетите служители, към 31 декември 2009 г. бяха наети 571 души. |
| --- | --- |

31.

По отношение на позиция 1400„Други служители“, поетите задължения възлизаха на 24 230 465 EUR. Основното предназначение на тази позиция е да се покрият възнагражденията и надбавките на договорно наетите служители в Генералния секретариат или политическите групи, както и предоставените услуги от дружеството „Manpower“, което набира служителите със спомагателни функции за сесиите в Страсбург. По отношение на срочно наетите служители, към 31 декември 2009 г. бяха наети 571 души.

| 32. | Разпределението на срочно наетите служители по функционални групи е представено на фигура 4.

  Фигура 4


  Договорно наети служители по функционални групи |
| --- | --- |

32.

Разпределението на срочно наетите служители по функционални групи е представено на фигура 4.

Фигура 4

Договорно наети служители по функционални групи

Image

Г.   Глава 16 „Други разходи, свързани с лица, работещи в институцията“

| 33. | Тази глава съставляваше 1 % от бюджета за 2009 г. Бюджетните кредити за поети задължения по тази глава нараснаха с 10 % между 2008 и 2009 г. поради увеличените средства по позиция 1610„Разходи за набиране на персонал“. Към тази позиция беше извършен трансфер, за да се покрият допълнителните разходи във връзка с назначаването на акредитирани парламентарни сътрудници. |
| --- | --- |

33.

Тази глава съставляваше 1 % от бюджета за 2009 г. Бюджетните кредити за поети задължения по тази глава нараснаха с 10 % между 2008 и 2009 г. поради увеличените средства по позиция 1610„Разходи за набиране на персонал“. Към тази позиция беше извършен трансфер, за да се покрият допълнителните разходи във връзка с назначаването на акредитирани парламентарни сътрудници.

| 34. | 32 % от поетите задължения в рамките на глава 16 засягаха позиция 1654„Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор“, 24 % бяха отделени за позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“, 16 % — за позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“ и 9 % за позиция 1613„Повишаване на професионалната квалификация: командировъчни разходи“. |
| --- | --- |

34.

32 % от поетите задължения в рамките на глава 16 засягаха позиция 1654„Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор“, 24 % бяха отделени за позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“, 16 % — за позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“ и 9 % за позиция 1613„Повишаване на професионалната квалификация: командировъчни разходи“.

| 35. | Подпозиция 1654/01 „Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор: външно управление на детските ясли на Парламента и на семейния център в Брюксел и допълнителни разходи“ съставлява по-голямата част от позиция 1654. Бюджетните кредити за поети задължения по тази позиция възлизаха на общо 4 441 145 EUR и покриваха вноската на Парламента за всички разходи на детската градина и външните ясли, с които е било постигнато споразумение. |
| --- | --- |

35.

Подпозиция 1654/01 „Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор: външно управление на детските ясли на Парламента и на семейния център в Брюксел и допълнителни разходи“ съставлява по-голямата част от позиция 1654. Бюджетните кредити за поети задължения по тази позиция възлизаха на общо 4 441 145 EUR и покриваха вноската на Парламента за всички разходи на детската градина и външните ясли, с които е било постигнато споразумение.

| 36. | По отношение на позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“ бюджетните кредити за поети задължения възлизаха на 3 387 946 EUR и покриваха курсовете за повишаване на квалификацията, разходите за закупуване или изготвяне на учебни материали и курсовете, насочени към повишаване на интереса по теми, свързани с равните възможности и професионалния живот. През 2009 г. 5 511 души участваха в езикови курсове и 265 души — във външни езикови курсове. Нещо повече, 1 771 души участваха в курсове по информатика и 737 души — във финансови курсове. В допълнение към това 97 служители участваха в курсове в Европейската школа по администрация, 5 263 души — във вътрешни курсове за обучение и 225 души — във външни курсове за обучение. |
| --- | --- |

36.

По отношение на позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“ бюджетните кредити за поети задължения възлизаха на 3 387 946 EUR и покриваха курсовете за повишаване на квалификацията, разходите за закупуване или изготвяне на учебни материали и курсовете, насочени към повишаване на интереса по теми, свързани с равните възможности и професионалния живот. През 2009 г. 5 511 души участваха в езикови курсове и 265 души — във външни езикови курсове. Нещо повече, 1 771 души участваха в курсове по информатика и 737 души — във финансови курсове. В допълнение към това 97 служители участваха в курсове в Европейската школа по администрация, 5 263 души — във вътрешни курсове за обучение и 225 души — във външни курсове за обучение.

| 37. | По отношение на позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“, поетите задължения възлизаха на 2 260 000 EUR. Тази статия беше предназначена да покрие разходите по управлението на ресторантите и столовете. Ресторантите на самообслужване обслужиха приблизително 1 266 000 клиенти, а ведомственият супермаркет — 174 000 клиенти. |
| --- | --- |

37.

По отношение на позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“, поетите задължения възлизаха на 2 260 000 EUR. Тази статия беше предназначена да покрие разходите по управлението на ресторантите и столовете. Ресторантите на самообслужване обслужиха приблизително 1 266 000 клиенти, а ведомственият супермаркет — 174 000 клиенти.

Д.   Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“

| 38. | Тази глава съставляваше 13 % от бюджета за 2009 г., което е увеличение с 1 % спрямо 2008 г. От тази глава 10,1 млн. EUR бяха пренесени от финансовата 2009 година към финансовата 2010 година съобразно процедурата на неавтоматичен пренос, предвидена в член 9 на Финансовия регламент. Повишението по позиции 2000„Наеми“ (+7 %), 2001 „Плащания по договори за дългосрочен наем“ (+499 %), 2008„Други разходи за сгради“ (+49 %, от които 1 млн. EUR неавтоматични преноси) и 2022„Почистване и поддръжка“ (+14 %) беше компенсирано с намаление по позиции 2003„Придобиване на недвижими имоти“ (9,1 млн. EUR неавтоматични преноси), 2005„Строителство на сгради“ (-55 %) и 2007„Оборудване на помещения“ (-20 %). |
| --- | --- |

38.

Тази глава съставляваше 13 % от бюджета за 2009 г., което е увеличение с 1 % спрямо 2008 г. От тази глава 10,1 млн. EUR бяха пренесени от финансовата 2009 година към финансовата 2010 година съобразно процедурата на неавтоматичен пренос, предвидена в член 9 на Финансовия регламент. Повишението по позиции 2000„Наеми“ (+7 %), 2001 „Плащания по договори за дългосрочен наем“ (+499 %), 2008„Други разходи за сгради“ (+49 %, от които 1 млн. EUR неавтоматични преноси) и 2022„Почистване и поддръжка“ (+14 %) беше компенсирано с намаление по позиции 2003„Придобиване на недвижими имоти“ (9,1 млн. EUR неавтоматични преноси), 2005„Строителство на сгради“ (-55 %) и 2007„Оборудване на помещения“ (-20 %).

| 39. | Разпределението на бюджетните кредити по глава 20 по вид разходи е представено на фигура 5 по-долу.

  Фигура 5


  Процентно разпределение на разходите по глава 20 |
| --- | --- |

39.

Разпределението на бюджетните кредити по глава 20 по вид разходи е представено на фигура 5 по-долу.

Фигура 5

Процентно разпределение на разходите по глава 20

Image

| 40. | По отношение на позиция 2000„Наеми“, бюджетните кредити за поети задължения възлизаха на 28 303 816 EUR и покриваха наемането на сгради или на части от сгради, заемани от Парламента, както и плащането на данъците върху недвижимото имущество. Беше установен излишък от 6,27 млн. EUR (4,85 млн. EUR бяха трансферирани към друга позиция, а 1,42 млн. EUR бяха освободени). Излишъкът се обяснява с използването на целевите приходи (1,3 млн. EUR), забавянето при настаняването в сграда „Président“ в Люксембург, както и от липсата на индексация за някои наеми (например сграда „Schuman“) или с индексации на наемите в по-малък размер от очакваното. |
| --- | --- |

40.

По отношение на позиция 2000„Наеми“, бюджетните кредити за поети задължения възлизаха на 28 303 816 EUR и покриваха наемането на сгради или на части от сгради, заемани от Парламента, както и плащането на данъците върху недвижимото имущество. Беше установен излишък от 6,27 млн. EUR (4,85 млн. EUR бяха трансферирани към друга позиция, а 1,42 млн. EUR бяха освободени). Излишъкът се обяснява с използването на целевите приходи (1,3 млн. EUR), забавянето при настаняването в сграда „Président“ в Люксембург, както и от липсата на индексация за някои наеми (например сграда „Schuman“) или с индексации на наемите в по-малък размер от очакваното.

| 41. | По отношение на позиция 2007„Оборудване на помещения“ бюджетните кредити за поети задължения възлизаха на 31 611 447 EUR и покриваха работите по оборудване, включително другите разходи за тези работи като например хонорарите на архитекти, инженери и т.н. Тази позиция беше подсилена със 6,7 млн. EUR, за да се позволи осъществяването на работите по премахване на азбеста от сградите в Страсбург (разходите бяха възстановени впоследствие от град Страсбург) и за нуждите на облицоването на сграда LOW (4 млн. EUR), което се оказа необходимо след инспектирането на носещите структури на таваните. |
| --- | --- |

41.

По отношение на позиция 2007„Оборудване на помещения“ бюджетните кредити за поети задължения възлизаха на 31 611 447 EUR и покриваха работите по оборудване, включително другите разходи за тези работи като например хонорарите на архитекти, инженери и т.н. Тази позиция беше подсилена със 6,7 млн. EUR, за да се позволи осъществяването на работите по премахване на азбеста от сградите в Страсбург (разходите бяха възстановени впоследствие от град Страсбург) и за нуждите на облицоването на сграда LOW (4 млн. EUR), което се оказа необходимо след инспектирането на носещите структури на таваните.

Е.   Глава 21„Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“

| 42. | Тази глава съставляваше 7 % от бюджета за 2009 г. Разходите по глава 21 бележат намаление в размер от 5 % спрямо предходната година, което намаление се дължи по-специално на намалението по статия 214„Техническо оборудване и инсталации“ (-31 %), свързано с приключването на инвестиционния цикъл в областта на аудиовизуалните средства в Брюксел. Наблюдаваното повишение по позиция 2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ (+6 %) беше компенсирано частично чрез намаление по статия 212„Обзавеждане“ (-31 %). Разпределението на разходите е представено на фигура 6 по-долу. |
| --- | --- |

42.

Тази глава съставляваше 7 % от бюджета за 2009 г. Разходите по глава 21 бележат намаление в размер от 5 % спрямо предходната година, което намаление се дължи по-специално на намалението по статия 214„Техническо оборудване и инсталации“ (-31 %), свързано с приключването на инвестиционния цикъл в областта на аудиовизуалните средства в Брюксел. Наблюдаваното повишение по позиция 2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ (+6 %) беше компенсирано частично чрез намаление по статия 212„Обзавеждане“ (-31 %). Разпределението на разходите е представено на фигура 6 по-долу.

| 43. | Размерът на бюджетните кредити за поети задължения по позиция 2100„Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ се равняваше на 43 008 335 EUR. Тези кредити покриха основно разходите за закупуване, наемане, разработване и поддръжка на оборудването и софтуера за институцията, както и разходите за свързаната с тях работа. |
| --- | --- |

43.

Размерът на бюджетните кредити за поети задължения по позиция 2100„Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ се равняваше на 43 008 335 EUR. Тези кредити покриха основно разходите за закупуване, наемане, разработване и поддръжка на оборудването и софтуера за институцията, както и разходите за свързаната с тях работа.

| 44. | Поетите задължения по позиция 2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ се равняваха на 41 155 588 EUR. Те покриха главно разходите за закупуване, наемане, разработване и поддръжка на оборудването и софтуера на институцията, както и разходите за свързаната с тях работа. Това оборудване и софтуер са свързани главно със системите в центъра за обработка на данни и телекомуникации, с компютърното обслужване на равнище отдели и политически групи, както и със системата за електронно гласуване. |
| --- | --- |

44.

Поетите задължения по позиция 2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ се равняваха на 41 155 588 EUR. Те покриха главно разходите за закупуване, наемане, разработване и поддръжка на оборудването и софтуера на институцията, както и разходите за свързаната с тях работа. Това оборудване и софтуер са свързани главно със системите в центъра за обработка на данни и телекомуникации, с компютърното обслужване на равнище отдели и политически групи, както и със системата за електронно гласуване.

| 45. | Капацитетът за съхраняване на данни и обработващите мощности се утроиха през разглеждания период. В края на 2008 г. капацитетът за съхраняване на данни възлизаше на 584 000 гигабайта (GB), докато в края на 2009 г. той достигна 1 803 021 GB. По отношение на обработващите мощности, капацитетът на централното компютърно устройство за обработка на определено количество данни за определено време се повиши с 235 % в сравнение с предходната година. Нещо повече, за да се гарантира сигурността на информационните системи, броят на тестваните и интегрирани участъци в мрежата, сървърите, софтуера и работните места се удвои от 899 в края на 2008 г. на 1 886 в края на 2009 г.

  Фигура 6


  Процентно разпределение на разходите в глава 21 |
| --- | --- |

45.

Капацитетът за съхраняване на данни и обработващите мощности се утроиха през разглеждания период. В края на 2008 г. капацитетът за съхраняване на данни възлизаше на 584 000 гигабайта (GB), докато в края на 2009 г. той достигна 1 803 021 GB. По отношение на обработващите мощности, капацитетът на централното компютърно устройство за обработка на определено количество данни за определено време се повиши с 235 % в сравнение с предходната година. Нещо повече, за да се гарантира сигурността на информационните системи, броят на тестваните и интегрирани участъци в мрежата, сървърите, софтуера и работните места се удвои от 899 в края на 2008 г. на 1 886 в края на 2009 г.

Фигура 6

Процентно разпределение на разходите в глава 21

Image

Ж.   Глава 23„Текущи административни разходи“

| 46. | Тази глава съставляваше 1 % от разходите за 2009 г. Увеличението от 10 % през 2009 г. спрямо 2008 г. се дължеше главно на увеличените разходи по статия 232„Съдебни разноски и обезщетения“ (+206 %) поради съдебните производства, започнати след частичното разрушаване на тавана на пленарната зала в Страсбург и увеличените съдебни разноски във връзка с проекта за обновяване и разширяване на сградата „KAD“ в Люксембург. |
| --- | --- |

46.

Тази глава съставляваше 1 % от разходите за 2009 г. Увеличението от 10 % през 2009 г. спрямо 2008 г. се дължеше главно на увеличените разходи по статия 232„Съдебни разноски и обезщетения“ (+206 %) поради съдебните производства, започнати след частичното разрушаване на тавана на пленарната зала в Страсбург и увеличените съдебни разноски във връзка с проекта за обновяване и разширяване на сградата „KAD“ в Люксембург.

| 47. | Съотношението на разноските в тази статия е: 51 % съответстват на статия 235„Телекомуникации“, 19 % — на статия 230„Хартия, канцеларски материали и разни консумативи“, 12 % — на статия 232„Съдебни разноски и обезщетения“, 6 % — на статия 237„Пренасяне“, а останалите 12 % се разпределят между различни други позиции. |
| --- | --- |

47.

Съотношението на разноските в тази статия е: 51 % съответстват на статия 235„Телекомуникации“, 19 % — на статия 230„Хартия, канцеларски материали и разни консумативи“, 12 % — на статия 232„Съдебни разноски и обезщетения“, 6 % — на статия 237„Пренасяне“, а останалите 12 % се разпределят между различни други позиции.

З.   Глава 30„ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ“

| 48. | Тази глава съставляваше 2 % от разходите за 2009 г. Бюджетните кредити за 2009 г. бяха с 6 % по-ниски от тези през 2008 г. Това се дължеше на намалените разходи по статия 300„Командировъчни разходи на персонала“. 2,7 % от началните бюджетни кредити по тази статия бяха освободени в края на финансовата година в допълнение към трите милиона евро, използвани за трансфери през годината. Намалението се дължеше главно на по-слабата активност през годината на избори и на нормативна промяна, която въведе по-ограничителни правила за изчисляване на командировъчните разходи. |
| --- | --- |

48.

Тази глава съставляваше 2 % от разходите за 2009 г. Бюджетните кредити за 2009 г. бяха с 6 % по-ниски от тези през 2008 г. Това се дължеше на намалените разходи по статия 300„Командировъчни разходи на персонала“. 2,7 % от началните бюджетни кредити по тази статия бяха освободени в края на финансовата година в допълнение към трите милиона евро, използвани за трансфери през годината. Намалението се дължеше главно на по-слабата активност през годината на избори и на нормативна промяна, която въведе по-ограничителни правила за изчисляване на командировъчните разходи.

| 49. | През 2009 г. бяха осъществени 29 384 командировки (пътувания) в рамките на 84 840 дни: по-голямата част от командировките беше между трите места на работа на Парламента (Брюксел: 4 508 командировки, Страсбург: 18 261 командировки и Люксембург: 2 504 командировки). |
| --- | --- |

49.

През 2009 г. бяха осъществени 29 384 командировки (пътувания) в рамките на 84 840 дни: по-голямата част от командировките беше между трите места на работа на Парламента (Брюксел: 4 508 командировки, Страсбург: 18 261 командировки и Люксембург: 2 504 командировки).

И.   Глава 32„Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“

| 50. | Размерът на разходите по глава 32 беше повлиян през 2009 г. от институционалната информационна кампания за европейските избори през юни 2009 г. Тази глава съставляваше 7 % от разходите за 2009 г. 26 % от бюджетните кредити по тази глава са свързани с позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“, 18 % — с позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“, 16 % — с позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“ и 10 % — с позиция 3220„Разходи за документация и библиотека“. |
| --- | --- |

50.

Размерът на разходите по глава 32 беше повлиян през 2009 г. от институционалната информационна кампания за европейските избори през юни 2009 г. Тази глава съставляваше 7 % от разходите за 2009 г. 26 % от бюджетните кредити по тази глава са свързани с позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“, 18 % — с позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“, 16 % — с позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“ и 10 % — с позиция 3220„Разходи за документация и библиотека“.

| 51. | Разпределението е представено на фигура 7.

  Фигура 7


  Процентно разпределение на разходите в глава 32 |
| --- | --- |

51.

Разпределението е представено на фигура 7.

Фигура 7

Процентно разпределение на разходите в глава 32

Image

| 52. | Поетите задължения по позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“ възлязоха на 24 485 353 EUR. Този бюджетен кредит покри безвъзмездните средства, отпуснати за посещенията на групи по покана на членовете на ЕП и свързаните с тях разходи за наблюдение и инфраструктура, текущите разходи за програма Euroscola и финансирането на учебни мероприятия за представители от трети страни, формиращи общественото мнение. По тази позиция бяха освободени кредити в размер на 2 619 647 EUR, основно поради по-малкия брой групи посетители по покана на членовете на ЕП в сравнение с първоначално предвидения (предвид годината на избори). |
| --- | --- |

52.

Поетите задължения по позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“ възлязоха на 24 485 353 EUR. Този бюджетен кредит покри безвъзмездните средства, отпуснати за посещенията на групи по покана на членовете на ЕП и свързаните с тях разходи за наблюдение и инфраструктура, текущите разходи за програма Euroscola и финансирането на учебни мероприятия за представители от трети страни, формиращи общественото мнение. По тази позиция бяха освободени кредити в размер на 2 619 647 EUR, основно поради по-малкия брой групи посетители по покана на членовете на ЕП в сравнение с първоначално предвидения (предвид годината на избори).

| 53. | Бюджетните кредити за поети задължения по позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ се равняваше на 16 678 677 EUR. Тези средства покриха по-специално разходите за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия, панаири и изложения в държавите-членки. |
| --- | --- |

53.

Бюджетните кредити за поети задължения по позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ се равняваше на 16 678 677 EUR. Тези средства покриха по-специално разходите за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия, панаири и изложения в държавите-членки.

| 54. | Поетите задължения по позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“ възлязоха на общо 15 124 447 EUR. Те покриха разходи, свързани със:






  — | оперативния бюджет на аудиовизуалния сектор (в това число контролираните от него услуги и външната помощ, като например техническо обслужване на радиостанциите и телевизионните станции, предоставянето, продукцията и копродукцията на аудиовизуални програми, наемането на линии, разпространяването на телевизионни и радиопрограми и други мерки за развиване на взаимоотношенията между институцията и разпространителите на аудиовизуална информация), |
| --- | --- | --- |

54.

Поетите задължения по позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“ възлязоха на общо 15 124 447 EUR. Те покриха разходи, свързани със:

—

оперативния бюджет на аудиовизуалния сектор (в това число контролираните от него услуги и външната помощ, като например техническо обслужване на радиостанциите и телевизионните станции, предоставянето, продукцията и копродукцията на аудиовизуални програми, наемането на линии, разпространяването на телевизионни и радиопрограми и други мерки за развиване на взаимоотношенията между институцията и разпространителите на аудиовизуална информация),

| — | разходите за предаване в реално време по интернет на пленарни заседания и заседания на парламентарни комисии, |
| --- | --- |

—

разходите за предаване в реално време по интернет на пленарни заседания и заседания на парламентарни комисии,

| — | записването на работата на месечни заседания на DVD-ROM, |
| --- | --- |

—

записването на работата на месечни заседания на DVD-ROM,

| — | създаването на подходящи архиви и търсачки, гарантиращи непрекъснат достъп до тази информация. |
| --- | --- |

—

създаването на подходящи архиви и търсачки, гарантиращи непрекъснат достъп до тази информация.

Й.   Глава 40„Разходи, свързани с някои институции и органи“

| 55. | Тази глава съставляваше 5 % от разходите за 2009 г. Статия 400„Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ съставляваше 76 % от бюджетните кредити по глава 40. Поетите задължения по тази статия възлязоха на 52 337 886 EUR. Този бюджетен кредит беше предназначен за политическите групи и независимите членове, за да покрие:






  — | разходите за секретариат, административни и оперативни разходи, |
| --- | --- | --- |

55.

Тази глава съставляваше 5 % от разходите за 2009 г. Статия 400„Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ съставляваше 76 % от бюджетните кредити по глава 40. Поетите задължения по тази статия възлязоха на 52 337 886 EUR. Този бюджетен кредит беше предназначен за политическите групи и независимите членове, за да покрие:

—

разходите за секретариат, административни и оперативни разходи,

| — | разходите, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Европейския съюз. |
| --- | --- |

—

разходите, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Европейския съюз.

| 56. | Статия 402„Вноски за европейски политически партии“ и статия 403„Помощи за европейски политически фондации“ съставляваха 23 % от кредитите по глава 40 на обща стойност 16,8 милиона EUR. |
| --- | --- |

56.

Статия 402„Вноски за европейски политически партии“ и статия 403„Помощи за европейски политически фондации“ съставляваха 23 % от кредитите по глава 40 на обща стойност 16,8 милиона EUR.

К.   Глава 42„Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“

| 57. | Финансовата 2009 година беше първата година, през която се приложи новият Устав на парламентарните сътрудници, за периода от юли до декември. Тази глава съставляваше 11 % от бюджета за 2009 г. |
| --- | --- |

57.

Финансовата 2009 година беше първата година, през която се приложи новият Устав на парламентарните сътрудници, за периода от юли до декември. Тази глава съставляваше 11 % от бюджета за 2009 г.

| 58. | Статия 4220„Парламентарно съдействие“ съставляваше 83 % от бюджетните кредити за поети задължения по тази глава. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения по тази статия възлизаше на 126 946 740 EUR. Разходите покриха старата система на парламентарно съдействие (от януари до юни), предвидена от Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент и, считано от юли 2009 г., новия режим за „местните“ сътрудници, предвидени от новите устави на членовете на Европейския парламент и парламентарните сътрудници. |
| --- | --- |

58.

Статия 4220„Парламентарно съдействие“ съставляваше 83 % от бюджетните кредити за поети задължения по тази глава. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения по тази статия възлизаше на 126 946 740 EUR. Разходите покриха старата система на парламентарно съдействие (от януари до юни), предвидена от Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент и, считано от юли 2009 г., новия режим за „местните“ сътрудници, предвидени от новите устави на членовете на Европейския парламент и парламентарните сътрудници.

| 59. | Сътрудниците „съгласно устава“, акредитирани в едно от трите работни места и подчинени на Правилника за длъжностните лица и другите служители, бяха финансирани по позиция 4224„Парламентарни сътрудници“ със сума в размер на 26,4 милиона EUR (за периода от юли до декември 2009 г.). |
| --- | --- |

59.

Сътрудниците „съгласно устава“, акредитирани в едно от трите работни места и подчинени на Правилника за длъжностните лица и другите служители, бяха финансирани по позиция 4224„Парламентарни сътрудници“ със сума в размер на 26,4 милиона EUR (за периода от юли до декември 2009 г.).

Л.   Дял 10„Други разходи“

| 60. | Главите в този дял включват само временни бюджетни кредити, по които могат да бъдат поемани задължения само след предварителен трансфер към оперативна позиция. Трансферите са представени в раздел 1 на настоящия доклад. Първоначалният размер на бюджетните кредити по този дял беше 36 522 592 EUR, което представляваше 2 % от общия първоначален размер на бюджетните кредити. Неусвоеният остатък възлезе на 3 635 886 EUR, около 0,2 % от общия окончателен размер на бюджетните кредити за 2009 г. |
| --- | --- |

60.

Главите в този дял включват само временни бюджетни кредити, по които могат да бъдат поемани задължения само след предварителен трансфер към оперативна позиция. Трансферите са представени в раздел 1 на настоящия доклад. Първоначалният размер на бюджетните кредити по този дял беше 36 522 592 EUR, което представляваше 2 % от общия първоначален размер на бюджетните кредити. Неусвоеният остатък възлезе на 3 635 886 EUR, около 0,2 % от общия окончателен размер на бюджетните кредити за 2009 г.

III.   ЦЕЛИ ЗА 2009 Г. И РЕЗУЛТАТИ

| 61. | Сред целите на генералния секретар на Европейския парламент за 2009 г. е от особен интерес да се подчертаят следните елементи:






  A. | информационната кампания за европейските избори през 2009 г. и комуникационните дейности; |
| --- | --- | --- |

61.

Сред целите на генералния секретар на Европейския парламент за 2009 г. е от особен интерес да се подчертаят следните елементи:

A.

информационната кампания за европейските избори през 2009 г. и комуникационните дейности;

| Б. | прилагането на новите устави на членовете на ЕП и на парламентарните сътрудници; |
| --- | --- |

Б.

прилагането на новите устави на членовете на ЕП и на парламентарните сътрудници;

| В. | реформата и консолидиране на Генералния секретариат на Парламента; |
| --- | --- |

В.

реформата и консолидиране на Генералния секретариат на Парламента;

| Г. | подготовката за прилагането на Договора от Лисабон. |
| --- | --- |

Г.

подготовката за прилагането на Договора от Лисабон.

| 62. | Представените по-долу резултати се основават на годишните отчети за дейността на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити за 2009 г. По-пълна информация за дейността на Генералните дирекции на Европейския парламент може да бъде открита в самите годишни отчети за дейността. |
| --- | --- |

62.

Представените по-долу резултати се основават на годишните отчети за дейността на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити за 2009 г. По-пълна информация за дейността на Генералните дирекции на Европейския парламент може да бъде открита в самите годишни отчети за дейността.

A.   Европейските избори през 2009 г. и комуникационни дейности

| 63. | Поради факта, че 2009 г. беше годината на европейските избори, информационните и комуникационни дейности за първото полугодие бяха съсредоточени върху това събитие и институтиционалната изборна кампания, за която Бюрото взе решение и която трябваше да се провежда централно, както и във всички държави-членки. Основите елементи на тази дейност бяха:






  — | изпълнение на централно равнище и в държавите-членки на концепцията за информационната и комуникационна кампания, приета от политическите орани; |
| --- | --- | --- |

63.

Поради факта, че 2009 г. беше годината на европейските избори, информационните и комуникационни дейности за първото полугодие бяха съсредоточени върху това събитие и институтиционалната изборна кампания, за която Бюрото взе решение и която трябваше да се провежда централно, както и във всички държави-членки. Основите елементи на тази дейност бяха:

—

изпълнение на централно равнище и в държавите-членки на концепцията за информационната и комуникационна кампания, приета от политическите орани;

| — | междуинституционално сътрудничество предвид изборите, както на европейско, така и на национално равнище; |
| --- | --- |

—

междуинституционално сътрудничество предвид изборите, както на европейско, така и на национално равнище;

| — | развитие на всички комуникационни дейности на Генерална дирекция за информация предвид предстоящите избори; |
| --- | --- |

—

развитие на всички комуникационни дейности на Генерална дирекция за информация предвид предстоящите избори;

| — | пускане в действие на уеб страницата Web Elections от средата на януари 2009 г.; |
| --- | --- |

—

пускане в действие на уеб страницата Web Elections от средата на януари 2009 г.;

| — | подготовка и провеждане на изборната нощ 2009 г.; |
| --- | --- |

—

подготовка и провеждане на изборната нощ 2009 г.;

| — | разработване и провеждане на проучвания на общественото мнение в държавите-членки. |
| --- | --- |

—

разработване и провеждане на проучвания на общественото мнение в държавите-членки.

| 64. | Едновременно с това и след юни 2009 г. Генералната дирекция за информация продължи да изпълнява своята основна функция, а именно да постига възможно най-широко медийно покритие на дейностите на Парламента, както и да осведомява широката общественост и лицата, формиращи общественото мнение, за институцията. Следва да бъдат споменати следните дейности:






  — | Europarl-TV: консолидиране на програмите, усилия за осъществяване на маркетинг, постигане на оптимален режим на работа и участие в изборната кампания, пласиране на съдържанието в други медийни пространства и телевизионни програми, синергия със сайта „Europarl“; |
| --- | --- | --- |

64.

Едновременно с това и след юни 2009 г. Генералната дирекция за информация продължи да изпълнява своята основна функция, а именно да постига възможно най-широко медийно покритие на дейностите на Парламента, както и да осведомява широката общественост и лицата, формиращи общественото мнение, за институцията. Следва да бъдат споменати следните дейности:

—

Europarl-TV: консолидиране на програмите, усилия за осъществяване на маркетинг, постигане на оптимален режим на работа и участие в изборната кампания, пласиране на съдържанието в други медийни пространства и телевизионни програми, синергия със сайта „Europarl“;

| — | откриване и постепенно развитие на новия аудиовизуален център в сграда JAN; |
| --- | --- |

—

откриване и постепенно развитие на новия аудиовизуален център в сграда JAN;

| — | последващо развитие на сайта „Europarl“ и проучване на достъпността му; |
| --- | --- |

—

последващо развитие на сайта „Europarl“ и проучване на достъпността му;

| — | едновременно излъчване в интернет в реално време на заседанията на няколко парламентарни комисии; |
| --- | --- |

—

едновременно излъчване в интернет в реално време на заседанията на няколко парламентарни комисии;

| — | организация и развитие на годишните информационни събития като например: международен ден на жената, почитане паметта на жертвите на тероризма, дни на отворените врати, наградата „Карл Велики“ за младежи, наградата „Lux“, наградата за журналистика и наградата „Сахаров“, както и всяко друго събитие, за което са взели решение политическите органи; |
| --- | --- |

—

организация и развитие на годишните информационни събития като например: международен ден на жената, почитане паметта на жертвите на тероризма, дни на отворените врати, наградата „Карл Велики“ за младежи, наградата „Lux“, наградата за журналистика и наградата „Сахаров“, както и всяко друго събитие, за което са взели решение политическите органи;

| — | презентация на седмия законодателен мандат и актуализация на всички комуникационни продукти и всички издания съобразно новия състав на Парламента; |
| --- | --- |

—

презентация на седмия законодателен мандат и актуализация на всички комуникационни продукти и всички издания съобразно новия състав на Парламента;

| — | комуникация във връзка с учредителното заседание на новия Европейски парламент, както и относно обновяването на Европейската комисия и изслушванията на кандидатите за членове на Комисията; |
| --- | --- |

—

комуникация във връзка с учредителното заседание на новия Европейски парламент, както и относно обновяването на Европейската комисия и изслушванията на кандидатите за членове на Комисията;

| — | отбелязване на годишнината от падането на Берлинската стена и демократичните промени в Централна и Източна Европа. |
| --- | --- |

—

отбелязване на годишнината от падането на Берлинската стена и демократичните промени в Централна и Източна Европа.

Б.   Прилагане на новия устав на членовете на Европейския парламент и на парламентарните сътрудници

| 65. | Уставът на членовете на Европейския парламент влезе в сила на 14 юли 2009 г. заедно с новите правила за парламентарните сътрудници на членовете на ЕП, приети след него. През първите месеци на 2009 г. Генералната дирекция по финанси подготви мерките по прилагане за Устава на парламентарните сътрудници, както и правила за местните сътрудници и стажантите на членовете на ЕП. Беше продължена работата върху мерките по прилагането на Устава на членовете на ЕП и конкретни правила за прилагането на уставите на административно равнище като например схемата за възстановяване на медицински разходи и сътрудничеството с Комисията за нейното управление, конкретни правила относно особеностите на възстановяването на пътни разноски и др. |
| --- | --- |

65.

Уставът на членовете на Европейския парламент влезе в сила на 14 юли 2009 г. заедно с новите правила за парламентарните сътрудници на членовете на ЕП, приети след него. През първите месеци на 2009 г. Генералната дирекция по финанси подготви мерките по прилагане за Устава на парламентарните сътрудници, както и правила за местните сътрудници и стажантите на членовете на ЕП. Беше продължена работата върху мерките по прилагането на Устава на членовете на ЕП и конкретни правила за прилагането на уставите на административно равнище като например схемата за възстановяване на медицински разходи и сътрудничеството с Комисията за нейното управление, конкретни правила относно особеностите на възстановяването на пътни разноски и др.

| 66. | От юли членовете на ЕП и сътрудниците внесоха голям брой предложения за изменения, основани на опита им от прилагането на новите устави. На административно равнище стана също така очевидна необходимостта от допълнителни разяснения или привеждане в съответствие на правилата по отношение на прилагането. По тази причина Бюрото взе решение да създаде временна група за оценка на прилагането на Устава на членовете на ЕП и на Устава на парламентарните сътрудници, включваща четирима заместник-председатели и един квестор, която беше учредена на 29 септември. Временната група за оценка се подпомага от правната служба и от съответните генерални дирекции, в частност Генералната дирекция по финанси и Генералната дирекция за персонала. Препоръките на временната група за оценка вече доведоха до определен брой изменения на Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент и Устава на парламентарните сътрудници, приети от Бюрото на неговите заседания на 11 и 23 ноември 2009 г., което налага промяна на настоящото прилагане, както и осигуряването на нови инструкции за службите. |
| --- | --- |

66.

От юли членовете на ЕП и сътрудниците внесоха голям брой предложения за изменения, основани на опита им от прилагането на новите устави. На административно равнище стана също така очевидна необходимостта от допълнителни разяснения или привеждане в съответствие на правилата по отношение на прилагането. По тази причина Бюрото взе решение да създаде временна група за оценка на прилагането на Устава на членовете на ЕП и на Устава на парламентарните сътрудници, включваща четирима заместник-председатели и един квестор, която беше учредена на 29 септември. Временната група за оценка се подпомага от правната служба и от съответните генерални дирекции, в частност Генералната дирекция по финанси и Генералната дирекция за персонала. Препоръките на временната група за оценка вече доведоха до определен брой изменения на Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент и Устава на парламентарните сътрудници, приети от Бюрото на неговите заседания на 11 и 23 ноември 2009 г., което налага промяна на настоящото прилагане, както и осигуряването на нови инструкции за службите.

| 67. | Службите на Генералната дирекция по финанси подготвиха в сътрудничество с Дирекцията за информационни технологии информационните приложения, необходими за членовете на ЕП и сътрудниците, както и голямо количество информация (различни списъци от въпроси и отговори за разпространение сред членовете на ЕП, информационни бюлетини за интранет и за уебсайта на Генералната дирекция по финанси). Информационните приложения все още не са завършени (по-специално липсват програмите за синхронизиране на различните приложения и статистическите програми), като те вече се нуждаят от актуализация вследствие на решенията на Бюрото и от подобрения вследствие на опита от първите месеци от прилагането на устава. |
| --- | --- |

67.

Службите на Генералната дирекция по финанси подготвиха в сътрудничество с Дирекцията за информационни технологии информационните приложения, необходими за членовете на ЕП и сътрудниците, както и голямо количество информация (различни списъци от въпроси и отговори за разпространение сред членовете на ЕП, информационни бюлетини за интранет и за уебсайта на Генералната дирекция по финанси). Информационните приложения все още не са завършени (по-специално липсват програмите за синхронизиране на различните приложения и статистическите програми), като те вече се нуждаят от актуализация вследствие на решенията на Бюрото и от подобрения вследствие на опита от първите месеци от прилагането на устава.

В.   Реформа и консолидиране на генералния секретариат на парламента

| 68. | След номинирането си през март 2009 г. новият генерален секретар предложи на Бюрото пакет мерки за преструктуриране и консолидиране на Генералния секретариат. Тези мерки се състоят във: |
| --- | --- |

68.

След номинирането си през март 2009 г. новият генерален секретар предложи на Бюрото пакет мерки за преструктуриране и консолидиране на Генералния секретариат. Тези мерки се състоят във:

В.1.   Увеличено подпомагане на комисиите и реорганизация на отдела за внасяне на документи

| 69. | Създадена през 2003 г. от Бюрото, задачата на службата за внасяне на документи беше предимно да подпомага и съдейства на членовете на ЕП при изготвянето на текстовете и да проверява съответствието им със съществуващото законодателство. След като функционира през цял един законодателен мандат и след като беше направена оценка на положението и бяха отправени многократно искания от страна на бюджетния орган да се увеличи значително броят на персонала, който пряко сътрудничи на членовете на ЕП в тяхната законодателна работа, беше счетено за целесъобразно да се предприеме функционално подобряване на методите на работа. |
| --- | --- |

69.

Създадена през 2003 г. от Бюрото, задачата на службата за внасяне на документи беше предимно да подпомага и съдейства на членовете на ЕП при изготвянето на текстовете и да проверява съответствието им със съществуващото законодателство. След като функционира през цял един законодателен мандат и след като беше направена оценка на положението и бяха отправени многократно искания от страна на бюджетния орган да се увеличи значително броят на персонала, който пряко сътрудничи на членовете на ЕП в тяхната законодателна работа, беше счетено за целесъобразно да се предприеме функционално подобряване на методите на работа.

| 70. | При тези обстоятелства на заседание на 6 май 2009 г. Бюрото реши (9):






  — | да одобри прехвърлянето на 48 длъжности от езиковите отдели на Дирекцията по законодателни актове към секретариатите на парламентарните комисии на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС и Генералната дирекция по външни политики на ЕС; |
| --- | --- | --- |

70.

При тези обстоятелства на заседание на 6 май 2009 г. Бюрото реши (9):

—

да одобри прехвърлянето на 48 длъжности от езиковите отдели на Дирекцията по законодателни актове към секретариатите на парламентарните комисии на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС и Генералната дирекция по външни политики на ЕС;

| — | да прехвърли отдела за получаване и разпределяне на официални документи и на отдела за законодателно планиране и координация към Дирекцията за пленарни заседания; |
| --- | --- |

—

да прехвърли отдела за получаване и разпределяне на официални документи и на отдела за законодателно планиране и координация към Дирекцията за пленарни заседания;

| — | да въведе инструмент за законодателно планиране в службата на заместник-генералния секретар, като прехвърли 8 длъжности AD и 4 длъжности AST от Дирекцията по законодателни актове и отдела за програмиране на пленарните заседания, който преди това беше част от Дирекцията по законодателни актове. |
| --- | --- |

—

да въведе инструмент за законодателно планиране в службата на заместник-генералния секретар, като прехвърли 8 длъжности AD и 4 длъжности AST от Дирекцията по законодателни актове и отдела за програмиране на пленарните заседания, който преди това беше част от Дирекцията по законодателни актове.

В.2.   Създаване на Дирекция на библиотеката и управлението на документи

| 71. | В допълнение към първото преструктуриране, което касаеше отдела за внасяне на документи и укрепването на структурите на парламентарните комисии, Бюрото предприе също така изграждането, с цел осигуряване на по-голямо съдействие за членовете на ЕП, на специфична структура, предназначена за управлението на документи. Тази структура включва по-конкретно оптимизирана система за управление на знанията, за която бюджетният орган също изявил желание. |
| --- | --- |

71.

В допълнение към първото преструктуриране, което касаеше отдела за внасяне на документи и укрепването на структурите на парламентарните комисии, Бюрото предприе също така изграждането, с цел осигуряване на по-голямо съдействие за членовете на ЕП, на специфична структура, предназначена за управлението на документи. Тази структура включва по-конкретно оптимизирана система за управление на знанията, за която бюджетният орган също изявил желание.

| 72. | На заседание на Бюрото на 16–17 юни 2009 г. беше решено съответно (10):






  — | прехвърлянето на секретариатите, които отговарят за публичния регистър и достъпа до документи, официалната поща, Центъра за архиви и документация и отдела за кореспонденция с гражданите към дирекцията, която отговаря за библиотеката и която беше преименувана по този повод на Дирекция на библиотеката и управлението на документи; |
| --- | --- | --- |

72.

На заседание на Бюрото на 16–17 юни 2009 г. беше решено съответно (10):

—

прехвърлянето на секретариатите, които отговарят за публичния регистър и достъпа до документи, официалната поща, Центъра за архиви и документация и отдела за кореспонденция с гражданите към дирекцията, която отговаря за библиотеката и която беше преименувана по този повод на Дирекция на библиотеката и управлението на документи;

| — | административното прехвърляне на секретариата на Бюрото, председателския съвет и квесторите към генералния секретар, докато отделът по протокола беше причислен към заместник-генералния секретар. |
| --- | --- |

—

административното прехвърляне на секретариата на Бюрото, председателския съвет и квесторите към генералния секретар, докато отделът по протокола беше причислен към заместник-генералния секретар.

В.3.   Сигурност, отговаряща на функциите на Парламента

| 73. | Предвид традиционната за Парламента дилема, при която се противопоставят сигурност и достъпност, и предвид новите предизвикателства като планирането на мерките при извънредни ситуации, управлението и непрекъснатостта на дейностите, съдействието, оказвано на делегациите, общата и непрекъсната оценка на риска, се оказа необходимо да се реформират структурите, които след мерките, които бяха предприети след атентатите от 11 септември 2001 г., не бяха отбелязали съществен напредък. |
| --- | --- |

73.

Предвид традиционната за Парламента дилема, при която се противопоставят сигурност и достъпност, и предвид новите предизвикателства като планирането на мерките при извънредни ситуации, управлението и непрекъснатостта на дейностите, съдействието, оказвано на делегациите, общата и непрекъсната оценка на риска, се оказа необходимо да се реформират структурите, които след мерките, които бяха предприети след атентатите от 11 септември 2001 г., не бяха отбелязали съществен напредък.

| 74. | По тази причина на заседанието на 1 април 2009 г. Бюрото взе решение (11) да подобри услугите по охрана и да сформира нов отдел за охрана и оценката на риска в рамките на Генералната дирекция за председателството, чиято структура беше съществено преработена. По-конкретно новите отдели ще включват:






  — | две служби, отговарящи за оперативната охрана, а именно служба за обща охрана и отдел за акредитации; |
| --- | --- | --- |

74.

По тази причина на заседанието на 1 април 2009 г. Бюрото взе решение (11) да подобри услугите по охрана и да сформира нов отдел за охрана и оценката на риска в рамките на Генералната дирекция за председателството, чиято структура беше съществено преработена. По-конкретно новите отдели ще включват:

—

две служби, отговарящи за оперативната охрана, а именно служба за обща охрана и отдел за акредитации;

| — | две служби, отговарящи за организационната охрана, а именно служба по кризи, разследвания и информация и служба за техническа безопасност. |
| --- | --- |

—

две служби, отговарящи за организационната охрана, а именно служба по кризи, разследвания и информация и служба за техническа безопасност.

В.4.   Приспособяване на комуникационните структури към новите цели и задачи

| 75. | След амбициозна реформа, започната през 2004 г. и успешно завършена, секторът на комуникациите е изправен пред нови изисквания и промяна в институционалната среда, до които ще доведе влизането в сила на Договора от Лисабон. Всъщност равносметката, която все още не е изготвена, от последната кампания за европейските избори би следвало да доведе до сходни изводи. Поради това, за да бъдат взети предвид новите предизвикателства, беше счетено за необходимо да се възприеме интегриран подход в областта на комуникациите, за се развие политическият експертен опит, да се подобрят услугите, предоставяни на медиите и да се разработят онлайн продукти. |
| --- | --- |

75.

След амбициозна реформа, започната през 2004 г. и успешно завършена, секторът на комуникациите е изправен пред нови изисквания и промяна в институционалната среда, до които ще доведе влизането в сила на Договора от Лисабон. Всъщност равносметката, която все още не е изготвена, от последната кампания за европейските избори би следвало да доведе до сходни изводи. Поради това, за да бъдат взети предвид новите предизвикателства, беше счетено за необходимо да се възприеме интегриран подход в областта на комуникациите, за се развие политическият експертен опит, да се подобрят услугите, предоставяни на медиите и да се разработят онлайн продукти.

| 76. | Предвид тези цели заседанието на Бюрото на 18 юни 2009 г. (12) внесе някои изменения във вътрешната организация на Генералната дирекция за информация. Те се състоят основно от:






  — | ново структуриране на пресцентъра в „комуникационни отдели“ и организация на отдела за интернет комуникации (уеб комуникация) в „тематични служби“ по подобие на структурата на различните отдели, които съществуват в Генералната дирекция по външни политики на ЕС и Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС, с цел подпомагане на сътрудничеството между тези служби и установяването на компетентност, основана на съдържанието; |
| --- | --- | --- |

76.

Предвид тези цели заседанието на Бюрото на 18 юни 2009 г. (12) внесе някои изменения във вътрешната организация на Генералната дирекция за информация. Те се състоят основно от:

—

ново структуриране на пресцентъра в „комуникационни отдели“ и организация на отдела за интернет комуникации (уеб комуникация) в „тематични служби“ по подобие на структурата на различните отдели, които съществуват в Генералната дирекция по външни политики на ЕС и Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС, с цел подпомагане на сътрудничеството между тези служби и установяването на компетентност, основана на съдържанието;

| — | създаването на съвет по планиране на комуникациите, в рамките на който ежемесечно заседават представители на Генералната дирекция за информация, Генералната дирекция за председателството, Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС и Генералната дирекция по външни политики на ЕС, с цел да се предостави на Парламента механизъм, който да позволява да се включи нагоре по веригата измерението „комуникация“ на приоритетите и законодателните и политически дейности на институцията; |
| --- | --- |

—

създаването на съвет по планиране на комуникациите, в рамките на който ежемесечно заседават представители на Генералната дирекция за информация, Генералната дирекция за председателството, Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС и Генералната дирекция по външни политики на ЕС, с цел да се предостави на Парламента механизъм, който да позволява да се включи нагоре по веригата измерението „комуникация“ на приоритетите и законодателните и политически дейности на институцията;

| — | преобразуването на бившия отдел „Пресцентър“ в „Пресотдел“ чрез мерки, насочени към допълнителното развитие на експертния опит, с оглед на по-добро обхващане на законодателните и политически досиета на всички етапи на процедурата, едно станало още по-належащо изискване след влизането в сила на Договора от Лисабон; |
| --- | --- |

—

преобразуването на бившия отдел „Пресцентър“ в „Пресотдел“ чрез мерки, насочени към допълнителното развитие на експертния опит, с оглед на по-добро обхващане на законодателните и политически досиета на всички етапи на процедурата, едно станало още по-належащо изискване след влизането в сила на Договора от Лисабон;

| — | преобразуването на предишния отдел за редакция и разпространение в отдел за медийно обслужване и мониторинг, чиито основни задачи са разпределени между координацията на пресаташетата, установени в информационните бюра в държавите-членки и организацията на служба за осведомяване относно медиите; |
| --- | --- |

—

преобразуването на предишния отдел за редакция и разпространение в отдел за медийно обслужване и мониторинг, чиито основни задачи са разпределени между координацията на пресаташетата, установени в информационните бюра в държавите-членки и организацията на служба за осведомяване относно медиите;

| — | укрепването на сектора на спонсорството, който е част от дирекцията на външните бюра, с цел по-ефикасно управление по отношение на информационните бюра на заявленията за парламентарно спонсорство на инициативи, предприети от трети лица. |
| --- | --- |

—

укрепването на сектора на спонсорството, който е част от дирекцията на външните бюра, с цел по-ефикасно управление по отношение на информационните бюра на заявленията за парламентарно спонсорство на инициативи, предприети от трети лица.

В.5.   По-активно управление на човешките ресурси

| 77. | През последните пет години ресурсите на Генералната дирекция за персонала бяха активно мобилизирани с цел успешното прилагане на новия Правилник за длъжностните лица и управлението на безпрецедентното разширяване в рамките на институцията. След този период на приспособяване настоящата относителна стабилност позволи да се предприеме реорганизация, в сила считано от 1 януари 2010 г., чиято цел е по-активното управление на човешките ресурси на Парламента. |
| --- | --- |

77.

През последните пет години ресурсите на Генералната дирекция за персонала бяха активно мобилизирани с цел успешното прилагане на новия Правилник за длъжностните лица и управлението на безпрецедентното разширяване в рамките на институцията. След този период на приспособяване настоящата относителна стабилност позволи да се предприеме реорганизация, в сила считано от 1 януари 2010 г., чиято цел е по-активното управление на човешките ресурси на Парламента.

| 78. | Приетата от Бюрото реорганизация (13) е насочена към:






  — | създаването на синергии между всички отдели, които управляват човешки ресурси; |
| --- | --- | --- |

78.

Приетата от Бюрото реорганизация (13) е насочена към:

—

създаването на синергии между всички отдели, които управляват човешки ресурси;

| — | осигуряването на издържано в правен аспект прилагане на уставните разпоредби и оптимизирано финансово управление в съответствие с Финансовия регламент; |
| --- | --- |

—

осигуряването на издържано в правен аспект прилагане на уставните разпоредби и оптимизирано финансово управление в съответствие с Финансовия регламент;

| — | създаването на служба за услуги в Брюксел и Люксембург като входна точка за целия персонал; |
| --- | --- |

—

създаването на служба за услуги в Брюксел и Люксембург като входна точка за целия персонал;

| — | повишаване на яснотата и съгласуваността чрез структура с три дирекции за разлика от предходните две. Тези дирекции ще отговарят съответно за развитието на човешките ресурси, управлението на административния живот и управлението на помощната и социалната служба. |
| --- | --- |

—

повишаване на яснотата и съгласуваността чрез структура с три дирекции за разлика от предходните две. Тези дирекции ще отговарят съответно за развитието на човешките ресурси, управлението на административния живот и управлението на помощната и социалната служба.

В.6.   Преструктуриране на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика

| 79. | Произшествието с тавана на пленарната зала в Страсбург през август 2008 г., мащабът на управляваното недвижимо имущество и необходимостта от обширен план за обновяване на сградите, които Парламентът придоби през последните петнадесет години, бяха причина за основна актуализация на структурата и ресурсите на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика. |
| --- | --- |

79.

Произшествието с тавана на пленарната зала в Страсбург през август 2008 г., мащабът на управляваното недвижимо имущество и необходимостта от обширен план за обновяване на сградите, които Парламентът придоби през последните петнадесет години, бяха причина за основна актуализация на структурата и ресурсите на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика.

| 80. | Съответно на заседанието си на 1 април 2009 г. (14) Бюрото прие обширен план за преструктуриране и укрепване на човешките ресурси, който обхваща мандатите от 2010 до 2012 г. Накратко, действията могат да бъдат представени, както следва:






  — | преструктуриране и укрепване на Дирекцията за инфраструктурите. Реорганизацията се състои в създаването на три отдела, които ще отговарят за управлението и поддръжката на сградите на всяко от местата, и на два отдела за управление, съответно в Брюксел и Люксембург, на новите имуществени проекти, които са в процес на осъществяване или предстоят; общо в полза на дирекцията следва да бъдат създадени 29 нови длъжности в рамките на три финансови години; |
| --- | --- | --- |

80.

Съответно на заседанието си на 1 април 2009 г. (14) Бюрото прие обширен план за преструктуриране и укрепване на човешките ресурси, който обхваща мандатите от 2010 до 2012 г. Накратко, действията могат да бъдат представени, както следва:

—

преструктуриране и укрепване на Дирекцията за инфраструктурите. Реорганизацията се състои в създаването на три отдела, които ще отговарят за управлението и поддръжката на сградите на всяко от местата, и на два отдела за управление, съответно в Брюксел и Люксембург, на новите имуществени проекти, които са в процес на осъществяване или предстоят; общо в полза на дирекцията следва да бъдат създадени 29 нови длъжности в рамките на три финансови години;

| — | преструктуриране и укрепване на централните служби. Преструктурирането се основава на създаването на две нови служби на централно равнище, които съответно ще отговарят за бюджетното планиране и контрол и за обществените поръчки и договорите на генералната дирекция; в този сектор са предвидени 15 нови длъжности (в рамките на три финансови години); |
| --- | --- |

—

преструктуриране и укрепване на централните служби. Преструктурирането се основава на създаването на две нови служби на централно равнище, които съответно ще отговарят за бюджетното планиране и контрол и за обществените поръчки и договорите на генералната дирекция; в този сектор са предвидени 15 нови длъжности (в рамките на три финансови години);

| — | укрепване на Дирекцията за логистика — основно чрез създаването, също в рамките на три финансови години, на 5 длъжности. |
| --- | --- |

—

укрепване на Дирекцията за логистика — основно чрез създаването, също в рамките на три финансови години, на 5 длъжности.

В.7.   Други проекти за преструктуриране

| 81. | С цел да се даде пълна представа за одобрените проекти за преструктуриране следва да бъдат споменати:






  — | промените в разпределението на функциите на дирекциите и правната служба; |
| --- | --- | --- |

81.

С цел да се даде пълна представа за одобрените проекти за преструктуриране следва да бъдат споменати:

—

промените в разпределението на функциите на дирекциите и правната служба;

| — | промените, осъществени в рамките на Генералната дирекция по външни политики на ЕС с цел постигането на по-рационално използване на ресурсите и избягване на обхващането на една и съща географска зона от няколко структури; |
| --- | --- |

—

промените, осъществени в рамките на Генералната дирекция по външни политики на ЕС с цел постигането на по-рационално използване на ресурсите и избягване на обхващането на една и съща географска зона от няколко структури;

| — | приобщаването на службите на Вътрешния одитор към тези на генералния секретар. |
| --- | --- |

—

приобщаването на службите на Вътрешния одитор към тези на генералния секретар.

Г.   Подготовка за Договора от Лисабон

| 82. | Вследствие на отрицателния резултат от първия ирландски референдум за Договора от Лисабон процесът за подготовка на администрацията беше преустановен в очакване на нови консултации и окончателна ратификация. |
| --- | --- |

82.

Вследствие на отрицателния резултат от първия ирландски референдум за Договора от Лисабон процесът за подготовка на администрацията беше преустановен в очакване на нови консултации и окончателна ратификация.

| 83. | След постигането ѝ Парламентът си осигури необходимите средства за изпълнението на новите функции и прерогативи, предвидени в договора. За целта беше започната процедура за коригиращ бюджет за финансовата 2010 година, като през декември 2009 г. Бюрото прие предварителен проект на бюджетна прогноза. |
| --- | --- |

83.

След постигането ѝ Парламентът си осигури необходимите средства за изпълнението на новите функции и прерогативи, предвидени в договора. За целта беше започната процедура за коригиращ бюджет за финансовата 2010 година, като през декември 2009 г. Бюрото прие предварителен проект на бюджетна прогноза.

---

(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1).

(5)  Член 9, параграфи 1 и 4 от Финансовия регламент.

(6)  Член 9, параграф 1, параграф 2, буква a) и параграф 5 от Финансовия регламент.

(7)  Член 24 — Решение на бюджетния орган; член 43 — Решение за трансфер, включващ провизии, поети от бюджетния орган.

(8)  Решение на институцията за трансфери в рамките на една и съща позиция.

(9)  Бележка на Бюрото от 30 април 2009 г. PE422.005/BUR.

(10)  Бележка на Бюрото от 16 юни 2009 г. PE426.212/BUR/REV.

(11)  Бележка на Бюрото от 18 март 2009 г. PE421.838/BUR.

(12)  Бележка на Бюрото от 15 юни 2009 г. PE426.211/BUR.

(13)  Бележка на Бюрото от 18 юни 2009 г. PE421.837/BUR.

(14)  Бележка на Бюрото от 18 март 2009 г. PE421.749/BUR.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПРАВКА ЗА „C“ ТРАНСФЕРИТЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | От/към глава/статия/позиция | Номер глава/статия/позиция | Наименование глава/статия/позиция | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| C1 | от глава | 100 | Временни бюджетни кредити | | 2 700 000 |
| към глава | 20 | | | |
| към позиция | 2007/02 | Оборудване на помещения: Страсбург | 2 700 000 | |
| C2 | от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 800 000 |
| към глава | 23 | | | |
| към позиция | 2320/01 | Съдебни разноски и обезщетения: съдебни разноски | 800 000 | |
| C3 | от глава | 100 | Временни бюджетни кредити | | 112 992 |
| към глава | 12 | | | |
| към позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | 112 992 | |
| C5 | от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 822 000 |
| към глава | | | | |
| към позиция | 2100/04 | Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: Streamline | 527 000 | |
| към позиция | 2102/07 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: софтуер за Streamline и съфинансиране на новото приложение за плащане (NAP helpdesk) | 295 000 | |
| C6 | от глава | 100 | Временни бюджетни кредити | | 1 200 000 |
| към глава | 14 | | | |
| към позиция | 1420/02 | Външни услуги: други писмени преводи и набор | 1 200 000 | |
| C7 | от глава | 42 | | | |
| от позиция | 4220 | Парламентарно съдействие | | 140 000 |
| към глава | 16 | | | |
| към позиция | 1610 | Разходи за набиране на персонал | 140 000 | |
| C8 | от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 2 080 000 |
| към глава | 20 | | | |
| към позиция | 2026/01 | Охрана и наблюдение на сградите: Люксембург | 785 000 | |
| към позиция | 2026/02 | Охрана и наблюдение на сградите: Страсбург | 685 000 | |
| към позиция | 2026/03 | Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел | 610 000 | |
| C10 | от глава | 100 | Временни бюджетни кредити | | 591 000 |
| към глава | 12 | | | |
| към позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | 591 000 | |
| C11 | от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 240 000 |
| към глава | 30 | | | |
| към позиция | 3044 | Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО | 240 000 | |
| C13 | от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 95 000 |
| към глава | 32 | | | |
| към позиция | 3245/04 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития: подкрепа на езиковото многообразие | 95 000 | |
| C14 | от глава | 42 | | | |
| от позиция | 4220 | Парламентарно съдействие | | 160 000 |
| към глава | 16 | | | |
| към позиция | 1610 | Разходи за набиране на персонал | 160 000 | |
| C16 | от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 1 273 900 |
| към глава | 20 | | | |
| към позиция | 2022/01 | Почистване и поддръжка: Люксембург | 245 039 | |
| към позиция | 2022/02 | Почистване и поддръжка: Страсбург | 228 384 | |
| към позиция | 2022/03 | Почистване и поддръжка: Брюксел | 800 477 | |
| C17 | от глава | 105 | Временни бюджетни кредити за сгради | | 9 374 099 |
| от целеви приходи | 2003 | Придобиване на недвижими имоти | | 22 516 901 |
| към глава | 20 | | | |
| към целеви приходи | 2001 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 22 516 901 | |
| към позиция | 2001/03 | Плащания по договори за дългосрочен наем Брюксел | 9 374 099 | |
| C19 | от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 1 247 715 |
| към глава | 10 | Членове на институцията | | |
| към позиция | 1006 | Надбавка за общи разходи | 1 247 715 | |
| C20 | от глава | 14 | Друг персонал и външни услуги | | |
| от позиция | 1404/03 | Стажове, обмен на длъжностни лица: осигуряване на персонал от институцията и от обществения сектор | | 1 000 000 |
| от позиция | 1420/01 | Външни услуги: превод на пълните стенографски протоколи | | 1 000 000 |
| от глава | 30 | Заседания и конференции | | |
| от позиция | 3000/01 | Командировъчни разходи на персонала: сесии, комисии или техните делегации, политически групи и други | | 3 000 000 |
| от глава | 101 | Резерв за непредвидени разходи | | 2 000 000 |
| към глава | 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | | |
| към позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | 7 000 000 | |
| C22 | от глава | 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | | |
| от позиция | 2120/01 | Обзавеждане: закупуване и подновяване на обзавеждане | | 1 000 000 |
| от глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| от позиция | 3240 | Официален вестник | | 600 000 |
| от глава | 108 | Резерв за EMAS | | 250 000 |
| към глава | 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | | |
| към позиция | 2102/01 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти | 1 850 000 | |
| C23 | в рамките на главата | 10 | Членове на институцията | | |
| от позиция | 109 | Временни бюджетни кредити, предназначени за изплащане на надбавките на членовете на институцията | | 350 000 |
| от позиция | 1033 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП | | 2 200 000 |
| към позиция | 1000 | Възнаграждения | 350 000 | |
| към позиция | 1012 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП | 100 000 | |
| към позиция | 102 | Преходни надбавки | 2 100 000 | |
| C24 | от глава | 105 | Временни бюджетни кредити за сгради | | 10 100 000 |
| към глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| към позиция | 2003 | Придобиване на недвижими имоти | 9 100 000 | |
| към позиция | 2008 | Други разходи за сгради | 1 000 000 | |
| Общ размер на сумите, прехвърлени с „C“ трансфери | 64 853 607 | 64 853 607 |

(EUR)

No

От/към глава/статия/позиция

Номер глава/статия/позиция

Наименование глава/статия/позиция

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

C1

от глава

100

Временни бюджетни кредити

2 700 000

към глава

20

към позиция

2007/02

Оборудване на помещения: Страсбург

2 700 000

C2

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

800 000

към глава

23

към позиция

2320/01

Съдебни разноски и обезщетения: съдебни разноски

800 000

C3

от глава

100

Временни бюджетни кредити

112 992

към глава

12

към позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

112 992

C5

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

822 000

към глава

към позиция

2100/04

Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: Streamline

527 000

към позиция

2102/07

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: софтуер за Streamline и съфинансиране на новото приложение за плащане (NAP helpdesk)

295 000

C6

от глава

100

Временни бюджетни кредити

1 200 000

към глава

14

към позиция

1420/02

Външни услуги: други писмени преводи и набор

1 200 000

C7

от глава

42

от позиция

4220

Парламентарно съдействие

140 000

към глава

16

към позиция

1610

Разходи за набиране на персонал

140 000

C8

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

2 080 000

към глава

20

към позиция

2026/01

Охрана и наблюдение на сградите: Люксембург

785 000

към позиция

2026/02

Охрана и наблюдение на сградите: Страсбург

685 000

към позиция

2026/03

Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел

610 000

C10

от глава

100

Временни бюджетни кредити

591 000

към глава

12

към позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

591 000

C11

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

240 000

към глава

30

към позиция

3044

Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО

240 000

C13

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

95 000

към глава

32

към позиция

3245/04

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития: подкрепа на езиковото многообразие

95 000

C14

от глава

42

от позиция

4220

Парламентарно съдействие

160 000

към глава

16

към позиция

1610

Разходи за набиране на персонал

160 000

C16

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

1 273 900

към глава

20

към позиция

2022/01

Почистване и поддръжка: Люксембург

245 039

към позиция

2022/02

Почистване и поддръжка: Страсбург

228 384

към позиция

2022/03

Почистване и поддръжка: Брюксел

800 477

C17

от глава

105

Временни бюджетни кредити за сгради

9 374 099

от целеви приходи

2003

Придобиване на недвижими имоти

22 516 901

към глава

20

към целеви приходи

2001

Плащания по договори за дългосрочен наем

22 516 901

към позиция

2001/03

Плащания по договори за дългосрочен наем Брюксел

9 374 099

C19

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

1 247 715

към глава

10

Членове на институцията

към позиция

1006

Надбавка за общи разходи

1 247 715

C20

от глава

14

Друг персонал и външни услуги

от позиция

1404/03

Стажове, обмен на длъжностни лица: осигуряване на персонал от институцията и от обществения сектор

1 000 000

от позиция

1420/01

Външни услуги: превод на пълните стенографски протоколи

1 000 000

от глава

30

Заседания и конференции

от позиция

3000/01

Командировъчни разходи на персонала: сесии, комисии или техните делегации, политически групи и други

3 000 000

от глава

101

Резерв за непредвидени разходи

2 000 000

към глава

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

към позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

7 000 000

C22

от глава

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

от позиция

2120/01

Обзавеждане: закупуване и подновяване на обзавеждане

1 000 000

от глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

от позиция

3240

Официален вестник

600 000

от глава

108

Резерв за EMAS

250 000

към глава

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

към позиция

2102/01

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти

1 850 000

C23

в рамките на главата

10

Членове на институцията

от позиция

109

Временни бюджетни кредити, предназначени за изплащане на надбавките на членовете на институцията

350 000

от позиция

1033

Схема за доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП

2 200 000

към позиция

1000

Възнаграждения

350 000

към позиция

1012

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП

100 000

към позиция

102

Преходни надбавки

2 100 000

C24

от глава

105

Временни бюджетни кредити за сгради

10 100 000

към глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

към позиция

2003

Придобиване на недвижими имоти

9 100 000

към позиция

2008

Други разходи за сгради

1 000 000

Общ размер на сумите, прехвърлени с „C“ трансфери

64 853 607

64 853 607

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПРАВКА ЗА „P“ ТРАНСФЕРИТЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Сума |
| P1 | В рамките на статия 420 | |
| от позиция | 4220 | Парламентарно съдействие | –10 500 000 |
| към позиция | 4224 | Парламентарни сътрудници | 10 500 000 |
| P2 | В рамките на статия 122 | |
| от позиция | 1222 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | – 360 000 |
| към позиция | 1220 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата | 360 000 |
| P3 | В рамките на статия 304 | |
| от позиция | 3040 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | –25 000 |
| към позиция | 3047 | Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat | 25 000 |
| P4 | В рамките на статия 422 | |
| от позиция | 4220 | Парламентарно съдействие | –18 250 000 |
| към позиция | 4224 | Парламентарни сътрудници | 18 250 000 |
| P5 | В рамките на статия 324 | |
| от позиция | 3248/01 | Разходи за аудиовизуална информация: продуциране и копродуциране на аудиовизуални програми | – 300 000 |
| към позиция | 3242/01 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия: публикуване на информация, дейности по разпространение на информация, обществени мероприятия | 250 000 |
| към позиция | 3242/02 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия: публикуване на информация в електронен формат (Интернет) | 50 000 |
| P6 | В рамките на статия 324 | |
| от позиция | 3240 | Официален вестник | – 780 000 |
| към позиция | 3241/01 | Публикации на електронни и традиционни носители: публикуване | 780 000 |
| P7 | В рамките на статия 100 | |
| от позиция | 1005 | Други пътни разноски | – 600 000 |
| към позиция | 1004 | Обикновени пътни разноски | 600 000 |
| P8 | В рамките на статия 200 | |
| от позиция | 2000/03 | Наем: Брюксел | – 850 000 |
| към позиция | 2008 | Други разходи за сгради | 850 000 |
| P9 | В рамките на статия 200 | |
| от позиция | 2000/01 | Наем: Люксембург | –4 000 000 |
| към позиция | 2007/02 | Оборудване на помещения: Страсбург | 4 000 000 |
| Общ размер на „P“ трансферите | 35 665 000 |

(EUR)

No

Глава/статия/позиция

Сума

P1

В рамките на статия 420

от позиция

4220

Парламентарно съдействие

–10 500 000

към позиция

4224

Парламентарни сътрудници

10 500 000

P2

В рамките на статия 122

от позиция

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

– 360 000

към позиция

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата

360 000

P3

В рамките на статия 304

от позиция

3040

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

–25 000

към позиция

3047

Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat

25 000

P4

В рамките на статия 422

от позиция

4220

Парламентарно съдействие

–18 250 000

към позиция

4224

Парламентарни сътрудници

18 250 000

P5

В рамките на статия 324

от позиция

3248/01

Разходи за аудиовизуална информация: продуциране и копродуциране на аудиовизуални програми

– 300 000

към позиция

3242/01

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия: публикуване на информация, дейности по разпространение на информация, обществени мероприятия

250 000

към позиция

3242/02

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия: публикуване на информация в електронен формат (Интернет)

50 000

P6

В рамките на статия 324

от позиция

3240

Официален вестник

– 780 000

към позиция

3241/01

Публикации на електронни и традиционни носители: публикуване

780 000

P7

В рамките на статия 100

от позиция

1005

Други пътни разноски

– 600 000

към позиция

1004

Обикновени пътни разноски

600 000

P8

В рамките на статия 200

от позиция

2000/03

Наем: Брюксел

– 850 000

към позиция

2008

Други разходи за сгради

850 000

P9

В рамките на статия 200

от позиция

2000/01

Наем: Люксембург

–4 000 000

към позиция

2007/02

Оборудване на помещения: Страсбург

4 000 000

Общ размер на „P“ трансферите

35 665 000

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2009 Г.

| Статия/Позиция | Заглавие | Първоначални кредити | Трансфер | Окончателни кредити | Задължения | % на усвояване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Възнаграждения | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1004 | Обикновени пътни разноски | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1005 | Други пътни разноски | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1006 | Надбавка за общи разходи | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1007 | Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1010 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1012 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 102 | Преходни надбавки | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1030 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1031 | Пенсии за инвалидност | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1032 | Наследствени пенсии | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1033 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 105 | Езикови и компютърни курсове | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 108 | Загуби от обменен курс | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 109 | Временни бюджетни кредити, предназначени за изплащане на надбавките на членовете на институцията | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1200 | Възнаграждения и надбавки | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1202 | Заплащане на извънреден труд | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1220 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1222 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 124 | Временен бюджетен кредит | — | — | — | — | — |
| 1400 | Друг персонал | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1402 | Конферентни преводачи | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1404 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1406 | Наблюдатели | — | — | — | — | — |
| 1407 | Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент) | — | — | — | — | — |
| 142 | Външни услуги | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 144 | Временен бюджетен кредит | — | — | — | — | — |
| 1610 | Разходи за набиране на персонал | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1612 | Повишаване на професионалната квалификация | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1613 | Повишаване на професионалната квалификация: командировъчни разходи | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1630 | Социално обслужване | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1631 | Мобилност | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1632 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1650 | Медицинско обслужване | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1652 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1654 | Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2000 | Наеми | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2001 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2003 | Придобиване на недвижими имоти | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2005 | Строителство на сгради | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2007 | Оборудване на помещения | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2008 | Други разходи за сгради | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2022 | Почистване и поддръжка | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2024 | Потребление на енергия | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2026 | Охрана и наблюдение на сградите | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2028 | Застраховки | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2100 | Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2102 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 212 | Обзавеждане | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 214 | Техническо оборудване и инсталации | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 216 | Превозни средства | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 230 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 231 | Разходи за финансово обслужване | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 232 | Съдебни разноски и обезщетения | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 235 | Телекомуникации | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 236 | Пощенски такси и разходи за доставка | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 237 | Пренасяне | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 238 | Други административни разходи | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 300 | Командировъчни разходи на персонала | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 302 | Разходи за приеми и представителни разходи | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3040 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3042 | Заседания, конгреси и конференции | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3044 | Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3046 | Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3047 | Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROLAT | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3048 | Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROMED | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3049 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 320 | Придобиване на експертен опит | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3220 | Разходи за документация и библиотека | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3222 | Разходи за архивни фондове | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 323 | Връзки с парламентите на трети държави и подкрепа на парламентарната демокрация | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3240 | Официален вестник | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3241 | Публикации на електронни и традиционни носители | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3242 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3243 | Център за посетители | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3244 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3245 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3246 | Парламентарен телевизионен канал (Web TV) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3247 | Разходи за разпространяване на информация във връзка с разискванията за бъдещето на Европа | — | — | — | — | — |
| 3248 | Разходи за аудиовизуална информация | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3249 | Обмен на информация с националните парламенти | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 325 | Разходи, свързани с информационните бюра | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 400 | Административни разходи за функциониране, политически дейности и информация на политическите групи и независимите членове на ЕП | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 402 | Вноски за европейски политически партии | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 403 | Помощи за европейски политически фондации | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4220 | Парламентарно съдействие | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4222 | Загуби от разлики в обменния курс | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4224 | Парламентарни сътрудници | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 440 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 442 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| Глава 100 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| Глава 101 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| Глава 103 | РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| Глава 104 | РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА | — | — | — | — | — |
| Глава 1 0 5 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| Глава 108 | Резерв за EMAS | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| Общо | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Статия/Позиция

Заглавие

Първоначални кредити

Трансфер

Окончателни кредити

Задължения

% на усвояване

1000

Възнаграждения

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1004

Обикновени пътни разноски

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1005

Други пътни разноски

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1006

Надбавка за общи разходи

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1007

Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения

170 000

—

170 000

169 748

100

1010

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1012

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП

141 000

100 000

241 000

77 328

32

102

Преходни надбавки

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1030

Пенсии за осигурителен стаж и възраст

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1031

Пенсии за инвалидност

517 000

—

517 000

383 595

74

1032

Наследствени пенсии

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1033

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

105

Езикови и компютърни курсове

900 000

—

900 000

525 000

58

108

Загуби от обменен курс

100 000

—

100 000

—

0

109

Временни бюджетни кредити, предназначени за изплащане на надбавките на членовете на институцията

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1200

Възнаграждения и надбавки

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1202

Заплащане на извънреден труд

410 000

—

410 000

350 000

85

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

124

Временен бюджетен кредит

—

—

—

—

—

1400

Друг персонал

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1402

Конферентни преводачи

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1404

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1406

Наблюдатели

—

—

—

—

—

1407

Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент)

—

—

—

—

—

142

Външни услуги

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

144

Временен бюджетен кредит

—

—

—

—

—

1610

Разходи за набиране на персонал

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1612

Повишаване на професионалната квалификация

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1613

Повишаване на професионалната квалификация: командировъчни разходи

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1630

Социално обслужване

573 900

—

573 900

516 822

90

1631

Мобилност

189 000

—

189 000

186 383

99

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

310 000

—

310 000

287 888

93

1650

Медицинско обслужване

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1652

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1654

Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2000

Наеми

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2001

Плащания по договори за дългосрочен наем

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2003

Придобиване на недвижими имоти

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2005

Строителство на сгради

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2007

Оборудване на помещения

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2008

Други разходи за сгради

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2022

Почистване и поддръжка

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2024

Потребление на енергия

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2026

Охрана и наблюдение на сградите

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2028

Застраховки

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2100

Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2102

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

212

Обзавеждане

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

214

Техническо оборудване и инсталации

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

216

Превозни средства

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

230

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

231

Разходи за финансово обслужване

820 000

—

820 000

318 976

39

232

Съдебни разноски и обезщетения

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

235

Телекомуникации

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

236

Пощенски такси и разходи за доставка

614 000

—

614 000

330 501

54

237

Пренасяне

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

238

Други административни разходи

636 000

—

636 000

526 603

83

300

Командировъчни разходи на персонала

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

302

Разходи за приеми и представителни разходи

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3040

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3042

Заседания, конгреси и конференции

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3044

Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3046

Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС

478 000

—

478 000

185 766

39

3047

Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROLAT

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3048

Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея EUROMED

40 000

—

40 000

24 796

62

3049

Разходи за услуги на пътническата агенция

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

320

Придобиване на експертен опит

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3220

Разходи за документация и библиотека

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3222

Разходи за архивни фондове

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

323

Връзки с парламентите на трети държави и подкрепа на парламентарната демокрация

367 000

—

367 000

310 311

85

3240

Официален вестник

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3241

Публикации на електронни и традиционни носители

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3242

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3243

Център за посетители

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3244

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3245

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3246

Парламентарен телевизионен канал (Web TV)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3247

Разходи за разпространяване на информация във връзка с разискванията за бъдещето на Европа

—

—

—

—

—

3248

Разходи за аудиовизуална информация

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3249

Обмен на информация с националните парламенти

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

325

Разходи, свързани с информационните бюра

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

400

Административни разходи за функциониране, политически дейности и информация на политическите групи и независимите членове на ЕП

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

402

Вноски за европейски политически партии

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

403

Помощи за европейски политически фондации

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4220

Парламентарно съдействие

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4222

Загуби от разлики в обменния курс

500 000

—

500 000

—

0

4224

Парламентарни сътрудници

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

440

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

170 000

—

170 000

170 000

100

442

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

140 000

—

140 000

140 000

100

Глава 100

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

Глава 101

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

Глава 103

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

500 000

—

500 000

—

0

Глава 104

РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

—

—

—

—

—

Глава 1 0 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

Глава 108

Резерв за EMAS

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

Общо

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---