# Dziennik Urzędowy L 385/2006

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 385 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 4929 grudnia 2006 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 385

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 4929 grudnia 2006

---

| Spis treści | | | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | | s2 |

Spis treści

Strona

*

s2

| | | II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa |
| --- | --- | --- |
| | | Dokumenty dołączone do budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2 | 1 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2 | 17 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2 | 29 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 | 49 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 | 59 |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006 | 73 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3 | 105 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 | 113 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 | 133 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 | 139 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006 | 147 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 | 219 |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006 | 227 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 | 257 |

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Dokumenty dołączone do budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

1

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

17

*

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

29

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

49

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

59

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

73

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

105

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

113

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

133

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

139

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

147

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

219

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

227

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

257

| | | Sprostowania |
| --- | --- | --- |
| | * | Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.) | 273 |

Sprostowania

*

Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

273

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

29.12.2006

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/s2 |
| --- | --- | --- | --- |

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/s2

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

---

II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Dokumenty dołączone do budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

(2006/981/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 —DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0Dochody z opłat i należności

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 22 000 000 | 26 000 000 | 9 500 000 | 4 700 000 | 31 500 000 | 30 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

22 000 000

26 000 000

9 500 000

4 700 000

31 500 000

30 700 000

Uwagi

Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 6 114 000 | 6 114 000 | 32 899 000 | 32 899 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

22 000 000

22 000 000

6 114 000

6 114 000

32 899 000

32 899 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0Wkład państw trzecich

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 550 000 | 550 000 | 85 000 | 85 000 | 635 000 | 635 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

550 000

550 000

85 000

85 000

635 000

635 000

WYDATKI

TYTUŁ 1

PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 16 000 000 | 16 000 000 | – 400 000 | – 400 000 | 15 600 000 | 15 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

16 000 000

16 000 000

– 400 000

– 400 000

15 600 000

15 600 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 490 000 | 1 490 000 | – 165 000 | – 165 000 | 1 325 000 | 1 325 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 490 000

1 490 000

– 165 000

– 165 000

1 325 000

1 325 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 515 000 | 2 515 000 | – 270 000 | – 270 000 | 2 245 000 | 2 245 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 515 000

2 515 000

– 270 000

– 270 000

2 245 000

2 245 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 108 000 | 108 000 | 292 000 | 292 000 | 400 000 | 400 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

108 000

108 000

292 000

292 000

400 000

400 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

1 1 1 1Personel miejscowy

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

30 000

30 000

30 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu miejscowego.

1 1 1 2Członkowie personelu tymczasowego

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

80 000

80 000

280 000

280 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 150 000 | 1 150 000 | –50 000 | –50 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 150 000

1 150 000

–50 000

–50 000

1 100 000

1 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 590 000 | 590 000 | –9 000 | –9 000 | 581 000 | 581 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

590 000

590 000

–9 000

–9 000

581 000

581 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i 73.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 156 000 | 156 000 | –3 000 | –3 000 | 153 000 | 153 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

156 000

156 000

–3 000

–3 000

153 000

153 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 243 000 | 243 000 | –19 000 | –19 000 | 224 000 | 224 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

243 000

243 000

–19 000

–19 000

224 000

224 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.85, str. 1).

1 1 5Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000 | 15 000 | –10 000 | –10 000 | 5 000 | 5 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000

15 000

–10 000

–10 000

5 000

5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 2Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe.

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 57 000 | 57 000 | –2 000 | –2 000 | 55 000 | 55 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

57 000

57 000

–2 000

–2 000

55 000

55 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

1 1 9 1Wyrównanie wynagrodzeń

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 192 000 | 192 000 | 4 000 | 4 000 | 196 000 | 196 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

192 000

192 000

4 000

4 000

196 000

196 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2779/98 (Dz.U. L 347 z 23.12.1998, str. 3).

Rozporządzenie Rady (Euratom, EWWiS, EWG) z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do szczegółowych zasad wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

ROZDZIAŁ 1 2 —WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 380 000 | 380 000 | –80 000 | –80 000 | 300 000 | 300 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

380 000

380 000

–80 000

–80 000

300 000

300 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.

1 2 0 1Koszty podróży

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 190 000 | 190 000 | –20 000 | –20 000 | 170 000 | 170 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

190 000

190 000

–20 000

–20 000

170 000

170 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

1 2 0 2Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 100 000 | 1 100 000 | –14 000 | –14 000 | 1 086 000 | 1 086 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 100 000

1 100 000

–14 000

–14 000

1 086 000

1 086 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

1 2 0 3Koszty związane z przeprowadzką

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 482 000 | 482 000 | – 112 000 | – 112 000 | 370 000 | 370 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

482 000

482 000

– 112 000

– 112 000

370 000

370 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0Wydatki administracyjnych podróży służbowych

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 70 000 | 70 000 | 553 000 | 553 000 | 623 000 | 623 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

70 000

70 000

553 000

553 000

623 000

623 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 205 000 | 205 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

105 000

105 000

205 000

205 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych.

1 4 2Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0Kursy językowe i inne szkolenia

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 230 000 | 230 000 | – 130 000 | – 130 000 | 100 000 | 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

230 000

230 000

– 130 000

– 130 000

100 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

1 4 3Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0Pomoc społeczna dla personelu

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 160 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 000

60 000

100 000

100 000

160 000

160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi.

ROZDZIAŁ 1 7 —PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 7 0Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0Przyjęcia i imprezy

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

5 000

5 000

35 000

35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Koszty czynszu

2 0 0 0Koszty czynszu

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 235 000 | 235 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 365 000

3 365 000

235 000

235 000

3 600 000

3 600 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 160 000 | 160 000 | 25 000 | 25 000 | 185 000 | 185 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

160 000

160 000

25 000

25 000

185 000

185 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów.

ROZDZIAŁ 2 1 —TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 1 0Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 280 000 | 280 000 | –11 000 | –11 000 | 269 000 | 269 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

280 000

280 000

–11 000

–11 000

269 000

269 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 0 4Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 000

6 000

12 000

12 000

18 000

18 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

3 0 0Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0Wydawanie certyfikatów

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 11 452 000 | 15 452 000 | 14 548 000 | 9 748 000 | 26 000 000 | 25 200 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

11 452 000

15 452 000

14 548 000

9 748 000

26 000 000

25 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji.

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

3 1 0Działania w zakresie jakości i standaryzacji

3 1 0 0Działania w zakresie jakości i standaryzacji

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 861 000 | 861 000 | – 510 000 | – 510 000 | 351 000 | 351 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

861 000

861 000

– 510 000

– 510 000

351 000

351 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie jakości i standaryzacji.

3 1 0 2Biblioteka

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.

ROZDZIAŁ 3 2 —STWORZENIE BAZY DANYCH

3 2 0Tematyczna baza danych

3 2 0 0Oprogramowanie w zakresie ustanawiania przepisów, bazy danych z zakresu analizy wypadków oraz oprogramowanie w zakresie jakości i standaryzacji

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 950 000 | 950 000 | 550 000 | 550 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

950 000

950 000

550 000

550 000

1 500 000

1 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji przetargu i zakupu systemu kontroli procesu certyfikacji.

3 2 0 1System zarządzania dokumentami

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 280 000 | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 580 000 | 580 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

280 000

280 000

300 000

300 000

580 000

580 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pierwszej fazy opracowania systemu zarządzania dokumentami.

3 2 0 2Narzędzie do zarządzania certyfikacją

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 4 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

3 4 0Wydatki na posiedzenia

3 4 0 1Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 65 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000

20 000

45 000

45 000

65 000

65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. jakości i standaryzacji.

3 4 0 2Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 000

60 000

150 000

150 000

210 000

210 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. ustanawiania przepisów.

ROZDZIAŁ 3 5 —KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

3 5 0Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 3Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 150 000 | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 190 000 | 190 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

150 000

150 000

40 000

40 000

190 000

190 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na różne języki Wspólnoty badań, sprawozdań, rocznych sprawozdań finansowych, budżetów oraz dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 6 —DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

3 6 0Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 000 000 | 1 000 000 | – 150 000 | – 150 000 | 850 000 | 850 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000 000

1 000 000

– 150 000

– 150 000

850 000

850 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.

ROZDZIAŁ 3 7 —WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 7 0Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000 000

1 000 000

250 000

250 000

1 250 000

1 250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel Dyrekcji ds. Certyfikacji w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 3 8 —SZKOLENIA TECHNICZNE

3 8 0Szkolenia techniczne

3 8 0 1Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 125 000 | 125 000 | –20 000 | –20 000 | 105 000 | 105 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

125 000

125 000

–20 000

–20 000

105 000

105 000

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

ROZDZIAŁ 3 9 —DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

3 9 0Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 0Strategia bezpieczeństwa

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 40 000 | –30 000 | –30 000 | 10 000 | 10 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

40 000

–30 000

–30 000

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i kosztów operacyjnych związanych z SSAIR.

3 9 0 2Umowa z JAA

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA. W budżecie na rok 2005 i we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 środki te wpisane były w pozycji 3 0 0 1.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/17 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/17

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

(2006/982/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 1 | Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) | 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |
| 1 0 3 | Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | | | | | | |
| | Tytuł 1 — Razem | | | | | | |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 1

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

1 0 3

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

Tytuł 1 — Razem

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 1Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

Uwagi

Niniejszy rozdział odnosi się do środków PHARE przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 €. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe za rok 2005 oznaczają środki budżetowe zatwierdzone na ten rok. Dane liczbowe za rok 2006 oznaczają obecne środki na ten rok i wyrównanie środków niewykorzystanych w roku 2005.

1 0 3Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów CARDS przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie programu regionalnego CARDS 2005, który będzie realizowany do roku 2008 za łączną kwotę 410 000 EUR.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 3Inne dotacje

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

30 000

30 000

30 000

30 000

Uwagi

Dotacja z fińskiego instytutu FIOH (środki przeznaczone na poszczególne cele).

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 1Dochody z umów o współfinansowanie

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

66 500

66 500

66 500

66 500

WYDATKI

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 3 |
| Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. |
| 3 0 3 0 | Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. | 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | | | | | | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 | | | | | | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| 3 5 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3 5 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowe) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 2 | Koszty podróży służbowych | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | | | | | | |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| 3 6 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowe) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 2 | Koszty podróży służbowych uczestników seminariów/konferencji | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 3 0 | Warsztaty/Konferencje | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 0 | Administratorzy witryn internetowych | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 1 | Meble, sprzęt biurowy | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 2 | Sprzęt (komputery, drukarki, ...) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 6 0 | Koszty administracyjne | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 7 0 | Druk materiałów informacyjnych | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | | | | | | |
| | Tytuł 3 — Razem | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE
  ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)
  ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKT NEW OSH ERA (ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNE CELE)
  ROZDZIAŁ 3 6 — REGIONALNY PROGRAM CARDS (ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNE CELE) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Pozycja 3 0 3 — Razem

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

ROZDZIAŁ 3 4

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

3 5 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0

Koszty podróży (międzynarodowe)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2

Koszty podróży służbowych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 5 0 — Razem

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

3 6 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0

Koszty podróży (międzynarodowe)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2

Koszty podróży służbowych uczestników seminariów/konferencji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0

Warsztaty/Konferencje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0

Administratorzy witryn internetowych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1

Meble, sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2

Sprzęt (komputery, drukarki, ...)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0

Koszty administracyjne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Druk materiałów informacyjnych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 6 0 — Razem

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

Tytuł 3 — Razem

RAZEM

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE

ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKT NEW OSH ERA (ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

ROZDZIAŁ 3 6 — REGIONALNY PROGRAM CARDS (ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

ROZDZIAŁ 3 0 —OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 3Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej zwiazanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia planu pracy. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjna dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy.

ROZDZIAŁ 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program PHARE III na łączną kwotę 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany do końca czerwca 2006 r. Działania w ramach Phare III są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe za rok 2005 oznaczają środki budżetowe zatwierdzone na ten rok. Dane liczbowe za rok 2006 oznaczają obecne środki na ten rok i wyrównanie środków niewykorzystanych w roku 2005.

ROZDZIAŁ 3 4 —PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Chorwacji i Turcji do Agencji. Program PHARE IV na łączną kwotę 450 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany do okresu 2006–2007. Działania w ramach Phare IV są związane z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na lata 2006 i 2007. Kwoty niewykorzystane w 2006 r. zostaną przeniesieone na rok 2007.

ROZDZIAŁ 3 5 —PROJEKT NEW OSH ERA (ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

Uwagi

Środki te są przeznaczone na rozwijanie i wzmacnianie działań związanych z projektami NEW OSH ERA realizowanymi przez okres 24 miesięcy. Na ten okres przewidziano łączną kwotę 120 000 EUR. Działania w ramach projektu NEW OSH ERA są związane z programem pracy Obserwatorium Ryzyka o wydatkach i dochodach przeznaczonych na poszczególne cele.

3 5 0

3 5 0 0Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0Koszty podróży (międzynarodowe)

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2Koszty podróży służbowych

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 6 —REGIONALNY PROGRAM CARDS (ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

Uwagi

W tym rozdziale ujęto działania przygotowawcze mające na celu wspieranie zwiększania świadomości w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienie stosunków partnerskich między państwami z Bałkanów Zachodnich kwalifikujących się do programu CARDS (Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Albania, Kosowo, Serbia i Czarnogóra). Wydatki związane z finansowaniem programu regionalnego CARDS 2005, realizowanego do roku 2008, którego kwotę szacuje się na 410 000 EUR.

3 6 0

3 6 0 0Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0Koszty podróży (międzynarodowe)

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2Koszty podróży służbowych uczestników seminariów/konferencji

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0Tłumaczenia pisemne/ustne

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0Warsztaty/Konferencje

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0Administratorzy witryn internetowych

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1Meble, sprzęt biurowy

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2Sprzęt (komputery, drukarki, ...)

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0Koszty administracyjne

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0Druk materiałów informacyjnych

| Rok budżetowy 2006 — korekta I | Rok budżetowy 2006 — korekta II | Rok budżetowy 2006 — Razem |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 — korekta I

Rok budżetowy 2006 — korekta II

Rok budżetowy 2006 — Razem

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/29

---

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

(2006/983/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 4 — Razem | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Tytuł 5 — Razem | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | RAZEM | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Tytuł

Rozdział

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Tytuł 1 — Razem

27 967 000

3 225 000

24 742 000

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

1 764 000

–41 000

1 805 000

Tytuł 3 — Razem

1 764 000

–41 000

1 805 000

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

600 000

300 000

300 000

Tytuł 4 — Razem

600 000

300 000

300 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

10 545 392

10 545 392

Tytuł 5 — Razem

10 545 392

10 545 392

RAZEM

40 876 392

3 484 000

37 392 392

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Opłaty z agencji i organów |
| 1 0 0 0 | Europejska Agencja Środowiska | 738 000 | | 738 000 |
| 1 0 0 1 | Europejska Fundacja Szkolenia | 369 000 | | 369 000 |
| 1 0 0 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii | 700 000 | – 100 000 | 800 000 |
| 1 0 0 3 | Europejska Agencja ds. Leków | 1 066 000 | | 1 066 000 |
| 1 0 0 4 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | 855 000 | 150 000 | 705 000 |
| 1 0 0 5 | Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego | 2 134 000 | | 2 134 000 |
| 1 0 0 6 | Znaki towarowe i wzory OHIM | 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |
| 1 0 0 7 | Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin | 150 000 | | 150 000 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |
| 1 0 0 9 | Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy | 250 000 | – 250 000 | 500 000 |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 25 738 000 | 3 550 000 | 22 188 000 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 1 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii | 560 000 | 150 000 | 410 000 |
| 1 0 1 3 | Europejska Agencja Odbudowy | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 4 | Europejski Bank Inwestycyjny | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 5 | Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności | 486 000 | – 200 000 | 686 000 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | | 30 000 |
| 1 0 1 7 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu | 164 000 | | 164 000 |
| 1 0 1 8 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego | 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |
| 1 0 1 9 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | Pozycja 1 0 1 — Razem | 1 852 000 | – 620 000 | 2 472 000 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 2 1 | Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób | 65 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 0 2 2 | Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 0 2 3 | Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego | 160 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 0 2 4 | Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Europejskie Kolegium Policyjne | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 1 0 2 — Razem | 377 000 | 295 000 | 82 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Opłaty z agencji i organów

1 0 0 0

Europejska Agencja Środowiska

738 000

738 000

1 0 0 1

Europejska Fundacja Szkolenia

369 000

369 000

1 0 0 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

150 000

150 000

1 0 0 8

Europol

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

250 000

– 250 000

500 000

Pozycja 1 0 0 — Razem

25 738 000

3 550 000

22 188 000

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

82 000

1 0 1 2

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3

Europejska Agencja Odbudowy

p.m.

p.m.

1 0 1 4

Europejski Bank Inwestycyjny

p.m.

p.m.

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6

Eurojust

30 000

30 000

1 0 1 7

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

164 000

164 000

1 0 1 8

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

30 000

30 000

p.m.

Pozycja 1 0 1 — Razem

1 852 000

– 620 000

2 472 000

1 0 2

1 0 2 0

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

82 000

82 000

1 0 2 1

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2

Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4

Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Europejskie Kolegium Policyjne

p.m.

p.m.

Pozycja 1 0 2 — Razem

377 000

295 000

82 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Tytuł 1 — Razem

27 967 000

3 225 000

24 742 000

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1 0 0 0Europejska Agencja Środowiska

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | | 738 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

738 000

738 000

1 0 0 1Europejska Fundacja Szkolenia

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | | 369 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

369 000

369 000

1 0 0 2Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 100 000 | 800 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3Europejska Agencja ds. Leków

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | | 1 066 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 150 000 | 705 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | | 2 134 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6Znaki towarowe i wzory OHIM

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

150 000

150 000

1 0 0 8Europol

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 250 000 | 500 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

250 000

– 250 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

82 000

82 000

1 0 1 2Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 150 000 | 410 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3Europejska Agencja Odbudowy

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 4Europejski Bank Inwestycyjny

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 5Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 486 000 | – 200 000 | 686 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6Eurojust

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

30 000

30 000

1 0 1 7Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | | 164 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

164 000

164 000

1 0 1 8Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

30 000

30 000

p.m.

1 0 2

1 0 2 0Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

82 000

82 000

1 0 2 1Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

1 0 2 5Europejskie Kolegium Policyjne

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Komisji | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0Subwencja z Komisji

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

TYTUŁ 3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Współpraca interinstytucjonalna |
| 3 0 0 0 | Komisja — Dyrekcje Generalne | 500 000 | – 484 000 | 984 000 |
| 3 0 0 1 | Komisja — DGT | 268 000 | 268 000 | p.m. |
| 3 0 0 2 | Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi | 680 000 | | 680 000 |
| 3 0 0 3 | Parlament Europejski | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 4 | Rada Unii Europejskiej | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 5 | Europejski Trybunał Obrachunkowy | 100 000 | | 100 000 |
| 3 0 0 6 | Komitet Regionów Unii Europejskiej | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 7 | Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 8 | Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 9 | Wkład w programy wspólnotowe | p.m. | | p.m. |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 1 548 000 | – 216 000 | 1 764 000 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Europejski Bank Centralny | 41 000 | | 41 000 |
| 3 0 1 1 | Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich | 175 000 | 175 000 | p.m. |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 216 000 | 175 000 | 41 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Współpraca interinstytucjonalna

3 0 0 0

Komisja — Dyrekcje Generalne

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1

Komisja — DGT

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2

Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

680 000

680 000

3 0 0 3

Parlament Europejski

p.m.

p.m.

3 0 0 4

Rada Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

3 0 0 5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

100 000

100 000

3 0 0 6

Komitet Regionów Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

3 0 0 7

Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

3 0 0 8

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

3 0 0 9

Wkład w programy wspólnotowe

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 0 — Razem

1 548 000

– 216 000

1 764 000

3 0 1

3 0 1 0

Europejski Bank Centralny

41 000

41 000

3 0 1 1

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

175 000

175 000

p.m.

Pozycja 3 0 1 — Razem

216 000

175 000

41 000

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

1 764 000

–41 000

1 805 000

Tytuł 3 — Razem

1 764 000

–41 000

1 805 000

ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 —WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0 0Współpraca interinstytucjonalna

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

3 0 0 0Komisja — Dyrekcje Generalne

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 484 000 | 984 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1Komisja — DGT

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 268 000 | 268 000 | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | | 680 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

680 000

680 000

3 0 0 3Parlament Europejski

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 4Rada Unii Europejskiej

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 5Europejski Trybunał Obrachunkowy

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

100 000

100 000

3 0 0 6Komitet Regionów Unii Europejskiej

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 7Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 8Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 9Wkład w programy wspólnotowe

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych.

3 0 1

3 0 1 0Europejski Bank Centralny

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

41 000

41 000

3 0 1 1Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 175 000 | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

175 000

175 000

p.m.

TYTUŁ 4

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Odsetki bankowe |
| 4 0 0 0 | Odsetki bankowe | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Pozycja 4 0 0 — Razem | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 0 1 |
| Różne zwroty |
| 4 0 1 0 | Różne zwroty | p.m. | | p.m. |
| | Pozycja 4 0 1 — Razem | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 4 — Razem | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Odsetki bankowe

4 0 0 0

Odsetki bankowe

600 000

300 000

300 000

Pozycja 4 0 0 — Razem

600 000

300 000

300 000

4 0 1

Różne zwroty

4 0 1 0

Różne zwroty

p.m.

p.m.

Pozycja 4 0 1 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

600 000

300 000

300 000

Tytuł 4 — Razem

600 000

300 000

300 000

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 4 0 —INNE DOCHODY

4 0 0Odsetki bankowe

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum.

4 0 0 0Odsetki bankowe

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 300 000 | 300 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

600 000

300 000

300 000

4 0 1Różne zwroty

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

4 0 1 0Różne zwroty

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

p.m.

p.m.

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego |
| 5 0 0 0 | Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Pozycja 5 0 0 — Razem | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Tytuł 5 — Razem | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | RAZEM | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

10 545 392

10 545 392

Pozycja 5 0 0 — Razem

10 545 392

10 545 392

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

10 545 392

10 545 392

Tytuł 5 — Razem

10 545 392

10 545 392

RAZEM

40 876 392

3 484 000

37 392 392

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 545 392 | | 10 545 392 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

10 545 392

10 545 392

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

DEKLARACJA WYDATKÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | RAZEM | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Tytuł

Rozdział

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Tytuł 3 — Razem

10 539 000

3 484 000

7 055 000

RAZEM

40 876 392

3 484 000

37 392 392

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi |
| 3 0 0 0 | Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | RAZEM | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

10 509 000

3 484 000

7 025 000

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Tytuł 3 — Razem

10 539 000

3 484 000

7 055 000

RAZEM

40 876 392

3 484 000

37 392 392

ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

ROZDZIAŁ 3 0 —USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

| RAZEM 2006 | PZB 2/2006 | Rok finansowy 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/49 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/49

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/984/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | | |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | | |
| | RAZEM | | 446 700 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

BUD 2006

BR 2006

Razem 2006

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

16 400 000

300 000

16 700 000

Tytuł 1 — Razem

16 400 000

300 000

16 700 000

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

RAZEM

446 700

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

BUD 2006

BR 2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

16 400 000

300 000

16 700 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 400 000

300 000

16 700 000

Tytuł 1 — Razem

16 400 000

300 000

16 700 000

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| BUD 2006 | BR 2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

Razem 2006

16 400 000

300 000

16 700 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41)

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 3 | PHARE agreement 2005/115–030 | — | 146 700 | 146 700 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | p.m. | | |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | | |
| | RAZEM | | 446 700 | |
| ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

BUD 2006

BR 2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 3

PHARE agreement 2005/115–030

—

146 700

146 700

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

RAZEM

446 700

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 3 2 —INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

3 2 3PHARE agreement 2005/115–030

| BUD 2006 | BR 2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 146 700 | 146 700 |

BUD 2006

BR 2006

Razem 2006

—

146 700

146 700

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | | | | | | |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | | | | | | |
| | Tytuł 3 — Razem | | | | | | |
| | RAZEM | | | 446 700 | 447 600 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

Tytuł 3 — Razem

RAZEM

446 700

447 600

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 2 |
| Działania określone |
| 3 1 2 3 | PHARE agreement 2005/115–030 | — | — | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | | | | | | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 4 | Badania i projekty pilotujące | 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | | | | | | |
| | Tytuł 3 — Razem | | | | | | |
| | RAZEM | | | 446 700 | 447 600 | | |
| ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC
  ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 2

Działania określone

3 1 2 3

PHARE agreement 2005/115–030

—

—

146 700

147 600

146 700

147 600

Pozycja 3 1 2 — Razem

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 4

Badania i projekty pilotujące

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

Tytuł 3 — Razem

RAZEM

446 700

447 600

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 1 —UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 2Działania określone

3 1 2 3PHARE agreement 2005/115–030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

146 700

147 600

146 700

147 600

ROZDZIAŁ 3 2 —ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

3 2 4Badania i projekty pilotujące

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/59 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/59

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/985/WE)

WYDATKI W ROKU 2006

TYTUŁ 1

PERSONNEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 170 000 | 40 234 | 210 234 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem | 360 000 | – 117 821 | 242 179 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | | | |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 500 000 | 147 194 | 647 194 |
| 1 1 1 1 | Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe | 550 000 | – 283 168 | 266 832 |
| 1 1 1 2 | Personel kontraktowy — dodatki | 100 000 | 38 383 | 138 383 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | | | |
| 1 1 4 |
| Różne |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 10 000 | –9 603 | 397 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia | 75 000 | –49 440 | 25 560 |
| 1 1 4 2 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 10 000 | –6 436 | 3 564 |
| 1 1 4 9 | Szkolenie personelu | 200 000 | – 156 000 | 44 000 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | | | |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 50 000 | 28 000 | 78 000 |
| 1 1 7 3 | Tłumaczenia pisemne | 60 000 | –17 000 | 43 000 |
| 1 1 7 4 | Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych | 50 000 | –21 000 | 29 000 |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 250 000 | 194 289 | 444 289 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | | | |
| 1 1 8 |
| Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 100 000 | 193 497 | 293 497 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 15 000 | 1 192 | 16 192 |
| 1 1 8 2 | Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 70 000 | 61 977 | 131 977 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 80 000 | 19 029 | 99 029 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 20 000 | 20 107 | 40 107 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | | | |
| 1 1 9 |
| Współczynniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń | 800 000 | – 410 541 | 389 459 |
| 1 1 9 1 | Środki rezererwowe — wyrównanie wynagrodzenia | 30 000 | 16 000 | 46 000 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące | 600 000 | – 200 000 | 400 000 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjalno-medyczna |
| 1 4 0 1 | Służba zdrowia | 10 000 | 500 | 10 500 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Wymiana urzędników i ekspertów |
| 1 5 0 2 | Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi | 600 000 | – 180 000 | 420 000 |
| | Pozycja 1 5 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ubezpieczenia i budżet socjalny |
| 1 8 0 2 | Ubezpieczenia zdrowotne | 25 000 | 47 892 | 72 892 |
| 1 8 0 3 | Wypadki i choroby zawodowe | 15 000 | 12 218 | 27 218 |
| 1 8 0 4 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 15 000 | 11 947 | 26 947 |
| | Pozycja 1 8 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 1 — Razem | | | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem

360 000

– 117 821

242 179

Pozycja 1 1 0 — Razem

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1

Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2

Personel kontraktowy — dodatki

100 000

38 383

138 383

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 1 4

Różne

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

10 000

–9 603

397

1 1 4 1

Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9

Szkolenie personelu

200 000

– 156 000

44 000

Pozycja 1 1 4 — Razem

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3

Tłumaczenia pisemne

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4

Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

250 000

194 289

444 289

Pozycja 1 1 7 — Razem

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1

Koszty podróży

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

20 000

20 107

40 107

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 1 9

Współczynniki korygujące

1 1 9 0

Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1

Środki rezererwowe — wyrównanie wynagrodzenia

30 000

16 000

46 000

Pozycja 1 1 9 — Razem

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

600 000

– 200 000

400 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1

Służba zdrowia

10 000

500

10 500

Pozycja 1 4 0 — Razem

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2

Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

600 000

– 180 000

420 000

Pozycja 1 5 0 — Razem

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 0

Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 2

Ubezpieczenia zdrowotne

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3

Wypadki i choroby zawodowe

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

15 000

11 947

26 947

Pozycja 1 8 0 — Razem

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

Tytuł 1 — Razem

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenia podstawowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 40 234 | 210 234 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | – 117 821 | 242 179 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

360 000

– 117 821

242 179

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 147 194 | 647 194 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | – 283 168 | 266 832 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2Personel kontraktowy — dodatki

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 38 383 | 138 383 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

100 000

38 383

138 383

1 1 4Różne

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 603 | 397 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

10 000

–9 603

397

1 1 4 1Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –49 440 | 25 560 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –6 436 | 3 564 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9Szkolenie personelu

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | – 156 000 | 44 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

200 000

– 156 000

44 000

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 28 000 | 78 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3Tłumaczenia pisemne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –17 000 | 43 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 000 | 29 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 194 289 | 444 289 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

250 000

194 289

444 289

1 1 8Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 193 497 | 293 497 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1Koszty podróży

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 192 | 16 192 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 977 | 131 977 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 19 029 | 99 029 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 107 | 40 107 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

20 000

20 107

40 107

1 1 9Współczynniki korygujące

1 1 9 0Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 410 541 | 389 459 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1Środki rezererwowe — wyrównanie wynagrodzenia

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 46 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

30 000

16 000

46 000

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 200 000 | 400 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

600 000

– 200 000

400 000

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1Służba zdrowia

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 500 | 10 500 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

10 000

500

10 500

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 0Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 180 000 | 420 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

600 000

– 180 000

420 000

ROZDZIAŁ 1 8 —UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

1 8 0Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 2Ubezpieczenia zdrowotne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 47 892 | 72 892 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3Wypadki i choroby zawodowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 218 | 27 218 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 11 947 | 26 947 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

15 000

11 947

26 947

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i koszty powiązane |
| 2 0 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 0 3 | Utrzymanie obiektów, sprzątanie | 100 000 | –60 000 | 40 000 |
| 2 0 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 250 000 | 440 000 | 690 000 |
| 2 0 0 5 | Bezpieczeństwo | 180 000 | – 104 000 | 76 000 |
| 2 0 0 9 | Inne wydatki na budynek | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Technologie informacyjno-komunikacyjne |
| 2 1 1 0 | Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum | 200 000 | 412 202 | 612 202 |
| 2 1 1 1 | Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum | 70 000 | 161 722 | 231 722 |
| 2 1 1 2 | Zakup i utrzymanie wyposażenia technicznego i audiowizualnego dla Centrum | 100 000 | –91 218 | 8 782 |
| 2 1 1 3 | Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum | 150 000 | 61 918 | 211 918 |
| 2 1 1 4 | Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych | 168 090 | 72 376 | 240 466 |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 2 0 1 | Meble | 200 000 | 112 520 | 312 520 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 60 000 | –6 040 | 53 960 |
| 2 3 0 2 | Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych | 35 000 | –35 000 | — |
| 2 3 0 9 | Inne wydatki operacyjne | 35 000 | –15 000 | 20 000 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za internet | 70 000 | 45 000 | 115 000 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne | 150 000 | 98 000 | 248 000 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 2 — Razem | | | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3

Utrzymanie obiektów, sprzątanie

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5

Bezpieczeństwo

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9

Inne wydatki na budynek

20 000

–10 000

10 000

Pozycja 2 0 0 — Razem

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Technologie informacyjno-komunikacyjne

2 1 1 0

Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1

Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2

Zakup i utrzymanie wyposażenia technicznego i audiowizualnego dla Centrum

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3

Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4

Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

168 090

72 376

240 466

Pozycja 2 1 1 — Razem

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1

Meble

200 000

112 520

312 520

Pozycja 2 2 0 — Razem

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2

Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

35 000

–35 000

—

2 3 0 9

Inne wydatki operacyjne

35 000

–15 000

20 000

Pozycja 2 3 0 — Razem

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za internet

70 000

45 000

115 000

Pozycja 2 4 1 — Razem

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

150 000

98 000

248 000

Pozycja 2 5 0 — Razem

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

Tytuł 2 — Razem

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3Utrzymanie obiektów, sprzątanie

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –60 000 | 40 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 440 000 | 690 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5Bezpieczeństwo

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | – 104 000 | 76 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9Inne wydatki na budynek

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –10 000 | 10 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

20 000

–10 000

10 000

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 1Technologie informacyjno-komunikacyjne

2 1 1 0Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 412 202 | 612 202 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 161 722 | 231 722 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2Zakup i utrzymanie wyposażenia technicznego i audiowizualnego dla Centrum

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –91 218 | 8 782 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 61 918 | 211 918 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 168 090 | 72 376 | 240 466 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

168 090

72 376

240 466

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0Wyposażenie i instalacje techniczne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 125 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1Meble

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 112 520 | 312 520 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

200 000

112 520

312 520

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –6 040 | 53 960 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –35 000 | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

35 000

–35 000

—

2 3 0 9Inne wydatki operacyjne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –15 000 | 20 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

35 000

–15 000

20 000

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za internet

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | 115 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

70 000

45 000

115 000

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0Posiedzenia

2 5 0 0Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 98 000 | 248 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

150 000

98 000

248 000

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Działalność |
| 3 0 0 0 | Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych | 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |
| 3 0 0 1 | Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia | 900 000 | – 469 180 | 430 820 |
| 3 0 0 2 | Opinie i badania naukowe | 400 000 | 107 000 | 507 000 |
| 3 0 0 3 | Pomoc techniczna i szkolenia | 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |
| 3 0 0 4 | Publikacja i komunikacja | 700 000 | – 250 000 | 450 000 |
| 3 0 0 7 | Tłumaczenia pisemne sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych | 300 000 | – 205 039 | 94 961 |
| 3 0 0 8 | Spotkania w celu realizacji programu prac | 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 3 — Razem | | | |
| | RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Działalność

3 0 0 0

Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1

Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2

Opinie i badania naukowe

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3

Pomoc techniczna i szkolenia

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4

Publikacja i komunikacja

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7

Tłumaczenia pisemne sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8

Spotkania w celu realizacji programu prac

805 000

204 000

1 009 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

Tytuł 3 — Razem

RAZEM

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0Działalność

3 0 0 0Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 469 180 | 430 820 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2Opinie i badania naukowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 107 000 | 507 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3Pomoc techniczna i szkolenia

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4Publikacja i komunikacja

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 250 000 | 450 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7Tłumaczenia pisemne sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | – 205 039 | 94 961 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8Spotkania w celu realizacji programu prac

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

805 000

204 000

1 009 000

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/73 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/73

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

(2006/986/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Tytuł 1 — Razem

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

33 514 000

31 514 000

29 199 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Społeczeństwo informacyjne | 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |
| 1 0 1 | Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura | 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |
| 1 0 2 | Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura (programy finansowane w rubryce 5 perspektywy finansowej) | 650 000 | 611 210 | 566 000 |
| 1 0 3 | Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Stosunki zewnętrzne | 184 000 | 173 020 | 160 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Społeczeństwo informacyjne

7 250 000

6 817 345

6 317 000

1 0 1

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura

25 430 000

23 912 425

22 156 000

1 0 2

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura (programy finansowane w rubryce 5 perspektywy finansowej)

650 000

611 210

566 000

1 0 3

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Stosunki zewnętrzne

184 000

173 020

160 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Tytuł 1 — Razem

33 514 000

31 514 000

29 199 000

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Społeczeństwo informacyjne

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

7 250 000

6 817 345

6 317 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

25 430 000

23 912 425

22 156 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżet ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 15 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 2Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura (programy finansowane w rubryce 5 perspektywy finansowej)

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 611 210 | 566 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

650 000

611 210

566 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 15 01 04 32 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 3Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Stosunki zewnętrzne

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | 173 020 | 160 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

184 000

173 020

160 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest wpisana do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 19 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Dochody z wynajmu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Darowizny i zapisy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Dodatnie różnice kursowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 2 1 — DOCHODY Z WYNAJMU
  ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
  ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 2 4 — DAROWIZNY I ZAPISY
  ROZDZIAŁ 2 5 — DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Dochody z wynajmu

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Darowizny i zapisy

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Dodatnie różnice kursowe

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

33 514 000

31 514 000

29 199 000

ROZDZIAŁ 2 0 — DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 — DOCHODY Z WYNAJMU

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — DAROWIZNY I ZAPISY

ROZDZIAŁ 2 5 — DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących ze sprzedaży lub przejęcia majątku ruchomego i nieruchomości należących do agencji.

ROZDZIAŁ 2 1 —DOCHODY Z WYNAJMU

2 1 0Dochody z wynajmu

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących z wynajmu majątku ruchomego i nieruchomości należących do agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

2 2 0Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących ze świadczenia przez agencję odpłatnych usług.

ROZDZIAŁ 2 3 —ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0Zwrot różnych wydatków

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących ze zwrotów (prywatne połączenia telefoniczne itp.).

ROZDZIAŁ 2 4 —DAROWIZNY I ZAPISY

2 4 0Darowizny i zapisy

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących z darowizn i zapisów.

ROZDZIAŁ 2 5 —DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

2 5 0Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących z funduszy ulokowanych lub pożyczonych, odsetek bankowych i innych dochodów, które wpłynęły na rachunki agencji.

2 5 1Dodatnie różnice kursowe

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | RAZEM | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 644 000

18 644 000

16 796 700

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

400 000

400 000

400 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

261 000

261 000

296 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 — Razem

21 310 000

19 310 000

17 497 700

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 866 000

3 455 000

3 234 300

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

585 000

544 000

604 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

431 000

483 000

443 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

492 000

492 000

563 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

p.m.

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Tytuł 2 — Razem

12 204 000

12 204 000

11 701 300

RAZEM

33 514 000

31 514 000

29 199 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |
| 1 1 0 1 | Dodatek rodzinny | 704 000 | 604 000 | 400 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 7 821 000 | 6 371 000 | 5 263 700 |
| 1 1 1 |
| Pozostali pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy pomocniczy | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Pracownicy kontraktowi | 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |
| 1 1 1 3 | Stażyści | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Specjalni doradcy | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji | p.m. | 450 000 | 450 000 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 12 214 000 | 9 704 000 | 8 689 000 |
| 1 1 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 000 | 261 000 | 250 000 |
| 1 1 4 | Różne dodatki i świadczenia | 174 000 | 174 000 | 150 000 |
| 1 1 7 | Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych | p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |
| 1 1 8 | Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| 1 1 9 | Współczynniki korygujące | p.m. | 10 000 | 10 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Nadzwyczajne środki ratownicze | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 | Restauracje i stołówki | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| 1 4 3 | Służba zdrowia | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 1 4 4 | Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe | 135 000 | 135 000 | 200 000 |
| 1 4 9 | Pozostałe interwencje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Koszty przyjęć i reprezentacji | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 7 — KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

7 117 000

5 217 000

4 313 700

1 1 0 1

Dodatek rodzinny

704 000

604 000

400 000

1 1 0 2

Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

p.m.

550 000

550 000

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 0 — Razem

7 821 000

6 371 000

5 263 700

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy pomocniczy

—

—

—

1 1 1 2

Pracownicy kontraktowi

12 214 000

9 254 000

8 239 000

1 1 1 3

Stażyści

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Specjalni doradcy

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

p.m.

450 000

450 000

Pozycja 1 1 1 — Razem

12 214 000

9 704 000

8 689 000

1 1 3

Składki na ubezpieczenia społeczne

261 000

261 000

250 000

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

174 000

174 000

150 000

1 1 7

Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

p.m.

1 950 000

2 260 000

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

174 000

174 000

174 000

1 1 9

Współczynniki korygujące

p.m.

10 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

20 644 000

18 644 000

16 796 700

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

400 000

400 000

400 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

400 000

400 000

400 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Nadzwyczajne środki ratownicze

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restauracje i stołówki

60 000

60 000

30 000

1 4 3

Służba zdrowia

66 000

66 000

66 000

1 4 4

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

135 000

135 000

200 000

1 4 9

Pozostałe interwencje

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

261 000

261 000

296 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Koszty przyjęć i reprezentacji

5 000

5 000

5 000

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 — Razem

21 310 000

19 310 000

17 497 700

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 7 — KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie podstawowe

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

7 117 000

5 217 000

4 313 700

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia podstawowego personelu ujętego w planie zatrudnienia, wyliczonego na podstawie obowiązujących przepisów i z uwzględnieniem ewentualnych dostosowań.

Środki te przeznaczone są również na opłacenie godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1Dodatek rodzinny

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 704 000 | 604 000 | 400 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

704 000

604 000

400 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zasiłków rodzinnych obejmujących:

| — | dodatek na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatek na gospodarstwo domowe,

| — | dodatek na dziecko lub inną osobę na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dziecko lub inną osobę na utrzymaniu,

| — | dodatek szkolny. |
| --- | --- |

—

dodatek szkolny.

1 1 0 2Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 550 000 | 550 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

550 000

550 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 jego załącznika VII).

1 1 0 3Dodatek sekretarski

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a jego załącznika VII).

1 1 1Pozostali pracownicy

1 1 1 0Pracownicy pomocniczy

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

—

—

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek pracodawcy w systemie ubezpieczeń społecznych pracowników pomocniczych, jednak z wyjątkiem kwot wypłacanych w formie współczynnika korygującego, które obciążają art. 1 1 9.

1 1 1 2Pracownicy kontraktowi

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

12 214 000

9 254 000

8 239 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich:

| — | pracownik kontraktowy: tytuł IV, w szczególności jego art. 79, |
| --- | --- |

—

pracownik kontraktowy: tytuł IV, w szczególności jego art. 79,

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich dodatków, świadczeń i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

1 1 1 3Stażyści

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących staży administracyjnych dostępnych dla młodych studentów. Wydatki obejmują dodatki i składki społeczne dla stażystów, koszty związane z podróżami wykonanymi w trakcie stażu i koszty podróży na początku i pod koniec stażu lub pobytu.

1 1 1 4Specjalni doradcy

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, zwłaszcza ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń, delegacji, jak również składek pracodawcy w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków specjalnych doradców.

Do kategorii specjalnych doradców zaliczają się w szczególności: lekarz orzecznik, doradca prawny, doradca techniczny.

1 1 1 5Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 000 | 450 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

450 000

450 000

Uwagi

Tryb wyznaczania i wynagradzanie urzędników oraz pozostałe warunki finansowe ustanowione przez Komisję zostaną zastosowane analogicznie.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem krajowych urzędników europejskich (zwłaszcza urzędników na stażu w Komisji) i innych ekspertów do agencji oraz z ich tymczasowym przydzieleniem do służb.

1 1 3Składki na ubezpieczenia społeczne

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 261 000 | 261 000 | 250 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

261 000

261 000

250 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72) — pozycja 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72) — pozycja 1 1 3 0,

| — | ubezpieczenia wypadkowego i ubezpieczenia od chorób zawodowych (art. 73) — pozycja 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia wypadkowego i ubezpieczenia od chorób zawodowych (art. 73) — pozycja 1 1 3 1,

| — | ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (rozporządzenie EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 Rady z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1) — pozycja 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (rozporządzenie EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 Rady z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1) — pozycja 1 1 3 2,

| — | ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych (art. 42) — pozycja 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych (art. 42) — pozycja 1 1 3 3.

1 1 4Różne dodatki i świadczenia

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 150 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

174 000

174 000

150 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75, a także art. 8 jego załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja1 1 4 0,

| — | koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1,

| — | dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2,

| — | zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3,

| — | dodatki ryczałtowe na delegacje — pozycja 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

dodatki ryczałtowe na delegacje — pozycja 1 1 4 4,

| — | dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5,

| — | dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7,

pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9.

1 1 7Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

1 950 000

2 260 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie zatrudnienia:

| — | personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0,

| — | pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8.

1 1 8Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 174 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

174 000

174 000

174 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

| — | kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1,

| — | dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2,

| — | kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3,

| — | tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4,

| — | kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5, |
| --- | --- |

—

kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5,

1 1 9Współczynniki korygujące

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

10 000

10 000

Uwagi

Ten artykuł służy do pokrycia

| — | wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0,

| — | dostosowania wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

dostosowania wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1,

zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 400 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

400 000

400 000

400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych personelu agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

1 4 0Nadzwyczajne środki ratownicze

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restauracje i stołówki

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 30 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

60 000

60 000

30 000

1 4 3Służba zdrowia

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 66 000 | 66 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

66 000

66 000

66 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 i art. 8 jego załącznika II.

1 4 4Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 200 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

135 000

135 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dofinansowania przez agencję kursów doskonalenia zawodowego, w których uczestniczą pracownicy.

1 4 9Pozostałe interwencje

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem pracowników agencji do innych instytucji.

ROZDZIAŁ 1 7 —KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

1 7 0Koszty przyjęć i reprezentacji

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

5 000

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji.

TYTUŁ 2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsze | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenia | 265 000 | 265 000 | 8 600 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie | 153 000 | 200 000 | 228 000 |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 398 000 | 547 000 | 554 700 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 515 000 | 515 000 | 67 000 |
| 2 0 5 | Bezpieczeństwo i nadzór budynków | 357 000 | 410 000 | 410 000 |
| 2 0 7 | Budowa nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 | Pozostałe wydatki | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt do przetwarzania danych | 300 000 | 300 000 | 734 000 |
| 2 1 0 1 | Rozwój oprogramowania | 897 000 | 897 000 | 810 000 |
| 2 1 0 2 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | 50 000 | 30 000 |
| 2 2 0 2 | Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | 70 000 | 160 000 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | p.m. | 130 000 | 210 000 |
| 2 2 1 |
| Majątek ruchomy |
| 2 2 1 0 | Zakup majątku ruchomego | 581 000 | 374 000 | 294 000 |
| 2 2 1 2 | Wynajem i leasing majątku ruchomego | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Konserwacja i naprawa majątku ruchomego | p.m. | 10 000 | 70 000 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 581 000 | 384 000 | 364 000 |
| 2 2 3 |
| Środki transportu |
| 2 2 3 0 | Zakup środków transportu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Wynajem i leasing środków transportu | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 329 000 | 229 000 | 229 000 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | p.m. | p.m. | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Pozostałe opłaty finansowe | p.m. | 2 000 | 1 000 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 2 3 3 | Koszty prawne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 | Pozostałe wydatki bieżące | 102 000 | 102 000 | 62 000 |
| 2 3 9 | Informacja, komunikacja i publikacja | p.m. | 150 000 | 150 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 190 000 | 190 000 | 430 000 |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego | 169 000 | 169 000 | — |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 359 000 | 359 000 | 430 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną | 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |
| 2 6 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 6 2 | Informacja, komunikacja i publikacja | p.m. | 300 000 | 200 000 |
| 2 6 3 | Koszty tłumaczeń pisemnych | 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |
| 2 6 4 | Koszty audytów | 755 000 | 755 000 | 675 000 |
| 2 6 5 | Koszty badań | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | RAZEM | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ
  ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

1 168 000

1 168 000

1 616 000

2 0 1

Ubezpieczenia

265 000

265 000

8 600

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

153 000

200 000

228 000

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

398 000

547 000

554 700

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

515 000

515 000

67 000

2 0 5

Bezpieczeństwo i nadzór budynków

357 000

410 000

410 000

2 0 7

Budowa nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Pozostałe wydatki

10 000

350 000

350 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 866 000

3 455 000

3 234 300

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt do przetwarzania danych

300 000

300 000

734 000

2 1 0 1

Rozwój oprogramowania

897 000

897 000

810 000

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

2 009 000

1 409 000

893 000

Pozycja 2 1 0 — Razem

3 206 000

2 606 000

2 437 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

3 206 000

2 606 000

2 437 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

50 000

30 000

2 2 0 2

Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

10 000

20 000

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

70 000

160 000

Pozycja 2 2 0 — Razem

p.m.

130 000

210 000

2 2 1

Majątek ruchomy

2 2 1 0

Zakup majątku ruchomego

581 000

374 000

294 000

2 2 1 2

Wynajem i leasing majątku ruchomego

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa majątku ruchomego

p.m.

10 000

70 000

Pozycja 2 2 1 — Razem

581 000

384 000

364 000

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup środków transportu

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Wynajem i leasing środków transportu

4 000

25 000

25 000

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 3 — Razem

4 000

25 000

25 000

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

p.m.

5 000

5 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

585 000

544 000

604 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

329 000

229 000

229 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

p.m.

p.m.

1 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Pozostałe opłaty finansowe

p.m.

2 000

1 000

Pozycja 2 3 2 — Razem

p.m.

2 000

2 000

2 3 3

Koszty prawne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Pozostałe wydatki bieżące

102 000

102 000

62 000

2 3 9

Informacja, komunikacja i publikacja

p.m.

150 000

150 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

431 000

483 000

443 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

133 000

133 000

133 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

190 000

190 000

430 000

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

169 000

169 000

—

Pozycja 2 4 1 — Razem

359 000

359 000

430 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

492 000

492 000

563 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

2 380 000

2 520 000

2 595 000

2 6 1

Koszty tłumaczeń ustnych

350 000

50 000

50 000

2 6 2

Informacja, komunikacja i publikacja

p.m.

300 000

200 000

2 6 3

Koszty tłumaczeń pisemnych

1 139 000

999 000

900 000

2 6 4

Koszty audytów

755 000

755 000

675 000

2 6 5

Koszty badań

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Tytuł 2 — Razem

12 204 000

12 204 000

11 701 300

RAZEM

33 514 000

31 514 000

29 199 000

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsze

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

1 168 000

1 168 000

1 616 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 1Ubezpieczenia

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 265 000 | 8 600 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

265 000

265 000

8 600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 2Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 200 000 | 228 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

153 000

200 000

228 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego zużycia.

2 0 3Sprzątanie i konserwacja

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 398 000 | 547 000 | 554 700 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

398 000

547 000

554 700

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji budynku oddanego do dyspozycji agencji (pomieszczenia, winda, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, przewody rurowe).

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 515 000 | 515 000 | 67 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

515 000

515 000

67 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania prac w celu zagospodarowania i przebudowy ścian działowych w budynku.

2 0 5Bezpieczeństwo i nadzór budynków

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 410 000 | 410 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

357 000

410 000

410 000

2 0 7Budowa nieruchomości

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy nieruchomości.

2 0 9Pozostałe wydatki

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 350 000 | 350 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

10 000

350 000

350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków bieżących w dziedzinie nieruchomości nieprzewidzianych gdzie indziej, w szczególności opłat i oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, wywozu śmieci, usług kominiarskich.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt do przetwarzania danych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 734 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

300 000

300 000

734 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub dzierżawy komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Pokrywają również koszty konserwacji, eksploatacji, napraw, nośników informacji, dokumentacji i pozostałego sprzętu itp.

2 1 0 1Rozwój oprogramowania

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 897 000 | 897 000 | 810 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

897 000

897 000

810 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów firm usługowych i doradczych w zakresie informatyki za usługi takie jak:

| — | konserwacja istniejącego wyposażenia, |
| --- | --- |

—

konserwacja istniejącego wyposażenia,

| — | zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.), |
| --- | --- |

—

zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.),

| — | zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich, |
| --- | --- |

—

zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich,

| — | zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp. |
| --- | --- |

—

zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2Pozostałe usługi zewnętrzne

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

2 009 000

1 409 000

893 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych specjalistów informatycznych (operatorów, informatyków, inżynierów systemowych itp.), z wyjątkiem tymczasowego personelu do wprowadzania danych.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup sprzętu i instalacji technicznych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 30 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

50 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z nabyciem:

| — | sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego, |
| --- | --- |

—

sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego,

| — | różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków, |
| --- | --- |

—

różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków,

| — | drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów. |
| --- | --- |

—

drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów.

2 2 0 2Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 20 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

10 000

20 000

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 0 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 160 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

70 000

160 000

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1Majątek ruchomy

2 2 1 0Zakup majątku ruchomego

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 581 000 | 374 000 | 294 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

581 000

374 000

294 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia majątku ruchomego.

2 2 1 2Wynajem i leasing majątku ruchomego

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu majątku ruchomego.

2 2 1 3Konserwacja i naprawa majątku ruchomego

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 70 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

10 000

70 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji majątku ruchomego, jak również do zinwentaryzowania i likwidacji.

2 2 3Środki transportu

2 2 3 0Zakup środków transportu

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia floty.

2 2 3 2Wynajem i leasing środków transportu

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 25 000 | 25 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

4 000

25 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu floty, a także okazjonalny wynajem i koszty związane z korzystaniem ze środków transportu publicznego.

2 2 3 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji floty.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów na:

| — | zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0,

| — | wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1,

| — | prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2,

| — | abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3,

| — | koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 329 000 | 229 000 | 229 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

329 000

229 000

229 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, produktów do urządzeń kopiujących, papieru i materiałów biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9Pozostałe opłaty finansowe

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 1 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

2 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych opłat finansowych.

2 3 3Koszty prawne

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4Odszkodowania i odsetki

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Pozostałe wydatki bieżące

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 102 000 | 62 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

102 000

102 000

62 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków operacyjnych, zwłaszcza:

| — | ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0,

| — | koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2,

| — | prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3,

| — | wydatki archiwizacji dokumentów — pozycja 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

wydatki archiwizacji dokumentów — pozycja 2 3 5 4,

| — | stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5,

| — | wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6.

2 3 9Informacja, komunikacja i publikacja

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | 150 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

150 000

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na potrzeby informacji, komunikacji i publikacji związanych z działalnością agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 133 000 | 133 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

133 000

133 000

133 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków pocztowych i doręczeniowych, w tym wysyłka przesyłek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 190 000 | 430 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

190 000

190 000

430 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentów i połączeń, a także na wydatki dotyczące wyposażenia telekomunikacyjnego, w tym jego konserwacja i naprawa.

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 169 000 | — |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

169 000

169 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym, w tym okablowanie: zakup, dzierżawa, instalacja, konserwacja, dokumentacja itp.

ROZDZIAŁ 2 5 —KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

2 5 0Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia związane z funkcjonowaniem agencji i kosztów ich zwoływania.

ROZDZIAŁ 2 6 —KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 6 0Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

2 380 000

2 520 000

2 595 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań ekspertów i partnerów organizowane przez agencję w ramach działalności operacyjnej:

| — | koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0,

| — | koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1.

2 6 1Koszty tłumaczeń ustnych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 50 000 | 50 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

350 000

50 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 2Informacja, komunikacja i publikacja

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 200 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

300 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacji, komunikacji i publikacji zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 3Koszty tłumaczeń pisemnych

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

1 139 000

999 000

900 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 4Koszty audytów

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| 755 000 | 755 000 | 675 000 |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

755 000

755 000

675 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów audytów zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 5Koszty badań

| 2006 Budżet początkowy | 2006 Budżet po korekcie w czerwcu | 2006 Budżet po korekcie w październiku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet początkowy

2006 Budżet po korekcie w czerwcu

2006 Budżet po korekcie w październiku

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

---

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AD | — | — | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 26 | — | — |
| Razem | — | — | — | 75 | — | — |

Kategoria i stopień

Etaty stałe

Etaty czasowe

2006

2005

2004

2006

2005

2004

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

4

—

—

AD 12

—

—

—

9

—

—

AD 11

—

—

—

21

—

—

AD 10

—

—

—

8

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

6

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Razem AD

—

—

—

49

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

8

—

—

AST 7

—

—

—

9

—

—

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

26

—

—

Razem

—

—

—

75

—

—

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/105 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/105

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

(2006/987/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Rok budżetowy 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 2 | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH | 3 200 000 | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 200 000 | — | — |
| | RAZEM | 3 200 000 | — | — |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Rok budżetowy 2006

3. zmieniony budżet 2006

2

DOCHODY RÓŻNE

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

3 200 000

—

—

Tytuł 2 — Razem

3 200 000

—

—

RAZEM

3 200 000

—

—

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Rok budżetowy 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 | Zwrot „Tacis” (2004), zwrot „Biodiversity” (2005–2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 | Zwrot „EuropeAid” (2004–2005), zwrot „Tacis” (2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 | Zwrot „Corine Land Cover” | 3 200 000 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 3 200 000 | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 200 000 | — | — |
| | RAZEM | 3 200 000 | — | — |
| ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Rok budżetowy 2006

3. zmieniony budżet 2006

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Zwrot „Tacis” (2004), zwrot „Biodiversity” (2005–2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2

Zwrot „EuropeAid” (2004–2005), zwrot „Tacis” (2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3

Zwrot „Corine Land Cover”

3 200 000

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

3 200 000

—

—

Tytuł 2 — Razem

3 200 000

—

—

RAZEM

3 200 000

—

—

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

ROZDZIAŁ 2 2 —ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 1Zwrot „Tacis” (2004), zwrot „Biodiversity” (2005–2006)

| Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Rok budżetowy 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Rok budżetowy 2006

3. zmieniony budżet 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Biodiversity.

2 2 2Zwrot „EuropeAid” (2004–2005), zwrot „Tacis” (2006)

| Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Rok budżetowy 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Rok budżetowy 2006

3. zmieniony budżet 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Tacis.

2 2 3Zwrot „Corine Land Cover”

| Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Rok budżetowy 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Rok budżetowy 2006

3. zmieniony budżet 2006

3 200 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Corine Land Cover.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Środki 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | RAZEM | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Środki 2006

3. zmieniony budżet 2006

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Tytuł 3 — Razem

3 200 000

1 510 000

1 280 000

RAZEM

3 200 000

1 510 000

1 280 000

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Środki 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania strategiczne 1–9 |
| 3 6 0 1 | Dostarczanie systemu informacji | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | RAZEM | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Środki 2006

3. zmieniony budżet 2006

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1

Dostarczanie systemu informacji

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Pozycja 3 6 0 — Razem

3 200 000

1 510 000

1 280 000

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Tytuł 3 — Razem

3 200 000

1 510 000

1 280 000

RAZEM

3 200 000

1 510 000

1 280 000

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 6 —DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1Dostarczanie systemu informacji

| Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) | Środki 2006 | 3. zmieniony budżet 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Środki 2006

3. zmieniony budżet 2006

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/113 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/113

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/988/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | RAZEM | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Tytuł 1 — Razem

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

RAZEM

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Wkład Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Wkład Wspólnoty Europejskiej | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | RAZEM | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Pozycja 1 0 0 — Razem

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Tytuł 1 — Razem

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

RAZEM

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0Wkład Wspólnoty Europejskiej

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1). Zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia, do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wprowadza się składkę na rzecz Urzędu. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (Artykuł 17 04 08 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” budżetu ogólnego).

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| 3 2 | POSIEDZENIA | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| 3 8 | DORADZTWO TECHNICZNE | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | RAZEM | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

399 975

– 100 000

299 975

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

306 000

–20 000

286 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

598 000

–98 000

500 000

Tytuł 1 — Razem

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

9 965 000

– 703 000

9 262 000

3 2

POSIEDZENIA

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 8

DORADZTWO TECHNICZNE

100 000

–90 000

10 000

Tytuł 3 — Razem

14 618 000

– 798 000

13 820 000

RAZEM

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie | 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 33 000 | –11 000 | 22 000 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 15 793 000 | –4 136 525 | 11 656 475 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 468 000 | – 168 000 | 300 000 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 122 000 | –45 000 | 77 000 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego | 171 000 | –61 000 | 110 000 |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 761 000 | – 274 000 | 487 000 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 350 000 | – 100 000 | 250 000 |
| 1 1 4 7 | Dyżury | 18 500 | –5 600 | 12 900 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 372 100 | – 105 600 | 266 500 |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 5 000 | –5 000 | — |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 5 000 | –5 000 | — |
| 1 1 8 |
| Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 320 000 | – 150 000 | 170 000 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) | 130 000 | – 105 000 | 25 000 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 520 625 | – 200 625 | 320 000 |
| 1 1 8 3 | Koszty związane z przeprowadzką | 568 750 | – 288 750 | 280 000 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 437 500 | – 187 500 | 250 000 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 1 976 875 | – 931 875 | 1 045 000 |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty misji i podróży służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty misji i podróży służbowych | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana urzędników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 256 000

– 416 000

840 000

1 1 0 2

Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie

1 772 000

– 322 000

1 450 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

33 000

–11 000

22 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

15 793 000

–4 136 525

11 656 475

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

468 000

– 168 000

300 000

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

122 000

–45 000

77 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego

171 000

–61 000

110 000

Pozycja 1 1 3 — Razem

761 000

– 274 000

487 000

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

350 000

– 100 000

250 000

1 1 4 7

Dyżury

18 500

–5 600

12 900

Pozycja 1 1 4 — Razem

372 100

– 105 600

266 500

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

5 000

–5 000

—

Pozycja 1 1 5 — Razem

5 000

–5 000

—

1 1 8

Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

320 000

– 150 000

170 000

1 1 8 1

Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

130 000

– 105 000

25 000

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

520 625

– 200 625

320 000

1 1 8 3

Koszty związane z przeprowadzką

568 750

– 288 750

280 000

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

437 500

– 187 500

250 000

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 976 875

– 931 875

1 045 000

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Pozycja 1 1 9 — Razem

1 731 000

– 431 000

1 300 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0

Koszty misji i podróży służbowych

399 975

– 100 000

299 975

Pozycja 1 3 0 — Razem

399 975

– 100 000

299 975

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

399 975

– 100 000

299 975

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0

Restauracje, posiłki i stołówki

70 000

–20 000

50 000

Pozycja 1 4 0 — Razem

70 000

–20 000

50 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

306 000

–20 000

286 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0

Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

598 000

–98 000

500 000

Pozycja 1 5 2 — Razem

598 000

–98 000

500 000

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

598 000

–98 000

500 000

Tytuł 1 — Razem

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu tymczasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

1 256 000

– 416 000

840 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42, 62 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez Dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

1 772 000

– 322 000

1 450 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie dla odpowiedniego personelu.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | –11 000 | 22 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

33 000

–11 000

22 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla personelu tymczasowego zaliczonego do kategorii C*, zatrudnionego w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu, którzy byli uprawnieni do tych dodatków w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | – 168 000 | 300 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

468 000

– 168 000

300 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –45 000 | 77 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

122 000

–45 000

77 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –61 000 | 110 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

171 000

–61 000

110 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia personelu tymczasowego na wypadek bezrobocia.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | – 100 000 | 250 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

350 000

– 100 000

250 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 7Dyżury

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | –5 600 | 12 900 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

18 500

–5 600

12 900

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56b i art. 56c. Środki te przeznaczone są, w odniesieniu do urzędników i personelu tymczasowego, na dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy lub w domu.

1 1 5Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

5 000

–5 000

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla odpowiedniego personelu tymczasowego zaliczanego do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 8Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby

1 1 8 0Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | – 150 000 | 170 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

320 000

– 150 000

170 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III. Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym:

| — | koszty publikacji, koszty podróży/pobytu i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży/pobytu i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp.),

| — | badania lekarskie kandydatów. |
| --- | --- |

—

badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | – 105 000 | 25 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

130 000

– 105 000

25 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub odejściu z Urzędu lub przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | – 200 625 | 320 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

520 625

– 200 625

320 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 3Koszty związane z przeprowadzką

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | – 288 750 | 280 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

568 750

– 288 750

280 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z przeprowadzką dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | – 187 500 | 250 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

437 500

– 187 500

250 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9Wskaźniki korygujące

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń odpowiednich członków personelu. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0Koszty misji i podróży służbowych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | – 100 000 | 299 975 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

399 975

– 100 000

299 975

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Urzędu objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0Restauracje, posiłki i stołówki

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –20 000 | 50 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

70 000

–20 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem. Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | –98 000 | 500 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

598 000

–98 000

500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej oraz spoza niej.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Komitet Naukowy |
| 3 0 0 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | –50 000 | — |
| 3 0 0 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 0 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych | 560 000 | – 125 000 | 435 000 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 690 000 | – 205 000 | 485 000 |
| 3 0 2 |
| Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt |
| 3 0 2 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | –80 000 | — |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 1 020 000 | –80 000 | 940 000 |
| 3 0 3 |
| Zdrowie Roślin |
| 3 0 3 1 | Subwencje na badania i oceny | 40 000 | –40 000 | — |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| 3 0 4 |
| Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR) |
| 3 0 4 1 | PPR: subwencje na badania i oceny | 75 000 | –75 000 | — |
| 3 0 4 5 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z Praper dla członków panelu i jego grup roboczych | 500 000 | –18 000 | 482 000 |
| 3 0 4 8 | MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z Praper dla grupy ekspertów i jego grup roboczych | 100 000 | –25 000 | 75 000 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 1 865 000 | – 118 000 | 1 747 000 |
| 3 0 5 |
| Organizmy zmodyfikowane genetycznie |
| 3 0 5 1 | Subwencje na badania i oceny | 130 000 | –40 000 | 90 000 |
| | Pozycja 3 0 5 — Razem | 1 020 000 | –40 000 | 980 000 |
| 3 0 7 |
| Zagrożenia biologiczne (Biohaz) |
| 3 0 7 7 | Zoonozy: subwencje na badania i oceny | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | 1 690 000 | –30 000 | 1 660 000 |
| 3 0 8 |
| Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (Contam) |
| 3 0 8 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 8 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 8 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 600 000 | –80 000 | 520 000 |
| | Pozycja 3 0 8 — Razem | 730 000 | – 130 000 | 600 000 |
| 3 0 9 |
| Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 9 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | –10 000 | 70 000 |
| 3 0 9 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 800 000 | –30 000 | 770 000 |
| | Pozycja 3 0 9 — Razem | 930 000 | –60 000 | 870 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Posiedzenia |
| 3 2 0 6 | Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych | 500 000 | –5 000 | 495 000 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Doradztwo techniczne |
| 3 8 0 0 | Badania, oceny prac, sprawozdania | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Pozycja 3 8 0 — Razem | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | RAZEM | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
  ROZDZIAŁ 3 2 — POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 3 8 — DORADZTWO TECHNICZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Komitet Naukowy

3 0 0 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

–50 000

—

3 0 0 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

–30 000

50 000

3 0 0 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych

560 000

– 125 000

435 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

690 000

– 205 000

485 000

3 0 2

Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

–80 000

—

Pozycja 3 0 2 — Razem

1 020 000

–80 000

940 000

3 0 3

Zdrowie Roślin

3 0 3 1

Subwencje na badania i oceny

40 000

–40 000

—

Pozycja 3 0 3 — Razem

500 000

–40 000

460 000

3 0 4

Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)

3 0 4 1

PPR: subwencje na badania i oceny

75 000

–75 000

—

3 0 4 5

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z Praper dla członków panelu i jego grup roboczych

500 000

–18 000

482 000

3 0 4 8

MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z Praper dla grupy ekspertów i jego grup roboczych

100 000

–25 000

75 000

Pozycja 3 0 4 — Razem

1 865 000

– 118 000

1 747 000

3 0 5

Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 5 1

Subwencje na badania i oceny

130 000

–40 000

90 000

Pozycja 3 0 5 — Razem

1 020 000

–40 000

980 000

3 0 7

Zagrożenia biologiczne (Biohaz)

3 0 7 7

Zoonozy: subwencje na badania i oceny

80 000

–30 000

50 000

Pozycja 3 0 7 — Razem

1 690 000

–30 000

1 660 000

3 0 8

Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (Contam)

3 0 8 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

–20 000

30 000

3 0 8 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

–30 000

50 000

3 0 8 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

600 000

–80 000

520 000

Pozycja 3 0 8 — Razem

730 000

– 130 000

600 000

3 0 9

Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)

3 0 9 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

–20 000

30 000

3 0 9 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

–10 000

70 000

3 0 9 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

800 000

–30 000

770 000

Pozycja 3 0 9 — Razem

930 000

–60 000

870 000

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

9 965 000

– 703 000

9 262 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Posiedzenia

3 2 0 6

Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

500 000

–5 000

495 000

Pozycja 3 2 0 — Razem

1 299 000

–5 000

1 294 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

1 299 000

–5 000

1 294 000

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Doradztwo techniczne

3 8 0 0

Badania, oceny prac, sprawozdania

100 000

–90 000

10 000

Pozycja 3 8 0 — Razem

100 000

–90 000

10 000

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

100 000

–90 000

10 000

Tytuł 3 — Razem

14 618 000

– 798 000

13 820 000

RAZEM

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

ROZDZIAŁ 3 2 — POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 3 8 — DORADZTWO TECHNICZNE

ROZDZIAŁ 3 0 —DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

3 0 0Komitet Naukowy

3 0 0 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –50 000 | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

50 000

–50 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 0 1Subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

80 000

–30 000

50 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 0 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | – 125 000 | 435 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

560 000

– 125 000

435 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków Komitetu Naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 2Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 1Subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –80 000 | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

80 000

–80 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 3Zdrowie Roślin

3 0 3 1Subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

40 000

–40 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 4Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)

3 0 4 1PPR: subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

75 000

–75 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 4 5Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z Praper dla członków panelu i jego grup roboczych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –18 000 | 482 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

500 000

–18 000

482 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000, (WE) nr 1490/2002 oraz (WE) nr 2229/2004. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4 8MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –25 000 | 75 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

100 000

–25 000

75 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 5Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 5 1Subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –40 000 | 90 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

130 000

–40 000

90 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 7Zagrożenia biologiczne (Biohaz)

3 0 7 7Zoonozy: subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

80 000

–30 000

50 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Dyrektywa 2003/99/WE i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 8Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (Contam)

3 0 8 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

50 000

–20 000

30 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 8 1Subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

80 000

–30 000

50 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 8 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –80 000 | 520 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

600 000

–80 000

520 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 9Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)

3 0 9 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

50 000

–20 000

30 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 9 1Subwencje na badania i oceny

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –10 000 | 70 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

80 000

–10 000

70 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 9 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –30 000 | 770 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

800 000

–30 000

770 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

ROZDZIAŁ 3 2 —POSIEDZENIA

3 2 0Posiedzenia

3 2 0 6Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –5 000 | 495 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

500 000

–5 000

495 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Urzędu objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Urzędu, jeżeli uzasadnienie takiej misji jest powiązane z wykonaniem zadań operacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 8 —DORADZTWO TECHNICZNE

3 8 0Doradztwo techniczne

3 8 0 0Badania, oceny prac, sprawozdania

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –90 000 | 10 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

100 000

–90 000

10 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 31. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracami naukowymi lub technicznymi.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/133 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/133

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/989/WE)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006 | ZMIANA | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 2 | Subwencja z PHARE — DG ds. RozszerzeniA | 40 000 | 68 440 | 108 440 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 2 — Razem | | | |
| | RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006

ZMIANA

OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 2

Subwencja z PHARE — DG ds. RozszerzeniA

40 000

68 440

108 440

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

Tytuł 2 — Razem

RAZEM

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 2Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia

| Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006 | ZMIANA | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 68 440 | 108 440 |

Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006

ZMIANA

OGÓŁEM

40 000

68 440

108 440

Uwagi

Program dla wielu beneficjentów PHARE na rzecz uczestnictwa Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Turcji w posiedzeniach organizowanych przez EMSA.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006 | ZMIANA | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | | | |
| | Tytuł 3 — Razem | | | |
| | RAZEM | | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006

ZMIANA

OGÓŁEM

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

Tytuł 3 — Razem

RAZEM

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006 | ZMIANA | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 2 | Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa morskiego | | 68 440 | 68 440 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 3 — Razem | | | |
| | RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006

ZMIANA

OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0 2

Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa morskiego

68 440

68 440

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

Tytuł 3 — Razem

RAZEM

ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

ROZDZIAŁ 3 3 —POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

3 3 0 2Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa morskiego

| Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006 | ZMIANA | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- |
| | 68 440 | 68 440 |

Środki POCZĄTKOWE (1 2 3 4 5) 2006

ZMIANA

OGÓŁEM

68 440

68 440

Uwagi

Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów pochodzących z Chorwacji i Turcji dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa morskiego i organizacji warsztatów szkoleniowych (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

---

(1)  Środki na zobowiązania i na płatności.

(2)  Środki na zobowiązania i na płatności.

(3)  Środki na zobowiązania i na płatności.

(4)  Środki na zobowiązania i na płatności.

(5)  Środki na zobowiązania i na płatności.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/139

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/990/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | RAZEM | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

140 080

140 080

Tytuł 2 — Razem

p.m.

140 080

140 080

RAZEM

6 800 000

140 080

6 940 080

TYTUŁ 2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Składki z państw trzecich | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | RAZEM | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Składki z państw trzecich

p.m.

140 080

140 080

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

140 080

140 080

Tytuł 2 — Razem

p.m.

140 080

140 080

RAZEM

6 800 000

140 080

6 940 080

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 —WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0 0Składki z państw trzecich

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | 140 080 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

p.m.

140 080

140 080

Uwagi

Składki z państw stowarzyszonych.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | RAZEM | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

545 000

90 080

635 080

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

195 000

10 000

205 000

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

275 000

40 000

315 000

Tytuł 3 — Razem

1 310 000

140 080

1 450 080

RAZEM

6 800 000

140 080

6 940 080

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Posiedzenia |
| 3 0 0 1 | Grupy robocze | 80 000 | 60 000 | 140 000 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 290 000 | 60 000 | 350 000 |
| 3 0 1 |
| Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne |
| 3 0 1 3 | Wyjazdy służbowe departamentu technicznego | 75 000 | 30 080 | 105 080 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 255 000 | 30 080 | 285 080 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferencje i imprezy wspólne |
| 3 2 0 0 | Konferencje i imprezy wspólne | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Zarządzanie ryzykiem |
| 3 5 0 0 | Zarządzanie ryzykiem | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 3 5 1 |
| Polityka bezpieczeństwa |
| 3 5 1 0 | Polityka bezpieczeństwa | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | Pozycja 3 5 1 — Razem | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | RAZEM | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY
  ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 1

Grupy robocze

80 000

60 000

140 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

290 000

60 000

350 000

3 0 1

Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 3

Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

75 000

30 080

105 080

Pozycja 3 0 1 — Razem

255 000

30 080

285 080

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

545 000

90 080

635 080

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0

Konferencje i imprezy wspólne

75 000

10 000

85 000

Pozycja 3 2 0 — Razem

75 000

10 000

85 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

195 000

10 000

205 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0

Zarządzanie ryzykiem

103 000

20 000

123 000

Pozycja 3 5 0 — Razem

103 000

20 000

123 000

3 5 1

Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0

Polityka bezpieczeństwa

72 000

20 000

92 000

Pozycja 3 5 1 — Razem

72 000

20 000

92 000

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

275 000

40 000

315 000

Tytuł 3 — Razem

1 310 000

140 080

1 450 080

RAZEM

6 800 000

140 080

6 940 080

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —DZIAŁANIA GRUPY

3 0 0Posiedzenia

3 0 0 1Grupy robocze

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 140 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

80 000

60 000

140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 1Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 3Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 30 080 | 105 080 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

75 000

30 080

105 080

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.

ROZDZIAŁ 3 2 —INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 2 0Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0Konferencje i imprezy wspólne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 10 000 | 85 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

75 000

10 000

85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.

ROZDZIAŁ 3 5 —OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

3 5 0Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0Zarządzanie ryzykiem

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 20 000 | 123 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

103 000

20 000

123 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

3 5 1Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0Polityka bezpieczeństwa

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 20 000 | 92 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

72 000

20 000

92 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/147 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/147

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/991/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033)) | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Tytuł 9 — Razem | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 0 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | — | N.A. | — |
| | Tytuł 10 — Razem | — | — | — | N.A. | — |
| | DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM | 19 450 000 | — | 1 900 | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Tytuł 4 — Razem | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | — | N.A. | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Tytuł 5 — Razem | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| 6 0 | TEMPUS | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Tytuł 6 — Razem | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL/PROJEKT OGÓŁEM | , | — | 300 000 | 4,2 % | , |
| | RAZEM | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |

Tytuł

Rozdział

Treść

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033))

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Tytuł 1 — Razem

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

1 900

N.A.

1 900

Tytuł 9 — Razem

—

—

1 900

N.A.

1 900

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 0

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

N.A.

—

Tytuł 10 — Razem

—

—

—

N.A.

—

DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM

19 450 000

—

1 900

0,0 %

19 451 900

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Tytuł 4 — Razem

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

—

N.A.

—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Tytuł 5 — Razem

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

6 0

TEMPUS

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Tytuł 6 — Razem

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL/PROJEKT OGÓŁEM

,

—

300 000

4,2 %

,

RAZEM

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 | 1 215 000 | | | | 1 215 000 |
| 1 0 0 2 | Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 3 | 285 000 | | | | 285 000 |
| 1 0 0 3 | Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 | 364 500 | | | | 364 500 |
| 1 0 0 4 | Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 3 | 85 500 | | | | 85 500 |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 1 950 000 | — | — | 0,0 % | 1 950 000 |
| 1 0 1 |
| Przedakcesja |
| 1 0 1 1 | Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 | 810 000 | | | | 810 000 |
| 1 0 1 2 | Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 3 | 190 000 | | | | 190 000 |
| | Pozycja 1 0 1 — Razem | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Wspieranie Komisji i inicjatywy „Szersza Europa” |
| 1 1 0 1 | Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 1 i 2 | 12 085 000 | | | | 12 085 000 |
| 1 1 0 2 | Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 3 | 4 415 000 | | | | 4 415 000 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033))
  ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2

Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 3

285 000

285 000

1 0 0 3

Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

364 500

364 500

1 0 0 4

Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 3

85 500

85 500

Pozycja 1 0 0 — Razem

1 950 000

—

—

0,0 %

1 950 000

1 0 1

Przedakcesja

1 0 1 1

Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

810 000

810 000

1 0 1 2

Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 3

190 000

190 000

Pozycja 1 0 1 — Razem

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wspieranie Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”

1 1 0 1

Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 1 i 2

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2

Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 3

4 415 000

4 415 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Tytuł 1 — Razem

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033))

ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

ROZDZIAŁ 1 0 —STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0Phare

1 0 0 1Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 215 000 | | | | 1 215 000 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 3

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 000 | | | | 285 000 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

285 000

285 000

1 0 0 3Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 500 | | | | 364 500 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

364 500

364 500

1 0 0 4Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 3

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 500 | | | | 85 500 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

85 500

85 500

1 0 1Przedakcesja

1 0 1 1Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 000 | | | | 810 000 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

810 000

810 000

1 0 1 2Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 3

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | | | 190 000 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

190 000

190 000

ROZDZIAŁ 1 1 —DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0Wspieranie Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”

1 1 0 1Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 1 i 2

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 085 000 | | | | 12 085 000 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 3

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 415 000 | | | | 4 415 000 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

4 415 000

4 415 000

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | — | — | 1 900 | | 1 900 |
| | Pozycja 9 0 0 — Razem | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Tytuł 9 — Razem | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

—

—

1 900

1 900

Pozycja 9 0 0 — Razem

—

—

1 900

N.A.

1 900

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

—

—

1 900

N.A.

1 900

Tytuł 9 — Razem

—

—

1 900

N.A.

1 900

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Dochody różne

9 0 0 0Dochody różne

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 1 900 | | 1 900 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

—

—

1 900

1 900

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Wyniki z poprzednich lat |
| 10 0 0 0 | Wyniki z poprzednich lat | — | — | — | N.A. | — |
| | Pozycja 10 0 0 — Razem | — | — | — | N.A. | — |
| | ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM | — | — | — | N.A. | — |
| | Tytuł 10 — Razem | — | — | — | N.A. | — |
| ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 10 0

10 0 0

Wyniki z poprzednich lat

10 0 0 0

Wyniki z poprzednich lat

—

—

—

N.A.

—

Pozycja 10 0 0 — Razem

—

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM

—

—

—

N.A.

—

Tytuł 10 — Razem

—

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 0 —WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 0 0Wyniki z poprzednich lat

10 0 0 0Wyniki z poprzednich lat

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | N.A. | — |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

—

—

—

N.A.

—

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami | p.m. | | 300 000 | | 300 000 |
| | Pozycja 4 3 0 — Razem | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| ROZDZIAŁ 4 9 |
| 4 9 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich |
| 4 9 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich | 665 408 | | | | 665 408 |
| | Pozycja 4 9 0 — Razem | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Tytuł 4 — Razem | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI
  ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

p.m.

300 000

300 000

Pozycja 4 3 0 — Razem

—

—

300 000

N.A.

300 000

ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM

—

—

300 000

N.A.

300 000

ROZDZIAŁ 4 9

4 9 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

665 408

665 408

Pozycja 4 9 0 — Razem

665 408

—

—

0,0 %

665 408

ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Tytuł 4 — Razem

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 4 3 —WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 3 0Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0Współpraca z włoskimi instytucjami

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | 300 000 | | 300 000 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

p.m.

300 000

300 000

ROZDZIAŁ 4 9 —WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

4 9 0Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 408 | | | | 665 408 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

665 408

665 408

TYTUŁ 5

MEDA-ETE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | | | | — |
| | Pozycja 5 0 0 — Razem | — | — | — | N.A. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | — | — | — | N.A. | — |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich | 4 864 567 | | | | 4 864 567 |
| | Pozycja 5 9 0 — Razem | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Tytuł 5 — Razem | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE
  ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

—

Pozycja 5 0 0 — Razem

—

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

—

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0

MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

4 864 567

4 864 567

Pozycja 5 9 0 — Razem

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Tytuł 5 — Razem

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE

ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | — |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 9 —MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

5 9 0MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 864 567 | | | | 4 864 567 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

4 864 567

4 864 567

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | 1 040 260 | | | | 1 040 260 |
| | Pozycja 6 0 0 — Razem | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| ROZDZIAŁ 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich | 645 958 | | | | 645 958 |
| | Pozycja 6 9 0 — Razem | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Tytuł 6 — Razem | 1 686 218 | — | — | 0,00 % | 1 686 218 |
| | RAZEM | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS
  ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

1 040 260

1 040 260

Pozycja 6 0 0 — Razem

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

ROZDZIAŁ 6 9

6 9 0

TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0

TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

645 958

645 958

Pozycja 6 9 0 — Razem

645 958

—

—

0,0 %

645 958

ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Tytuł 6 — Razem

1 686 218

—

—

0,00 %

1 686 218

RAZEM

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS

ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 040 260 | | | | 1 040 260 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

1 040 260

1 040 260

ROZDZIAŁ 6 9 —TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

6 9 0TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

| 2006 Budżet początkowy (A) | 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) | Zmiany do budżetu (C) | Procent((B + C)/A = D) | 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 958 | | | | 645 958 |

2006 Budżet początkowy (A)

2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B)

Zmiany do budżetu (C)

Procent((B + C)/A = D)

2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

645 958

645 958

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| 2 3 | WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM | 19 450 000 | p.m. | | | 0,0 % | 19 451 900 |
| | WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM | p.m. | 3 721 304 | — | 300 000 | 8,1 % | 4 021 304 |
| | RAZEM | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |

Tytuł

Rozdział

Treść

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

140 000

0,0 %

140 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

N.A.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

660 300

500

0,1 %

660 800

2 1

INFORMATYKA

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

2 3

WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

165 800

5 000

3,0 %

170 800

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Tytuł 2 — Razem

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Tytuł 3 — Razem

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

N.A.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

N.A.

p.m.

Tytuł 10 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM

19 450 000

p.m.

0,0 %

19 451 900

WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM

p.m.

3 721 304

—

300 000

8,1 %

4 021 304

RAZEM

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy wg stanu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |
| 1 1 0 2 | Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy | 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 8 465 800 | | – 755 000 | –43 000 | –9,4 % | 7 667 800 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 154 700 | | 95 000 | –50 000 | 3,9 % | 1 199 700 |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 57 100 | | | | | 57 100 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia | 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |
| 1 1 3 3 | Emerytury | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 380 000 | | 5 000 | –23 000 | –4,7 % | 362 000 |
| 1 1 4 |
| Inne dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu | 2 100 | | | | | 2 100 |
| 1 1 4 1 | Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia | 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe i transportowe | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 7 | Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 152 100 | | 10 000 | | 6,6 % | 162 100 |
| 1 1 5 |
| Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 2 | Koszt organizacji stażów w Fundacji | 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |
| 1 1 7 5 | Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 7 | Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu | 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 236 000 | | 420 000 | | 178,0 % | 656 000 |
| 1 1 8 |
| Koszty związane z rekrutacją i zmianami |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki z tytułu rekrutacji | 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania | 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |
| 1 1 8 3 | Dodatki na przeprowadzkę | 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 358 200 | | –25 000 | –53 000 | –21,8 % | 280 200 |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |
| 1 1 9 1 | Wyrównania wynagrodzeń | 175 000 | | | | | 175 000 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 765 000 | | 250 000 | | 32,7 % | 1 015 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych | 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koszty prowadzenia restauracji i stołówek |
| 1 4 0 0 | Koszty prowadzenia restauracji i stołówek | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 2 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Służba zdrowia |
| 1 4 3 0 | Służba zdrowia | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | Pozycja 1 4 3 — Razem | 30 000 | | | | 0,0 % | 30 000 |
| 1 4 4 |
| Szkolenia wewnętrzne |
| 1 4 4 0 | Szkolenia wewnętrzne | 110 000 | | | | | 110 000 |
| | Pozycja 1 4 4 — Razem | 110 000 | | | | 0,0 % | 110 000 |
| 1 4 9 |
| Inne interwencje |
| 1 4 9 0 | Inne interwencje | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 1 4 9 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym |
| 1 5 2 0 | Oddelegowani eksperci krajowi | 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i składki emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i składki emerytalne | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 0 — Razem

8 465 800

– 755 000

–43 000

–9,4 %

7 667 800

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2

Personel lokalny

250 000

–50 000

200 000

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 154 700

95 000

–50 000

3,9 %

1 199 700

1 1 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

57 100

57 100

1 1 3 2

Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3

Emerytury

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

380 000

5 000

–23 000

–4,7 %

362 000

1 1 4

Inne dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

2 100

2 100

1 1 4 1

Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe i transportowe

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

20 000

20 000

Pozycja 1 1 4 — Razem

152 100

10 000

6,6 %

162 100

1 1 5

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Koszt organizacji stażów w Fundacji

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5

Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

205 000

420 000

10 000

635 000

Pozycja 1 1 7 — Razem

236 000

420 000

178,0 %

656 000

1 1 8

Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0

Inne wydatki z tytułu rekrutacji

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1

Koszty podróży

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3

Dodatki na przeprowadzkę

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

51 900

–20 000

31 900

Pozycja 1 1 8 — Razem

358 200

–25 000

–53 000

–21,8 %

280 200

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1

Wyrównania wynagrodzeń

175 000

175 000

Pozycja 1 1 9 — Razem

765 000

250 000

32,7 %

1 015 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

800 000

43 351

843 351

Pozycja 1 3 0 — Razem

800 000

43 351

5,4 %

843 351

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

800 000

43 351

5,4 %

843 351

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

p.m.

p.m.

Pozycja 1 4 0 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 2

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0

Restauracje, posiłki i stołówki

p.m.

p.m.

Pozycja 1 4 2 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 3

Służba zdrowia

1 4 3 0

Służba zdrowia

30 000

30 000

Pozycja 1 4 3 — Razem

30 000

0,0 %

30 000

1 4 4

Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0

Szkolenia wewnętrzne

110 000

110 000

Pozycja 1 4 4 — Razem

110 000

0,0 %

110 000

1 4 9

Inne interwencje

1 4 9 0

Inne interwencje

p.m.

p.m.

Pozycja 1 4 9 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

140 000

0,0 %

140 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0

Oddelegowani eksperci krajowi

290 000

–44 000

246 000

Pozycja 1 5 2 — Razem

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

–3 000

12 000

Pozycja 1 7 0 — Razem

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i składki emerytalne

p.m.

p.m.

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

N.A.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenia podstawowe

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3Dodatek sekretarski

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Pracownicy kontraktowi

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2Personel lokalny

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

250 000

–50 000

200 000

1 1 3Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | | | | | 57 100 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

57 100

57 100

1 1 3 2Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3Emerytury

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4Inne dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | | | | | 2 100 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

2 100

2 100

1 1 4 1Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2Dodatki mieszkaniowe i transportowe

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 3Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 4Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 7Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | | | | 20 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

20 000

20 000

1 1 5Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

1 1 5 0Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 2Koszt organizacji stażów w Fundacji

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 7Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

205 000

420 000

10 000

635 000

1 1 8Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0Inne wydatki z tytułu rekrutacji

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1Koszty podróży

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3Dodatki na przeprowadzkę

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

51 900

–20 000

31 900

1 1 9Wskaźniki korygujące

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1Wyrównania wynagrodzeń

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | | | | | 175 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

175 000

175 000

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

800 000

43 351

843 351

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 2Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0Restauracje, posiłki i stołówki

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 3Służba zdrowia

1 4 3 0Służba zdrowia

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | | | 30 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

30 000

30 000

1 4 4Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0Szkolenia wewnętrzne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | | | | | 110 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

110 000

110 000

1 4 9Inne interwencje

1 4 9 0Inne interwencje

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0Oddelegowani eksperci krajowi

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

290 000

–44 000

246 000

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

15 000

–3 000

12 000

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0Emerytury i składki emerytalne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 36 600 | | 500 | | | 37 100 |
| 2 0 0 1 | Gwarancje | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 0 0 2 | Składki | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 36 600 | | 500 | | 1,4 % | 37 100 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 4 200 | | | | | 4 200 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 4 200 | | | | 0,0 % | 4 200 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 118 000 | | | | | 118 000 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 118 000 | | | | 0,0 % | 118 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 255 000 | | 5 000 | | 2,0 % | 260 000 |
| 2 0 4 |
| Meble w budynkach |
| 2 0 4 0 | Meble w budynkach | 17 500 | | | | | 17 500 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 17 500 | | | | 0,0 % | 17 500 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór | 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 150 000 | | –5 000 | | –3,3 % | 145 000 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 79 000 | | | | | 79 000 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 79 000 | | | | 0,0 % | 79 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 222 000 | | | | | 222 000 |
| 2 1 0 1 | Rozwój i zakup oprogramowania | 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |
| 2 1 0 2 | Inne koszty | 128 700 | | | | | 128 700 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup | 7 500 | | | | | 7 500 |
| 2 2 0 2 | Czynsze | 32 500 | | | | | 32 500 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 2 2 0 4 | Sprzęt biurowy | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 43 500 | | | | 0,0 % | 43 500 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup | 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |
| 2 2 1 2 | Czynsze | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 25 000 | | –5 000 | | –20,0 % | 20 000 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 0 | Zakup | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 2 | Czynsze | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 2 500 | | | | 0,0 % | 2 500 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Specjalne materiały biblioteczne | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 5 100 | | | | | 5 100 |
| 2 2 5 4 | Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 5 100 | | | | 0,0 % | 5 100 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 34 000 | | 5 000 | | 14,7 % | 39 000 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 1 800 | | | | | 1 800 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 2 2 | Inne opłaty finansowe | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 1 800 | | | | 0,0 % | 1 800 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | 90,0 % | 38 000 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania i odsetki |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |
| 2 3 5 1 | Uniformy i ubrania robocze | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |
| 2 3 5 4 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 5 | Wydatki drobne | 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 35 000 | | – 500 | –4 500 | –14,3 % | 30 000 |
| 2 3 6 |
| Publikacje |
| 2 3 6 0 | Publikacje | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |
| | Pozycja 2 3 6 — Razem | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | 1 004,0 % | 55 200 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Korespondencja i poczta kurierska |
| 2 4 0 0 | Korespondencja i poczta kurierska | 50 800 | | | | | 50 800 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 50 800 | | | | 0,0 % | 50 800 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |
| 2 4 1 1 | Wyposażenie | 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 115 000 | | 5 000 | | 4,3 % | 120 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i koszty towarzyszące |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i zebrania ogólnie | 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

36 600

500

37 100

2 0 0 1

Gwarancje

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Składki

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 0 — Razem

36 600

500

1,4 %

37 100

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

4 200

4 200

Pozycja 2 0 1 — Razem

4 200

0,0 %

4 200

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

118 000

118 000

Pozycja 2 0 2 — Razem

118 000

0,0 %

118 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

255 000

5 000

260 000

Pozycja 2 0 3 — Razem

255 000

5 000

2,0 %

260 000

2 0 4

Meble w budynkach

2 0 4 0

Meble w budynkach

17 500

17 500

Pozycja 2 0 4 — Razem

17 500

0,0 %

17 500

2 0 5

Ochrona i nadzór

2 0 5 0

Ochrona i nadzór

150 000

–5 000

145 000

Pozycja 2 0 5 — Razem

150 000

–5 000

–3,3 %

145 000

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

79 000

79 000

Pozycja 2 0 9 — Razem

79 000

0,0 %

79 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

660 300

500

0,1 %

660 800

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

222 000

222 000

2 1 0 1

Rozwój i zakup oprogramowania

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2

Inne koszty

128 700

128 700

Pozycja 2 1 0 — Razem

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup

7 500

7 500

2 2 0 2

Czynsze

32 500

32 500

2 2 0 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

3 500

3 500

2 2 0 4

Sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 0 — Razem

43 500

0,0 %

43 500

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2

Czynsze

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

25 000

–5 000

–20,0 %

20 000

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Zakup

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Czynsze

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2 500

2 500

Pozycja 2 2 3 — Razem

2 500

0,0 %

2 500

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Specjalne materiały biblioteczne

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

5 100

5 100

2 2 5 4

Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 5 — Razem

5 100

0,0 %

5 100

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

34 000

5 000

39 000

Pozycja 2 3 0 — Razem

34 000

5 000

14,7 %

39 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

1 800

1 800

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

1 800

0,0 %

1 800

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

20 000

8 000

10 000

38 000

Pozycja 2 3 3 — Razem

20 000

8 000

10 000

90,0 %

38 000

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0

Odszkodowania i odsetki

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1

Uniformy i ubrania robocze

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Wydatki drobne

4 000

– 500

3 500

Pozycja 2 3 5 — Razem

35 000

– 500

–4 500

–14,3 %

30 000

2 3 6

Publikacje

2 3 6 0

Publikacje

5 000

25 200

25 000

55 200

Pozycja 2 3 6 — Razem

5 000

25 200

25 000

1 004,0 %

55 200

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0

Korespondencja i poczta kurierska

50 800

50 800

Pozycja 2 4 0 — Razem

50 800

0,0 %

50 800

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1

Wyposażenie

25 000

–1 000

24 000

Pozycja 2 4 1 — Razem

115 000

5 000

4,3 %

120 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

165 800

5 000

3,0 %

170 800

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

190 000

–33 200

156 800

Pozycja 2 5 0 — Razem

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Tytuł 2 — Razem

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsze

2 0 0 0Czynsze

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | | 500 | | | 37 100 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

36 600

500

37 100

2 0 0 1Gwarancje

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 0 2Składki

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | | | | | 4 200 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

4 200

4 200

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | | | | | 118 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

118 000

118 000

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

255 000

5 000

260 000

2 0 4Meble w budynkach

2 0 4 0Meble w budynkach

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | | | | | 17 500 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

17 500

17 500

2 0 5Ochrona i nadzór

2 0 5 0Ochrona i nadzór

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

150 000

–5 000

145 000

2 0 9Inne wydatki na budynki

2 0 9 0Inne wydatki na budynki

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | | | | | 79 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

79 000

79 000

ROZDZIAŁ 2 1 —INFORMATYKA

2 1 0Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | | | | | 222 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

222 000

222 000

2 1 0 1Rozwój i zakup oprogramowania

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2Inne koszty

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | | | | | 128 700 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

128 700

128 700

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0Zakup

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | | | | | 7 500 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

7 500

7 500

2 2 0 2Czynsze

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | | | | | 32 500 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

32 500

32 500

2 2 0 3Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | | | | | 3 500 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

3 500

3 500

2 2 0 4Sprzęt biurowy

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2Czynsze

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1 3Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3Transport

2 2 3 0Zakup

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 2Czynsze

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 3Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | | | | | 2 500 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

2 500

2 500

2 2 5Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 1Specjalne materiały biblioteczne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | | | | | 5 100 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

5 100

5 100

2 2 5 4Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

34 000

5 000

39 000

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | | | | | 1 800 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

1 800

1 800

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 2 2Inne opłaty finansowe

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

20 000

8 000

10 000

38 000

2 3 4Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0Odszkodowania i odsetki

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1Uniformy i ubrania robocze

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 2Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 5Wydatki drobne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

4 000

– 500

3 500

2 3 6Publikacje

2 3 6 0Publikacje

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

5 000

25 200

25 000

55 200

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0Korespondencja i poczta kurierska

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | | | | | 50 800 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

50 800

50 800

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1Wyposażenie

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

25 000

–1 000

24 000

ROZDZIAŁ 2 5 —POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 5 0Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0Posiedzenia i zebrania ogólnie

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

190 000

–33 200

156 800

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dokumentacja operacyjna |
| 3 0 0 0 | Dokumentacja | 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 62 000 | | | –30 000 | –48,4 % | 32 000 |
| 3 0 1 |
| Publikacja informacji |
| 3 0 1 0 | Publikacje ogólne | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | 10,6 % | 429 323 |
| 3 0 3 |
| Członkostwa profesjonalne i opłaty |
| 3 0 3 0 | Członkostwa profesjonalne i opłaty | 5 600 | | 560 | | | 6 160 |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 5 600 | | 560 | | 10,0 % | 6 160 |
| 3 0 4 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 0 4 0 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | 71,9 % | 514 200 |
| 3 0 5 |
| Posiedzenia Forum Doradczego |
| 3 0 5 0 | Posiedzenia Forum Doradczego | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |
| 3 0 5 1 | Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego | p.m. | | | | | p.m. |
| 3 0 5 2 | Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 3 0 5 — Razem | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | 5,9 % | 467 734 |
| 3 0 6 |
| Konsultanci |
| 3 0 6 0 | Konsultanci | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 3 0 6 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminaria i warsztaty |
| 3 0 7 0 | Seminaria i warsztaty | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 8 |
| Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia |
| 3 0 8 0 | Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 3 0 8 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 9 |
| Sieć Obserwatoriów Krajowych |
| 3 0 9 0 | Sieć Obserwatoriów Krajowych | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 3 0 9 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego |
| 3 1 0 0 | Wsparcie programów WE i rozpowszechniania polityk UE | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | 0,3 % | 1 444 616 |
| 3 1 1 |
| Dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych |
| 3 1 1 0 | Budowanie potencjału, analiza informacji dla krajów partnerskich | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | 20,5 % | 1 193 304 |
| 3 1 2 |
| Działania rozwojowe — zakresy tematyczne |
| 3 1 2 0 | Innowacje i kształcenie | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | –31,4 % | 672 212 |
| 3 1 3 |
| Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego |
| 3 1 3 0 | Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego | 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |
| 3 1 3 1 | Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 3 1 3 — Razem | 24 200 | | | –16 500 | –68,2 % | 7 700 |
| 3 1 4 |
| Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego |
| 3 1 4 0 | Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego | 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | 375 600 | | 6 400 | | 1,7 % | 382 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0

Dokumentacja

62 000

–30 000

32 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

62 000

–30 000

–48,4 %

32 000

3 0 1

Publikacja informacji

3 0 1 0

Publikacje ogólne

388 200

–58 277

99 400

429 323

Pozycja 3 0 1 — Razem

388 200

–58 277

99 400

10,6 %

429 323

3 0 3

Członkostwa profesjonalne i opłaty

3 0 3 0

Członkostwa profesjonalne i opłaty

5 600

560

6 160

Pozycja 3 0 3 — Razem

5 600

560

10,0 %

6 160

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

299 200

65 000

150 000

514 200

Pozycja 3 0 4 — Razem

299 200

65 000

150 000

71,9 %

514 200

3 0 5

Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0

Posiedzenia Forum Doradczego

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1

Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 5 — Razem

440 000

52 717

–26 883

5,9 %

467 734

3 0 6

Konsultanci

3 0 6 0

Konsultanci

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 6 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 7

Seminaria i warsztaty

3 0 7 0

Seminaria i warsztaty

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 7 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 8

Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia

3 0 8 0

Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 8 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 9

Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 0 9 0

Sieć Obserwatoriów Krajowych

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 9 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0

Wsparcie programów WE i rozpowszechniania polityk UE

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

Pozycja 3 1 0 — Razem

1 440 000

23 227

–18 611

0,3 %

1 444 616

3 1 1

Dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 1 1 0

Budowanie potencjału, analiza informacji dla krajów partnerskich

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

Pozycja 3 1 1 — Razem

990 200

206 166

–3 062

20,5 %

1 193 304

3 1 2

Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

3 1 2 0

Innowacje i kształcenie

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

Pozycja 3 1 2 — Razem

980 200

– 295 793

–12 195

–31,4 %

672 212

3 1 3

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

p.m.

p.m.

Pozycja 3 1 3 — Razem

24 200

–16 500

–68,2 %

7 700

3 1 4

Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

3 1 4 0

Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

375 600

6 400

382 000

Pozycja 3 1 4 — Razem

375 600

6 400

1,7 %

382 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Tytuł 3 — Razem

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0Dokumentacja

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

62 000

–30 000

32 000

3 0 1Publikacja informacji

3 0 1 0Publikacje ogólne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

388 200

–58 277

99 400

429 323

3 0 3Członkostwa profesjonalne i opłaty

3 0 3 0Członkostwa profesjonalne i opłaty

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | | 560 | | | 6 160 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

5 600

560

6 160

3 0 4Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0Wydatki na tłumaczenia pisemne

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

299 200

65 000

150 000

514 200

3 0 5Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0Posiedzenia Forum Doradczego

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 5 2Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 6Konsultanci

3 0 6 0Konsultanci

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 7Seminaria i warsztaty

3 0 7 0Seminaria i warsztaty

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 8Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia

3 0 8 0Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 9Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 0 9 0Sieć Obserwatoriów Krajowych

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 1 0Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0Wsparcie programów WE i rozpowszechniania polityk UE

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

3 1 1Dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 1 1 0Budowanie potencjału, analiza informacji dla krajów partnerskich

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

3 1 2Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

3 1 2 0Innowacje i kształcenie

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

3 1 3Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 1 4Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

3 1 4 0Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

375 600

6 400

382 000

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerwa |
| 9 9 0 0 | Rezerwa | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 9 9 0 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 9 9 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 9 9

9 9 0

Rezerwa

9 9 0 0

Rezerwa

p.m.

p.m.

Pozycja 9 9 0 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM

p.m.

N.A.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 9 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

ROZDZIAŁ 9 9 —WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9 0Rezerwa

9 9 0 0Rezerwa

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 1 |
| 10 1 0 |
| Wyniki z poprzednich lat |
| 10 1 0 0 | Wyniki z poprzednich lat | p.m. | | | | | p.m. |
| | Pozycja 10 1 0 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | RAZEM | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |
| ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 10 1

10 1 0

Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0

Wyniki z poprzednich lat

p.m.

p.m.

Pozycja 10 1 0 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM

p.m.

N.A.

p.m.

Tytuł 10 — Razem

p.m.

N.A.

p.m.

RAZEM

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 —WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1 0Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0Wyniki z poprzednich lat

| 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) | Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat | 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) | Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) | Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) | 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A)

Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat

2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B)

Zmiany do budżetu na zobowiązania (C)

Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D)

2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM | | | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | | | | | — | N.A. | — |
| | Tytuł 4 — Razem | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Tytuł 5 — Razem | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| KONWENCJA O WSPARCIU TECHNICZNYM TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS) |
| 6 1 | SELEKCJA | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| 6 2 | ZARZĄDZANIE UMOWAMI | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| 6 3 | INFORMACJE & PUBLIKACJE | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| 6 4 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| 6 5 | REZERWA | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Tytuł 6 — Razem | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM | 3 494 890 | 3 721 304 | 7 216 194 | — | 300 000 | 4,2 % | 7 516 194 |
| | RAZEM | | | 26 666 194 | — | 300 000 | | 26 968 094 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM

19 450 000

—

—

0,0 %

19 451 900

4

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

N.A.

—

Tytuł 4 — Razem

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 6

AUDYT FINANSOWY

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Tytuł 5 — Razem

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

KONWENCJA O WSPARCIU TECHNICZNYM TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS)

6 1

SELEKCJA

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 3

INFORMACJE & PUBLIKACJE

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 5

REZERWA

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Tytuł 6 — Razem

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM

3 494 890

3 721 304

7 216 194

—

300 000

4,2 %

7 516 194

RAZEM

26 666 194

—

300 000

26 968 094

TYTUŁ 4

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Współpraca z innymi włoskimi instytucjami |
| 4 1 0 0 | Bank Światowy | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Pozycja 4 1 0 — Razem | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 1 1 |
| Współpraca z innymi włoskimi instytucjami |
| 4 1 1 0 | Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Pozycja 4 1 1 — Razem | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| ROZDZIAŁ 4 2 |
| 4 2 0 |
| Służba pomocy S12 |
| 4 2 0 0 | Środki związane z udziałem innych Agencji Europejskich w służbie pomocy S12 | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Pozycja 4 2 0 — Razem | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |
| | Pozycja 4 3 0 — Razem | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| ROZDZIAŁ 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi |
| 4 4 0 0 | Pomoc techniczna | — | — | p.m. | — | — | | — |
| 4 4 0 1 | „Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA) | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Pozycja 4 4 0 — Razem | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM | | | | | — | N.A. | — |
| | Tytuł 4 — Razem | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI
  ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI
  ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
  ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 0

Współpraca z innymi włoskimi instytucjami

4 1 0 0

Bank Światowy

—

—

p.m.

—

—

—

Pozycja 4 1 0 — Razem

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 1 1

Współpraca z innymi włoskimi instytucjami

4 1 1 0

Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

—

—

p.m.

—

—

—

Pozycja 4 1 1 — Razem

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 4 2

4 2 0

Służba pomocy S12

4 2 0 0

Środki związane z udziałem innych Agencji Europejskich w służbie pomocy S12

—

—

p.m.

—

—

—

Pozycja 4 2 0 — Razem

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

Pozycja 4 3 0 — Razem

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

ROZDZIAŁ 4 4

4 4 0

Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0

Pomoc techniczna

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1

„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)

—

—

p.m.

—

—

—

Pozycja 4 4 0 — Razem

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM

—

N.A.

—

Tytuł 4 — Razem

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

ROZDZIAŁ 4 1 —WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 1 0Współpraca z innymi włoskimi instytucjami

4 1 0 0Bank Światowy

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 1Współpraca z innymi włoskimi instytucjami

4 1 1 0Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

ROZDZIAŁ 4 2 —WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

4 2 0Służba pomocy S12

4 2 0 0Środki związane z udziałem innych Agencji Europejskich w służbie pomocy S12

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

ROZDZIAŁ 4 3 —WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

4 3 0Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

ROZDZIAŁ 4 4 —WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

4 4 0Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0Pomoc techniczna

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

TYTUŁ 5

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 1 |
| 5 1 1 |
| Opłaty eksperckie UE |
| 5 1 1 0 | Opłaty eksperckie UE | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |
| | Pozycja 5 1 1 — Razem | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | — | 0,0 % | 242 275 |
| 5 1 2 |
| Opłaty eksperckie MEDA |
| 5 1 2 0 | Opłaty eksperckie MEDA | — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |
| | Pozycja 5 1 2 — Razem | — | 100 800 | 100 800 | — | — | 0,0 % | 100 800 |
| 5 1 3 |
| Wsparcie administracyjne |
| 5 1 3 0 | Wsparcie administracyjne | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |
| | Pozycja 5 1 3 — Razem | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | — | 0,0 % | 348 951 |
| 5 1 4 |
| Wsparcie ad hoc |
| 5 1 4 0 | Wsparcie ad hoc | — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |
| | Pozycja 5 1 4 — Razem | — | 60 662 | 60 662 | — | — | — | 60 662 |
| | ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 1 |
| Diety dzienne |
| 5 2 1 1 | Diety dzienne ekspertów | 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |
| 5 2 1 3 | Diety dzienne zespołów ds. projektów | 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |
| | Pozycja 5 2 1 — Razem | 84 616 | 286 686 | 371 301 | — | — | 0,0 % | 371 301 |
| 5 2 2 |
| Koszty podróży |
| 5 2 2 1 | Podróże ekspertów UE | 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |
| 5 2 2 2 | Podróże ekspertów MEDA | 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |
| 5 2 2 3 | Podróże zespołu ds. projektu | 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |
| | Pozycja 5 2 2 — Razem | 84 522 | 599 837 | 684 360 | — | — | 0,0 % | 684 360 |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| ROZDZIAŁ 5 3 |
| 5 3 1 |
| Wizerunek publiczny |
| 5 3 1 0 | Wizerunek publiczny | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |
| | Pozycja 5 3 1 — Razem | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | — | 0,0 % | 229 174 |
| 5 3 2 |
| Konferencje/seminaria |
| 5 3 2 0 | Konferencje/seminaria | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |
| | Pozycja 5 3 2 — Razem | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | — | 0,0 % | 468 391 |
| | ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla składnika 3 |
| 5 4 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla składnika 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |
| | Pozycja 5 4 0 — Razem | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| ROZDZIAŁ 5 5 |
| 5 5 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla składnika 4 |
| 5 5 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla składnika 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |
| | Pozycja 5 5 0 — Razem | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| ROZDZIAŁ 5 6 |
| 5 6 0 |
| Audyt finansowy |
| 5 6 0 0 | Pomoc techniczna | — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |
| | Pozycja 5 6 0 — Razem | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| | ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| ROZDZIAŁ 5 7 |
| 5 7 0 |
| Wydatki nadzwyczajne |
| 5 7 0 0 | Wydatki nadzwyczajne | — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |
| | Pozycja 5 7 0 — Razem | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Tytuł 5 — Razem | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)
  ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE
  ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA
  ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3
  ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4
  ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY
  ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

ROZDZIAŁ 5 1

5 1 1

Opłaty eksperckie UE

5 1 1 0

Opłaty eksperckie UE

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

Pozycja 5 1 1 — Razem

46 005

196 270

242 275

—

—

0,0 %

242 275

5 1 2

Opłaty eksperckie MEDA

5 1 2 0

Opłaty eksperckie MEDA

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

Pozycja 5 1 2 — Razem

—

100 800

100 800

—

—

0,0 %

100 800

5 1 3

Wsparcie administracyjne

5 1 3 0

Wsparcie administracyjne

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

Pozycja 5 1 3 — Razem

27 205

321 746

348 951

—

—

0,0 %

348 951

5 1 4

Wsparcie ad hoc

5 1 4 0

Wsparcie ad hoc

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

Pozycja 5 1 4 — Razem

—

60 662

60 662

—

—

—

60 662

ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 1

Diety dzienne

5 2 1 1

Diety dzienne ekspertów

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3

Diety dzienne zespołów ds. projektów

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

Pozycja 5 2 1 — Razem

84 616

286 686

371 301

—

—

0,0 %

371 301

5 2 2

Koszty podróży

5 2 2 1

Podróże ekspertów UE

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2

Podróże ekspertów MEDA

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3

Podróże zespołu ds. projektu

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

Pozycja 5 2 2 — Razem

84 522

599 837

684 360

—

—

0,0 %

684 360

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

ROZDZIAŁ 5 3

5 3 1

Wizerunek publiczny

5 3 1 0

Wizerunek publiczny

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

Pozycja 5 3 1 — Razem

5 603

223 572

229 174

—

—

0,0 %

229 174

5 3 2

Konferencje/seminaria

5 3 2 0

Konferencje/seminaria

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

Pozycja 5 3 2 — Razem

131 382

337 009

468 391

—

—

0,0 %

468 391

ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 3

5 4 0 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

Pozycja 5 4 0 — Razem

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

ROZDZIAŁ 5 5

5 5 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 4

5 5 0 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 4

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

Pozycja 5 5 0 — Razem

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

ROZDZIAŁ 5 6

5 6 0

Audyt finansowy

5 6 0 0

Pomoc techniczna

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

Pozycja 5 6 0 — Razem

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

ROZDZIAŁ 5 7

5 7 0

Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0

Wydatki nadzwyczajne

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

Pozycja 5 7 0 — Razem

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Tytuł 5 — Razem

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)

ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3

ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4

ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY

ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE

Uwagi

Wraz z zakontraktowaną kwotą 5 000 000 euro, przyznaną 16 listopada 2004 r., w latach 2005–2008 ETF wdroży projekt w imieniu partnerów MEDA i pod nadzorem Komisji Europejskiej.

Kształcenie i szkolenie na rzecz zatrudnienia jest projektem w ramach procesu barcelońskiego; jest on wynikiem rozszerzonego procesu rozpoznawczego przeprowadzonego przez Komisję Europejską, z udziałem wszystkich stron Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Na mocy wspólnej zgody Europejska Fundacja Kształcenia została wybrana na organizację odpowiedzialną za wdrożenie projektu.

Projekt ETE ma na celu wspieranie 10 partnerów MEDA (Algeria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja, Zachodni Brzeg & Strefa Gazy) przy rozwoju i wdrażaniu polityk TVET [ang. Techniczne Kształcenie i Szkolenie Zawodowe], które mogą przyczynić się do promocji zatrudnienia poprzez podejście regionalne.

ROZDZIAŁ 5 1 —ZASOBY LUDZKIE (HR)

5 1 1Opłaty eksperckie UE

5 1 1 0Opłaty eksperckie UE

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

5 1 2Opłaty eksperckie MEDA

5 1 2 0Opłaty eksperckie MEDA

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

5 1 3Wsparcie administracyjne

5 1 3 0Wsparcie administracyjne

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

5 1 4Wsparcie ad hoc

5 1 4 0Wsparcie ad hoc

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

ROZDZIAŁ 5 2 —KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

5 2 1Diety dzienne

5 2 1 1Diety dzienne ekspertów

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3Diety dzienne zespołów ds. projektów

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

5 2 2Koszty podróży

5 2 2 1Podróże ekspertów UE

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2Podróże ekspertów MEDA

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3Podróże zespołu ds. projektu

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

ROZDZIAŁ 5 3 —INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

5 3 1Wizerunek publiczny

5 3 1 0Wizerunek publiczny

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

5 3 2Konferencje/seminaria

5 3 2 0Konferencje/seminaria

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

ROZDZIAŁ 5 4 —DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3

5 4 0Działania związane z zamówieniami dla składnika 3

5 4 0 0Działania związane z zamówieniami dla składnika 3

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

ROZDZIAŁ 5 5 —DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4

5 5 0Działania związane z zamówieniami dla składnika 4

5 5 0 0Działania związane z zamówieniami dla składnika 4

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

ROZDZIAŁ 5 6 —AUDYT FINANSOWY

5 6 0Audyt finansowy

5 6 0 0Pomoc techniczna

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

ROZDZIAŁ 5 7 —WYDATKI NADZWYCZAJNE

5 7 0Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0Wydatki nadzwyczajne

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

TYTUŁ 6

KONWENCJA O WSPARCIU TECHNICZNYM TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selection |
| 6 1 0 1 | Evaluation meetings | 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |
| 6 1 0 2 | Lead experts information sessions | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 1 0 3 | JEP Technical assessment | 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |
| 6 1 0 4 | IMG Technical assessment | 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |
| 6 1 0 5 | SCM Academic assessment | 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |
| 6 1 0 6 | SCM Technical assessment | 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |
| | Pozycja 6 1 0 — Razem | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| | ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| ROZDZIAŁ 6 2 |
| 6 2 0 |
| Contract Assessment |
| 6 2 0 1 | Reports — Content assessment | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 2 0 2 | Reports — Financial assessment | 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |
| 6 2 0 3 | Financial audits | 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |
| 6 2 0 4 | Project administration software | — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |
| | Pozycja 6 2 0 — Razem | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| | ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| ROZDZIAŁ 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publication & Information |
| 6 3 0 1 | Tempus guide for applicants | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 2 | Tempus country fiche | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 3 | Tempus studies | 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |
| 6 3 0 4 | Tempus information & publicity materials | — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |
| 6 3 0 5 | Website development | 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |
| 6 3 0 6 | Tempus project documentation | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 7 | Tempus annual report | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 8 | Miscellaneous | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 9 | Regional conferences | — | — | p.m. | — | | | — |
| | Pozycja 6 3 0 — Razem | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| | ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| ROZDZIAŁ 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrative expenses |
| 6 4 0 1 | Mailing costs | 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |
| 6 4 0 2 | Translation costs | 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |
| 6 4 0 3 | Filing, registration, data input | 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |
| | Pozycja 6 4 0 — Razem | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| | ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| ROZDZIAŁ 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |
| | Pozycja 6 5 0 — Razem | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Tytuł 6 — Razem | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | RAZEM | | | 7 216 194 | — | 300 000 | | 7 516 194 |
| ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA
  ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI
  ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE & PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

ROZDZIAŁ 6 1

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3

JEP Technical assessment

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

9 910

28 740

38 650

—

38 650

Pozycja 6 1 0 — Razem

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

ROZDZIAŁ 6 2

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3

Financial audits

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4

Project administration software

—

7 500

7 500

—

7 500

Pozycja 6 2 0 — Razem

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

ROZDZIAŁ 6 3

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2

Tempus country fiche

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3

Tempus studies

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5

Website development

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7

Tempus annual report

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8

Miscellaneous

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9

Regional conferences

—

—

p.m.

—

—

Pozycja 6 3 0 — Razem

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

ROZDZIAŁ 6 4

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2

Translation costs

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

6 205

118 500

124 705

—

124 705

Pozycja 6 4 0 — Razem

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

ROZDZIAŁ 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

Pozycja 6 5 0 — Razem

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Tytuł 6 — Razem

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

RAZEM

7 216 194

—

300 000

7 516 194

ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA

ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI

ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE & PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA

Uwagi

W dniu 27 grudnia 2005 r. ETF otrzymała 40 % zaliczki z kwoty 416 104,04 € z Komisji w celu finansowania działań przewidzianych w Umowie o Wsparciu Technicznym wiążącej ETF z Komisją Europejską w odniesieniu do programu TEMPUS. Uwzględniając opóźnienie, z jakim środki dotarły do ETF oraz fakt, iż 16 grudnia 2005 r. podpisano rozszerzoną konwencję, ETF mogłaby sporządzić zmieniony budżet dopiero w styczniu 2006 r. Ponieważ nie było to logiczne, kwota została ujęta w budżecie na 2006 r.

Kwota odnosząca się do rozszerzenia (1 040 260 €) figuruje jako budżet początkowy 2006.

ROZDZIAŁ 6 1 —SELEKCJA

6 1 0Selection

6 1 0 1Evaluation meetings

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2Lead experts information sessions

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3JEP Technical assessment

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4IMG Technical assessment

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5SCM Academic assessment

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6SCM Technical assessment

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

9 910

28 740

38 650

—

38 650

ROZDZIAŁ 6 2 —ZARZĄDZANIE UMOWAMI

6 2 0Contract Assessment

6 2 0 1Reports — Content assessment

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2Reports — Financial assessment

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3Financial audits

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4Project administration software

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

7 500

7 500

—

7 500

ROZDZIAŁ 6 3 —INFORMACJE & PUBLIKACJE

6 3 0Publication & Information

6 3 0 1Tempus guide for applicants

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2Tempus country fiche

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3Tempus studies

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4Tempus information & publicity materials

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5Website development

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6Tempus project documentation

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7Tempus annual report

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8Miscellaneous

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9Regional conferences

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

ROZDZIAŁ 6 4 —WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 4 0Administrative expenses

6 4 0 1Mailing costs

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2Translation costs

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3Filing, registration, data input

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

6 205

118 500

124 705

—

124 705

ROZDZIAŁ 6 5 —REZERWA

6 5 0Reserve

6 5 0 0Reserve

| Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) | Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) | Budżet początkowy 2006 (A+B = C) | Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) | Zmiany w budżecie € | Procent (E/(C+D) = F) | 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A)

Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B)

Budżet początkowy 2006 (A+B = C)

Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D)

Zmiany w budżecie €

Procent (E/(C+D) = F)

2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

---

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

PLAN ZATRUDNIENIA

| Stopień zaszeregowania | 2006 |
| --- | --- |
| Do 30.04.2006 r. | Stanowiska stałe | TA |
| A*16 | | |
| A*15 | | 1 |
| A*14 | | 2 |
| A*13 | | 1 |
| A*12 | | 7 |
| A*11 | | 15 |
| A*10 | | 11 |
| A*9 | | 4 |
| A*8 | | 11 |
| A*7 | | 2 |
| A*6 | | |
| A*5 | | |
| Razem A | — | 54 |
| B*11 | | |
| B*10 | | 1 |
| B*9 | | 2 |
| B*8 | | 6 |
| B*7 | | 10 |
| B*6 | | 10 |
| B*5 | | 8 |
| B*4 | | |
| B*3 | | |
| Razem B | — | 37 |
| C*7 | | 1 |
| C*6 | | 2 |
| C*5 | | 2 |
| C*4 | | 4 |
| C*3 | | 3 |
| C*2 | | 2 |
| C*1 | | |
| Razem C | — | 14 |
| Ogółem | — | 105 |

Stopień zaszeregowania

2006

Do 30.04.2006 r.

Stanowiska stałe

TA

A*16

A*15

1

A*14

2

A*13

1

A*12

7

A*11

15

A*10

11

A*9

4

A*8

11

A*7

2

A*6

A*5

Razem A

—

54

B*11

B*10

1

B*9

2

B*8

6

B*7

10

B*6

10

B*5

8

B*4

B*3

Razem B

—

37

C*7

1

C*6

2

C*5

2

C*4

4

C*3

3

C*2

2

C*1

Razem C

—

14

Ogółem

—

105

| Stopień zaszeregowania | 2006 Plan zatrudnienia |
| --- | --- |
| od 01.05.2006 r. | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | | |
| AD 15 | | 1 |
| AD 14 | | 2 |
| AD 13 | | 1 |
| AD 12 | | 7 |
| AD 11 | | 15 |
| AD 10 | | 11 |
| AD 9 | | 4 |
| AD 8 | | 11 |
| AD 7 | | 2 |
| AD 6 | | |
| AD 5 | | |
| Razem AD | — | 54 |
| AST 11 | | |
| AST 10 | | 1 |
| AST 9 | | 2 |
| AST 8 | | 6 |
| AST 7 | | 11 |
| AST 6 | | 12 |
| AST 5 | | 10 |
| AST 4 | | 4 |
| AST 3 | | 3 |
| AST 2 | | 2 |
| AST 1 | | |
| Razem AST | — | 51 |
| Ogółem | — | 105 |

Stopień zaszeregowania

2006 Plan zatrudnienia

od 01.05.2006 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

AD 15

1

AD 14

2

AD 13

1

AD 12

7

AD 11

15

AD 10

11

AD 9

4

AD 8

11

AD 7

2

AD 6

AD 5

Razem AD

—

54

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

AST 8

6

AST 7

11

AST 6

12

AST 5

10

AST 4

4

AST 3

3

AST 2

2

AST 1

Razem AST

—

51

Ogółem

—

105

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/219 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/219

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/000/WE)

PRZYCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | RAZEM | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

Tytuł

Rozdział

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 910 000

537 675

9 447 675

Tytuł 2 — Razem

8 910 000

537 675

9 447 675

RAZEM

8 910 000

537 675

9 447 675

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Subwencje Unii Europejskiej | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | RAZEM | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Subwencje Unii Europejskiej

8 910 000

537 675

9 447 675

Pozycja 2 0 0 — Razem

8 910 000

537 675

9 447 675

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 910 000

537 675

9 447 675

Tytuł 2 — Razem

8 910 000

537 675

9 447 675

RAZEM

8 910 000

537 675

9 447 675

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

2 0 0 0Subwencje Unii Europejskiej

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

BUD 2006

BR 2006

2006

8 910 000

537 675

9 447 675

Uwagi

Niniejszy punkt obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CENTRUM (PHARE) | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | RAZEM | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Tytuł

Rozdział

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

CENTRUM (PHARE)

110 000

537 675

647 675

RAZEM

110 000

537 675

647 675

CENTRUM (PHARE)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Razem | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | RAZEM | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Artykuł

Pozycja

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

Razem

110 000

537 675

647 675

RAZEM

110 000

537 675

647 675

Uwagi

Niniejszą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Centrum finansowanego z programu PHARE, mającego za zadanie stworzenie sieci RAXEN w krajach kandydujących.

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/227 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/227

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

(2006/993/WE)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 5 168 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 5 168 000 | | |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | | |
| | RAZEM | 5 168 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

5 168 000

Tytuł 2 — Razem

5 168 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

RAZEM

5 168 000

TYTUŁ 2

DOTACJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotacja z Komisji |
| 2 0 0 0 | Dotacja z Komisji | 5 168 000 | | |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 5 168 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 5 168 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 5 168 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dotacja z Komisji

2 0 0 0

Dotacja z Komisji

5 168 000

Pozycja 2 0 0 — Razem

5 168 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

5 168 000

Tytuł 2 — Razem

5 168 000

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —DOTACJA Z KOMISJI

2 0 0Dotacja z Komisji

2 0 0 0Dotacja z Komisji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 168 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

5 168 000

Uwagi

Decyzja Komisji nr 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 85) ustanawiająca agencję wykonawczą, Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 06 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | | |
| | Pozycja 9 0 0 — Razem | p.m. | | |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | | |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | | |
| | RAZEM | 5 168 000 | | |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

Pozycja 9 0 0 — Razem

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

RAZEM

5 168 000

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Dochody różne

Uwagi

W tej pozycji wpisano dochody różne, które otrzyma IEEA.

9 0 0 0Dochody różne

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 3 080 000 | | |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 75 000 | | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 160 000 | | |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 65 000 | | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 10 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 390 000 | | |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 600 000 | | |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 190 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 35 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 53 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 20 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 898 000 | | |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 500 000 | | |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 165 000 | | |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 215 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 880 000 | | |
| | RAZEM | 5 168 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

3 080 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

75 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

160 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

65 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

10 000

Tytuł 1 — Razem

3 390 000

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

600 000

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

190 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

35 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

53 000

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

20 000

Tytuł 2 — Razem

898 000

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

500 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

165 000

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

215 000

Tytuł 3 — Razem

880 000

RAZEM

5 168 000

TYTUŁ 1

KOSZTY PERSONELU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 1 190 000 | | |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 75 000 | | |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 106 000 | | |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | p.m. | | |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 1 371 000 | | |
| 1 1 1 |
| Pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 1 600 000 | | |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 600 000 | | |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 40 000 | | |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od chorób zawodowych | 10 000 | | |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 25 000 | | |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | | |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 75 000 | | |
| 1 1 4 |
| Różne dodatki i świadczenia |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 1 000 | | |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 13 000 | | |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki funkcyjne | p.m. | | |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych | p.m. | | |
| 1 1 4 5 | Dodatki specjalne dla księgowych i administratorów środków zaliczkowych | p.m. | | |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia | p.m. | | |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 14 000 | | |
| 1 1 9 |
| Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące | 20 000 | | |
| 1 1 9 1 | Środki rezerwowe | p.m. | | |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 20 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 080 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 10 000 | | |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 10 000 | | |
| 1 2 1 |
| Koszty podróży |
| 1 2 1 0 | Koszty podróży | 10 000 | | |
| | Pozycja 1 2 1 — Razem | 10 000 | | |
| 1 2 2 |
| Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika |
| 1 2 2 0 | Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika | 10 000 | | |
| | Pozycja 1 2 2 — Razem | 10 000 | | |
| 1 2 3 |
| Koszty przeprowadzki |
| 1 2 3 0 | Koszty przeprowadzki | 20 000 | | |
| | Pozycja 1 2 3 — Razem | 20 000 | | |
| 1 2 4 |
| Tymczasowe diety dzienne |
| 1 2 4 0 | Tymczasowe diety dzienne | 10 000 | | |
| | Pozycja 1 2 4 — Razem | 10 000 | | |
| 1 2 5 |
| Koszty ustalania należności |
| 1 2 5 0 | Koszty ustalania należności | 15 000 | | |
| | Pozycja 1 2 5 — Razem | 15 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 75 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży służbowych — personel Agencji |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży służbowych — personel Agencji | 160 000 | | |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 160 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 160 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | p.m. | | |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | p.m. | | |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 15 000 | | |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 15 000 | | |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe, kształcenie, szkolenia | 45 000 | | |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 45 000 | | |
| 1 4 3 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 4 3 0 | Kontakty społeczne pracowników | p.m. | | |
| | Pozycja 1 4 3 — Razem | p.m. | | |
| 1 4 4 |
| Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 4 4 0 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 5 000 | | |
| | Pozycja 1 4 4 — Razem | 5 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 65 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne | 10 000 | | |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 10 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 10 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 390 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — WYNAGRODZENIA
  ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU
  ROZDZIAŁ 1 3 — KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
  ROZDZIAŁ 1 4 — SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA
  ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

1 190 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

75 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

106 000

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

Pozycja 1 1 0 — Razem

1 371 000

1 1 1

Pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

1 600 000

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 600 000

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

40 000

1 1 3 1

Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od chorób zawodowych

10 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

25 000

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

75 000

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

1 000

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

13 000

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki funkcyjne

p.m.

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych

p.m.

1 1 4 5

Dodatki specjalne dla księgowych i administratorów środków zaliczkowych

p.m.

1 1 4 9

Inne świadczenia

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

14 000

1 1 9

Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń

1 1 9 0

Współczynniki korygujące

20 000

1 1 9 1

Środki rezerwowe

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

20 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 080 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

10 000

Pozycja 1 2 0 — Razem

10 000

1 2 1

Koszty podróży

1 2 1 0

Koszty podróży

10 000

Pozycja 1 2 1 — Razem

10 000

1 2 2

Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

1 2 2 0

Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

10 000

Pozycja 1 2 2 — Razem

10 000

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

20 000

Pozycja 1 2 3 — Razem

20 000

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

10 000

Pozycja 1 2 4 — Razem

10 000

1 2 5

Koszty ustalania należności

1 2 5 0

Koszty ustalania należności

15 000

Pozycja 1 2 5 — Razem

15 000

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

75 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży służbowych — personel Agencji

1 3 0 0

Koszty podróży służbowych — personel Agencji

160 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

160 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

160 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

p.m.

Pozycja 1 4 0 — Razem

p.m.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

15 000

Pozycja 1 4 1 — Razem

15 000

1 4 2

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

45 000

Pozycja 1 4 2 — Razem

45 000

1 4 3

Kontakty społeczne pracowników

1 4 3 0

Kontakty społeczne pracowników

p.m.

Pozycja 1 4 3 — Razem

p.m.

1 4 4

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

5 000

Pozycja 1 4 4 — Razem

5 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

65 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

10 000

Pozycja 1 7 0 — Razem

10 000

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

10 000

Tytuł 1 — Razem

3 390 000

ROZDZIAŁ 1 1 — WYNAGRODZENIA

ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

ROZDZIAŁ 1 3 — KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

ROZDZIAŁ 1 4 — SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

ROZDZIAŁ 1 1 —WYNAGRODZENIA

1 1 0Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 190 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 190 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia podstawowe pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

75 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na dodatki rodzinne pracowników czasowych, obejmujące:

| — | dodatek na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatek na gospodarstwo domowe,

| — | dodatek na dzieci na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dzieci na utrzymaniu,

| — | dodatek szkolny. |
| --- | --- |

—

dodatek szkolny.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

106 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na dodatek za rozłąkę i za zamieszkanie w innym kraju dla pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatek sekretarski

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego załącznika VII.

1 1 1Pracownicy

1 1 1 0Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 600 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, a zwłaszcza jego art. 79.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia, ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich świadczeń, dodatków i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

1 1 3 1Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 28a.

Środki te są przeznaczone na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te są przeznaczone na płatności ze strony IEEA na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.

1 1 4Różne dodatki i świadczenia

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te są przeznaczone na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | w przypadku śmierci urzędnika wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

13 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego pracownikom czasowym, ich małżonkom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3Zryczałtowane dodatki funkcyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na zryczałtowane dodatki funkcyjne przysługujące pracownikom czasowym, którzy regularnie ponoszą koszty reprezentacyjne w związku z powierzonymi im zadaniami.

1 1 4 4Zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 1 4 5Dodatki specjalne dla księgowych i administratorów środków zaliczkowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 1 4 9Inne świadczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 1 9Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń

1 1 9 0Współczynniki korygujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynnika korygującego do wynagrodzenia pracowników czasowych.

1 1 9 1Środki rezerwowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 —RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 1Koszty podróży

1 2 1 0Koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin) z tytułu objęcia przez nich stanowiska lub ustania stosunku pracy.

1 2 2Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

1 2 2 0Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników oraz pracowników czasowych zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania.

1 2 3Koszty przeprowadzki

1 2 3 0Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki urzędników oraz pracowników czasowych zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania.

1 2 4Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na diety dzienne przysługujące urzędnikom i pracownikom czasowym, którzy przedstawili dowody, że musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z objęciem stanowiska (również w przypadku przeniesienia).

1 2 5Koszty ustalania należności

1 2 5 0Koszty ustalania należności

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ustalaniem należności na podstawie umowy o świadczeniu usług zawartej z PMO.

ROZDZIAŁ 1 3 —KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

1 3 0Koszty podróży służbowych — personel Agencji

1 3 0 0Koszty podróży służbowych — personel Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

160 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych w interesie służbowym przez personel objęty regulaminem pracowniczym, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego załącznika II.

1 4 2Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.

1 4 3Kontakty społeczne pracowników

1 4 3 0Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 4 4Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

ROZDZIAŁ 1 7 —PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

1 7 0Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

1 7 0 0Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju imprez.

TYTUŁ 2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i opłaty czynszowe |
| 2 0 0 0 | Czynsz | 550 000 | | |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 550 000 | | |
| 2 0 9 |
| Opłaty |
| 2 0 9 0 | Opłaty | 50 000 | | |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 50 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 600 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt komputerowy | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych) | 50 000 | | |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | p.m. | | |
| 2 1 0 3 | Konserwacja i inne koszty informatyczne | 90 000 | | |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 190 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 190 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Nowy zakup wyposażenia i instalacji | 10 000 | | |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia i instalacji | p.m. | | |
| 2 2 0 2 | Wynajem i leasing wyposażenia i instalacji | p.m. | | |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | | |
| 2 2 0 4 | Urządzenia biurowe | 10 000 | | |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 20 000 | | |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | p.m. | | |
| 2 2 1 1 | Wynajem i leasing mebli | p.m. | | |
| 2 2 1 2 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa mebli | p.m. | | |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | p.m. | | |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zbiory biblioteczne | 10 000 | | |
| 2 2 5 1 | Wyposażenie biblioteczne | 2 000 | | |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet i czasopism | 2 000 | | |
| 2 2 5 3 | Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych | 1 000 | | |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 15 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 35 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 25 000 | | |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 25 000 | | |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 4 000 | | |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | p.m. | | |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 1 000 | | |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 5 000 | | |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 5 000 | | |
| 2 3 3 1 | Odszkodowania | 3 000 | | |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 8 000 | | |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 10 000 | | |
| 2 3 5 1 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 5 000 | | |
| 2 3 5 2 | Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności | p.m. | | |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 15 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 53 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 20 000 | | |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 20 000 | | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | p.m. | | |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | p.m. | | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 20 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 898 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — BIURA
  ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i opłaty czynszowe

2 0 0 0

Czynsz

550 000

Pozycja 2 0 0 — Razem

550 000

2 0 9

Opłaty

2 0 9 0

Opłaty

50 000

Pozycja 2 0 9 — Razem

50 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

600 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt komputerowy

50 000

2 1 0 1

Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych)

50 000

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

p.m.

2 1 0 3

Konserwacja i inne koszty informatyczne

90 000

Pozycja 2 1 0 — Razem

190 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

190 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Nowy zakup wyposażenia i instalacji

10 000

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia i instalacji

p.m.

2 2 0 2

Wynajem i leasing wyposażenia i instalacji

p.m.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

2 2 0 4

Urządzenia biurowe

10 000

Pozycja 2 2 0 — Razem

20 000

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

p.m.

2 2 1 1

Wynajem i leasing mebli

p.m.

2 2 1 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa mebli

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

p.m.

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zbiory biblioteczne

10 000

2 2 5 1

Wyposażenie biblioteczne

2 000

2 2 5 2

Prenumerata gazet i czasopism

2 000

2 2 5 3

Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych

1 000

Pozycja 2 2 5 — Razem

15 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

35 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

25 000

Pozycja 2 3 0 — Razem

25 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

4 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

1 000

Pozycja 2 3 2 — Razem

5 000

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

5 000

2 3 3 1

Odszkodowania

3 000

Pozycja 2 3 3 — Razem

8 000

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

10 000

2 3 5 1

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

5 000

2 3 5 2

Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

p.m.

Pozycja 2 3 5 — Razem

15 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

53 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

20 000

Pozycja 2 4 0 — Razem

20 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

p.m.

Pozycja 2 4 1 — Razem

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

20 000

Tytuł 2 — Razem

898 000

ROZDZIAŁ 2 0 — BIURA

ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —BIURA

2 0 0Czynsz i opłaty czynszowe

2 0 0 0Czynsz

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

550 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na czynsze za budynki lub części budynków i miejsca parkingowe zajmowane przez IEEA.

2 0 9Opłaty

2 0 9 0Opłaty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki Agencji.

ROZDZIAŁ 2 1 —ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt komputerowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup lub wynajem sprzętu komputerowego, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itp.

2 1 0 1Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi danych i systemów przez personel zewnętrzny.

2 1 0 2Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 0 3Konserwacja i inne koszty informatyczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

90 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem systemami informatycznymi.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Nowy zakup wyposażenia i instalacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów nowego zakupu wyposażenia do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi korespondencji.

2 2 0 1Wymiana wyposażenia i instalacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Warunkiem dokonania zakupu wyposażenia i instalacji z tych środków jest amortyzacja, zgodnie z ustalonymi procedurami, zastępowanego wyposażenia i instalacji.

2 2 0 2Wynajem i leasing wyposażenia i instalacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy wyposażenia i sprzętu.

2 2 0 4Urządzenia biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z urządzeniami biurowymi.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup mebli.

2 2 1 1Wynajem i leasing mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wynajem i leasing mebli.

2 2 1 2Utrzymanie, eksploatacja i naprawa mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.

2 2 5Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0Zbiory biblioteczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Wyposażenie biblioteczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia do bibliotek.

2 2 5 2Prenumerata gazet i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i czasopism w zależności od potrzeb własnych IEEA.

2 2 5 3Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów niezbędnych do konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów kserowania, zakupu produktów do urządzeń powielających, zakupu papieru oraz materiałów biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie innych opłat finansowych.

2 3 3Koszty prawne

2 3 3 0Koszty prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.

2 3 3 1Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków IEEA z tytułu wypłaty odszkodowań oraz wydatków wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych.

2 3 5 1Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 2Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnątrz budynku.

ROZDZIAŁ 2 4 —TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

TYTUŁ 3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Posiedzenia ekspertów |
| 3 1 0 0 | Posiedzenia ekspertów i oceny projektów | 500 000 | | |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 500 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 500 000 | | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacja i publikacja |
| 3 2 0 0 | Informacja i publikacja | 140 000 | | |
| 3 2 0 1 | Koszty tłumaczeń pisemnych | 25 000 | | |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 165 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 165 000 | | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego |
| 3 3 0 0 | Badania | 30 000 | | |
| 3 3 0 1 | Rózne świadczenia zewnętrzne | 50 000 | | |
| 3 3 0 2 | Audyty zewnętrzne | 135 000 | | |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 215 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 215 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 880 000 | | |
| | RAZEM | 5 168 000 | | |
| ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 3 3 — INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Posiedzenia ekspertów

3 1 0 0

Posiedzenia ekspertów i oceny projektów

500 000

Pozycja 3 1 0 — Razem

500 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

500 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Informacja i publikacja

3 2 0 0

Informacja i publikacja

140 000

3 2 0 1

Koszty tłumaczeń pisemnych

25 000

Pozycja 3 2 0 — Razem

165 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

165 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego

3 3 0 0

Badania

30 000

3 3 0 1

Rózne świadczenia zewnętrzne

50 000

3 3 0 2

Audyty zewnętrzne

135 000

Pozycja 3 3 0 — Razem

215 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

215 000

Tytuł 3 — Razem

880 000

RAZEM

5 168 000

ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 3 3 — INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

ROZDZIAŁ 3 1 —POSIEDZENIA EKSPERTÓW

3 1 0Posiedzenia ekspertów

3 1 0 0Posiedzenia ekspertów i oceny projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem oceny propozycji przez ekspertów zewnętrznych oraz z posiedzeniami z udziałem ekspertów zaproszonych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 2 —INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 2 0Informacja i publikacja

3 2 0 0Informacja i publikacja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

140 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rocznym programem komunikacji Agencji, w tym z dniami informacyjnymi dotyczącymi programu i zarządzaniem systemem informacyjnym projektów.

3 2 0 1Koszty tłumaczeń pisemnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 3 —INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 3 0Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego

3 3 0 0Badania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów badań ponoszonych przez Agencję w ramach działań operacyjnych.

3 3 0 1Rózne świadczenia zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń zewnętrznych związanych z przeprowadzanymi ocenami oraz usług tymczasowych nieobjętych tytułem 2.

3 3 0 2Audyty zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

135 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów audytów zewnętrznych, ponoszonych przez Agencję w ramach działań operacyjnych.

---

Plan zatrudnienia IEEA

| Kategoria i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Razem A | — | — | — | 12 | — | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Razem B | — | — | — | 3 | — | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem C | — | — | — | 1 | — | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Razem D | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | — | — | 16 | — | — |

Kategoria i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2006

2005

2004

2006

2005

2004

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

—

—

A*11

—

—

—

1

—

—

A*10

—

—

—

3

—

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Razem A

—

—

—

12

—

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

—

—

Razem B

—

—

—

3

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Razem C

—

—

—

1

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Razem D

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

—

—

16

—

—

---

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/257 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/257

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/994/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 0 | WKŁAD NORWEGII | | | |
| 2 1 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | | 500 000 | 500 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH | | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | | 500 000 | 500 000 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | | — | — |
| | Tytuł 3 — Razem | | — | — |
| | RAZEM | | 500 000 | 500 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

2

INNE SUBWENCJE

2 0

WKŁAD NORWEGII

2 1

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

500 000

500 000

2 2

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

—

—

Tytuł 2 — Razem

500 000

500 000

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

—

—

Tytuł 3 — Razem

—

—

RAZEM

500 000

500 000

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 | | | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 | | 500 000 | 500 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 | | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | | 500 000 | 500 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII
  ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA
  ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 2 0

ROZDZIAŁ 2 1

500 000

500 000

ROZDZIAŁ 2 2

—

—

Tytuł 2 — Razem

500 000

500 000

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII

ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

ROZDZIAŁ 2 0 —WKŁAD NORWEGII

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

Uwagi

Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 —STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 500 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

500 000

500 000

ROZDZIAŁ 2 2 —WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

—

—

TYTUŁ 3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | | — | — |
| | Tytuł 3 — Razem | | — | — |
| | RAZEM | | 500 000 | 500 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 0

—

—

Tytuł 3 — Razem

—

—

RAZEM

500 000

500 000

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 3 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

—

—

Uwagi

Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

WYDATKI PHARE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | | 30 000 | 30 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | | 14 000 | 14 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | | 14 000 | 14 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | | 436 000 | 436 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | | 436 000 | 436 000 |
| 5 | REZERWA | | 20 000 | 20 000 |
| | RAZEM | | 500 000 | 500 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

30 000

30 000

Tytuł 1 — Razem

30 000

30 000

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

14 000

14 000

Tytuł 2 — Razem

14 000

14 000

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

436 000

436 000

Tytuł 3 — Razem

436 000

436 000

5

REZERWA

20 000

20 000

RAZEM

500 000

500 000

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 4 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych |
| 1 1 4 1 | Pracownicy kontraktowi | | 30 000 | 30 000 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | | 30 000 | 30 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | | 30 000 | 30 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 4

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1

Pracownicy kontraktowi

30 000

30 000

Pozycja 1 1 4 — Razem

30 000

30 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

30 000

30 000

Tytuł 1 — Razem

30 000

30 000

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 4Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1Pracownicy kontraktowi

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

30 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla Pracownicy kontraktowi.

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 2 |
| Przetwarzanie danych |
| 2 1 2 1 | Działalność centrum komputerowego | | 10 000 | 10 000 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | | 10 000 | 10 000 |
| 2 1 4 |
| Bieżące wydatki administracyjne |
| 2 1 4 1 | Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe | | 4 000 | 4 000 |
| | Pozycja 2 1 4 — Razem | | 4 000 | 4 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | | 14 000 | 14 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | | 14 000 | 14 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 2

Przetwarzanie danych

2 1 2 1

Działalność centrum komputerowego

10 000

10 000

Pozycja 2 1 2 — Razem

10 000

10 000

2 1 4

Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1

Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

4 000

4 000

Pozycja 2 1 4 — Razem

4 000

4 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

14 000

14 000

Tytuł 2 — Razem

14 000

14 000

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 2Przetwarzanie danych

2 1 2 1Działalność centrum komputerowego

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 4Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

4 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikacje |
| 3 1 1 1 | Publikacje | | 90 000 | 90 000 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 4 |
| Zewnętrzne działania związane z projektami |
| 3 1 4 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | | 90 000 | 90 000 |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 6 |
| Misje |
| 3 1 6 1 | Misje | | 48 000 | 48 000 |
| | Pozycja 3 1 6 — Razem | | 48 000 | 48 000 |
| 3 1 8 |
| Posiedzenia techniczne |
| 3 1 8 1 | Posiedzenia techniczne | | 208 000 | 208 000 |
| | Pozycja 3 1 8 — Razem | | 208 000 | 208 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | | 436 000 | 436 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | | 436 000 | 436 000 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Publikacje

3 1 1 1

Publikacje

90 000

90 000

Pozycja 3 1 1 — Razem

90 000

90 000

3 1 4

Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

90 000

90 000

Pozycja 3 1 4 — Razem

90 000

90 000

3 1 6

Misje

3 1 6 1

Misje

48 000

48 000

Pozycja 3 1 6 — Razem

48 000

48 000

3 1 8

Posiedzenia techniczne

3 1 8 1

Posiedzenia techniczne

208 000

208 000

Pozycja 3 1 8 — Razem

208 000

208 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

436 000

436 000

Tytuł 3 — Razem

436 000

436 000

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1Publikacje

3 1 1 1Publikacje

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

90 000

90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

| — | publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady, |
| --- | --- |

—

publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,

| — | czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń, |
| --- | --- |

—

czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,

| — | broszur i publikacji naukowo-technicznych, |
| --- | --- |

—

broszur i publikacji naukowo-technicznych,

| — | tłumaczenie publikacji Centrum, |
| --- | --- |

—

tłumaczenie publikacji Centrum,

| — | promowanie Centrum polegające na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych. |
| --- | --- |

—

promowanie Centrum polegające na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych.

3 1 4Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1Zewnętrzne działania związane z projektami

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

90 000

90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 6Misje

3 1 6 1Misje

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 48 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

48 000

48 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 8Posiedzenia techniczne

3 1 8 1Posiedzenia techniczne

| Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 208 000 | 208 000 |

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

208 000

208 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

TYTUŁ 5

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2006 | PZB 1/2006 | Razem 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Tytuł 5 — Razem | | 20 000 | 20 000 |
| | RAZEM | | 500 000 | 500 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

Tytuł 5 — Razem

20 000

20 000

RAZEM

500 000

500 000

---

Sprostowania

| 29.12.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 385/273 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/273

---

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

Wykaz etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005, opublikowany na stronie 47 Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r., nie był oparty na strukturze klasyfikacji przewidzianej w art. 2 załącznika XIII do Regulaminu Pracowniczego. Powyższe uchyla się i zastępuje następującym:

EASA Tabela zatrudnienia

| „Kategoria i stopień | 2005 (zatwierdzone) |
| --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A*16 | — | — |
| A*15 | — | 5 |
| A*14 | — | 10 |
| A*13 | — | — |
| A*12 | — | 20 |
| A*11 | — | 28 |
| A*10 | — | 28 |
| A*9 | — | 17 |
| A*8 | — | 17 |
| A*7 | — | 20 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Razem A* | — | 145 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | — | — |
| B*9 | — | — |
| B*8 | — | — |
| B*7 | — | 8 |
| B*6 | — | 8 |
| B*5 | — | 9 |
| B*4 | — | — |
| B*3 | — | — |
| Razem B* | — | 25 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | — | 1 |
| C*5 | — | 1 |
| C*4 | — | 8 |
| C*3 | — | 10 |
| C*2 | — | 10 |
| C*1 | — | — |
| Razem C* | — | 30 |
| D*4 | — | — |
| D*3 | — | — |
| D*2 | — | — |
| D*1 | — | — |
| Razem D* | — | — |
| Razem | — | 200” |

„Kategoria i stopień

2005 (zatwierdzone)

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A*16

—

—

A*15

—

5

A*14

—

10

A*13

—

—

A*12

—

20

A*11

—

28

A*10

—

28

A*9

—

17

A*8

—

17

A*7

—

20

A*6

—

—

A*5

—

—

Razem A*

—

145

B*11

—

—

B*10

—

—

B*9

—

—

B*8

—

—

B*7

—

8

B*6

—

8

B*5

—

9

B*4

—

—

B*3

—

—

Razem B*

—

25

C*7

—

—

C*6

—

1

C*5

—

1

C*4

—

8

C*3

—

10

C*2

—

10

C*1

—

—

Razem C*

—

30

D*4

—

—

D*3

—

—

D*2

—

—

D*1

—

—

Razem D*

—

—

Razem

—

200”

---