# Uradni list C 172/2010

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2010.172.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 172 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5330. junij 2010 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.172.slv

Uradni list

Evropske unije

C 172

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5330. junij 2010

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2010/C 172/01 | Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju – Proračunsko leto 2009 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2010/C 172/01

Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju – Proračunsko leto 2009

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 30.6.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 172/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/1

---

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU

ODDELEK I: EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2009

2010/C 172/01

VSEBINA

UVOD

| I. | FINANČNO POSLOVODENJE NA SPLOŠNO |
| --- | --- |

I.

| A. | Prihodki |
| --- | --- |

A.

| B. | Prvotni proračun in spremembe proračuna |
| --- | --- |

B.

| C. | Obveznosti in plačila |
| --- | --- |

C.

| D. | Prenosi iz leta 2009 v leto 2010 |
| --- | --- |

D.

| E. | Prenosi iz leta 2008 v leto 2009 |
| --- | --- |

E.

| F. | Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov |
| --- | --- |

F.

| G. | Stornirana proračunska sredstva |
| --- | --- |

G.

| H. | Prerazporeditve |
| --- | --- |

H.

| H.1 | Prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev iz rezerve (Naslov 10) |
| --- | --- |

H.1

| H.2 | Prerazporeditve iz drugih virov |
| --- | --- |

H.2

| II. | FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH |
| --- | --- |

II.

| A. | Poglavje 10 (Člani institucije) |
| --- | --- |

A.

| B. | Poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci) |
| --- | --- |

B.

| C. | Poglavje 14 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve) |
| --- | --- |

C.

| D. | Poglavje 16 (Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji) |
| --- | --- |

D.

| E. | Poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški) |
| --- | --- |

E.

| F. | Poglavje 21 (Obdelava podatkov, oprema in premičnine) |
| --- | --- |

F.

| G. | Poglavje 23 (Tekoči upravni odhodki) |
| --- | --- |

G.

| H. | Poglavje 30 (Seje in konference) |
| --- | --- |

H.

| I. | Poglavje 32 (Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje) |
| --- | --- |

I.

| J. | Poglavje 40 (Posebni odhodki nekaterih institucij in organov) |
| --- | --- |

J.

| K. | Poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč) |
| --- | --- |

K.

| L. | Naslov 10 (Drugi odhodki) |
| --- | --- |

L.

| III. | CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2009 |
| --- | --- |

III.

| A. | Evropske volitve 2009 in komunikacijske dejavnosti |
| --- | --- |

A.

| B. | Izvajanje novih statutov za poslance in pomočnike |
| --- | --- |

B.

| C. | Prestrukturiranje in konsolidacija sekretariata Parlamenta |
| --- | --- |

C.

| D. | Priprave na izvajanje Lizbonske pogodbe |
| --- | --- |

D.

PRILOGE

| PRILOGA I – | Pregled prerazporeditev C |
| --- | --- |

PRILOGA I –

| PRILOGA II – | Pregled prerazporeditev P |
| --- | --- |

PRILOGA II –

| PRILOGA III – | Izvrševanje proračunskih sredstev za leto 2009 |
| --- | --- |

PRILOGA III –

UVOD

| 1. | Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2009. V njem so opisani poraba finančnih sredstev in dogodki, ki so bistveno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (1. in 2. del), ter na kratko povzeti doseženi rezultati v primerjavi z zadanimi cilji za leto 2009 (3. del). |
| --- | --- |

1.

Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2009. V njem so opisani poraba finančnih sredstev in dogodki, ki so bistveno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (1. in 2. del), ter na kratko povzeti doseženi rezultati v primerjavi z zadanimi cilji za leto 2009 (3. del).

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1) (v nadaljevanju finančna uredba), členom 185 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (2) (v nadaljevanju izvedbena pravila) in členom 13(2) notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta (3). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, kot ga pripravi računovodja. |
| --- | --- |

2.

Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1) (v nadaljevanju finančna uredba), členom 185 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (2) (v nadaljevanju izvedbena pravila) in členom 13(2) notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta (3). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, kot ga pripravi računovodja.

I.   FINANČNO POSLOVODENJE NA SPLOŠNO

| 3. | Leto 2009 je tretje proračunsko leto, ki ga pokriva večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013 (4). Celotna končna proračunska sredstva Evropskega parlamenta so znašala 1 529 970 930 EUR, kar je 19,67 % vseh upravnih odhodkov EU (razdelek V). Tabela 1 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2009.

  Tabela 1


  Poraba proračunskih sredstev za leto 2009







  Vrsta proračunskih sredstev | Proračunska sredstva iz leta 2009
  (v EUR ali %) |
| --- | --- | --- |
| Proračunska sredstva iz leta 2009 |
| Začetna proračunska sredstva | 1 529 970 930 |
| Sprememba proračuna | — |
| Končna proračunska sredstva | 1 529 970 930 |
| Končna proračunska sredstva v letu 2009 |
| Obveznosti | 1 417 629 732 |
| kot % končnih proračunskih sredstev | 93 % |
| Plačila | 1 237 363 909 |
| kot % obveznosti | 87 % |
| Prenosi iz leta 2009 v leto 2010 |
| Samodejni prenosi v leto 2010 (5) | 180 265 823 |
| kot % končnih proračunskih sredstev | 12 % |
| kot % obveznosti | 13 % |
| Nesamodejni prenosi (proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane, prenesena v leto 2010) (6) | 10 100 000 |
| kot % končnih proračunskih sredstev | 0,7 % |
| Stornirana proračunska sredstva |
| Stornirana proračunska sredstva | 102 241 198 |
| kot % končnih proračunskih sredstev | 7 % |
| Prenosi iz leta 2008 v leto 2009 |
| Samodejni prenosi v leto 2009 (5) | 196 133 738 |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 179 641 279 |
| kot % prenosov | 92 % |
| Stornirani znesek | 16 492 459 |
| Nesamodejni prenosi v leto 2009 (6) | 8 315 729 |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 6 245 140 |
| kot % prenosov | 75 % |
| Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2009 |
| Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2009 | 27 576 932 |
| Obveznosti | 12 196 620 |
| kot % namenskih prejemkov | 44 % |
| Plačila | 9 045 904 |
| kot % obveznosti na podlagi namenskih prejemkov | 74 % |
| Razpoložljiva proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2009 | 15 380 312 |
| Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2010 |
| Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2010 | 20 637 870 |
| Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2009 |
| Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2009 | 36 808 922 |
| Obveznosti | 36 024 461 |
| Plačila | 33 779 036 |
| kot % obveznosti | 94 % |

3.

Leto 2009 je tretje proračunsko leto, ki ga pokriva večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013 (4). Celotna končna proračunska sredstva Evropskega parlamenta so znašala 1 529 970 930 EUR, kar je 19,67 % vseh upravnih odhodkov EU (razdelek V). Tabela 1 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2009.

Tabela 1

Poraba proračunskih sredstev za leto 2009

Vrsta proračunskih sredstev

Proračunska sredstva iz leta 2009

(v EUR ali %)

Proračunska sredstva iz leta 2009

Začetna proračunska sredstva

1 529 970 930

Sprememba proračuna

—

Končna proračunska sredstva

1 529 970 930

Končna proračunska sredstva v letu 2009

Obveznosti

1 417 629 732

kot % končnih proračunskih sredstev

93 %

Plačila

1 237 363 909

kot % obveznosti

87 %

Prenosi iz leta 2009 v leto 2010

Samodejni prenosi v leto 2010 (5)

180 265 823

kot % končnih proračunskih sredstev

12 %

kot % obveznosti

13 %

Nesamodejni prenosi (proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane, prenesena v leto 2010) (6)

10 100 000

kot % končnih proračunskih sredstev

0,7 %

Stornirana proračunska sredstva

Stornirana proračunska sredstva

102 241 198

kot % končnih proračunskih sredstev

7 %

Prenosi iz leta 2008 v leto 2009

Samodejni prenosi v leto 2009 (5)

196 133 738

Plačila iz naslova teh prenosov

179 641 279

kot % prenosov

92 %

Stornirani znesek

16 492 459

Nesamodejni prenosi v leto 2009 (6)

8 315 729

Plačila iz naslova teh prenosov

6 245 140

kot % prenosov

75 %

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2009

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2009

27 576 932

Obveznosti

12 196 620

kot % namenskih prejemkov

44 %

Plačila

9 045 904

kot % obveznosti na podlagi namenskih prejemkov

74 %

Razpoložljiva proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2009

15 380 312

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2010

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2010

20 637 870

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2009

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2009

36 808 922

Obveznosti

36 024 461

Plačila

33 779 036

kot % obveznosti

94 %

A.   Prihodki

| 4. | Vknjiženi prihodki so 31. decembra 2009 znašali 141 250 059 EUR, v kar je vključeno 27 576 932 EUR namenskih prejemkov. |
| --- | --- |

4.

Vknjiženi prihodki so 31. decembra 2009 znašali 141 250 059 EUR, v kar je vključeno 27 576 932 EUR namenskih prejemkov.

B.   Prvotni proračun in spremembe proračuna

| 5. | Odobrena proračunska sredstva so v prvotnem proračunu Parlamenta za leto 2009 znašala 1 529 970 930 EUR, kar je 5 % povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2008 (1 452 517 167 EUR). V letu 2009 ni bilo sprememb proračuna. |
| --- | --- |

5.

Odobrena proračunska sredstva so v prvotnem proračunu Parlamenta za leto 2009 znašala 1 529 970 930 EUR, kar je 5 % povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2008 (1 452 517 167 EUR). V letu 2009 ni bilo sprememb proračuna.

C.   Obveznosti in plačila

| 6. | Obveznosti so znašale 1 417 629 732 EUR, kar je 93 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2008: 97 %). Plačila so znašala 1 237 363 909 EUR, kar je 87 % prevzetih obveznosti (v letu 2008: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Obveznosti so znašale 1 417 629 732 EUR, kar je 93 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2008: 97 %). Plačila so znašala 1 237 363 909 EUR, kar je 87 % prevzetih obveznosti (v letu 2008: 86 %).

D.   Prenosi iz leta 2009 v leto 2010

| 7. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2010 so znašali 180 265 823 EUR, kar je 13 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2008: 14 %). Proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane in so bila ob koncu leta prenesena v proračunsko leto 2010 (nesamodejni prenosi), so znašala 10 100 000 EUR, kar je 0,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2008: 0,6 %), in so bila porabljena za namene, navedene v tabeli 2.

  Tabela 2


  Namen nesamodejnih prenosov v leto 2010








  (EUR) |
| --- | --- |
| Postavka | Namen | Znesek |
| 2003 (Nakup nepremičnin) | Nakup stavbe Millenaris v Budimpešti | 9 100 000 |
| 2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami) | Drugi stroški, povezani z nakupom stavbe Millenaris v Budimpešti | 1 000 000 |
| Skupaj | 10 100 000 |

7.

Samodejni prenosi v proračunsko leto 2010 so znašali 180 265 823 EUR, kar je 13 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2008: 14 %). Proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane in so bila ob koncu leta prenesena v proračunsko leto 2010 (nesamodejni prenosi), so znašala 10 100 000 EUR, kar je 0,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2008: 0,6 %), in so bila porabljena za namene, navedene v tabeli 2.

Tabela 2

Namen nesamodejnih prenosov v leto 2010

(EUR)

Postavka

Namen

Znesek

2003 (Nakup nepremičnin)

Nakup stavbe Millenaris v Budimpešti

9 100 000

2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami)

Drugi stroški, povezani z nakupom stavbe Millenaris v Budimpešti

1 000 000

Skupaj

10 100 000

E.   Prenosi iz leta 2008 v leto 2009

| 8. | Samodejni prenosi v leto 2009 so znašali 196 133 738 EUR. Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 179 641 279 EUR (kar je 92 % v primerjavi s 87 % leta 2008). Stornirani znesek je zato znašal 16 492 459 EUR.
  Glavnina storniranih zneskov je v:






  — | Členu 140 (Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci) (1 951 791 EUR), |
| --- | --- | --- |

8.

Samodejni prenosi v leto 2009 so znašali 196 133 738 EUR. Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 179 641 279 EUR (kar je 92 % v primerjavi s 87 % leta 2008). Stornirani znesek je zato znašal 16 492 459 EUR.

Glavnina storniranih zneskov je v:

—

Členu 140 (Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci) (1 951 791 EUR),

| — | Členu 200 (Stavbe) (6 342 651 EUR), |
| --- | --- |

—

Členu 200 (Stavbe) (6 342 651 EUR),

| — | Členu 202 (Stroški v zvezi z nepremičninami) (1 362 024 EUR), |
| --- | --- |

—

Členu 202 (Stroški v zvezi z nepremičninami) (1 362 024 EUR),

| — | Členu 324 (Priprava in razširjanje) (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

Členu 324 (Priprava in razširjanje) (2 115 023 EUR).

Storniranje je bilo potrebno zaradi naslednjih bistvenih razlogov:

| Člen | Glavni razlogi za storniranje |
| --- | --- |
| Člen 140 (Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci) | Manjše potrebe po konferenčnih tolmačih od pričakovanega, predvsem zaradi zmanjšanega obsega parlamentarnih dejavnosti med volilnim letom. |
| Člen 200 (Stavbe) | STR: storniranje določbe o davku na zbiranje odpadkov (1,2 milijona EUR).
  LUKS: zemeljski nasipi in študije za razširitev stavbe KAD. Zaradi nepredvidene dekontaminacije tal je prišlo do velikih zamud, kar je povzročilo, da se niso izvedla dela, vredna 2,7 milijonov EUR.
  BRU: dela na centru za varnostni nadzor. Zaradi zamud pri delu ni bilo porabljenih 1,05 milijona EUR. |
| Člen 202 (Stroški v zvezi z nepremičninami) | Glavna storniranja so bila izvedena pri postavkah o čiščenju in vzdrževanju (676 556 EUR), porabi energije (367 298 EUR) ter varnosti in nadzori nepremičnin (314 296 EUR). |
| Člen 324 (Priprava in razširjanje) | Glavna storniranja so bila izvedena pri postavkah o odhodkih za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah (703 498 EUR), programu Euroscola (484 654 EUR) in odhodkih za avdiovizualno informiranje (446 162 EUR). |

Člen

Glavni razlogi za storniranje

Člen 140 (Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci)

Manjše potrebe po konferenčnih tolmačih od pričakovanega, predvsem zaradi zmanjšanega obsega parlamentarnih dejavnosti med volilnim letom.

Člen 200 (Stavbe)

STR: storniranje določbe o davku na zbiranje odpadkov (1,2 milijona EUR).

LUKS: zemeljski nasipi in študije za razširitev stavbe KAD. Zaradi nepredvidene dekontaminacije tal je prišlo do velikih zamud, kar je povzročilo, da se niso izvedla dela, vredna 2,7 milijonov EUR.

BRU: dela na centru za varnostni nadzor. Zaradi zamud pri delu ni bilo porabljenih 1,05 milijona EUR.

Člen 202 (Stroški v zvezi z nepremičninami)

Glavna storniranja so bila izvedena pri postavkah o čiščenju in vzdrževanju (676 556 EUR), porabi energije (367 298 EUR) ter varnosti in nadzori nepremičnin (314 296 EUR).

Člen 324 (Priprava in razširjanje)

Glavna storniranja so bila izvedena pri postavkah o odhodkih za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah (703 498 EUR), programu Euroscola (484 654 EUR) in odhodkih za avdiovizualno informiranje (446 162 EUR).

| 9. | Nesamodejni prenosi v leto 2009 so znašali 8 315 729 EUR in so bili preneseni v člen 3243 (Center za obiskovalce) in člen 214 (Tehnične naprave in material). |
| --- | --- |

9.

Nesamodejni prenosi v leto 2009 so znašali 8 315 729 EUR in so bili preneseni v člen 3243 (Center za obiskovalce) in člen 214 (Tehnične naprave in material).

F.   Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

| 10. | Namenski prejemki, na voljo v letu 2009, so znašali 27 576 932 EUR (v letu 2008: 47 511 735 EUR). Stopnja prevzetih obveznosti je bila 44 % (v letu 2008: 30 %). Plačila so znašala 9 045 904 EUR, kar je 74 % prevzetih obveznosti (v letu 2008: 71 %). V proračunsko leto 2010 je bila prenesena razlika 20 637 870 EUR (leta 2008: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

10.

Namenski prejemki, na voljo v letu 2009, so znašali 27 576 932 EUR (v letu 2008: 47 511 735 EUR). Stopnja prevzetih obveznosti je bila 44 % (v letu 2008: 30 %). Plačila so znašala 9 045 904 EUR, kar je 74 % prevzetih obveznosti (v letu 2008: 71 %). V proračunsko leto 2010 je bila prenesena razlika 20 637 870 EUR (leta 2008: 36 808 922 EUR).

| 11. | Namenski prejemki, preneseni v leto 2009, so znašali 36 808 922 EUR (v letu 2008: 38 325 182 EUR). Prevzete obveznosti so znašale 36 024 461 EUR (v letu 2008: 38 236 288 EUR). Plačila so v letu 2009 predstavljala 94 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2008: 93 %). |
| --- | --- |

11.

Namenski prejemki, preneseni v leto 2009, so znašali 36 808 922 EUR (v letu 2008: 38 325 182 EUR). Prevzete obveznosti so znašale 36 024 461 EUR (v letu 2008: 38 236 288 EUR). Plačila so v letu 2009 predstavljala 94 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2008: 93 %).

G.   Stornirana proračunska sredstva

| 12. | Stornirana so bila proračunska sredstva v znesku 102 241 198 EUR (leta 2008: 42 238 638 EUR), kar predstavlja 7 % končnih proračunskih sredstev (leta 2008: 3 %). Storniranje je bilo potrebno zaradi naslednjih bistvenih razlogov:






  — | leta 2009 ni bilo prerazporeditve neizkoriščenih sredstev, kar bi omogočilo „tehnični“ presežek (približno 40 milijonov EUR), ki ponavadi ostane ob koncu leta za koristno porabo, |
| --- | --- | --- |

12.

Stornirana so bila proračunska sredstva v znesku 102 241 198 EUR (leta 2008: 42 238 638 EUR), kar predstavlja 7 % končnih proračunskih sredstev (leta 2008: 3 %). Storniranje je bilo potrebno zaradi naslednjih bistvenih razlogov:

—

leta 2009 ni bilo prerazporeditve neizkoriščenih sredstev, kar bi omogočilo „tehnični“ presežek (približno 40 milijonov EUR), ki ponavadi ostane ob koncu leta za koristno porabo,

| — | zaradi volilnega leta in uvedbe novega statuta poslancev in pomočnikov ter novega pravila, ki omogoča prenos pravice do parlamentarne pomoči, je prišlo do negotovosti; stornirana so bila proračunska sredstva v višini 31,4 milijona EUR v povezavi z nadomestili za parlamentarno pomoč in 18 milijonov EUR v povezavi s potnimi stroški poslancev, |
| --- | --- |

—

zaradi volilnega leta in uvedbe novega statuta poslancev in pomočnikov ter novega pravila, ki omogoča prenos pravice do parlamentarne pomoči, je prišlo do negotovosti; stornirana so bila proračunska sredstva v višini 31,4 milijona EUR v povezavi z nadomestili za parlamentarno pomoč in 18 milijonov EUR v povezavi s potnimi stroški poslancev,

| — | Sveta je sprejel sklep, da bo letna uskladitev plač znašala 1,85 % in ne 3,7 %, zaradi česar je bilo storniranih 6 milijonov EUR. |
| --- | --- |

—

Sveta je sprejel sklep, da bo letna uskladitev plač znašala 1,85 % in ne 3,7 %, zaradi česar je bilo storniranih 6 milijonov EUR.

H.   Prerazporeditve

| 13. | Med proračunskim letom je bilo odobrenih 18 prerazporeditev v skladu s členom 24 in 43 finančne uredbe (7). Skupaj so znašale 64 853 607 EUR, kar predstavlja 4 % končnih proračunskih sredstev (leta 2008: 18 prerazporeditev je znašalo 4 % končnih sredstev). Predsednik je odobril šest prerazporeditev P v skladu s členom 22(1) finančne uredbe (8), kar je znašalo 3 566 5000 EUR ali 2 % končnih proračunskih sredstev (leta 2008: 14 prerazporeditev je znašalo 1 % končnih sredstev). Prerazporeditve so razčlenjene na podlagi pravne podlage v tabeli 3. |
| --- | --- |

13.

Med proračunskim letom je bilo odobrenih 18 prerazporeditev v skladu s členom 24 in 43 finančne uredbe (7). Skupaj so znašale 64 853 607 EUR, kar predstavlja 4 % končnih proračunskih sredstev (leta 2008: 18 prerazporeditev je znašalo 4 % končnih sredstev). Predsednik je odobril šest prerazporeditev P v skladu s členom 22(1) finančne uredbe (8), kar je znašalo 3 566 5000 EUR ali 2 % končnih proračunskih sredstev (leta 2008: 14 prerazporeditev je znašalo 1 % končnih sredstev). Prerazporeditve so razčlenjene na podlagi pravne podlage v tabeli 3.

| 14. | Če povzamemo, je bilo v letu 2009 opravljenih 27 prerazporeditev C in P v vrednosti 100 518 607 EUR ali 7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2008: 44 prerazporeditev v vrednosti 98 008 873 EUR ali 7 % končnih sredstev).

  Tabela 3


  Prerazporeditve po pravni podlagi








  Število prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (EUR) | Kot % končnih proračunskih sredstev |
| --- | --- | --- | --- |
| Prerazporeditve C (člena 24 in 43) |
| 18 prerazporeditev C | 64 853 607 | 4 % |
| Prerazporeditve P (člen 22(1)) |
| 9 prerazporeditev P | 35 665 000 | 2 % |
| prerazporeditve C + P | 100 518 607 | 7 % |

14.

Če povzamemo, je bilo v letu 2009 opravljenih 27 prerazporeditev C in P v vrednosti 100 518 607 EUR ali 7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2008: 44 prerazporeditev v vrednosti 98 008 873 EUR ali 7 % končnih sredstev).

Tabela 3

Prerazporeditve po pravni podlagi

Število prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (EUR)

Kot % končnih proračunskih sredstev

Prerazporeditve C (člena 24 in 43)

18 prerazporeditev C

64 853 607

4 %

Prerazporeditve P (člen 22(1))

9 prerazporeditev P

35 665 000

2 %

prerazporeditve C + P

100 518 607

7 %

Tabela 4

Namen prerazporeditev C

| (EUR) |
| --- |
| Prerazporeditev v | Prerazporeditev | Preneseni znesek |
| 102 (Začasna nadomestila) | C23 | 2 100 000 |
| 1000 (Plače) | C23 | 350 000 |
| 1006 (Nadomestila splošnih stroškov) | C19 | 1 247 715 |
| 1012 (Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev in invalidnih otrok poslancev) | C23 | 100 000 |
| 1200 (Plačila in nadomestila) | C10 | 7 703 992 |
| 142 (Zunanje storitve) | C6 | 1 200 000 |
| 1610 (Stroški zaposlovanja) | C14 | 300 000 |
| 2001 (Letne zakupnine) | C17 | 31 891 000 |
| 2003 (Nakup nepremičnin) | C24 | 9 100 000 |
| 2007 (Oprema prostorov) | C1 | 2 700 000 |
| 2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami) | C24 | 1 000 000 |
| 2022 (Čiščenje in vzdrževanje) | C16 | 1 273 900 |
| 2026 (Varnost in nadzor stavb) | C8 | 2 080 000 |
| 2100 (Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije) | C5 | 527 000 |
| 2102 (Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo) | C22 | 2 145 000 |
| 232 (Pravni stroški in odškodnine) | C2 | 800 000 |
| 3044 (Razni izdatki za organizacijo parlamentarne konference o STO ter drugih sej medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO) | C11 | 240 000 |
| 3245 (Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti) | C13 | 95 000 |
| Skupaj | | 64 853 607 |

(EUR)

Prerazporeditev v

Prerazporeditev

Preneseni znesek

102 (Začasna nadomestila)

C23

2 100 000

1000 (Plače)

C23

350 000

1006 (Nadomestila splošnih stroškov)

C19

1 247 715

1012 (Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev in invalidnih otrok poslancev)

C23

100 000

1200 (Plačila in nadomestila)

C10

7 703 992

142 (Zunanje storitve)

C6

1 200 000

1610 (Stroški zaposlovanja)

C14

300 000

2001 (Letne zakupnine)

C17

31 891 000

2003 (Nakup nepremičnin)

C24

9 100 000

2007 (Oprema prostorov)

C1

2 700 000

2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami)

C24

1 000 000

2022 (Čiščenje in vzdrževanje)

C16

1 273 900

2026 (Varnost in nadzor stavb)

C8

2 080 000

2100 (Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije)

C5

527 000

2102 (Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo)

C22

2 145 000

232 (Pravni stroški in odškodnine)

C2

800 000

3044 (Razni izdatki za organizacijo parlamentarne konference o STO ter drugih sej medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO)

C11

240 000

3245 (Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti)

C13

95 000

Skupaj

64 853 607

Tabela 5

Namen prerazporeditev C po vrsti odhodkov

| Prerazporeditev v | Prerazporejeni znesek (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Nepremičninska politika | 47 571 000 | 73 % |
| Uslužbenci | 8 977 892 | 14 % |
| Poslanci | 4 337 715 | 7 % |
| Odhodki informacijske tehnologije | 2 672 000 | 4 % |
| Odhodki večjezičnosti | 1 295 000 | 2 % |
| Skupaj | 64 853 607 | 100 % |

Prerazporeditev v

Prerazporejeni znesek (EUR)

%

Nepremičninska politika

47 571 000

73 %

Uslužbenci

8 977 892

14 %

Poslanci

4 337 715

7 %

Odhodki informacijske tehnologije

2 672 000

4 %

Odhodki večjezičnosti

1 295 000

2 %

Skupaj

64 853 607

100 %

H.1   Prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev iz rezerve (Naslov 10)

| 15. | Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev iz poglavij 100 (Začasna sredstva), 101 (Rezerva za nepredvidene izdatke), 104 (Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko) ter 105 (Začasna sredstva za nepremičnine). Ta poglavja, vključena v naslov 10 (Drugi odhodki), so v nadaljevanju obravnavana kot „rezerva“. Naslov 10 (Drugi odhodki) je bil glavni vir prerazporejenih proračunskih sredstev v letu 2009 (51 %, kar je 32 886 706 EUR). |
| --- | --- |

15.

Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev iz poglavij 100 (Začasna sredstva), 101 (Rezerva za nepredvidene izdatke), 104 (Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko) ter 105 (Začasna sredstva za nepremičnine). Ta poglavja, vključena v naslov 10 (Drugi odhodki), so v nadaljevanju obravnavana kot „rezerva“. Naslov 10 (Drugi odhodki) je bil glavni vir prerazporejenih proračunskih sredstev v letu 2009 (51 %, kar je 32 886 706 EUR).

| 16. | Od tega je bilo 25 054 099 EUR prerazporejenih za nepremičninsko politiko in 7 832 607 EUR za druge namene. Namen prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev je naveden v naslednji tabeli 6.

  Tabela 6


  Namen prenosa začasnih proračunskih sredstev










  (EUR) |
| --- | --- |
| Izvorno poglavje | Prerazporeditev v | Prerazporeditev | Namen | Prerazporejeni znesek |
| poglavje 10 0 | 2007 | C1 | Odhodki opremljanja prostorov v Strasbourgu | 2 700 000 |
| poglavje 10 1 | 2026 | C8 | Varnost in nadzor stavb | 2 080 000 |
| 2320 | C2 | Dodatni odhodki za zunanjo pravno pomoč | 800 000 |
| poglavje 10 5 | 2001 | C17 | Financiranje zakupnine, ki prinaša pravico do lastništva in rem glede stavbe TREVES I v Bruslju | 9 374 099 |
| 2003 | C24 | Skupni nakup s Komisijo stavbe Millenaris v Budimpešti za evropsko hišo | 9 100 000 |
| 2008 | C24 | Skupni nakup s Komisijo stavbe Millenaris v Budimpešti za evropsko hišo | 1 000 000 |
| Skupaj nepremičninska politika | 25 054 099 |
| poglavje 10 0 | 1200 | C3 | Sprostitev pet novih mest | 112 992 |
| poglavje 10 1 | 1200 | C20 | Letna prilagoditev pokojnin in osebnih prejemkov uradnikov | 2 000 000 |
| 2022 | C16 | Financiranje preprečevalnih ukrepov proti svinjski gripi, ki jih je predlagala skupina za krizno upravljanje | 1 273 900 |
| Skupaj osebje | 3 977 892 |
| poglavje 10 1 | 3044 | C11 | Različni organizacijski stroški za medparlamentarne delegacije in delegacije ad hoc | 240 000 |
| 1006 | C19 | Odhodki nadomestil splošnih stroškov | 1 247 715 |
| Skupaj poslanci | 1 487 715 |
| poglavje 10 0 | 1420 | C6 | Dodatni odhodki za zunanje prevajalce | 1 200 000 |
| poglavje 10 1 | 3245 | C13 | Dodatni odhodki za podporo večjezičnosti | 95 000 |
| Skupaj večjezičnost | 1 295 000 |
| poglavje 10 1 | 2100 | C5 | Razvoj programske opreme (upravljanje človeških virov) | 527 000 |
| 2102 | C5 | 295 000 |
| poglavje 10 8 | 2102 | C22 | Delovanje, razvoj in vzdrževanje računalniških programov | 250 000 |
| Skupaj Informacijska tehnologija | 1 072 000 |
| Vse skupaj | 32 886 706 |

16.

Od tega je bilo 25 054 099 EUR prerazporejenih za nepremičninsko politiko in 7 832 607 EUR za druge namene. Namen prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev je naveden v naslednji tabeli 6.

Tabela 6

Namen prenosa začasnih proračunskih sredstev

(EUR)

Izvorno poglavje

Prerazporeditev v

Prerazporeditev

Namen

Prerazporejeni znesek

poglavje 10 0

2007

C1

Odhodki opremljanja prostorov v Strasbourgu

2 700 000

poglavje 10 1

2026

C8

Varnost in nadzor stavb

2 080 000

2320

C2

Dodatni odhodki za zunanjo pravno pomoč

800 000

poglavje 10 5

2001

C17

Financiranje zakupnine, ki prinaša pravico do lastništva in rem glede stavbe TREVES I v Bruslju

9 374 099

2003

C24

Skupni nakup s Komisijo stavbe Millenaris v Budimpešti za evropsko hišo

9 100 000

2008

C24

Skupni nakup s Komisijo stavbe Millenaris v Budimpešti za evropsko hišo

1 000 000

Skupaj nepremičninska politika

25 054 099

poglavje 10 0

1200

C3

Sprostitev pet novih mest

112 992

poglavje 10 1

1200

C20

Letna prilagoditev pokojnin in osebnih prejemkov uradnikov

2 000 000

2022

C16

Financiranje preprečevalnih ukrepov proti svinjski gripi, ki jih je predlagala skupina za krizno upravljanje

1 273 900

Skupaj osebje

3 977 892

poglavje 10 1

3044

C11

Različni organizacijski stroški za medparlamentarne delegacije in delegacije ad hoc

240 000

1006

C19

Odhodki nadomestil splošnih stroškov

1 247 715

Skupaj poslanci

1 487 715

poglavje 10 0

1420

C6

Dodatni odhodki za zunanje prevajalce

1 200 000

poglavje 10 1

3245

C13

Dodatni odhodki za podporo večjezičnosti

95 000

Skupaj večjezičnost

1 295 000

poglavje 10 1

2100

C5

Razvoj programske opreme (upravljanje človeških virov)

527 000

2102

C5

295 000

poglavje 10 8

2102

C22

Delovanje, razvoj in vzdrževanje računalniških programov

250 000

Skupaj Informacijska tehnologija

1 072 000

Vse skupaj

32 886 706

H.2   Prerazporeditve iz drugih virov

| 17. | Ta del obravnava prerazporeditve, ki ne izhajajo iz naslova 10 (Drugi odhodki). Iz drugih naslovov je bilo skupaj prerazporejenih 31 966 901 EUR. Največ prerazporeditev je bilo pri nepremičninski politiki (70 %), nato pri osebju (16 %), poslancih (9 %) in informacijski tehnologiji (5 %). Tabela 7 vsebuje pregled teh prerazporeditev. Večina prerazporejenih proračunskih sredstev v vrstice nepremičninske politike je bila namenjena kritju 99-letnega zakupa z možnostjo nakupa stavbe TREVES I v Bruslju.

  Tabela 7


  Namen prerazporeditev C iz drugih naslovov









  (EUR) |
| --- | --- |
| V | Prerazporeditev | Namen zahtevkov za prerazporeditev | Skupaj |
| 1610 | C14 | Odhodki za obvezne zdravstvene preglede v povezavi z zaposlovanjem parlamentarnih pomočnikov | 160 000 |
| | C7 | Odhodki za obvezne zdravstvene preglede v povezavi z zaposlovanjem parlamentarnih pomočnikov | 140 000 |
| 1000 | C23 | Izvajanje statuta poslancev (plače in začasna nadomestila) | 350 000 |
| 1012 | C23 | Izvajanje statuta poslancev (plače in začasna nadomestila) | 100 000 |
| 102 | C23 | Izvajanje statuta poslancev (plače in začasna nadomestila) | 2 100 000 |
| Skupaj poslanci | 2 850 000 |
| 1200 | C20 | Letna prilagoditev pokojnin in osebnih prejemkov uradnikov in drugih uslužbencev | 5 000 000 |
| Skupaj osebje | 5 000 000 |
| 2001 | C17 | Financiranje zakupnine, ki prinaša pravico do lastništva in rem glede stavbe TREVES I v Bruslju | 22 516 901 |
| Skupaj nepremičninska politika | 22 516 901 |
| 2102 | C22 | Delovanje, razvoj in vzdrževanje računalniških programov | 1 600 000 |
| Skupaj Informacijska tehnologija | 1 600 000 |
| Vse skupaj | 31 966 901 |

17.

Ta del obravnava prerazporeditve, ki ne izhajajo iz naslova 10 (Drugi odhodki). Iz drugih naslovov je bilo skupaj prerazporejenih 31 966 901 EUR. Največ prerazporeditev je bilo pri nepremičninski politiki (70 %), nato pri osebju (16 %), poslancih (9 %) in informacijski tehnologiji (5 %). Tabela 7 vsebuje pregled teh prerazporeditev. Večina prerazporejenih proračunskih sredstev v vrstice nepremičninske politike je bila namenjena kritju 99-letnega zakupa z možnostjo nakupa stavbe TREVES I v Bruslju.

Tabela 7

Namen prerazporeditev C iz drugih naslovov

(EUR)

V

Prerazporeditev

Namen zahtevkov za prerazporeditev

Skupaj

1610

C14

Odhodki za obvezne zdravstvene preglede v povezavi z zaposlovanjem parlamentarnih pomočnikov

160 000

C7

Odhodki za obvezne zdravstvene preglede v povezavi z zaposlovanjem parlamentarnih pomočnikov

140 000

1000

C23

Izvajanje statuta poslancev (plače in začasna nadomestila)

350 000

1012

C23

Izvajanje statuta poslancev (plače in začasna nadomestila)

100 000

102

C23

Izvajanje statuta poslancev (plače in začasna nadomestila)

2 100 000

Skupaj poslanci

2 850 000

1200

C20

Letna prilagoditev pokojnin in osebnih prejemkov uradnikov in drugih uslužbencev

5 000 000

Skupaj osebje

5 000 000

2001

C17

Financiranje zakupnine, ki prinaša pravico do lastništva in rem glede stavbe TREVES I v Bruslju

22 516 901

Skupaj nepremičninska politika

22 516 901

2102

C22

Delovanje, razvoj in vzdrževanje računalniških programov

1 600 000

Skupaj Informacijska tehnologija

1 600 000

Vse skupaj

31 966 901

| 18. | Tabela 8 vsebuje pregled prerazporeditev P.

  Tabela 8


  Namen prerazporeditev P









  (EUR) |
| --- | --- |
| Prerazporeditev v | Prerazporeditev | Opis | Prerazporejeni znesek |
| 1004 (Redni potni stroški) | P7 | Potni stroški in stroški bivanja poslancev v skladu z zadevnimi določbami Statuta in pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem | 600 000 |
| 1004 (Redni potni stroški) skupaj | 600 000 |
| 1220 (Nadomestila za uslužbence, upokojene v interesu službe) | P2 | Uporaba člena 50 v primeru dveh novih uradnikov v razredu AD15 | 360 000 |
| 1220 (Nadomestila v primeru upokojitve v interesu službe) skupaj | 360 000 |
| 2007 (Opremljanje prostorov: Strasbourg | P9 | Protipožarna zaščita struktur v stavbi LOW v Strasbourgu | 4 000 000 |
| 2007 (Opremljanje prostorov: Strasbourg) skupaj | | 4 000 000 |
| 2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami) | P8 | Odhodki za plačila arhitekturnemu podjetju, ki sodeluje v projektu gradnje prizidka stavbe KAD v Luxembourgu | 850 000 |
| 2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami) | | 850 000 |
| 3047 (Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed) | P3 | Odhodki za organizacijo sej parlamentarne skupščine Euromed | 25 000 |
| 3047 (Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed) skupaj | 25 000 |
| 3242/01 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: publikacije, informacijske dejavnosti in javne prireditve) | P5 | Odhodki za informativne in elektronske publikacije, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah in državah pristopnicah | 250 000 |
| P6 | Odhodki za utrjevanje in razvoj službe intraneta EP | 780 000 |
| 3242/01 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: publikacije, informacijske dejavnosti in javne prireditve) skupaj | 1 030 000 |
| 3242/02 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: elektronske informacije (internet)) | P5 | Odhodki za informativne in elektronske publikacije, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah in državah pristopnicah | 50 000 |
| 3242/02 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: elektronske informacije (internet)) skupaj | 50 000 |
| 4224 (parlamentarni pomočniki) | P1 | Odhodki za plače, službena potovanja in druge stroške parlamentarnih pomočnikov | 10 500 000 |
| P4 | Odhodki za zaposlovanje parlamentarnih pomočnikov | 18 250 000 |
| 4224 (parlamentarni pomočniki) skupaj | 28 750 000 |
| Vse skupaj | 35 665 000 |

18.

Tabela 8 vsebuje pregled prerazporeditev P.

Tabela 8

Namen prerazporeditev P

(EUR)

Prerazporeditev v

Prerazporeditev

Opis

Prerazporejeni znesek

1004 (Redni potni stroški)

P7

Potni stroški in stroški bivanja poslancev v skladu z zadevnimi določbami Statuta in pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem

600 000

1004 (Redni potni stroški) skupaj

600 000

1220 (Nadomestila za uslužbence, upokojene v interesu službe)

P2

Uporaba člena 50 v primeru dveh novih uradnikov v razredu AD15

360 000

1220 (Nadomestila v primeru upokojitve v interesu službe) skupaj

360 000

2007 (Opremljanje prostorov: Strasbourg

P9

Protipožarna zaščita struktur v stavbi LOW v Strasbourgu

4 000 000

2007 (Opremljanje prostorov: Strasbourg) skupaj

4 000 000

2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami)

P8

Odhodki za plačila arhitekturnemu podjetju, ki sodeluje v projektu gradnje prizidka stavbe KAD v Luxembourgu

850 000

2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami)

850 000

3047 (Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed)

P3

Odhodki za organizacijo sej parlamentarne skupščine Euromed

25 000

3047 (Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed) skupaj

25 000

3242/01 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: publikacije, informacijske dejavnosti in javne prireditve)

P5

Odhodki za informativne in elektronske publikacije, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah in državah pristopnicah

250 000

P6

Odhodki za utrjevanje in razvoj službe intraneta EP

780 000

3242/01 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: publikacije, informacijske dejavnosti in javne prireditve) skupaj

1 030 000

3242/02 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: elektronske informacije (internet))

P5

Odhodki za informativne in elektronske publikacije, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah in državah pristopnicah

50 000

3242/02 (Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah: elektronske informacije (internet)) skupaj

50 000

4224 (parlamentarni pomočniki)

P1

Odhodki za plače, službena potovanja in druge stroške parlamentarnih pomočnikov

10 500 000

P4

Odhodki za zaposlovanje parlamentarnih pomočnikov

18 250 000

4224 (parlamentarni pomočniki) skupaj

28 750 000

Vse skupaj

35 665 000

II.   FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH

| 19. | Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež celotnega proračuna in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja zajemajo 71 % vseh prevzetih obveznosti, in sicer: poglavje 10 (Člani institucije), poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci), poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški) in poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč). |
| --- | --- |

19.

Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež celotnega proračuna in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja zajemajo 71 % vseh prevzetih obveznosti, in sicer: poglavje 10 (Člani institucije), poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci), poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški) in poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč).

| 20. | V tabeli 9 je razčlenitev po poglavjih prevzetih obveznosti v letu 2009 v primerjavi s prevzetimi v letu 2008. Sliki 1 in 2 vsebujeta grafični prikaz teh sprememb.

  Tabela 9


  Prevzete obveznosti leta 2009 v primerjavi z letom 2008











  Poglavje | Postavka | 2009 (EUR) | 2008 (EUR) | Sprememba (EUR) | Razlika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Člani institucije | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 % |
| 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 % |
| 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 % |
| 16 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 % |
| | Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji |

20.

V tabeli 9 je razčlenitev po poglavjih prevzetih obveznosti v letu 2009 v primerjavi s prevzetimi v letu 2008. Sliki 1 in 2 vsebujeta grafični prikaz teh sprememb.

Tabela 9

Prevzete obveznosti leta 2009 v primerjavi z letom 2008

Poglavje

Postavka

2009 (EUR)

2008 (EUR)

Sprememba (EUR)

Razlika (%)

10

Člani institucije

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

12

Uradniki in začasni uslužbenci

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

16

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Naslov 1 –

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

21

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

23

Tekoči upravni odhodki

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

| Naslov 2 – | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki poslovanja |
| --- | --- |

Naslov 2 –

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

30

Seje in konference

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

32

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

| Naslov 3 – | Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

Naslov 3 –

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

40

Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

42

Odhodki za parlamentarno pomoč

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

44

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

310 000

251 300

58 700

23 %

| Naslov 4 – | Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

Naslov 4 –

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

Skupaj

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

Slika 1

Razčlenitev odhodkov za leto 2009 po poglavjih

Image

Slika 2

Spremembe pri obveznostih leta 2008 in 2009 po poglavjih

Image

A.   Poglavje 10 (Člani institucije)

| 21. | To poglavje zajema 12 % vseh odhodkov proračunskega leta 2009, kar je 12 % več v primerjavi z letom 2008. Leto 2009 je bilo prvo proračunsko leto izvajanja statuta poslancev (med julijem in decembrom). Parlament je izplačal mesečne plače poslancev, ki so prej prejemali plačila držav članic (razen v primeru 32 poslancev, ki so se v skladu s statutom odločili drugače). Znatni dodatni odhodki, ki jih zahteva statut poslancev, so povezani predvsem z mesečnimi izplačili (točka 1000) in potnimi stroški (točki 1004 in 1005). V skladu z izvedbenimi ukrepi statuta se potni stroški sedaj vračajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, prav tako se povrnejo potni stroški potovanj v državi članici izvolitve. |
| --- | --- |

21.

To poglavje zajema 12 % vseh odhodkov proračunskega leta 2009, kar je 12 % več v primerjavi z letom 2008. Leto 2009 je bilo prvo proračunsko leto izvajanja statuta poslancev (med julijem in decembrom). Parlament je izplačal mesečne plače poslancev, ki so prej prejemali plačila držav članic (razen v primeru 32 poslancev, ki so se v skladu s statutom odločili drugače). Znatni dodatni odhodki, ki jih zahteva statut poslancev, so povezani predvsem z mesečnimi izplačili (točka 1000) in potnimi stroški (točki 1004 in 1005). V skladu z izvedbenimi ukrepi statuta se potni stroški sedaj vračajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, prav tako se povrnejo potni stroški potovanj v državi članici izvolitve.

| 22. | Posledično so prevzete obveznosti na podlagi točke 1000 (plače) znašale 30 601 983 EUR (18 % obveznosti poglavja 10), medtem ko so bile na podlagi točke 1004 (Redni potni stroški) prevzete obveznosti v višini 64 968 672 EUR, kar je 38 % obveznosti poglavja 10. Slednja točka pokriva nadomestila potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v tri kraje dela in iz njih ter drugimi službenimi potovanji. |
| --- | --- |

22.

Posledično so prevzete obveznosti na podlagi točke 1000 (plače) znašale 30 601 983 EUR (18 % obveznosti poglavja 10), medtem ko so bile na podlagi točke 1004 (Redni potni stroški) prevzete obveznosti v višini 64 968 672 EUR, kar je 38 % obveznosti poglavja 10. Slednja točka pokriva nadomestila potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v tri kraje dela in iz njih ter drugimi službenimi potovanji.

| 23. | V letu 2009 so poslanci opravili 10 200 potovanj, da bi se udeležili delnih zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 14 734 potovanj, da bi se udeležili sej odborov v Bruslju, in 8 142 potovanj, da bi se udeležili sej političnih skupin v Bruslju. Kar zadeva potovanja izven običajnih krajev dela Parlamenta, so poslanci opravili 641 potovanj, da bi se udeležili sej odborov, 1 093 potovanj za udeležbo na sejah političnih skupin in 679 potovanj v povezavi s sejami parlamentarnih delegacij. |
| --- | --- |

23.

V letu 2009 so poslanci opravili 10 200 potovanj, da bi se udeležili delnih zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 14 734 potovanj, da bi se udeležili sej odborov v Bruslju, in 8 142 potovanj, da bi se udeležili sej političnih skupin v Bruslju. Kar zadeva potovanja izven običajnih krajev dela Parlamenta, so poslanci opravili 641 potovanj, da bi se udeležili sej odborov, 1 093 potovanj za udeležbo na sejah političnih skupin in 679 potovanj v povezavi s sejami parlamentarnih delegacij.

| 24. | Obveznosti na podlagi točke 1006 (Nadomestila splošnih stroškov) so znašale 42 629 278 EUR (25 % obveznosti poglavja 10). Ta znesek je kril stroške parlamentarnih dejavnosti poslancev v državi članici, v kateri so bili izvoljeni. |
| --- | --- |

24.

Obveznosti na podlagi točke 1006 (Nadomestila splošnih stroškov) so znašale 42 629 278 EUR (25 % obveznosti poglavja 10). Ta znesek je kril stroške parlamentarnih dejavnosti poslancev v državi članici, v kateri so bili izvoljeni.

B.   Poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci)

| 25. | To poglavje je predstavljalo 35 % vse porabe v letu 2009, kar je največji delež skupnih odhodkov. Povečanje porabe med letom 2008 in 2009 za 4,2 % na podlagi člena 120 je bilo posledica predvsem večje porabe (+ 4,6 %) na podlagi točke 1200 (Prejemki in nadomestila), ki izhaja iz določb kadrovskih predpisov o napredovanju, povišanju v stopnji in letni prilagoditvi plač. Kot leta 2008 se je večja poraba na podlagi člena 120 v manjši meri izravnala zaradi nižje porabe na podlagi člena 122 (Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve), kar izhaja iz precejšnjega znižanja števila upravičencev, saj so ti postali upravičeni do pokojnine. |
| --- | --- |

25.

To poglavje je predstavljalo 35 % vse porabe v letu 2009, kar je največji delež skupnih odhodkov. Povečanje porabe med letom 2008 in 2009 za 4,2 % na podlagi člena 120 je bilo posledica predvsem večje porabe (+ 4,6 %) na podlagi točke 1200 (Prejemki in nadomestila), ki izhaja iz določb kadrovskih predpisov o napredovanju, povišanju v stopnji in letni prilagoditvi plač. Kot leta 2008 se je večja poraba na podlagi člena 120 v manjši meri izravnala zaradi nižje porabe na podlagi člena 122 (Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve), kar izhaja iz precejšnjega znižanja števila upravičencev, saj so ti postali upravičeni do pokojnine.

| 26. | Člen 1200 (Plačila in nadomestila) v poglavju 12 je predstavljal približno 98 % odhodkov. Obveznosti v tej postavki so znašale 494 054 418 EUR. Od teh obveznosti je zapadlo 1,4 % zaradi sklepa Sveta z decembra 2009 o uporabi le 1,85 % za letno prilagoditev plač, predviden znesek v proračunu za ta namen pa je bil izračunan na podlagi 3,7 % zvišanja, ki ga je Svetu predlagala Komisija. |
| --- | --- |

26.

Člen 1200 (Plačila in nadomestila) v poglavju 12 je predstavljal približno 98 % odhodkov. Obveznosti v tej postavki so znašale 494 054 418 EUR. Od teh obveznosti je zapadlo 1,4 % zaradi sklepa Sveta z decembra 2009 o uporabi le 1,85 % za letno prilagoditev plač, predviden znesek v proračunu za ta namen pa je bil izračunan na podlagi 3,7 % zvišanja, ki ga je Svetu predlagala Komisija.

| 27. | V letu 2009 je bilo objavljenih 613 prostih delovnih mest, 285 uradnikov in začasnih uslužbencev je bilo zaposlenih v sekretariatu ter 22 v političnih skupinah. V Parlamentu je bilo 31. decembra 2009 skupaj 5 501 uradnikov in začasnih uslužbencev. V sekretariatu je bilo zaposlenih 4 922, v političnih skupinah pa 579. |
| --- | --- |

27.

V letu 2009 je bilo objavljenih 613 prostih delovnih mest, 285 uradnikov in začasnih uslužbencev je bilo zaposlenih v sekretariatu ter 22 v političnih skupinah. V Parlamentu je bilo 31. decembra 2009 skupaj 5 501 uradnikov in začasnih uslužbencev. V sekretariatu je bilo zaposlenih 4 922, v političnih skupinah pa 579.

| 28. | Glede na porazdelitev po spolu je bilo 31. decembra 2009 na vodstvenih položajih 23 % žensk, in sicer 21 % med vodji oddelkov, 25 % med direktorji in 29 % med generalnimi direktorji (štiri izmed skupaj 14). Slika 3 prikazuje porazdelitev funkcionalnih skupin uslužbencev glede na spol. Razčlenitev uslužbencev po državah je prikazana v tabeli 10.

  Slika 3


  Uslužbenci sekretariata glede na spol





  Tabela 10


  Uslužbenci sekretariata (uradniki in začasni uslužbenci) po državah









  EU-27 |
| --- | --- |
| EU-15 | EU-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| UK | 276 | MT | 65 |
| GR | 220 | PL | 190 |
| IE | 98 | SI | 96 |
| IT | 514 | SK | 120 |
| LU | 130 | EU-2 |
| NL | 161 |
| PT | 237 | BG | 110 |
| SE | 139 | RO | 123 |
| Vir: GD za kadrovske zadeve. |

28.

Glede na porazdelitev po spolu je bilo 31. decembra 2009 na vodstvenih položajih 23 % žensk, in sicer 21 % med vodji oddelkov, 25 % med direktorji in 29 % med generalnimi direktorji (štiri izmed skupaj 14). Slika 3 prikazuje porazdelitev funkcionalnih skupin uslužbencev glede na spol. Razčlenitev uslužbencev po državah je prikazana v tabeli 10.

Slika 3

Uslužbenci sekretariata glede na spol

Image

Tabela 10

Uslužbenci sekretariata (uradniki in začasni uslužbenci) po državah

EU-27

EU-15

EU-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

UK

276

MT

65

GR

220

PL

190

IE

98

SI

96

IT

514

SK

120

LU

130

EU-2

NL

161

PT

237

BG

110

SE

139

RO

123

Vir: GD za kadrovske zadeve.

C.   Poglavje 14 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve)

| 29. | To poglavje je obsegalo 6 % odhodkov v letu 2009. 3-odstotno povečanje glede na leto 2008 se pojasni z večjo porabo v postavki 1400 (Drugi uslužbenci) in členu 142 (Zunanje storitve), medtem ko je bila poraba v postavki 1402 (Konferenčni tolmači) manjša. 48 % sredstev v poglavju 14 je namenjenih za postavko 1402 in 27 % sredstev za postavko 1400. |
| --- | --- |

29.

To poglavje je obsegalo 6 % odhodkov v letu 2009. 3-odstotno povečanje glede na leto 2008 se pojasni z večjo porabo v postavki 1400 (Drugi uslužbenci) in členu 142 (Zunanje storitve), medtem ko je bila poraba v postavki 1402 (Konferenčni tolmači) manjša. 48 % sredstev v poglavju 14 je namenjenih za postavko 1402 in 27 % sredstev za postavko 1400.

| 30. | V zvezi s postavko 1402„Konferenčni tolmači“ so obveznosti znašale 43 273 028 EUR in med drugim krile: honorarje, prispevke za socialno varnost, potne stroške in dnevnice pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih je zaposlil Parlament. Tolmači in pomožni konferenčni tolmači Parlamenta so v letu 2009 delali 87 473 tolmaških dni (9,2 % manj kot leta 2008). Tolmači Parlamenta so delali 49 547 dni (4,2 % manj) in pomožni konferenčni tolmači 37 926 dni (15 % manj kot leta 2008). Nižja poraba na tem področju je bila posledica dejstva, da med obdobjem volitev ni bilo sej. |
| --- | --- |

30.

V zvezi s postavko 1402„Konferenčni tolmači“ so obveznosti znašale 43 273 028 EUR in med drugim krile: honorarje, prispevke za socialno varnost, potne stroške in dnevnice pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih je zaposlil Parlament. Tolmači in pomožni konferenčni tolmači Parlamenta so v letu 2009 delali 87 473 tolmaških dni (9,2 % manj kot leta 2008). Tolmači Parlamenta so delali 49 547 dni (4,2 % manj) in pomožni konferenčni tolmači 37 926 dni (15 % manj kot leta 2008). Nižja poraba na tem področju je bila posledica dejstva, da med obdobjem volitev ni bilo sej.

| 31. | Obveznosti v postavki 1400 (Drugo osebje) so skupaj znašale 24 230 465 EUR. Ta postavka krije predvsem prejemke in dodatke pogodbenih uslužbencev, ki so jih zaposlili sekretariat in politične skupine, ter storitve podjetja Manpower, ki zaposluje podporno osebje za delna zasedanja v Strasbourgu. Na dan 31. decembra 2009 je bilo v Parlamentu zaposlenih 571 članov pogodbenega osebja. |
| --- | --- |

31.

Obveznosti v postavki 1400 (Drugo osebje) so skupaj znašale 24 230 465 EUR. Ta postavka krije predvsem prejemke in dodatke pogodbenih uslužbencev, ki so jih zaposlili sekretariat in politične skupine, ter storitve podjetja Manpower, ki zaposluje podporno osebje za delna zasedanja v Strasbourgu. Na dan 31. decembra 2009 je bilo v Parlamentu zaposlenih 571 članov pogodbenega osebja.

| 32. | Razporeditev pogodbenih uslužbencev po funkcionalnih skupinah je prikazana v sliki 4.

  Slika 4


  Pogodbeni uslužbenci po funkcionalnih skupinah |
| --- | --- |

32.

Razporeditev pogodbenih uslužbencev po funkcionalnih skupinah je prikazana v sliki 4.

Slika 4

Pogodbeni uslužbenci po funkcionalnih skupinah

Image

D.   Poglavje 16 (Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji)

| 33. | To poglavje je obsegalo 1 % odhodkov v letu 2009. Sredstva, za katera so bile sprejete obveznosti v tem poglavju, so se povečala za 10 % v primerjavi z letom 2008 zaradi večje porabe v postavki 1610 (Odhodki za zaposlovanje). Sredstva za to postavko so bila povečana s sredstvi iz prerazporeditve, da bi pokrili dodatne stroške, nastale v zvezi z zaposlovanjem akreditiranih parlamentarnih pomočnikov. |
| --- | --- |

33.

To poglavje je obsegalo 1 % odhodkov v letu 2009. Sredstva, za katera so bile sprejete obveznosti v tem poglavju, so se povečala za 10 % v primerjavi z letom 2008 zaradi večje porabe v postavki 1610 (Odhodki za zaposlovanje). Sredstva za to postavko so bila povečana s sredstvi iz prerazporeditve, da bi pokrili dodatne stroške, nastale v zvezi z zaposlovanjem akreditiranih parlamentarnih pomočnikov.

| 34. | 32 % obveznosti v poglavju 16 je bilo prevzetih za postavko 1654 (Vrtec in jasli), 24 % za postavko 1612 (Dodatno usposabljanje), 16 % za postavko 1652 (Tekoči stroški poslovanja za restavracije in menze) ter 9 % za postavko 1613 (Stroški službenih potovanj za dodatno usposabljanje). |
| --- | --- |

34.

32 % obveznosti v poglavju 16 je bilo prevzetih za postavko 1654 (Vrtec in jasli), 24 % za postavko 1612 (Dodatno usposabljanje), 16 % za postavko 1652 (Tekoči stroški poslovanja za restavracije in menze) ter 9 % za postavko 1613 (Stroški službenih potovanj za dodatno usposabljanje).

| 35. | Podpostavka 1654/01 (Vrtec in jasli: zunanje vodenje jasli Parlamenta v Bruslju in dodatni izdatki) je obsegala največji del porabe v postavki 1654. Obveznosti za to postavko so skupaj znašale 4 441 145 EUR in so krile prispevek Parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba. |
| --- | --- |

35.

Podpostavka 1654/01 (Vrtec in jasli: zunanje vodenje jasli Parlamenta v Bruslju in dodatni izdatki) je obsegala največji del porabe v postavki 1654. Obveznosti za to postavko so skupaj znašale 4 441 145 EUR in so krile prispevek Parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

| 36. | Obveznosti v postavki 1612 (Dodatno usposabljanje) so znašale 3 387 946 EUR in krile izdatke v zvezi s tečaji dodatnega usposabljanja, nakupom ali pripravo učnega gradiva in tečaji usposabljanja za večjo ozaveščenost o vprašanjih enakih možnosti in poklicnega svetovanja. Leta 2009 se je jezikovnih tečajev udeležilo 5 511 ljudi, 265 se jih je udeležilo tečajev jezikov, ki se ne govorijo v Skupnosti. 1 771 ljudi se je udeležilo tečajev informacijske tehnologije, 737 pa se jih je udeležilo tečajev finančnega usposabljanja. 97 uslužbencev se je udeležilo tečajev, ki jih vodi European School of Administration (Evropska upravna šola), 5 263 se jih je udeležilo notranjih tečajev, 225 pa se jih je udeležilo zunanjih tečajev. |
| --- | --- |

36.

Obveznosti v postavki 1612 (Dodatno usposabljanje) so znašale 3 387 946 EUR in krile izdatke v zvezi s tečaji dodatnega usposabljanja, nakupom ali pripravo učnega gradiva in tečaji usposabljanja za večjo ozaveščenost o vprašanjih enakih možnosti in poklicnega svetovanja. Leta 2009 se je jezikovnih tečajev udeležilo 5 511 ljudi, 265 se jih je udeležilo tečajev jezikov, ki se ne govorijo v Skupnosti. 1 771 ljudi se je udeležilo tečajev informacijske tehnologije, 737 pa se jih je udeležilo tečajev finančnega usposabljanja. 97 uslužbencev se je udeležilo tečajev, ki jih vodi European School of Administration (Evropska upravna šola), 5 263 se jih je udeležilo notranjih tečajev, 225 pa se jih je udeležilo zunanjih tečajev.

| 37. | Obveznosti za postavko 1 652 (Tekoči stroški poslovanja za restavracije in menze) so znašali 2 260 000 EUR. Ta postavka krije stroške delovanja restavracij in menz. Število strank v restavracijah in menzah je bilo približno 1 266 000, v prodajalni za zaposlene pa približno 174 000. |
| --- | --- |

37.

Obveznosti za postavko 1 652 (Tekoči stroški poslovanja za restavracije in menze) so znašali 2 260 000 EUR. Ta postavka krije stroške delovanja restavracij in menz. Število strank v restavracijah in menzah je bilo približno 1 266 000, v prodajalni za zaposlene pa približno 174 000.

E.   Poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški)

| 38. | To poglavje je obsegalo 13 % odhodkov v letu 2009, 1 % več kot leta 2008. Sredstva, ki za to poglavje znašajo skupaj 10,1 milijona EUR, so bila prenesena iz proračunskega leta 2009 v proračunsko leto 2010 v skladu s samodejnim prenosom sredstev iz člena 9 finančne uredbe. Večja poraba v postavki 2000 (Najemnine, + 7 %), postavki 2001 (Letne zakupnine, + 499 %), postavki 2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami – ki je bila povečana za 49 % in je vključevala 1 milijon EUR v nesamodejnih prenosih) in postavki 2022 (Čiščenje in vzdrževanje) se je izravnala z manjšo porabo v postavki 2003 (Nakup nepremičnin – 9,1 milijona EUR v nesamodejnih prenosih), postavki 2005 (Gradnja stavb, – 55 %) in postavki 2007 (Oprema prostorov, – 20 %). |
| --- | --- |

38.

To poglavje je obsegalo 13 % odhodkov v letu 2009, 1 % več kot leta 2008. Sredstva, ki za to poglavje znašajo skupaj 10,1 milijona EUR, so bila prenesena iz proračunskega leta 2009 v proračunsko leto 2010 v skladu s samodejnim prenosom sredstev iz člena 9 finančne uredbe. Večja poraba v postavki 2000 (Najemnine, + 7 %), postavki 2001 (Letne zakupnine, + 499 %), postavki 2008 (Drugi stroški v zvezi z nepremičninami – ki je bila povečana za 49 % in je vključevala 1 milijon EUR v nesamodejnih prenosih) in postavki 2022 (Čiščenje in vzdrževanje) se je izravnala z manjšo porabo v postavki 2003 (Nakup nepremičnin – 9,1 milijona EUR v nesamodejnih prenosih), postavki 2005 (Gradnja stavb, – 55 %) in postavki 2007 (Oprema prostorov, – 20 %).

| 39. | Razporeditev sredstev iz poglavja 20 po vrsti odhodkov je prikazana na sliki 5.

  Slika 5


  Razporeditev odhodkov iz poglavja 20 |
| --- | --- |

39.

Razporeditev sredstev iz poglavja 20 po vrsti odhodkov je prikazana na sliki 5.

Slika 5

Razporeditev odhodkov iz poglavja 20

Image

| 40. | Obveznosti, sprejete za postavko 2000 (Najemnine), so znašale 28 303 816 EUR in krile najem stavb in delov stavb, ki jih zaseda Parlament, ter davek na nepremičnine. Določen je bil presežek v približnem znesku 6,27 milijona EUR (4,85 milijona EUR je bilo prenesenih v drugo postavko in 1,42 milijona EUR je bilo storniranih). Ta presežek je nastal zaradi porabe 1,3 milijona EUR namenskih prejemkov, poznega prevzema stavbe Président v Luxembourgu in dejstva, da nekatere najemnine (npr. za stavbo Schuman) niso bile indeksirane ali pa je bila stopnja indeksiranja nižja od pričakovane. |
| --- | --- |

40.

Obveznosti, sprejete za postavko 2000 (Najemnine), so znašale 28 303 816 EUR in krile najem stavb in delov stavb, ki jih zaseda Parlament, ter davek na nepremičnine. Določen je bil presežek v približnem znesku 6,27 milijona EUR (4,85 milijona EUR je bilo prenesenih v drugo postavko in 1,42 milijona EUR je bilo storniranih). Ta presežek je nastal zaradi porabe 1,3 milijona EUR namenskih prejemkov, poznega prevzema stavbe Président v Luxembourgu in dejstva, da nekatere najemnine (npr. za stavbo Schuman) niso bile indeksirane ali pa je bila stopnja indeksiranja nižja od pričakovane.

| 41. | Obveznosti, sprejete za postavko 2007 (Oprema prostorov) so skupaj znašale 31 611 447 EUR in krile opremljanje ter pripadajoče stroške, vključno s honorarji za arhitekte, inženirje in drugimi honorarji. Sredstva za to postavko so bila povečana za 6,7 milijona EUR, da bi pokrila, med drugim, odstranjevanje azbesta v stavbah v Strasbourgu (stroške slednjega je nato povrnil mestni svet Strasbourga) in protipožarno zaščito v stavbi LOW (4 milijone EUR), potreba po kateri se je pokazala ob pregledu podpornih struktur stropa. |
| --- | --- |

41.

Obveznosti, sprejete za postavko 2007 (Oprema prostorov) so skupaj znašale 31 611 447 EUR in krile opremljanje ter pripadajoče stroške, vključno s honorarji za arhitekte, inženirje in drugimi honorarji. Sredstva za to postavko so bila povečana za 6,7 milijona EUR, da bi pokrila, med drugim, odstranjevanje azbesta v stavbah v Strasbourgu (stroške slednjega je nato povrnil mestni svet Strasbourga) in protipožarno zaščito v stavbi LOW (4 milijone EUR), potreba po kateri se je pokazala ob pregledu podpornih struktur stropa.

F.   Poglavje 21 (Obdelava podatkov, oprema in premičnine)

| 42. | To poglavje obsega 7 % odhodkov za leto 2009. Poraba v poglavju 21 se je leta 2008 zmanjšala za 5 %, zlasti zaradi manjše porabe v členu 214 (Tehnične naprave in oprema), ki se je zmanjšala za 31 %, ker se je obdobje naložb v avdiovizualno opremo v Bruslju zaključilo. 6-odstotno povečanje v postavki 2102 (Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo) se je deloma izravnalo z manjšo porabo v členu 212 (Pohištvo), ki se je zmanjšala za 31 %. Razporeditev odhodkov iz poglavja 21 je prikazana na sliki 6. |
| --- | --- |

42.

To poglavje obsega 7 % odhodkov za leto 2009. Poraba v poglavju 21 se je leta 2008 zmanjšala za 5 %, zlasti zaradi manjše porabe v členu 214 (Tehnične naprave in oprema), ki se je zmanjšala za 31 %, ker se je obdobje naložb v avdiovizualno opremo v Bruslju zaključilo. 6-odstotno povečanje v postavki 2102 (Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo) se je deloma izravnalo z manjšo porabo v členu 212 (Pohištvo), ki se je zmanjšala za 31 %. Razporeditev odhodkov iz poglavja 21 je prikazana na sliki 6.

| 43. | Obveznosti, sprejete v postavki 2100 (Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije), so znašale 43 008 335 EUR. Sredstva so zajemala predvsem stroške nakupa, najema, izdelave in vzdrževanja opreme in računalniških programov institucije ter s tem povezanega dela. |
| --- | --- |

43.

Obveznosti, sprejete v postavki 2100 (Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije), so znašale 43 008 335 EUR. Sredstva so zajemala predvsem stroške nakupa, najema, izdelave in vzdrževanja opreme in računalniških programov institucije ter s tem povezanega dela.

| 44. | Sredstva za postavko 2102 (Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo) so znašala 41 155 588 EUR in krila predvsem stroške nakupa, najema, izdelave in vzdrževanja opreme in računalniških programov institucije ter s tem povezanega dela. Ti odhodki so bili predvsem za računalniški center in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja. |
| --- | --- |

44.

Sredstva za postavko 2102 (Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo) so znašala 41 155 588 EUR in krila predvsem stroške nakupa, najema, izdelave in vzdrževanja opreme in računalniških programov institucije ter s tem povezanega dela. Ti odhodki so bili predvsem za računalniški center in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja.

| 45. | Računalniške zmogljivosti in zmogljivosti obdelovanja podatkov so se v tem obdobju potrojile. Konec leta 2008 je bila spominska zmogljivost 584 000 gigabajtov (Gb), konec leta 2009 pa 180 3021 Gb. V zvezi z zmogljivostjo obdelave podatkov se je parlamentarna zmogljivost centralnih sistemov IT za obdelavo določene količine podatkov v določenem časovnem obdobju povečala za 235 % v primerjavi s predhodnim letom. Poleg tega se je zaradi zagotavljanja varnosti informacijskega sistema podvojilo število programskih popravkov, preizkušenih in vključenih v mrežo, strežnike in delovne postaje (899 konec leta 2008 v primerjavi s 1 886 konec leta 2009).

  Slika 6


  Razporeditev odhodkov iz poglavja 21 |
| --- | --- |

45.

Računalniške zmogljivosti in zmogljivosti obdelovanja podatkov so se v tem obdobju potrojile. Konec leta 2008 je bila spominska zmogljivost 584 000 gigabajtov (Gb), konec leta 2009 pa 180 3021 Gb. V zvezi z zmogljivostjo obdelave podatkov se je parlamentarna zmogljivost centralnih sistemov IT za obdelavo določene količine podatkov v določenem časovnem obdobju povečala za 235 % v primerjavi s predhodnim letom. Poleg tega se je zaradi zagotavljanja varnosti informacijskega sistema podvojilo število programskih popravkov, preizkušenih in vključenih v mrežo, strežnike in delovne postaje (899 konec leta 2008 v primerjavi s 1 886 konec leta 2009).

Slika 6

Razporeditev odhodkov iz poglavja 21

Image

G.   Poglavje 23 (Tekoči upravni odhodki)

| 46. | To poglavje obsega 1 % odhodkov za leto 2009. 10-odstotno povečanje v primerjavi z zneskom iz tega poglavja za leto 2008 je predvsem posledica večje porabe iz člena 232 (Pravni stroški in odškodnine – povečanje za 206 %) zaradi pravnih postopkov, sproženih v zvezi z vdrtjem stropa v strasbourški sejni dvorani, in povečanja pravnih stroškov, povezanih s prenovo in razširitvijo stavbe KAD v Luksemburgu. |
| --- | --- |

46.

To poglavje obsega 1 % odhodkov za leto 2009. 10-odstotno povečanje v primerjavi z zneskom iz tega poglavja za leto 2008 je predvsem posledica večje porabe iz člena 232 (Pravni stroški in odškodnine – povečanje za 206 %) zaradi pravnih postopkov, sproženih v zvezi z vdrtjem stropa v strasbourški sejni dvorani, in povečanja pravnih stroškov, povezanih s prenovo in razširitvijo stavbe KAD v Luksemburgu.

| 47. | Razdelitev odhodkov iz tega člena je naslednja: 51 % iz člena 235 (Telekomunikacije); 19 % iz člena 230 (Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material); 12 % iz člena 232 (Pravni stroški in odškodnine) in 6 % iz člena 237 (Selitve). Preostalih 12 % je bilo razdeljenih med različne postavke. |
| --- | --- |

47.

Razdelitev odhodkov iz tega člena je naslednja: 51 % iz člena 235 (Telekomunikacije); 19 % iz člena 230 (Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material); 12 % iz člena 232 (Pravni stroški in odškodnine) in 6 % iz člena 237 (Selitve). Preostalih 12 % je bilo razdeljenih med različne postavke.

H.   Poglavje 30 (Seje in konference)

| 48. | To poglavje obsega 2 % odhodkov za leto 2009. V primerjavi z letom 2008 je bilo odobritev za 6 % manj. To je posledica manjše porabe iz člena 200 (Stroški službenih potovanj). V tem členu je bilo 2,7 % začetnih odobritev razveljavljenih na koncu proračunskega leta, več kot 3 milijoni EUR po so bili med letom uporabljeni za prerazporeditve. Zmanjšanje porabe je predvsem posledica zmanjšanega obsega aktivnosti parlamenta v letu volitev ter uvedbe strožjih pravil za izračun stroškov službenih potovanj. |
| --- | --- |

48.

To poglavje obsega 2 % odhodkov za leto 2009. V primerjavi z letom 2008 je bilo odobritev za 6 % manj. To je posledica manjše porabe iz člena 200 (Stroški službenih potovanj). V tem členu je bilo 2,7 % začetnih odobritev razveljavljenih na koncu proračunskega leta, več kot 3 milijoni EUR po so bili med letom uporabljeni za prerazporeditve. Zmanjšanje porabe je predvsem posledica zmanjšanega obsega aktivnosti parlamenta v letu volitev ter uvedbe strožjih pravil za izračun stroškov službenih potovanj.

| 49. | V letu 2009 je bilo opravljenih 29 384 službenih potovanj za skupaj 84 840 dni. Večina službenih potovanj je bila opravljenih med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj – 4 508 potovanj; Strasbourg – 18 261 potovanj in Luxembourg – 2 504 potovanj). |
| --- | --- |

49.

V letu 2009 je bilo opravljenih 29 384 službenih potovanj za skupaj 84 840 dni. Večina službenih potovanj je bila opravljenih med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj – 4 508 potovanj; Strasbourg – 18 261 potovanj in Luxembourg – 2 504 potovanj).

I.   Poglavje 32 (Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje)

| 50. | Odobritve iz poglavja 32 so bile prilagojene zahtevam medinstitucionalne informativne kampanje za evropske volitve junija 2009. To poglavje obsega 7 % odhodkov za leto 2009. 26 % odobritev iz tega poglavja je bilo uporabljenih za postavko 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav), 18 % za postavko 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah), 16 % za postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje) in 10 % za postavko 3220 (Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški). |
| --- | --- |

50.

Odobritve iz poglavja 32 so bile prilagojene zahtevam medinstitucionalne informativne kampanje za evropske volitve junija 2009. To poglavje obsega 7 % odhodkov za leto 2009. 26 % odobritev iz tega poglavja je bilo uporabljenih za postavko 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav), 18 % za postavko 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah), 16 % za postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje) in 10 % za postavko 3220 (Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški).

| 51. | Razporeditev odhodkov je prikazana na sliki 7.

  Slika 7


  Razporeditev odhodkov iz poglavja 32 |
| --- | --- |

51.

Razporeditev odhodkov je prikazana na sliki 7.

Slika 7

Razporeditev odhodkov iz poglavja 32

Image

| 52. | Odobritve iz postavke 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav) so skupaj znašale 24 485 353 EUR in so zajemale subvencije za skupine obiskovalcev, ki so jih povabili poslanci, ter s tem povezane stroške za nadzor in infrastrukturo, tekoče stroške programa Euroscola in financiranje pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav. Razveljavljenih je bilo za 2 619 647 EUR odobritev iz te postavke, predvsem zato, ker so poslanci povabili manj skupin obiskovalcev, kot je bilo pričakovano (zaradi volitev). |
| --- | --- |

52.

Odobritve iz postavke 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav) so skupaj znašale 24 485 353 EUR in so zajemale subvencije za skupine obiskovalcev, ki so jih povabili poslanci, ter s tem povezane stroške za nadzor in infrastrukturo, tekoče stroške programa Euroscola in financiranje pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav. Razveljavljenih je bilo za 2 619 647 EUR odobritev iz te postavke, predvsem zato, ker so poslanci povabili manj skupin obiskovalcev, kot je bilo pričakovano (zaradi volitev).

| 53. | Odobritve iz postavke 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) so znašale 16 678 677 EUR in so zlasti zajemale stroške za objave, informativne dejavnosti in sodelovanje na javnih prireditvah, trgovski sejmih in razstavah v državah članicah. |
| --- | --- |

53.

Odobritve iz postavke 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) so znašale 16 678 677 EUR in so zlasti zajemale stroške za objave, informativne dejavnosti in sodelovanje na javnih prireditvah, trgovski sejmih in razstavah v državah članicah.

| 54. | Odobritve, vključene v postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje), so znašale 15 124 477 EUR in so zajemale stroške, povezane z:






  — | operativnim proračunom avdiovizualnih oddelkov (ki vključuje tako storitve, opravljene v instituciji, kakor zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za izboljšanje odnosov med institucijo in radiotelevizijskimi organizacijami), |
| --- | --- | --- |

54.

Odobritve, vključene v postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje), so znašale 15 124 477 EUR in so zajemale stroške, povezane z:

—

operativnim proračunom avdiovizualnih oddelkov (ki vključuje tako storitve, opravljene v instituciji, kakor zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za izboljšanje odnosov med institucijo in radiotelevizijskimi organizacijami),

| — | izdatki neposrednega spletnega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov, |
| --- | --- |

—

izdatki neposrednega spletnega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov,

| — | zapisovanjem zasedanj na DVD-ROM-e, |
| --- | --- |

—

zapisovanjem zasedanj na DVD-ROM-e,

| — | vzpostavitev ustreznih arhivov in iskalnikov, ki bi zagotovili nemoten dostop javnosti do teh informacij. |
| --- | --- |

—

vzpostavitev ustreznih arhivov in iskalnikov, ki bi zagotovili nemoten dostop javnosti do teh informacij.

J.   Poglavje 40 (Posebni odhodki nekaterih institucij in organov)

| 55. | To poglavje obsega 5 % odhodkov za leto 2009. Člen 400 (Tekoči upravni odhodki za poslovanje in odhodki v zvezi s političnimi skupinami in samostojnimi poslanci) je obsegal 76 % sredstev iz poglavja 40. Odobritve is tega člena so znašale 52 337 886 EUR in so bile namenjene kritju naslednjih odhodkov v zvezi s političnimi skupinami in neodvisnimi poslanci:






  — | izdatki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje, |
| --- | --- | --- |

55.

To poglavje obsega 5 % odhodkov za leto 2009. Člen 400 (Tekoči upravni odhodki za poslovanje in odhodki v zvezi s političnimi skupinami in samostojnimi poslanci) je obsegal 76 % sredstev iz poglavja 40. Odobritve is tega člena so znašale 52 337 886 EUR in so bile namenjene kritju naslednjih odhodkov v zvezi s političnimi skupinami in neodvisnimi poslanci:

—

izdatki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

| — | izdatki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Evropske unije. |
| --- | --- |

—

izdatki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Evropske unije.

| 56. | Člen 402 (Prispevki za evropske politične stranke) in člen 403 (Prispevki za evropske politične fundacije) sta obsegala 23 % (16,8 milijona EUR) odobritev iz poglavja 40. |
| --- | --- |

56.

Člen 402 (Prispevki za evropske politične stranke) in člen 403 (Prispevki za evropske politične fundacije) sta obsegala 23 % (16,8 milijona EUR) odobritev iz poglavja 40.

K.   Poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč)

| 57. | Leto 2009 je bilo prvo proračunsko leto izvajanja statuta za pomočnike (med julijem in decembrom). To poglavje obsega 11 % odhodkov za leto 2009. |
| --- | --- |

57.

Leto 2009 je bilo prvo proračunsko leto izvajanja statuta za pomočnike (med julijem in decembrom). To poglavje obsega 11 % odhodkov za leto 2009.

| 58. | Postavka 4220 (Parlamentarna pomoč) je obsegal 83 % odobritev za prevzem obveznosti v tem poglavju. Odobritve iz člena so znašale 126 946 740 EUR in so pokrivale (med januarjem in junijem) nekdanjo ureditev za parlamentarno pomoč v skladu s pravili PEAM ter od junija 2009 novo „lokalno“ ureditev za pomočnike v skladu z novimi statuti za poslance in pomočnike. |
| --- | --- |

58.

Postavka 4220 (Parlamentarna pomoč) je obsegal 83 % odobritev za prevzem obveznosti v tem poglavju. Odobritve iz člena so znašale 126 946 740 EUR in so pokrivale (med januarjem in junijem) nekdanjo ureditev za parlamentarno pomoč v skladu s pravili PEAM ter od junija 2009 novo „lokalno“ ureditev za pomočnike v skladu z novimi statuti za poslance in pomočnike.

| 59. | Stroški za pomočnike, akreditirane v enem od treh krajev dela Parlamenta in za katere veljajo Kadrovski predpisi, so od julija do decembra 2009 znašali 26,4 milijona EUR iz postavke 4224 (Parlamentarni pomočniki). |
| --- | --- |

59.

Stroški za pomočnike, akreditirane v enem od treh krajev dela Parlamenta in za katere veljajo Kadrovski predpisi, so od julija do decembra 2009 znašali 26,4 milijona EUR iz postavke 4224 (Parlamentarni pomočniki).

L.   Naslov 10 (Drugi odhodki)

| 60. | Poglavja pod tem naslovom zajemajo začasne odobritve, ki se lahko sprostijo samo po prerazporeditvi v operativno vrstico. Prerazporeditve začasnih odobritev se obravnavajo v delu I tega poročila. Začetna proračunska sredstva v tem naslovu so znašala 36 522 592 EUR, približno 2 % vseh začetnih sredstev. Neporabljena proračunska sredstva so znašala 3 635 886 EUR, približno 0,2 % vseh končnih sredstev v letu 2009. |
| --- | --- |

60.

Poglavja pod tem naslovom zajemajo začasne odobritve, ki se lahko sprostijo samo po prerazporeditvi v operativno vrstico. Prerazporeditve začasnih odobritev se obravnavajo v delu I tega poročila. Začetna proračunska sredstva v tem naslovu so znašala 36 522 592 EUR, približno 2 % vseh začetnih sredstev. Neporabljena proračunska sredstva so znašala 3 635 886 EUR, približno 0,2 % vseh končnih sredstev v letu 2009.

III.   CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2009

| 61. | Med cilji za leto 2009, ki so bili zastavljeni za sekretariat Parlamenta, je treba posebno pozornost posvetiti naslednjim:






  A. | informacijska kampanja za evropske volitve leta 2009 in komunikacijske dejavnosti; |
| --- | --- | --- |

61.

Med cilji za leto 2009, ki so bili zastavljeni za sekretariat Parlamenta, je treba posebno pozornost posvetiti naslednjim:

A.

informacijska kampanja za evropske volitve leta 2009 in komunikacijske dejavnosti;

| B. | izvajanje novih statutov za poslance in pomočnike; |
| --- | --- |

B.

izvajanje novih statutov za poslance in pomočnike;

| C. | prestrukturiranje in konsolidacija sekretariata Parlamenta; |
| --- | --- |

C.

prestrukturiranje in konsolidacija sekretariata Parlamenta;

| D. | priprave na izvajanje Lizbonske pogodbe. |
| --- | --- |

D.

priprave na izvajanje Lizbonske pogodbe.

| 62. | Spodaj opisani rezultati temeljijo na letnih poročilih o dejavnostih za leto 2009, ki so jih predložili ustrezni pooblaščeni odredbodajalci. Obsežnejša ponazoritev dejavnosti generalnih direktoratov Parlamenta je bralcem na voljo v ustreznih letnih poročilih o dejavnostih. |
| --- | --- |

62.

Spodaj opisani rezultati temeljijo na letnih poročilih o dejavnostih za leto 2009, ki so jih predložili ustrezni pooblaščeni odredbodajalci. Obsežnejša ponazoritev dejavnosti generalnih direktoratov Parlamenta je bralcem na voljo v ustreznih letnih poročilih o dejavnostih.

A.   Evropske volitve 2009 in komunikacijske dejavnosti

| 63. | Ker so leta 2009 potekale evropske volitve, so se v prvi polovici leta informativne in komunikacijske dejavnosti osredotočile na volitve in na institucionalno kampanjo za volitve, ki jo je potrdilo predsedstvo in je bila izvedena tako centralno kot na ravni držav članic. Glavne dejavnosti so zajemale:






  — | izvedbo informativne in komunikacijske kampanje, ki so jo sprejeli politični organi, tako na centralni ravni kot v državah članicah, |
| --- | --- | --- |

63.

Ker so leta 2009 potekale evropske volitve, so se v prvi polovici leta informativne in komunikacijske dejavnosti osredotočile na volitve in na institucionalno kampanjo za volitve, ki jo je potrdilo predsedstvo in je bila izvedena tako centralno kot na ravni držav članic. Glavne dejavnosti so zajemale:

—

izvedbo informativne in komunikacijske kampanje, ki so jo sprejeli politični organi, tako na centralni ravni kot v državah članicah,

| — | medinstitucionalno sodelovanje pri pripravi volitev, tako na evropski kot na nacionalni ravni, |
| --- | --- |

—

medinstitucionalno sodelovanje pri pripravi volitev, tako na evropski kot na nacionalni ravni,

| — | okrepitev vseh komunikacijskih dejavnosti generalnega direktorata COMM pri pripravi volitev, |
| --- | --- |

—

okrepitev vseh komunikacijskih dejavnosti generalnega direktorata COMM pri pripravi volitev,

| — | odprtje spletne strani za volitve v sredini januarja 2009, |
| --- | --- |

—

odprtje spletne strani za volitve v sredini januarja 2009,

| — | pripravo in izvedbo večera evropskih volitev 2009, |
| --- | --- |

—

pripravo in izvedbo večera evropskih volitev 2009,

| — | oblikovanje in izvedbo javnomnenjskih raziskav v državah članicah. |
| --- | --- |

—

oblikovanje in izvedbo javnomnenjskih raziskav v državah članicah.

| 64. | Generalni direktorat COMM je med celotnim letom izvajal svojo glavno vlogo, zagotoviti čim širše medijsko kritje dejavnosti Parlamenta ter zagotoviti splošni javnosti in oblikovalcem javnega mnenja informacije o instituciji. Posebej je treba opozoriti na naslednje:






  — | EuroparlTV: konsolidacija programa, strategija trženja, pridobitev popolne operativnosti in zagotavljanje kritja volilne kampanje, uvrstitev vsebin na druge multimedijske platforme in televizijske kanale, sinergija s spletno stranjo Europarl, |
| --- | --- | --- |

64.

Generalni direktorat COMM je med celotnim letom izvajal svojo glavno vlogo, zagotoviti čim širše medijsko kritje dejavnosti Parlamenta ter zagotoviti splošni javnosti in oblikovalcem javnega mnenja informacije o instituciji. Posebej je treba opozoriti na naslednje:

—

EuroparlTV: konsolidacija programa, strategija trženja, pridobitev popolne operativnosti in zagotavljanje kritja volilne kampanje, uvrstitev vsebin na druge multimedijske platforme in televizijske kanale, sinergija s spletno stranjo Europarl,

| — | odprtje in postopen razvoj novega avdiovizualnega centra v stavbi JAN, |
| --- | --- |

—

odprtje in postopen razvoj novega avdiovizualnega centra v stavbi JAN,

| — | nadaljnji razvoj spletne strani Europarl in izvedba raziskave o dostopnosti spletne strani, |
| --- | --- |

—

nadaljnji razvoj spletne strani Europarl in izvedba raziskave o dostopnosti spletne strani,

| — | uvedba sočasnega spletnega oddajanja več sej odborov, |
| --- | --- |

—

uvedba sočasnega spletnega oddajanja več sej odborov,

| — | organizacija in razvoj letnih komunikacijskih dogodkov, na primer: mednarodni dan žena, evropski dan za žrtve terorizma, dnevi odprtih vrat, nagrada Karla Velikega za mlade, nagrada Lux, nagrada za novinarstvo, nagrada Saharov in drugi dogodki, organizacijo katerih sprejmejo politični organi, |
| --- | --- |

—

organizacija in razvoj letnih komunikacijskih dogodkov, na primer: mednarodni dan žena, evropski dan za žrtve terorizma, dnevi odprtih vrat, nagrada Karla Velikega za mlade, nagrada Lux, nagrada za novinarstvo, nagrada Saharov in drugi dogodki, organizacijo katerih sprejmejo politični organi,

| — | predstavitev sedmega parlamentarnega obdobja in uskladitev vseh komunikacijskih izdelkov in publikacij z novo sestavo Parlamenta, |
| --- | --- |

—

predstavitev sedmega parlamentarnega obdobja in uskladitev vseh komunikacijskih izdelkov in publikacij z novo sestavo Parlamenta,

| — | komunikacija v zvezi z ustanovnim delnim zasedanjem novega Parlamenta ter novo Komisijo in predstavitvami kandidatov za komisarje, |
| --- | --- |

—

komunikacija v zvezi z ustanovnim delnim zasedanjem novega Parlamenta ter novo Komisijo in predstavitvami kandidatov za komisarje,

| — | proslavitev padca berlinskega zidu in demokratičnih sprememb v Srednji in Vzhodni Evropi. |
| --- | --- |

—

proslavitev padca berlinskega zidu in demokratičnih sprememb v Srednji in Vzhodni Evropi.

B.   Izvajanje novih statutov za poslance in pomočnike

| 65. | Statut za poslance Evropskega parlamenta je začel veljati 14. julija 2009 skupaj z novimi predpisi za parlamentarno pomoč poslancem, ki so bili sprejeti po statutu za poslance. Generalni direktorat za finance je v prvih mesecih leta 2009 pripravil izvedbene ukrepe za statut pomočnikov ter pravila za lokalne pomočnike in praktikante poslancev. Delo se je nadaljevalo v zvezi z izvedbenimi pravili za statut poslancev in specifičnimi pravili za izvajanje statutov na upravni ravni, kot so sistem za povračilo zdravstvenih stroškov in sodelovanje s Komisijo pri njihovem upravljanju, specifična pravila glede vidikov povračila potnih stroškov, itd. |
| --- | --- |

65.

Statut za poslance Evropskega parlamenta je začel veljati 14. julija 2009 skupaj z novimi predpisi za parlamentarno pomoč poslancem, ki so bili sprejeti po statutu za poslance. Generalni direktorat za finance je v prvih mesecih leta 2009 pripravil izvedbene ukrepe za statut pomočnikov ter pravila za lokalne pomočnike in praktikante poslancev. Delo se je nadaljevalo v zvezi z izvedbenimi pravili za statut poslancev in specifičnimi pravili za izvajanje statutov na upravni ravni, kot so sistem za povračilo zdravstvenih stroškov in sodelovanje s Komisijo pri njihovem upravljanju, specifična pravila glede vidikov povračila potnih stroškov, itd.

| 66. | Od julija so poslanci in pomočniki predložili znatno število predlogov za spremembe ob upoštevanju svojih izkušenj z novimi statuti. Tudi na upravni ravni so postale jasne potrebe po dodatnih pojasnilih ali prilagoditvi pravil na izvajalski ravni. Zato je predsedstvo sklenilo ustanoviti začasno ocenjevalno skupino za izvajanje statuta poslancev in pomočnikov, ki jo sestavljajo štirje podpredsedniki in pristojni kvestor, ustanovljena pa je bila 29. septembra. Začasno ocenjevalno skupino podpirajo pravna služba in ustrezni generalni direktorati, zlasti GD za finance in GD za uslužbence. Na podlagi priporočil začasne ocenjevalne skupine je že bila pripravljena vrsta sprememb izvedbenih ukrepov za statute poslancev in pomočnikov, ki jih je predsedstvo sprejelo na svojih sejah 11. in 23. novembra 2009, ki zahtevajo prilagoditev trenutne prakse izvajanja, a tudi nova navodila službam. |
| --- | --- |

66.

Od julija so poslanci in pomočniki predložili znatno število predlogov za spremembe ob upoštevanju svojih izkušenj z novimi statuti. Tudi na upravni ravni so postale jasne potrebe po dodatnih pojasnilih ali prilagoditvi pravil na izvajalski ravni. Zato je predsedstvo sklenilo ustanoviti začasno ocenjevalno skupino za izvajanje statuta poslancev in pomočnikov, ki jo sestavljajo štirje podpredsedniki in pristojni kvestor, ustanovljena pa je bila 29. septembra. Začasno ocenjevalno skupino podpirajo pravna služba in ustrezni generalni direktorati, zlasti GD za finance in GD za uslužbence. Na podlagi priporočil začasne ocenjevalne skupine je že bila pripravljena vrsta sprememb izvedbenih ukrepov za statute poslancev in pomočnikov, ki jih je predsedstvo sprejelo na svojih sejah 11. in 23. novembra 2009, ki zahtevajo prilagoditev trenutne prakse izvajanja, a tudi nova navodila službam.

| 67. | Službe GD za finance so v sodelovanju z GD ITEC pripravile informacijske aplikacije, potrebne za izvedbo statuta in prilagoditev potrebnih obrazcev za poslance in pomočnike ter obsežne informacije (različne sklope vprašanj in odgovorov, ki bodo razdeljeni poslancem, informacijsko gradivo za notranjo spletno stran in lastno spletno stran GD za finance). Aplikacije IT še niso dokončno izoblikovane (zlasti ni elementov za sinhronizacijo različnih aplikacij in statističnih elementov), medtem ko jih je že treba prilagoditi v skladu s sklepi predsedstva in izboljšati v skladu z izkušnjami iz prvih mesecev izvajanja statuta. |
| --- | --- |

67.

Službe GD za finance so v sodelovanju z GD ITEC pripravile informacijske aplikacije, potrebne za izvedbo statuta in prilagoditev potrebnih obrazcev za poslance in pomočnike ter obsežne informacije (različne sklope vprašanj in odgovorov, ki bodo razdeljeni poslancem, informacijsko gradivo za notranjo spletno stran in lastno spletno stran GD za finance). Aplikacije IT še niso dokončno izoblikovane (zlasti ni elementov za sinhronizacijo različnih aplikacij in statističnih elementov), medtem ko jih je že treba prilagoditi v skladu s sklepi predsedstva in izboljšati v skladu z izkušnjami iz prvih mesecev izvajanja statuta.

C.   prestrukturiranje in konsolidacija sekretariata Parlamenta

| 68. | Novi generalni sekretar je po svojem imenovanju marca 2009 predlagal predsedstvu, da sprejme vrsto ukrepov za prestrukturiranje in konsolidacijo sekretariata Parlamenta. Te ukrepe lahko povzamemo kot sledi: |
| --- | --- |

68.

Novi generalni sekretar je po svojem imenovanju marca 2009 predlagal predsedstvu, da sprejme vrsto ukrepov za prestrukturiranje in konsolidacijo sekretariata Parlamenta. Te ukrepe lahko povzamemo kot sledi:

C.1   Okrepitev pomoči odborom in reorganizacija Tabling Office

| 69. | Pristojnost Tabling Office, ki je bil ustanovljen leta 2003, je bila osredotočena na pomoč in svetovanje poslancem glede priprave besedil in na preverjanje njihove skladnosti z veljavno zakonodajo. Po delovanju v celotnem parlamentarnem obdobju in po oceni položaja ter večkratnih pozivih proračunskega organa k občutnemu povečanju osebja, ki neposredno pomaga poslancem pri njihovem zakonodajnem delu, je postalo jasno, da je ustrezen cilj delovanja izboljšanje delovnih metod. |
| --- | --- |

69.

Pristojnost Tabling Office, ki je bil ustanovljen leta 2003, je bila osredotočena na pomoč in svetovanje poslancem glede priprave besedil in na preverjanje njihove skladnosti z veljavno zakonodajo. Po delovanju v celotnem parlamentarnem obdobju in po oceni položaja ter večkratnih pozivih proračunskega organa k občutnemu povečanju osebja, ki neposredno pomaga poslancem pri njihovem zakonodajnem delu, je postalo jasno, da je ustrezen cilj delovanja izboljšanje delovnih metod.

| 70. | Glede na te okoliščine je predsedstvo 6. maja 2009 (9) sklenilo, da: odobri prerazporeditev 48 delovnih mest iz jezikovnih oddelkov direktorata za zakonodajne akte v sekretariate parlamentarnih odborov GD IPOL in GD EXPO,






  — | prenese oddelek s pristojnostjo za sprejem in posredovanje uradnih dokumentov ter oddelek vložišča v direktorat za plenarna zasedanja, |
| --- | --- | --- |

70.

Glede na te okoliščine je predsedstvo 6. maja 2009 (9) sklenilo, da: odobri prerazporeditev 48 delovnih mest iz jezikovnih oddelkov direktorata za zakonodajne akte v sekretariate parlamentarnih odborov GD IPOL in GD EXPO,

—

prenese oddelek s pristojnostjo za sprejem in posredovanje uradnih dokumentov ter oddelek vložišča v direktorat za plenarna zasedanja,

| — | ustanovi oddelek za zakonodajno načrtovanje pod okriljem namestnika generalnega sekretarja in prerazporedi osem delovnih mest AD in štiri delovna mesta AST iz direktorata za zakonodajne akte ter iz oddelka za načrtovanje zasedanj, ki je bil prej pridružen direktoratu za plenarna zasedanja. |
| --- | --- |

—

ustanovi oddelek za zakonodajno načrtovanje pod okriljem namestnika generalnega sekretarja in prerazporedi osem delovnih mest AD in štiri delovna mesta AST iz direktorata za zakonodajne akte ter iz oddelka za načrtovanje zasedanj, ki je bil prej pridružen direktoratu za plenarna zasedanja.

C.2   Ustanovitev direktorata za knjižnico in upravljanje dokumentov

| 71. | Poleg začetnega prestrukturiranja v zvezi s Tabling Office in okrepitvijo strukture parlamentarnih odborov je predsedstvo začelo ustanavljati tudi namenski oddelek za upravljanje dokumentov, da bi okrepili pomoč poslancem. Oddelek vključuje zlasti optimiziran sistem upravljanja znanja, h kateremu je tudi pozival proračunski organ. |
| --- | --- |

71.

Poleg začetnega prestrukturiranja v zvezi s Tabling Office in okrepitvijo strukture parlamentarnih odborov je predsedstvo začelo ustanavljati tudi namenski oddelek za upravljanje dokumentov, da bi okrepili pomoč poslancem. Oddelek vključuje zlasti optimiziran sistem upravljanja znanja, h kateremu je tudi pozival proračunski organ.

| 72. | V skladu s tem je predsedstvo 16. in 17. junija 2009 (10) sklenilo, da:






  — | prenese sekretariate, pristojne za javni register in dostop do dokumentov, uradno pošto, center za arhiv in dokumentacijo in dopisovanje z oddelkom za državljane v direktorat, pristojen za knjižnico; med tem postopkom se ta direktorat preimenuje v direktorat za knjižnico in upravljanje dokumentov, |
| --- | --- | --- |

72.

V skladu s tem je predsedstvo 16. in 17. junija 2009 (10) sklenilo, da:

—

prenese sekretariate, pristojne za javni register in dostop do dokumentov, uradno pošto, center za arhiv in dokumentacijo in dopisovanje z oddelkom za državljane v direktorat, pristojen za knjižnico; med tem postopkom se ta direktorat preimenuje v direktorat za knjižnico in upravljanje dokumentov,

| — | izvede upravni prenos predsedstva, konference predsednikov in sekretariata kvestorjev in jih vključi pod okrilje generalnega sekretarja medtem ko se oddelek za protokol prenese pod okrilje namestnika generalnega sekretarja. |
| --- | --- |

—

izvede upravni prenos predsedstva, konference predsednikov in sekretariata kvestorjev in jih vključi pod okrilje generalnega sekretarja medtem ko se oddelek za protokol prenese pod okrilje namestnika generalnega sekretarja.

C.3   Varnost, prilagojena nalogam Parlamenta

| 73. | Ob upoštevanju tradicionalne dileme, s katero se sooča Parlament – izbira med varnostjo in dostopnostjo – in ob upoštevanju novih izzivov, kot so načrtovanje za primer izrednih razmer, upravljanje neprekinjenega poslovanja, podpora delegacijam ter splošno in stalno ocenjevanje tveganja, je bilo potrebno natančno pregledati strukture, ki so se komaj kaj spremenile od ukrepov, sprejetih po napadih 11. septembra 2001. |
| --- | --- |

73.

Ob upoštevanju tradicionalne dileme, s katero se sooča Parlament – izbira med varnostjo in dostopnostjo – in ob upoštevanju novih izzivov, kot so načrtovanje za primer izrednih razmer, upravljanje neprekinjenega poslovanja, podpora delegacijam ter splošno in stalno ocenjevanje tveganja, je bilo potrebno natančno pregledati strukture, ki so se komaj kaj spremenile od ukrepov, sprejetih po napadih 11. septembra 2001.

| 74. | Na svoji seji 1. aprila 2009 je predsedstvo v skladu s tem sklenilo (11), da izboljša varnostne službe in ustanovi nov direktorat za varnost in ocenjevanje tveganj v GD PRES, ki je bil temeljito preurejen. Sestava novih oddelkov bo naslednja:






  — | dva oddelka, pristojna za operativno varnost: oddelek za splošno varnost in oddelek za akreditacijo, |
| --- | --- | --- |

74.

Na svoji seji 1. aprila 2009 je predsedstvo v skladu s tem sklenilo (11), da izboljša varnostne službe in ustanovi nov direktorat za varnost in ocenjevanje tveganj v GD PRES, ki je bil temeljito preurejen. Sestava novih oddelkov bo naslednja:

—

dva oddelka, pristojna za operativno varnost: oddelek za splošno varnost in oddelek za akreditacijo,

| — | dva oddelka, pristojna za organizacijsko varnost: oddelek za preiskave, neprekinjeno poslovanje in varstvo podatkov ter oddelek za nadzor tveganja in tehnično svetovanje. |
| --- | --- |

—

dva oddelka, pristojna za organizacijsko varnost: oddelek za preiskave, neprekinjeno poslovanje in varstvo podatkov ter oddelek za nadzor tveganja in tehnično svetovanje.

C.4   Uskladitev komunikacijske strukture z novimi ambicijami

| 75. | Po ambiciozni reformi leta 2004, ki je pomenila uspeh, se je oddelek za komunikacijo zdaj moral soočiti z novimi zahtevami in novim institucionalnim okoljem, ki je posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Poleg tega bodo podobne ugotovitve verjetno izoblikovane med pregledom nedavne evropske volilne kampanje, ki ga bo še treba opraviti. Zaradi upoštevanja novih izzivov je bilo treba sprejeti celovit pristop do komuniciranja, razviti politično strokovno znanje, izboljšati medijske storitve in razviti spletne produkte. |
| --- | --- |

75.

Po ambiciozni reformi leta 2004, ki je pomenila uspeh, se je oddelek za komunikacijo zdaj moral soočiti z novimi zahtevami in novim institucionalnim okoljem, ki je posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Poleg tega bodo podobne ugotovitve verjetno izoblikovane med pregledom nedavne evropske volilne kampanje, ki ga bo še treba opraviti. Zaradi upoštevanja novih izzivov je bilo treba sprejeti celovit pristop do komuniciranja, razviti politično strokovno znanje, izboljšati medijske storitve in razviti spletne produkte.

| 76. | Predsedstvo je v ta namen 18. junija 2009 (12) uvedlo številne spremembe v notranji sestavi GD COMM, ki vključujejo predvsem:






  — | prestrukturiranje oddelka za stike z javnostjo, da bi oblikovali oddelke za komuniciranje in organizirali oddelek za spletno komuniciranje po zgledu obstoječih oddelkov v GD IPOL in GD EXPO ter tako olajšali medoddelčno sodelovanje in vzpostavili pristojnost na podlagi vsebine, |
| --- | --- | --- |

76.

Predsedstvo je v ta namen 18. junija 2009 (12) uvedlo številne spremembe v notranji sestavi GD COMM, ki vključujejo predvsem:

—

prestrukturiranje oddelka za stike z javnostjo, da bi oblikovali oddelke za komuniciranje in organizirali oddelek za spletno komuniciranje po zgledu obstoječih oddelkov v GD IPOL in GD EXPO ter tako olajšali medoddelčno sodelovanje in vzpostavili pristojnost na podlagi vsebine,

| — | ustanovitev sveta za načrtovanje komuniciranja, ki ga sestavljajo predstavniki GD COMM, GD PRES, GD IPOL in GD EXPO ter se sestaja enkrat mesečno, da bi Parlamentu zagotovili mehanizem za obravnavanje komunikacijske razsežnosti njegovih zakonodajnih in političnih prednostnih nalog na začetku postopkov, |
| --- | --- |

—

ustanovitev sveta za načrtovanje komuniciranja, ki ga sestavljajo predstavniki GD COMM, GD PRES, GD IPOL in GD EXPO ter se sestaja enkrat mesečno, da bi Parlamentu zagotovili mehanizem za obravnavanje komunikacijske razsežnosti njegovih zakonodajnih in političnih prednostnih nalog na začetku postopkov,

| — | sprememba tiskovnega središča v oddelek za stike z javnostjo z razvijanjem dodatnega strokovnega znanja za boljše kritje zakonodajnih in političnih vprašanj na vseh ravneh ustreznega postopka, kar bo še bolj potrebno po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, |
| --- | --- |

—

sprememba tiskovnega središča v oddelek za stike z javnostjo z razvijanjem dodatnega strokovnega znanja za boljše kritje zakonodajnih in političnih vprašanj na vseh ravneh ustreznega postopka, kar bo še bolj potrebno po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe,

| — | sprememba oddelka za pripravo in razširjanje v oddelek za medijske storitve in spremljanje medijev, katerega glavne naloge so usklajevanje tiskovnih predstavnikov v informacijskih pisarnah v državah članicah in organizacija službe za obveščanje o medijih, |
| --- | --- |

—

sprememba oddelka za pripravo in razširjanje v oddelek za medijske storitve in spremljanje medijev, katerega glavne naloge so usklajevanje tiskovnih predstavnikov v informacijskih pisarnah v državah članicah in organizacija službe za obveščanje o medijih,

| — | okrepitev oddelka za pokroviteljstvo, ki je del direktorata za informacijske pisarne, za učinkovitejše obravnavanje v povezavi z informacijskimi pisarnami, prošenj za pokroviteljstvo Parlamenta pri pobudah, ki jih sprožijo tretje strani. |
| --- | --- |

—

okrepitev oddelka za pokroviteljstvo, ki je del direktorata za informacijske pisarne, za učinkovitejše obravnavanje v povezavi z informacijskimi pisarnami, prošenj za pokroviteljstvo Parlamenta pri pobudah, ki jih sprožijo tretje strani.

C.5   Dejavnejše upravljanje človeških virov

| 77. | V zadnjih petih letih je bila večina virov GD PERS namenjena uporabi novih kadrovskih predpisov za uradnike in obravnavi postopka širitve, ki je bila za Parlament brez primere v preteklosti. Trenutna sorazmerna stabilnost po obdobju prilagajanja je omogočila začetek, z učinkom od 1. januarja 2010, postopka reorganizacije, namenjene dejavnejšemu upravljanju človeških virov v Parlamentu. |
| --- | --- |

77.

V zadnjih petih letih je bila večina virov GD PERS namenjena uporabi novih kadrovskih predpisov za uradnike in obravnavi postopka širitve, ki je bila za Parlament brez primere v preteklosti. Trenutna sorazmerna stabilnost po obdobju prilagajanja je omogočila začetek, z učinkom od 1. januarja 2010, postopka reorganizacije, namenjene dejavnejšemu upravljanju človeških virov v Parlamentu.

| 78. | V skladu s tem je namen reorganizacije, ki jo je potrdilo predsedstvo (13):






  — | ustvariti sinergije med vsemi oddelki, ki upravljajo človeške vire, |
| --- | --- | --- |

78.

V skladu s tem je namen reorganizacije, ki jo je potrdilo predsedstvo (13):

—

ustvariti sinergije med vsemi oddelki, ki upravljajo človeške vire,

| — | zagotoviti uporabo Kadrovskih predpisov v skladu s pravnimi predpisi in optimizirano finančno upravljanje v skladu s finančno uredbo, |
| --- | --- |

—

zagotoviti uporabo Kadrovskih predpisov v skladu s pravnimi predpisi in optimizirano finančno upravljanje v skladu s finančno uredbo,

| — | vzpostaviti točke za stike v Bruslju in Luxembourgu, ki bodo jasno opredeljene točke „vse na enem mestu“ za vse osebje, |
| --- | --- |

—

vzpostaviti točke za stike v Bruslju in Luxembourgu, ki bodo jasno opredeljene točke „vse na enem mestu“ za vse osebje,

| — | povečati jasnost in skladnost s strukturo treh direktoratov v nasprotju z dosedanjima dvema; eden bo pristojen za razvoj človeških virov, eden za upravljanje upravnih postopkov in eden za upravljanje podpornih ter socialnih storitev. |
| --- | --- |

—

povečati jasnost in skladnost s strukturo treh direktoratov v nasprotju z dosedanjima dvema; eden bo pristojen za razvoj človeških virov, eden za upravljanje upravnih postopkov in eden za upravljanje podpornih ter socialnih storitev.

C.6   Prestrukturiranje GD INLO

| 79. | Nezgoda v zvezi s stropom strasbourške sejne dvorane avgusta 2008, obseg upravljanih nepremičnin in potreba po izvedbi obsežnega načrta obnove zgradb, ki so v zadnjih petnajstih letih postale lastnina Parlamenta, so pozvali k temeljnemu pregledu strukture in virov GD INLO. |
| --- | --- |

79.

Nezgoda v zvezi s stropom strasbourške sejne dvorane avgusta 2008, obseg upravljanih nepremičnin in potreba po izvedbi obsežnega načrta obnove zgradb, ki so v zadnjih petnajstih letih postale lastnina Parlamenta, so pozvali k temeljnemu pregledu strukture in virov GD INLO.

| 80. | Predsedstvo je na svoji seji 1. aprila 2009 (14) v skladu s tem sprejelo zelo širok načrt za obdobje 2010–2012, namenjen prestrukturiranju in povečanju človeških virov. Ta ukrep se lahko povzame kot sledi:






  — | prestrukturiranje in povečanje direktorata za infrastrukturo; reorganizacija vključuje ustanovitev treh namenskih oddelkov za upravljanje in vzdrževanje zgradb v vsakem kraju poleg dveh oddelkov – v Bruslju in v Luxembourgu – za upravljanje novih tekočih in prihodnjih nepremičninskih projektov; skupaj je treba v direktoratu v treh proračunskih letih število delovnih mest povečati za 29, |
| --- | --- | --- |

80.

Predsedstvo je na svoji seji 1. aprila 2009 (14) v skladu s tem sprejelo zelo širok načrt za obdobje 2010–2012, namenjen prestrukturiranju in povečanju človeških virov. Ta ukrep se lahko povzame kot sledi:

—

prestrukturiranje in povečanje direktorata za infrastrukturo; reorganizacija vključuje ustanovitev treh namenskih oddelkov za upravljanje in vzdrževanje zgradb v vsakem kraju poleg dveh oddelkov – v Bruslju in v Luxembourgu – za upravljanje novih tekočih in prihodnjih nepremičninskih projektov; skupaj je treba v direktoratu v treh proračunskih letih število delovnih mest povečati za 29,

| — | prestrukturiranje in povečanje centralnih služb; prestrukturiranje temelji na ustanovitvi dve novih oddelkov na centralni ravni; eden bo pristojen za proračunsko načrtovanje in nadzor, eden pa za javna naročila in pogodbe za generalnega direktorja; za ta sektor se načrtuje 15 novih delovnih mest (v treh proračunskih letih), |
| --- | --- |

—

prestrukturiranje in povečanje centralnih služb; prestrukturiranje temelji na ustanovitvi dve novih oddelkov na centralni ravni; eden bo pristojen za proračunsko načrtovanje in nadzor, eden pa za javna naročila in pogodbe za generalnega direktorja; za ta sektor se načrtuje 15 novih delovnih mest (v treh proračunskih letih),

| — | povečanje direktorata za logistiko, predvsem z odprtjem petih delovnih mest (tudi razporejenih v treh proračunskih letih). |
| --- | --- |

—

povečanje direktorata za logistiko, predvsem z odprtjem petih delovnih mest (tudi razporejenih v treh proračunskih letih).

C.7   Drugi ukrepi prestrukturiranja

| 81. | In nazadnje, da bi zagotovili celovit pregled nad sprejetimi ukrepi za prestrukturiranje, je treba omeniti:






  — | spremenjeno dodeljevanje pristojnosti med direktorati v pravni službi, |
| --- | --- | --- |

81.

In nazadnje, da bi zagotovili celovit pregled nad sprejetimi ukrepi za prestrukturiranje, je treba omeniti:

—

spremenjeno dodeljevanje pristojnosti med direktorati v pravni službi,

| — | spremembe, uvedene v GD EXPO, da bi dosegli racionalnejšo uporabo sredstev in zagotovili, da posamezne geografske regije ne krije več kot ena enota, |
| --- | --- |

—

spremembe, uvedene v GD EXPO, da bi dosegli racionalnejšo uporabo sredstev in zagotovili, da posamezne geografske regije ne krije več kot ena enota,

| — | dodelitev notranje revizijske službe pod okrilje generalnega sekretarja. |
| --- | --- |

—

dodelitev notranje revizijske službe pod okrilje generalnega sekretarja.

D.   priprave na izvajanje Lizbonske pogodbe

| 82. | Po glasovanju za „ne“ na prvem referendumu o Lizbonski pogodbi na Irskem so bile priprave uprave začasno prekinjene v pričakovanju novega referenduma in dokončne ratifikacije. |
| --- | --- |

82.

Po glasovanju za „ne“ na prvem referendumu o Lizbonski pogodbi na Irskem so bile priprave uprave začasno prekinjene v pričakovanju novega referenduma in dokončne ratifikacije.

| 83. | Takoj ko se je to zgodilo, je Parlament sprejel potrebne ukrepe, da bi instituciji omogočil izvajanje novih pristojnosti iz Lizbonske pogodbe. S tem namenom je predsedstvo sprejelo predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov decembra 2009 kot prvo fazo sprejemanja spremembe proračuna za proračunsko leto 2010. |
| --- | --- |

83.

Takoj ko se je to zgodilo, je Parlament sprejel potrebne ukrepe, da bi instituciji omogočil izvajanje novih pristojnosti iz Lizbonske pogodbe. S tem namenom je predsedstvo sprejelo predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov decembra 2009 kot prvo fazo sprejemanja spremembe proračuna za proračunsko leto 2010.

---

(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).

(5)  Člena 9(1) in 9(4) finančne uredbe.

(6)  Členi 9(1), 9(2)(a) in 9(5) finančne uredbe.

(7)  Člen 24 – odločitev proračunskega organa; Člen 43 – odločitev proračunskega organa o prerazporeditvi v naslov začasnih sredstev oziroma rezervacij.

(8)  Sklep institucije o prerazporeditvah v okviru člena.

(9)  Obvestilo predsedstvu s 30. aprila 2009, PE422.005/BUR.

(10)  Obvestilo predsedstvu s 16. junija 2009, PE426.212/BUR/REV.

(11)  Obvestilo predsedstvu z 18. marca 2009, PE421.838/BUR.

(12)  Obvestilo predsedstvu s 15. junija 2009, PE426.211/BUR.

(13)  Obvestilo predsedstvu z 18. junija 2009, PE421.837/BUR.

(14)  Obvestilo predsedstvu z 18. marca 2009, PE421.749/BUR.

---

PRILOGA I

PREGLED PRERAZPOREDITEV C V PRORAČUNSKEM LETU 2009

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Iz/v poglavje/člen/postavko | Poglavje/člen/številka postavke | Poglavje/člen/naslov postavke | Znesek prerazporeditve v postavko | Znesek prerazporeditve iz postavke |
| C1 | iz poglavja | 100 | Začasna sredstva | | 2 700 000 |
| v poglavje | 20 | | | |
| v postavko | 2007/02 | Oprema prostorov: Strasbourg | 2 700 000 | |
| C2 | iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 800 000 |
| v poglavje | 23 | | | |
| v postavko | 2320/01 | Pravni stroški in odškodnine: pravni stroški | 800 000 | |
| C3 | iz poglavja | 100 | Začasna sredstva | | 112 992 |
| v poglavje | 12 | | | |
| v postavko | 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | 112 992 | |
| C5 | iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 822 000 |
| v poglavje | | | | |
| v postavko | 2100/04 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Streamline | 527 000 | |
| v postavko | 2102/07 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: programska oprema Streamline in sofinanciranje službe pomoči NAP | 295 000 | |
| C6 | iz poglavja | 100 | Začasna sredstva | | 1 200 000 |
| v poglavje | 14 | | | |
| v postavko | 1420/02 | Zunanje storitve: drugo delo s področja prevajanja in tipkanja | 1 200 000 | |
| C7 | iz poglavja | 42 | | | |
| iz postavke | 4220 | Parlamentarna pomoč | | 140 000 |
| v poglavje | 16 | | | |
| v postavko | 1610 | Stroški zaposlovanja | 140 000 | |
| C8 | iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 2 080 000 |
| v poglavje | 20 | | | |
| v postavko | 2026/01 | Varnost in nadzor nepremičnin: Luxembourg | 785 000 | |
| v postavko | 2026/02 | Varnost in nadzor nepremičnin: Strasbourg | 685 000 | |
| v postavko | 2026/03 | Varnost in nadzor nepremičnin: Bruselj | 610 000 | |
| C10 | iz poglavja | 100 | Začasna sredstva | | 591 000 |
| v poglavje | 12 | | | |
| v postavko | 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | 591 000 | |
| C11 | iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 240 000 |
| v poglavje | 30 | | | |
| v postavko | 3044 | Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO | 240 000 | |
| C13 | iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 95 000 |
| v poglavje | 32 | | | |
| v postavko | 3245/04 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: podpora večjezičnosti | 95 000 | |
| C14 | iz poglavja | 42 | | | |
| iz postavke | 4220 | Parlamentarna pomoč | | 160 000 |
| v poglavje | 16 | | | |
| v postavko | 1610 | Stroški zaposlovanja | 160 000 | |
| C16 | iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 1 273 900 |
| v poglavje | 20 | | | |
| v postavko | 2022/01 | Čiščenje in vzdrževanje: Luxembourg | 245 039 | |
| v postavko | 2022/02 | Čiščenje in vzdrževanje: Strasbourg | 228 384 | |
| v postavko | 2022/03 | Čiščenje in vzdrževanje: Bruselj | 800 477 | |
| C17 | iz poglavja | 105 | Začasna sredstva za nepremičnine | | 9 374 099 |
| Namenski prejemki | 2003 | Nakup nepremičnin | | 22 516 901 |
| v poglavje | 20 | | | |
| Namenski prejemki | 2001 | Letne zakupnine | 22 516 901 | |
| v postavko | 2001/03 | Letne zakupnine: Bruselj | 9 374 099 | |
| C19 | iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 1 247 715 |
| v poglavje | 10 | Člani institucije | | |
| v postavko | 1006 | Splošna nadomestila stroškov | 1 247 715 | |
| C20 | iz poglavja | 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | | |
| iz postavke | 1404/03 | Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov: izmenjava uslužbencev med institucijo in javnim sektorjem | | 1 000 000 |
| iz postavke | 1420/01 | Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej | | 1 000 000 |
| iz poglavja | 30 | Seje in konference | | |
| iz postavke | 3000/01 | Stroški službenih potovanj: delna zasedanja, odbori in njihove delegacije, politične skupine in razno | | 3 000 000 |
| iz poglavja | 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | 2 000 000 |
| v poglavje | 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | | |
| v postavko | 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | 7 000 000 | |
| C22 | iz poglavja | 21 | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo | | |
| iz postavke | 2120/01 | Pohištvo: nakup in zamenjava pohištva | | 1 000 000 |
| iz poglavja | 32 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | | |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | | 600 000 |
| iz poglavja | 108 | Rezerva za EMAS | | 250 000 |
| v poglavje | 21 | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo | | |
| v postavko | 2102/01 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniški center, telekomunikacije in oprema ter programska oprema | 1 850 000 | |
| C23 | v poglavju | 10 | Člani institucije | | |
| iz člena | 109 | Začasna sredstva za prejemke poslancev | | 350 000 |
| iz postavke | 1033 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | | 2 200 000 |
| v postavko | 1000 | Plače | 350 000 | |
| v postavko | 1012 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev in invalidnih otrok poslancev | 100 000 | |
| v člen | 102 | Začasna nadomestila | 2 100 000 | |
| C24 | iz poglavja | 105 | Začasna sredstva za nepremičnine | | 10 100 000 |
| v poglavje | 20 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | | |
| v postavko | 2003 | Nakup nepremičnin | 9 100 000 | |
| v postavko | 2008 | Drugi stroški v zvezi z nepremičninami | 1 000 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev C | 64 853 607 | 64 853 607 |

(EUR)

Št.

Iz/v poglavje/člen/postavko

Poglavje/člen/številka postavke

Poglavje/člen/naslov postavke

Znesek prerazporeditve v postavko

Znesek prerazporeditve iz postavke

C1

iz poglavja

100

Začasna sredstva

2 700 000

v poglavje

20

v postavko

2007/02

Oprema prostorov: Strasbourg

2 700 000

C2

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

800 000

v poglavje

23

v postavko

2320/01

Pravni stroški in odškodnine: pravni stroški

800 000

C3

iz poglavja

100

Začasna sredstva

112 992

v poglavje

12

v postavko

1200

Osebni prejemki in nadomestila

112 992

C5

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

822 000

v poglavje

v postavko

2100/04

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: Streamline

527 000

v postavko

2102/07

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: programska oprema Streamline in sofinanciranje službe pomoči NAP

295 000

C6

iz poglavja

100

Začasna sredstva

1 200 000

v poglavje

14

v postavko

1420/02

Zunanje storitve: drugo delo s področja prevajanja in tipkanja

1 200 000

C7

iz poglavja

42

iz postavke

4220

Parlamentarna pomoč

140 000

v poglavje

16

v postavko

1610

Stroški zaposlovanja

140 000

C8

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

2 080 000

v poglavje

20

v postavko

2026/01

Varnost in nadzor nepremičnin: Luxembourg

785 000

v postavko

2026/02

Varnost in nadzor nepremičnin: Strasbourg

685 000

v postavko

2026/03

Varnost in nadzor nepremičnin: Bruselj

610 000

C10

iz poglavja

100

Začasna sredstva

591 000

v poglavje

12

v postavko

1200

Osebni prejemki in nadomestila

591 000

C11

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

240 000

v poglavje

30

v postavko

3044

Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO

240 000

C13

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

95 000

v poglavje

32

v postavko

3245/04

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: podpora večjezičnosti

95 000

C14

iz poglavja

42

iz postavke

4220

Parlamentarna pomoč

160 000

v poglavje

16

v postavko

1610

Stroški zaposlovanja

160 000

C16

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

1 273 900

v poglavje

20

v postavko

2022/01

Čiščenje in vzdrževanje: Luxembourg

245 039

v postavko

2022/02

Čiščenje in vzdrževanje: Strasbourg

228 384

v postavko

2022/03

Čiščenje in vzdrževanje: Bruselj

800 477

C17

iz poglavja

105

Začasna sredstva za nepremičnine

9 374 099

Namenski prejemki

2003

Nakup nepremičnin

22 516 901

v poglavje

20

Namenski prejemki

2001

Letne zakupnine

22 516 901

v postavko

2001/03

Letne zakupnine: Bruselj

9 374 099

C19

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

1 247 715

v poglavje

10

Člani institucije

v postavko

1006

Splošna nadomestila stroškov

1 247 715

C20

iz poglavja

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

iz postavke

1404/03

Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov: izmenjava uslužbencev med institucijo in javnim sektorjem

1 000 000

iz postavke

1420/01

Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej

1 000 000

iz poglavja

30

Seje in konference

iz postavke

3000/01

Stroški službenih potovanj: delna zasedanja, odbori in njihove delegacije, politične skupine in razno

3 000 000

iz poglavja

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

2 000 000

v poglavje

12

Uradniki in začasni uslužbenci

v postavko

1200

Osebni prejemki in nadomestila

7 000 000

C22

iz poglavja

21

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

iz postavke

2120/01

Pohištvo: nakup in zamenjava pohištva

1 000 000

iz poglavja

32

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

iz postavke

3240

Uradni list

600 000

iz poglavja

108

Rezerva za EMAS

250 000

v poglavje

21

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

v postavko

2102/01

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniški center, telekomunikacije in oprema ter programska oprema

1 850 000

C23

v poglavju

10

Člani institucije

iz člena

109

Začasna sredstva za prejemke poslancev

350 000

iz postavke

1033

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

2 200 000

v postavko

1000

Plače

350 000

v postavko

1012

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev in invalidnih otrok poslancev

100 000

v člen

102

Začasna nadomestila

2 100 000

C24

iz poglavja

105

Začasna sredstva za nepremičnine

10 100 000

v poglavje

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

v postavko

2003

Nakup nepremičnin

9 100 000

v postavko

2008

Drugi stroški v zvezi z nepremičninami

1 000 000

Skupni znesek prerazporeditev C

64 853 607

64 853 607

---

PRILOGA II

PREGLED PRERAZPOREDITEV P V PRORAČUNSKEM LETU 2009

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Poglavje/člen/postavka | Znesek |
| P1 | V členu 420 | |
| iz postavke | 4220 | Parlamentarna pomoč | –10 500 000 |
| v postavko | 4224 | Parlamentarni pomočniki | 10 500 000 |
| P2 | V členu 122 | |
| iz postavke | 1222 | Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence | – 360 000 |
| v postavko | 1220 | Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe | 360 000 |
| P3 | V členu 304 | |
| iz postavke | 3040 | Razni izdatki za interne seje | –25 000 |
| v postavko | 3047 | Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine EU in Latinske Amerike | 25 000 |
| P4 | V členu 422 | |
| iz postavke | 4220 | Parlamentarna pomoč | –18 250 000 |
| v postavko | 4224 | Parlamentarni pomočniki | 18 250 000 |
| P5 | V členu 324 | |
| iz postavke | 3248/01 | Odhodki za avdiovizualno informiranje: koprodukcija in oddajanje avdiovizualnih programov | – 300 000 |
| v postavko | 3242/01 | Odhodki za publikacije, informacije in udeležbo na javnih prireditvah: publikacije, informacijske dejavnosti in javne prireditve | 250 000 |
| v postavko | 3242/02 | Odhodki za publikacije, informacije in udeležbo na javnih prireditvah: elektronske informacije (internet) | 50 000 |
| P6 | V členu 324 | |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | – 780 000 |
| v postavko | 3241/01 | Digitalne in tradicionalne publikacije: objavljanje | 780 000 |
| P7 | V členu 100 | |
| iz postavke | 1005 | Drugi potni stroški | – 600 000 |
| v postavko | 1004 | Redni potni stroški | 600 000 |
| P8 | V členu 200 | |
| iz postavke | 2000/03 | Najemnine: Bruselj | – 850 000 |
| v postavko | 2008 | Drugi stroški v zvezi z nepremičninami | 850 000 |
| P9 | V členu 200 | |
| iz postavke | 2000/01 | Najemnine: Luxembourg | –4 000 000 |
| v postavko | 2007/02 | Oprema prostorov: Strasbourg | 4 000 000 |
| Skupni znesek prerazporeditev P | 35 665 000 |

(EUR)

Št.

Poglavje/člen/postavka

Znesek

P1

V členu 420

iz postavke

4220

Parlamentarna pomoč

–10 500 000

v postavko

4224

Parlamentarni pomočniki

10 500 000

P2

V členu 122

iz postavke

1222

Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

– 360 000

v postavko

1220

Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe

360 000

P3

V členu 304

iz postavke

3040

Razni izdatki za interne seje

–25 000

v postavko

3047

Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine EU in Latinske Amerike

25 000

P4

V členu 422

iz postavke

4220

Parlamentarna pomoč

–18 250 000

v postavko

4224

Parlamentarni pomočniki

18 250 000

P5

V členu 324

iz postavke

3248/01

Odhodki za avdiovizualno informiranje: koprodukcija in oddajanje avdiovizualnih programov

– 300 000

v postavko

3242/01

Odhodki za publikacije, informacije in udeležbo na javnih prireditvah: publikacije, informacijske dejavnosti in javne prireditve

250 000

v postavko

3242/02

Odhodki za publikacije, informacije in udeležbo na javnih prireditvah: elektronske informacije (internet)

50 000

P6

V členu 324

iz postavke

3240

Uradni list

– 780 000

v postavko

3241/01

Digitalne in tradicionalne publikacije: objavljanje

780 000

P7

V členu 100

iz postavke

1005

Drugi potni stroški

– 600 000

v postavko

1004

Redni potni stroški

600 000

P8

V členu 200

iz postavke

2000/03

Najemnine: Bruselj

– 850 000

v postavko

2008

Drugi stroški v zvezi z nepremičninami

850 000

P9

V členu 200

iz postavke

2000/01

Najemnine: Luxembourg

–4 000 000

v postavko

2007/02

Oprema prostorov: Strasbourg

4 000 000

Skupni znesek prerazporeditev P

35 665 000

---

PRILOGA III

IZVRŠEVANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2009

| Člen/postavka | Postavka | Začetna proračunska sredstva | Prerazporeditev | Končna proračunska sredstva | Obveznosti | % izkoriščenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Plače | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1004 | Redni potni stroški | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1005 | Drugi potni stroški | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1006 | Splošna nadomestila stroškov | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1007 | Nadomestila za opravljanje nalog | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1010 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1012 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev in invalidnih otrok poslancev | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 102 | Začasna nadomestila | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1030 | Starostne pokojnine | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1031 | Invalidske pokojnine | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1032 | Družinske pokojnine | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1033 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 105 | Jezikovni in računalniški tečaji | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 108 | Tečajne izgube | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 109 | Začasna sredstva za prejemke poslancev | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1200 | Plače in nadomestila | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1202 | Plačano nadurno delo | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1204 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1220 | Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1222 | Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 124 | Začasna sredstva | — | — | — | — | — |
| 1400 | Drugi uslužbenci | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1402 | Konferenčni tolmači | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1404 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1406 | Opazovalci | — | — | — | — | — |
| 1407 | Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta) | — | — | — | — | — |
| 142 | Zunanje storitve | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 144 | Začasna sredstva | — | — | — | — | — |
| 1610 | Stroški zaposlovanja | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1612 | Strokovno izpopolnjevanje | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1613 | Stroški službenih potovanj za nadaljnje usposabljanje | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1630 | Socialna služba | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1631 | Mobilnost | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1632 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1650 | Zdravstvena služba | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1652 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1654 | Vrtec in jaslice | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2000 | Najemnine | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2001 | Letne zakupnine | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2003 | Nakup nepremičnin | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2005 | Gradnja nepremičnin | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2007 | Oprema prostorov | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2008 | Drugi stroški v zvezi z nepremičninami | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2022 | Čiščenje in vzdrževanje | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2024 | Poraba energije | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2026 | Varnost in nadzor nepremičnin | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2028 | Zavarovanje | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2100 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2102 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 212 | Pohištvo | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 214 | Tehnične naprave in material | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 216 | Vozila | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 230 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 231 | Finančni stroški | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 232 | Pravni stroški in odškodnine | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 235 | Telekomunikacije | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 236 | Poštnina in stroški dostave | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 237 | Selitve | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 238 | Drugi odhodki za poslovanje | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 300 | Stroški službenih potovanj | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 302 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3040 | Razni izdatki za interne sestanke | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3042 | Seje, kongresi in konference | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3044 | Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3046 | Razni stroški organizacije sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3047 | Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine EU in Latinske Amerike | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3048 | Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3049 | Izdatki za storitve potovalnih agencij | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 320 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3220 | Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3222 | Odhodki v zvezi z arhivskimi viri | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 323 | Odnosi s parlamenti tretjih držav in podpora parlamentarni demokraciji | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3240 | Uradni list | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3241 | Digitalne in tradicionalne publikacije | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3242 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3243 | Center za obiskovalce | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3244 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3245 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3246 | Parlamentarni televizijski program (spletna televizija) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3247 | Odhodki v zvezi z obveščanjem o razpravi o prihodnosti Evrope | — | — | — | — | — |
| 3248 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3249 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 325 | Odhodki za informacijske pisarne | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 400 | Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 402 | Prispevki za evropske politične stranke | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 403 | Prispevki za evropske politične ustanove | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4220 | Parlamentarna pomoč | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4222 | Tečajne razlike | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4224 | Parlamentarni pomočniki | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 440 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 442 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| Poglavje 100 | ZAČASNA SREDSTVA | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| Poglavje 101 | REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| Poglavje 103 | REZERVA ZA ŠIRITEV | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| Poglavje 104 | REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO | — | — | — | — | — |
| Poglavje 105 | ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| Poglavje 108 | REZERVA ZA EMAS | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| Skupaj | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Člen/postavka

Postavka

Začetna proračunska sredstva

Prerazporeditev

Končna proračunska sredstva

Obveznosti

% izkoriščenosti

1000

Plače

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1004

Redni potni stroški

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1005

Drugi potni stroški

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1006

Splošna nadomestila stroškov

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1007

Nadomestila za opravljanje nalog

170 000

—

170 000

169 748

100

1010

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1012

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev in invalidnih otrok poslancev

141 000

100 000

241 000

77 328

32

102

Začasna nadomestila

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1030

Starostne pokojnine

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1031

Invalidske pokojnine

517 000

—

517 000

383 595

74

1032

Družinske pokojnine

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1033

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

105

Jezikovni in računalniški tečaji

900 000

—

900 000

525 000

58

108

Tečajne izgube

100 000

—

100 000

—

0

109

Začasna sredstva za prejemke poslancev

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1200

Plače in nadomestila

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1202

Plačano nadurno delo

410 000

—

410 000

350 000

85

1204

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1220

Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1222

Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

124

Začasna sredstva

—

—

—

—

—

1400

Drugi uslužbenci

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1402

Konferenčni tolmači

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1404

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1406

Opazovalci

—

—

—

—

—

1407

Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta)

—

—

—

—

—

142

Zunanje storitve

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

144

Začasna sredstva

—

—

—

—

—

1610

Stroški zaposlovanja

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1612

Strokovno izpopolnjevanje

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1613

Stroški službenih potovanj za nadaljnje usposabljanje

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1630

Socialna služba

573 900

—

573 900

516 822

90

1631

Mobilnost

189 000

—

189 000

186 383

99

1632

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

310 000

—

310 000

287 888

93

1650

Zdravstvena služba

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1652

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1654

Vrtec in jaslice

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2000

Najemnine

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2001

Letne zakupnine

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2003

Nakup nepremičnin

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2005

Gradnja nepremičnin

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2007

Oprema prostorov

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2008

Drugi stroški v zvezi z nepremičninami

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2022

Čiščenje in vzdrževanje

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2024

Poraba energije

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2026

Varnost in nadzor nepremičnin

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2028

Zavarovanje

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2100

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2102

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

212

Pohištvo

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

214

Tehnične naprave in material

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

216

Vozila

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

230

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

231

Finančni stroški

820 000

—

820 000

318 976

39

232

Pravni stroški in odškodnine

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

235

Telekomunikacije

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

236

Poštnina in stroški dostave

614 000

—

614 000

330 501

54

237

Selitve

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

238

Drugi odhodki za poslovanje

636 000

—

636 000

526 603

83

300

Stroški službenih potovanj

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

302

Stroški za sprejeme in reprezentanco

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3040

Razni izdatki za interne sestanke

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3042

Seje, kongresi in konference

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3044

Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3046

Razni stroški organizacije sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

478 000

—

478 000

185 766

39

3047

Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine EU in Latinske Amerike

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3048

Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed

40 000

—

40 000

24 796

62

3049

Izdatki za storitve potovalnih agencij

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

320

Pridobivanje izvedenskih mnenj

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3220

Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3222

Odhodki v zvezi z arhivskimi viri

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

323

Odnosi s parlamenti tretjih držav in podpora parlamentarni demokraciji

367 000

—

367 000

310 311

85

3240

Uradni list

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3241

Digitalne in tradicionalne publikacije

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3242

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3243

Center za obiskovalce

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3244

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3245

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3246

Parlamentarni televizijski program (spletna televizija)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3247

Odhodki v zvezi z obveščanjem o razpravi o prihodnosti Evrope

—

—

—

—

—

3248

Odhodki za avdiovizualno informiranje

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3249

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

325

Odhodki za informacijske pisarne

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

400

Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

402

Prispevki za evropske politične stranke

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

403

Prispevki za evropske politične ustanove

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4220

Parlamentarna pomoč

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4222

Tečajne razlike

500 000

—

500 000

—

0

4224

Parlamentarni pomočniki

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

440

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

170 000

—

170 000

170 000

100

442

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

140 000

—

140 000

140 000

100

Poglavje 100

ZAČASNA SREDSTVA

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

Poglavje 101

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

Poglavje 103

REZERVA ZA ŠIRITEV

500 000

—

500 000

—

0

Poglavje 104

REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

—

—

—

—

—

Poglavje 105

ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

Poglavje 108

REZERVA ZA EMAS

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

Skupaj

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---