# Europeiska unionens C 172/2010

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2010.172.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 172 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 53 årgången30 juni 2010 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.172.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 172

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången30 juni 2010

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2010/C 172/01 | Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetåret 2009 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2010/C 172/01

Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetåret 2009

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 30.6.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 172/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2009

2010/C 172/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

| I. | FINANSFÖRVALTNING: ALLMÄNT |
| --- | --- |

I.

| A. | Inkomster |
| --- | --- |

A.

| B. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar |
| --- | --- |

B.

| C. | Åtaganden och betalningar |
| --- | --- |

C.

| D. | Överföringar från 2009 till 2010 |
| --- | --- |

D.

| E. | Överföringar från 2008 till 2009 |
| --- | --- |

E.

| F. | Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag |
| --- | --- |

G.

| H. | Överföringar |
| --- | --- |

H.

| H.1 | Överföringar av preliminära anslag från reserver (avdelning 10) |
| --- | --- |

H.1

| H.2 | Överföringar från andra källor |
| --- | --- |

H.2

| II. | FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL |
| --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 10”Ledamöter” |
| --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda” |
| --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster” |
| --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” |
| --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 20”Fastigheter och utgifter I samband med dessa” |
| --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier” |
| --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter” |
| --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 30”Sammanträden och konferenser” |
| --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 40”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” |
| --- | --- |

K.

| L. | Title 10 ”Övriga utgifter” |
| --- | --- |

L.

| III. | MÅL 2009 OCH UPPNÅDDA RESULTAT |
| --- | --- |

III.

| A. | Valet till europaparlamentet 2009 och kommunikationsverksamhet |
| --- | --- |

A.

| B. | Införande av den nya ledamots- och assistentstadgan |
| --- | --- |

B.

| C. | Reform och konsolidering av parlamentets generalsekretariat |
| --- | --- |

C.

| D. | Förberedelser för lissabonfördraget |
| --- | --- |

D.

BILAGOR

| BILAGA I – | Sammanställning av C-överföringar |
| --- | --- |

BILAGA I –

| BILAGA II – | Sammanställning av P-överföringar |
| --- | --- |

BILAGA II –

| BILAGA III – | Genomförande av anslag 2009 |
| --- | --- |

BILAGA III –

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2009. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2009 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2009. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2009 (del III).

| 2. | Denna rapport har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan budgetförordningen), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

Denna rapport har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan budgetförordningen), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren.

I.   FINANSFÖRVALTNING: ALLMÄNT

| 3. | Budgetåret 2009 var det tredje som omfattades av budgetramen för 2007–2013 (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 529 970 930 EUR och utgjorde 19,67 procent av EU:s totala administrativa utgifter (”Utgiftskategori V”). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2009:

  Tabell 1


  Utnyttjandet av 2009 års anslag







  Typ av anslag | Anslag 2009
  (i EUR eller procent) |
| --- | --- | --- |
| Anslag 2009 |
| Ursprungliga anslag | 1 529 970 930 |
| Ändringsbudget | — |
| Slutgiltiga anslag | 1 529 970 930 |
| Slutgiltiga anslag 2009 |
| Åtaganden | 1 417 629 732 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 93 % |
| Betalningar | 1 237 363 909 |
| i procent av åtagandena | 87 % |
| Överföringar från 2009 till 2010 |
| Automatiska överföringar till 2010 (5) | 180 265 823 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 12 % |
| i procent av slutgiltiga anslag | 13 % |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2010) (6) | 10 100 000 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 0,7 % |
| Förfallna anslag |
| Förfallna anslag | 102 241 198 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 7 % |
| Överföringar från 2008 till 2009 |
| Automatiska överföringar till 2009 (5) | 196 133 738 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 179 641 279 |
| i procent av överföringarna | 92 % |
| Förfallna belopp | 16 492 459 |
| Icke-automatiska överföringar till 2009 (6) | 8 315 729 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 6 245 140 |
| i procent av överföringarna | 75 % |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009 | 27 576 932 |
| Åtaganden | 12 196 620 |
| i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 44 % |
| Betalningar | 9 045 904 |
| i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts | 74 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009 | 15 380 312 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010 | 20 637 870 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009 | 36 808 922 |
| Åtaganden | 36 024 461 |
| Betalningar | 33 779 036 |
| i procent av åtagandena | 94 % |

3.

Budgetåret 2009 var det tredje som omfattades av budgetramen för 2007–2013 (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 529 970 930 EUR och utgjorde 19,67 procent av EU:s totala administrativa utgifter (”Utgiftskategori V”). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2009:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2009 års anslag

Typ av anslag

Anslag 2009

(i EUR eller procent)

Anslag 2009

Ursprungliga anslag

1 529 970 930

Ändringsbudget

—

Slutgiltiga anslag

1 529 970 930

Slutgiltiga anslag 2009

Åtaganden

1 417 629 732

i procent av slutgiltiga anslag

93 %

Betalningar

1 237 363 909

i procent av åtagandena

87 %

Överföringar från 2009 till 2010

Automatiska överföringar till 2010 (5)

180 265 823

i procent av slutgiltiga anslag

12 %

i procent av slutgiltiga anslag

13 %

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2010) (6)

10 100 000

i procent av slutgiltiga anslag

0,7 %

Förfallna anslag

Förfallna anslag

102 241 198

i procent av slutgiltiga anslag

7 %

Överföringar från 2008 till 2009

Automatiska överföringar till 2009 (5)

196 133 738

Betalningar mot dessa överföringar

179 641 279

i procent av överföringarna

92 %

Förfallna belopp

16 492 459

Icke-automatiska överföringar till 2009 (6)

8 315 729

Betalningar mot dessa överföringar

6 245 140

i procent av överföringarna

75 %

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009

27 576 932

Åtaganden

12 196 620

i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

44 %

Betalningar

9 045 904

i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

74 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009

15 380 312

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010

20 637 870

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009

36 808 922

Åtaganden

36 024 461

Betalningar

33 779 036

i procent av åtagandena

94 %

A.   Inkomster

| 4. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2009 uppgick till sammanlagt 141 250 059 EUR, varav inkomsterna avsatta för särskilda ändamål utgjorde 27 576 932 EUR. |
| --- | --- |

4.

Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2009 uppgick till sammanlagt 141 250 059 EUR, varav inkomsterna avsatta för särskilda ändamål utgjorde 27 576 932 EUR.

B.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 5. | De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2009 uppgick sammanlagt till 1 529 970 930 EUR, vilket motsvarade en ökning på 5 procent jämfört med budgeten för 2008 (1 452 517 167 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2009. |
| --- | --- |

5.

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2009 uppgick sammanlagt till 1 529 970 930 EUR, vilket motsvarade en ökning på 5 procent jämfört med budgeten för 2008 (1 452 517 167 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2009.

C.   Åtaganden och betalningar

| 6. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 417 629 732 EUR eller 93 procent av de slutgiltiga åtagandena (2008: 97 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 237 363 909 EUR eller 87 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 86 procent). |
| --- | --- |

6.

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 417 629 732 EUR eller 93 procent av de slutgiltiga åtagandena (2008: 97 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 237 363 909 EUR eller 87 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 86 procent).

D.   Överföringar från 2009 till 2010

| 7. | Automatiska överföringar till budgetåret 2010 uppgick sammanlagt till 180 265 823 EUR eller 13 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2008: 14 procent). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2010 (icke-automatiska överföringar) uppgick sammanlagt till 10 100 000 EUR eller 0,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 0,6 procent) för de syften som anges i tabell 2.

  Tabell 2


  Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2010








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Mål | Belopp |
| 2003”Fastighetsförvärv” | Förvärv av byggnaden Millenaris i Budapest | 9 100 000 |
| 2008”Andra utgifter rörande byggnader” | Övriga utgifter i samband med förvärvet av byggnaden Millenaris i Budapest | 1 000 000 |
| Totalsumma | 10 100 000 |

7.

Automatiska överföringar till budgetåret 2010 uppgick sammanlagt till 180 265 823 EUR eller 13 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2008: 14 procent). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2010 (icke-automatiska överföringar) uppgick sammanlagt till 10 100 000 EUR eller 0,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 0,6 procent) för de syften som anges i tabell 2.

Tabell 2

Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2010

(EUR)

Artikel

Mål

Belopp

2003”Fastighetsförvärv”

Förvärv av byggnaden Millenaris i Budapest

9 100 000

2008”Andra utgifter rörande byggnader”

Övriga utgifter i samband med förvärvet av byggnaden Millenaris i Budapest

1 000 000

Totalsumma

10 100 000

E.   Överföringar från 2008 till 2009

| 8. | De automatiska överföringarna till 2009 uppgick till ett totalbelopp på 196 133 738 EUR. Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 179 641 279 EUR, dvs. 92 procent (2008: 87 procent). Det förfallna beloppet uppgick således till 16 492 459 EUR.
  De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar:






  — | artikel 140”Övriga anställda och externa personer” (1 951 791 EUR), |
| --- | --- | --- |

8.

De automatiska överföringarna till 2009 uppgick till ett totalbelopp på 196 133 738 EUR. Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 179 641 279 EUR, dvs. 92 procent (2008: 87 procent). Det förfallna beloppet uppgick således till 16 492 459 EUR.

De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar:

—

artikel 140”Övriga anställda och externa personer” (1 951 791 EUR),

| — | artikel 200”Fastigheter” (6 342 651 EUR), |
| --- | --- |

—

artikel 200”Fastigheter” (6 342 651 EUR),

| — | artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” (1 362 024 EUR), och |
| --- | --- |

—

artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” (1 362 024 EUR), och

| — | artikel 324”Produktion och spridning” (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

artikel 324”Produktion och spridning” (2 115 023 EUR).

Skälen till att dessa belopp förföll kan sammanfattas enligt följande:

| Artikel i fråga | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll |
| --- | --- |
| Artikel 140”Övriga anställda och externa personer” | Konferenstolkar som utnyttjas mindre än planerat, framför allt till följd av mindre verksamheten på grund av valåret. |
| Artikel 200”Fastigheter” | Strasbourg: Avsättning för avfallsskatt förföll (1,2 miljoner EUR).
  Luxemburg: Schaktningsarbeten och studier för utbyggnaden av KAD byggnaden, där ett belopp på 2,7 miljoner EUR inte utnyttjats då det skett en större försening till följd av oförutsedda marksaneringsarbeten.
  Bryssel: Arbeten i styrcentralen för säkerhetsenheten. En försening av dessa arbeten har lett till att 1,05 miljoner EUR inte utnyttjats. |
| Artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” | De förfallna beloppen rör i huvudsak budgetposten ”Lokalvård och underhåll” (676 556 EUR), posten ”Energiförbrukning” (367 298 EUR) och posten ”Säkerhet och övervakning av byggnader” (314 296 EUR). |
| Artikel 324”Produktion och spridning” | De förfallna beloppen berör i huvudsak ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” (703 498 EUR), programmet Euroscola (484 654 EUR) och ”Utgifter för audivisuell information” (446 162 EUR). |

Artikel i fråga

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll

Artikel 140”Övriga anställda och externa personer”

Konferenstolkar som utnyttjas mindre än planerat, framför allt till följd av mindre verksamheten på grund av valåret.

Artikel 200”Fastigheter”

Strasbourg: Avsättning för avfallsskatt förföll (1,2 miljoner EUR).

Luxemburg: Schaktningsarbeten och studier för utbyggnaden av KAD byggnaden, där ett belopp på 2,7 miljoner EUR inte utnyttjats då det skett en större försening till följd av oförutsedda marksaneringsarbeten.

Bryssel: Arbeten i styrcentralen för säkerhetsenheten. En försening av dessa arbeten har lett till att 1,05 miljoner EUR inte utnyttjats.

Artikel 202”Utgifter rörande fastigheter”

De förfallna beloppen rör i huvudsak budgetposten ”Lokalvård och underhåll” (676 556 EUR), posten ”Energiförbrukning” (367 298 EUR) och posten ”Säkerhet och övervakning av byggnader” (314 296 EUR).

Artikel 324”Produktion och spridning”

De förfallna beloppen berör i huvudsak ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” (703 498 EUR), programmet Euroscola (484 654 EUR) och ”Utgifter för audivisuell information” (446 162 EUR).

| 9. | Överföringar av ”icke-automatiska” anslag till 2009 uppgick till totalt 8 315 729 EUR och avsåg punkten 3243”Besökscentrumet” och artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. |
| --- | --- |

9.

Överföringar av ”icke-automatiska” anslag till 2009 uppgick till totalt 8 315 729 EUR och avsåg punkten 3243”Besökscentrumet” och artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

F.   Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 10. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009 uppgick sammanlagt till 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Åtagandenivån var 44 procent (2008: 30 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 9 045 904 EUR eller 74 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 71 procent). Ett saldo på 20 637 870 EUR har överförts till budgetåret 2010 (2008: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

10.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009 uppgick sammanlagt till 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Åtagandenivån var 44 procent (2008: 30 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 9 045 904 EUR eller 74 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 71 procent). Ett saldo på 20 637 870 EUR har överförts till budgetåret 2010 (2008: 36 808 922 EUR).

| 11. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009 uppgick till 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). Betalningarna 2009 motsvarade 94 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 93 procent). |
| --- | --- |

11.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009 uppgick till 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). Betalningarna 2009 motsvarade 94 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 93 procent).

G.   Förfallna anslag

| 12. | Anslag till ett totalt belopp om 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR) förföll, vilket motsvarar 7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 3 procent). Dessa förfallna anslag kan i princip förklaras av följande.






  — | Ingen uppsamlingsöverföring 2009 som hade kunnat ta bort den vanliga tekniska resten i storleksordningen 40 miljoner EUR. |
| --- | --- | --- |

12.

Anslag till ett totalt belopp om 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR) förföll, vilket motsvarar 7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 3 procent). Dessa förfallna anslag kan i princip förklaras av följande.

—

Ingen uppsamlingsöverföring 2009 som hade kunnat ta bort den vanliga tekniska resten i storleksordningen 40 miljoner EUR.

| — | Osäkerheten under valåret och de nya stadgorna för ledamöter och assistenter, och den nya regeln som tillåter att assistentstöd överförs: 31,4 miljoner EUR förfallna anslag för assistentersättning och 18 miljoner EUR för ledamöternas reseutgifter. |
| --- | --- |

—

Osäkerheten under valåret och de nya stadgorna för ledamöter och assistenter, och den nya regeln som tillåter att assistentstöd överförs: 31,4 miljoner EUR förfallna anslag för assistentersättning och 18 miljoner EUR för ledamöternas reseutgifter.

| — | Rådets beslut att tillämpa en justeringskoefficient för löner på 1,85 procent i stället för 3,7 procent: 6 miljoner EUR förfallna. |
| --- | --- |

—

Rådets beslut att tillämpa en justeringskoefficient för löner på 1,85 procent i stället för 3,7 procent: 6 miljoner EUR förfallna.

H.   Överföringar

| 13. | Under budgetåret har 18 C-överföringar godkänts enligt artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 64 853 607 EUR, eller 4 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 18 överföringar svarade för 4 procent av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också 9 P-överföringar enligt artikel 22.1 (8) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 35 665 000 EUR eller 2 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 14 överföringar svarade för 1 procent av de slutgiltiga anslagen). En analys av överföringarna utifrån rättslig grund görs i tabell 3. |
| --- | --- |

13.

Under budgetåret har 18 C-överföringar godkänts enligt artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 64 853 607 EUR, eller 4 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 18 överföringar svarade för 4 procent av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också 9 P-överföringar enligt artikel 22.1 (8) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 35 665 000 EUR eller 2 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 14 överföringar svarade för 1 procent av de slutgiltiga anslagen). En analys av överföringarna utifrån rättslig grund görs i tabell 3.

| 14. | Sammanfattningsvis godkändes 27 C- och P-överföringar 2009, till ett belopp på 100 518 607 EUR, dvs. 7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 44 överföringar motsvarande 98 008 873 EUR, eller 7 procent av de slutgiltiga anslagen).

  Tabell 3


  Överföringar efter rättslig grund








  Antal överföringar | Överfört belopp (i EUR) | I procent av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 24 och 43) |
| 18 C-överföringar | 64 853 607 | 4 % |
| P-överföringar (artikel 22.1) |
| 9 P-överföringar | 35 665 000 | 2 % |
| C-överföringar + P-överföringar | 100 518 607 | 7 % |

14.

Sammanfattningsvis godkändes 27 C- och P-överföringar 2009, till ett belopp på 100 518 607 EUR, dvs. 7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 44 överföringar motsvarande 98 008 873 EUR, eller 7 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 3

Överföringar efter rättslig grund

Antal överföringar

Överfört belopp (i EUR)

I procent av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 24 och 43)

18 C-överföringar

64 853 607

4 %

P-överföringar (artikel 22.1)

9 P-överföringar

35 665 000

2 %

C-överföringar + P-överföringar

100 518 607

7 %

Tabell 4

Mottagare av C-överföring

| (EUR) |
| --- |
| Mottagande budgetpost | Överföring | Överfört belopp |
| 102”Övergångsersättningar” | C23 | 2 100 000 |
| 1000”Arvoden” | C23 | 350 000 |
| 1006”Ersättning för allmänna utgifter” | C19 | 1 247 715 |
| 1012”Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn” | C23 | 100 000 |
| 1200”Löner och ersättningar” | C10 | 7 703 992 |
| 142”Externa tjänster” | C6 | 1 200 000 |
| 1610”Utgifter för rekrytering” | C14 | 300 000 |
| 2001”Årliga leasingavgifter” | C17 | 31 891 000 |
| 2003”Fastighetsförvärv” | C24 | 9 100 000 |
| 2007”Inredning av lokaler” | C1 | 2 700 000 |
| 2008”Andra utgifter rörande byggnader” | C24 | 1 000 000 |
| 2022”Lokalvård och underhåll” | C16 | 1 273 900 |
| 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader” | C8 | 2 080 000 |
| 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” | C5 | 527 000 |
| 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” | C22 | 2 145 000 |
| 232”Rättskostnader och skadestånd” | C2 | 800 000 |
| 3044”Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer” | C11 | 240 000 |
| 3245”Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang” | C13 | 95 000 |
| Totalsumma | | 64 853 607 |

(EUR)

Mottagande budgetpost

Överföring

Överfört belopp

102”Övergångsersättningar”

C23

2 100 000

1000”Arvoden”

C23

350 000

1006”Ersättning för allmänna utgifter”

C19

1 247 715

1012”Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn”

C23

100 000

1200”Löner och ersättningar”

C10

7 703 992

142”Externa tjänster”

C6

1 200 000

1610”Utgifter för rekrytering”

C14

300 000

2001”Årliga leasingavgifter”

C17

31 891 000

2003”Fastighetsförvärv”

C24

9 100 000

2007”Inredning av lokaler”

C1

2 700 000

2008”Andra utgifter rörande byggnader”

C24

1 000 000

2022”Lokalvård och underhåll”

C16

1 273 900

2026”Säkerhet och övervakning av byggnader”

C8

2 080 000

2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik”

C5

527 000

2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik”

C22

2 145 000

232”Rättskostnader och skadestånd”

C2

800 000

3044”Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer”

C11

240 000

3245”Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang”

C13

95 000

Totalsumma

64 853 607

Tabell 5

Mottagare av C-överföringar efter utgiftskategori

| Mottagarkategori | Överfört belopp (i EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Fastigheter | 47 571 000 | 73 % |
| Personal | 8 977 892 | 14 % |
| Ledamöter | 4 337 715 | 7 % |
| IT-utgifter | 2 672 000 | 4 % |
| Utgifter för flerspråkighet | 1 295 000 | 2 % |
| Totalsumma | 64 853 607 | 100 % |

Mottagarkategori

Överfört belopp (i EUR)

%

Fastigheter

47 571 000

73 %

Personal

8 977 892

14 %

Ledamöter

4 337 715

7 %

IT-utgifter

2 672 000

4 %

Utgifter för flerspråkighet

1 295 000

2 %

Totalsumma

64 853 607

100 %

H.1   Överföringar av preliminära anslag från reserver (avdelning 10)

| 15. | I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 100”Preliminära anslag”, kapitel 101”Reserv för oförutsedda utgifter”, kapitel 104”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och kapitel 105”Preliminära anslag för fastigheter”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas i denna rapport ”Reserver”. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringarna då 51 procent av dessa, till ett belopp av 32 886 706 EUR, kom från denna rubrik. |
| --- | --- |

15.

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 100”Preliminära anslag”, kapitel 101”Reserv för oförutsedda utgifter”, kapitel 104”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och kapitel 105”Preliminära anslag för fastigheter”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas i denna rapport ”Reserver”. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringarna då 51 procent av dessa, till ett belopp av 32 886 706 EUR, kom från denna rubrik.

| 16. | Av totalsumman på 32 886 706 EUR som överfördes av de preliminära anslagen var 25 054 099 EUR avsedda för fastighetspolitiken och 7 832 607 EUR till övriga ändamål. Detaljerade uppgifter om vart medel har överförts från de preliminära anslagen och ändamålen finns i tabell 6.

  Tabell 6


  Mottagare och skäl till överföringar av preliminära anslag










  (EUR) |
| --- | --- |
| Från | Mottagarpost | Överföring | Mål | Överfört belopp |
| kapitel 100 | 2007 | C1 | Utgifter för inredning av lokaler i Strasbourg | 2 700 000 |
| kapitel 101 | 2026 | C8 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 2 080 000 |
| 2320 | C2 | Extrakostnader för extern juridisk assistans | 800 000 |
| kapitel 105 | 2001 | C17 | Finansiering av tomträttsavtalet med köpoption för TREVES I-byggnaden (Bryssel) | 9 374 099 |
| 2003 | C24 | Förvärv tillsammans med kommissionen av byggnaden Millenaris i Budapest för att göra det till ett Europahus | 9 100 000 |
| 2008 | C24 | Förvärv tillsammans med kommissionen av byggnaden Millenaris i Budapest för att göra det till ett Europahus | 1 000 000 |
| Fastigheter totalt | 25 054 099 |
| kapitel 100 | 1200 | C3 | 5 nya tjänster frigjorda | 112 992 |
| kapitel 101 | 1200 | C20 | Årlig justering av tjänstemännens pensioner och löner | 2 000 000 |
| 2022 | C16 | Finansiering av förebyggande åtgärder för A/H1NI-influensen som rekommenderats av krishanteringsgruppen | 1 273 900 |
| Personal totalt | 3 977 892 |
| kapitel 101 | 3044 | C11 | Diverse kostnader för att organisera interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer | 240 000 |
| 1006 | C19 | Utgifter i samband med ersättning av allmänna utgifter | 1 247 715 |
| Ledamöter totalt | 1 487 715 |
| kapitel 100 | 1420 | C6 | Extra utgifter för externa översättningar | 1 200 000 |
| kapitel 101 | 3245 | C13 | Extra utgifter för stöd till flerspråkighet | 95 000 |
| Utgifter för flerspråkighet totalt | 1 295 000 |
| kapitel 101 | 2100 | C5 | Programvaruutveckling (personalförvaltning) | 527 000 |
| 2102 | C5 | 295 000 |
| kapitel 108 | 2102 | C22 | Drift, utveckling och underhåll av programvara | 250 000 |
| IT-utgifter totalt | 1 072 000 |
| Totalt | 32 886 706 |

16.

Av totalsumman på 32 886 706 EUR som överfördes av de preliminära anslagen var 25 054 099 EUR avsedda för fastighetspolitiken och 7 832 607 EUR till övriga ändamål. Detaljerade uppgifter om vart medel har överförts från de preliminära anslagen och ändamålen finns i tabell 6.

Tabell 6

Mottagare och skäl till överföringar av preliminära anslag

(EUR)

Från

Mottagarpost

Överföring

Mål

Överfört belopp

kapitel 100

2007

C1

Utgifter för inredning av lokaler i Strasbourg

2 700 000

kapitel 101

2026

C8

Säkerhet och övervakning av byggnader

2 080 000

2320

C2

Extrakostnader för extern juridisk assistans

800 000

kapitel 105

2001

C17

Finansiering av tomträttsavtalet med köpoption för TREVES I-byggnaden (Bryssel)

9 374 099

2003

C24

Förvärv tillsammans med kommissionen av byggnaden Millenaris i Budapest för att göra det till ett Europahus

9 100 000

2008

C24

Förvärv tillsammans med kommissionen av byggnaden Millenaris i Budapest för att göra det till ett Europahus

1 000 000

Fastigheter totalt

25 054 099

kapitel 100

1200

C3

5 nya tjänster frigjorda

112 992

kapitel 101

1200

C20

Årlig justering av tjänstemännens pensioner och löner

2 000 000

2022

C16

Finansiering av förebyggande åtgärder för A/H1NI-influensen som rekommenderats av krishanteringsgruppen

1 273 900

Personal totalt

3 977 892

kapitel 101

3044

C11

Diverse kostnader för att organisera interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer

240 000

1006

C19

Utgifter i samband med ersättning av allmänna utgifter

1 247 715

Ledamöter totalt

1 487 715

kapitel 100

1420

C6

Extra utgifter för externa översättningar

1 200 000

kapitel 101

3245

C13

Extra utgifter för stöd till flerspråkighet

95 000

Utgifter för flerspråkighet totalt

1 295 000

kapitel 101

2100

C5

Programvaruutveckling (personalförvaltning)

527 000

2102

C5

295 000

kapitel 108

2102

C22

Drift, utveckling och underhåll av programvara

250 000

IT-utgifter totalt

1 072 000

Totalt

32 886 706

H.2   Överföringar från andra källor

| 17. | I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt överfördes 31 966 901 EUR från andra avdelningar. Utgifterna för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (70 procent) och därefter personalen (16 procent), ledamöterna (9 procent) och IT (5 procent). Uppgifter om dessa överföringar finns i tabell 7. Huvuddelen av dessa fastighetsöverföringar kan förklaras genom en engångshändelse, nämligen tomträttsavtalet på 99 år med köpoption för förvärvet av byggnaden Treves I i Bryssel.

  Tabell 7


  Mottagare av C-överföringar som kommer från andra källor än avdelning 10









  (EUR) |
| --- | --- |
| Mottagande artikel | Överföring | Motivering vid överföringsbegäran | Totalt |
| 1610 | C14 | Utgifter för de läkarundersökningar som är obligatoriska vid rekrytering av ledamotsassistenter | 160 000 |
| | C7 | Utgifter för de läkarundersökningar som är obligatoriska vid rekrytering av ledamotsassistenter | 140 000 |
| 1000 | C23 | Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar) | 350 000 |
| 1012 | C23 | Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar) | 100 000 |
| 102 | C23 | Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar) | 2 100 000 |
| Ledamöter totalt | 2 850 000 |
| 1200 | C20 | Årlig justering av tjänstemännens och övriga anställdas pensioner och löner | 5 000 000 |
| Personal totalt | 5 000 000 |
| 2001 | C17 | Finansiering av tomträttsavtalet med köpoption för TREVES I-byggnaden (Bryssel) | 22 516 901 |
| Fastigheter totalt | 22 516 901 |
| 2102 | C22 | Drift, utveckling och underhåll av programvara | 1 600 000 |
| IT-utgifter totalt | 1 600 000 |
| Totalt | 31 966 901 |

17.

I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt överfördes 31 966 901 EUR från andra avdelningar. Utgifterna för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (70 procent) och därefter personalen (16 procent), ledamöterna (9 procent) och IT (5 procent). Uppgifter om dessa överföringar finns i tabell 7. Huvuddelen av dessa fastighetsöverföringar kan förklaras genom en engångshändelse, nämligen tomträttsavtalet på 99 år med köpoption för förvärvet av byggnaden Treves I i Bryssel.

Tabell 7

Mottagare av C-överföringar som kommer från andra källor än avdelning 10

(EUR)

Mottagande artikel

Överföring

Motivering vid överföringsbegäran

Totalt

1610

C14

Utgifter för de läkarundersökningar som är obligatoriska vid rekrytering av ledamotsassistenter

160 000

C7

Utgifter för de läkarundersökningar som är obligatoriska vid rekrytering av ledamotsassistenter

140 000

1000

C23

Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar)

350 000

1012

C23

Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar)

100 000

102

C23

Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar)

2 100 000

Ledamöter totalt

2 850 000

1200

C20

Årlig justering av tjänstemännens och övriga anställdas pensioner och löner

5 000 000

Personal totalt

5 000 000

2001

C17

Finansiering av tomträttsavtalet med köpoption för TREVES I-byggnaden (Bryssel)

22 516 901

Fastigheter totalt

22 516 901

2102

C22

Drift, utveckling och underhåll av programvara

1 600 000

IT-utgifter totalt

1 600 000

Totalt

31 966 901

| 18. | P-överföringarna sammanfattas i tabell 8.

  Tabell 8


  Mottagare av P-överföringar









  (EUR) |
| --- | --- |
| Mottagande artikel | Överföring | Beskrivning | Överfört belopp |
| 1004”Utgifter för ordinarie resor” | P7 | Utgifter för ledamöternas resor och uppehälle i enlighet med tillämpliga regler i ledamotsstadgan och bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter | 600 000 |
| 1004”Utgifter för ordinarie resor” totalt | 600 000 |
| 1220”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse” | P2 | Tillämpning av artikel 50 för två nya tjänstemän i lönegrad AD 15 | 360 000 |
| 1220”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse” totalt | 360 000 |
| 2007”Inredning av lokaler”: Strasbourg | P9 | Genomförande av flockning i LOW-byggnaden i Strasbourg | 4 000 000 |
| 2007”Inredning av lokaler”: Strasbourg totalt | | 4 000 000 |
| 2008”Andra utgifter rörande byggnader” | P8 | Utgifter för arvoden till arkitektkontoret för utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg | 850 000 |
| 2008”Andra utgifter rörande byggnader” totalt | | 850 000 |
| 3047”Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika” | P3 | Utgifter för att anordna Eurolat | 25 000 |
| 3047”Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika” totalt | 25 000 |
| 3242/01 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet och offentliga arrangemang” | P5 | Utgifter för publikationer (även elektronisk), informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och anslutningsländerna | 250 000 |
| P6 | Utgifter för att konsolidera och utveckla tjänsten EP Intranet | 780 000 |
| 3242/01 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet och offentliga arrangemang” totalt | 1 030 000 |
| 3242/02 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)” | P5 | Utgifter för publikationer (även elektroniska), informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och anslutningsländerna | 50 000 |
| 3242/02 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)” totalt | 50 000 |
| 4224”Ledamöternas assistenter” | P1 | Utgifter för löner, tjänsteresor och andra utgifter för ledamöternas assistenter | 10 500 000 |
| P4 | Utgifter i samband med rekrytering av ledamöternas assistenter | 18 250 000 |
| 4224”Ledamöternas assistenter” totalt | 28 750 000 |
| Totalsumma | 35 665 000 |

18.

P-överföringarna sammanfattas i tabell 8.

Tabell 8

Mottagare av P-överföringar

(EUR)

Mottagande artikel

Överföring

Beskrivning

Överfört belopp

1004”Utgifter för ordinarie resor”

P7

Utgifter för ledamöternas resor och uppehälle i enlighet med tillämpliga regler i ledamotsstadgan och bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter

600 000

1004”Utgifter för ordinarie resor” totalt

600 000

1220”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse”

P2

Tillämpning av artikel 50 för två nya tjänstemän i lönegrad AD 15

360 000

1220”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse” totalt

360 000

2007”Inredning av lokaler”: Strasbourg

P9

Genomförande av flockning i LOW-byggnaden i Strasbourg

4 000 000

2007”Inredning av lokaler”: Strasbourg totalt

4 000 000

2008”Andra utgifter rörande byggnader”

P8

Utgifter för arvoden till arkitektkontoret för utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg

850 000

2008”Andra utgifter rörande byggnader” totalt

850 000

3047”Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika”

P3

Utgifter för att anordna Eurolat

25 000

3047”Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika” totalt

25 000

3242/01 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet och offentliga arrangemang”

P5

Utgifter för publikationer (även elektronisk), informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och anslutningsländerna

250 000

P6

Utgifter för att konsolidera och utveckla tjänsten EP Intranet

780 000

3242/01 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet och offentliga arrangemang” totalt

1 030 000

3242/02 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)”

P5

Utgifter för publikationer (även elektroniska), informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och anslutningsländerna

50 000

3242/02 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)” totalt

50 000

4224”Ledamöternas assistenter”

P1

Utgifter för löner, tjänsteresor och andra utgifter för ledamöternas assistenter

10 500 000

P4

Utgifter i samband med rekrytering av ledamöternas assistenter

18 250 000

4224”Ledamöternas assistenter” totalt

28 750 000

Totalsumma

35 665 000

II.   FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL

| 19. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 71 procent av de totala åtaganden. Det handlar om kapitel 10”Ledamöter”, kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” och kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

19.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 71 procent av de totala åtaganden. Det handlar om kapitel 10”Ledamöter”, kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” och kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

| 20. | I tabell 9 visas hur anslagen utvecklats mellan budgetåren 2009 och 2008, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar schematiskt andelarna och utvecklingen mellan 2008 och 2009.

  Tabell 9


  Utvecklingen för 2009 och 2008 års åtaganden











  Kapitel | Rubrik | 2009 (EUR) | 2008 (EUR) | Förändring (i EUR) | För-ändring (i procent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ledamöter | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 % |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 % |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 % |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 % |
| | Avdelning 1 – | Personer knutna till institutionen |

20.

I tabell 9 visas hur anslagen utvecklats mellan budgetåren 2009 och 2008, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar schematiskt andelarna och utvecklingen mellan 2008 och 2009.

Tabell 9

Utvecklingen för 2009 och 2008 års åtaganden

Kapitel

Rubrik

2009 (EUR)

2008 (EUR)

Förändring (i EUR)

För-ändring (i procent)

10

Ledamöter

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

14

Övrig personal och externa tjänster

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Avdelning 1 –

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

23

Löpande administrativa utgifter

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

| Avdelning 2 – | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter |
| --- | --- |

Avdelning 2 –

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

30

Sammanträden och konferenser

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

| Avdelning 3 – | Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför |
| --- | --- |

Avdelning 3 –

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

44

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

310 000

251 300

58 700

23 %

| Avdelning 4 – | Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför |
| --- | --- |

Avdelning 4 –

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

Totalt

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

Figur 1

Fördelning av 2009 års utgifter per kapitel

Image

Figur 2

Utvecklingen av åtaganden mellan 2008 och 2009 per kapitel

Image

A.   Kapitel 10”Ledamöter”

| 21. | Detta kapitel utgör 12 procent av de totala utgifterna för budgetåret 2009 och har också ökat med 12 procent jämfört med 2008. Budgetåret 2009 var det första då den nya ledamotsstadgan tillämpades, dock bara under perioden juli till december. Parlamentet har tagit över ansvaret för de månatliga ersättningar till ledamöterna som medlemsstaterna tidigare betalade, förutom för de 32 ledamöter som valt systemet ”opt-out” enligt ledamotsstadgan. De nya betydande kostnaderna till följd av tillämpningen av ledamotsstadgan gäller huvudsakligen de månatliga arvodena (punkt 1000) och ökningen av reseutgifterna (punkterna 1004 och 1005). Tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan föreskriver ersättning för resor på grundval av faktiska utgifter och en ny typ av ersättning för resor i den stat där ledamoten valts. |
| --- | --- |

21.

Detta kapitel utgör 12 procent av de totala utgifterna för budgetåret 2009 och har också ökat med 12 procent jämfört med 2008. Budgetåret 2009 var det första då den nya ledamotsstadgan tillämpades, dock bara under perioden juli till december. Parlamentet har tagit över ansvaret för de månatliga ersättningar till ledamöterna som medlemsstaterna tidigare betalade, förutom för de 32 ledamöter som valt systemet ”opt-out” enligt ledamotsstadgan. De nya betydande kostnaderna till följd av tillämpningen av ledamotsstadgan gäller huvudsakligen de månatliga arvodena (punkt 1000) och ökningen av reseutgifterna (punkterna 1004 och 1005). Tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan föreskriver ersättning för resor på grundval av faktiska utgifter och en ny typ av ersättning för resor i den stat där ledamoten valts.

| 22. | Åtagandena för budgetpost 1000”Arvoden” uppgick till 30 601 983 EUR (18 % av åtagandena i kapitel 10), medan 64 968 672 EUR anslogs till budgetposten 1004”Utgifter för ordinarie resor” (38 procent av åtagandena i kapitel 1 0). Denna budgetpost ersatte utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor. |
| --- | --- |

22.

Åtagandena för budgetpost 1000”Arvoden” uppgick till 30 601 983 EUR (18 % av åtagandena i kapitel 10), medan 64 968 672 EUR anslogs till budgetposten 1004”Utgifter för ordinarie resor” (38 procent av åtagandena i kapitel 1 0). Denna budgetpost ersatte utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

| 23. | Under 2009 gjorde ledamöterna 10 200 resor för att delta vid sammanträdena under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 14 734 resor för att delta vid utskottssammanträden i Bryssel och 8 142 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel. För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 641 resor utskottssammanträden och 1 093 resor de politiska gruppernas sammanträden, samt 679 resor för de parlamentariska delegationernas sammanträden. |
| --- | --- |

23.

Under 2009 gjorde ledamöterna 10 200 resor för att delta vid sammanträdena under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 14 734 resor för att delta vid utskottssammanträden i Bryssel och 8 142 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel. För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 641 resor utskottssammanträden och 1 093 resor de politiska gruppernas sammanträden, samt 679 resor för de parlamentariska delegationernas sammanträden.

| 24. | För budgetposten 1006”Ersättning för allmänna utgifter” uppgick åtagandena till 42 629 278 EUR (25 procent av åtagandena i kapitel 10). Detta belopp avsåg utgifter till följd av ledamöternas parlamentariska verksamhet i den medlemsstat där de valts. |
| --- | --- |

24.

För budgetposten 1006”Ersättning för allmänna utgifter” uppgick åtagandena till 42 629 278 EUR (25 procent av åtagandena i kapitel 10). Detta belopp avsåg utgifter till följd av ledamöternas parlamentariska verksamhet i den medlemsstat där de valts.

B.   Kapitel 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

| 25. | Detta kapitel stod för 35 procent av utgifterna 2009 och utgjorde den största delen av de totala utgifterna. Ökningen på 4,2 procent i artikel 120 mellan 2008 och 2009 förklaras i huvudsak med ökade utgifter i punkt 1200”Löner och ersättningar” (+4,6 procent) till följd av den föreskrivna fastlagda befordrings- och löneklassuppflyttningspolitiken samt den årliga löneuppjusteringen enligt tjänsteföreskrifterna. Ökningen av artikel 120 har liksom 2008 i viss mån kompenserats av en minskning av artikel 122”Ersättning vid förtida avgång”, som kan tillskrivas ett betydligt lägre antal mottagare efter att de övergått till det vanliga pensionssystemet. |
| --- | --- |

25.

Detta kapitel stod för 35 procent av utgifterna 2009 och utgjorde den största delen av de totala utgifterna. Ökningen på 4,2 procent i artikel 120 mellan 2008 och 2009 förklaras i huvudsak med ökade utgifter i punkt 1200”Löner och ersättningar” (+4,6 procent) till följd av den föreskrivna fastlagda befordrings- och löneklassuppflyttningspolitiken samt den årliga löneuppjusteringen enligt tjänsteföreskrifterna. Ökningen av artikel 120 har liksom 2008 i viss mån kompenserats av en minskning av artikel 122”Ersättning vid förtida avgång”, som kan tillskrivas ett betydligt lägre antal mottagare efter att de övergått till det vanliga pensionssystemet.

| 26. | I kapitel 1 2 hänför sig omkring 98 procent av utgifterna till punkt 1200”Tjänstemän och tillfälligt anställda”. Åtaganden uppgick till 494 054 418 EUR för denna budgetpost. Totalt 1,4 procent av detta belopp förföll på grund av rådets beslut i december 2009 att den årliga lönejusteringen endast skulle vara 1,85 procent medan man i budgeten räknat med en uppräkning på 3,7 procent enligt kommissionens förslag till rådet. |
| --- | --- |

26.

I kapitel 1 2 hänför sig omkring 98 procent av utgifterna till punkt 1200”Tjänstemän och tillfälligt anställda”. Åtaganden uppgick till 494 054 418 EUR för denna budgetpost. Totalt 1,4 procent av detta belopp förföll på grund av rådets beslut i december 2009 att den årliga lönejusteringen endast skulle vara 1,85 procent medan man i budgeten räknat med en uppräkning på 3,7 procent enligt kommissionens förslag till rådet.

| 27. | Under 2009 utlystes 613 lediga tjänster. 285 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till generalsekretariatet och 22 till de politiska grupperna. Totalt arbetade 5 501 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet den 31 december 2009. Av dessa arbetade 4 922 vid generalsekretariatet och 579 för de politiska grupperna. |
| --- | --- |

27.

Under 2009 utlystes 613 lediga tjänster. 285 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till generalsekretariatet och 22 till de politiska grupperna. Totalt arbetade 5 501 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet den 31 december 2009. Av dessa arbetade 4 922 vid generalsekretariatet och 579 för de politiska grupperna.

| 28. | När det gäller könsfördelningen var 23 procent av personerna i chefsställning kvinnor den 31 december 2009. 21 procent av enhetscheferna, 25 procent av direktörerna och 20 procent av generaldirektörerna (4 av 14) var kvinnor. Könsfördelningen per kategori för hela personalen redovisas i figur 3. Fördelningen av personal utifrån land redovisas i tabell 10.

  Figur 3


  Generalsekretariatets personal efter kön





  Tabell 10


  Generalsekretariatets personal efter land (tjänstemän och tillfälligt anställda)









  EU-27 |
| --- | --- |
| EU-15 | EU-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| UK | 276 | MT | 65 |
| GR | 220 | PL | 190 |
| IE | 98 | SI | 96 |
| IT | 514 | SK | 120 |
| LU | 130 | EU-2 |
| NL | 161 |
| PT | 237 | BG | 110 |
| SE | 139 | RO | 123 |
| Källa: GD PERSONAL. |

28.

När det gäller könsfördelningen var 23 procent av personerna i chefsställning kvinnor den 31 december 2009. 21 procent av enhetscheferna, 25 procent av direktörerna och 20 procent av generaldirektörerna (4 av 14) var kvinnor. Könsfördelningen per kategori för hela personalen redovisas i figur 3. Fördelningen av personal utifrån land redovisas i tabell 10.

Figur 3

Generalsekretariatets personal efter kön

Image

Tabell 10

Generalsekretariatets personal efter land (tjänstemän och tillfälligt anställda)

EU-27

EU-15

EU-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

UK

276

MT

65

GR

220

PL

190

IE

98

SI

96

IT

514

SK

120

LU

130

EU-2

NL

161

PT

237

BG

110

SE

139

RO

123

Källa: GD PERSONAL.

C.   Kapitel 14”övrig personal och externa tjänster”

| 29. | Detta kapitel stod för 6 procent av 2009 års utgifter. Ökningen på 3 procent som registrerades mellan 2008 och 2009 kan å ena sidan förklaras med ökningen i budgetposten 1400”Övriga anställda” och artikel 142”Externa tjänster” och å andra sidan med en minskning av budgetposten 1402”Konferenstolkar”. 48 procent av anslagen i kapitel 14 finns i punkt 1402 och 27 procent i punkt 1400. |
| --- | --- |

29.

Detta kapitel stod för 6 procent av 2009 års utgifter. Ökningen på 3 procent som registrerades mellan 2008 och 2009 kan å ena sidan förklaras med ökningen i budgetposten 1400”Övriga anställda” och artikel 142”Externa tjänster” och å andra sidan med en minskning av budgetposten 1402”Konferenstolkar”. 48 procent av anslagen i kapitel 14 finns i punkt 1402 och 27 procent i punkt 1400.

| 30. | Åtagandena för punkt 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” uppgick till 43 273 028 EUR och innehåller i huvudsak följande: arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar vid parlamentet. Anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 87 473 tolkdagar 2009 (-9,2 procent jämfört med 2008). De fast anställda tolkarna utförde 49 547 dagar (-4,2 procent) och de extraanställda konferenstolkarna 37 926 (-15 procent jämfört med 2008). De minskade utgifterna i denna kategori beror på att sammanträden bortföll under valperioden. |
| --- | --- |

30.

Åtagandena för punkt 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” uppgick till 43 273 028 EUR och innehåller i huvudsak följande: arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar vid parlamentet. Anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 87 473 tolkdagar 2009 (-9,2 procent jämfört med 2008). De fast anställda tolkarna utförde 49 547 dagar (-4,2 procent) och de extraanställda konferenstolkarna 37 926 (-15 procent jämfört med 2008). De minskade utgifterna i denna kategori beror på att sammanträden bortföll under valperioden.

| 31. | För budgetposten 1400”Övriga anställda” uppgår åtaganden till 24 230 465 EUR. Denna budgetpost syftar i huvudsak till att täcka löner och ersättningar till kontraktsanställda vid generalsekretariatet eller de politiska grupperna samt tjänsterna från Manpower som sätter in extrapersonal till sammanträdesperioderna i Strasbourg. Den 31 december 2009 fanns det 571 kontraktsanställda. |
| --- | --- |

31.

För budgetposten 1400”Övriga anställda” uppgår åtaganden till 24 230 465 EUR. Denna budgetpost syftar i huvudsak till att täcka löner och ersättningar till kontraktsanställda vid generalsekretariatet eller de politiska grupperna samt tjänsterna från Manpower som sätter in extrapersonal till sammanträdesperioderna i Strasbourg. Den 31 december 2009 fanns det 571 kontraktsanställda.

| 32. | De kontraktsanställdas fördelning på tjänstegrupper framgår av figur 4.

  Figur 4


  Kontraktsanställda per tjänstegrupp |
| --- | --- |

32.

De kontraktsanställdas fördelning på tjänstegrupper framgår av figur 4.

Figur 4

Kontraktsanställda per tjänstegrupp

Image

D.   Kapitel 16”övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

| 33. | Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2009. Åtagandebemyndigandena i detta kapitel ökade med 10 procent mellan 2008 och 2009 till följd av en ökning av punkt 1610”Utgifter för rekrytering”. Denna budgetpost har fått en överföring för att täcka extrakostnader för rekrytering av ackrediterade parlamentsassistenter. |
| --- | --- |

33.

Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2009. Åtagandebemyndigandena i detta kapitel ökade med 10 procent mellan 2008 och 2009 till följd av en ökning av punkt 1610”Utgifter för rekrytering”. Denna budgetpost har fått en överföring för att täcka extrakostnader för rekrytering av ackrediterade parlamentsassistenter.

| 34. | I kapitel 1 6 rörde 32 procent av åtagandena punkt 1654”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 24 procent punkt 1612”Vidareutbildning”, 16 procent punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” och 9 procent punkt 1613”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”. |
| --- | --- |

34.

I kapitel 1 6 rörde 32 procent av åtagandena punkt 1654”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 24 procent punkt 1612”Vidareutbildning”, 16 procent punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” och 9 procent punkt 1613”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”.

| 35. | Delpunkten 1654/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter” utgör den största delen av punkt 1654. Anslagen i denna budgetpost uppgick till totalt 4 441 145 EUR och täckte parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för daghemmet och daghem med vilka ett kontrakt ingåtts. |
| --- | --- |

35.

Delpunkten 1654/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter” utgör den största delen av punkt 1654. Anslagen i denna budgetpost uppgick till totalt 4 441 145 EUR och täckte parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för daghemmet och daghem med vilka ett kontrakt ingåtts.

| 36. | För punkt 1613”Vidareutbildning” uppgick anslagen till 3 387 946 EUR och täckte vidareutbildningskurser, utgifter för inköp eller produktion av läromedel och kurser som syftar till att upplysa kursdeltagarna om lika möjligheter och karriärrådgivning. Under 2009 deltog 5 511 personer i ordinarie språkkurser och 265 personer i kurser för tredjelandsspråk. Dessutom deltog 1 771 personer i IT-kurser och 737 personer i kurser i ekonomi. Vidare deltog 97 personer i kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan, 5 263 i interna kurser och 225 i externa kurser. |
| --- | --- |

36.

För punkt 1613”Vidareutbildning” uppgick anslagen till 3 387 946 EUR och täckte vidareutbildningskurser, utgifter för inköp eller produktion av läromedel och kurser som syftar till att upplysa kursdeltagarna om lika möjligheter och karriärrådgivning. Under 2009 deltog 5 511 personer i ordinarie språkkurser och 265 personer i kurser för tredjelandsspråk. Dessutom deltog 1 771 personer i IT-kurser och 737 personer i kurser i ekonomi. Vidare deltog 97 personer i kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan, 5 263 i interna kurser och 225 i externa kurser.

| 37. | För punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtaganden till 2 260 000 EUR. Denna artikel syftar till att täcka kostnaderna för förvaltning och drift av restaurangerna och matsalarna. Självbetjäningsrestaurangerna hade 1 266 000 matgäster och personalbutiken ungefär 174 000 kunder. |
| --- | --- |

37.

För punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtaganden till 2 260 000 EUR. Denna artikel syftar till att täcka kostnaderna för förvaltning och drift av restaurangerna och matsalarna. Självbetjäningsrestaurangerna hade 1 266 000 matgäster och personalbutiken ungefär 174 000 kunder.

E.   Kapitel 2 0 – ”fastigheter och utgifter i samband med dessa”

| 38. | Detta kapitel stod för 13 procent av 2009 års budget, en ökning på 1 procent jämfört med 2008. Från detta kapitel har 10,1 miljoner EUR överförts från budgetåret 2009 till 2010 enligt förfarandet för icke-automatiska överföringar enligt artikel 9 i budgetförordningen. Ökningarna i punkt 2 0 0 0 ”Hyror” (+7 procent), 2001”Årliga leasingavgifter” (+499 procent), 2008”Andra utgifter rörande byggnader” (+49 procent, varav 1 miljoner EUR icke-automatiska överföringar), och 2022”Lokalvård och underhåll” (+14 procent), uppvägdes av minskningar i punkt 2003”Fastighetsförvärv” (9,1 miljoner EUR icke automatiska överföringar), 2005”Uppförande av byggnader” (-55 procent) och 2007”Inredning av lokaler” (-20 procent). |
| --- | --- |

38.

Detta kapitel stod för 13 procent av 2009 års budget, en ökning på 1 procent jämfört med 2008. Från detta kapitel har 10,1 miljoner EUR överförts från budgetåret 2009 till 2010 enligt förfarandet för icke-automatiska överföringar enligt artikel 9 i budgetförordningen. Ökningarna i punkt 2 0 0 0 ”Hyror” (+7 procent), 2001”Årliga leasingavgifter” (+499 procent), 2008”Andra utgifter rörande byggnader” (+49 procent, varav 1 miljoner EUR icke-automatiska överföringar), och 2022”Lokalvård och underhåll” (+14 procent), uppvägdes av minskningar i punkt 2003”Fastighetsförvärv” (9,1 miljoner EUR icke automatiska överföringar), 2005”Uppförande av byggnader” (-55 procent) och 2007”Inredning av lokaler” (-20 procent).

| 39. | Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftsart visas schematiskt i figur 5 nedan.

  Figur 5


  Fördelningen av utgifter i kapitel 20 i procent |
| --- | --- |

39.

Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftsart visas schematiskt i figur 5 nedan.

Figur 5

Fördelningen av utgifter i kapitel 20 i procent

Image

| 40. | För punkt 2000”Hyror” uppgick anslagen till 28 303 816 EUR och täckte hyra av de fastigheter och delar av fastigheter som parlamentet brukar samt fastighetsskatter. Ett överskott på 6,27 miljoner EUR (4,85 miljoner EUR som överförts till en annan budgetpost och 1,42 miljoner EUR förfallna) kunde konstateras. Detta överskott förklaras genom utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda ändamål (1,3 miljoner EUR), en försenad inflytt i President-byggnaden i Luxemburg, samt genom att vissa hyror inte indexerats upp (t.ex. Schuman-byggnaden) eller indexeringar som utfallit mindre än väntat. |
| --- | --- |

40.

För punkt 2000”Hyror” uppgick anslagen till 28 303 816 EUR och täckte hyra av de fastigheter och delar av fastigheter som parlamentet brukar samt fastighetsskatter. Ett överskott på 6,27 miljoner EUR (4,85 miljoner EUR som överförts till en annan budgetpost och 1,42 miljoner EUR förfallna) kunde konstateras. Detta överskott förklaras genom utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda ändamål (1,3 miljoner EUR), en försenad inflytt i President-byggnaden i Luxemburg, samt genom att vissa hyror inte indexerats upp (t.ex. Schuman-byggnaden) eller indexeringar som utfallit mindre än väntat.

| 41. | För punkt 2007”Inredning av lokaler” uppgick åtaganden till 31 611 447 EUR och täckte inredningsarbeten och andra utgifter i samband med dessa arbeten, särskilt arkitekt- ingenjörsarvoden, etc. Denna budgetpost har fått påökning med 6,7 miljoner EUR så att framför allt asbestsanering av byggnaderna i Strasbourg kan ske (utgifter som sedan kommer att ersättas av Strasbourgs stad) och ”flockning” av LOW-byggnaden (4 miljoner EUR), något som visade sig vara nödvändigt vid en besiktning av takstrukturerna. |
| --- | --- |

41.

För punkt 2007”Inredning av lokaler” uppgick åtaganden till 31 611 447 EUR och täckte inredningsarbeten och andra utgifter i samband med dessa arbeten, särskilt arkitekt- ingenjörsarvoden, etc. Denna budgetpost har fått påökning med 6,7 miljoner EUR så att framför allt asbestsanering av byggnaderna i Strasbourg kan ske (utgifter som sedan kommer att ersättas av Strasbourgs stad) och ”flockning” av LOW-byggnaden (4 miljoner EUR), något som visade sig vara nödvändigt vid en besiktning av takstrukturerna.

F.   Kapitel 21”informationsteknik, utrustning och inventarier”

| 42. | Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna för 2009. Utgifterna i kapitel 21 är 5 procent mindre än året tidigare, vilket framför allt beror på en minskning i artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer” (-31 procent) på grund av att nuvarande omgång av audiovisuella investeringar i Bryssel går mot sitt slut. Ökningen i punkt 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” (+6 procent) har delvis kompenserats genom en minskning av artikel 212”Inventarier” (-31 procent). Fördelningen visas i figur 6 nedan. |
| --- | --- |

42.

Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna för 2009. Utgifterna i kapitel 21 är 5 procent mindre än året tidigare, vilket framför allt beror på en minskning i artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer” (-31 procent) på grund av att nuvarande omgång av audiovisuella investeringar i Bryssel går mot sitt slut. Ökningen i punkt 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” (+6 procent) har delvis kompenserats genom en minskning av artikel 212”Inventarier” (-31 procent). Fördelningen visas i figur 6 nedan.

| 43. | För punkt 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgår anslagen till 43 008 335 EUR. Dessa anslag täcker särskilt utgifterna för förvärv, hyra, produktion och underhåll av utrustning och programvara inom institutionen, samt utgifter för arbeten som är förknippade med detta. |
| --- | --- |

43.

För punkt 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgår anslagen till 43 008 335 EUR. Dessa anslag täcker särskilt utgifterna för förvärv, hyra, produktion och underhåll av utrustning och programvara inom institutionen, samt utgifter för arbeten som är förknippade med detta.

| 44. | Anslagen för punkt 2102”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgår till 41 155 588 EUR. Dessa anslag täcker särskilt utgifterna för förvärv, hyra, produktion och underhåll av utrustning och programvara inom institutionen, samt utgifter för arbeten som är förknippade med detta. Denna utrustning och programvara avser främst system vid databehandlings- och telekommunikationscentralen, databehandling på avdelningsnivå och i de politiska grupperna samt det elektroniska omröstningssystemet. |
| --- | --- |

44.

Anslagen för punkt 2102”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgår till 41 155 588 EUR. Dessa anslag täcker särskilt utgifterna för förvärv, hyra, produktion och underhåll av utrustning och programvara inom institutionen, samt utgifter för arbeten som är förknippade med detta. Denna utrustning och programvara avser främst system vid databehandlings- och telekommunikationscentralen, databehandling på avdelningsnivå och i de politiska grupperna samt det elektroniska omröstningssystemet.

| 45. | Datalagringskapaciteten och processorkraften tredubblades nästan under perioden. Vid årsslutet 2008 var lagringskapaciteten 584 000 gigabyte (GB) och vid årsslutet 2009 hade den ökat till 1 803 021 GB. När det gäller processorkraften ökade den centrala dataenhetens kapacitet att behandla en given mängd data på en given tid med 235 procent jämfört med föregående år. Vidare nästan fördubblades antalet programfixar som testades och införlivades med nätverket, servrarna, programvarorna och arbetsstationerna för att göra informationssystemen säkra, från 899 vid årsslutet 2008 till 1 886 vid årsslutet 2009.

  Figur 6


  Fördelningen av utgifter i kapitel 21 i procent |
| --- | --- |

45.

Datalagringskapaciteten och processorkraften tredubblades nästan under perioden. Vid årsslutet 2008 var lagringskapaciteten 584 000 gigabyte (GB) och vid årsslutet 2009 hade den ökat till 1 803 021 GB. När det gäller processorkraften ökade den centrala dataenhetens kapacitet att behandla en given mängd data på en given tid med 235 procent jämfört med föregående år. Vidare nästan fördubblades antalet programfixar som testades och införlivades med nätverket, servrarna, programvarorna och arbetsstationerna för att göra informationssystemen säkra, från 899 vid årsslutet 2008 till 1 886 vid årsslutet 2009.

Figur 6

Fördelningen av utgifter i kapitel 21 i procent

Image

G.   Kapitel 23”löpande administrativa utgifter”

| 46. | Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2009. Ökningen på 10 procent i detta kapitel mellan 2008 och 2009 förklaras i huvudsak med en ökning av utgifterna för artikel 232”Rättskostnader och skadestånd” (+206 procent) på grund av de rättsprocesser som inleddes efter det att en del av taket i plenisalen i Strasbourg störtat in och ökade juridiska kostnader för renoverings- och utbyggnadsprojektet för KAD-byggnaden i Luxemburg. |
| --- | --- |

46.

Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2009. Ökningen på 10 procent i detta kapitel mellan 2008 och 2009 förklaras i huvudsak med en ökning av utgifterna för artikel 232”Rättskostnader och skadestånd” (+206 procent) på grund av de rättsprocesser som inleddes efter det att en del av taket i plenisalen i Strasbourg störtat in och ökade juridiska kostnader för renoverings- och utbyggnadsprojektet för KAD-byggnaden i Luxemburg.

| 47. | Fördelningen av utgifterna i denna artikel är följande: 51 procent gick till artikel 235”Telekommunikationer”, 19 procent till artikel 230”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”, 12 procent till artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”, 6 procent till artikel 237”Flyttningar” och övriga 12 procent till diverse andra budgetposter. |
| --- | --- |

47.

Fördelningen av utgifterna i denna artikel är följande: 51 procent gick till artikel 235”Telekommunikationer”, 19 procent till artikel 230”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”, 12 procent till artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”, 6 procent till artikel 237”Flyttningar” och övriga 12 procent till diverse andra budgetposter.

H.   Kapitel 30”Sammanträden och konferenser”

| 48. | Detta kapitel stod för 2 procent av utgifterna för 2009. Anslagen var 6 procent lägre 2009 än 2008. Detta förklaras genom en minskning av utgifterna för artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor”. För denna artikel förföll 2,7 procent av de ursprungliga anslagen i slutet av året utöver de 3 miljoner EUR som gått till överföringar under året. Minskningen beror på en lägre aktivitet under valåret och en skärpning av föreskrifterna för beräkningarna av tjänstereseutgifter. |
| --- | --- |

48.

Detta kapitel stod för 2 procent av utgifterna för 2009. Anslagen var 6 procent lägre 2009 än 2008. Detta förklaras genom en minskning av utgifterna för artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor”. För denna artikel förföll 2,7 procent av de ursprungliga anslagen i slutet av året utöver de 3 miljoner EUR som gått till överföringar under året. Minskningen beror på en lägre aktivitet under valåret och en skärpning av föreskrifterna för beräkningarna av tjänstereseutgifter.

| 49. | Under 2009 gjordes 29 384 tjänsteresor under 84 840 tjänsteresedagar. Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 4 508 tjänsteresor, Strasbourg 18 261 tjänsteresor och Luxemburg 2 504 tjänsteresor). |
| --- | --- |

49.

Under 2009 gjordes 29 384 tjänsteresor under 84 840 tjänsteresedagar. Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 4 508 tjänsteresor, Strasbourg 18 261 tjänsteresor och Luxemburg 2 504 tjänsteresor).

I.   Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

| 50. | Anslagsnivån i kapitel 32 präglades 2009 av den institutionella informationskampanjen inför Europavalet i juni 2009. Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna för 2009. 26 procent av anslagen i kapitlet avser punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 18 procent punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, 16 procent punkt 3248”Utgifter för audivisuell information” och 10 procent punkt 3220”Utgifter för dokumentation och bibliotek”. |
| --- | --- |

50.

Anslagsnivån i kapitel 32 präglades 2009 av den institutionella informationskampanjen inför Europavalet i juni 2009. Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna för 2009. 26 procent av anslagen i kapitlet avser punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 18 procent punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, 16 procent punkt 3248”Utgifter för audivisuell information” och 10 procent punkt 3220”Utgifter för dokumentation och bibliotek”.

| 51. | Fördelningen visas i figur 7.

  Figur 7


  Fördelningen av utgifter i kapitel 32 i procent |
| --- | --- |

51.

Fördelningen visas i figur 7.

Figur 7

Fördelningen av utgifter i kapitel 32 i procent

Image

| 52. | För punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick anslagen till 24 485 353 EUR och täckte bidragen för besöksgrupper som bjudits in av ledamöterna och tillhörande utgifter för tillsyn och infrastruktur, förvaltningskostnaderna för Euroscola-programmet och finansiering av praktiktjänstgöring för opinionsbildare från tredjeländer. De förfallna anslagen i denna budgetpost var 2 619 647 EUR, och detta berodde på färre besöksgrupper från ledamöterna än planerat (på grund av valåret). |
| --- | --- |

52.

För punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick anslagen till 24 485 353 EUR och täckte bidragen för besöksgrupper som bjudits in av ledamöterna och tillhörande utgifter för tillsyn och infrastruktur, förvaltningskostnaderna för Euroscola-programmet och finansiering av praktiktjänstgöring för opinionsbildare från tredjeländer. De förfallna anslagen i denna budgetpost var 2 619 647 EUR, och detta berodde på färre besöksgrupper från ledamöterna än planerat (på grund av valåret).

| 53. | För punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick anslagen till 16 678 677 EUR. Dessa anslag tjänade framför allt till att täcka utgifter för publikationer, informationsverksamhet och deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna. |
| --- | --- |

53.

För punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick anslagen till 16 678 677 EUR. Dessa anslag tjänade framför allt till att täcka utgifter för publikationer, informationsverksamhet och deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna.

| 54. | Anslagen i punkt 3248”Utgifter för audivisuell information” uppgick till 15 124 447 EUR och täckte utgifter för följande:






  — | den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar), |
| --- | --- | --- |

54.

Anslagen i punkt 3248”Utgifter för audivisuell information” uppgick till 15 124 447 EUR och täckte utgifter för följande:

—

den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar),

| — | utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden, |
| --- | --- |

—

utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden,

| — | inspelning av plenarsammanträdena på dvd, och |
| --- | --- |

—

inspelning av plenarsammanträdena på dvd, och

| — | inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som innebär att medborgarna ständigt har tillgång till denna information. |
| --- | --- |

—

inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som innebär att medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

J.   Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

| 55. | Detta kapitel stod för 5 procent av utgifterna för 2009. Artikel 400”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” utgjorde 76 procent av anslagen i kapitel 40. Åtaganden för denna artikel uppgick till 52 337 886 EUR. Detta anslag syftade till att täcka de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas






  — | sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter, |
| --- | --- | --- |

55.

Detta kapitel stod för 5 procent av utgifterna för 2009. Artikel 400”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” utgjorde 76 procent av anslagen i kapitel 40. Åtaganden för denna artikel uppgick till 52 337 886 EUR. Detta anslag syftade till att täcka de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas

—

sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

| — | utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet. |
| --- | --- |

—

utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

| 56. | Artikel 402”Bidrag till europeiska politiska partier” och artikel 403”Bidrag till europeiska politiska stiftelser” utgjorde 23 procent av anslagen i kapitel 40 med ett totalbelopp på 16,8 miljoner EUR. |
| --- | --- |

56.

Artikel 402”Bidrag till europeiska politiska partier” och artikel 403”Bidrag till europeiska politiska stiftelser” utgjorde 23 procent av anslagen i kapitel 40 med ett totalbelopp på 16,8 miljoner EUR.

K.   Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

| 57. | År 2009 var det första budgetåret då den nya ledamotsstadgan tillämpades, dock bara under perioden juli till december. Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2009. |
| --- | --- |

57.

År 2009 var det första budgetåret då den nya ledamotsstadgan tillämpades, dock bara under perioden juli till december. Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2009.

| 58. | Artikel 4220”Assistentstöd till ledamöterna” svarade för 83 procent av åtagandebemyndigandena i detta kapitel. Dessa uppgick till 126 946 740 EUR. Utgifterna avsåg det gamla systemet för assistentstöd till ledamöterna (från januari till juni) enligt bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, och från och med juli 2009 det nya systemet för ”lokala” assistenter enligt de nya ledamots- och assistentstadgorna. |
| --- | --- |

58.

Artikel 4220”Assistentstöd till ledamöterna” svarade för 83 procent av åtagandebemyndigandena i detta kapitel. Dessa uppgick till 126 946 740 EUR. Utgifterna avsåg det gamla systemet för assistentstöd till ledamöterna (från januari till juni) enligt bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, och från och med juli 2009 det nya systemet för ”lokala” assistenter enligt de nya ledamots- och assistentstadgorna.

| 59. | Ledamotsassistenterna som är ackrediterade på en av de tre arbetsorterna och som omfattas av de allmänna tjänsteföreskrifterna finansierades genom punkt 4224”Ledamöternas assistenter” till ett belopp på 26,4 miljoner EUR (perioden juli–december 2009). |
| --- | --- |

59.

Ledamotsassistenterna som är ackrediterade på en av de tre arbetsorterna och som omfattas av de allmänna tjänsteföreskrifterna finansierades genom punkt 4224”Ledamöternas assistenter” till ett belopp på 26,4 miljoner EUR (perioden juli–december 2009).

L.   Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

| 60. | Kapitlen i denna avdelning innehåller endast preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa anslag analyserades i avdelning 1 i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 36 522 592 EUR, cirka 2 procent av de totala ursprungliga anslagen. De outnyttjade medlen uppgick till 3 635 886 EUR, cirka 0,2 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2009. |
| --- | --- |

60.

Kapitlen i denna avdelning innehåller endast preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa anslag analyserades i avdelning 1 i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 36 522 592 EUR, cirka 2 procent av de totala ursprungliga anslagen. De outnyttjade medlen uppgick till 3 635 886 EUR, cirka 0,2 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2009.

III.   MÅL 2009 OCH UPPNÅDDA RESULTAT

| 61. | Bland de mål som Europaparlamentets generalsekretariat arbetade för under 2009 är det särskilt intressant att notera följande:






  A. | Informationskampanjen för valet till Europaparlamentet 2009 och kommunikationsverksamheten. |
| --- | --- | --- |

61.

Bland de mål som Europaparlamentets generalsekretariat arbetade för under 2009 är det särskilt intressant att notera följande:

A.

Informationskampanjen för valet till Europaparlamentet 2009 och kommunikationsverksamheten.

| B. | Genomförandet av den nya ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för assistenterna. |
| --- | --- |

B.

Genomförandet av den nya ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för assistenterna.

| C. | Reformen och konsolideringen av parlamentets generalsekretariat. |
| --- | --- |

C.

Reformen och konsolideringen av parlamentets generalsekretariat.

| D. | Förberedelserna för genomförandet av Lissabonfördraget. |
| --- | --- |

D.

Förberedelserna för genomförandet av Lissabonfördraget.

| 62. | De resultat som presenteras nedan bygger på de delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter för 2009. För en mer komplett bild av verksamheten vid Europaparlamentets generaldirektorat är det lämpligt att konsultera de årliga verksamhetsrapporterna. |
| --- | --- |

62.

De resultat som presenteras nedan bygger på de delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter för 2009. För en mer komplett bild av verksamheten vid Europaparlamentets generaldirektorat är det lämpligt att konsultera de årliga verksamhetsrapporterna.

A.   Valet till europaparlamentet 2009 och kommunikationsverksamhet

| 63. | Under det första halvåret under valåret 2009 fokuserades informations- och kommunikationsverksamheten på valet till Europaparlamentet och den institutionella valkampanj som beslutats av presidiet och som skulle genomföras på central nivå och i alla medlemsstaterna. De viktigaste delarna i denna verksamhet var följande:






  — | Genomförande på central nivå och på medlemsstatsnivå av den informations- och kommunikationskampanj som beslutats av de politiska instanserna. |
| --- | --- | --- |

63.

Under det första halvåret under valåret 2009 fokuserades informations- och kommunikationsverksamheten på valet till Europaparlamentet och den institutionella valkampanj som beslutats av presidiet och som skulle genomföras på central nivå och i alla medlemsstaterna. De viktigaste delarna i denna verksamhet var följande:

—

Genomförande på central nivå och på medlemsstatsnivå av den informations- och kommunikationskampanj som beslutats av de politiska instanserna.

| — | Interinstitutionellt samarbete inför valet, såväl på europeisk som på nationell nivå. |
| --- | --- |

—

Interinstitutionellt samarbete inför valet, såväl på europeisk som på nationell nivå.

| — | Utveckling av alla GD Kommunikations informationsinsatser med inriktning på valet. |
| --- | --- |

—

Utveckling av alla GD Kommunikations informationsinsatser med inriktning på valet.

| — | Lansering av webbplatsen Web Elections i mitten av januari 2009. |
| --- | --- |

—

Lansering av webbplatsen Web Elections i mitten av januari 2009.

| — | Förberedelser och genomförande av valvakan 2009. |
| --- | --- |

—

Förberedelser och genomförande av valvakan 2009.

| — | Opinionsundersökningar som utarbetats och genomförts i medlemsstaterna. |
| --- | --- |

—

Opinionsundersökningar som utarbetats och genomförts i medlemsstaterna.

| 64. | Parallellt med detta och även efter valdagen i juni 2009 har GD Kommunikation verkat för att fullfölja sin huvuduppgift vilket är att skapa största möjliga mediatäckning för parlamentets verksamhet och att informera den breda allmänheten och opinionsbildarna om Europaparlamentet. Följande verksamhetsinslag bör framhävas:






  — | Europarl-TV: konsolidering av programmen, marknadsföringsinsatser, uppnående av full kapacitet och medverkan i valrörelsen, placering av information i andra multimedier och TV-kanaler, synergier med webbplatsen Europarl. |
| --- | --- | --- |

64.

Parallellt med detta och även efter valdagen i juni 2009 har GD Kommunikation verkat för att fullfölja sin huvuduppgift vilket är att skapa största möjliga mediatäckning för parlamentets verksamhet och att informera den breda allmänheten och opinionsbildarna om Europaparlamentet. Följande verksamhetsinslag bör framhävas:

—

Europarl-TV: konsolidering av programmen, marknadsföringsinsatser, uppnående av full kapacitet och medverkan i valrörelsen, placering av information i andra multimedier och TV-kanaler, synergier med webbplatsen Europarl.

| — | Invigning och successiv utveckling av det nya audiovisuella centret i JAN-byggnaden. |
| --- | --- |

—

Invigning och successiv utveckling av det nya audiovisuella centret i JAN-byggnaden.

| — | Vidareutveckling av webbplatsen Europarl och studier om dess tillgänglighet. |
| --- | --- |

—

Vidareutveckling av webbplatsen Europarl och studier om dess tillgänglighet.

| — | Lansering av web-streaming för flera parlamentsutskott parallellt. |
| --- | --- |

—

Lansering av web-streaming för flera parlamentsutskott parallellt.

| — | Anordnande och utveckling av årliga evenemang som till exempel Internationella kvinnodagen, Europeiska dagen för att hedra minnet av terrorismens offer, Öppet hus-dagar, Charlemagnepriset för unga, LUX-priset, journalistpriset och Sacharovpriset samt alla andra evenemang som beslutats av de politiska instanserna. |
| --- | --- |

—

Anordnande och utveckling av årliga evenemang som till exempel Internationella kvinnodagen, Europeiska dagen för att hedra minnet av terrorismens offer, Öppet hus-dagar, Charlemagnepriset för unga, LUX-priset, journalistpriset och Sacharovpriset samt alla andra evenemang som beslutats av de politiska instanserna.

| — | Presentation av den sjunde valperioden och anpassning av alla kommunikationsprodukter och alla publikationer till parlamentets nya sammansättning. |
| --- | --- |

—

Presentation av den sjunde valperioden och anpassning av alla kommunikationsprodukter och alla publikationer till parlamentets nya sammansättning.

| — | Kommunikation kring det nya Europaparlamentets konstituerande sammanträde och den nya kommissionen och utfrågningarna av kommissionärskandidaterna. |
| --- | --- |

—

Kommunikation kring det nya Europaparlamentets konstituerande sammanträde och den nya kommissionen och utfrågningarna av kommissionärskandidaterna.

| — | Minneshögtider för Berlinmurens fall och de demokratiska förändringarna i Central- och Östeuropa. |
| --- | --- |

—

Minneshögtider för Berlinmurens fall och de demokratiska förändringarna i Central- och Östeuropa.

B.   Införande av den nya ledamots- och assistentstadgan

| 65. | Stadgan för Europaparlamentets ledamöter trädde i kraft den 14 juli 2009 tillsammans med de nya bestämmelser för assistentstöd till ledamöterna som antogs efter ledamotsstadgan. Under de första månaderna 2009 utarbetade GD Ekonomi tillämpningsföreskrifter för tjänsteföreskrifterna för assistenterna samt bestämmelser för lokala assistenter och ledamöternas praktikanter. Arbetet fortsatte med tillämpningsföreskrifter för ledamotsstadgan och med särskilda regler för införandet av stadgan på administrativ nivå, såsom systemet för ersättning av läkarkostnader och samarbete med kommissionen för att förvalta det, särskilda regler för ersättning av reseutgifter, etc. |
| --- | --- |

65.

Stadgan för Europaparlamentets ledamöter trädde i kraft den 14 juli 2009 tillsammans med de nya bestämmelser för assistentstöd till ledamöterna som antogs efter ledamotsstadgan. Under de första månaderna 2009 utarbetade GD Ekonomi tillämpningsföreskrifter för tjänsteföreskrifterna för assistenterna samt bestämmelser för lokala assistenter och ledamöternas praktikanter. Arbetet fortsatte med tillämpningsföreskrifter för ledamotsstadgan och med särskilda regler för införandet av stadgan på administrativ nivå, såsom systemet för ersättning av läkarkostnader och samarbete med kommissionen för att förvalta det, särskilda regler för ersättning av reseutgifter, etc.

| 66. | Sedan i juli har ett stort antal förslag till justeringar lämnats av ledamöter och assistenter på grundval av deras egna erfarenheter med de nya stadgorna. Även på administrativ nivå blev det uppenbart att det behövdes ytterligare förtydliganden eller regeljusteringar för tillämpningen. Därför beslutade presidiet att inrätta en tillfällig arbetsgrupp om tillämpningen av ledamots- och assistentstadgorna, sammansatt av fyra vice talmän och den ansvarige kvestorn, vilken konstituerades den 29 september. Den tillfälliga arbetsgruppen får stöd av rättstjänsten och de berörda generaldirektoraten, särskild GD Ekonomi och GD Personal. Arbetsgruppens rekommendationer har redan lett till ett antal justeringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamots- och assistentstadgorna som antagits av presidiet vid dess sammanträden den 11 och 23 november 2009, något som kräver justeringar av den faktiska tillämpningspraxisen och också nya instruktioner till de olika enheterna. |
| --- | --- |

66.

Sedan i juli har ett stort antal förslag till justeringar lämnats av ledamöter och assistenter på grundval av deras egna erfarenheter med de nya stadgorna. Även på administrativ nivå blev det uppenbart att det behövdes ytterligare förtydliganden eller regeljusteringar för tillämpningen. Därför beslutade presidiet att inrätta en tillfällig arbetsgrupp om tillämpningen av ledamots- och assistentstadgorna, sammansatt av fyra vice talmän och den ansvarige kvestorn, vilken konstituerades den 29 september. Den tillfälliga arbetsgruppen får stöd av rättstjänsten och de berörda generaldirektoraten, särskild GD Ekonomi och GD Personal. Arbetsgruppens rekommendationer har redan lett till ett antal justeringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamots- och assistentstadgorna som antagits av presidiet vid dess sammanträden den 11 och 23 november 2009, något som kräver justeringar av den faktiska tillämpningspraxisen och också nya instruktioner till de olika enheterna.

| 67. | GD Ekonomi har i samarbete med GD Innovation och tekniskt stöd utvecklat de IT tillämpningar som krävs för att tillämpa stadgan och anpassat de formulär som behövs för ledamöter och assistenter samt givit ut en mängd information (olika uppsättningar ”frågor och svar”som delats ut till ledamöterna, informationsblad för intranätet och för GD Ekonomis egen webbplats). IT-tillämpningarna är inte riktigt klara ännu (särskilt funktionerna för att synkronisera olika tillämpningar och statistiska funktioner saknas) och de behöver redan justeras till följd av presidiets beslut och förbättras på grundval av de erfarenheter som gjorts under de första månaderna av stadgans genomförande. |
| --- | --- |

67.

GD Ekonomi har i samarbete med GD Innovation och tekniskt stöd utvecklat de IT tillämpningar som krävs för att tillämpa stadgan och anpassat de formulär som behövs för ledamöter och assistenter samt givit ut en mängd information (olika uppsättningar ”frågor och svar”som delats ut till ledamöterna, informationsblad för intranätet och för GD Ekonomis egen webbplats). IT-tillämpningarna är inte riktigt klara ännu (särskilt funktionerna för att synkronisera olika tillämpningar och statistiska funktioner saknas) och de behöver redan justeras till följd av presidiets beslut och förbättras på grundval av de erfarenheter som gjorts under de första månaderna av stadgans genomförande.

C.   Reform och konsolidering av parlamentets generalsekretariat

| 68. | Efter att ha bli utsedd i mars 2009 lade den nya generalsekreteraren fram ett paket med förslag till omstrukturerings- och konsolideringsåtgärder för generalsekretariatet. Dessa åtgärder är följande: |
| --- | --- |

68.

Efter att ha bli utsedd i mars 2009 lade den nya generalsekreteraren fram ett paket med förslag till omstrukturerings- och konsolideringsåtgärder för generalsekretariatet. Dessa åtgärder är följande:

C.1   Stärkande av stödet till utskotten och omorganisering av enheten för ingivande av utskotts- och plenarhandlingar (Tabling Office)

| 69. | Tabling Office, som inrättades av presidiet 2003, har haft som främsta uppgift att bistå ledamöterna med assistens och råd vid utformning av texter och kontroll av överensstämmelsen mellan dessa och den befintliga lagstiftningen. Efter det att enheten hade varit verksam under en hel lagstiftningsperiod, situationen hade utvärderats och budgetmyndigheten flera gånger hade krävt att den personal som bistår ledamöterna direkt i deras lagstiftningsarbete skulle stärkas avsevärt, verkade det motiverat att börja förbättra arbetsmetoderna. |
| --- | --- |

69.

Tabling Office, som inrättades av presidiet 2003, har haft som främsta uppgift att bistå ledamöterna med assistens och råd vid utformning av texter och kontroll av överensstämmelsen mellan dessa och den befintliga lagstiftningen. Efter det att enheten hade varit verksam under en hel lagstiftningsperiod, situationen hade utvärderats och budgetmyndigheten flera gånger hade krävt att den personal som bistår ledamöterna direkt i deras lagstiftningsarbete skulle stärkas avsevärt, verkade det motiverat att börja förbättra arbetsmetoderna.

| 70. | I detta sammanhang beslutade presidiet den 6 maj 2009 följande (9):






  — | Att godkänna överföring av 48 tjänster inom språkenheterna vid direktoratet för rättsakter till parlamentsutskottens sekretariat inom GD IPOL och GD EXPO. |
| --- | --- | --- |

70.

I detta sammanhang beslutade presidiet den 6 maj 2009 följande (9):

—

Att godkänna överföring av 48 tjänster inom språkenheterna vid direktoratet för rättsakter till parlamentsutskottens sekretariat inom GD IPOL och GD EXPO.

| — | Att flytta den enhet som har hand om mottagande och hänvisning av officiella dokument och enheten för ingivande av handlingar (Tabling Desk Unit) till direktoratet för plenarsammanträden. |
| --- | --- |

—

Att flytta den enhet som har hand om mottagande och hänvisning av officiella dokument och enheten för ingivande av handlingar (Tabling Desk Unit) till direktoratet för plenarsammanträden.

| — | Att inrätta ett instrument för rättsaktsplanering som ska arbeta för vice generalsekreteraren. Till detta ska åtta handläggartjänster och fyra assistenttjänster överföras från direktoratet för rättsakter och enheten för planering av plenarsammanträden, som tidigare hörde till direktoratet för plenarsammanträden. |
| --- | --- |

—

Att inrätta ett instrument för rättsaktsplanering som ska arbeta för vice generalsekreteraren. Till detta ska åtta handläggartjänster och fyra assistenttjänster överföras från direktoratet för rättsakter och enheten för planering av plenarsammanträden, som tidigare hörde till direktoratet för plenarsammanträden.

C.2   Inrättande av ett direktorat för biblioteks- och dokumenthantering

| 71. | Utöver den första omstruktureringen, som avsåg Tabling Office och stärkandet av utskottens strukturer, gav presidiet även grönt ljus för inrättandet av en särskild struktur för dokumenthantering i syfte att utöka stödet till ledamöterna. Den här strukturen omfattar särskilt ett optimerat system för kunskapsförvaltning, som budgetmyndigheten också har efterlyst. |
| --- | --- |

71.

Utöver den första omstruktureringen, som avsåg Tabling Office och stärkandet av utskottens strukturer, gav presidiet även grönt ljus för inrättandet av en särskild struktur för dokumenthantering i syfte att utöka stödet till ledamöterna. Den här strukturen omfattar särskilt ett optimerat system för kunskapsförvaltning, som budgetmyndigheten också har efterlyst.

| 72. | Den 16–17 juni 2009 beslutade presidiet även följande (10):






  — | Att flytta sekretariaten med ansvar för det offentliga registret och tillgång till handlingar, den officiella posttjänsten, arkiv- och dokumentationscentrumet samt medborgarnas postenhet till det direktorat som hade hand om biblioteket och som vid detta tillfälle bytte namn till Direktoratet för biblioteks- och dokumenthantering. |
| --- | --- | --- |

72.

Den 16–17 juni 2009 beslutade presidiet även följande (10):

—

Att flytta sekretariaten med ansvar för det offentliga registret och tillgång till handlingar, den officiella posttjänsten, arkiv- och dokumentationscentrumet samt medborgarnas postenhet till det direktorat som hade hand om biblioteket och som vid detta tillfälle bytte namn till Direktoratet för biblioteks- och dokumenthantering.

| — | Att göra en administrativ överföring av presidiets, talmanskonferensens och kvestorskollegiets sekretariat till generalsekreteraren, medan protokolltjänsten placerades under vice generalsekreteraren. |
| --- | --- |

—

Att göra en administrativ överföring av presidiets, talmanskonferensens och kvestorskollegiets sekretariat till generalsekreteraren, medan protokolltjänsten placerades under vice generalsekreteraren.

C.3   Säkerhet som anpassats till parlamentets uppgifter

| 73. | Med hänsyn till parlamentets traditionella dilemma mellan säkerhet och tillgänglighet samt nya utmaningar som planering av krisåtgärder, förvaltning av den kontinuerliga verksamheten, stödet till delegationerna samt allmän och permanent riskbedömning har det visat sig nödvändigt att reformera de strukturer som inte utvecklats särskilt mycket trots de åtgärder som vidtagits efter attentaten den 11 september 2001. |
| --- | --- |

73.

Med hänsyn till parlamentets traditionella dilemma mellan säkerhet och tillgänglighet samt nya utmaningar som planering av krisåtgärder, förvaltning av den kontinuerliga verksamheten, stödet till delegationerna samt allmän och permanent riskbedömning har det visat sig nödvändigt att reformera de strukturer som inte utvecklats särskilt mycket trots de åtgärder som vidtagits efter attentaten den 11 september 2001.

| 74. | Därför beslutade presidiet (11) vid sammanträdet den 1 april 2009 att förbättra säkerhetstjänsterna och inrätta ett nytt direktorat för säkerhet och riskbedömning inom GD PRES, där strukturen har ändrats i grunden. De nya enheterna kommer särskilt att organiseras i






  — | två enheter med ansvar för operativ säkerhet, dvs. enheten för ”allmän säkerhet” och ”ackrediteringsenheten”, |
| --- | --- | --- |

74.

Därför beslutade presidiet (11) vid sammanträdet den 1 april 2009 att förbättra säkerhetstjänsterna och inrätta ett nytt direktorat för säkerhet och riskbedömning inom GD PRES, där strukturen har ändrats i grunden. De nya enheterna kommer särskilt att organiseras i

—

två enheter med ansvar för operativ säkerhet, dvs. enheten för ”allmän säkerhet” och ”ackrediteringsenheten”,

| — | två enheter med ansvar för organisatorisk säkerhet, dvs. enheten för ”undersökningar, kontinuerlig verksamhet och skydd av personuppgifter” samt enheten för ”riskhantering och teknisk rådgivning”. |
| --- | --- |

—

två enheter med ansvar för organisatorisk säkerhet, dvs. enheten för ”undersökningar, kontinuerlig verksamhet och skydd av personuppgifter” samt enheten för ”riskhantering och teknisk rådgivning”.

C.4   Anpassning av kommunikationsstrukturerna till de nya ambitionerna

| 75. | Efter en ambitiös och lyckad reform 2004 måste kommunikationssektorn möta nya krav och en ändring av den institutionella miljön till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande. Dessutom borde utvärderingen av den senaste kampanjen inför valet till Europaparlamentet, som fortfarande inte är slutförd, leda till samma slutsatser. För att ta hänsyn till de nya utmaningarna föreföll det därför nödvändigt att anta en integrerad kommunikationsstrategi, utveckla den politiska expertisen, förbättra medietjänsterna och utveckla on line-produkterna. |
| --- | --- |

75.

Efter en ambitiös och lyckad reform 2004 måste kommunikationssektorn möta nya krav och en ändring av den institutionella miljön till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande. Dessutom borde utvärderingen av den senaste kampanjen inför valet till Europaparlamentet, som fortfarande inte är slutförd, leda till samma slutsatser. För att ta hänsyn till de nya utmaningarna föreföll det därför nödvändigt att anta en integrerad kommunikationsstrategi, utveckla den politiska expertisen, förbättra medietjänsterna och utveckla on line-produkterna.

| 76. | I detta syfte antog presidiet (12) den 18 juni 2009 vissa ändringar av GD COMM:s interna organisation. Hit hör i första hand följande:






  — | Omstrukturering av pressenheten i ”kommunikationsavdelningar” och organisering av ”webbkommunikationsenheten” i ”temaavdelningar” som utformas enligt strukturen på de olika avdelningar som redan finns inom GD IPOL och GD EXPO, i syfte att underlätta samarbetet mellan tjänsterna och inrätta en innehållsbaserad kompetens. |
| --- | --- | --- |

76.

I detta syfte antog presidiet (12) den 18 juni 2009 vissa ändringar av GD COMM:s interna organisation. Hit hör i första hand följande:

—

Omstrukturering av pressenheten i ”kommunikationsavdelningar” och organisering av ”webbkommunikationsenheten” i ”temaavdelningar” som utformas enligt strukturen på de olika avdelningar som redan finns inom GD IPOL och GD EXPO, i syfte att underlätta samarbetet mellan tjänsterna och inrätta en innehållsbaserad kompetens.

| — | Inrättande av ett råd för kommunikationsplanering som består av företrädare för GD COMM, GD PRES, GD IPOL och GD EXPO och sammanträder en gång per månad för att ge parlamentet en mekanism som gör det möjligt att på förhand integrera ”kommunikationsdimensionen” av institutionens lagstiftningsrelaterade och politiska prioriteringar och verksamheter. |
| --- | --- |

—

Inrättande av ett råd för kommunikationsplanering som består av företrädare för GD COMM, GD PRES, GD IPOL och GD EXPO och sammanträder en gång per månad för att ge parlamentet en mekanism som gör det möjligt att på förhand integrera ”kommunikationsdimensionen” av institutionens lagstiftningsrelaterade och politiska prioriteringar och verksamheter.

| — | Omvandling av den tidigare ”pressrumsenheten” till ”pressenheten” genom åtgärder för utveckling av ytterligare sakkunskap, för att man bättre ska kunna omfatta de lagstiftningsmässiga och politiska prioriteringarna i alla etapper av det berörda förfarandet. Detta behov har ökat ytterligare efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft. |
| --- | --- |

—

Omvandling av den tidigare ”pressrumsenheten” till ”pressenheten” genom åtgärder för utveckling av ytterligare sakkunskap, för att man bättre ska kunna omfatta de lagstiftningsmässiga och politiska prioriteringarna i alla etapper av det berörda förfarandet. Detta behov har ökat ytterligare efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft.

| — | Omvandling av den f.d. enheten för ”utarbetande och utgivning av publikationer” till enheten för ”medietjänster och medieövervakning”, vars främsta uppgifter är att fungera som samordnare mellan presstjänstemännen vid informationskontoren i medlemsstaterna och organisera en medierådgivningstjänst. |
| --- | --- |

—

Omvandling av den f.d. enheten för ”utarbetande och utgivning av publikationer” till enheten för ”medietjänster och medieövervakning”, vars främsta uppgifter är att fungera som samordnare mellan presstjänstemännen vid informationskontoren i medlemsstaterna och organisera en medierådgivningstjänst.

| — | Stärkande av sponsringssektorn i anslutning till direktoratet för informationskontoren, i syfte att tillsammans med informationskontoren säkra en effektivare förvaltning av ansökningar om sponsring från parlamentets sida till förmån för initiativ från tredje part. |
| --- | --- |

—

Stärkande av sponsringssektorn i anslutning till direktoratet för informationskontoren, i syfte att tillsammans med informationskontoren säkra en effektivare förvaltning av ansökningar om sponsring från parlamentets sida till förmån för initiativ från tredje part.

C.5   En mer aktiv förvaltning av personalresurserna

| 77. | Under de senaste fem åren har lejonparten av resurserna inom GD PERS använts för anpassningen till de nya tjänsteföreskrifterna och administrationen av den hittills största utvidgningen av institutionen. Efter denna anpassningsperiod har den nuvarande relativa stabiliteten möjliggjort en omstrukturering från den 1 januari 2010 i syfte att uppnå en mer aktiv förvaltning av parlamentets personalresurser. |
| --- | --- |

77.

Under de senaste fem åren har lejonparten av resurserna inom GD PERS använts för anpassningen till de nya tjänsteföreskrifterna och administrationen av den hittills största utvidgningen av institutionen. Efter denna anpassningsperiod har den nuvarande relativa stabiliteten möjliggjort en omstrukturering från den 1 januari 2010 i syfte att uppnå en mer aktiv förvaltning av parlamentets personalresurser.

| 78. | Den omstrukturering (13) som presidiet antagit syftar således till att






  — | skapa synergier mellan samtliga enheter som förvaltar personalresurser, |
| --- | --- | --- |

78.

Den omstrukturering (13) som presidiet antagit syftar således till att

—

skapa synergier mellan samtliga enheter som förvaltar personalresurser,

| — | säkra en juridiskt korrekt tillämpning av tjänsteföreskrifterna och en optimerad finansförvaltning som är förenlig med budgetförordningen, |
| --- | --- |

—

säkra en juridiskt korrekt tillämpning av tjänsteföreskrifterna och en optimerad finansförvaltning som är förenlig med budgetförordningen,

| — | inrätta en kontaktpunkt i Bryssel och Luxemburg som ingångspunkt för hela personalen, |
| --- | --- |

—

inrätta en kontaktpunkt i Bryssel och Luxemburg som ingångspunkt för hela personalen,

| — | öka klarheten och konsekvensen genom en struktur med tre direktorat i stället för de tidigare två; dessa direktorat ansvarar för utvecklingen av personalresurser, förvaltningen av administrationen samt förvaltningen av stödtjänster och sociala tjänster. |
| --- | --- |

—

öka klarheten och konsekvensen genom en struktur med tre direktorat i stället för de tidigare två; dessa direktorat ansvarar för utvecklingen av personalresurser, förvaltningen av administrationen samt förvaltningen av stödtjänster och sociala tjänster.

C.6   Omstrukturering av GD INLO

| 79. | Olyckan med taket i plenisalen i Strasbourg i augusti 2008, fastighetsbeståndets storlek och nödvändigheten av att genomföra en omfattande plan för renovering av de byggnader som parlamentet förvärvat under de senaste 15 åren har varit bidragande orsaker till en grundläggande anpassning av GD INLO:s struktur och resurser. |
| --- | --- |

79.

Olyckan med taket i plenisalen i Strasbourg i augusti 2008, fastighetsbeståndets storlek och nödvändigheten av att genomföra en omfattande plan för renovering av de byggnader som parlamentet förvärvat under de senaste 15 åren har varit bidragande orsaker till en grundläggande anpassning av GD INLO:s struktur och resurser.

| 80. | Vid sammanträdet den 1 april 2009 (14) antog presidiet således en omfattande plan för att omstrukturera och stärka personalresurserna, fördelad över budgetåren 2010–2012. Planen kan sammanfattas på följande sätt:






  — | Omstrukturering och stärkande av direktoratet för infrastruktur. Den nya organisationen omfattar inrättandet av tre enheter med ansvar för förvaltning och underhåll av byggnaderna på de tre arbetsorterna och två enheter för förvaltning av pågående och framtida fastighetsprojekt i Bryssel respektive Luxemburg. Sammanlagt borde direktoratet få 29 nya tjänster fördelat över tre budgetår. |
| --- | --- | --- |

80.

Vid sammanträdet den 1 april 2009 (14) antog presidiet således en omfattande plan för att omstrukturera och stärka personalresurserna, fördelad över budgetåren 2010–2012. Planen kan sammanfattas på följande sätt:

—

Omstrukturering och stärkande av direktoratet för infrastruktur. Den nya organisationen omfattar inrättandet av tre enheter med ansvar för förvaltning och underhåll av byggnaderna på de tre arbetsorterna och två enheter för förvaltning av pågående och framtida fastighetsprojekt i Bryssel respektive Luxemburg. Sammanlagt borde direktoratet få 29 nya tjänster fördelat över tre budgetår.

| — | Omstrukturering och stärkande av de centrala tjänsterna. Omstruktureringen omfattar inrättandet av två nya, centrala enheter med ansvar för budgetplanering och budgetkontroll samt offentlig upphandling av generaldirektoratets kontrakt. Inom denna sektor har man planerat att inrätta 15 nya tjänster över tre budgetår. |
| --- | --- |

—

Omstrukturering och stärkande av de centrala tjänsterna. Omstruktureringen omfattar inrättandet av två nya, centrala enheter med ansvar för budgetplanering och budgetkontroll samt offentlig upphandling av generaldirektoratets kontrakt. Inom denna sektor har man planerat att inrätta 15 nya tjänster över tre budgetår.

| — | Stärkande av direktoratet för logistik, främst genom inrättande av fem tjänster som också ska fördelas över tre budgetår. |
| --- | --- |

—

Stärkande av direktoratet för logistik, främst genom inrättande av fem tjänster som också ska fördelas över tre budgetår.

C.7   Andra omstruktureringar

| 81. | För att man ska få en helhetsbild över de omstruktureringar som fastställts bör man nämna följande:






  — | ändringarna i ansvarsfördelningen mellan rättstjänstens direktorat, |
| --- | --- | --- |

81.

För att man ska få en helhetsbild över de omstruktureringar som fastställts bör man nämna följande:

—

ändringarna i ansvarsfördelningen mellan rättstjänstens direktorat,

| — | anpassningarna inom GD EXPO för att resurserna ska kunna utnyttjas mer rationellt och för att man ska kunna undvika att samma geografiska område omfattas av flera strukturer, |
| --- | --- |

—

anpassningarna inom GD EXPO för att resurserna ska kunna utnyttjas mer rationellt och för att man ska kunna undvika att samma geografiska område omfattas av flera strukturer,

| — | kopplingen av internrevisorns funktioner till generalsekreteraren. |
| --- | --- |

—

kopplingen av internrevisorns funktioner till generalsekreteraren.

D.   Förberedelser för Lissabonfördraget

| 82. | Efter irländarnas ”nej” vid den första folkomröstningen om Lissabonfördraget ställdes administrationens förberedelser in i väntan på en ny omröstning och en slutlig ratificering. |
| --- | --- |

82.

Efter irländarnas ”nej” vid den första folkomröstningen om Lissabonfördraget ställdes administrationens förberedelser in i väntan på en ny omröstning och en slutlig ratificering.

| 83. | Efter den slutliga ratificeringen har parlamentet fått de resurser som krävs för utövandet av de nya ansvarsområden och befogenheter som Lissabonfördraget innebär. I detta syfte antog presidiet i december 2009 det preliminära förslaget till budgetberäkning som ett första steg i ett ändringsbudgetförfarande för 2010. |
| --- | --- |

83.

Efter den slutliga ratificeringen har parlamentet fått de resurser som krävs för utövandet av de nya ansvarsområden och befogenheter som Lissabonfördraget innebär. I detta syfte antog presidiet i december 2009 det preliminära förslaget till budgetberäkning som ett första steg i ett ändringsbudgetförfarande för 2010.

---

(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT L 139, 14.6.2006, s. 1).

(5)  Artikel 9.1 och 9.4 i budgetförordningen.

(6)  Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7)  Artikel 2 4 – Budgetmyndighetens beslut, artikel 4 3 – Budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag.

(8)  Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(9)  Skrivelse till presidiet av den 30 april 2009, PE 422.005/BUR.

(10)  Skrivelse till presidiet av den 16 juni 2009, PE 426.212/BUR/REV.

(11)  Skrivelse till presidiet av 18 mars 2009, PE 421.838/BUR.

(12)  Skrivelse till presidiet av 15 juni 2009, PE 426.211/BUR.

(13)  Skrivelse till presidiet av den 18 juni 2009, PE 421.837/BUR.

(14)  Skrivelse till presidiet av den 18 mars 2009, PE 421.749/BUR.

---

BILAGA I

SAMMANFATTNING AV C-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från kapitel/artikel/punkt | Nummer kapitel/artikel/punkt | Rubrik kapitel/artikel/punkt | Belopp till mottagande budgetpost | Belopp från budgetpost från vilken medel överförts |
| C1 | från kapitel | kapitel 100 | Preliminära anslag | | 2 700 000 |
| till kapitel | 20 | | | |
| till punkt | 2007/02 | Inredning av lokaler: Strasbourg | 2 700 000 | |
| C2 | från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 800 000 |
| till kapitel | 23 | | | |
| till punkt | 2320/01 | Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader | 800 000 | |
| C3 | från kapitel | kapitel 100 | Preliminära anslag | | 112 992 |
| till kapitel | 12 | | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 112 992 | |
| C5 | från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 822 000 |
| till kapitel | | | | |
| till punkt | 2100/04 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Streamline | 527 000 | |
| till punkt | 2102/07 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Programvaran Streamline och medfinansieringen av NAP-hjälpcentralen | 295 000 | |
| C6 | från kapitel | kapitel 100 | Preliminära anslag | | 1 200 000 |
| till kapitel | 14 | | | |
| till punkt | 1420/02 | Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter | 1 200 000 | |
| C7 | från kapitel | 42 | | | |
| från punkt | 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | | 140 000 |
| till kapitel | 16 | | | |
| till punkt | 1610 | Utgifter för rekrytering | 140 000 | |
| C8 | från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 2 080 000 |
| till kapitel | 20 | | | |
| till punkt | 2026/01 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg | 785 000 | |
| till punkt | 2026/02 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg | 685 000 | |
| till punkt | 2026/03 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel | 610 000 | |
| C10 | från kapitel | kapitel 100 | Preliminära anslag | | 591 000 |
| till kapitel | 12 | | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 591 000 | |
| C11 | från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 240 000 |
| till kapitel | 30 | | | |
| till punkt | 3044 | Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | 240 000 | |
| C13 | från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 95 000 |
| till kapitel | 32 | | | |
| till punkt | 3245/04 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: stöd till flerspråkigheten | 95 000 | |
| C14 | från kapitel | 42 | | | |
| från punkt | 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | | 160 000 |
| till kapitel | 16 | | | |
| till punkt | 1610 | Utgifter för rekrytering | 160 000 | |
| C16 | från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 1 273 900 |
| till kapitel | 20 | | | |
| till punkt | 2022/01 | Lokalvård och underhåll: Luxemburg | 245 039 | |
| till punkt | 2022/02 | Lokalvård och underhåll: Strasbourg | 228 384 | |
| till punkt | 2022/03 | Lokalvård och underhåll: Bryssel | 800 477 | |
| C17 | från kapitel | kapitel 105 | Preliminära anslag för fastigheter | | 9 374 099 |
| från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2003 | Fastighetsförvärv | | 22 516 901 |
| till kapitel | 20 | | | |
| till inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2001 | Årliga leasingavgifter | 22 516 901 | |
| till punkt | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 9 374 099 | |
| C19 | från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 1 247 715 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till punkt | 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | 1 247 715 | |
| C20 | från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| från punkt | 1404/03 | Praktik, personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan institutionen och den offentliga sektorn | | 1 000 000 |
| från punkt | 1420/01 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet | | 1 000 000 |
| från kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| från punkt | 3000/01 | Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt | | 3 000 000 |
| från kapitel | kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 2 000 000 |
| till kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 7 000 000 | |
| C22 | från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: | | |
| från punkt | 2120/01 | Nyanskaffning och ersättning av inventarier | | 1 000 000 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | | 600 000 |
| från kapitel | kapitel 108 | EMAS-reserv | | 250 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 2102/01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer, utrustning och programvara | 1 850 000 | |
| C23 | inom kapitlet | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 109 | Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg | | 350 000 |
| från punkt | 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | | 2 200 000 |
| till punkt | 1000 | Arvoden | 350 000 | |
| till punkt | 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn | 100 000 | |
| till punkt | 102 | Övergångsersättningar | 2 100 000 | |
| C24 | från kapitel | kapitel 105 | Preliminära anslag för fastigheter | | 10 100 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 9 100 000 | |
| till punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 1 000 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | 64 853 607 | 64 853 607 |

(EUR)

Nr

Till/från kapitel/artikel/punkt

Nummer kapitel/artikel/punkt

Rubrik kapitel/artikel/punkt

Belopp till mottagande budgetpost

Belopp från budgetpost från vilken medel överförts

C1

från kapitel

kapitel 100

Preliminära anslag

2 700 000

till kapitel

20

till punkt

2007/02

Inredning av lokaler: Strasbourg

2 700 000

C2

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

800 000

till kapitel

23

till punkt

2320/01

Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader

800 000

C3

från kapitel

kapitel 100

Preliminära anslag

112 992

till kapitel

12

till punkt

1200

Löner och ersättningar

112 992

C5

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

822 000

till kapitel

till punkt

2100/04

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Streamline

527 000

till punkt

2102/07

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Programvaran Streamline och medfinansieringen av NAP-hjälpcentralen

295 000

C6

från kapitel

kapitel 100

Preliminära anslag

1 200 000

till kapitel

14

till punkt

1420/02

Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter

1 200 000

C7

från kapitel

42

från punkt

4220

Assistentstöd till ledamöterna

140 000

till kapitel

16

till punkt

1610

Utgifter för rekrytering

140 000

C8

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

2 080 000

till kapitel

20

till punkt

2026/01

Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg

785 000

till punkt

2026/02

Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg

685 000

till punkt

2026/03

Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel

610 000

C10

från kapitel

kapitel 100

Preliminära anslag

591 000

till kapitel

12

till punkt

1200

Löner och ersättningar

591 000

C11

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

240 000

till kapitel

30

till punkt

3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

240 000

C13

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

95 000

till kapitel

32

till punkt

3245/04

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: stöd till flerspråkigheten

95 000

C14

från kapitel

42

från punkt

4220

Assistentstöd till ledamöterna

160 000

till kapitel

16

till punkt

1610

Utgifter för rekrytering

160 000

C16

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

1 273 900

till kapitel

20

till punkt

2022/01

Lokalvård och underhåll: Luxemburg

245 039

till punkt

2022/02

Lokalvård och underhåll: Strasbourg

228 384

till punkt

2022/03

Lokalvård och underhåll: Bryssel

800 477

C17

från kapitel

kapitel 105

Preliminära anslag för fastigheter

9 374 099

från inkomster avsatta för särskilda ändamål

2003

Fastighetsförvärv

22 516 901

till kapitel

20

till inkomster avsatta för särskilda ändamål

2001

Årliga leasingavgifter

22 516 901

till punkt

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

9 374 099

C19

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

1 247 715

till kapitel

10

Ledamöter

till punkt

1006

Ersättning för allmänna utgifter

1 247 715

C20

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

från punkt

1404/03

Praktik, personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan institutionen och den offentliga sektorn

1 000 000

från punkt

1420/01

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet

1 000 000

från kapitel

30

Sammanträden och konferenser

från punkt

3000/01

Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt

3 000 000

från kapitel

kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

2 000 000

till kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

till punkt

1200

Löner och ersättningar

7 000 000

C22

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier:

från punkt

2120/01

Nyanskaffning och ersättning av inventarier

1 000 000

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

600 000

från kapitel

kapitel 108

EMAS-reserv

250 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

2102/01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer, utrustning och programvara

1 850 000

C23

inom kapitlet

10

Ledamöter

från punkt

109

Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg

350 000

från punkt

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

2 200 000

till punkt

1000

Arvoden

350 000

till punkt

1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn

100 000

till punkt

102

Övergångsersättningar

2 100 000

C24

från kapitel

kapitel 105

Preliminära anslag för fastigheter

10 100 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

9 100 000

till punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

1 000 000

Totalbelopp för C-överföringar

64 853 607

64 853 607

---

BILAGA II

SAMMANFATTNING AV P-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/artikel/punkt | Belopp |
| P1 | Inom artikel 420 | |
| från punkt | 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | –10 500 000 |
| till punkt | 4224 | Ledamöternas assistenter | 10 500 000 |
| P2 | Inom artikel 122 | |
| från punkt | 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | – 360 000 |
| till punkt | 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 360 000 |
| P3 | Inom artikel 304 | |
| från punkt | 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | –25 000 |
| till punkt | 3047 | Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika | 25 000 |
| P4 | Inom artikel 422 | |
| från punkt | 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | –18 250 000 |
| till punkt | 4224 | Ledamöternas assistenter | 18 250 000 |
| P5 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3248/01 | Utgifter för audivisuell information: samproduktion och distribution av audivisuella program | – 300 000 |
| till punkt | 3242/01 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet, offentliga arrangemang | 250 000 |
| till punkt | 3242/02 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet) | 50 000 |
| P6 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | – 780 000 |
| till punkt | 3241/01 | Traditionella och digitala publikationer: Utgivning | 780 000 |
| P7 | Inom artikel 100 | |
| från punkt | 1005 | Övriga reseutgifter | – 600 000 |
| till punkt | 1004 | Utgifter för ordinarie resor | 600 000 |
| P8 | Inom artikel 200 | |
| från punkt | 2000/03 | Hyror: Bryssel | – 850 000 |
| till punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 850 000 |
| P9 | Inom artikel 200 | |
| från punkt | 2000/01 | Hyror: Luxemburg | –4 000 000 |
| till punkt | 2007/02 | Inredning av lokaler: Strasbourg | 4 000 000 |
| Totalbelopp för P-överföringar | 35 665 000 |

(EUR)

Nr

Kapitel/artikel/punkt

Belopp

P1

Inom artikel 420

från punkt

4220

Assistentstöd till ledamöterna

–10 500 000

till punkt

4224

Ledamöternas assistenter

10 500 000

P2

Inom artikel 122

från punkt

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

– 360 000

till punkt

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

360 000

P3

Inom artikel 304

från punkt

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

–25 000

till punkt

3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

25 000

P4

Inom artikel 422

från punkt

4220

Assistentstöd till ledamöterna

–18 250 000

till punkt

4224

Ledamöternas assistenter

18 250 000

P5

Inom artikel 324

från punkt

3248/01

Utgifter för audivisuell information: samproduktion och distribution av audivisuella program

– 300 000

till punkt

3242/01

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet, offentliga arrangemang

250 000

till punkt

3242/02

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)

50 000

P6

Inom artikel 324

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 780 000

till punkt

3241/01

Traditionella och digitala publikationer: Utgivning

780 000

P7

Inom artikel 100

från punkt

1005

Övriga reseutgifter

– 600 000

till punkt

1004

Utgifter för ordinarie resor

600 000

P8

Inom artikel 200

från punkt

2000/03

Hyror: Bryssel

– 850 000

till punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

850 000

P9

Inom artikel 200

från punkt

2000/01

Hyror: Luxemburg

–4 000 000

till punkt

2007/02

Inredning av lokaler: Strasbourg

4 000 000

Totalbelopp för P-överföringar

35 665 000

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV 2009 ÅRS ANSLAG

| Artikel/Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföring | Slutgiltiga anslag | Åtaganden | Utnyttjande (i procent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Arvoden | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1004 | Utgifter för ordinarie resor | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1005 | Övriga reseutgifter | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1007 | Ersättning för utövande av ämbeten | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1010 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 102 | Övergångsersättningar | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1030 | Ålderspensioner | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1031 | Invaliditetspensioner | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1032 | Efterlevandepensioner | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 105 | SPRÅK- OCH DATAKURSER | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 108 | Växelkursskillnader | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 109 | Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1200 | Löner och ersättningar | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1202 | Övertidsersättning | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 124 | Preliminärt anslag | — | — | — | — | — |
| 1400 | Övriga anställda | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1402 | Konferenstolkar | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1404 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1406 | Observatörer | — | — | — | — | — |
| 1407 | Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram) | — | — | — | — | — |
| 142 | Externa tjänster | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 144 | Preliminärt anslag | — | — | — | — | — |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1612 | Vidareutbildning | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1613 | Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1630 | Socialt stöd | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1631 | Rörlighet | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1632 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1650 | Hälsovård | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1652 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1654 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2000 | Hyror | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2003 | Fastighetsförvärv | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2005 | Uppförande av byggnader | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2007 | Inredning av lokaler | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2022 | Lokalvård och underhåll | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2024 | Energiförbrukning | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2028 | Försäkringar | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2100 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 212 | Inventarier | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 214 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 216 | Fordon | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 230 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 231 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 232 | Rättskostnader och skadestånd | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 235 | Telekommunikationer | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 236 | Porto och andra försändelsekostnader | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 237 | Flyttningar | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 238 | Övriga administrativa utgifter | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 300 | Utgifter för personalens tjänsteresor | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 302 | Utgifter för mottagning och representation | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3042 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3044 | Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3047 | Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 320 | Experthjälp | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3220 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3222 | Utgifter för arkivsamlingar | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 323 | Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3242 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3243 | Besökscentrumet | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3244 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3245 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3246 | Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3247 | Utgifter för information om debatten om Europas framtid | — | — | — | — | — |
| 3248 | Utgifter för audivisuell information | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3249 | Informationsutbyte med nationella parlament | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 325 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 400 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 402 | Bidrag till europeiska politiska partier | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 403 | Bidrag till europeiska politiska stiftelser | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4222 | Växelkursskillnader | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4224 | Ledamöternas assistenter | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 440 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 442 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| Kapitel 1 0 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| Kapitel 1 0 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| Kapitel 1 0 3 | RESERV FÖR UTVIDGNINGEN | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| Kapitel 1 0 4 | RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN | — | — | — | — | — |
| Kapitel 1 0 5 | PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| Kapitel 1 0 8 | EMAS-reserv | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| Totalt | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Artikel/Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföring

Slutgiltiga anslag

Åtaganden

Utnyttjande (i procent)

1000

Arvoden

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1004

Utgifter för ordinarie resor

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1005

Övriga reseutgifter

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1006

Ersättning för allmänna utgifter

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1007

Ersättning för utövande av ämbeten

170 000

—

170 000

169 748

100

1010

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn

141 000

100 000

241 000

77 328

32

102

Övergångsersättningar

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1030

Ålderspensioner

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1031

Invaliditetspensioner

517 000

—

517 000

383 595

74

1032

Efterlevandepensioner

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

105

SPRÅK- OCH DATAKURSER

900 000

—

900 000

525 000

58

108

Växelkursskillnader

100 000

—

100 000

—

0

109

Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1200

Löner och ersättningar

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1202

Övertidsersättning

410 000

—

410 000

350 000

85

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

124

Preliminärt anslag

—

—

—

—

—

1400

Övriga anställda

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1402

Konferenstolkar

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1406

Observatörer

—

—

—

—

—

1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

—

—

—

—

—

142

Externa tjänster

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

144

Preliminärt anslag

—

—

—

—

—

1610

Utgifter för rekrytering

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1612

Vidareutbildning

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1613

Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1630

Socialt stöd

573 900

—

573 900

516 822

90

1631

Rörlighet

189 000

—

189 000

186 383

99

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

310 000

—

310 000

287 888

93

1650

Hälsovård

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1654

Daghemmet och kontrakterade daghem

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2000

Hyror

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2001

Årliga leasingavgifter

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2003

Fastighetsförvärv

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2005

Uppförande av byggnader

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2007

Inredning av lokaler

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2008

Andra utgifter rörande byggnader

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2022

Lokalvård och underhåll

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2024

Energiförbrukning

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2028

Försäkringar

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

212

Inventarier

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

214

Teknisk utrustning och tekniska installationer

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

216

Fordon

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

230

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

231

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

820 000

—

820 000

318 976

39

232

Rättskostnader och skadestånd

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

235

Telekommunikationer

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

236

Porto och andra försändelsekostnader

614 000

—

614 000

330 501

54

237

Flyttningar

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

238

Övriga administrativa utgifter

636 000

—

636 000

526 603

83

300

Utgifter för personalens tjänsteresor

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

302

Utgifter för mottagning och representation

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3042

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

478 000

—

478 000

185 766

39

3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen

40 000

—

40 000

24 796

62

3049

Utgifter för resebyråtjänster

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

320

Experthjälp

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3220

Utgifter för dokumentation och bibliotek

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3222

Utgifter för arkivsamlingar

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

323

Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

367 000

—

367 000

310 311

85

3240

Europeiska unionens officiella tidning

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3241

Traditionella och digitala publikationer

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3243

Besökscentrumet

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3244

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3246

Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3247

Utgifter för information om debatten om Europas framtid

—

—

—

—

—

3248

Utgifter för audivisuell information

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3249

Informationsutbyte med nationella parlament

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

325

Utgifter med anknytning till informationskontoren

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

400

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

402

Bidrag till europeiska politiska partier

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

403

Bidrag till europeiska politiska stiftelser

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4220

Assistentstöd till ledamöterna

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4222

Växelkursskillnader

500 000

—

500 000

—

0

4224

Ledamöternas assistenter

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

440

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

170 000

—

170 000

170 000

100

442

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

140 000

—

140 000

140 000

100

Kapitel 1 0 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

Kapitel 1 0 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

Kapitel 1 0 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

500 000

—

500 000

—

0

Kapitel 1 0 4

RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

—

—

—

—

—

Kapitel 1 0 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

Kapitel 1 0 8

EMAS-reserv

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

Totalt

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---