# Journal officiel C 172/2010

| | ISSN 1725-2431
  doi:10.3000/17252431.C_2010.172.fra |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 172 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 53e année30 juin 2010 |

ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.172.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 172

Édition de langue française

Communications et informations

53e année30 juin 2010

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2010/C 172/01 | Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2009 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2010/C 172/01

Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2009

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 30.6.2010 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 172/1 |
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30.6.2010

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 172/1

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RAPPORT DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE FINANCIER 2009

2010/C 172/01

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |

I.

| A. | Recettes |
| --- | --- |

A.

| B. | Budget initial et budgets rectificatifs |
| --- | --- |

B.

| C. | Engagements et paiements |
| --- | --- |

C.

| D. | Reports de 2009 à 2010 |
| --- | --- |

D.

| E. | Reports de 2008 à 2009 |
| --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées |
| --- | --- |

F.

| G. | Annulations |
| --- | --- |

G.

| H. | Virements |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Virements de crédits provisionnels issus des réserves (titre 10) |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Virements d’autres sources |
| --- | --- |

H.2.

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE |
| --- | --- |

II.

| A. | Chapitre 10«Membres de l’institution» |
| --- | --- |

A.

| B. | Chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires» |
| --- | --- |

B.

| C. | Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes» |
| --- | --- |

C.

| D. | Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution» |
| --- | --- |

D.

| E. | Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» |
| --- | --- |

E.

| F. | Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier» |
| --- | --- |

F.

| G. | Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant» |
| --- | --- |

G.

| H. | Chapitre 30«Réunions et conférences» |
| --- | --- |

H.

| I. | Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» |
| --- | --- |

I.

| J. | Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» |
| --- | --- |

J.

| K. | Chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» |
| --- | --- |

K.

| L. | Titre 10«Autres Dépenses» |
| --- | --- |

L.

| III. | OBJECTIFS 2009 ET RÉSULTATS |
| --- | --- |

III.

| A. | Élections européennes de 2009 et activités de communication |
| --- | --- |

A.

| B. | Mise en œuvre du nouveau statut des députés et des assistants |
| --- | --- |

B.

| C. | Réforme et consolidation du secrétariat général du Parlement |
| --- | --- |

C.

| D. | Préparation en vue du traité de Lisbonne |
| --- | --- |

D.

ANNEXES

| ANNEXE I — | Relevé des virements «C» |
| --- | --- |

ANNEXE I —

| ANNEXE II — | Relevé des virements «P» |
| --- | --- |

ANNEXE II —

| ANNEXE III — | Mise en œuvre des crédits 2009 |
| --- | --- |

ANNEXE III —

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice budgétaire 2009. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence significative sur les activités de l’exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l’année 2009 (partie III). |
| --- | --- |

1.

Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice budgétaire 2009. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence significative sur les activités de l’exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l’année 2009 (partie III).

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l’article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après «le règlement financier»), à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l’article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen (3). L’analyse se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable. |
| --- | --- |

2.

Le rapport a été rédigé conformément à l’article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après «le règlement financier»), à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l’article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen (3). L’analyse se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | L’année 2009 est le troisième exercice couvert par les perspectives financières 2007-2013 (4). Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 529 970 930 EUR, soit 19,67 % de l’ensemble des dépenses administratives de l’Union («Rubrique V»). Le tableau 1 ci-dessous présente l’exécution du budget du Parlement européen durant l’exercice 2009.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits 2009







  Type de crédit | Crédits en 2009
  (EUR ou %) |
| --- | --- | --- |
| Crédits en 2009 |
| Crédits initiaux | 1 529 970 930 |
| Budget rectificatif | — |
| Crédits définitifs | 1 529 970 930 |
| Crédits définitifs en 2009 |
| Engagements | 1 417 629 732 |
| en % des crédits définitifs | 93 % |
| Paiements | 1 237 363 909 |
| en % des engagements | 87 % |
| Reports de 2009 à 2010 |
| Reports automatiques à 2010 (5) | 180 265 823 |
| en % des crédits définitifs | 12 % |
| en % des engagements | 13 % |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à 2010) (6) | 10 100 000 |
| en % des crédits définitifs | 0,7 % |
| Annulations |
| Crédit annulés | 102 241 198 |
| en % des crédits définitifs | 7 % |
| Reports de 2008 à 2009 |
| Reports automatiques à 2009 (5) | 196 133 738 |
| Paiements au titre de ces reports | 179 641 279 |
| en % de reports | 92 % |
| Montant annulé | 16 492 459 |
| Reports non automatiques à 2009 (6) | 8 315 729 |
| Paiements au titre de ces reports | 6 245 140 |
| en % de reports | 75 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées en 2009 |
| Crédits de recettes affectées en 2009 | 27 576 932 |
| Engagements | 12 196 620 |
| en % de crédits de recettes affectées | 44 % |
| Paiements | 9 045 904 |
| en % de crédits engagés issus de recettes affectées | 74 % |
| Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2009 | 15 380 312 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010 | 20 637 870 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2009 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2009 | 36 808 922 |
| Engagements | 36 024 461 |
| Paiements | 33 779 036 |
| en % des engagements | 94 % |

3.

L’année 2009 est le troisième exercice couvert par les perspectives financières 2007-2013 (4). Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 529 970 930 EUR, soit 19,67 % de l’ensemble des dépenses administratives de l’Union («Rubrique V»). Le tableau 1 ci-dessous présente l’exécution du budget du Parlement européen durant l’exercice 2009.

Tableau 1

Utilisation des crédits 2009

Type de crédit

Crédits en 2009

(EUR ou %)

Crédits en 2009

Crédits initiaux

1 529 970 930

Budget rectificatif

—

Crédits définitifs

1 529 970 930

Crédits définitifs en 2009

Engagements

1 417 629 732

en % des crédits définitifs

93 %

Paiements

1 237 363 909

en % des engagements

87 %

Reports de 2009 à 2010

Reports automatiques à 2010 (5)

180 265 823

en % des crédits définitifs

12 %

en % des engagements

13 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à 2010) (6)

10 100 000

en % des crédits définitifs

0,7 %

Annulations

Crédit annulés

102 241 198

en % des crédits définitifs

7 %

Reports de 2008 à 2009

Reports automatiques à 2009 (5)

196 133 738

Paiements au titre de ces reports

179 641 279

en % de reports

92 %

Montant annulé

16 492 459

Reports non automatiques à 2009 (6)

8 315 729

Paiements au titre de ces reports

6 245 140

en % de reports

75 %

Crédits ouverts sur recettes affectées en 2009

Crédits de recettes affectées en 2009

27 576 932

Engagements

12 196 620

en % de crédits de recettes affectées

44 %

Paiements

9 045 904

en % de crédits engagés issus de recettes affectées

74 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2009

15 380 312

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010

20 637 870

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2009

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2009

36 808 922

Engagements

36 024 461

Paiements

33 779 036

en % des engagements

94 %

A.   Recettes

| 4. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2009 s'élevait à 141 250 059 EUR, dont 27 576 932 EUR de recettes affectées. |
| --- | --- |

4.

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2009 s'élevait à 141 250 059 EUR, dont 27 576 932 EUR de recettes affectées.

B.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 5. | Les crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2009 totalisaient 1 529 970 930 EUR, soit une augmentation de 5 % par rapport au budget 2008 (1 452 517 167 EUR). Aucun budget rectificatif n’a été présenté en 2009. |
| --- | --- |

5.

Les crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2009 totalisaient 1 529 970 930 EUR, soit une augmentation de 5 % par rapport au budget 2008 (1 452 517 167 EUR). Aucun budget rectificatif n’a été présenté en 2009.

C.   Engagements et paiements

| 6. | Les engagements se sont élevés au total à 1 417 629 732 EUR, soit 93 % des crédits définitifs (2008: 97 %). Les paiements ont totalisé 1 237 363 909 EUR, soit 87 % d’engagements concrétisés (2008: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Les engagements se sont élevés au total à 1 417 629 732 EUR, soit 93 % des crédits définitifs (2008: 97 %). Les paiements ont totalisé 1 237 363 909 EUR, soit 87 % d’engagements concrétisés (2008: 86 %).

D.   Reports de 2009 à 2010

| 7. | Les reports automatiques à l’exercice 2010 ont atteint 180 265 823 EUR, soit 13 % des crédits engagés (2008: 14 %). Les crédits non engagés en fin d’année et reportés à l’exercice budgétaire 2010 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 10 100 000 EUR, soit 0,7 % des crédits définitifs (2008: 0,6 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.

  Tableau 2


  Objectif des reports non automatiques à 2010








  (en EUR) |
| --- | --- |
| Article | Objectif | Montant |
| 2003«Acquisition de biens immobiliers» | Acquisition du bâtiment Millenaris à Budapest | 9 100 000 |
| 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» | Autres frais liés à l'achat du bâtiment Millenaris à Budapest | 1 000 000 |
| Total | 10 100 000 |

7.

Les reports automatiques à l’exercice 2010 ont atteint 180 265 823 EUR, soit 13 % des crédits engagés (2008: 14 %). Les crédits non engagés en fin d’année et reportés à l’exercice budgétaire 2010 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 10 100 000 EUR, soit 0,7 % des crédits définitifs (2008: 0,6 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.

Tableau 2

Objectif des reports non automatiques à 2010

(en EUR)

Article

Objectif

Montant

2003«Acquisition de biens immobiliers»

Acquisition du bâtiment Millenaris à Budapest

9 100 000

2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles»

Autres frais liés à l'achat du bâtiment Millenaris à Budapest

1 000 000

Total

10 100 000

E.   Reports de 2008 à 2009

| 8. | Les reports de crédits «automatiques» à 2009 ont atteint un montant total de 196 133 738 EUR. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 179 641 279 EUR, soit 92 % (2008: 87 %). Le montant annulé s’élevait donc à 16 492 459 EUR.
  Les annulations concernaient essentiellement les articles suivants:






  — | article 140«Autres agents et personnes externes» (1 951 791 EUR), |
| --- | --- | --- |

8.

Les reports de crédits «automatiques» à 2009 ont atteint un montant total de 196 133 738 EUR. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 179 641 279 EUR, soit 92 % (2008: 87 %). Le montant annulé s’élevait donc à 16 492 459 EUR.

Les annulations concernaient essentiellement les articles suivants:

—

article 140«Autres agents et personnes externes» (1 951 791 EUR),

| — | article 200«Immeubles» (6 342 651 EUR), |
| --- | --- |

—

article 200«Immeubles» (6 342 651 EUR),

| — | article 202«Frais afférents aux immeubles» (1 362 024 EUR), |
| --- | --- |

—

article 202«Frais afférents aux immeubles» (1 362 024 EUR),

| — | et article 324«Production et diffusion» (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

et article 324«Production et diffusion» (2 115 023 EUR).

Les raisons à l’origine de ces annulations se résument comme suit:

| Article concerné | Principales raisons des annulations |
| --- | --- |
| article 140«Autres agents et personnes externes» | Moindre utilisation que prévue des interprètes de conférence, notamment comme conséquence de la baisse d'activité lors d'une année électorale |
| article 200«Immeubles» | STR: annulation de la provision pour taxe ordures (1,2 million d'EUR).
  LUX: travaux terrassement et études «Extension KAD», dont un montant de 2,7 million d'EUR, n'ont pas été réalisés à la suite du retard important résultant des travaux imprévus de dépollution du sol.
  BRU: travaux «Dispatching sécurité». Un retard des travaux a occasionné la non-utilisation de 1,05 million d'EUR. |
| article 202«Frais afférents aux immeubles» | Les principales annulations concernent le poste «Nettoyage et entretien» (676 556 EUR), le poste «Consommations énergétiques» (367 298 EUR) et le poste «Sécurité et surveillance des immeubles» (314 296 EUR). |
| article 324«Production et diffusion» | Les principales annulations concernent les «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations» (703 498 EUR), le programme Euroscola (484 654 EUR) et les dépenses audiovisuelles (446 162 EUR). |

Article concerné

Principales raisons des annulations

article 140«Autres agents et personnes externes»

Moindre utilisation que prévue des interprètes de conférence, notamment comme conséquence de la baisse d'activité lors d'une année électorale

article 200«Immeubles»

STR: annulation de la provision pour taxe ordures (1,2 million d'EUR).

LUX: travaux terrassement et études «Extension KAD», dont un montant de 2,7 million d'EUR, n'ont pas été réalisés à la suite du retard important résultant des travaux imprévus de dépollution du sol.

BRU: travaux «Dispatching sécurité». Un retard des travaux a occasionné la non-utilisation de 1,05 million d'EUR.

article 202«Frais afférents aux immeubles»

Les principales annulations concernent le poste «Nettoyage et entretien» (676 556 EUR), le poste «Consommations énergétiques» (367 298 EUR) et le poste «Sécurité et surveillance des immeubles» (314 296 EUR).

article 324«Production et diffusion»

Les principales annulations concernent les «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations» (703 498 EUR), le programme Euroscola (484 654 EUR) et les dépenses audiovisuelles (446 162 EUR).

| 9. | Les reports de crédits «non automatiques» à 2009 ont atteint un montant total de 8 315 729 EUR et concernaient le poste 3243«Centre de visiteurs» et l'article 214«Matériel et installations techniques». |
| --- | --- |

9.

Les reports de crédits «non automatiques» à 2009 ont atteint un montant total de 8 315 729 EUR et concernaient le poste 3243«Centre de visiteurs» et l'article 214«Matériel et installations techniques».

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 10. | Les recettes affectées devenues disponibles en 2009 ont atteint un montant total de 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Le taux d’engagement s’est établi à 44 % (2008: 30 %). Les paiements se sont élevés à un total de 9 045 904 EUR, soit 74 % des engagements réalisés (2008: 71 %). Un solde de 20 637 870 EUR a été transféré à l’exercice budgétaire 2010 (2008: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

10.

Les recettes affectées devenues disponibles en 2009 ont atteint un montant total de 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Le taux d’engagement s’est établi à 44 % (2008: 30 %). Les paiements se sont élevés à un total de 9 045 904 EUR, soit 74 % des engagements réalisés (2008: 71 %). Un solde de 20 637 870 EUR a été transféré à l’exercice budgétaire 2010 (2008: 36 808 922 EUR).

| 11. | Les recettes affectées reportées à 2009 s’élevaient au total à 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). Les engagements réalisés ont totalisé 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). Les paiements effectués en 2009 représentaient 94 % des engagements réalisés (2008: 93 %). |
| --- | --- |

11.

Les recettes affectées reportées à 2009 s’élevaient au total à 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). Les engagements réalisés ont totalisé 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). Les paiements effectués en 2009 représentaient 94 % des engagements réalisés (2008: 93 %).

G.   Annulations

| 12. | Des crédits d’un montant total de 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR) ont été annulés, ce qui correspond à 7 % des crédits définitifs (2008: 3 %). Cette annulation des crédits s’explique essentiellement par les éléments suivants:






  — | l'absence en 2009 de virement de ramassage qui aurait pu consommer le reliquat technique habituel de l'ordre de 40 millions d'EUR, |
| --- | --- | --- |

12.

Des crédits d’un montant total de 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR) ont été annulés, ce qui correspond à 7 % des crédits définitifs (2008: 3 %). Cette annulation des crédits s’explique essentiellement par les éléments suivants:

—

l'absence en 2009 de virement de ramassage qui aurait pu consommer le reliquat technique habituel de l'ordre de 40 millions d'EUR,

| — | les incertitudes de l'année électorale et du démarrage des nouveaux statuts «députés» et «assistants» et de la nouvelle règle permettant le report des droits d'assistance parlementaire: 31,4 millions d'EUR annulés au titre de l'indemnité d'assistance et 18 millions d'EUR pour les frais de voyage des membres, |
| --- | --- |

—

les incertitudes de l'année électorale et du démarrage des nouveaux statuts «députés» et «assistants» et de la nouvelle règle permettant le report des droits d'assistance parlementaire: 31,4 millions d'EUR annulés au titre de l'indemnité d'assistance et 18 millions d'EUR pour les frais de voyage des membres,

| — | la décision du Conseil d'appliquer un taux d'adaptation salariale de 1,85 % au lieu de 3,7 %: annulation de 6 millions d'EUR. |
| --- | --- |

—

la décision du Conseil d'appliquer un taux d'adaptation salariale de 1,85 % au lieu de 3,7 %: annulation de 6 millions d'EUR.

H.   Virements

| 13. | Durant l’exercice, dix-huit virements C ont été approuvés au titre des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 64 853 607 EUR, soit 4 % des crédits définitifs (en 2008: 18 virements représentant 4 % des crédits définitifs). Le président a approuvé 9 virements P au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 35 665 000 EUR, soit 2 % des crédits définitifs (2008: 14 virements représentant 1 % des crédits définitifs). L’analyse des virements par base juridique est présentée au tableau 3. |
| --- | --- |

13.

Durant l’exercice, dix-huit virements C ont été approuvés au titre des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 64 853 607 EUR, soit 4 % des crédits définitifs (en 2008: 18 virements représentant 4 % des crédits définitifs). Le président a approuvé 9 virements P au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 35 665 000 EUR, soit 2 % des crédits définitifs (2008: 14 virements représentant 1 % des crédits définitifs). L’analyse des virements par base juridique est présentée au tableau 3.

| 14. | En résumé, vingt-sept virements C et P ont été approuvés en 2009, pour un montant de 100 518 607 EUR, soit 7 % des crédits définitifs (2008: 44 virements représentant 98 008 873 EUR, soit 7 % des crédits définitifs).

  Tableau 3


  Virements par base juridique








  Nombre de virements | Montant transféré (EUR) | % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Virements C (articles 24 et 43) |
| 18 virements «C» | 64 853 607 | 4 |
| Virements P (article 22, paragraphe 1) |
| 9 virements «P» | 35 665 000 | 2 |
| Virements C + P | 100 518 607 | 7 |

14.

En résumé, vingt-sept virements C et P ont été approuvés en 2009, pour un montant de 100 518 607 EUR, soit 7 % des crédits définitifs (2008: 44 virements représentant 98 008 873 EUR, soit 7 % des crédits définitifs).

Tableau 3

Virements par base juridique

Nombre de virements

Montant transféré (EUR)

% des crédits définitifs

Virements C (articles 24 et 43)

18 virements «C»

64 853 607

4

Virements P (article 22, paragraphe 1)

9 virements «P»

35 665 000

2

Virements C + P

100 518 607

7

Tableau 4

Destination des virements C

| (en EUR) |
| --- |
| Poste budgétaire destinataire | Virement | Montant transféré |
| 102«Indemnités transitoires» | C23 | 2 100 000 |
| 1000«Indemnités» | C23 | 350 000 |
| 1006«Indemnité de frais généraux» | C19 | 1 247 715 |
| 1012«Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres» | C23 | 100 000 |
| 1200«Rémunération et indemnités» | C10 | 7 703 992 |
| 142«Prestations externes» | C6 | 1 200 000 |
| 1610«Frais de recrutement» | C14 | 300 000 |
| 2001«Redevances emphytéotiques» | C17 | 31 891 000 |
| 2003«Acquisition de biens immobiliers» | C24 | 9 100 000 |
| 2007«Aménagement des locaux» | C1 | 2 700 000 |
| 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» | C24 | 1 000 000 |
| 2022«Nettoyage et entretien» | C16 | 1 273 900 |
| 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» | C8 | 2 080 000 |
| 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation» | C5 | 527 000 |
| 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» | C22 | 2 145 000 |
| 232«Frais juridiques et dommages» | C2 | 800 000 |
| 3044«Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire de l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC» | C11 | 240 000 |
| 3245«Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles» | C13 | 95 000 |
| Total | | 64 853 607 |

(en EUR)

Poste budgétaire destinataire

Virement

Montant transféré

102«Indemnités transitoires»

C23

2 100 000

1000«Indemnités»

C23

350 000

1006«Indemnité de frais généraux»

C19

1 247 715

1012«Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres»

C23

100 000

1200«Rémunération et indemnités»

C10

7 703 992

142«Prestations externes»

C6

1 200 000

1610«Frais de recrutement»

C14

300 000

2001«Redevances emphytéotiques»

C17

31 891 000

2003«Acquisition de biens immobiliers»

C24

9 100 000

2007«Aménagement des locaux»

C1

2 700 000

2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles»

C24

1 000 000

2022«Nettoyage et entretien»

C16

1 273 900

2026«Sécurité et surveillance des immeubles»

C8

2 080 000

2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation»

C5

527 000

2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation»

C22

2 145 000

232«Frais juridiques et dommages»

C2

800 000

3044«Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire de l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC»

C11

240 000

3245«Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles»

C13

95 000

Total

64 853 607

Tableau 5

Destination des virements C par catégorie de dépense

| Catégorie de destination | Montant transféré (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Politique immobilière | 47 571 000 | 73 |
| Personnel | 8 977 892 | 14 |
| Membres | 4 337 715 | 7 |
| Dépenses informatiques | 2 672 000 | 4 |
| Dépenses relatives au multilinguisme | 1 295 000 | 2 |
| Total | 64 853 607 | 100 |

Catégorie de destination

Montant transféré (EUR)

%

Politique immobilière

47 571 000

73

Personnel

8 977 892

14

Membres

4 337 715

7

Dépenses informatiques

2 672 000

4

Dépenses relatives au multilinguisme

1 295 000

2

Total

64 853 607

100

H.1.   Virements de crédits provisionnels issus des réserves (titre 10)

| 15. | Cette section examine l’utilisation des crédits du chapitre 100«Crédits provisionnels», du chapitre 101«Réserve pour imprévus», du chapitre 104«Réserve pour la politique d’information et de communication» et du chapitre 105«Crédits provisionnels pour immeubles». Ces chapitres, inclus dans le titre 10«Autres dépenses», sont appelés «réserves» dans la suite du présent rapport. Le titre 10«Autres dépenses» constituait la principale source de virements puisque 51 % de ceux-ci, représentant 32 886 706 EUR, provenaient de cette rubrique. |
| --- | --- |

15.

Cette section examine l’utilisation des crédits du chapitre 100«Crédits provisionnels», du chapitre 101«Réserve pour imprévus», du chapitre 104«Réserve pour la politique d’information et de communication» et du chapitre 105«Crédits provisionnels pour immeubles». Ces chapitres, inclus dans le titre 10«Autres dépenses», sont appelés «réserves» dans la suite du présent rapport. Le titre 10«Autres dépenses» constituait la principale source de virements puisque 51 % de ceux-ci, représentant 32 886 706 EUR, provenaient de cette rubrique.

| 16. | Du total des 32 886 706 EUR transférés des crédits provisionnels, la somme de 25 054 099 EUR était destinée à la politique immobilière et 7 832 607 EUR à d’autres fins. La destination des virements des crédits provisionnels et leur objet sont détaillés au tableau 6.

  Tableau 6


  Destinations et raisons des virements de crédits provisionnels










  (en EUR) |
| --- | --- |
| Chapitre source | Poste de destination | Virement | Objectif | Montant transféré |
| chapitre 10 0 | 2007 | C1 | Dépenses liées à l'aménagement de locaux à Strasbourg | 2 700 000 |
| chapitre 10 1 | 2026 | C8 | Sécurité et surveillance des bâtiments | 2 080 000 |
| 2320 | C2 | Dépenses additionnelles d'assistance juridique externe | 800 000 |
| chapitre 10 5 | 2001 | C17 | Financement du bail emphytéotique avec option d'achat de l'immeuble TREVES I (Bruxelles) | 9 374 099 |
| 2003 | C24 | Acquisition conjointement avec la Commission européenne du bâtiment «Millenaris» à Budapest, afin d'y installer la Maison de l'Europe | 9 100 000 |
| 2008 | C24 | Acquisition conjointement avec la Commission européenne du bâtiment «Millenaris» à Budapest, afin d'y installer la Maison de l'Europe | 1 000 000 |
| Total politique immobilière | 25 054 099 |
| chapitre 10 0 | 1200 | C3 | Déblocage de 5 nouveaux postes | 112 992 |
| chapitre 10 1 | 1200 | C20 | Ajustement annuel des pensions et rémunérations des fonctionnaires | 2 000 000 |
| 2022 | C16 | Financer des mesures de prévention contre la grippe A/H1N1, recommandées par le Crisis Management Team | 1 273 900 |
| Total personnel | 3 977 892 |
| chapitre 10 1 | 3044 | C11 | Divers coûts d'organisation pour des délégations interparlementaires et ad hoc | 240 000 |
| 1006 | C19 | Dépenses liées à l'indemnité de frais généraux | 1 247 715 |
| Total membres | 1 487 715 |
| chapitre 10 0 | 1420 | C6 | Dépenses additionnelles pour traductions externes | 1 200 000 |
| chapitre 10 1 | 3245 | C13 | Dépenses additionnelles liées au support au multilinguisme | 95 000 |
| Total dépenses relatives au multilinguisme | 1 295 000 |
| chapitre 10 1 | 2100 | C5 | Développement de software (gestion des ressources humaines) | 527 000 |
| 2102 | C5 | 295 000 |
| chapitre 10 8 | 2102 | C22 | Opération, développement et entretien des systèmes de software | 250 000 |
| Total dépenses informatiques | 1 072 000 |
| Total | 32 886 706 |

16.

Du total des 32 886 706 EUR transférés des crédits provisionnels, la somme de 25 054 099 EUR était destinée à la politique immobilière et 7 832 607 EUR à d’autres fins. La destination des virements des crédits provisionnels et leur objet sont détaillés au tableau 6.

Tableau 6

Destinations et raisons des virements de crédits provisionnels

(en EUR)

Chapitre source

Poste de destination

Virement

Objectif

Montant transféré

chapitre 10 0

2007

C1

Dépenses liées à l'aménagement de locaux à Strasbourg

2 700 000

chapitre 10 1

2026

C8

Sécurité et surveillance des bâtiments

2 080 000

2320

C2

Dépenses additionnelles d'assistance juridique externe

800 000

chapitre 10 5

2001

C17

Financement du bail emphytéotique avec option d'achat de l'immeuble TREVES I (Bruxelles)

9 374 099

2003

C24

Acquisition conjointement avec la Commission européenne du bâtiment «Millenaris» à Budapest, afin d'y installer la Maison de l'Europe

9 100 000

2008

C24

Acquisition conjointement avec la Commission européenne du bâtiment «Millenaris» à Budapest, afin d'y installer la Maison de l'Europe

1 000 000

Total politique immobilière

25 054 099

chapitre 10 0

1200

C3

Déblocage de 5 nouveaux postes

112 992

chapitre 10 1

1200

C20

Ajustement annuel des pensions et rémunérations des fonctionnaires

2 000 000

2022

C16

Financer des mesures de prévention contre la grippe A/H1N1, recommandées par le Crisis Management Team

1 273 900

Total personnel

3 977 892

chapitre 10 1

3044

C11

Divers coûts d'organisation pour des délégations interparlementaires et ad hoc

240 000

1006

C19

Dépenses liées à l'indemnité de frais généraux

1 247 715

Total membres

1 487 715

chapitre 10 0

1420

C6

Dépenses additionnelles pour traductions externes

1 200 000

chapitre 10 1

3245

C13

Dépenses additionnelles liées au support au multilinguisme

95 000

Total dépenses relatives au multilinguisme

1 295 000

chapitre 10 1

2100

C5

Développement de software (gestion des ressources humaines)

527 000

2102

C5

295 000

chapitre 10 8

2102

C22

Opération, développement et entretien des systèmes de software

250 000

Total dépenses informatiques

1 072 000

Total

32 886 706

H.2.   Virements d’autres sources

| 17. | Cette section examine les virements provenant de sources autres que du titre 10«Autres dépenses». Un montant total de 31 966 901 EUR a été transféré d’autres titres. Les dépenses relatives à la politique immobilière représentaient la part la plus importante de ces virements, à savoir 70 %, suivies des dépenses du personnel (16 %), des députés (9 %) et des dépenses relatives à l'informatique (5 %). Ces virements sont détaillés au tableau 7. La part importante de virements pour la politique immobilière s’explique par l'opération exceptionnelle du bail emphytéotique de 99 ans avec option d'achat pour l'acquisition de l'immeuble TREVES I à Bruxelles.

  Tableau 7


  Destination des virements C de sources autres que du titre 10










  (en EUR) |
| --- | --- |
| Article de destination | Virement | Justification des demandes de virement | Total |
| 1610 | C14 | Dépenses liées aux examens médicaux, obligatoires pour le recrutement des assistants parlementaires | 160 000 |
| | C7 | Dépenses liées aux examens médicaux, obligatoires pour le recrutement des assistants parlementaires | 140 000 |
| 1000 | C23 | Application du statut des membres (indemnités et indemnités transitoires) | 350 000 |
| 1012 | C23 | Application du statut des membres (indemnités et indemnités transitoires) | 100 000 |
| 102 | C23 | Application du statut des membres (indemnités et indemnités transitoires) | 2 100 000 |
| Total membres | 2 850 000 |
| 1200 | C20 | Ajustement annuel des pensions et rémunérations des fonctionnaires et autres agents | 5 000 000 |
| Total personnel | 5 000 000 |
| 2001 | C17 | Financement du bail emphytéotique avec option d'achat de l'immeuble TREVES I (Bruxelles) | 22 516 901 |
| Total politique immobilière | 22 516 901 |
| 2102 | C22 | Opération, développement et entretien des systèmes de software | 1 600 000 |
| Total dépenses informatiques | 1 600 000 |
| Total | 31 966 901 |

17.

Cette section examine les virements provenant de sources autres que du titre 10«Autres dépenses». Un montant total de 31 966 901 EUR a été transféré d’autres titres. Les dépenses relatives à la politique immobilière représentaient la part la plus importante de ces virements, à savoir 70 %, suivies des dépenses du personnel (16 %), des députés (9 %) et des dépenses relatives à l'informatique (5 %). Ces virements sont détaillés au tableau 7. La part importante de virements pour la politique immobilière s’explique par l'opération exceptionnelle du bail emphytéotique de 99 ans avec option d'achat pour l'acquisition de l'immeuble TREVES I à Bruxelles.

Tableau 7

Destination des virements C de sources autres que du titre 10

(en EUR)

Article de destination

Virement

Justification des demandes de virement

Total

1610

C14

Dépenses liées aux examens médicaux, obligatoires pour le recrutement des assistants parlementaires

160 000

C7

Dépenses liées aux examens médicaux, obligatoires pour le recrutement des assistants parlementaires

140 000

1000

C23

Application du statut des membres (indemnités et indemnités transitoires)

350 000

1012

C23

Application du statut des membres (indemnités et indemnités transitoires)

100 000

102

C23

Application du statut des membres (indemnités et indemnités transitoires)

2 100 000

Total membres

2 850 000

1200

C20

Ajustement annuel des pensions et rémunérations des fonctionnaires et autres agents

5 000 000

Total personnel

5 000 000

2001

C17

Financement du bail emphytéotique avec option d'achat de l'immeuble TREVES I (Bruxelles)

22 516 901

Total politique immobilière

22 516 901

2102

C22

Opération, développement et entretien des systèmes de software

1 600 000

Total dépenses informatiques

1 600 000

Total

31 966 901

| 18. | Les virements P sont résumés au tableau 8.

  Tableau 8


  Destination des virements P









  (en EUR) |
| --- | --- |
| Article de destination | Virement | Description | Montant transféré |
| 1004«Frais de voyage ordinaires» | P7 | Frais de voyages et de séjour des députés conformément aux dispositions applicables du statut et de la FID | 600 000 |
| 1004«Frais de voyage ordinaires» Total | 600 000 |
| 1220«Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service» | P2 | Application de l'article 50 à deux nouveaux fonctionnaires de grade AD 15 | 360 000 |
| 1220«Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service» Total | 360 000 |
| 2007«Aménagement des locaux: Strasbourg» | P9 | Réalisation de travaux de flocage des structures dans l'immeuble LOW à Strasbourg | 4 000 000 |
| 2007«Aménagement des locaux: Strasbourg» Total | | 4 000 000 |
| 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» | P8 | Dépenses liées aux honoraires du bureau d'architecture impliqué dans le cadre du projet d'extension du bâtiment KAD à Luxembourg | 850 000 |
| 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» Total | | 850 000 |
| 3047«Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Eurolat» | P3 | Dépenses liées à l'organisation de l'Assemblée parlementaire Eurolat | 25 000 |
| 3047«Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Eurolat» Total | 25 000 |
| 3242/01 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: Publications, actions d'information, manifestations publiques» | P5 | Dépenses pour les publications d’information, y compris les publications électroniques, les activités d’information, les relations publiques, la participation aux manifestations publiques, aux expositions et aux foires dans les États membres et les pays adhérents | 250 000 |
| P6 | Dépenses liées à la consolidation et le développement du service EP intranet | 780 000 |
| 3242/01 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: Publications, actions d'information, manifestations publiques» Total | 1 030 000 |
| 3242/02 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: information électronique (internet)» | P5 | Dépenses pour les publications d’information, y compris les publications électroniques, les activités d’information, les relations publiques, la participation aux manifestations publiques, aux expositions et aux foires dans les États membres et les pays adhérents | 50 000 |
| 3242/02 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: information électronique (internet)» Total | 50 000 |
| 4224«Assistance parlementaire» | P1 | Frais de salaires, missions et autres frais relatifs aux assistants parlementaires | 10 500 000 |
| P4 | Dépenses liées au recrutement des assistants parlementaires | 18 250 000 |
| 4224«Assistance parlementaire» Total | 28 750 000 |
| Total général | 35 665 000 |

18.

Les virements P sont résumés au tableau 8.

Tableau 8

Destination des virements P

(en EUR)

Article de destination

Virement

Description

Montant transféré

1004«Frais de voyage ordinaires»

P7

Frais de voyages et de séjour des députés conformément aux dispositions applicables du statut et de la FID

600 000

1004«Frais de voyage ordinaires» Total

600 000

1220«Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service»

P2

Application de l'article 50 à deux nouveaux fonctionnaires de grade AD 15

360 000

1220«Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service» Total

360 000

2007«Aménagement des locaux: Strasbourg»

P9

Réalisation de travaux de flocage des structures dans l'immeuble LOW à Strasbourg

4 000 000

2007«Aménagement des locaux: Strasbourg» Total

4 000 000

2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles»

P8

Dépenses liées aux honoraires du bureau d'architecture impliqué dans le cadre du projet d'extension du bâtiment KAD à Luxembourg

850 000

2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» Total

850 000

3047«Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Eurolat»

P3

Dépenses liées à l'organisation de l'Assemblée parlementaire Eurolat

25 000

3047«Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Eurolat» Total

25 000

3242/01 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: Publications, actions d'information, manifestations publiques»

P5

Dépenses pour les publications d’information, y compris les publications électroniques, les activités d’information, les relations publiques, la participation aux manifestations publiques, aux expositions et aux foires dans les États membres et les pays adhérents

250 000

P6

Dépenses liées à la consolidation et le développement du service EP intranet

780 000

3242/01 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: Publications, actions d'information, manifestations publiques» Total

1 030 000

3242/02 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: information électronique (internet)»

P5

Dépenses pour les publications d’information, y compris les publications électroniques, les activités d’information, les relations publiques, la participation aux manifestations publiques, aux expositions et aux foires dans les États membres et les pays adhérents

50 000

3242/02 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: information électronique (internet)» Total

50 000

4224«Assistance parlementaire»

P1

Frais de salaires, missions et autres frais relatifs aux assistants parlementaires

10 500 000

P4

Dépenses liées au recrutement des assistants parlementaires

18 250 000

4224«Assistance parlementaire» Total

28 750 000

Total général

35 665 000

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 19. | Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur masse relative au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 71 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 10«Membres de l’institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires», et du chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire». |
| --- | --- |

19.

Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur masse relative au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 71 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 10«Membres de l’institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires», et du chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire».

| 20. | Le tableau 9 présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2009 par rapport à l'exercice 2008. Les graphiques 1 et 2 illustrent schématiquement les parts relatives et l'évolution de 2008 à 2009.

  Tableau 9


  Évolution des engagements de crédits de 2009 et 2008











  Chapitre | Rubrique | 2009 (EUR) | 2008 (EUR) | Évolution (EUR) | Évolution (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Membres de l'institution | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 |
| 14 | Autres personnels et prestations externes | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 |
| | Titre 1 — | Personnes liées à l'institution |

20.

Le tableau 9 présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2009 par rapport à l'exercice 2008. Les graphiques 1 et 2 illustrent schématiquement les parts relatives et l'évolution de 2008 à 2009.

Tableau 9

Évolution des engagements de crédits de 2009 et 2008

Chapitre

Rubrique

2009 (EUR)

2008 (EUR)

Évolution (EUR)

Évolution (%)

10

Membres de l'institution

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12

12

Fonctionnaires et agents temporaires

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4

14

Autres personnels et prestations externes

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10

Titre 1 —

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6

20

Immeubles et frais accessoires

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4

21

Informatique, équipement et mobilier

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

10 778 699

9 790 321

988 378

10

| Titre 2 — | Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement |
| --- | --- |

Titre 2 —

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4

30

Réunions et conférences

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7

| Titre 3 — | Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales |
| --- | --- |

Titre 3 —

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1

44

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

310 000

251 300

58 700

23

| Titre 4 — | Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques |
| --- | --- |

Titre 4 —

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2

Total

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1

Graphique 1

Répartition du budget 2009 par chapitre

Image

Graphique 2

Évolution des engagements par chapitre entre 2008 et 2009

Image

A.   Chapitre 10«Membres de l’institution»

| 21. | Ce chapitre a représenté 12 % du total des dépenses pour l’exercice 2009 et a également connu une progression de 12 % par rapport à 2008. L'année 2009 a été le premier exercice budgétaire d'application du nouveau statut des membres, pour la période de juillet à décembre. Le Parlement a pris en charge les indemnités mensuelles des députés précédemment payées par les États membres, sauf dans les cas de 32 députés ayant choisi le système «d'opting-out» prévu par le statut des membres. Les charges nouvelles significatives liées à l'application du statut des membres concernent essentiellement les indemnités mensuelles (poste 1000) et l'augmentation des frais de voyage (postes 1004 et 1005). En effet, les dispositions d'application du statut prévoient dorénavant le remboursement des voyages sur la base des frais réels et un nouveau remboursement de frais pour les voyages effectués dans l'État d'élection. |
| --- | --- |

21.

Ce chapitre a représenté 12 % du total des dépenses pour l’exercice 2009 et a également connu une progression de 12 % par rapport à 2008. L'année 2009 a été le premier exercice budgétaire d'application du nouveau statut des membres, pour la période de juillet à décembre. Le Parlement a pris en charge les indemnités mensuelles des députés précédemment payées par les États membres, sauf dans les cas de 32 députés ayant choisi le système «d'opting-out» prévu par le statut des membres. Les charges nouvelles significatives liées à l'application du statut des membres concernent essentiellement les indemnités mensuelles (poste 1000) et l'augmentation des frais de voyage (postes 1004 et 1005). En effet, les dispositions d'application du statut prévoient dorénavant le remboursement des voyages sur la base des frais réels et un nouveau remboursement de frais pour les voyages effectués dans l'État d'élection.

| 22. | Dans ce contexte, les engagements du poste 1000«Indemnités» se sont élevés à 30 601 983 EUR (18 % des engagements du chapitre 10), tandis que 64 968 672 EUR ont été consacrés au poste 1004«Frais de voyage ordinaires» (38 % des engagements du chapitre 10). Ce poste couvrait les frais de voyage et de séjour liés aux voyages à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions. |
| --- | --- |

22.

Dans ce contexte, les engagements du poste 1000«Indemnités» se sont élevés à 30 601 983 EUR (18 % des engagements du chapitre 10), tandis que 64 968 672 EUR ont été consacrés au poste 1004«Frais de voyage ordinaires» (38 % des engagements du chapitre 10). Ce poste couvrait les frais de voyage et de séjour liés aux voyages à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions.

| 23. | En 2009, les députés ont effectué 10 200 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et Bruxelles, 14 734 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 8 142 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles. En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 641 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 093 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s’ajouter 679 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires. |
| --- | --- |

23.

En 2009, les députés ont effectué 10 200 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et Bruxelles, 14 734 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 8 142 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles. En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 641 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 093 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s’ajouter 679 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires.

| 24. | Pour le poste 1006«Indemnité de frais généraux», les engagements s’élevaient à 42 629 278 EUR (25 % des engagements du chapitre 10). Ce montant couvrait les frais résultant des activités parlementaires des députés dans leur État d’élection. |
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24.

Pour le poste 1006«Indemnité de frais généraux», les engagements s’élevaient à 42 629 278 EUR (25 % des engagements du chapitre 10). Ce montant couvrait les frais résultant des activités parlementaires des députés dans leur État d’élection.

B.   Chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires»

| 25. | Ce chapitre a représenté 35 % du total des dépenses pour l'exercice 2009, soit la plus grande catégorie de dépenses. L’augmentation de 4,2 % de l'article 120, enregistrée entre 2008 et 2009, s’explique essentiellement par une augmentation des dépenses liées au poste 1200«Rémunération et indemnités» (+ 4,6 %) en raison de la politique statutaire de promotions et d'avancement d'échelon ainsi que de la revalorisation annuelle des salaires telle que prévue au statut. L’augmentation des dépenses de l’article 120 a été légèrement compensée, tout comme en 2008, par une baisse des dépenses de l’article 122«Indemnités après cessation anticipée de fonctions», qui s’explique par une baisse substantielle du nombre de bénéficiaires, à la suite de leur passage dans le système commun de pension. |
| --- | --- |

25.

Ce chapitre a représenté 35 % du total des dépenses pour l'exercice 2009, soit la plus grande catégorie de dépenses. L’augmentation de 4,2 % de l'article 120, enregistrée entre 2008 et 2009, s’explique essentiellement par une augmentation des dépenses liées au poste 1200«Rémunération et indemnités» (+ 4,6 %) en raison de la politique statutaire de promotions et d'avancement d'échelon ainsi que de la revalorisation annuelle des salaires telle que prévue au statut. L’augmentation des dépenses de l’article 120 a été légèrement compensée, tout comme en 2008, par une baisse des dépenses de l’article 122«Indemnités après cessation anticipée de fonctions», qui s’explique par une baisse substantielle du nombre de bénéficiaires, à la suite de leur passage dans le système commun de pension.

| 26. | Dans le chapitre 12, environ 98 % des dépenses étaient liées à l’article 1200«Rémunérations et indemnités». Les engagements équivalaient à 494 054 418 EUR dans ce poste. Au total, 1,4 % de ce montant a été annulé en raison de la décision prise par le Conseil en décembre 2009 de n'attribuer que 1,85 % au titre de l'adaptation annuelle des rémunérations alors que le budget avait été estimé sur la base d'une revalorisation de 3,7 %, tel que proposé par la Commission au Conseil. |
| --- | --- |

26.

Dans le chapitre 12, environ 98 % des dépenses étaient liées à l’article 1200«Rémunérations et indemnités». Les engagements équivalaient à 494 054 418 EUR dans ce poste. Au total, 1,4 % de ce montant a été annulé en raison de la décision prise par le Conseil en décembre 2009 de n'attribuer que 1,85 % au titre de l'adaptation annuelle des rémunérations alors que le budget avait été estimé sur la base d'une revalorisation de 3,7 %, tel que proposé par la Commission au Conseil.

| 27. | En 2009, 613 avis de vacance ont été publiés. 285 fonctionnaires et agents temporaires ont été recrutés pour le secrétariat général et 22 pour les groupes politiques. Au total, 5 501 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2009. Le secrétariat général employait 4 922 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 579 fin 2009. |
| --- | --- |

27.

En 2009, 613 avis de vacance ont été publiés. 285 fonctionnaires et agents temporaires ont été recrutés pour le secrétariat général et 22 pour les groupes politiques. Au total, 5 501 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2009. Le secrétariat général employait 4 922 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 579 fin 2009.

| 28. | En ce qui concerne la répartition du personnel par genre, la proportion des femmes atteignait 23 % du total des postes d'encadrement au 31 décembre 2009. Elles représentaient 21 % des chefs d’unité, 25 % des directeurs et 29 % des directeurs généraux (4 sur 14). Le graphique 3 présente la répartition de l’ensemble du personnel par fonction et par genre. La répartition du personnel par pays d’origine est, quant à elle, présentée au tableau 10.

  Graphique 3


  Ventilation par genre du personnel du secrétariat général





  Tableau 10


  Ventilation par pays du personnel du secrétariat général (fonctionnaires et agents temporaires)









  UE-27 |
| --- | --- |
| UE-15 | UE-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| UK | 276 | MT | 65 |
| GR | 220 | PL | 190 |
| IE | 98 | SI | 96 |
| IT | 514 | SK | 120 |
| LU | 130 | UE-2 |
| NL | 161 |
| PT | 237 | BG | 110 |
| SE | 139 | RO | 123 |
| Source: DG Personnel |

28.

En ce qui concerne la répartition du personnel par genre, la proportion des femmes atteignait 23 % du total des postes d'encadrement au 31 décembre 2009. Elles représentaient 21 % des chefs d’unité, 25 % des directeurs et 29 % des directeurs généraux (4 sur 14). Le graphique 3 présente la répartition de l’ensemble du personnel par fonction et par genre. La répartition du personnel par pays d’origine est, quant à elle, présentée au tableau 10.

Graphique 3

Ventilation par genre du personnel du secrétariat général

Image

Tableau 10

Ventilation par pays du personnel du secrétariat général (fonctionnaires et agents temporaires)

UE-27

UE-15

UE-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

UK

276

MT

65

GR

220

PL

190

IE

98

SI

96

IT

514

SK

120

LU

130

UE-2

NL

161

PT

237

BG

110

SE

139

RO

123

Source: DG Personnel

C.   Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes»

| 29. | Ce chapitre a représenté 6 % du budget 2009. La hausse de 3 % observée entre 2008 et 2009 s’explique, d'une part, par la hausse du poste 1400«Autres agents» et de l'article 142«Prestations externes» et, d'autre part, par une baisse du poste 1402«Interprètes de conférence». 48 % des crédits du chapitre 14 sont consacrés au poste 1402 et 27 % au poste 1400. |
| --- | --- |

29.

Ce chapitre a représenté 6 % du budget 2009. La hausse de 3 % observée entre 2008 et 2009 s’explique, d'une part, par la hausse du poste 1400«Autres agents» et de l'article 142«Prestations externes» et, d'autre part, par une baisse du poste 1402«Interprètes de conférence». 48 % des crédits du chapitre 14 sont consacrés au poste 1402 et 27 % au poste 1400.

| 30. | En ce qui concerne le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se chiffraient à 43 273 028 EUR et couvraient notamment les éléments suivants: les honoraires, les cotisations de sécurité sociale, les frais de voyage et les allocations de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement. Les interprètes fonctionnaires et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 87 473 journées d’interprétation en 2009 (– 9,2 % par rapport à 2008). Les interprètes fonctionnaires ont assuré 49 547 journées (– 4,2 %), contre 37 926 pour les interprètes de conférence auxiliaires (– 15 % par rapport à 2008). La baisse des dépenses dans cette catégorie découle de l'absence des réunions pendant la période électorale. |
| --- | --- |

30.

En ce qui concerne le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se chiffraient à 43 273 028 EUR et couvraient notamment les éléments suivants: les honoraires, les cotisations de sécurité sociale, les frais de voyage et les allocations de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement. Les interprètes fonctionnaires et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 87 473 journées d’interprétation en 2009 (– 9,2 % par rapport à 2008). Les interprètes fonctionnaires ont assuré 49 547 journées (– 4,2 %), contre 37 926 pour les interprètes de conférence auxiliaires (– 15 % par rapport à 2008). La baisse des dépenses dans cette catégorie découle de l'absence des réunions pendant la période électorale.

| 31. | En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements se chiffraient à 24 230 465 EUR. Ce poste a essentiellement pour vocation de couvrir les rémunérations et indemnités des agents contractuels employés par le secrétariat général ou les groupes politiques ainsi que les prestations de services de la société Manpower qui recrute le personnel de support pour les sessions de Strasbourg. En ce qui concerne le personnel contractuel, 571 personnes étaient employées au 31 décembre 2009. |
| --- | --- |

31.

En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements se chiffraient à 24 230 465 EUR. Ce poste a essentiellement pour vocation de couvrir les rémunérations et indemnités des agents contractuels employés par le secrétariat général ou les groupes politiques ainsi que les prestations de services de la société Manpower qui recrute le personnel de support pour les sessions de Strasbourg. En ce qui concerne le personnel contractuel, 571 personnes étaient employées au 31 décembre 2009.

| 32. | La répartition du personnel contractuel par groupe de fonction est présentée au graphique 4.

  Graphique 4


  Personnel contractuel par groupe de fonction |
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32.

La répartition du personnel contractuel par groupe de fonction est présentée au graphique 4.

Graphique 4

Personnel contractuel par groupe de fonction

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D.   Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution»

| 33. | Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2009. Les crédits engagés dans ce chapitre ont augmenté de 10 % entre 2008 et 2009 en raison d’une hausse du poste 1610«Frais de recrutement». Ce poste a fait l'objet d'un virement afin de couvrir les frais additionnels liés au recrutement des assistants parlementaires accrédités. |
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33.

Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2009. Les crédits engagés dans ce chapitre ont augmenté de 10 % entre 2008 et 2009 en raison d’une hausse du poste 1610«Frais de recrutement». Ce poste a fait l'objet d'un virement afin de couvrir les frais additionnels liés au recrutement des assistants parlementaires accrédités.

| 34. | Au sein du chapitre 16, 32 % des engagements concernaient le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 24 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel», 16 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines», et 9 % le poste 1613«Perfectionnement professionnel: frais de mission». |
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34.

Au sein du chapitre 16, 32 % des engagements concernaient le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 24 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel», 16 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines», et 9 % le poste 1613«Perfectionnement professionnel: frais de mission».

| 35. | Le sous-poste 1654/01 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes» constitue la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur ce poste s’élevaient au total à 4 441 145 EUR et couvraient la contribution du Parlement à l’ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu. |
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35.

Le sous-poste 1654/01 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes» constitue la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur ce poste s’élevaient au total à 4 441 145 EUR et couvraient la contribution du Parlement à l’ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu.

| 36. | En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés s’élevaient à 3 387 946 EUR et couvraient les cours de perfectionnement professionnel, les dépenses d’achat ou de production de matériel didactique et les cours de formation visant à sensibiliser sur des sujets ayant trait à l’égalité des chances et aux conseils de carrière. En 2009, les cours de langues ont réuni 5 511 participants et les cours de langues des pays tiers, 265 participants. De plus, 1 771 personnes ont participé à des cours d’informatique et 737 à des cours de formation dans le domaine financier. 97 agents ont par ailleurs participé à des cours organisés par l’École européenne d’administration, 5 263 à des cours de formation internes et 225 à des cours externes. |
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36.

En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés s’élevaient à 3 387 946 EUR et couvraient les cours de perfectionnement professionnel, les dépenses d’achat ou de production de matériel didactique et les cours de formation visant à sensibiliser sur des sujets ayant trait à l’égalité des chances et aux conseils de carrière. En 2009, les cours de langues ont réuni 5 511 participants et les cours de langues des pays tiers, 265 participants. De plus, 1 771 personnes ont participé à des cours d’informatique et 737 à des cours de formation dans le domaine financier. 97 agents ont par ailleurs participé à des cours organisés par l’École européenne d’administration, 5 263 à des cours de formation internes et 225 à des cours externes.

| 37. | En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines», les engagements se sont élevés à 2 260 000 EUR. Cet article est destiné à couvrir les frais de gestion des exploitations des restaurants et cantines. Les restaurants en libre-service ont accueilli environ 1 266 000 clients et la centrale d’achats environ 174 000 clients. |
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37.

En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines», les engagements se sont élevés à 2 260 000 EUR. Cet article est destiné à couvrir les frais de gestion des exploitations des restaurants et cantines. Les restaurants en libre-service ont accueilli environ 1 266 000 clients et la centrale d’achats environ 174 000 clients.

E.   Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires»

| 38. | Ce chapitre a représenté 13 % du budget 2009, en augmentation de 1 % par rapport à 2008. De ce chapitre, 10,1 millions d'EUR ont été reportés de l'exercice 2009 à l'exercice 2010 sur la base de la procédure de report non automatique prévue à l'article 9 du règlement financier. La hausse des postes 2000«Loyers» (+ 7 %), 2001«Redevances emphytéotiques annuelles» (+ 499 %), 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» (+ 49 %, dont 1 million d'EUR de reports non automatiques) et 2022«Nettoyages et entretien» (+ 14 %), a été compensée par une baisse des postes 2003«Acquisition des biens immobiliers» (9,1 million d'EUR de reports non automatiques), 2005«Construction des immeubles» (– 55 %) et 2007«Aménagement des locaux» (– 20 %). |
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38.

Ce chapitre a représenté 13 % du budget 2009, en augmentation de 1 % par rapport à 2008. De ce chapitre, 10,1 millions d'EUR ont été reportés de l'exercice 2009 à l'exercice 2010 sur la base de la procédure de report non automatique prévue à l'article 9 du règlement financier. La hausse des postes 2000«Loyers» (+ 7 %), 2001«Redevances emphytéotiques annuelles» (+ 499 %), 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» (+ 49 %, dont 1 million d'EUR de reports non automatiques) et 2022«Nettoyages et entretien» (+ 14 %), a été compensée par une baisse des postes 2003«Acquisition des biens immobiliers» (9,1 million d'EUR de reports non automatiques), 2005«Construction des immeubles» (– 55 %) et 2007«Aménagement des locaux» (– 20 %).

| 39. | La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée schématiquement dans le graphique 5 ci-dessous.

  Graphique 5


  Ventilation des dépenses au chapitre 20 |
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39.

La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée schématiquement dans le graphique 5 ci-dessous.

Graphique 5

Ventilation des dépenses au chapitre 20

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| 40. | En ce qui concerne le poste 2000«Loyers», les crédits engagés s’élevaient à 28 303 816 EUR et couvraient la location des immeubles ou des parties d’immeubles occupées par le Parlement ainsi que les taxes foncières. Un excédent de l'ordre de 6,27 millions d'EUR (4,85 millions d'EUR virés sur un autre poste et 1,42 million d'EUR annulé) a été constaté. Cet excédent s'explique par l'utilisation de recettes affectées (1,3 million d'EUR), un retard dans l'occupation de l'immeuble «Président» à Luxembourg, ainsi que par la non-indexation de certains loyers (par exemple, Bâtiment Schuman) ou d'indexations de loyers moins importantes que prévues. |
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40.

En ce qui concerne le poste 2000«Loyers», les crédits engagés s’élevaient à 28 303 816 EUR et couvraient la location des immeubles ou des parties d’immeubles occupées par le Parlement ainsi que les taxes foncières. Un excédent de l'ordre de 6,27 millions d'EUR (4,85 millions d'EUR virés sur un autre poste et 1,42 million d'EUR annulé) a été constaté. Cet excédent s'explique par l'utilisation de recettes affectées (1,3 million d'EUR), un retard dans l'occupation de l'immeuble «Président» à Luxembourg, ainsi que par la non-indexation de certains loyers (par exemple, Bâtiment Schuman) ou d'indexations de loyers moins importantes que prévues.

| 41. | En ce qui concerne le poste 2007«Aménagement des locaux», les crédits engagés s’élevaient à 31 611 447 EUR et couvraient les travaux d’aménagement, y compris les autres dépenses liées à ces travaux, notamment les honoraires des architectes ou des ingénieurs, etc. Ce poste a été renforcé à hauteur de 6,7 millions d'EUR, pour permettre notamment la réalisation des travaux de désamiantage des immeubles à Strasbourg (dépenses remboursées par la suite par la ville de Strasbourg) et pour les besoins des travaux de «flocage» dans l'immeuble LOW (4 millions d'EUR), travaux apparus nécessaires lors de la révision des structures de soutien des plafonds. |
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41.

En ce qui concerne le poste 2007«Aménagement des locaux», les crédits engagés s’élevaient à 31 611 447 EUR et couvraient les travaux d’aménagement, y compris les autres dépenses liées à ces travaux, notamment les honoraires des architectes ou des ingénieurs, etc. Ce poste a été renforcé à hauteur de 6,7 millions d'EUR, pour permettre notamment la réalisation des travaux de désamiantage des immeubles à Strasbourg (dépenses remboursées par la suite par la ville de Strasbourg) et pour les besoins des travaux de «flocage» dans l'immeuble LOW (4 millions d'EUR), travaux apparus nécessaires lors de la révision des structures de soutien des plafonds.

F.   Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier»

| 42. | Ce chapitre a représenté 7 % du budget 2009. Les dépenses du chapitre 21 montrent une diminution de 5 % par rapport à l’année précédente, diminution due, notamment, à une baisse de l’article 214«Matériel et installations techniques» (– 31 %) lié à la fin du cycle d'investissements audiovisuels à Bruxelles. L'augmentation observée du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» (+ 6 %) a été compensée partiellement par une baisse de l’article 212«Mobilier» (– 31 %). La répartition des dépenses est présentée au graphique 6 ci-dessous. |
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42.

Ce chapitre a représenté 7 % du budget 2009. Les dépenses du chapitre 21 montrent une diminution de 5 % par rapport à l’année précédente, diminution due, notamment, à une baisse de l’article 214«Matériel et installations techniques» (– 31 %) lié à la fin du cycle d'investissements audiovisuels à Bruxelles. L'augmentation observée du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» (+ 6 %) a été compensée partiellement par une baisse de l’article 212«Mobilier» (– 31 %). La répartition des dépenses est présentée au graphique 6 ci-dessous.

| 43. | En ce qui concerne le poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation», les crédits engagés s’élevaient à 43 008 335 EUR. Ces crédits couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, la location, la réalisation et la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés. |
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43.

En ce qui concerne le poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation», les crédits engagés s’élevaient à 43 008 335 EUR. Ces crédits couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, la location, la réalisation et la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés.

| 44. | Les engagements du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» s’élevaient à 41 155 588 EUR et couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, la location, la réalisation et la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés. Cet équipement et ces logiciels sont essentiellement liés au centre informatique et de télécommunications, à l’informatique au niveau départemental et dans les groupes politiques et au système de vote électronique. |
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44.

Les engagements du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» s’élevaient à 41 155 588 EUR et couvraient principalement les dépenses relatives à l’achat, la location, la réalisation et la maintenance du matériel et des logiciels de l’institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés. Cet équipement et ces logiciels sont essentiellement liés au centre informatique et de télécommunications, à l’informatique au niveau départemental et dans les groupes politiques et au système de vote électronique.

| 45. | La capacité informatique et la puissance de traitement ont triplé au cours de la période concernée. Fin 2008, la capacité de mémoire s’élevait à 584 000 giga-octets (Go), contre 1 803 021 Go fin 2009. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux de traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a augmenté de 235 % par rapport à l’année précédente. De plus, afin d’assurer la sécurité des systèmes d’information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les stations de travail a doublé, passant de 899 fin 2008 à 1 886 fin 2009.

  Graphique 6


  Ventilation des dépenses au chapitre 21 |
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45.

La capacité informatique et la puissance de traitement ont triplé au cours de la période concernée. Fin 2008, la capacité de mémoire s’élevait à 584 000 giga-octets (Go), contre 1 803 021 Go fin 2009. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux de traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a augmenté de 235 % par rapport à l’année précédente. De plus, afin d’assurer la sécurité des systèmes d’information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les stations de travail a doublé, passant de 899 fin 2008 à 1 886 fin 2009.

Graphique 6

Ventilation des dépenses au chapitre 21

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G.   Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant»

| 46. | Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2009. La hausse de 10 % enregistrée pour ce chapitre entre 2008 et 2009 s’explique principalement par une augmentation des dépenses pour l’article 232«Frais juridiques et dommages» (+ 206 %) en raison des procédures judiciaires engagées après l'effondrement partiel du plafond de l'hémicycle à Strasbourg et de l'augmentation des frais juridiques pour le projet de rénovation et d'extension du bâtiment KAD à Luxembourg. |
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46.

Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2009. La hausse de 10 % enregistrée pour ce chapitre entre 2008 et 2009 s’explique principalement par une augmentation des dépenses pour l’article 232«Frais juridiques et dommages» (+ 206 %) en raison des procédures judiciaires engagées après l'effondrement partiel du plafond de l'hémicycle à Strasbourg et de l'augmentation des frais juridiques pour le projet de rénovation et d'extension du bâtiment KAD à Luxembourg.

| 47. | La distribution des dépenses dans cet article est la suivante: 51 % correspond à l'article 235«Télécommunications», 19 % à l’article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers», 12 % à l'article 232«Frais juridiques et dommages», 6 % à l'article 237«Déménagements» et les 12 % restants étant divisés entre divers autres postes. |
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47.

La distribution des dépenses dans cet article est la suivante: 51 % correspond à l'article 235«Télécommunications», 19 % à l’article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers», 12 % à l'article 232«Frais juridiques et dommages», 6 % à l'article 237«Déménagements» et les 12 % restants étant divisés entre divers autres postes.

H.   Chapitre 30«Réunions et conférences»

| 48. | Ce chapitre a représenté 2 % du budget 2009. Les crédits en 2009 étaient de 6 % inférieurs à ceux en 2008. Cela s’explique par une baisse des dépenses pour l’article 300«Frais de mission du personnel». Pour cet article, 2,7 % des crédits initiaux ont été annulés en fin d'exercice en plus des 3 millions d'EUR prélevés en cours d'année pour des virements. Cette baisse s'explique essentiellement par le rythme d'activité moindre au cours d'une année électorale et d'un changement réglementaire plus restrictif pour le calcul des frais de missions. |
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48.

Ce chapitre a représenté 2 % du budget 2009. Les crédits en 2009 étaient de 6 % inférieurs à ceux en 2008. Cela s’explique par une baisse des dépenses pour l’article 300«Frais de mission du personnel». Pour cet article, 2,7 % des crédits initiaux ont été annulés en fin d'exercice en plus des 3 millions d'EUR prélevés en cours d'année pour des virements. Cette baisse s'explique essentiellement par le rythme d'activité moindre au cours d'une année électorale et d'un changement réglementaire plus restrictif pour le calcul des frais de missions.

| 49. | En 2009, 29 384 missions (voyages) ont eu lieu, couvrant 84 840 jours de missions: les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 4 508 missions, Strasbourg 18 261 missions et Luxembourg 2 504 missions). |
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49.

En 2009, 29 384 missions (voyages) ont eu lieu, couvrant 84 840 jours de missions: les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 4 508 missions, Strasbourg 18 261 missions et Luxembourg 2 504 missions).

I.   Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

| 50. | Le niveau de crédits du chapitre 32 a été marqué en 2009 par la campagne d'information institutionnelle pour les élections européennes de juin 2009. Ce chapitre a représenté 7 % des dépenses du budget 2009. 26 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 18 % au poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», 16 %, au poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle» et 10 %, au poste 3220«Dépenses de documentation et de bibliothèque». |
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50.

Le niveau de crédits du chapitre 32 a été marqué en 2009 par la campagne d'information institutionnelle pour les élections européennes de juin 2009. Ce chapitre a représenté 7 % des dépenses du budget 2009. 26 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 18 % au poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», 16 %, au poste 3248«Dépenses d’information audiovisuelle» et 10 %, au poste 3220«Dépenses de documentation et de bibliothèque».

| 51. | Le graphique 7 présente la répartition des dépenses.

  Graphique 7


  Ventilation des dépenses au chapitre 32 |
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51.

Le graphique 7 présente la répartition des dépenses.

Graphique 7

Ventilation des dépenses au chapitre 32

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| 52. | Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les crédits engagés s’élevaient à 24 485 353 EUR et couvraient les subventions accordées dans le cadre des groupes de visiteurs invités par les députés et les frais de supervision et d’infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d’opinion originaires de pays tiers. L'annulation des crédits de ce poste était de 2 619 647 EUR, due principalement à un nombre inférieur à celui initialement prévu des groupes de visiteurs invités par les députés (en raison de l'année électorale). |
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52.

Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les crédits engagés s’élevaient à 24 485 353 EUR et couvraient les subventions accordées dans le cadre des groupes de visiteurs invités par les députés et les frais de supervision et d’infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d’opinion originaires de pays tiers. L'annulation des crédits de ce poste était de 2 619 647 EUR, due principalement à un nombre inférieur à celui initialement prévu des groupes de visiteurs invités par les députés (en raison de l'année électorale).

| 53. | Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les crédits engagés s’élevaient à 16 678 677 EUR. Ces crédits ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, d’activités d’information et la participation aux manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres. |
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53.

Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les crédits engagés s’élevaient à 16 678 677 EUR. Ces crédits ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, d’activités d’information et la participation aux manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres.

| 54. | Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle» s’élevaient à 15 124 447 EUR et couvraient les dépenses liées aux éléments suivants:






  — | le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (y compris les services dont il est responsable et l’assistance externe, comme les services techniques pour les stations de radio et les chaînes de télévision, la réalisation, la production et la coproduction de programmes audiovisuels, la location des lignes, la transmission de programmes télévisés et radiophoniques et d’autres mesures visant à développer les relations entre l’institution et les organes de diffusion audiovisuelle), |
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54.

Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle» s’élevaient à 15 124 447 EUR et couvraient les dépenses liées aux éléments suivants:

—

le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (y compris les services dont il est responsable et l’assistance externe, comme les services techniques pour les stations de radio et les chaînes de télévision, la réalisation, la production et la coproduction de programmes audiovisuels, la location des lignes, la transmission de programmes télévisés et radiophoniques et d’autres mesures visant à développer les relations entre l’institution et les organes de diffusion audiovisuelle),

| — | les dépenses consacrées à la diffusion en ligne en direct des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires, |
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—

les dépenses consacrées à la diffusion en ligne en direct des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires,

| — | l’enregistrement des débats des séances sur DVD-ROM, |
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—

l’enregistrement des débats des séances sur DVD-ROM,

| — | la création d’archives et d’un moteur de recherche appropriés afin d’assurer un accès public continu à ces informations. |
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la création d’archives et d’un moteur de recherche appropriés afin d’assurer un accès public continu à ces informations.

J.   Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

| 55. | Ce chapitre a représenté 5 % des dépenses du budget 2009. L’article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non-inscrits» représentait 76 % des crédits du chapitre 40. Les engagements pour cet article s’élevaient à 52 337 886 EUR. Ce crédit était destiné à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:






  — | les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, |
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55.

Ce chapitre a représenté 5 % des dépenses du budget 2009. L’article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non-inscrits» représentait 76 % des crédits du chapitre 40. Les engagements pour cet article s’élevaient à 52 337 886 EUR. Ce crédit était destiné à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:

—

les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement,

| — | les dépenses liées à leurs activités politiques et d'informations dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne. |
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—

les dépenses liées à leurs activités politiques et d'informations dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne.

| 56. | L’article 402«Contribution en faveur des partis politiques européens» et l'article 403«Contribution à des fondations politiques européennes» représentaient 23 % des crédits du chapitre 40 pour un montant de total de 16,8 millions d'EUR. |
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56.

L’article 402«Contribution en faveur des partis politiques européens» et l'article 403«Contribution à des fondations politiques européennes» représentaient 23 % des crédits du chapitre 40 pour un montant de total de 16,8 millions d'EUR.

K.   Chapitre 42«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

| 57. | L'année 2009 a été le premier exercice budgétaire d'application du nouveau statut des assistants, pour la période de juillet à décembre. Ce chapitre a représenté 11 % du budget 2009. |
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57.

L'année 2009 a été le premier exercice budgétaire d'application du nouveau statut des assistants, pour la période de juillet à décembre. Ce chapitre a représenté 11 % du budget 2009.

| 58. | Le poste 4220«Assistance parlementaire» représentait 83 % des crédits d’engagement de ce chapitre. Les crédits engagés pour cet article se sont élevés à 126 946 740 EUR. Ces dépenses ont couvert l'ancien système d'assistance parlementaire (de janvier à juin) prévu par la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen et, à partir de juillet 2009, le nouveau régime d'assistants «locaux» prévus par les nouveaux statuts des députés et des assistants. |
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58.

Le poste 4220«Assistance parlementaire» représentait 83 % des crédits d’engagement de ce chapitre. Les crédits engagés pour cet article se sont élevés à 126 946 740 EUR. Ces dépenses ont couvert l'ancien système d'assistance parlementaire (de janvier à juin) prévu par la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen et, à partir de juillet 2009, le nouveau régime d'assistants «locaux» prévus par les nouveaux statuts des députés et des assistants.

| 59. | Les assistants «sous statut», accrédités dans un des trois lieux de travail et régis par le statut de la fonction publique européenne ont, quant à eux, été financés par le poste 4224«Assistants parlementaires», pour un montant de 26,4 millions d'EUR (période de juillet à décembre 2009). |
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59.

Les assistants «sous statut», accrédités dans un des trois lieux de travail et régis par le statut de la fonction publique européenne ont, quant à eux, été financés par le poste 4224«Assistants parlementaires», pour un montant de 26,4 millions d'EUR (période de juillet à décembre 2009).

L.   Titre 10«Autres dépenses»

| 60. | Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu’à la suite d’un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements ont été examinés dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 36 522 592 EUR, soit quelque 2 % de l’ensemble des crédits initiaux. Le solde non exécuté s’élevait à 3 635 886 EUR, soit environ 0,2 % de l’ensemble des crédits définitifs en 2009. |
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60.

Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu’à la suite d’un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements ont été examinés dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 36 522 592 EUR, soit quelque 2 % de l’ensemble des crédits initiaux. Le solde non exécuté s’élevait à 3 635 886 EUR, soit environ 0,2 % de l’ensemble des crédits définitifs en 2009.

III.   OBJECTIFS 2009 ET RÉSULTATS

| 61. | Parmi les objectifs poursuivis par le secrétariat général du Parlement européen pour 2009, il est plus particulièrement intéressant de relever les éléments suivants relatifs à:






  A. | la campagne d'information pour les élections européennes de 2009 et les activités de communication; |
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61.

Parmi les objectifs poursuivis par le secrétariat général du Parlement européen pour 2009, il est plus particulièrement intéressant de relever les éléments suivants relatifs à:

A.

la campagne d'information pour les élections européennes de 2009 et les activités de communication;

| B. | la mise en œuvre des nouveaux statuts des députés et des assistants; |
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B.

la mise en œuvre des nouveaux statuts des députés et des assistants;

| C. | la réforme et la consolidation du secrétariat général du Parlement; |
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C.

la réforme et la consolidation du secrétariat général du Parlement;

| D. | la préparation à la mise en œuvre du traité de Lisbonne. |
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D.

la préparation à la mise en œuvre du traité de Lisbonne.

| 62. | Les résultats présentés ci-dessous se fondent sur les rapports d’activité annuels des ordonnateurs délégués pour 2009. Pour des informations plus complètes sur l’activité des directions générales du Parlement européen, le lecteur est invité à consulter les rapports d’activité annuels. |
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62.

Les résultats présentés ci-dessous se fondent sur les rapports d’activité annuels des ordonnateurs délégués pour 2009. Pour des informations plus complètes sur l’activité des directions générales du Parlement européen, le lecteur est invité à consulter les rapports d’activité annuels.

A.   Élections européennes de 2009 et activités de communication

| 63. | L'année 2009 étant l'année des élections européennes, les activités d'information et de communication à réaliser pendant le premier semestre se sont concentrées sur cet événement et sur la campagne électorale institutionnelle décidée par le Bureau et à mettre en œuvre au niveau central comme dans tous les États membres. Les éléments essentiels de cette activité se sont présentés comme suit:






  — | mise en œuvre au niveau central et des États membres du concept de la campagne d'information et de communication adopté par les autorités politiques, |
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63.

L'année 2009 étant l'année des élections européennes, les activités d'information et de communication à réaliser pendant le premier semestre se sont concentrées sur cet événement et sur la campagne électorale institutionnelle décidée par le Bureau et à mettre en œuvre au niveau central comme dans tous les États membres. Les éléments essentiels de cette activité se sont présentés comme suit:

—

mise en œuvre au niveau central et des États membres du concept de la campagne d'information et de communication adopté par les autorités politiques,

| — | coopération interinstitutionnelle en vue des élections, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national, |
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coopération interinstitutionnelle en vue des élections, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national,

| — | développement de toutes les activités de communication de la DG COMM dans la perspective des élections, |
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développement de toutes les activités de communication de la DG COMM dans la perspective des élections,

| — | lancement de la page web Élections à partir de la mi-janvier 2009, |
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lancement de la page web Élections à partir de la mi-janvier 2009,

| — | préparation et réalisation de la nuit électorale 2009, |
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préparation et réalisation de la nuit électorale 2009,

| — | élaboration et lancement des sondages d'opinion dans les États membres. |
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élaboration et lancement des sondages d'opinion dans les États membres.

| 64. | En parallèle et au-delà de l'échéance de juin 2009, la DG COMM a poursuivi sa mission principale qui est de générer la plus grande couverture médiatique possible des activités du Parlement ainsi que d'informer le grand public et les multiplicateurs d'opinion sur l'institution. Les activités suivantes méritent d'être soulignées:






  — | Europarl-TV: consolidation des programmes, effort de marketing, atteinte d'une vitesse de croisière et implication dans la campagne électorale, placement des contenus dans d'autres espaces multimédias et chaînes de télévision, synergie avec le site Europarl, |
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64.

En parallèle et au-delà de l'échéance de juin 2009, la DG COMM a poursuivi sa mission principale qui est de générer la plus grande couverture médiatique possible des activités du Parlement ainsi que d'informer le grand public et les multiplicateurs d'opinion sur l'institution. Les activités suivantes méritent d'être soulignées:

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Europarl-TV: consolidation des programmes, effort de marketing, atteinte d'une vitesse de croisière et implication dans la campagne électorale, placement des contenus dans d'autres espaces multimédias et chaînes de télévision, synergie avec le site Europarl,

| — | ouverture et développement progressif du nouveau centre audiovisuel dans le bâtiment JAN, |
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—

ouverture et développement progressif du nouveau centre audiovisuel dans le bâtiment JAN,

| — | développement ultérieur du site Europarl et étude sur son accessibilité, |
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développement ultérieur du site Europarl et étude sur son accessibilité,

| — | mise en œuvre du web-streaming de plusieurs commissions parlementaires en parallèle, |
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—

mise en œuvre du web-streaming de plusieurs commissions parlementaires en parallèle,

| — | organisation et développement des événements annuels de communication comme par exemple: Journée internationale de la femme, Commémoration des victimes du terrorisme, Journées portes ouvertes, Prix Charlemagne des jeunes, Prix Lux, Prix du journalisme et Prix Sakharov, ainsi que tout autre événement décidé par les autorités politiques, |
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organisation et développement des événements annuels de communication comme par exemple: Journée internationale de la femme, Commémoration des victimes du terrorisme, Journées portes ouvertes, Prix Charlemagne des jeunes, Prix Lux, Prix du journalisme et Prix Sakharov, ainsi que tout autre événement décidé par les autorités politiques,

| — | présentation de la septième législature et adaptation de tous les produits de communication et de toutes les publications à la nouvelle composition du Parlement, |
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—

présentation de la septième législature et adaptation de tous les produits de communication et de toutes les publications à la nouvelle composition du Parlement,

| — | communication autour de la session constitutive du nouveau Parlement européen, ainsi que sur le renouvellement de la Commission européenne et sur les auditions des candidats commissaires, |
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—

communication autour de la session constitutive du nouveau Parlement européen, ainsi que sur le renouvellement de la Commission européenne et sur les auditions des candidats commissaires,

| — | commémoration de la chute du mur de Berlin et des changements démocratiques en Europe centrale et orientale. |
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commémoration de la chute du mur de Berlin et des changements démocratiques en Europe centrale et orientale.

B.   Mise en œuvre du nouveau statut des députés et des assistants

| 65. | Le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur le 14 juillet 2009, parallèlement aux nouvelles règles régissant l'assistance parlementaire des députés qui ont été adoptées à la suite du statut des députés. Au cours des premiers mois de l'année 2009, la DG Finances a préparé les mesures d'application du statut des assistants ainsi que les règles applicables aux assistants locaux et aux stagiaires parlementaires. Les travaux se sont poursuivis sur les mesures d'application du statut des députés et sur des règles spécifiques de mise en œuvre des statuts au niveau administratif, s'agissant par exemple du régime de remboursement des frais médicaux, de la coopération avec la Commission pour la gestion de ce régime et de règles spécifiques visant certains aspects du remboursement des frais de voyage, etc. |
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65.

Le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur le 14 juillet 2009, parallèlement aux nouvelles règles régissant l'assistance parlementaire des députés qui ont été adoptées à la suite du statut des députés. Au cours des premiers mois de l'année 2009, la DG Finances a préparé les mesures d'application du statut des assistants ainsi que les règles applicables aux assistants locaux et aux stagiaires parlementaires. Les travaux se sont poursuivis sur les mesures d'application du statut des députés et sur des règles spécifiques de mise en œuvre des statuts au niveau administratif, s'agissant par exemple du régime de remboursement des frais médicaux, de la coopération avec la Commission pour la gestion de ce régime et de règles spécifiques visant certains aspects du remboursement des frais de voyage, etc.

| 66. | Depuis juillet, de nombreuses modifications ont été suggérées par les députés et les assistants à la lumière de leur expérience concernant les nouveaux statuts. Sur le plan administratif également, la nécessité de préciser ou d'adapter les règles au niveau de la mise en œuvre est devenue évidente. Le Bureau a donc décidé de créer un groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des assistants. Ce groupe temporaire, composé de quatre vice-présidents et du questeur compétent, a été constitué le 29 septembre. Le groupe temporaire d'évaluation bénéficie du soutien du service juridique et des directions générales concernées, en particulier les DG Finances et Personnel. Les recommandations du groupe temporaire d'évaluation se sont déjà traduites par une série de modifications aux mesures d'application des statuts des députés et des assistants, modifications qui ont été adoptées par le Bureau au cours de ses réunions des 11 et 23 novembre 2009 et qui requièrent une adaptation de la pratique actuelle en matière de mise en œuvre, mais aussi de nouvelles instructions à l'intention des services. |
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66.

Depuis juillet, de nombreuses modifications ont été suggérées par les députés et les assistants à la lumière de leur expérience concernant les nouveaux statuts. Sur le plan administratif également, la nécessité de préciser ou d'adapter les règles au niveau de la mise en œuvre est devenue évidente. Le Bureau a donc décidé de créer un groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des assistants. Ce groupe temporaire, composé de quatre vice-présidents et du questeur compétent, a été constitué le 29 septembre. Le groupe temporaire d'évaluation bénéficie du soutien du service juridique et des directions générales concernées, en particulier les DG Finances et Personnel. Les recommandations du groupe temporaire d'évaluation se sont déjà traduites par une série de modifications aux mesures d'application des statuts des députés et des assistants, modifications qui ont été adoptées par le Bureau au cours de ses réunions des 11 et 23 novembre 2009 et qui requièrent une adaptation de la pratique actuelle en matière de mise en œuvre, mais aussi de nouvelles instructions à l'intention des services.

| 67. | Les services de la DG Finances ont préparé, en coopération avec la DG ITEC, les applications informatiques requises pour l'application du statut et l'adaptation des formulaires nécessaires pour les députés et les assistants, ainsi qu'une quantité considérable d'informations (diverses séries de questions et réponses à distribuer aux députés, bulletins d'information pour l'intranet et le pour le site internet de la DG Finances). Les applications informatiques ne sont pas encore totalement achevées (en particulier, les fonctions de synchronisation des différentes applications et les fonctions statistiques manquent encore), mais il faut déjà les adapter à la suite des décisions du Bureau et les améliorer à la lumière de l'expérience acquise au cours des premiers mois d'application du statut. |
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67.

Les services de la DG Finances ont préparé, en coopération avec la DG ITEC, les applications informatiques requises pour l'application du statut et l'adaptation des formulaires nécessaires pour les députés et les assistants, ainsi qu'une quantité considérable d'informations (diverses séries de questions et réponses à distribuer aux députés, bulletins d'information pour l'intranet et le pour le site internet de la DG Finances). Les applications informatiques ne sont pas encore totalement achevées (en particulier, les fonctions de synchronisation des différentes applications et les fonctions statistiques manquent encore), mais il faut déjà les adapter à la suite des décisions du Bureau et les améliorer à la lumière de l'expérience acquise au cours des premiers mois d'application du statut.

C.   Réforme et consolidation du secrétariat général du Parlement

| 68. | Après sa nomination au mois de mars 2009, le nouveau secrétaire général a proposé au Bureau un ensemble de mesures de restructuration et de consolidation du secrétariat général. Ces mesures se résument comme suit: |
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68.

Après sa nomination au mois de mars 2009, le nouveau secrétaire général a proposé au Bureau un ensemble de mesures de restructuration et de consolidation du secrétariat général. Ces mesures se résument comme suit:

C.1.   Renforcement de l'assistance aux commissions et réorganisation du Tabling Office

| 69. | Créé par le Bureau en 2003, le Tabling Office a été chargé principalement d'aider et de conseiller les députés en ce qui concerne la rédaction des textes et de vérifier la concordance de ceux-ci avec le corpus législatif existant. Après une législature complète de fonctionnement, une évaluation de la situation et les demandes répétées de l'autorité budgétaire, de voir réaliser un renforcement significatif du personnel qui assiste directement les députés dans leur travail législatif, il est apparu opportun de procéder à une amélioration fonctionnelle des méthodes de travail. |
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69.

Créé par le Bureau en 2003, le Tabling Office a été chargé principalement d'aider et de conseiller les députés en ce qui concerne la rédaction des textes et de vérifier la concordance de ceux-ci avec le corpus législatif existant. Après une législature complète de fonctionnement, une évaluation de la situation et les demandes répétées de l'autorité budgétaire, de voir réaliser un renforcement significatif du personnel qui assiste directement les députés dans leur travail législatif, il est apparu opportun de procéder à une amélioration fonctionnelle des méthodes de travail.

| 70. | Dans ce contexte, le Bureau du 6 mai 2009 a décidé (9):






  — | d'approuver le transfert de 48 postes des départements linguistiques de la direction des actes législatifs vers les secrétariats des commissions parlementaires des DG IPOL et EXPO, |
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70.

Dans ce contexte, le Bureau du 6 mai 2009 a décidé (9):

—

d'approuver le transfert de 48 postes des départements linguistiques de la direction des actes législatifs vers les secrétariats des commissions parlementaires des DG IPOL et EXPO,

| — | de transférer l'unité chargée de la réception et du renvoi des documents officiels et du tabling desk vers la direction de la séance plénière, |
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—

de transférer l'unité chargée de la réception et du renvoi des documents officiels et du tabling desk vers la direction de la séance plénière,

| — | d'instaurer un instrument de planification législative auprès du secrétaire général adjoint en transférant 8 postes AD et 4 postes AST de la direction des actes législatifs et de l'unité de la programmation de la plénière précédemment rattachée à la direction de la séance plénière. |
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—

d'instaurer un instrument de planification législative auprès du secrétaire général adjoint en transférant 8 postes AD et 4 postes AST de la direction des actes législatifs et de l'unité de la programmation de la plénière précédemment rattachée à la direction de la séance plénière.

C.2.   Création d'une direction de la bibliothèque et de la gestion des documents

| 71. | En complément de la première restructuration qui concernait le Tabling Office et le renforcement des structures des commissions parlementaires, le Bureau a également engagé la mise en place, en vue d'une plus grande assistance aux membres, d'une structure spécifique, dédiée à la gestion des documents. Cette structure englobe en particulier un système optimisé de gestion des connaissances, que l'autorité budgétaire appelait également de ses vœux. |
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71.

En complément de la première restructuration qui concernait le Tabling Office et le renforcement des structures des commissions parlementaires, le Bureau a également engagé la mise en place, en vue d'une plus grande assistance aux membres, d'une structure spécifique, dédiée à la gestion des documents. Cette structure englobe en particulier un système optimisé de gestion des connaissances, que l'autorité budgétaire appelait également de ses vœux.

| 72. | Le Bureau des 16 et 17 juin 2009 a ainsi décidé (10):






  — | le transfert des secrétariats responsables du registre public et de l'accès aux documents, du courrier officiel, du centre d'archives et de documentation et de l'unité «courrier du citoyen» à la direction dont relevait la bibliothèque et qui a été rebaptisée à cette occasion, direction de la bibliothèque et de la gestion des documents, |
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72.

Le Bureau des 16 et 17 juin 2009 a ainsi décidé (10):

—

le transfert des secrétariats responsables du registre public et de l'accès aux documents, du courrier officiel, du centre d'archives et de documentation et de l'unité «courrier du citoyen» à la direction dont relevait la bibliothèque et qui a été rebaptisée à cette occasion, direction de la bibliothèque et de la gestion des documents,

| — | le transfert administratif du secrétariat du Bureau, de la conférence des présidents et du collège des questeurs auprès du secrétaire général, tandis que le service du protocole était relocalisé auprès du secrétaire général adjoint. |
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—

le transfert administratif du secrétariat du Bureau, de la conférence des présidents et du collège des questeurs auprès du secrétaire général, tandis que le service du protocole était relocalisé auprès du secrétaire général adjoint.

C.3.   Une sécurité adaptée à la mission du Parlement

| 73. | Face au dilemme traditionnel pour le Parlement, opposant sécurité et accessibilité, et compte tenu de nouveaux défis tels que la planification des mesures d'urgence, la gestion de la continuité des activités, le soutien aux délégations, l'évaluation générale et permanente des risques, il est apparu nécessaire de reformer des structures qui, depuis les mesures prises après les attentats du 11 septembre 2001, n'avaient que peu évolué. |
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73.

Face au dilemme traditionnel pour le Parlement, opposant sécurité et accessibilité, et compte tenu de nouveaux défis tels que la planification des mesures d'urgence, la gestion de la continuité des activités, le soutien aux délégations, l'évaluation générale et permanente des risques, il est apparu nécessaire de reformer des structures qui, depuis les mesures prises après les attentats du 11 septembre 2001, n'avaient que peu évolué.

| 74. | Aussi, lors de sa réunion du 1er avril 2009, le Bureau a décidé (11) d'améliorer les services de sécurité et de constituer une nouvelle direction de la sécurité et de l'évaluation des risques au sein de la DG PRES dont la structure a été profondément remaniée. En particulier, les nouvelles unités s'organiseront:






  — | en deux unités chargées de la sécurité opérationnelle, à savoir l'unité «sécurité générale» et l'unité «accréditation», |
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74.

Aussi, lors de sa réunion du 1er avril 2009, le Bureau a décidé (11) d'améliorer les services de sécurité et de constituer une nouvelle direction de la sécurité et de l'évaluation des risques au sein de la DG PRES dont la structure a été profondément remaniée. En particulier, les nouvelles unités s'organiseront:

—

en deux unités chargées de la sécurité opérationnelle, à savoir l'unité «sécurité générale» et l'unité «accréditation»,

| — | en deux unités chargées de la sécurité organisationnelle, à savoir l'unité «enquêtes, continuité des activités et protection des données» et l'unité «maîtrise du risque et conseil technique». |
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en deux unités chargées de la sécurité organisationnelle, à savoir l'unité «enquêtes, continuité des activités et protection des données» et l'unité «maîtrise du risque et conseil technique».

C.4.   Adaptation des structures de communication aux nouvelles ambitions

| 75. | Après une réforme ambitieuse entreprise en 2004 et qui a été couronnée de succès, le secteur de la communication doit faire face à de nouvelles exigences et à une modification de l'environnement institutionnel qu'induira l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Par ailleurs, le bilan, encore à tirer, de la dernière campagne pour les élections européennes, devrait aboutir à des conclusions similaires. Ainsi, pour tenir compte des nouveaux défis, il est apparu nécessaire d'adopter une approche intégrée de la communication, de développer l'expertise politique, d'améliorer les services aux médias et de développer les produits en ligne. |
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75.

Après une réforme ambitieuse entreprise en 2004 et qui a été couronnée de succès, le secteur de la communication doit faire face à de nouvelles exigences et à une modification de l'environnement institutionnel qu'induira l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Par ailleurs, le bilan, encore à tirer, de la dernière campagne pour les élections européennes, devrait aboutir à des conclusions similaires. Ainsi, pour tenir compte des nouveaux défis, il est apparu nécessaire d'adopter une approche intégrée de la communication, de développer l'expertise politique, d'améliorer les services aux médias et de développer les produits en ligne.

| 76. | À ces fins, le Bureau du 18 juin 2009 a apporté (12) certaines modifications à l'organisation interne de la DG COMM. Celles-ci consistent essentiellement en:






  — | une nouvelle structuration de l'unité presse en «départements de communications» et l'organisation de l'unité de la communication internet (web communication) en «services thématiques» calqués sur la structure des différents départements existants dans les DG IPOL et EXPO afin de faciliter la coopération entre ces services et d'établir une compétence basée sur le contenu, |
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76.

À ces fins, le Bureau du 18 juin 2009 a apporté (12) certaines modifications à l'organisation interne de la DG COMM. Celles-ci consistent essentiellement en:

—

une nouvelle structuration de l'unité presse en «départements de communications» et l'organisation de l'unité de la communication internet (web communication) en «services thématiques» calqués sur la structure des différents départements existants dans les DG IPOL et EXPO afin de faciliter la coopération entre ces services et d'établir une compétence basée sur le contenu,

| — | la création d'un conseil de planification de la communication, au sein duquel se rencontrent chaque mois des représentants des DG COMM, PRES, IPOL et EXPO, afin d'offrir au Parlement un mécanisme permettant d'intégrer, en amont, la dimension «communication» des priorités et activités législatives et politiques de l'institution, |
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—

la création d'un conseil de planification de la communication, au sein duquel se rencontrent chaque mois des représentants des DG COMM, PRES, IPOL et EXPO, afin d'offrir au Parlement un mécanisme permettant d'intégrer, en amont, la dimension «communication» des priorités et activités législatives et politiques de l'institution,

| — | la transformation de l'ancienne unité «salle de presse» en unité «presse» par le biais de mesures visant à développer encore davantage l'expertise, afin de mieux couvrir les dossiers législatifs et politiques à tous les stades de la procédure, exigence encore accrue après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, |
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la transformation de l'ancienne unité «salle de presse» en unité «presse» par le biais de mesures visant à développer encore davantage l'expertise, afin de mieux couvrir les dossiers législatifs et politiques à tous les stades de la procédure, exigence encore accrue après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

| — | la transformation de l'ancienne unité «rédaction et diffusion» en unité «services et suivi des médias», dont les tâches centrales s'organiseront entre la coordination des attachés de presse basés dans les bureaux d'information dans les États membres et l'organisation d'un service de renseignements sur les médias, |
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—

la transformation de l'ancienne unité «rédaction et diffusion» en unité «services et suivi des médias», dont les tâches centrales s'organiseront entre la coordination des attachés de presse basés dans les bureaux d'information dans les États membres et l'organisation d'un service de renseignements sur les médias,

| — | le renforcement du secteur parrainage, attaché à la direction des bureaux extérieurs, pour gérer plus efficacement, en relation avec les bureaux d'information, les demandes de parrainage parlementaire d'initiatives engagées par des tiers. |
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le renforcement du secteur parrainage, attaché à la direction des bureaux extérieurs, pour gérer plus efficacement, en relation avec les bureaux d'information, les demandes de parrainage parlementaire d'initiatives engagées par des tiers.

C.5.   Un management plus actif des ressources humaines

| 77. | Au cours des cinq dernières années, les ressources de la DG PERS avaient été fortement mobilisées pour faire face à l'application du nouveau statut des fonctionnaires et gérer l'élargissement sans précédent qu'avait connu l'institution. Après cette période d'adaptation, la stabilité relative actuelle a permis d'engager, avec effet au 1er janvier 2010, une réorganisation dont l'objectif est un management plus actif des ressources humaines du Parlement. |
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77.

Au cours des cinq dernières années, les ressources de la DG PERS avaient été fortement mobilisées pour faire face à l'application du nouveau statut des fonctionnaires et gérer l'élargissement sans précédent qu'avait connu l'institution. Après cette période d'adaptation, la stabilité relative actuelle a permis d'engager, avec effet au 1er janvier 2010, une réorganisation dont l'objectif est un management plus actif des ressources humaines du Parlement.

| 78. | La réorganisation (13) à adoptée par le Bureau vise ainsi à:






  — | créer des synergies entre toutes les unités gérant des ressources humaines, |
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78.

La réorganisation (13) à adoptée par le Bureau vise ainsi à:

—

créer des synergies entre toutes les unités gérant des ressources humaines,

| — | assurer une application juridiquement fiable des dispositions statutaires et une gestion financière optimisée en concordance avec le règlement financier, |
| --- | --- |

—

assurer une application juridiquement fiable des dispositions statutaires et une gestion financière optimisée en concordance avec le règlement financier,

| — | mettre en place un guichet de services à Bruxelles et Luxembourg, comme point d'entrée pour tout le personnel, |
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—

mettre en place un guichet de services à Bruxelles et Luxembourg, comme point d'entrée pour tout le personnel,

| — | gagner en clarté et en cohérence grâce à une structure à trois directions, contre deux précédemment. Ces directions seront respectivement en charge du développement des ressources humaines, de la gestion de la vie administrative, et enfin de la gestion des services de soutien et sociaux. |
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—

gagner en clarté et en cohérence grâce à une structure à trois directions, contre deux précédemment. Ces directions seront respectivement en charge du développement des ressources humaines, de la gestion de la vie administrative, et enfin de la gestion des services de soutien et sociaux.

C.6.   Restructuration de la direction générale INLO

| 79. | L'incident du plafond de l'hémicycle à Strasbourg en août 2008, l'importance du parc immobilier géré et la nécessité de procéder à un vaste plan de rénovation des immeubles dont le Parlement est devenu propriétaire au cours des quinze dernières années, ont constitué autant de raisons pour une adaptation fondamentale de la structure et des ressources de la DG INLO. |
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79.

L'incident du plafond de l'hémicycle à Strasbourg en août 2008, l'importance du parc immobilier géré et la nécessité de procéder à un vaste plan de rénovation des immeubles dont le Parlement est devenu propriétaire au cours des quinze dernières années, ont constitué autant de raisons pour une adaptation fondamentale de la structure et des ressources de la DG INLO.

| 80. | Le Bureau a ainsi décidé (14) lors de sa réunion du 1er avril 2009 un vaste plan de restructuration et de renforcement des ressources humaines, étalé sur les exercices 2010 à 2012. Cette opération peut se résumer comme suit:






  — | restructuration et renforcement de la direction des infrastructures. La réorganisation consiste à créer 3 unités dédiées à la gestion et la maintenance des bâtiments sur chaque site, et 2 unités pour gérer respectivement à Bruxelles et Luxembourg les nouveaux projets immobiliers en cours et à venir; au total cette direction devrait bénéficier d'un renforcement de 29 nouveaux postes sur 3 exercices budgétaires, |
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80.

Le Bureau a ainsi décidé (14) lors de sa réunion du 1er avril 2009 un vaste plan de restructuration et de renforcement des ressources humaines, étalé sur les exercices 2010 à 2012. Cette opération peut se résumer comme suit:

—

restructuration et renforcement de la direction des infrastructures. La réorganisation consiste à créer 3 unités dédiées à la gestion et la maintenance des bâtiments sur chaque site, et 2 unités pour gérer respectivement à Bruxelles et Luxembourg les nouveaux projets immobiliers en cours et à venir; au total cette direction devrait bénéficier d'un renforcement de 29 nouveaux postes sur 3 exercices budgétaires,

| — | restructuration et renforcement des services centraux. La restructuration s'appuie sur la création de deux nouvelles unités au niveau central, chargées respectivement de la planification et du contrôle budgétaire et des marchés publics et des contrats de la DG; 15 nouveaux postes (sur 3 exercices) sont prévus dans ce secteur, |
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—

restructuration et renforcement des services centraux. La restructuration s'appuie sur la création de deux nouvelles unités au niveau central, chargées respectivement de la planification et du contrôle budgétaire et des marchés publics et des contrats de la DG; 15 nouveaux postes (sur 3 exercices) sont prévus dans ce secteur,

| — | renforcement de la direction de la logistique, essentiellement par la création étalée également sur 3 exercices de 5 postes. |
| --- | --- |

—

renforcement de la direction de la logistique, essentiellement par la création étalée également sur 3 exercices de 5 postes.

C.7.   Autres restructurations

| 81. | Enfin, afin de donner un aperçu complet des restructurations décidées, il convient de mentionner:






  — | les modifications d'attributions entre les directions du service juridique, |
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81.

Enfin, afin de donner un aperçu complet des restructurations décidées, il convient de mentionner:

—

les modifications d'attributions entre les directions du service juridique,

| — | les ajustements opérés au sein de la DG EXPO afin d'obtenir une utilisation plus rationnelle des ressources et éviter qu'une même zone géographique ne soit couverte par plusieurs structures, |
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—

les ajustements opérés au sein de la DG EXPO afin d'obtenir une utilisation plus rationnelle des ressources et éviter qu'une même zone géographique ne soit couverte par plusieurs structures,

| — | l'attachement auprès du secrétaire général des services de l'auditeur interne. |
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—

l'attachement auprès du secrétaire général des services de l'auditeur interne.

D.   Préparation en vue du traité de Lisbonne

| 82. | À la suite du «non» du premier référendum irlandais sur le traité de Lisbonne, le processus de préparation de l'administration avait été suspendu, dans l'attente d'une nouvelle consultation et d'une ratification définitive. |
| --- | --- |

82.

À la suite du «non» du premier référendum irlandais sur le traité de Lisbonne, le processus de préparation de l'administration avait été suspendu, dans l'attente d'une nouvelle consultation et d'une ratification définitive.

| 83. | Dès l'intervention de cette dernière, le Parlement s'est doté des moyens nécessaires à l'exercice des responsabilités et de prérogatives nouvelles prévues par le traité. À cette fin, une procédure de budget rectificatif pour l'exercice 2010 a été entamée par l'adoption par le Bureau en décembre 2009 d'un avant-projet d'état prévisionnel. |
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83.

Dès l'intervention de cette dernière, le Parlement s'est doté des moyens nécessaires à l'exercice des responsabilités et de prérogatives nouvelles prévues par le traité. À cette fin, une procédure de budget rectificatif pour l'exercice 2010 a été entamée par l'adoption par le Bureau en décembre 2009 d'un avant-projet d'état prévisionnel.

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(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

(5)  Article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier.

(6)  Article 9, paragraphe 1, article 9, paragraphe 2, point a), et article 9, paragraphe 5, du règlement financier.

(7)  Article 24 — Décision de l’autorité budgétaire; article 43 — Décision de virement couvrant des provisions prises par l’autorité budgétaire.

(8)  Décision prise par l’institution de procéder à des virements au sein d’un article.

(9)  Note au Bureau du 30 avril 2009 PE422.005/BUR.

(10)  Note au Bureau du 16 juin 2009 PE426.212/BUR/REV.

(11)  Note au Bureau du 18 mars 2009 PE421.838/BUR.

(12)  Note au Bureau du 15 juin 2009 PE426.211/BUR.

(13)  Note au Bureau du 18 juin 2009 PE421.837/BUR.

(14)  Note au Bureau du 18 mars 2009 PE421.749/BUR.

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ANNEXE I

RELEVÉ DES VIREMENTS «C» AU COURS DE L'EXERCICE 2009

| (en EUR) |
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| No | Au/Du Chapitre/Article/Poste | Numéro Chapitre/Article/Poste | Nom Chapitre/Article/Poste | Montant Poste créditeur | Montant Poste débiteur |
| C1 | du chapitre | chapitre 100 | Crédits provisionnels | | 2 700 000 |
| au chapitre | 20 | | | |
| au poste | 2007/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 2 700 000 | |
| C2 | du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 800 000 |
| au chapitre | 23 | | | |
| au poste | 2320/01 | Frais juridique et dommages: Frais juridiques | 800 000 | |
| C3 | du chapitre | chapitre 100 | Crédits provisionnels | | 112 992 |
| au chapitre | 12 | | | |
| au poste | 1200 | Rémunération et indemnités | 112 992 | |
| C5 | du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 822 000 |
| au chapitre | | | | |
| au poste | 2100/04 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: Streamline | 527 000 | |
| au poste | 2102/07 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: Logiciels Streamline et cofinancement du helpdesk NAP | 295 000 | |
| C6 | du chapitre | chapitre 100 | Crédits provisionnels | | 1 200 000 |
| au chapitre | 14 | | | |
| au poste | 1420/02 | Prestations externes: autres traductions et dactylographies | 1 200 000 | |
| C7 | du chapitre | 42 | | | |
| du poste | 4220 | Assistance parlementaire | | 140 000 |
| au chapitre | 16 | | | |
| au poste | 1610 | Frais de recrutement | 140 000 | |
| C8 | du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 2 080 000 |
| au chapitre | 20 | | | |
| au poste | 2026/01 | Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg | 785 000 | |
| au poste | 2026/02 | Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg | 685 000 | |
| au poste | 2026/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | 610 000 | |
| C10 | du chapitre | chapitre 100 | Crédits provisionnels | | 591 000 |
| au chapitre | 12 | | | |
| au poste | 1200 | Rémunération et indemnités | 591 000 | |
| C11 | du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 240 000 |
| au chapitre | 30 | | | |
| au poste | 3044 | Frais divers d'organisation de la conférence parlementaire de l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | 240 000 | |
| C13 | du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 95 000 |
| au chapitre | 32 | | | |
| au poste | 3245/04 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: soutien au multilinguisme | 95 000 | |
| C14 | du chapitre | 42 | | | |
| du poste | 4220 | Assistance parlementaire | | 160 000 |
| au chapitre | 16 | | | |
| au poste | 1610 | Frais de recrutement | 160 000 | |
| C16 | du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 1 273 900 |
| au chapitre | 20 | | | |
| au poste | 2022/01 | Nettoyage et entretien: Luxembourg | 245 039 | |
| au poste | 2022/02 | Nettoyage et entretien: Strasbourg | 228 384 | |
| au poste | 2022/03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | 800 477 | |
| C17 | du chapitre | chapitre 105 | Crédits provisionnels pour immeubles | | 9 374 099 |
| des recettes affectées | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | | 22 516 901 |
| au chapitre | 20 | | | |
| aux recettes affectées | 2001 | Redevances emphytéotiques | 22 516 901 | |
| au poste | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | 9 374 099 | |
| C19 | du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 1 247 715 |
| au chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| au poste | 1006 | Indemnité de frais généraux | 1 247 715 | |
| C20 | du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| du poste | 1404/03 | Stages, échanges fonctionnaires: mise à disposition de personnel par l'institution et le secteur public | | 1 000 000 |
| du poste | 1420/01 | Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso | | 1 000 000 |
| du chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| du poste | 3000/01 | Frais de missions du personnel: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | | 3 000 000 |
| du chapitre | chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | 2 000 000 |
| au chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| au poste | 1200 | Rémunération et indemnités | 7 000 000 | |
| C22 | du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| du poste | 2120/01 | Mobilier achat et renouvellement de mobilier | | 1 000 000 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | | 600 000 |
| du chapitre | chapitre 108 | Réserve EMAS | | 250 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2102/01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: Centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 1 850 000 | |
| C23 | à l'intérieur du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| du poste | 109 | Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution | | 350 000 |
| du poste | 1033 | Régime de pension volontaire des membres | | 2 200 000 |
| au poste | 1000 | Indemnités | 350 000 | |
| au poste | 1012 | Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres | 100 000 | |
| au poste | 102 | Indemnités transitoires | 2 100 000 | |
| C24 | du chapitre | chapitre 105 | Crédits provisionnels pour immeubles | | 10 100 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 9 100 000 | |
| au poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 1 000 000 | |
| Total des montants transférés par virement de type C | 64 853 607 | 64 853 607 |

(en EUR)

No

Au/Du Chapitre/Article/Poste

Numéro Chapitre/Article/Poste

Nom Chapitre/Article/Poste

Montant Poste créditeur

Montant Poste débiteur

C1

du chapitre

chapitre 100

Crédits provisionnels

2 700 000

au chapitre

20

au poste

2007/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

2 700 000

C2

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

800 000

au chapitre

23

au poste

2320/01

Frais juridique et dommages: Frais juridiques

800 000

C3

du chapitre

chapitre 100

Crédits provisionnels

112 992

au chapitre

12

au poste

1200

Rémunération et indemnités

112 992

C5

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

822 000

au chapitre

au poste

2100/04

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: Streamline

527 000

au poste

2102/07

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: Logiciels Streamline et cofinancement du helpdesk NAP

295 000

C6

du chapitre

chapitre 100

Crédits provisionnels

1 200 000

au chapitre

14

au poste

1420/02

Prestations externes: autres traductions et dactylographies

1 200 000

C7

du chapitre

42

du poste

4220

Assistance parlementaire

140 000

au chapitre

16

au poste

1610

Frais de recrutement

140 000

C8

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

2 080 000

au chapitre

20

au poste

2026/01

Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg

785 000

au poste

2026/02

Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg

685 000

au poste

2026/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

610 000

C10

du chapitre

chapitre 100

Crédits provisionnels

591 000

au chapitre

12

au poste

1200

Rémunération et indemnités

591 000

C11

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

240 000

au chapitre

30

au poste

3044

Frais divers d'organisation de la conférence parlementaire de l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

240 000

C13

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

95 000

au chapitre

32

au poste

3245/04

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: soutien au multilinguisme

95 000

C14

du chapitre

42

du poste

4220

Assistance parlementaire

160 000

au chapitre

16

au poste

1610

Frais de recrutement

160 000

C16

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

1 273 900

au chapitre

20

au poste

2022/01

Nettoyage et entretien: Luxembourg

245 039

au poste

2022/02

Nettoyage et entretien: Strasbourg

228 384

au poste

2022/03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

800 477

C17

du chapitre

chapitre 105

Crédits provisionnels pour immeubles

9 374 099

des recettes affectées

2003

Acquisition de biens immobiliers

22 516 901

au chapitre

20

aux recettes affectées

2001

Redevances emphytéotiques

22 516 901

au poste

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

9 374 099

C19

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

1 247 715

au chapitre

10

Membres de l'institution

au poste

1006

Indemnité de frais généraux

1 247 715

C20

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

du poste

1404/03

Stages, échanges fonctionnaires: mise à disposition de personnel par l'institution et le secteur public

1 000 000

du poste

1420/01

Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso

1 000 000

du chapitre

30

Réunions et conférences

du poste

3000/01

Frais de missions du personnel: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

3 000 000

du chapitre

chapitre 101

Réserve pour imprévus

2 000 000

au chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

au poste

1200

Rémunération et indemnités

7 000 000

C22

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

du poste

2120/01

Mobilier achat et renouvellement de mobilier

1 000 000

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3240

Journal officiel

600 000

du chapitre

chapitre 108

Réserve EMAS

250 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2102/01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: Centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

1 850 000

C23

à l'intérieur du chapitre

10

Membres de l'institution

du poste

109

Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution

350 000

du poste

1033

Régime de pension volontaire des membres

2 200 000

au poste

1000

Indemnités

350 000

au poste

1012

Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres

100 000

au poste

102

Indemnités transitoires

2 100 000

C24

du chapitre

chapitre 105

Crédits provisionnels pour immeubles

10 100 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

9 100 000

au poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

1 000 000

Total des montants transférés par virement de type C

64 853 607

64 853 607

---

ANNEXE II

RELEVÉ DES VIREMENTS «P» AU COURS DE L'EXERCICE 2009

| (en EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/Article/Poste | Montant |
| P1 | À l'intérieur de l'article 420 | |
| du poste | 4220 | Assistance parlementaire | –10 500 000 |
| au poste | 4224 | Assistants parlementaires | 10 500 000 |
| P2 | À l'intérieur de l'article 122 | |
| du poste | 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | – 360 000 |
| au poste | 1220 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 360 000 |
| P3 | À l'intérieur de l'article 304 | |
| du poste | 3040 | Frais divers de réunions internes | –25 000 |
| au poste | 3047 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat | 25 000 |
| P4 | À l'intérieur de l'article 422 | |
| du poste | 4220 | Assistance parlementaire | –18 250 000 |
| au poste | 4224 | Assistants parlementaires | 18 250 000 |
| P5 | À l'intérieur de l'article 324 | |
| du poste | 3248/01 | Dépenses d'information audiovisuelle: coproduction et diffusion de programmes audiovisuels | – 300 000 |
| au poste | 3242/01 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d'information, manifestations publiques | 250 000 |
| au poste | 3242/02 | Dépenses de publications, d'information et de participation aux manifestations publique: information électronique (internet) | 50 000 |
| P6 | À l'intérieur de l'article 324 | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | – 780 000 |
| au poste | 3241/01 | Publications numériques et traditionnelles: édition | 780 000 |
| P7 | À l'intérieur de l'article 100 | |
| du poste | 1005 | Autres frais de voyages | – 600 000 |
| au poste | 1004 | Frais de voyage ordinaires | 600 000 |
| P8 | À l'intérieur de l'article 200 | |
| du poste | 2000/03 | Loyers: Bruxelles | – 850 000 |
| au poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 850 000 |
| P9 | À l'intérieur de l'article 200 | |
| du poste | 2000/01 | Loyers: Luxembourg | –4 000 000 |
| au poste | 2007/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | 4 000 000 |
| Montant total des virements P | 35 665 000 |

(en EUR)

No

Chapitre/Article/Poste

Montant

P1

À l'intérieur de l'article 420

du poste

4220

Assistance parlementaire

–10 500 000

au poste

4224

Assistants parlementaires

10 500 000

P2

À l'intérieur de l'article 122

du poste

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

– 360 000

au poste

1220

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

360 000

P3

À l'intérieur de l'article 304

du poste

3040

Frais divers de réunions internes

–25 000

au poste

3047

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat

25 000

P4

À l'intérieur de l'article 422

du poste

4220

Assistance parlementaire

–18 250 000

au poste

4224

Assistants parlementaires

18 250 000

P5

À l'intérieur de l'article 324

du poste

3248/01

Dépenses d'information audiovisuelle: coproduction et diffusion de programmes audiovisuels

– 300 000

au poste

3242/01

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d'information, manifestations publiques

250 000

au poste

3242/02

Dépenses de publications, d'information et de participation aux manifestations publique: information électronique (internet)

50 000

P6

À l'intérieur de l'article 324

du poste

3240

Journal officiel

– 780 000

au poste

3241/01

Publications numériques et traditionnelles: édition

780 000

P7

À l'intérieur de l'article 100

du poste

1005

Autres frais de voyages

– 600 000

au poste

1004

Frais de voyage ordinaires

600 000

P8

À l'intérieur de l'article 200

du poste

2000/03

Loyers: Bruxelles

– 850 000

au poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

850 000

P9

À l'intérieur de l'article 200

du poste

2000/01

Loyers: Luxembourg

–4 000 000

au poste

2007/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

4 000 000

Montant total des virements P

35 665 000

---

ANNEXE III

MISE EN ŒUVRE DES CRÉDITS 2009

| Article/Poste | Titre | Crédits initiaux | Virement | Crédits définitifs | Engagements | % d'utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Indemnités | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1004 | Frais de voyages ordinaires | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1005 | Autres frais de voyages | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1006 | Indemnité de frais généraux | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1007 | Indemnités de fonctions | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1010 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1012 | Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 102 | Indemnités transitoires | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1030 | Pensions d'ancienneté | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1031 | Pensions d'invalidité | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1032 | Pensions de survie | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 105 | Cours de langues et d'informatique | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 108 | Différences de change | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 109 | Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1200 | Rémunération et indemnités | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1202 | Heures supplémentaires rémunérées | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1204 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1220 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 124 | Crédit provisionnel | — | — | — | — | — |
| 1400 | Autres agents | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1402 | Interprètes de conférence | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1404 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1406 | Observateurs | — | — | — | — | — |
| 1407 | Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen) | — | — | — | — | — |
| 142 | Prestations externes | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 144 | Crédit provisionnel | — | — | — | — | — |
| 1610 | Frais de recrutement | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1613 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1630 | Service social | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1631 | Mobilité | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1632 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1650 | Service médical | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1652 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1654 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2000 | Loyers | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2005 | Construction d'immeubles | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2007 | Aménagement des locaux | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2022 | Nettoyage et entretien | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2024 | Consommations énergétiques | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2026 | Sécurité et surveillance des immeubles | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2028 | Assurances | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2100 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 212 | Mobilier | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 214 | Matériel et installations techniques | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 216 | Matériel de transport | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 230 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 231 | Charges financières | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 232 | Frais juridiques et dommages | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 235 | Télécommunications | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 236 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 237 | Déménagements | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 238 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 300 | Frais de missions du personnel | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 302 | Frais de réception et de représentation | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3040 | Frais divers de réunions internes | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3042 | Réunions, congrès et conférences | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3044 | Frais divers d'organisation de la conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3046 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3047 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3048 | Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Euromed | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3049 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 320 | Acquisition d'expertise | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3220 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3222 | Dépenses de fonds d'archives | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 323 | Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3240 | Journal officiel | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3242 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3243 | Centre de visiteurs | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3244 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3245 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3246 | Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3247 | Dépenses dans le domaine de l'information concernant le débat sur l'avenir de l'Europe | — | — | — | — | — |
| 3248 | Dépenses d'information audiovisuelle | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3249 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 325 | Dépenses afférentes aux bureaux d'information | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 400 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 402 | Contributions en faveur des partis politiques européens | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 403 | Contributions à des fondations politiques européennes | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4220 | Assistance parlementaire | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4222 | Différences de change | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4224 | Assistants parlementaires | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 440 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 442 | Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| Chapitre 100 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| Chapitre 101 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| Chapitre 103 | RÉSERVE POUR L'ÉLARGISSEMENT | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| Chapitre 104 | RÉSERVE POUR LA POLITIQUE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | — | — | — | — | — |
| Chapitre 105 | CRÉDIT PROVISIONNEL POUR IMMEUBLES | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| Chapitre 108 | RÉSERVE EMAS | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| Total | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Article/Poste

Titre

Crédits initiaux

Virement

Crédits définitifs

Engagements

% d'utilisation

1000

Indemnités

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1004

Frais de voyages ordinaires

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1005

Autres frais de voyages

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1006

Indemnité de frais généraux

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1007

Indemnités de fonctions

170 000

—

170 000

169 748

100

1010

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1012

Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres

141 000

100 000

241 000

77 328

32

102

Indemnités transitoires

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1030

Pensions d'ancienneté

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1031

Pensions d'invalidité

517 000

—

517 000

383 595

74

1032

Pensions de survie

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1033

Régime de pension volontaire des membres

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

105

Cours de langues et d'informatique

900 000

—

900 000

525 000

58

108

Différences de change

100 000

—

100 000

—

0

109

Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1200

Rémunération et indemnités

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1202

Heures supplémentaires rémunérées

410 000

—

410 000

350 000

85

1204

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1220

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

124

Crédit provisionnel

—

—

—

—

—

1400

Autres agents

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1402

Interprètes de conférence

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1404

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1406

Observateurs

—

—

—

—

—

1407

Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen)

—

—

—

—

—

142

Prestations externes

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

144

Crédit provisionnel

—

—

—

—

—

1610

Frais de recrutement

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1612

Perfectionnement professionnel

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1613

Perfectionnement professionnel: frais de mission

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1630

Service social

573 900

—

573 900

516 822

90

1631

Mobilité

189 000

—

189 000

186 383

99

1632

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

310 000

—

310 000

287 888

93

1650

Service médical

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1652

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1654

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2000

Loyers

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2001

Redevances emphytéotiques

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2003

Acquisition de biens immobiliers

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2005

Construction d'immeubles

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2007

Aménagement des locaux

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2022

Nettoyage et entretien

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2024

Consommations énergétiques

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2026

Sécurité et surveillance des immeubles

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2028

Assurances

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2100

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2102

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

212

Mobilier

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

214

Matériel et installations techniques

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

216

Matériel de transport

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

230

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

231

Charges financières

820 000

—

820 000

318 976

39

232

Frais juridiques et dommages

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

235

Télécommunications

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

236

Affranchissement de correspondance et frais de port

614 000

—

614 000

330 501

54

237

Déménagements

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

238

Autres dépenses de fonctionnement administratif

636 000

—

636 000

526 603

83

300

Frais de missions du personnel

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

302

Frais de réception et de représentation

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3040

Frais divers de réunions internes

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3042

Réunions, congrès et conférences

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3044

Frais divers d'organisation de la conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3046

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

478 000

—

478 000

185 766

39

3047

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3048

Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Euromed

40 000

—

40 000

24 796

62

3049

Frais de prestations de l'agence de voyages

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

320

Acquisition d'expertise

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3220

Dépenses de documentation et de bibliothèque

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3222

Dépenses de fonds d'archives

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

323

Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire

367 000

—

367 000

310 311

85

3240

Journal officiel

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3241

Publications numériques et traditionnelles

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3242

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3243

Centre de visiteurs

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3244

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3245

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3246

Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3247

Dépenses dans le domaine de l'information concernant le débat sur l'avenir de l'Europe

—

—

—

—

—

3248

Dépenses d'information audiovisuelle

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3249

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

325

Dépenses afférentes aux bureaux d'information

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

400

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

402

Contributions en faveur des partis politiques européens

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

403

Contributions à des fondations politiques européennes

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4220

Assistance parlementaire

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4222

Différences de change

500 000

—

500 000

—

0

4224

Assistants parlementaires

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

440

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

170 000

—

170 000

170 000

100

442

Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

140 000

—

140 000

140 000

100

Chapitre 100

CRÉDITS PROVISIONNELS

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

Chapitre 101

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

Chapitre 103

RÉSERVE POUR L'ÉLARGISSEMENT

500 000

—

500 000

—

0

Chapitre 104

RÉSERVE POUR LA POLITIQUE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

—

—

—

—

—

Chapitre 105

CRÉDIT PROVISIONNEL POUR IMMEUBLES

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

Chapitre 108

RÉSERVE EMAS

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

Total

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---