# Euroopan unionin L 385/2006

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 385 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 49. vuosikerta29. joulukuuta 2006 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 385

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta29. joulukuuta 2006

---

| Sisältö | | | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | | s2 |

Sisältö

Sivu

*

s2

| | | II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista |
| --- | --- | --- |
| | | Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat |
| | * | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| | * | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio | 17 |
| | * | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio | 29 |
| | * | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 49 |
| | * | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 59 |
| | * | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2006 sekä korjaavat lisätalousarviot 1/2006 ja 2/2006 | 73 |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 3. korjaava lisätalousarvio | 105 |
| | * | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 113 |
| | * | Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 133 |
| | * | Euroopan verkko- tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 139 |
| | * | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 147 |
| | * | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 219 |
| | * | Älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston (IEEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2006 | 227 |
| | * | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 257 |

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

*

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio

1

*

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio

17

*

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio

29

*

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

49

*

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

59

*

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2006 sekä korjaavat lisätalousarviot 1/2006 ja 2/2006

73

*

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 3. korjaava lisätalousarvio

105

*

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

113

*

Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

133

*

Euroopan verkko- tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

139

*

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

147

*

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

219

*

Älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston (IEEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2006

227

*

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

257

| | | Oikaisuja |
| --- | --- | --- |
| | * | Oikaisu Euroopan lentoturvallisuusviraston vuoden 2005 henkilöstötaulukkoon (Euroopan unionin virallinen lehti N:o L 96, 14.4.2005) | 273 |

Oikaisuja

*

Oikaisu Euroopan lentoturvallisuusviraston vuoden 2005 henkilöstötaulukkoon (Euroopan unionin virallinen lehti N:o L 96, 14.4.2005)

273

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

29.12.2006

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/s2 |
| --- | --- | --- | --- |

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/s2

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

---

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/1

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio

(2006/981/EY)

TULOT

OSASTO 1

TULOT MAKSUISTA

LUKU 1 0 —TULOT MAKSUISTA

1 0 0Tulot maksuista

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 22 000 000 | 26 000 000 | 9 500 000 | 4 700 000 | 31 500 000 | 30 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 000 000

26 000 000

9 500 000

4 700 000

31 500 000

30 700 000

Selvitysosa

Ennustetut viraston tarjoamista palveluista kertyvät omat tulot.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0Euroopan yhteisön tuki

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 6 114 000 | 6 114 000 | 32 899 000 | 32 899 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 000 000

22 000 000

6 114 000

6 114 000

32 899 000

32 899 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta.

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0Kolmansien maiden osuudet

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 550 000 | 550 000 | 85 000 | 85 000 | 635 000 | 635 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

550 000

550 000

85 000

85 000

635 000

635 000

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 16 000 000 | 16 000 000 | – 400 000 | – 400 000 | 15 600 000 | 15 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

16 000 000

16 000 000

– 400 000

– 400 000

15 600 000

15 600 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

1 1 0 1Perhelisät

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 490 000 | 1 490 000 | – 165 000 | – 165 000 | 1 325 000 | 1 325 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 490 000

1 490 000

– 165 000

– 165 000

1 325 000

1 325 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 515 000 | 2 515 000 | – 270 000 | – 270 000 | 2 245 000 | 2 245 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 515 000

2 515 000

– 270 000

– 270 000

2 245 000

2 245 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 108 000 | 108 000 | 292 000 | 292 000 | 400 000 | 400 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

108 000

108 000

292 000

292 000

400 000

400 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

1 1 1 1Paikalliset toimihenkilöt

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

30 000

30 000

30 000

30 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan paikallisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 1 2Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

80 000

80 000

280 000

280 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

1 1 1 3Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 150 000 | 1 150 000 | –50 000 | –50 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 150 000

1 150 000

–50 000

–50 000

1 100 000

1 100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 590 000 | 590 000 | –9 000 | –9 000 | 581 000 | 581 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

590 000

590 000

–9 000

–9 000

581 000

581 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 156 000 | 156 000 | –3 000 | –3 000 | 153 000 | 153 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

156 000

156 000

–3 000

–3 000

153 000

153 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 243 000 | 243 000 | –19 000 | –19 000 | 224 000 | 224 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

243 000

243 000

–19 000

–19 000

224 000

224 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000 | 15 000 | –10 000 | –10 000 | 5 000 | 5 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000

15 000

–10 000

–10 000

5 000

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 2Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisön toimielimiltä saadusta avusta kertyvät kulut.

1 1 9Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 57 000 | 57 000 | –2 000 | –2 000 | 55 000 | 55 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

57 000

57 000

–2 000

–2 000

55 000

55 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

1 1 9 1Palkkojen mukauttaminen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 192 000 | 192 000 | 4 000 | 4 000 | 196 000 | 196 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

192 000

192 000

4 000

4 000

196 000

196 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2779/98 (EYVL L 347, 23.12.1998, s. 3).

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY), annettu 19. joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen toimihenkilöihin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

LUKU 1 2 —TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 380 000 | 380 000 | –80 000 | –80 000 | 300 000 | 300 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

380 000

380 000

–80 000

–80 000

300 000

300 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite VII.

1 2 0 1Matkakulut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 190 000 | 190 000 | –20 000 | –20 000 | 170 000 | 170 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

190 000

190 000

–20 000

–20 000

170 000

170 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 7 artikla.

1 2 0 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 100 000 | 1 100 000 | –14 000 | –14 000 | 1 086 000 | 1 086 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 100 000

1 100 000

–14 000

–14 000

1 086 000

1 086 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan.

1 2 0 3Muuttokulut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 482 000 | 482 000 | – 112 000 | – 112 000 | 370 000 | 370 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

482 000

482 000

– 112 000

– 112 000

370 000

370 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0Virkamatkakulut

1 3 0 0Virkamatkoista johtuvat menot

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 70 000 | 70 000 | 553 000 | 553 000 | 623 000 | 623 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

70 000

70 000

553 000

553 000

623 000

623 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkojen kulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 205 000 | 205 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

105 000

105 000

205 000

205 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työterveyspalveluista aiheutuvat menot.

1 4 2Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0Kieli- ja muu koulutus

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 230 000 | 230 000 | – 130 000 | – 130 000 | 100 000 | 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

230 000

230 000

– 130 000

– 130 000

100 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutus- ja muiden koulutustarpeiden kulut.

1 4 3Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0Henkilöstön sosiaalipalvelut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 160 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 000

60 000

100 000

100 000

160 000

160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikuluja.

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Edustuskulut

1 7 0 0Edustuskulut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

5 000

5 000

35 000

35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisten vastaanottojen ja tapahtumien kulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrakulut

2 0 0 0Vuokrakulut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 235 000 | 235 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 365 000

3 365 000

235 000

235 000

3 600 000

3 600 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 160 000 | 160 000 | 25 000 | 25 000 | 185 000 | 185 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

160 000

160 000

25 000

25 000

185 000

185 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaasu-, sähkö-, vesi- ja lämmitysmenot.

LUKU 2 1 —TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 280 000 | 280 000 | –11 000 | –11 000 | 269 000 | 269 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

280 000

280 000

–11 000

–11 000

269 000

269 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista aiheutuvat menot, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 0 4Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan koulutustarpeiden kulut.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 000

6 000

12 000

12 000

18 000

18 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —HYVÄKSYMISTOIMINTA

3 0 0Hyväksymistoiminta

3 0 0 0Hyväksymistoiminta

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 11 452 000 | 15 452 000 | 14 548 000 | 9 748 000 | 26 000 000 | 25 200 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

11 452 000

15 452 000

14 548 000

9 748 000

26 000 000

25 200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n pyytämien teknisten hyväksymispalvelujen ulkoistamisesta jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten tehtäväksi kertyvät kulut.

LUKU 3 1 —LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

3 1 0Laatu- ja standardointitoiminta

3 1 0 0Laatu- ja standardointitoiminta

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 861 000 | 861 000 | – 510 000 | – 510 000 | 351 000 | 351 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

861 000

861 000

– 510 000

– 510 000

351 000

351 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointitoiminnan kulut.

3 1 0 2Kirjasto

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n teknisen erikoiskirjaston hankintamenot.

LUKU 3 2 —TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 2 0Temaattinen tietokanta

3 2 0 0Sääntöjenlaatimisohjelmiston ja onnettomuuksien analysoinnin tietokannat sekä laatu- ja standardointiohjelmisto

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 950 000 | 950 000 | 550 000 | 550 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

950 000

950 000

550 000

550 000

1 500 000

1 500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäprosessin valvontajärjestelmän hankinta- ja ostokulut.

3 2 0 1Asiakirjojen hallinnan järjestelmä

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 280 000 | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 580 000 | 580 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

280 000

280 000

300 000

300 000

580 000

580 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen hallinnan järjestelmän kehittämisen ensimmäisen vaiheen kulut.

3 2 0 2Sertifioinnin hallinnan väline

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ohjelmistojen hankintakulut.

LUKU 3 4 —KOKOUSKULUT

3 4 0Kokouskulut

3 4 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 65 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

45 000

45 000

65 000

65 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointikokousten kulut.

3 4 0 2Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 000

60 000

150 000

150 000

210 000

210 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjenlaadintakokousten kulut.

LUKU 3 5 —KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

3 5 0Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 3Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000 | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 190 000 | 190 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000

150 000

40 000

40 000

190 000

190 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimusten, raporttien, tilinpäätösten, talousarvioiden ja työasiakirjojen kääntämisestä pääjohtajalle yhteisön eri kielille.

LUKU 3 6 —SÄÄNTÖJEN LAADINTA

3 6 0Sääntöjen laadinta

3 6 0 0Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000 000 | 1 000 000 | – 150 000 | – 150 000 | 850 000 | 850 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000 000

1 000 000

– 150 000

– 150 000

850 000

850 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusten ja ulkoisten asiantuntijoiden palkkaamisen kulut, tieteellinen tutkimus mukaan lukien.

LUKU 3 7 —VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 7 0Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0Hyväksyntätoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000 000

1 000 000

250 000

250 000

1 250 000

1 250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston vakituisen henkilöstön yksikön hyväksi tekemien työmatkojen matkakulut, päivärahat sekä liitännäis- ja erityiskulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

LUKU 3 8 —TEKNINEN KOULUTUS

3 8 0Tekninen koulutus

3 8 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 125 000 | 125 000 | –20 000 | –20 000 | 105 000 | 105 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

125 000

125 000

–20 000

–20 000

105 000

105 000

Selvitysosa

Kuten edellä laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

LUKU 3 9 —JOHDON TOIMINTA

3 9 0Johdon toiminta

3 9 0 0Turvallisuusstrategia

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 40 000 | –30 000 | –30 000 | 10 000 | 10 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

40 000

–30 000

–30 000

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvallisuuden ja riskien strategian analysointiin ja tutkimukseen (SSAIR) kuuluvien tutkimusten ja toiminnan kulut.

3 9 0 2JAA-sopimus

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut. Vuoden 2005 talousarviossa ja vuoden 2006 talousarvioesityksen luonnoksessa nämä määrärahat olivat kohdassa 3 0 0 1.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/17 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/17

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio

(2006/982/EY)

TULOTAULUKKO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 1 | Phare-ohjelma (kohdennettu) | 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |
| 1 0 3 | CARDS 2005 Alueellinen ohjelma (kohdennettu) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | | | | | | |
| | Osasto 1 yhteensä | | | | | | |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 0

1 0 1

Phare-ohjelma (kohdennettu)

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

1 0 3

CARDS 2005 Alueellinen ohjelma (kohdennettu)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

Osasto 1 yhteensä

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 1Phare-ohjelma (kohdennettu)

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

Selvitysosa

Tämä momentti vastaa kohdennettuja Phare-tuloja ja kattaa rahoituksen EY:n kanssa allekirjoitetulle Phare III- ohjelmalle, joka jatkuu vuosien 2005—2006 ajan ja jonka kokonaismäärä on 500 000 euroa. Toiminta PHARE III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Vuoden 2005 määrä edustaa ko. vuodelle hyväksyttyjä määrärahoja. Vuoden 2006 määrät ovat tämän vuoden tämänhetkisiä määrärahoja sekä vuonna 2005 käyttämättä jääneiden määrärahojen tasetta.

1 0 3CARDS 2005 Alueellinen ohjelma (kohdennettu)

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä momentti vastaa kohdennettuja CARDS-tuloja ja siitä katetaan alueellisen CARDS 2005-ohjelman rahoitus, joka nousee vuoteen 2008 mennessä yhteensä 410 000 euroon.

OSASTO 2

MUUT TUET

LUKU 2 0 —MUUT TUET

2 0 3Muut tuet

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

30 000

30 000

30 000

30 000

Selvitysosa

Kohdennettu tuki Työterveyslaitokselta (Suomi).

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 1Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

66 500

66 500

66 500

66 500

MENOT

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 3 |
| Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. |
| 3 0 3 0 | Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. | 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | | | | | | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | | | | | | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 | Phare-ohjelma (kohdennettu) | | | | | | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | | | | | | |
| | LUKU 3 4 | | | | | | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| 3 5 0 0 | Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3 5 1 0 | Matkakustannukset (kansainväliset) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 1 | Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 2 | Työmatkakulut | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | | | | | | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | | | | | | |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| 3 6 0 0 | Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 0 | Matkakulut (kansainväliset) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 1 | Ulkomaisen hankehenkilöstön matkakulut | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 2 | Seminaareihin ja konferensseihin osallistuvien työmatkakulut | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 2 0 | Käännökset/tulkkaus | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 3 0 | Työpajat/konferenssit | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 0 | Web-vastaavat | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 1 | Kalusteet, toimistovarusteet | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 2 | Laitteet (tietokoneet, tulostimet, ...) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 6 0 | Hallintokulut | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 7 0 | Tiedotusmateriaalin painatus | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | | | | | | |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | | | | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | | | | |
| LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT
  LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA
  LUKU 3 4 — IV PHARE-OHJELMA (KOHDENNETTU)
  LUKU 3 5 — NEW OSH ERA -HANKE (KOHDENNETTU)
  LUKU 3 6 — ALUEELLINEN CARDS-OHJELMA (KOHDENNETTU) |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Momentti 3 0 3 yhteensä

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

LUKU 3 2

3 2 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

LUKU 3 4

LUKU 3 5

3 5 0

3 5 0 0

Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0

Matkakustannukset (kansainväliset)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2

Työmatkakulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 5 0 yhteensä

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

LUKU 3 6

3 6 0

3 6 0 0

Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0

Matkakulut (kansainväliset)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1

Ulkomaisen hankehenkilöstön matkakulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2

Seminaareihin ja konferensseihin osallistuvien työmatkakulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0

Käännökset/tulkkaus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0

Työpajat/konferenssit

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0

Web-vastaavat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1

Kalusteet, toimistovarusteet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2

Laitteet (tietokoneet, tulostimet, ...)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0

Hallintokulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Tiedotusmateriaalin painatus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 6 0 yhteensä

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

Osasto 3 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT

LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA

LUKU 3 4 — IV PHARE-OHJELMA (KOHDENNETTU)

LUKU 3 5 — NEW OSH ERA -HANKE (KOHDENNETTU)

LUKU 3 6 — ALUEELLINEN CARDS-OHJELMA (KOHDENNETTU)

LUKU 3 0 —YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 3Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

LUKU 3 2 —PHARE-OHJELMA

3 2 0Phare-ohjelma (kohdennettu)

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. EY:n kanssa on allekirjoitettu 500 000 euron suuruinen Phare III -ohjelma, joka jatkuu kesäkuun 2006 loppuun. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Vuoden 2005 määrät edustavat tälle vuodelle hyväksyttyjä budjettimäärärahoja. Vuoden 2005 määrät edustavat tälle vuodelle hyväksyttyjä määrärahoja. Vuoden 2006 määrät ovat tämänhetkisiä määrärahoja em. vuodelle sekä vuonna 2005 käyttämättä jääneiden määrärahojen tase.

LUKU 3 4 —IV PHARE-OHJELMA (KOHDENNETTU)

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Kroatian ja Turkin osallistumiseksi viraston toimintaan. EY:n kanssa sovittu 450 000 euron Phare III -ohjelma jatkuu vuosien 2006—2007 ajan. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Määrät heijastelevat vuosien 2006 ja 2007 toiminnan tasoa. Vuoden 2006 sitomattomat taseet siirretään vuodelle 2007.

LUKU 3 5 —NEW OSH ERA -HANKE (KOHDENNETTU)

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kehittämään ja voimistamaan kahden vuoden ajan jatkuvia NEW OSH ERA -hankkeita. Tälle kaudelle odotetaan yhteensä 120 000 euron määrää. NEW OSH ERA -hankkeiden toiminta liittyy riskienseurantakeskuksen työohjelmaan ja sen kohdennettuihin menoihin ja tuloihin.

3 5 0

3 5 0 0Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0Matkakustannukset (kansainväliset)

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2Työmatkakulut

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 6 —ALUEELLINEN CARDS-OHJELMA (KOHDENNETTU)

Selvitysosa

Tähän lukuun kuuluvat työturvallisuus- ja työterveysasioita kohtaan tunnettavan kiinnostuksen lisääminen sekä valmistelutoimet, joilla pyritään aloittamaan kumppanuus Länsi-Balkanin CARDS-kelpoisten maiden kanssa (Bosnia ja Hertsegovina, Makedonia, Albania, Kosovo, Serbia ja Montenegro). Vuoteen 2008 jatkuvan alueellisen CARDS 2005 -ohjelman rahoituskustannukset arvioidaan yhteensä 410 000 euroksi.

3 6 0

3 6 0 0Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0Matkakulut (kansainväliset)

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1Ulkomaisen hankehenkilöstön matkakulut

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2Seminaareihin ja konferensseihin osallistuvien työmatkakulut

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0Käännökset/tulkkaus

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0Työpajat/konferenssit

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0Web-vastaavat

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1Kalusteet, toimistovarusteet

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2Laitteet (tietokoneet, tulostimet, ...)

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0Hallintokulut

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0Tiedotusmateriaalin painatus

| Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I | Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II | LOPPUSUMMA |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava I

Varainhoitovuosi 2006 Korjaava II

LOPPUSUMMA

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/29

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio

(2006/983/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Osasto 5 yhteensä | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Osasto

Luku

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Osasto 1 yhteensä

27 967 000

3 225 000

24 742 000

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

1 764 000

–41 000

1 805 000

Osasto 3 yhteensä

1 764 000

–41 000

1 805 000

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

600 000

300 000

300 000

Osasto 4 yhteensä

600 000

300 000

300 000

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

10 545 392

10 545 392

Osasto 5 yhteensä

10 545 392

10 545 392

KAIKKI YHTEENSÄ

40 876 392

3 484 000

37 392 392

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
| 1 0 0 0 | Euroopan ympäristökeskus | 738 000 | | 738 000 |
| 1 0 0 1 | Euroopan koulutussäätiö | 369 000 | | 369 000 |
| 1 0 0 2 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus | 700 000 | – 100 000 | 800 000 |
| 1 0 0 3 | Euroopan lääkearviointivirasto | 1 066 000 | | 1 066 000 |
| 1 0 0 4 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto | 855 000 | 150 000 | 705 000 |
| 1 0 0 5 | Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto | 2 134 000 | | 2 134 000 |
| 1 0 0 6 | OHMI Tavaramerkit — Piirrokset | 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |
| 1 0 0 7 | Yhteisön kasvilajikevirasto | 150 000 | | 150 000 |
| 1 0 0 8 | Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö | 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |
| 1 0 0 9 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö | 250 000 | – 250 000 | 500 000 |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 25 738 000 | 3 550 000 | 22 188 000 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 1 2 | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus | 560 000 | 150 000 | 410 000 |
| 1 0 1 3 | Euroopan jälleenrakennusvirasto | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 4 | Euroopan investointipankki | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 5 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen | 486 000 | – 200 000 | 686 000 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | | 30 000 |
| 1 0 1 7 | Euroopan meriturvallisuusvirasto | 164 000 | | 164 000 |
| 1 0 1 8 | Euroopan lentoturvallisuusvirasto | 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |
| 1 0 1 9 | Euroopan rautatievirasto | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | Momentti 1 0 1 yhteensä | 1 852 000 | – 620 000 | 2 472 000 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Euroopan verkkoturvavirasto | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 2 1 | Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus | 65 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 0 2 2 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 0 2 3 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto | 160 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 0 2 4 | Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Euroopan poliisiakatemia | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 0 2 yhteensä | 377 000 | 295 000 | 82 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

LUKU 1 0

1 0 0

Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

1 0 0 0

Euroopan ympäristökeskus

738 000

738 000

1 0 0 1

Euroopan koulutussäätiö

369 000

369 000

1 0 0 2

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3

Euroopan lääkearviointivirasto

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6

OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7

Yhteisön kasvilajikevirasto

150 000

150 000

1 0 0 8

Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

250 000

– 250 000

500 000

Momentti 1 0 0 yhteensä

25 738 000

3 550 000

22 188 000

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

82 000

1 0 1 2

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3

Euroopan jälleenrakennusvirasto

p.m.

p.m.

1 0 1 4

Euroopan investointipankki

p.m.

p.m.

1 0 1 5

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6

Eurojust

30 000

30 000

1 0 1 7

Euroopan meriturvallisuusvirasto

164 000

164 000

1 0 1 8

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9

Euroopan rautatievirasto

30 000

30 000

p.m.

Momentti 1 0 1 yhteensä

1 852 000

– 620 000

2 472 000

1 0 2

1 0 2 0

Euroopan verkkoturvavirasto

82 000

82 000

1 0 2 1

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4

Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Euroopan poliisiakatemia

p.m.

p.m.

Momentti 1 0 2 yhteensä

377 000

295 000

82 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Osasto 1 yhteensä

27 967 000

3 225 000

24 742 000

LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 —TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

1 0 0 0Euroopan ympäristökeskus

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | | 738 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

738 000

738 000

1 0 0 1Euroopan koulutussäätiö

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | | 369 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

369 000

369 000

1 0 0 2Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 100 000 | 800 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3Euroopan lääkearviointivirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | | 1 066 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 150 000 | 705 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | | 2 134 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7Yhteisön kasvilajikevirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

150 000

150 000

1 0 0 8Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 250 000 | 500 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

250 000

– 250 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

82 000

82 000

1 0 1 2Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 150 000 | 410 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3Euroopan jälleenrakennusvirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 4Euroopan investointipankki

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 5Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 486 000 | – 200 000 | 686 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6Eurojust

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

30 000

30 000

1 0 1 7Euroopan meriturvallisuusvirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | | 164 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

164 000

164 000

1 0 1 8Euroopan lentoturvallisuusvirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9Euroopan rautatievirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

30 000

30 000

p.m.

1 0 2

1 0 2 0Euroopan verkkoturvavirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

82 000

82 000

1 0 2 1Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

1 0 2 5Euroopan poliisiakatemia

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Komission tuki | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

LUKU 2 0

2 0 0

Komission tuki

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —KOMISSION TUKI

2 0 0Komission tuki

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toimielinten välinen yhteistyö |
| 3 0 0 0 | Euroopan yhteisöjen komissio — Pos | 500 000 | – 484 000 | 984 000 |
| 3 0 0 1 | Euroopan yhteisöjen komissio — POT | 268 000 | 268 000 | p.m. |
| 3 0 0 2 | Toimielinten välisten hankkeiden hallinta | 680 000 | | 680 000 |
| 3 0 0 3 | Euroopan parlamentti | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 4 | Euroopan unionin neuvosto | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 5 | Euroopan tilintarkastustuomioistuin | 100 000 | | 100 000 |
| 3 0 0 6 | Euroopan unionin alueiden komitea | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 7 | Euroopan talous- ja sosiaalikomitea | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 8 | Euroopan yhteisöjen tuomioistuin | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 9 | Osuus yhteisön ohjelmissa | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 1 548 000 | – 216 000 | 1 764 000 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Euroopan keskuspankki | 41 000 | | 41 000 |
| 3 0 1 1 | Euroopan oikeusasiamies | 175 000 | 175 000 | p.m. |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 216 000 | 175 000 | 41 000 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

LUKU 3 0

3 0 0

Toimielinten välinen yhteistyö

3 0 0 0

Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1

Euroopan yhteisöjen komissio — POT

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2

Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

680 000

680 000

3 0 0 3

Euroopan parlamentti

p.m.

p.m.

3 0 0 4

Euroopan unionin neuvosto

p.m.

p.m.

3 0 0 5

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

100 000

100 000

3 0 0 6

Euroopan unionin alueiden komitea

p.m.

p.m.

3 0 0 7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

p.m.

p.m.

3 0 0 8

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

p.m.

p.m.

3 0 0 9

Osuus yhteisön ohjelmissa

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 548 000

– 216 000

1 764 000

3 0 1

3 0 1 0

Euroopan keskuspankki

41 000

41 000

3 0 1 1

Euroopan oikeusasiamies

175 000

175 000

p.m.

Momentti 3 0 1 yhteensä

216 000

175 000

41 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 764 000

–41 000

1 805 000

Osasto 3 yhteensä

1 764 000

–41 000

1 805 000

LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 —TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0Toimielinten välinen yhteistyö

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

3 0 0 0Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 484 000 | 984 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1Euroopan yhteisöjen komissio — POT

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 268 000 | 268 000 | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | | 680 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

680 000

680 000

3 0 0 3Euroopan parlamentti

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 4Euroopan unionin neuvosto

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 5Euroopan tilintarkastustuomioistuin

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

100 000

100 000

3 0 0 6Euroopan unionin alueiden komitea

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 7Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 8Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 9Osuus yhteisön ohjelmissa

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1

3 0 1 0Euroopan keskuspankki

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

41 000

41 000

3 0 1 1Euroopan oikeusasiamies

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 175 000 | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

175 000

175 000

p.m.

OSASTO 4

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Pankkikorot |
| 4 0 0 0 | Pankkikorot | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 0 1 |
| Sekalaiset saatavat |
| 4 0 1 0 | Sekalaiset saatavat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 4 0 1 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| LUKU 4 0 — MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

LUKU 4 0

4 0 0

Pankkikorot

4 0 0 0

Pankkikorot

600 000

300 000

300 000

Momentti 4 0 0 yhteensä

600 000

300 000

300 000

4 0 1

Sekalaiset saatavat

4 0 1 0

Sekalaiset saatavat

p.m.

p.m.

Momentti 4 0 1 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

600 000

300 000

300 000

Osasto 4 yhteensä

600 000

300 000

300 000

LUKU 4 0 — MUUT TULOT

LUKU 4 0 —MUUT TULOT

4 0 0Pankkikorot

Selvitysosa

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0Pankkikorot

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 300 000 | 300 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

600 000

300 000

300 000

4 0 1Sekalaiset saatavat

Selvitysosa

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0Sekalaiset saatavat

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

p.m.

p.m.

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 |
| Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä |
| 5 0 0 0 | Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Momentti 5 0 0 yhteensä | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Osasto 5 yhteensä | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

LUKU 5 0

5 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

10 545 392

10 545 392

Momentti 5 0 0 yhteensä

10 545 392

10 545 392

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

10 545 392

10 545 392

Osasto 5 yhteensä

10 545 392

10 545 392

KAIKKI YHTEENSÄ

40 876 392

3 484 000

37 392 392

LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 —EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 545 392 | | 10 545 392 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

10 545 392

10 545 392

Selvitysosa

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. Käännöskeskuksen 22. joulukuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen 16 artikla.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Osasto

Luku

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Osasto 3 yhteensä

10 539 000

3 484 000

7 055 000

KAIKKI YHTEENSÄ

40 876 392

3 484 000

37 392 392

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelance-käännöspalvelut |
| 3 0 0 0 | Freelance-käännöspalvelut | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

LUKU 3 0

3 0 0

Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0

Freelance-käännöspalvelut

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

10 509 000

3 484 000

7 025 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Osasto 3 yhteensä

10 539 000

3 484 000

7 055 000

KAIKKI YHTEENSÄ

40 876 392

3 484 000

37 392 392

LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

LUKU 3 0 —FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

3 0 0Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0Freelance-käännöspalvelut

| YHT. 2006 | Korjaava lisätalou sarvio 2/2006 | Määrärahat 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |

YHT. 2006

Korjaava lisätalou sarvio 2/2006

Määrärahat 2006

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettujen konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/49 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/49

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/984/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | 446 700 | |

Osasto

Luku

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

16 400 000

300 000

16 700 000

Osasto 1 yhteensä

16 400 000

300 000

16 700 000

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

446 700

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

16 400 000

300 000

16 700 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

16 400 000

300 000

16 700 000

Osasto 1 yhteensä

16 400 000

300 000

16 700 000

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

16 400 000

300 000

16 700 000

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 3 | PHARE agreement 2005/115—030 | — | 146 700 | 146 700 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | p.m. | | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | 446 700 | |
| LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

LUKU 3 2

3 2 3

PHARE agreement 2005/115—030

—

146 700

146 700

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

446 700

LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

LUKU 3 2 —MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 3PHARE agreement 2005/115—030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 146 700 | 146 700 |

BUD 2006

BR 2006

2006

—

146 700

146 700

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | | | | | | |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | | | | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | 446 700 | 447 600 | | |

Osasto

Luku

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3

TOIMINTAMENOT

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

Osasto 3 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

446 700

447 600

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 2 |
| Erityistoimet |
| 3 1 2 3 | PHARE agreement 2005/115—030 | — | — | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | | | | | | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | | | | | | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | | | | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | 446 700 | 447 600 | | |
| LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN
  LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 1

3 1 2

Erityistoimet

3 1 2 3

PHARE agreement 2005/115—030

—

—

146 700

147 600

146 700

147 600

Momentti 3 1 2 yhteensä

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

LUKU 3 2

3 2 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

Osasto 3 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

446 700

447 600

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS

LUKU 3 1 —EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 2Erityistoimet

3 1 2 3PHARE agreement 2005/115—030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

146 700

147 600

146 700

147 600

LUKU 3 2 —KEHITYSTUTKIMUS

3 2 4Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/59 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/59

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/985/EY)

MENOT 2006

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 170 000 | 40 234 | 210 234 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 360 000 | – 117 821 | 242 179 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | | | |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 500 000 | 147 194 | 647 194 |
| 1 1 1 1 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt — peruspalkat | 550 000 | – 283 168 | 266 832 |
| 1 1 1 2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt — lisät | 100 000 | 38 383 | 138 383 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | | | |
| 1 1 4 |
| Sekalaiset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 10 000 | –9 603 | 397 |
| 1 1 4 1 | Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 75 000 | –49 440 | 25 560 |
| 1 1 4 2 | Ylityö | 10 000 | –6 436 | 3 564 |
| 1 1 4 9 | :n henkilöstön koulutus | 200 000 | – 156 000 | 44 000 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | | | |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut | 50 000 | 28 000 | 78 000 |
| 1 1 7 3 | Käännökset | 60 000 | –17 000 | 43 000 |
| 1 1 7 4 | Maksut yhteisön toimielinten antamasta hallinnollisesta avusta | 50 000 | –21 000 | 29 000 |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 250 000 | 194 289 | 444 289 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | | | |
| 1 1 8 |
| Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot | 100 000 | 193 497 | 293 497 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 15 000 | 1 192 | 16 192 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 70 000 | 61 977 | 131 977 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 80 000 | 19 029 | 99 029 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 20 000 | 20 107 | 40 107 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | | | |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet | 800 000 | – 410 541 | 389 459 |
| 1 1 9 1 | Alustava määräraha — vuotuinen palkkojen mukautus | 30 000 | 16 000 | 46 000 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | | | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut | 600 000 | – 200 000 | 400 000 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne |
| 1 4 0 1 | Terveydenhoito | 10 000 | 500 | 10 500 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 |
| Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 0 2 | Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa | 600 000 | – 180 000 | 420 000 |
| | Momentti 1 5 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 0 |
| Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat |
| 1 8 0 2 | Sairausvakuutus | 25 000 | 47 892 | 72 892 |
| 1 8 0 3 | Tapaturmat ja ammattitaudit | 15 000 | 12 218 | 27 218 |
| 1 8 0 4 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset | 15 000 | 11 947 | 26 947 |
| | Momentti 1 8 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | | | |
| | Osasto 1 yhteensä | | | |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
  LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1

Perhelisät

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

360 000

– 117 821

242 179

Momentti 1 1 0 yhteensä

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1

Sopimussuhteiset toimihenkilöt — peruspalkat

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt — lisät

100 000

38 383

138 383

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 1 4

Sekalaiset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

10 000

–9 603

397

1 1 4 1

Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2

Ylityö

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9

:n henkilöstön koulutus

200 000

– 156 000

44 000

Momentti 1 1 4 yhteensä

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3

Käännökset

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4

Maksut yhteisön toimielinten antamasta hallinnollisesta avusta

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

250 000

194 289

444 289

Momentti 1 1 7 yhteensä

1 1 8

Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1

Matkakulut

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3

Muuttokulut

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

20 000

20 107

40 107

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1

Alustava määräraha — vuotuinen palkkojen mukautus

30 000

16 000

46 000

Momentti 1 1 9 yhteensä

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

600 000

– 200 000

400 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne

1 4 0 1

Terveydenhoito

10 000

500

10 500

Momentti 1 4 0 yhteensä

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

LUKU 1 5

1 5 0

Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 0 2

Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa

600 000

– 180 000

420 000

Momentti 1 5 0 yhteensä

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

LUKU 1 8

1 8 0

Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat

1 8 0 2

Sairausvakuutus

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3

Tapaturmat ja ammattitaudit

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

15 000

11 947

26 947

Momentti 1 8 0 yhteensä

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

Osasto 1 yhteensä

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1Perhelisät

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 40 234 | 210 234 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | – 117 821 | 242 179 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

360 000

– 117 821

242 179

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 147 194 | 647 194 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1Sopimussuhteiset toimihenkilöt — peruspalkat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | – 283 168 | 266 832 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2Sopimussuhteiset toimihenkilöt — lisät

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 38 383 | 138 383 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

100 000

38 383

138 383

1 1 4Sekalaiset

1 1 4 0Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 603 | 397 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

10 000

–9 603

397

1 1 4 1Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –49 440 | 25 560 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2Ylityö

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –6 436 | 3 564 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9:n henkilöstön koulutus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | – 156 000 | 44 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

200 000

– 156 000

44 000

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 28 000 | 78 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3Käännökset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –17 000 | 43 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4Maksut yhteisön toimielinten antamasta hallinnollisesta avusta

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 000 | 29 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 194 289 | 444 289 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

250 000

194 289

444 289

1 1 8Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut

1 1 8 0Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 193 497 | 293 497 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1Matkakulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 192 | 16 192 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 977 | 131 977 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3Muuttokulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 19 029 | 99 029 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 107 | 40 107 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

20 000

20 107

40 107

1 1 9Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 410 541 | 389 459 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1Alustava määräraha — vuotuinen palkkojen mukautus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 46 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

30 000

16 000

46 000

LUKU 1 3 —VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 200 000 | 400 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

600 000

– 200 000

400 000

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne

1 4 0 1Terveydenhoito

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 500 | 10 500 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

10 000

500

10 500

LUKU 1 5 —VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 0Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 0 2Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 180 000 | 420 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

600 000

– 180 000

420 000

LUKU 1 8 —VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

1 8 0Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat

1 8 0 2Sairausvakuutus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 47 892 | 72 892 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3Tapaturmat ja ammattitaudit

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 218 | 27 218 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 11 947 | 26 947 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

15 000

11 947

26 947

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset |
| 2 0 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ym. | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 0 3 | Huolto, siivous | 100 000 | –60 000 | 40 000 |
| 2 0 0 4 | Tilojen varustaminen | 250 000 | 440 000 | 690 000 |
| 2 0 0 5 | Turvallisuus | 180 000 | – 104 000 | 76 000 |
| 2 0 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tieto- ja viestintätekniikka |
| 2 1 1 0 | Laitteisto keskuksen toimintaa varten | 200 000 | 412 202 | 612 202 |
| 2 1 1 1 | Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten | 70 000 | 161 722 | 231 722 |
| 2 1 1 2 | Teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta keskukselle sekä niiden ylläpito | 100 000 | –91 218 | 8 782 |
| 2 1 1 3 | Keskuksen tietoliikennelaitteet | 150 000 | 61 918 | 211 918 |
| 2 1 1 4 | Hallinnollisten sovellusten kehittäminen | 168 090 | 72 376 | 240 466 |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | | | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Varusteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset varusteet ja laitteistot | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 2 0 1 | Kalusteet | 200 000 | 112 520 | 312 520 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 60 000 | –6 040 | 53 960 |
| 2 3 0 2 | Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset | 35 000 | –35 000 | — |
| 2 3 0 9 | Muut käyttömenot | 35 000 | –15 000 | 20 000 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenne- ja internet-maksut | 70 000 | 45 000 | 115 000 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | | | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset |
| 2 5 0 0 | Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset | 150 000 | 98 000 | 248 000 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | | | |
| | Osasto 2 yhteensä | | | |
| LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset

2 0 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ym.

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3

Huolto, siivous

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4

Tilojen varustaminen

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5

Turvallisuus

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

20 000

–10 000

10 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

LUKU 2 1

2 1 1

Tieto- ja viestintätekniikka

2 1 1 0

Laitteisto keskuksen toimintaa varten

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1

Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2

Teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta keskukselle sekä niiden ylläpito

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3

Keskuksen tietoliikennelaitteet

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4

Hallinnollisten sovellusten kehittäminen

168 090

72 376

240 466

Momentti 2 1 1 yhteensä

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

LUKU 2 2

2 2 0

Varusteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset varusteet ja laitteistot

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1

Kalusteet

200 000

112 520

312 520

Momentti 2 2 0 yhteensä

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2

Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset

35 000

–35 000

—

2 3 0 9

Muut käyttömenot

35 000

–15 000

20 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

LUKU 2 4

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenne- ja internet-maksut

70 000

45 000

115 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset

2 5 0 0

Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset

150 000

98 000

248 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

Osasto 2 yhteensä

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset

2 0 0 2Vesi, kaasu, sähkö ym.

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3Huolto, siivous

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –60 000 | 40 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4Tilojen varustaminen

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 440 000 | 690 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5Turvallisuus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | – 104 000 | 76 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –10 000 | 10 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

20 000

–10 000

10 000

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 1Tieto- ja viestintätekniikka

2 1 1 0Laitteisto keskuksen toimintaa varten

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 412 202 | 612 202 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 161 722 | 231 722 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2Teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta keskukselle sekä niiden ylläpito

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –91 218 | 8 782 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3Keskuksen tietoliikennelaitteet

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 61 918 | 211 918 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4Hallinnollisten sovellusten kehittäminen

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 168 090 | 72 376 | 240 466 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

168 090

72 376

240 466

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Varusteet ja laitteistot

2 2 0 0Tekniset varusteet ja laitteistot

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 125 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1Kalusteet

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 112 520 | 312 520 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

200 000

112 520

312 520

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot

2 3 0 0Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –6 040 | 53 960 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –35 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

35 000

–35 000

—

2 3 0 9Muut käyttömenot

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –15 000 | 20 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

35 000

–15 000

20 000

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikenne- ja internet-maksut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | 115 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

70 000

45 000

115 000

LUKU 2 5 —KOKOUSMENOT

2 5 0Kokoukset

2 5 0 0Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 98 000 | 248 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

150 000

98 000

248 000

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toiminta |
| 3 0 0 0 | Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu | 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |
| 3 0 0 1 | Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat | 900 000 | – 469 180 | 430 820 |
| 3 0 0 2 | Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset | 400 000 | 107 000 | 507 000 |
| 3 0 0 3 | Tekninen apu ja koulutus | 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |
| 3 0 0 4 | Julkaisutoiminta ja viestintä | 700 000 | – 250 000 | 450 000 |
| 3 0 0 7 | Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen | 300 000 | – 205 039 | 94 961 |
| 3 0 0 8 | Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset | 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | | | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 3 0

3 0 0

Toiminta

3 0 0 0

Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1

Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2

Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3

Tekninen apu ja koulutus

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4

Julkaisutoiminta ja viestintä

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7

Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8

Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset

805 000

204 000

1 009 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

Osasto 3 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —TOIMINTAKULUT

3 0 0Toiminta

3 0 0 0Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 469 180 | 430 820 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 107 000 | 507 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3Tekninen apu ja koulutus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4Julkaisutoiminta ja viestintä

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 250 000 | 450 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | – 205 039 | 94 961 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

805 000

204 000

1 009 000

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/73 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/73

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2006 sekä korjaavat lisätalousarviot 1/2006 ja 2/2006

(2006/986/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Osasto 1 yhteensä

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

33 514 000

31 514 000

29 199 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Tietoyhteiskunta | 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |
| 1 0 1 | Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Koulutus ja kulttuuri | 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |
| 1 0 2 | Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Koulutus ja kulttuuri (rahoitusnäkymien otsakkeessa 5 rahoitetut ohjelmat) | 650 000 | 611 210 | 566 000 |
| 1 0 3 | Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Ulkosuhteet | 184 000 | 173 020 | 160 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Tietoyhteiskunta

7 250 000

6 817 345

6 317 000

1 0 1

Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Koulutus ja kulttuuri

25 430 000

23 912 425

22 156 000

1 0 2

Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Koulutus ja kulttuuri (rahoitusnäkymien otsakkeessa 5 rahoitetut ohjelmat)

650 000

611 210

566 000

1 0 3

Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Ulkosuhteet

184 000

173 020

160 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Osasto 1 yhteensä

33 514 000

31 514 000

29 199 000

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Tietoyhteiskunta

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

7 250 000

6 817 345

6 317 000

Selvitysosa

Koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14 päivänä tammikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/56/EY (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35).

Päätöksen 6 artiklan määräysten mukaan virasto saa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyvän avustuksen. Budjettikohtaan otetut tulot vastaavat yleisen talousarvion pääluokan 3 ”komissio” alamomentissa 09 01 04 30 varattua avustusta.

1 0 1Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Koulutus ja kulttuuri

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

25 430 000

23 912 425

22 156 000

Selvitysosa

Koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14 päivänä tammikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/56/EY (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35).

Päätöksen 6 artiklan määräysten mukaan virasto saa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyvän avustuksen. Budjettikohtaan otetut tulot vastaavat yleisen talousarvion pääluokan 3 ”komissio” alamomentissa 15 01 04 30 varattua avustusta.

1 0 2Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Koulutus ja kulttuuri (rahoitusnäkymien otsakkeessa 5 rahoitetut ohjelmat)

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 611 210 | 566 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

650 000

611 210

566 000

Selvitysosa

Koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14 päivänä tammikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/56/EY (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35).

Päätöksen 6 artiklan määräysten mukaan virasto saa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyvän avustuksen. Budjettikohtaan otetut tulot vastaavat yleisen talousarvion pääluokan 3 ”komissio” alamomentissa 15 01 04 32 varattua avustusta.

1 0 3Euroopan yhteisön tuki toimintalohkossa Ulkosuhteet

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | 173 020 | 160 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

184 000

173 020

160 000

Selvitysosa

Koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14 päivänä tammikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/56/EY (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35).

Päätöksen 6 artiklan määräysten mukaan virasto saa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyvän avustuksen. Budjettikohtaan otetut tulot vastaavat yleisen talousarvion pääluokan 3 ”komissio” alamomentissa 19 01 04 30 varattua avustusta.

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Sekalaisten menojen takaisinmaksu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Valuuttakurssivoitot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO
  LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO
  LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
  LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU
  LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET
  LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

LUKU 2 0

2 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5

2 5 0

Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Valuuttakurssivoitot

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

33 514 000

31 514 000

29 199 000

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

LUKU 2 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

2 0 0Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston omistaman irtaimen tai kiinteän omaisuuden myynnistä tai vaihtoarvosta.

LUKU 2 1 —VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

2 1 0Vuokrauksesta kertyvä tuotto

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston omistaman kiinteän tai irtaimen omaisuuden vuokrauksesta.

LUKU 2 2 —TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston maksua vastaan suorittamista palveluksista.

LUKU 2 3 —SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0Sekalaisten menojen takaisinmaksu

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin takaisinmaksuista (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin lahjoituksista ja testamenttilahjoituksista.

LUKU 2 5 —SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

2 5 0Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneistä tuloista, pankkikoroista ja muista eristä.

2 5 1Valuuttakurssivoitot

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 644 000

18 644 000

16 796 700

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

400 000

400 000

400 000

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

261 000

261 000

296 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

21 310 000

19 310 000

17 497 700

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 866 000

3 455 000

3 234 300

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

585 000

544 000

604 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

431 000

483 000

443 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

492 000

492 000

563 000

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Osasto 2 yhteensä

12 204 000

12 204 000

11 701 300

KAIKKI YHTEENSÄ

33 514 000

31 514 000

29 199 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 704 000 | 604 000 | 400 000 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 7 821 000 | 6 371 000 | 5 263 700 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen | p.m. | 450 000 | 450 000 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 12 214 000 | 9 704 000 | 8 689 000 |
| 1 1 3 | Sosiaaliturvamaksut | 261 000 | 261 000 | 250 000 |
| 1 1 4 | Erilaiset lisät ja korvaukset | 174 000 | 174 000 | 150 000 |
| 1 1 7 | Täydentävät palvelut | p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |
| 1 1 8 | Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| 1 1 9 | Korjauskertoimet | p.m. | 10 000 | 10 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 | Ravintolat ja ruokalat | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| 1 4 3 | Terveydenhoito | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 1 4 4 | Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen | 135 000 | 135 000 | 200 000 |
| 1 4 9 | Muut kustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO
  LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
  LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

LUKU 1 1

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

7 117 000

5 217 000

4 313 700

1 1 0 1

Perhelisät

704 000

604 000

400 000

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

p.m.

550 000

550 000

1 1 0 3

Sihteerilisä

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 0 yhteensä

7 821 000

6 371 000

5 263 700

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

—

—

—

1 1 1 2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

12 214 000

9 254 000

8 239 000

1 1 1 3

Harjoittelijat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

p.m.

450 000

450 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

12 214 000

9 704 000

8 689 000

1 1 3

Sosiaaliturvamaksut

261 000

261 000

250 000

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

174 000

174 000

150 000

1 1 7

Täydentävät palvelut

p.m.

1 950 000

2 260 000

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

174 000

174 000

174 000

1 1 9

Korjauskertoimet

p.m.

10 000

10 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

20 644 000

18 644 000

16 796 700

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

400 000

400 000

400 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

400 000

400 000

400 000

LUKU 1 4

1 4 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

60 000

60 000

30 000

1 4 3

Terveydenhoito

66 000

66 000

66 000

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

135 000

135 000

200 000

1 4 9

Muut kustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

261 000

261 000

296 000

LUKU 1 5

1 5 2

Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

5 000

5 000

5 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

21 310 000

19 310 000

17 497 700

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

7 117 000

5 217 000

4 313 700

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1Perhelisät

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 704 000 | 604 000 | 400 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

704 000

604 000

400 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

| — | kotitalouslisä, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 550 000 | 550 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

550 000

550 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla).

1 1 0 3Sihteerilisä

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteen VII 4 a artikla).

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräiset toimihenkilöt

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

—

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat momentissa 1 1 9.

1 1 1 2Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

12 214 000

9 254 000

8 239 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot:

| — | sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti 79 artikla. |
| --- | --- |

—

sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti 79 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki palkka- ja sosiaaliturvakulut sekä kaikki tuet, korvaukset ja muut tällaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot.

1 1 1 3Harjoittelijat

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana sekä harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4Erityisneuvonantajat

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja ja tekninen neuvonantaja.

1 1 1 5EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 000 | 450 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

450 000

450 000

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu EU-virkamiesten (erityisesti komissiossa harjoittelua suorittavien virkamiesten), jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisista nimityksistään.

1 1 3Sosiaaliturvamaksut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 261 000 | 261 000 | 250 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

261 000

261 000

250 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha kattaa:

| — | sairausvakuutuksen (72 artikla) — alamomentti 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

sairausvakuutuksen (72 artikla) — alamomentti 1 1 3 0,

| — | tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla) — alamomentti 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla) — alamomentti 1 1 3 1,

| — | työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1) — alamomentti 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1) — alamomentti 1 1 3 2,

| — | eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla) — alamomentti 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla) — alamomentti 1 1 3 3.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 150 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

174 000

174 000

150 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla sekä liitteen VII 8 artikla).

Määräraha kattaa:

| — | lapsen syntymästä maksettavan lisän ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän — alamomentti 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettavan lisän ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän — alamomentti 1 1 4 0,

| — | vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 1,

| — | asumis- ja matkustuskorvaukset — alamomentti 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

asumis- ja matkustuskorvaukset — alamomentti 1 1 4 2,

| — | kiinteämääräiset kulukorvaukset — alamomentti 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

kiinteämääräiset kulukorvaukset — alamomentti 1 1 4 3,

| — | kiinteämääräiset matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

kiinteämääräiset matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 4,

| — | tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset — alamomentti 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset — alamomentti 1 1 4 5,

| — | korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä — alamomentti 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä — alamomentti 1 1 4 7,

muut korvaukset — alamomentti 1 1 4 9.

1 1 7Täydentävät palvelut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

1 950 000

2 260 000

Selvitysosa

Tällä määrärahalla katetaan

| — | väliaikaisen henkilöstön käyttö — alamomentti 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

väliaikaisen henkilöstön käyttö — alamomentti 1 1 7 0,

| — | muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelutasosopimuksista johtuvat kustannukset — alamomentti 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelutasosopimuksista johtuvat kustannukset — alamomentti 1 1 7 8.

1 1 8Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 174 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

174 000

174 000

174 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla) — alamomentti 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla) — alamomentti 1 1 8 1,

| — | asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla) — alamomentti 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla) — alamomentti 1 1 8 2,

| — | muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla — alamomentti 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla — alamomentti 1 1 8 3,

| — | päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla — alamomentti 1 1 8 4. |
| --- | --- |

—

päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla — alamomentti 1 1 8 4.

| — | rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III) — alamomentti 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III) — alamomentti 1 1 8 5.

1 1 9Korjauskertoimet

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

10 000

10 000

Selvitysosa

Tämä momentti on tarkoitettu kattamaan

| — | korjauskertoimien maksamisen — alamomentti 1 1 9 0 |
| --- | --- |

—

korjauskertoimien maksamisen — alamomentti 1 1 9 0

| — | palkkoihin tehtävät muutokset — alamomentti 1 1 9 1 |
| --- | --- |

—

palkkoihin tehtävät muutokset — alamomentti 1 1 9 1

neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 400 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

400 000

400 000

400 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

1 4 0Erityisavustukset

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Ravintolat ja ruokalat

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 30 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

60 000

60 000

30 000

1 4 3Terveydenhoito

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 66 000 | 66 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

66 000

66 000

66 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla.

1 4 4Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 200 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

135 000

135 000

200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9Muut kustannukset

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 5 —VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu sen toimihenkilöiden väliaikaisista komennuksista muihin hallintoelimiin.

LUKU 1 7 —VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Vastaanotto- ja edustuskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

5 000

5 000

5 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 265 000 | 265 000 | 8 600 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 153 000 | 200 000 | 228 000 |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 398 000 | 547 000 | 554 700 |
| 2 0 4 | Tilojen kunnostaminen | 515 000 | 515 000 | 67 000 |
| 2 0 5 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 357 000 | 410 000 | 410 000 |
| 2 0 7 | Kiinteistöjen rakentaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 | Muut kulut | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 300 000 | 300 000 | 734 000 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 897 000 | 897 000 | 810 000 |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto | p.m. | 50 000 | 30 000 |
| 2 2 0 2 | Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus | p.m. | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 3 | Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | 70 000 | 160 000 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | p.m. | 130 000 | 210 000 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden osto | 581 000 | 374 000 | 294 000 |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Kalusteiden huolto ja korjaus | p.m. | 10 000 | 70 000 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 581 000 | 384 000 | 364 000 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston osto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 3 3 | Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 5 | Dokumentaatio- ja kirjastokulut | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 329 000 | 229 000 | 229 000 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | p.m. | p.m. | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | p.m. | 2 000 | 1 000 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 | Muut toimintakulut | 102 000 | 102 000 | 62 000 |
| 2 3 9 | Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta | p.m. | 150 000 | 150 000 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Liittymät ja maksut | 190 000 | 190 000 | 430 000 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus | 169 000 | 169 000 | — |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 359 000 | 359 000 | 430 000 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokoukset yleensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 | Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut | 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |
| 2 6 1 | Tulkkauskulut | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 6 2 | Tiedotus, viestintä, julkaiseminen | p.m. | 300 000 | 200 000 |
| 2 6 3 | Käännöskulut | 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |
| 2 6 4 | Tilintarkastuskulut | 755 000 | 755 000 | 675 000 |
| 2 6 5 | Tutkimuskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT
  LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

1 168 000

1 168 000

1 616 000

2 0 1

Vakuutukset

265 000

265 000

8 600

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

153 000

200 000

228 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

398 000

547 000

554 700

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

515 000

515 000

67 000

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

357 000

410 000

410 000

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Muut kulut

10 000

350 000

350 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 866 000

3 455 000

3 234 300

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

300 000

300 000

734 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

897 000

897 000

810 000

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

2 009 000

1 409 000

893 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

3 206 000

2 606 000

2 437 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

3 206 000

2 606 000

2 437 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto

p.m.

50 000

30 000

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

p.m.

10 000

20 000

2 2 0 3

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

70 000

160 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

p.m.

130 000

210 000

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden osto

581 000

374 000

294 000

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Kalusteiden huolto ja korjaus

p.m.

10 000

70 000

Momentti 2 2 1 yhteensä

581 000

384 000

364 000

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskaluston osto

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

4 000

25 000

25 000

2 2 3 3

Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

4 000

25 000

25 000

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

p.m.

5 000

5 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

585 000

544 000

604 000

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

329 000

229 000

229 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

p.m.

p.m.

1 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

p.m.

2 000

1 000

Momentti 2 3 2 yhteensä

p.m.

2 000

2 000

2 3 3

Oikeuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut toimintakulut

102 000

102 000

62 000

2 3 9

Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta

p.m.

150 000

150 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

431 000

483 000

443 000

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

133 000

133 000

133 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Liittymät ja maksut

190 000

190 000

430 000

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus

169 000

169 000

—

Momentti 2 4 1 yhteensä

359 000

359 000

430 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

492 000

492 000

563 000

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 6

2 6 0

Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

2 380 000

2 520 000

2 595 000

2 6 1

Tulkkauskulut

350 000

50 000

50 000

2 6 2

Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

p.m.

300 000

200 000

2 6 3

Käännöskulut

1 139 000

999 000

900 000

2 6 4

Tilintarkastuskulut

755 000

755 000

675 000

2 6 5

Tutkimuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Osasto 2 yhteensä

12 204 000

12 204 000

11 701 300

KAIKKI YHTEENSÄ

33 514 000

31 514 000

29 199 000

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

1 168 000

1 168 000

1 616 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 265 000 | 8 600 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

265 000

265 000

8 600

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 200 000 | 228 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

153 000

200 000

228 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 398 000 | 547 000 | 554 700 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

398 000

547 000

554 700

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4Tilojen kunnostaminen

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 515 000 | 515 000 | 67 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

515 000

515 000

67 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 410 000 | 410 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

357 000

410 000

410 000

2 0 7Kiinteistöjen rakentaminen

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9Muut kulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 350 000 | 350 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

10 000

350 000

350 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, viemäröinti, jätteiden kuljetus ja nuohous.

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteet

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 734 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

300 000

300 000

734 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus.

Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 897 000 | 897 000 | 810 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

897 000

897 000

810 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

| — | nykyisten laitteiden huolto, |
| --- | --- |

—

nykyisten laitteiden huolto,

| — | uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

| — | käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen, |
| --- | --- |

—

käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen,

| — | ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
| --- | --- |

—

ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2Muut ulkopuoliset palvelut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

2 009 000

1 409 000

893 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, järjestelmäsuunnittelijat jne.), lukuun ottamatta väliaikaista tiedonsyöttöhenkilöstöä.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 30 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

50 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavien hankintakulut:

| — | audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet, |
| --- | --- |

—

audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

| — | erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin, |
| --- | --- |

—

erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

| — | pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne. |
| --- | --- |

—

pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne.

2 2 0 2Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 20 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

10 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 0 3Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 160 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

70 000

160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden huolto ja korjaukset.

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Kalusteiden osto

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 581 000 | 374 000 | 294 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

581 000

374 000

294 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 1 3Kalusteiden huolto ja korjaus

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 70 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

10 000

70 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto ja korjaukset sekä niiden inventointi ja käytöstäpoisto.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Kuljetuskaluston osto

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 25 000 | 25 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

4 000

25 000

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vuokraus, leasing-vuokraus ja satunnainen vuokraus sekä joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kustannukset.

2 2 3 3Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston käyttö- ja huoltokustannukset.

2 2 5Dokumentaatio- ja kirjastokulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

5 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat:

| — | kirjastovarat — alamomentti 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

kirjastovarat — alamomentti 2 2 5 0,

| — | kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) — alamomentti 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) — alamomentti 2 2 5 1,

| — | sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 2,

| — | uutistoimistojen palvelujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

uutistoimistojen palvelujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 3,

| — | kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi — alamomentti 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi — alamomentti 2 2 5 4.

LUKU 2 3 —HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 329 000 | 229 000 | 229 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

329 000

229 000

229 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 1 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

2 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3Oikeuskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4Vahingonkorvaukset

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Muut toimintakulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 102 000 | 62 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

102 000

102 000

62 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti seuraavat:

| — | erilaiset vakuutukset — alamomentti 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset — alamomentti 2 3 5 0,

| — | erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 2,

| — | käsittely- ja muuttokulut — alamomentti 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

käsittely- ja muuttokulut — alamomentti 2 3 5 3,

| — | asiakirjojen arkistointikulut — alamomentti 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

asiakirjojen arkistointikulut — alamomentti 2 3 5 4,

| — | virka-asut ja työvaatteet — alamomentti 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

virka-asut ja työvaatteet — alamomentti 2 3 5 5,

| — | erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut — alamomentti 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut — alamomentti 2 3 5 6.

2 3 9Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | 150 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

150 000

150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimintaan liittyvät tiedotus-, viestintä- ja julkaisumenot.

LUKU 2 4 —POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 133 000 | 133 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

133 000

133 000

133 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Liittymät ja maksut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 190 000 | 430 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

190 000

190 000

430 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymämaksut, viestintäkulut ja tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, myös huolto- ja korjauskulut.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 169 000 | — |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

169 000

169 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin ja niiden kaapeleihin liittyvät kulut: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 —KOKOUSKULUT

2 5 0Kokoukset yleensä

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimintaan liittyvät kokouskulut.

LUKU 2 6 —TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

2 6 0Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

2 380 000

2 520 000

2 595 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden kokousten kulut, joita virasto järjestää toimintansa puitteissa asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa:

| — | asiantuntijakulut — alamomentti 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

asiantuntijakulut — alamomentti 2 6 0 0,

| — | kokouskulut — alamomentti 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

kokouskulut — alamomentti 2 6 0 1.

2 6 1Tulkkauskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 50 000 | 50 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

350 000

50 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 2Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 200 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

300 000

200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus-, viestintä- ja julkaisumenot, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 3Käännöskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

1 139 000

999 000

900 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 4Tilintarkastuskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| 755 000 | 755 000 | 675 000 |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

755 000

755 000

675 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 5Tutkimuskulut

| Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio | Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu | Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio

Vuoden 2006 tark. talousarvio — kesäkuu

Vuoden 2006 tark. talousarvio — lokakuu

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

---

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | — | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 26 | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | 75 | — | — |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2006

2005

2004

2006

2005

2004

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

4

—

—

AD 12

—

—

—

9

—

—

AD 11

—

—

—

21

—

—

AD 10

—

—

—

8

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

6

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

—

—

49

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

8

—

—

AST 7

—

—

—

9

—

—

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

26

—

—

Yhteensä

—

—

—

75

—

—

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/105 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/105

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 3. korjaava lisätalousarvio

(2006/987/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC) | Varainhoitovuosi 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 2 | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN | 3 200 000 | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 200 000 | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 200 000 | — | — |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC)

Varainhoitovuosi 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

2

SEKALAISET TULOT

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

3 200 000

—

—

Osasto 2 yhteensä

3 200 000

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

3 200 000

—

—

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC) | Varainhoitovuosi 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 1 | Tacis -korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 | EuropeAid -korvaus (2004—2005), Tacis -korvaus (2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 | Corine -maankäyttöluokitusta koskeva korvaus | 3 200 000 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 3 200 000 | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 200 000 | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 200 000 | — | — |
| LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC)

Varainhoitovuosi 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

LUKU 2 2

2 2 1

Tacis -korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2

EuropeAid -korvaus (2004—2005), Tacis -korvaus (2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3

Corine -maankäyttöluokitusta koskeva korvaus

3 200 000

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

3 200 000

—

—

Osasto 2 yhteensä

3 200 000

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

3 200 000

—

—

LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

LUKU 2 2 —SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 1Tacis -korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

| Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC) | Varainhoitovuosi 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC)

Varainhoitovuosi 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Korvausbiodiversiteetti ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 2EuropeAid -korvaus (2004—2005), Tacis -korvaus (2006)

| Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC) | Varainhoitovuosi 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC)

Varainhoitovuosi 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

KorvausTacis-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 3Corine -maankäyttöluokitusta koskeva korvaus

| Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC) | Varainhoitovuosi 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus (CLC)

Varainhoitovuosi 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

3 200 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Korvaus Corine maankäyttöluokitus -ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varinhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus | Määrärahat 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varinhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus

Määrärahat 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

3

TOIMINTAMENOT

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Osasto 3 yhteensä

3 200 000

1 510 000

1 280 000

KAIKKI YHTEENSÄ

3 200 000

1 510 000

1 280 000

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varinhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus | Määrärahat 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategiset toimenpiteet 1—9 |
| 3 6 0 1 | Tietojärjestelmän tarjoaminen | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varinhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus

Määrärahat 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

LUKU 3 6

3 6 0

Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1

Tietojärjestelmän tarjoaminen

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Momentti 3 6 0 yhteensä

3 200 000

1 510 000

1 280 000

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Osasto 3 yhteensä

3 200 000

1 510 000

1 280 000

KAIKKI YHTEENSÄ

3 200 000

1 510 000

1 280 000

LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 6 —STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 0Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1Tietojärjestelmän tarjoaminen

| Varinhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus | Määrärahat 2006 | Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Varinhoitovuosi 2006 Corine-maankäyttöluokitus

Määrärahat 2006

Vuoden 2006 kolmas tarkistettu talousarvio

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/113 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/113

---

EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINENEuroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/988/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Osasto 1 yhteensä

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopan yhteisön maksuosuus |
| 1 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

1 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Momentti 1 0 0 yhteensä

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Osasto 1 yhteensä

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

1 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), jonka 43 artiklan mukaan rahoitusosuus elintarviketurvallisuusviranomaiselle kirjataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Kirjatut tulot kuvaavat varattua maksuosuuutta (yleisen talousarvion menotaulukko, pääluokka 3, komissio, momentti 17 04 08).

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | TIETEELLINEN TOIMINTA | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| 3 2 | KOKOUKSET | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| 3 8 | TEKNINEN NEUVONTA | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

1 3

TYÖMATKAT

399 975

– 100 000

299 975

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

306 000

–20 000

286 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

598 000

–98 000

500 000

Osasto 1 yhteensä

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

TIETEELLINEN TOIMINTA

9 965 000

– 703 000

9 262 000

3 2

KOKOUKSET

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 8

TEKNINEN NEUVONTA

100 000

–90 000

10 000

Osasto 3 yhteensä

14 618 000

– 798 000

13 820 000

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 33 000 | –11 000 | 22 000 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 15 793 000 | –4 136 525 | 11 656 475 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 468 000 | – 168 000 | 300 000 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 122 000 | –45 000 | 77 000 |
| 1 1 3 2 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 171 000 | –61 000 | 110 000 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 761 000 | – 274 000 | 487 000 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosiloman yhteydessä | 350 000 | – 100 000 | 250 000 |
| 1 1 4 7 | Varallaolo | 18 500 | –5 600 | 12 900 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 372 100 | – 105 600 | 266 500 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 5 000 | –5 000 | — |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 5 000 | –5 000 | — |
| 1 1 8 |
| Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot | 320 000 | – 150 000 | 170 000 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (myös perheenjäsenten) | 130 000 | – 105 000 | 25 000 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 520 625 | – 200 625 | 320 000 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 568 750 | – 288 750 | 280 000 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 437 500 | – 187 500 | 250 000 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 976 875 | – 931 875 | 1 045 000 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Virkamies- ja asiantuntijavaihto |
| 1 5 2 0 | Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

1 1 0 1

Perhelisät

1 256 000

– 416 000

840 000

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

1 772 000

– 322 000

1 450 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

33 000

–11 000

22 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

15 793 000

–4 136 525

11 656 475

1 1 3

Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

468 000

– 168 000

300 000

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

122 000

–45 000

77 000

1 1 3 2

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

171 000

–61 000

110 000

Momentti 1 1 3 yhteensä

761 000

– 274 000

487 000

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

350 000

– 100 000

250 000

1 1 4 7

Varallaolo

18 500

–5 600

12 900

Momentti 1 1 4 yhteensä

372 100

– 105 600

266 500

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

5 000

–5 000

—

Momentti 1 1 5 yhteensä

5 000

–5 000

—

1 1 8

Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

320 000

– 150 000

170 000

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten)

130 000

– 105 000

25 000

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

520 625

– 200 625

320 000

1 1 8 3

Muuttokulut

568 750

– 288 750

280 000

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

437 500

– 187 500

250 000

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 976 875

– 931 875

1 045 000

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Momentti 1 1 9 yhteensä

1 731 000

– 431 000

1 300 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

399 975

– 100 000

299 975

Momentti 1 3 0 yhteensä

399 975

– 100 000

299 975

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

399 975

– 100 000

299 975

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

70 000

–20 000

50 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

70 000

–20 000

50 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

306 000

–20 000

286 000

LUKU 1 5

1 5 2

Virkamies- ja asiantuntijavaihto

1 5 2 0

Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat

598 000

–98 000

500 000

Momentti 1 5 2 yhteensä

598 000

–98 000

500 000

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

598 000

–98 000

500 000

Osasto 1 yhteensä

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, jotka ovat toimessa henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti.

1 1 0 1Perhelisät

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

1 256 000

– 416 000

840 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42, 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII I jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät: kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain), henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

1 772 000

– 322 000

1 450 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | –11 000 | 22 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

33 000

–11 000

22 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C* kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten pika- ja konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 3Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | – 168 000 | 300 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

468 000

– 168 000

300 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –45 000 | 77 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

122 000

–45 000

77 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 1 3 2Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –61 000 | 110 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

171 000

–61 000

110 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 artiklan a kohta. Määräraha on tarkoitettu vakuuttamaan väliaikainen henkilöstö työttömyyden varalle.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 1Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | – 100 000 | 250 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

350 000

– 100 000

250 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 7Varallaolo

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | –5 600 | 12 900 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

18 500

–5 600

12 900

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artiklan b kohta ja c kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikalla tai kotona.

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

5 000

–5 000

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueen C ja D toimihenkilöille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa hyvityksenä lomaa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

1 1 8Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot

1 1 8 0Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | – 150 000 | 170 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

320 000

– 150 000

170 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden III liite. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot:

| — | julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.), |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.),

| — | palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut (myös perheenjäsenten)

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | – 105 000 | 25 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

130 000

– 105 000

25 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | – 200 625 | 320 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

520 625

– 200 625

320 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | – 288 750 | 280 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

568 750

– 288 750

280 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | – 187 500 | 250 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

437 500

– 187 500

250 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaiset päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä niiden liitteen VII 17 artiklan 3 kohta. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | – 100 000 | 299 975 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

399 975

– 100 000

299 975

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstösääntöjen alaisuuteen kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai viranomaiseen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien viranomaisen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –20 000 | 50 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

70 000

–20 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut, mukaan lukien ylläpitokustannukset. Tämä on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta, joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

LUKU 1 5 —VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

1 5 2Virkamies- ja asiantuntijavaihto

1 5 2 0Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | –98 000 | 500 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

598 000

–98 000

500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat Euroopan unionin ja sen ulkopuolisten julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevista asiantuntijoista.

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tiedekomitea (SC) |
| 3 0 0 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | –50 000 | — |
| 3 0 0 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 0 2 | Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 560 000 | – 125 000 | 435 000 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 690 000 | – 205 000 | 485 000 |
| 3 0 2 |
| Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP) |
| 3 0 2 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | –80 000 | — |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 1 020 000 | –80 000 | 940 000 |
| 3 0 3 |
| Kasvien terveys (PH) |
| 3 0 3 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 40 000 | –40 000 | — |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| 3 0 4 |
| Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR) |
| 3 0 4 1 | Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 75 000 | –75 000 | — |
| 3 0 4 5 | Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 500 000 | –18 000 | 482 000 |
| 3 0 4 8 | Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 100 000 | –25 000 | 75 000 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 1 865 000 | – 118 000 | 1 747 000 |
| 3 0 5 |
| Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t) |
| 3 0 5 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 130 000 | –40 000 | 90 000 |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 1 020 000 | –40 000 | 980 000 |
| 3 0 7 |
| Biologiset vaarat (BIOHAZ) |
| 3 0 7 7 | Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | 1 690 000 | –30 000 | 1 660 000 |
| 3 0 8 |
| Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 8 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 8 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 600 000 | –80 000 | 520 000 |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | 730 000 | – 130 000 | 600 000 |
| 3 0 9 |
| Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 9 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | –10 000 | 70 000 |
| 3 0 9 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 800 000 | –30 000 | 770 000 |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 930 000 | –60 000 | 870 000 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Kokoukset |
| 3 2 0 6 | Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat | 500 000 | –5 000 | 495 000 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tekninen neuvonta |
| 3 8 0 0 | Tutkimukset, työn arviointi, raportit | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| LUKU 3 0 — TIETEELLINEN TOIMINTA
  LUKU 3 2 — KOKOUKSET
  LUKU 3 8 — TEKNINEN NEUVONTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 3 0

3 0 0

Tiedekomitea (SC)

3 0 0 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

–50 000

—

3 0 0 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

–30 000

50 000

3 0 0 2

Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

560 000

– 125 000

435 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

690 000

– 205 000

485 000

3 0 2

Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)

3 0 2 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

–80 000

—

Momentti 3 0 2 yhteensä

1 020 000

–80 000

940 000

3 0 3

Kasvien terveys (PH)

3 0 3 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

40 000

–40 000

—

Momentti 3 0 3 yhteensä

500 000

–40 000

460 000

3 0 4

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)

3 0 4 1

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

75 000

–75 000

—

3 0 4 5

Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

500 000

–18 000

482 000

3 0 4 8

Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

100 000

–25 000

75 000

Momentti 3 0 4 yhteensä

1 865 000

– 118 000

1 747 000

3 0 5

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)

3 0 5 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

130 000

–40 000

90 000

Momentti 3 0 5 yhteensä

1 020 000

–40 000

980 000

3 0 7

Biologiset vaarat (BIOHAZ)

3 0 7 7

Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

–30 000

50 000

Momentti 3 0 7 yhteensä

1 690 000

–30 000

1 660 000

3 0 8

Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)

3 0 8 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

–20 000

30 000

3 0 8 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

–30 000

50 000

3 0 8 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

600 000

–80 000

520 000

Momentti 3 0 8 yhteensä

730 000

– 130 000

600 000

3 0 9

Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)

3 0 9 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

–20 000

30 000

3 0 9 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

–10 000

70 000

3 0 9 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

800 000

–30 000

770 000

Momentti 3 0 9 yhteensä

930 000

–60 000

870 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

9 965 000

– 703 000

9 262 000

LUKU 3 2

3 2 0

Kokoukset

3 2 0 6

Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

500 000

–5 000

495 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

1 299 000

–5 000

1 294 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

1 299 000

–5 000

1 294 000

LUKU 3 8

3 8 0

Tekninen neuvonta

3 8 0 0

Tutkimukset, työn arviointi, raportit

100 000

–90 000

10 000

Momentti 3 8 0 yhteensä

100 000

–90 000

10 000

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

100 000

–90 000

10 000

Osasto 3 yhteensä

14 618 000

– 798 000

13 820 000

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

LUKU 3 0 — TIETEELLINEN TOIMINTA

LUKU 3 2 — KOKOUKSET

LUKU 3 8 — TEKNINEN NEUVONTA

LUKU 3 0 —TIETEELLINEN TOIMINTA

3 0 0Tiedekomitea (SC)

3 0 0 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –50 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

50 000

–50 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 0 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

80 000

–30 000

50 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 0 2Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | – 125 000 | 435 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

560 000

– 125 000

435 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedekomitean, sen työryhmien jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 2Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)

3 0 2 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –80 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

80 000

–80 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 3Kasvien terveys (PH)

3 0 3 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

40 000

–40 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)

3 0 4 1Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

75 000

–75 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4 5Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –18 000 | 482 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

500 000

–18 000

482 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Komission asetukset (EY) N:o 451/2000, (EY) N:o 1490/2002 ja (EY) N:o 2229/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 4 8Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –25 000 | 75 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

100 000

–25 000

75 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 5Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)

3 0 5 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –40 000 | 90 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

130 000

–40 000

90 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 7Biologiset vaarat (BIOHAZ)

3 0 7 7Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

80 000

–30 000

50 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Direktiivi 2003/99/EY ja komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 8Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)

3 0 8 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

50 000

–20 000

30 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 8 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

80 000

–30 000

50 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 8 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –80 000 | 520 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

600 000

–80 000

520 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 9Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)

3 0 9 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

50 000

–20 000

30 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 9 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –10 000 | 70 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

80 000

–10 000

70 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 9 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –30 000 | 770 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

800 000

–30 000

770 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 2 —KOKOUKSET

3 2 0Kokoukset

3 2 0 6Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –5 000 | 495 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

500 000

–5 000

495 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstön ja sinne komennettujen kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen ulkopuolella pidetyt kokoukset, jos tällainen matka liittyy toiminnallisiin tehtäviin.

LUKU 3 8 —TEKNINEN NEUVONTA

3 8 0Tekninen neuvonta

3 8 0 0Tutkimukset, työn arviointi, raportit

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –90 000 | 10 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

100 000

–90 000

10 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 31 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät tieteelliseen tai tekniseen työhön.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/133 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/133

---

Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/989/EY)

TULOTAULUKKO

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006 | MUUTOS | YHTEENSÄ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 2 | PHARE-tuki — Laajentumisen PO | 40 000 | 68 440 | 108 440 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | | | |
| | Osasto 2 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006

MUUTOS

YHTEENSÄ

LUKU 2 0

2 0 2

PHARE-tuki — Laajentumisen PO

40 000

68 440

108 440

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

Osasto 2 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —KOMISSION TUKI

2 0 2PHARE-tuki — Laajentumisen PO

| ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006 | MUUTOS | YHTEENSÄ |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 68 440 | 108 440 |

ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006

MUUTOS

YHTEENSÄ

40 000

68 440

108 440

Selvitysosa

PHAREn monenkeskinen ohjelma Romanian, Bulgarian, Kroatian ja Turkin osallistumiseksi EMSAn järjestämiin kokouksiin.

MENOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006 | MUUTOS | YHTEENSÄ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | |

Osasto

Luku

Nimike

ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006

MUUTOS

YHTEENSÄ

3

TOIMINTAMENOT

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

Osasto 3 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006 | MUUTOS | YHTEENSÄ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 2 | Kroatian ja Turkin osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin | | 68 440 | 68 440 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | |
| LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006

MUUTOS

YHTEENSÄ

LUKU 3 3

3 3 0 2

Kroatian ja Turkin osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin

68 440

68 440

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

Osasto 3 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

LUKU 3 3 —OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

3 3 0 2Kroatian ja Turkin osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin

| ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006 | MUUTOS | YHTEENSÄ |
| --- | --- | --- |
| | 68 440 | 68 440 |

ALUSTAVAT määrärahat (1 2 3 4 5) 2006

MUUTOS

YHTEENSÄ

68 440

68 440

Selvitysosa

Työkokousten järjestäminen kroatialaisten ja turkkilaisten asiantuntijoiden kanssa meriturvallisuussäännöstön kehittämisestä sekä koulutustapahtuminen järjestämisestä (laajentumisen PO:n ja meriturvallisuusviraston allekirjoittama sopimus).

---

(1)  Sitoumukset ja maksumäärärahat.

(2)  Sitoumukset ja maksumäärärahat.

(3)  Sitoumukset ja maksumäärärahat.

(4)  Sitoumukset ja maksumäärärahat.

(5)  Sitoumukset ja maksumäärärahat.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/139

---

Euroopan verkko- tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/990/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

140 080

140 080

Osasto 2 yhteensä

p.m.

140 080

140 080

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

140 080

6 940 080

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kolmansien maiden osuudet | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 2 0

2 0 0

Kolmansien maiden osuudet

p.m.

140 080

140 080

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

140 080

140 080

Osasto 2 yhteensä

p.m.

140 080

140 080

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

140 080

6 940 080

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0 0Kolmansien maiden osuudet

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | 140 080 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

p.m.

140 080

140 080

Selvitysosa

Liitännäismaiden osuudet.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | RYHMÄTOIMINTA | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| 3 2 | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

3

TOIMINTAMENOT

3 0

RYHMÄTOIMINTA

545 000

90 080

635 080

3 2

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

195 000

10 000

205 000

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

275 000

40 000

315 000

Osasto 3 yhteensä

1 310 000

140 080

1 450 080

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

140 080

6 940 080

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 1 | Työryhmät | 80 000 | 60 000 | 140 000 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 290 000 | 60 000 | 350 000 |
| 3 0 1 |
| Virkamatka- ja edustuskulut |
| 3 0 1 3 | Teknisen osaston virkamatkat | 75 000 | 30 080 | 105 080 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 255 000 | 30 080 | 285 080 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferenssit ja yhteistapaamiset |
| 3 2 0 0 | Konferenssit ja yhteistapaamiset | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riskinhallinta |
| 3 5 0 0 | Riskinhallinta | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 3 5 1 |
| Turvallisuusstrategia |
| 3 5 1 0 | Turvallisuusstrategia | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA
  LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA
  LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 1

Työryhmät

80 000

60 000

140 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

290 000

60 000

350 000

3 0 1

Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 3

Teknisen osaston virkamatkat

75 000

30 080

105 080

Momentti 3 0 1 yhteensä

255 000

30 080

285 080

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

545 000

90 080

635 080

LUKU 3 2

3 2 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

75 000

10 000

85 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

75 000

10 000

85 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

195 000

10 000

205 000

LUKU 3 5

3 5 0

Riskinhallinta

3 5 0 0

Riskinhallinta

103 000

20 000

123 000

Momentti 3 5 0 yhteensä

103 000

20 000

123 000

3 5 1

Turvallisuusstrategia

3 5 1 0

Turvallisuusstrategia

72 000

20 000

92 000

Momentti 3 5 1 yhteensä

72 000

20 000

92 000

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

275 000

40 000

315 000

Osasto 3 yhteensä

1 310 000

140 080

1 450 080

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

140 080

6 940 080

LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA

LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

LUKU 3 0 —RYHMÄTOIMINTA

3 0 0Kokoukset

3 0 0 1Työryhmät

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 140 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

80 000

60 000

140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 1Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 3Teknisen osaston virkamatkat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 30 080 | 105 080 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

75 000

30 080

105 080

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.

LUKU 3 2 —MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

3 2 0Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0Konferenssit ja yhteistapaamiset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 10 000 | 85 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

75 000

10 000

85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.

LUKU 3 5 —TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

3 5 0Riskinhallinta

3 5 0 0Riskinhallinta

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 20 000 | 123 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

103 000

20 000

123 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.

3 5 1Turvallisuusstrategia

3 5 1 0Turvallisuusstrategia

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 20 000 | 92 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

72 000

20 000

92 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/147 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/147

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/991/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033)) | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 0 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | — | N.A. | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | — | N.A. | — |
| | ETF:N TULOT YHTEENSÄ | 19 450 000 | — | 1 900 | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Osasto 4 yhteensä | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 | MEDA — ETE | — | — | — | N.A. | — |
| 5 9 | MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Osasto 5 yhteensä | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| TEMPUS — TEKNINEN APU |
| 6 0 | TEMPUS | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| 6 9 | TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Osasto 6 yhteensä | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | TULOT: KORVAMERKITYT TULOT/HANKETULOT YHTEENSÄ | , | — | 300 000 | 4,2 % | , |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |

Osasto

Luku

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033))

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

1 1

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Osasto 1 yhteensä

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

1 900

N.A.

1 900

Osasto 9 yhteensä

—

—

1 900

N.A.

1 900

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 0

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

N.A.

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

N.A.

—

ETF:N TULOT YHTEENSÄ

19 450 000

—

1 900

0,0 %

19 451 900

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Osasto 4 yhteensä

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

MEDA — ETE

5 0

MEDA — ETE

—

—

—

N.A.

—

5 9

MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Osasto 5 yhteensä

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

TEMPUS — TEKNINEN APU

6 0

TEMPUS

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 9

TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Osasto 6 yhteensä

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

TULOT: KORVAMERKITYT TULOT/HANKETULOT YHTEENSÄ

,

—

300 000

4,2 %

,

KAIKKI YHTEENSÄ

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF:n tuesta osastoissa 1 ja 2 | 1 215 000 | | | | 1 215 000 |
| 1 0 0 2 | Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3 | 285 000 | | | | 285 000 |
| 1 0 0 3 | Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2 | 364 500 | | | | 364 500 |
| 1 0 0 4 | Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3 | 85 500 | | | | 85 500 |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 1 950 000 | — | — | 0,0 % | 1 950 000 |
| 1 0 1 |
| Liittymistä edeltävä tuki |
| 1 0 1 1 | Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2 | 810 000 | | | | 810 000 |
| 1 0 1 2 | Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3 | 190 000 | | | | 190 000 |
| | Momentti 1 0 1 yhteensä | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet |
| 1 1 0 1 | Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2 | 12 085 000 | | | | 12 085 000 |
| 1 1 0 2 | Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3 | 4 415 000 | | | | 4 415 000 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| LUKU 1 0 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033))
  LUKU 1 1 — ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF:n tuesta osastoissa 1 ja 2

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3

285 000

285 000

1 0 0 3

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

364 500

364 500

1 0 0 4

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3

85 500

85 500

Momentti 1 0 0 yhteensä

1 950 000

—

—

0,0 %

1 950 000

1 0 1

Liittymistä edeltävä tuki

1 0 1 1

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

810 000

810 000

1 0 1 2

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3

190 000

190 000

Momentti 1 0 1 yhteensä

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

LUKU 1 1

1 1 0

Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3

4 415 000

4 415 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Osasto 1 yhteensä

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

LUKU 1 0 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033))

LUKU 1 1 — ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

LUKU 1 0 —LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0Phare

1 0 0 1Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF:n tuesta osastoissa 1 ja 2

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 215 000 | | | | 1 215 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 000 | | | | 285 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

285 000

285 000

1 0 0 3Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 500 | | | | 364 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

364 500

364 500

1 0 0 4Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 500 | | | | 85 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

85 500

85 500

1 0 1Liittymistä edeltävä tuki

1 0 1 1Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 000 | | | | 810 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

810 000

810 000

1 0 1 2Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | | | 190 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

190 000

190 000

LUKU 1 1 —ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 085 000 | | | | 12 085 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 415 000 | | | | 4 415 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

4 415 000

4 415 000

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sekalaiset tulot |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | — | — | 1 900 | | 1 900 |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

—

—

1 900

1 900

Momentti 9 0 0 yhteensä

—

—

1 900

N.A.

1 900

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

—

—

1 900

N.A.

1 900

Osasto 9 yhteensä

—

—

1 900

N.A.

1 900

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —SEKALAISET TULOT

9 0 0Sekalaiset tulot

9 0 0 0Sekalaiset tulot

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 1 900 | | 1 900 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

—

—

1 900

1 900

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 0 |
| 10 0 0 |
| Aikaisempien vuosien tulokset |
| 10 0 0 0 | Aikaisempien vuosien tulokset | — | — | — | N.A. | — |
| | Momentti 10 0 0 yhteensä | — | — | — | N.A. | — |
| | LUKU 10 0 YHTEENSÄ | — | — | — | N.A. | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | — | N.A. | — |
| LUKU 10 0 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 10 0

10 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

10 0 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

—

—

—

N.A.

—

Momentti 10 0 0 yhteensä

—

—

—

N.A.

—

LUKU 10 0 YHTEENSÄ

—

—

—

N.A.

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

N.A.

—

LUKU 10 0 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 0 —AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 0 0Aikaisempien vuosien tulokset

10 0 0 0Aikaisempien vuosien tulokset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | N.A. | — |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

—

—

—

N.A.

—

OSASTO 4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 3 |
| 4 3 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
| 4 3 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa | p.m. | | 300 000 | | 300 000 |
| | Momentti 4 3 0 yhteensä | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| | LUKU 4 3 YHTEENSÄ | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| LUKU 4 9 |
| 4 9 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 4 9 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina | 665 408 | | | | 665 408 |
| | Momentti 4 9 0 yhteensä | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | LUKU 4 9 YHTEENSÄ | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Osasto 4 yhteensä | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA
  LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 4 3

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

p.m.

300 000

300 000

Momentti 4 3 0 yhteensä

—

—

300 000

N.A.

300 000

LUKU 4 3 YHTEENSÄ

—

—

300 000

N.A.

300 000

LUKU 4 9

4 9 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

665 408

665 408

Momentti 4 9 0 yhteensä

665 408

—

—

0,0 %

665 408

LUKU 4 9 YHTEENSÄ

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Osasto 4 yhteensä

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 4 3 —YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | 300 000 | | 300 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

300 000

300 000

LUKU 4 9 —YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

4 9 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 408 | | | | 665 408 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

665 408

665 408

OSASTO 5

MEDA — ETE

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA — ETE | p.m. | | | | — |
| | Momentti 5 0 0 yhteensä | — | — | — | N.A. | — |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | — | — | — | N.A. | — |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 5 9 0 0 | MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina | 4 864 567 | | | | 4 864 567 |
| | Momentti 5 9 0 yhteensä | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Osasto 5 yhteensä | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| LUKU 5 0 — MEDA — ETE
  LUKU 5 9 — MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 5 0

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

p.m.

—

Momentti 5 0 0 yhteensä

—

—

—

N.A.

—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

—

—

—

N.A.

—

LUKU 5 9

5 9 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 864 567

4 864 567

Momentti 5 9 0 yhteensä

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Osasto 5 yhteensä

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

LUKU 5 0 — MEDA — ETE

LUKU 5 9 — MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 5 0 —MEDA — ETE

5 0 0MEDA — ETE

5 0 0 0MEDA — ETE

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | — |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

—

LUKU 5 9 —MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

5 9 0MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 864 567 | | | | 4 864 567 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

4 864 567

4 864 567

OSASTO 6

TEMPUS — TEKNINEN APU

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | 1 040 260 | | | | 1 040 260 |
| | Momentti 6 0 0 yhteensä | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| LUKU 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina | 645 958 | | | | 645 958 |
| | Momentti 6 9 0 yhteensä | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | LUKU 6 9 YHTEENSÄ | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Osasto 6 yhteensä | 1 686 218 | — | — | 0,00 % | 1 686 218 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |
| LUKU 6 0 — TEMPUS
  LUKU 6 9 — TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

1 040 260

1 040 260

Momentti 6 0 0 yhteensä

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

LUKU 6 9

6 9 0

TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0

TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

645 958

645 958

Momentti 6 9 0 yhteensä

645 958

—

—

0,0 %

645 958

LUKU 6 9 YHTEENSÄ

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Osasto 6 yhteensä

1 686 218

—

—

0,00 %

1 686 218

KAIKKI YHTEENSÄ

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

LUKU 6 0 — TEMPUS

LUKU 6 9 — TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 040 260 | | | | 1 040 260 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

1 040 260

1 040 260

LUKU 6 9 —TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

6 9 0TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

| 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) | 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 958 | | | | 645 958 |

2006 Alkuperäinen talousarvio (A)

2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Prosenttiosuus ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

645 958

645 958

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 0 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | ETF:N MENOT YHTEENSÄ | 19 450 000 | p.m. | | | 0,0 % | 19 451 900 |
| | ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ | p.m. | 3 721 304 | — | 300 000 | 8,1 % | 4 021 304 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |

Osasto

Luku

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 0

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE

140 000

0,0 %

140 000

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

N.A.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

660 300

500

0,1 %

660 800

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

165 800

5 000

3,0 %

170 800

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Osasto 2 yhteensä

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Osasto 3 yhteensä

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

N.A.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

N.A.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

ETF:N MENOT YHTEENSÄ

19 450 000

p.m.

0,0 %

19 451 900

ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ

p.m.

3 721 304

—

300 000

8,1 %

4 021 304

KAIKKI YHTEENSÄ

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

OSASTO 1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |
| 1 1 0 2 | Siirto- ja ulkomaankorvaukset | 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteeristökorvaukset | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 8 465 800 | | – 755 000 | –43 000 | –9,4 % | 7 667 800 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteinen toimihenkilö | 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 154 700 | | 95 000 | –50 000 | 3,9 % | 1 199 700 |
| 1 1 3 |
| Sairaus-, tapaturma-, ammattitauti- ja työttömyysvakuutusmaksut ja eläkemaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 57 100 | | | | | 57 100 |
| 1 1 3 2 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset | 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 380 000 | | 5 000 | –23 000 | –4,7 % | 362 000 |
| 1 1 4 |
| Sekalaiset lisät |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 2 100 | | | | | 2 100 |
| 1 1 4 1 | Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta lähtöpaikkakunnalle | 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |
| 1 1 4 2 | Majoitus- ja matkustuskorvaukset | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset paikallisten matkojen korvaukset | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 7 | Toimihenkilön tekemä vuorotyö tai varallaolopäivystys työpaikalla ja/tai kotona | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 152 100 | | 10 000 | | 6,6 % | 162 100 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 2 | Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä | 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |
| 1 1 7 5 | Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 7 | Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut | 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 236 000 | | 420 000 | | 178,0 % | 656 000 |
| 1 1 8 |
| Rekrytointi- ja muuntokustannukset |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytointikulut | 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |
| 1 1 8 2 | Asettautumiskorvaus | 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 358 200 | | –25 000 | –53 000 | –21,8 % | 280 200 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen muuntokertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen muuntokertoimet | 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukautus | 175 000 | | | | | 175 000 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 765 000 | | 250 000 | | 32,7 % | 1 015 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut | 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut |
| 1 4 0 0 | Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Ravintolat, ateriat ja ruokalat |
| 1 4 2 0 | Ravintolat, ateriat ja ruokalat | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Terveydenhuolto |
| 1 4 3 0 | Terveydenhuolto | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 30 000 | | | | 0,0 % | 30 000 |
| 1 4 4 |
| Sisäinen koulutus |
| 1 4 4 0 | Sisäinen koulutus | 110 000 | | | | | 110 000 |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | 110 000 | | | | 0,0 % | 110 000 |
| 1 4 9 |
| Muut toimenpiteet |
| 1 4 9 0 | Muut toimenpiteet | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 1 4 9 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä |
| 1 5 2 0 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE
  LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0

Peruspalkat

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1

Perhelisät

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2

Siirto- ja ulkomaankorvaukset

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3

Sihteeristökorvaukset

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 0 yhteensä

8 465 800

– 755 000

–43 000

–9,4 %

7 667 800

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Sopimussuhteinen toimihenkilö

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

250 000

–50 000

200 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 154 700

95 000

–50 000

3,9 %

1 199 700

1 1 3

Sairaus-, tapaturma-, ammattitauti- ja työttömyysvakuutusmaksut ja eläkemaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

57 100

57 100

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

380 000

5 000

–23 000

–4,7 %

362 000

1 1 4

Sekalaiset lisät

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

2 100

2 100

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta lähtöpaikkakunnalle

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2

Majoitus- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikallisten matkojen korvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Toimihenkilön tekemä vuorotyö tai varallaolopäivystys työpaikalla ja/tai kotona

20 000

20 000

Momentti 1 1 4 yhteensä

152 100

10 000

6,6 %

162 100

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5

Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

205 000

420 000

10 000

635 000

Momentti 1 1 7 yhteensä

236 000

420 000

178,0 %

656 000

1 1 8

Rekrytointi- ja muuntokustannukset

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytointikulut

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1

Matkakulut

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2

Asettautumiskorvaus

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3

Muuttokulut

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

51 900

–20 000

31 900

Momentti 1 1 8 yhteensä

358 200

–25 000

–53 000

–21,8 %

280 200

1 1 9

Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0

Palkkojen muuntokertoimet

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1

Palkkojen mukautus

175 000

175 000

Momentti 1 1 9 yhteensä

765 000

250 000

32,7 %

1 015 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

800 000

43 351

843 351

Momentti 1 3 0 yhteensä

800 000

43 351

5,4 %

843 351

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

800 000

43 351

5,4 %

843 351

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 2

Ravintolat, ateriat ja ruokalat

1 4 2 0

Ravintolat, ateriat ja ruokalat

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 2 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 3

Terveydenhuolto

1 4 3 0

Terveydenhuolto

30 000

30 000

Momentti 1 4 3 yhteensä

30 000

0,0 %

30 000

1 4 4

Sisäinen koulutus

1 4 4 0

Sisäinen koulutus

110 000

110 000

Momentti 1 4 4 yhteensä

110 000

0,0 %

110 000

1 4 9

Muut toimenpiteet

1 4 9 0

Muut toimenpiteet

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 9 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

140 000

0,0 %

140 000

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

290 000

–44 000

246 000

Momentti 1 5 2 yhteensä

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

15 000

–3 000

12 000

Momentti 1 7 0 yhteensä

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

N.A.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 0 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0Peruspalkat

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1Perhelisät

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2Siirto- ja ulkomaankorvaukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3Sihteeristökorvaukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Sopimussuhteinen toimihenkilö

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

250 000

–50 000

200 000

1 1 3Sairaus-, tapaturma-, ammattitauti- ja työttömyysvakuutusmaksut ja eläkemaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | | | | | 57 100 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

57 100

57 100

1 1 3 2Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3Eläkemaksut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4Sekalaiset lisät

1 1 4 0Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | | | | | 2 100 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

2 100

2 100

1 1 4 1Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta lähtöpaikkakunnalle

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2Majoitus- ja matkustuskorvaukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 3Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 4Kiinteämääräiset paikallisten matkojen korvaukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 7Toimihenkilön tekemä vuorotyö tai varallaolopäivystys työpaikalla ja/tai kotona

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | | | | 20 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

20 000

20 000

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 2Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 7Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

205 000

420 000

10 000

635 000

1 1 8Rekrytointi- ja muuntokustannukset

1 1 8 0Sekalaiset rekrytointikulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1Matkakulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2Asettautumiskorvaus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3Muuttokulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

51 900

–20 000

31 900

1 1 9Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0Palkkojen muuntokertoimet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1Palkkojen mukautus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | | | | | 175 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

175 000

175 000

LUKU 1 3 —VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

800 000

43 351

843 351

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE

1 4 0Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 2Ravintolat, ateriat ja ruokalat

1 4 2 0Ravintolat, ateriat ja ruokalat

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 3Terveydenhuolto

1 4 3 0Terveydenhuolto

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | | | 30 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

30 000

30 000

1 4 4Sisäinen koulutus

1 4 4 0Sisäinen koulutus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | | | | | 110 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

110 000

110 000

1 4 9Muut toimenpiteet

1 4 9 0Muut toimenpiteet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

LUKU 1 5 —HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

1 5 2Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

290 000

–44 000

246 000

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

15 000

–3 000

12 000

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0Eläkkeet ja eläketuet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokraus |
| 2 0 0 0 | Vuokraus | 36 600 | | 500 | | | 37 100 |
| 2 0 0 1 | Takuut | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 0 0 2 | Maksuosuudet | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 36 600 | | 500 | | 1,4 % | 37 100 |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 4 200 | | | | | 4 200 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 4 200 | | | | 0,0 % | 4 200 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 118 000 | | | | | 118 000 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 118 000 | | | | 0,0 % | 118 000 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 255 000 | | 5 000 | | 2,0 % | 260 000 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | 17 500 | | | | | 17 500 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 17 500 | | | | 0,0 % | 17 500 |
| 2 0 5 |
| Turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Turvallisuus ja valvonta | 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 150 000 | | –5 000 | | –3,3 % | 145 000 |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksista johtuvat kulut |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksista johtuvat kulut | 79 000 | | | | | 79 000 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 79 000 | | | | 0,0 % | 79 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 222 000 | | | | | 222 000 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat | 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |
| 2 1 0 2 | Muut kulut | 128 700 | | | | | 128 700 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja toimistovarusteet |
| 2 2 0 0 | Osto | 7 500 | | | | | 7 500 |
| 2 2 0 2 | Vuokraus | 32 500 | | | | | 32 500 |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 43 500 | | | | 0,0 % | 43 500 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Osto | 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |
| 2 2 1 2 | Vuokraus | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 25 000 | | –5 000 | | –20,0 % | 20 000 |
| 2 2 3 |
| Kuljetus |
| 2 2 3 0 | Osto | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 2 | Vuokraus | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 2 500 | | | | 0,0 % | 2 500 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjaston erikoistarvikkeet | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset | 5 100 | | | | | 5 100 |
| 2 2 5 4 | Julkaisujen sidonta ja konservointi | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 5 100 | | | | 0,0 % | 5 100 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 34 000 | | 5 000 | | 14,7 % | 39 000 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 1 800 | | | | | 1 800 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 2 2 | Muut rahoituskulut | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 1 800 | | | | 0,0 % | 1 800 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | 90,0 % | 38 000 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korot |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |
| 2 3 5 1 | Työvaatteet ja univormut | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |
| 2 3 5 4 | Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 5 | Kulut käteiskassasta | 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 35 000 | | – 500 | –4 500 | –14,3 % | 30 000 |
| 2 3 6 |
| Julkaisut |
| 2 3 6 0 | Julkaisut | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |
| | Momentti 2 3 6 yhteensä | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | 1 004,0 % | 55 200 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut |
| 2 4 0 0 | Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut | 50 800 | | | | | 50 800 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 50 800 | | | | 0,0 % | 50 800 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tilaukset ja maksut | 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |
| 2 4 1 1 | Varusteet | 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 115 000 | | 5 000 | | 4,3 % | 120 000 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset ja niihin liittyvät kulut |
| 2 5 0 0 | Kokouskulut yleensä | 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokraus

2 0 0 0

Vuokraus

36 600

500

37 100

2 0 0 1

Takuut

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Maksuosuudet

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

36 600

500

1,4 %

37 100

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

4 200

4 200

Momentti 2 0 1 yhteensä

4 200

0,0 %

4 200

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

118 000

118 000

Momentti 2 0 2 yhteensä

118 000

0,0 %

118 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

255 000

5 000

260 000

Momentti 2 0 3 yhteensä

255 000

5 000

2,0 %

260 000

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

17 500

17 500

Momentti 2 0 4 yhteensä

17 500

0,0 %

17 500

2 0 5

Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Turvallisuus ja valvonta

150 000

–5 000

145 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

150 000

–5 000

–3,3 %

145 000

2 0 9

Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0

Muut rakennuksista johtuvat kulut

79 000

79 000

Momentti 2 0 9 yhteensä

79 000

0,0 %

79 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

660 300

500

0,1 %

660 800

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

222 000

222 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2

Muut kulut

128 700

128 700

Momentti 2 1 0 yhteensä

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0

Osto

7 500

7 500

2 2 0 2

Vuokraus

32 500

32 500

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

3 500

3 500

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

43 500

0,0 %

43 500

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Osto

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2

Vuokraus

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

25 000

–5 000

–20,0 %

20 000

2 2 3

Kuljetus

2 2 3 0

Osto

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Vuokraus

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2 500

2 500

Momentti 2 2 3 yhteensä

2 500

0,0 %

2 500

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Kirjaston erikoistarvikkeet

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

5 100

5 100

2 2 5 4

Julkaisujen sidonta ja konservointi

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

5 100

0,0 %

5 100

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

34 000

5 000

39 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

34 000

5 000

14,7 %

39 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

1 800

1 800

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

1 800

0,0 %

1 800

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

20 000

8 000

10 000

38 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

20 000

8 000

10 000

90,0 %

38 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1

Työvaatteet ja univormut

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4

Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Kulut käteiskassasta

4 000

– 500

3 500

Momentti 2 3 5 yhteensä

35 000

– 500

–4 500

–14,3 %

30 000

2 3 6

Julkaisut

2 3 6 0

Julkaisut

5 000

25 200

25 000

55 200

Momentti 2 3 6 yhteensä

5 000

25 200

25 000

1 004,0 %

55 200

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

50 800

50 800

Momentti 2 4 0 yhteensä

50 800

0,0 %

50 800

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1

Varusteet

25 000

–1 000

24 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

115 000

5 000

4,3 %

120 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

165 800

5 000

3,0 %

170 800

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0

Kokouskulut yleensä

190 000

–33 200

156 800

Momentti 2 5 0 yhteensä

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Osasto 2 yhteensä

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokraus

2 0 0 0Vuokraus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | | 500 | | | 37 100 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

36 600

500

37 100

2 0 0 1Takuut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 0 2Maksuosuudet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | | | | | 4 200 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

4 200

4 200

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | | | | | 118 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

118 000

118 000

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

255 000

5 000

260 000

2 0 4Tilojen kalustaminen

2 0 4 0Tilojen kalustaminen

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | | | | | 17 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

17 500

17 500

2 0 5Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Turvallisuus ja valvonta

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

150 000

–5 000

145 000

2 0 9Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0Muut rakennuksista johtuvat kulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | | | | | 79 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

79 000

79 000

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | | | | | 222 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

222 000

222 000

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2Muut kulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | | | | | 128 700 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

128 700

128 700

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0Osto

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | | | | | 7 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

7 500

7 500

2 2 0 2Vuokraus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | | | | | 32 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

32 500

32 500

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | | | | | 3 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

3 500

3 500

2 2 0 4Toimistotarvikkeet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Osto

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2Vuokraus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3Kuljetus

2 2 3 0Osto

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 2Vuokraus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | | | | | 2 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

2 500

2 500

2 2 5Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 1Kirjaston erikoistarvikkeet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 2Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | | | | | 5 100 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

5 100

5 100

2 2 5 4Julkaisujen sidonta ja konservointi

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

34 000

5 000

39 000

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | | | | | 1 800 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

1 800

1 800

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 2 2Muut rahoituskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

20 000

8 000

10 000

38 000

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0Vahingonkorvaukset ja korot

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1Työvaatteet ja univormut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 2Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 5Kulut käteiskassasta

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

4 000

– 500

3 500

2 3 6Julkaisut

2 3 6 0Julkaisut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

5 000

25 200

25 000

55 200

LUKU 2 4 —POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | | | | | 50 800 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

50 800

50 800

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tilaukset ja maksut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1Varusteet

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

25 000

–1 000

24 000

LUKU 2 5 —KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 5 0Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0Kokouskulut yleensä

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

190 000

–33 200

156 800

OSASTO 3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operatiiviset asiakirjat |
| 3 0 0 0 | Asiakirjat | 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 62 000 | | | –30 000 | –48,4 % | 32 000 |
| 3 0 1 |
| Tietojen julkaiseminen |
| 3 0 1 0 | Yleisjulkaisut | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | 10,6 % | 429 323 |
| 3 0 3 |
| Ammatilliset jäsenyydet ja maksut |
| 3 0 3 0 | Ammatilliset jäsenyydet ja maksut | 5 600 | | 560 | | | 6 160 |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 5 600 | | 560 | | 10,0 % | 6 160 |
| 3 0 4 |
| Käännöskulut |
| 3 0 4 0 | Käännöskulut | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | 71,9 % | 514 200 |
| 3 0 5 |
| Neuvoa-antavan foorumin kokoukset |
| 3 0 5 0 | Neuvoa-antavan foorumin kokoukset | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |
| 3 0 5 1 | Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut | p.m. | | | | | p.m. |
| 3 0 5 2 | Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | 5,9 % | 467 734 |
| 3 0 6 |
| Konsultit |
| 3 0 6 0 | Konsultit | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminaarit ja tutkimuskokoukset |
| 3 0 7 0 | Seminaarit ja tutkimuskokoukset | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 8 |
| Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot |
| 3 0 8 0 | Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 9 |
| Kansallisten seurantakeskusten verkko |
| 3 0 9 0 | Kansallisten seurantakeskusten verkko | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta |
| 3 1 0 0 | EU-ohjelmien tukeminen ja EU:n toimintamallien levittäminen | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | 0,3 % | 1 444 616 |
| 3 1 1 |
| Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta |
| 3 1 1 0 | Kapasiteetin luominen, tiedon analysointi kumppanimaita varten | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | 20,5 % | 1 193 304 |
| 3 1 2 |
| Kehittämistoimet — aihealueet |
| 3 1 2 0 | Innovaatio ja oppiminen | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | –31,4 % | 672 212 |
| 3 1 3 |
| Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut |
| 3 1 3 0 | Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut | 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |
| 3 1 3 1 | Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 24 200 | | | –16 500 | –68,2 % | 7 700 |
| 3 1 4 |
| Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus |
| 3 1 4 0 | Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus | 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 375 600 | | 6 400 | | 1,7 % | 382 000 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT
  LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 3 0

3 0 0

Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0

Asiakirjat

62 000

–30 000

32 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

62 000

–30 000

–48,4 %

32 000

3 0 1

Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0

Yleisjulkaisut

388 200

–58 277

99 400

429 323

Momentti 3 0 1 yhteensä

388 200

–58 277

99 400

10,6 %

429 323

3 0 3

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

5 600

560

6 160

Momentti 3 0 3 yhteensä

5 600

560

10,0 %

6 160

3 0 4

Käännöskulut

3 0 4 0

Käännöskulut

299 200

65 000

150 000

514 200

Momentti 3 0 4 yhteensä

299 200

65 000

150 000

71,9 %

514 200

3 0 5

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1

Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 5 yhteensä

440 000

52 717

–26 883

5,9 %

467 734

3 0 6

Konsultit

3 0 6 0

Konsultit

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 6 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 7

Seminaarit ja tutkimuskokoukset

3 0 7 0

Seminaarit ja tutkimuskokoukset

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 7 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 8

Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot

3 0 8 0

Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 8 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 9

Kansallisten seurantakeskusten verkko

3 0 9 0

Kansallisten seurantakeskusten verkko

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 9 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

LUKU 3 1

3 1 0

Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0

EU-ohjelmien tukeminen ja EU:n toimintamallien levittäminen

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 440 000

23 227

–18 611

0,3 %

1 444 616

3 1 1

Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

3 1 1 0

Kapasiteetin luominen, tiedon analysointi kumppanimaita varten

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

Momentti 3 1 1 yhteensä

990 200

206 166

–3 062

20,5 %

1 193 304

3 1 2

Kehittämistoimet — aihealueet

3 1 2 0

Innovaatio ja oppiminen

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

Momentti 3 1 2 yhteensä

980 200

– 295 793

–12 195

–31,4 %

672 212

3 1 3

Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0

Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1

Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 3 yhteensä

24 200

–16 500

–68,2 %

7 700

3 1 4

Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

3 1 4 0

Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

375 600

6 400

382 000

Momentti 3 1 4 yhteensä

375 600

6 400

1,7 %

382 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Osasto 3 yhteensä

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT

LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

LUKU 3 0 —KÄYTTÖMENOT

3 0 0Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0Asiakirjat

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

62 000

–30 000

32 000

3 0 1Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0Yleisjulkaisut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

388 200

–58 277

99 400

429 323

3 0 3Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | | 560 | | | 6 160 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

5 600

560

6 160

3 0 4Käännöskulut

3 0 4 0Käännöskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

299 200

65 000

150 000

514 200

3 0 5Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 5 2Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 6Konsultit

3 0 6 0Konsultit

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 7Seminaarit ja tutkimuskokoukset

3 0 7 0Seminaarit ja tutkimuskokoukset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 8Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot

3 0 8 0Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 9Kansallisten seurantakeskusten verkko

3 0 9 0Kansallisten seurantakeskusten verkko

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

LUKU 3 1 —PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 1 0Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0EU-ohjelmien tukeminen ja EU:n toimintamallien levittäminen

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

3 1 1Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

3 1 1 0Kapasiteetin luominen, tiedon analysointi kumppanimaita varten

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

3 1 2Kehittämistoimet — aihealueet

3 1 2 0Innovaatio ja oppiminen

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

3 1 3Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 1 4Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

3 1 4 0Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

375 600

6 400

382 000

OSASTO 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 9 |
| 9 9 0 |
| Varaus |
| 9 9 0 0 | Varaus | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 9 9 0 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | LUKU 9 9 YHTEENSÄ | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| LUKU 9 9 — MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 9 9

9 9 0

Varaus

9 9 0 0

Varaus

p.m.

p.m.

Momentti 9 9 0 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

LUKU 9 9 YHTEENSÄ

p.m.

N.A.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

LUKU 9 9 — MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

LUKU 9 9 —MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9 0Varaus

9 9 0 0Varaus

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 1 |
| 10 1 0 |
| Aikaisempien vuosien tulokset |
| 10 1 0 0 | Aikaisempien vuosien tulokset | p.m. | | | | | p.m. |
| | Momentti 10 1 0 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | LUKU 10 1 YHTEENSÄ | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |
| LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

LUKU 10 1

10 1 0

Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

p.m.

p.m.

Momentti 10 1 0 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

LUKU 10 1 YHTEENSÄ

p.m.

N.A.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

N.A.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 1 —AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1 0Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0Aikaisempien vuosien tulokset

| 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) | Talousarvion tarkistukset (C) | Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) | 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B)

Talousarvion tarkistukset (C)

Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D)

2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

KORVAMERKITYT MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ETF:N MENOT YHTEENSÄ | | | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT — YHTEISTYÖ ULKOPUOLISTEN ORGANISAATIOIDEN KANSSA |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | | | | | — | N.A. | — |
| | Osasto 4 yhteensä | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083—494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| 5 3 | MUUT KULUT/PALVELUT | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Osasto 5 yhteensä | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| TEMPUS-SOPIMUS TEKNISESTÄ AVUSTA (CARDS — MEDA — TACIS) |
| 6 1 | VALINTA | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| 6 2 | SOPIMUSTEN HALLINTA | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| 6 3 | JULKAISUT & TIEDOTUS | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| 6 4 | HALLINNOLLISET MENOT | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| 6 5 | VARAUS | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Osasto 6 yhteensä | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ | 3 494 890 | 3 721 304 | 7 216 194 | — | 300 000 | 4,2 % | 7 516 194 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | 26 666 194 | — | 300 000 | | 26 968 094 |

Osasto

Luku

Nimike

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

ETF:N MENOT YHTEENSÄ

19 450 000

—

—

0,0 %

19 451 900

4

KORVAMERKITYT MENOT — YHTEISTYÖ ULKOPUOLISTEN ORGANISAATIOIDEN KANSSA

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

N.A.

—

Osasto 4 yhteensä

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083—494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

5 3

MUUT KULUT/PALVELUT

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 6

TILINTARKASTUS

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 7

SATUNNAISET MENOT

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Osasto 5 yhteensä

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

TEMPUS-SOPIMUS TEKNISESTÄ AVUSTA (CARDS — MEDA — TACIS)

6 1

VALINTA

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 2

SOPIMUSTEN HALLINTA

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 3

JULKAISUT & TIEDOTUS

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 4

HALLINNOLLISET MENOT

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 5

VARAUS

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Osasto 6 yhteensä

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ

3 494 890

3 721 304

7 216 194

—

300 000

4,2 %

7 516 194

KAIKKI YHTEENSÄ

26 666 194

—

300 000

26 968 094

OSASTO 4

KORVAMERKITYT MENOT — YHTEISTYÖ ULKOPUOLISTEN ORGANISAATIOIDEN KANSSA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 0 |
| Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa |
| 4 1 0 0 | Maailmanpankki | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Momentti 4 1 0 yhteensä | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 1 1 |
| Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa |
| 4 1 1 0 | Swiss Agency for Development and Cooperation | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Momentti 4 1 1 yhteensä | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| LUKU 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2-tukipalvelu |
| 4 2 0 0 | Varat, jotka liittyvät muiden EU:n virastojen osallistumiseen S12-tukipalveluun | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Momentti 4 2 0 yhteensä | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | LUKU 4 2 YHTEENSÄ | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| LUKU 4 3 |
| 4 3 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
| 4 3 0 0 | Italian ulkoasiainministeriö | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |
| | Momentti 4 3 0 yhteensä | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| | LUKU 4 3 YHTEENSÄ | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| LUKU 4 4 |
| 4 4 0 |
| Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä |
| 4 4 0 0 | Tekninen apu | — | — | p.m. | — | — | | — |
| 4 4 0 1 | Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA) | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Momentti 4 4 0 yhteensä | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | LUKU 4 4 YHTEENSÄ | | | | | — | N.A. | — |
| | Osasto 4 yhteensä | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| LUKU 4 1 — YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA
  LUKU 4 2 — YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA
  LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA
  LUKU 4 4 — EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

LUKU 4 1

4 1 0

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0

Maailmanpankki

—

—

p.m.

—

—

—

Momentti 4 1 0 yhteensä

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 1 1

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0

Swiss Agency for Development and Cooperation

—

—

p.m.

—

—

—

Momentti 4 1 1 yhteensä

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

LUKU 4 2

4 2 0

SI2-tukipalvelu

4 2 0 0

Varat, jotka liittyvät muiden EU:n virastojen osallistumiseen S12-tukipalveluun

—

—

p.m.

—

—

—

Momentti 4 2 0 yhteensä

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

LUKU 4 2 YHTEENSÄ

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

LUKU 4 3

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Italian ulkoasiainministeriö

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

Momentti 4 3 0 yhteensä

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

LUKU 4 3 YHTEENSÄ

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

LUKU 4 4

4 4 0

Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0

Tekninen apu

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1

Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA)

—

—

p.m.

—

—

—

Momentti 4 4 0 yhteensä

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

LUKU 4 4 YHTEENSÄ

—

N.A.

—

Osasto 4 yhteensä

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

LUKU 4 1 — YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

LUKU 4 2 — YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA

LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

LUKU 4 4 — EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

LUKU 4 1 —YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 1 0Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0Maailmanpankki

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 1Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0Swiss Agency for Development and Cooperation

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

LUKU 4 2 —YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA

4 2 0SI2-tukipalvelu

4 2 0 0Varat, jotka liittyvät muiden EU:n virastojen osallistumiseen S12-tukipalveluun

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

LUKU 4 3 —YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0Italian ulkoasiainministeriö

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

LUKU 4 4 —EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

4 4 0Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0Tekninen apu

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA)

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

OSASTO 5

EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083—494

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 1 |
| 5 1 1 |
| EU:n asiantuntijoiden palkkiot |
| 5 1 1 0 | EU:n asiantuntijoiden palkkiot | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |
| | Momentti 5 1 1 yhteensä | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | — | 0,0 % | 242 275 |
| 5 1 2 |
| MEDA-asiantuntijoiden palkkiot |
| 5 1 2 0 | MEDA-asiantuntijoiden palkkiot | — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |
| | Momentti 5 1 2 yhteensä | — | 100 800 | 100 800 | — | — | 0,0 % | 100 800 |
| 5 1 3 |
| Hallinnollinen tuki |
| 5 1 3 0 | Hallinnollinen tuki | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |
| | Momentti 5 1 3 yhteensä | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | — | 0,0 % | 348 951 |
| 5 1 4 |
| Tilapäistuki |
| 5 1 4 0 | Tilapäistuki | — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |
| | Momentti 5 1 4 yhteensä | — | 60 662 | 60 662 | — | — | — | 60 662 |
| | LUKU 5 1 YHTEENSÄ | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 1 |
| Päivärahat |
| 5 2 1 1 | Asiantuntijoiden päivärahat | 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |
| 5 2 1 3 | Hankeryhmien päivärahat | 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |
| | Momentti 5 2 1 yhteensä | 84 616 | 286 686 | 371 301 | — | — | 0,0 % | 371 301 |
| 5 2 2 |
| Matkakulut |
| 5 2 2 1 | EU:n asiantuntijoiden matkakulut | 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |
| 5 2 2 2 | MEDA-asiantuntijoiden matkakulut | 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |
| 5 2 2 3 | Hankeryhmien matkakulut | 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |
| | Momentti 5 2 2 yhteensä | 84 522 | 599 837 | 684 360 | — | — | 0,0 % | 684 360 |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| LUKU 5 3 |
| 5 3 1 |
| Näkyvyys |
| 5 3 1 0 | Näkyvyys | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |
| | Momentti 5 3 1 yhteensä | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | — | 0,0 % | 229 174 |
| 5 3 2 |
| Konferenssit/seminaarit |
| 5 3 2 0 | Konferenssit/seminaarit | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |
| | Momentti 5 3 2 yhteensä | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | — | 0,0 % | 468 391 |
| | LUKU 5 3 YHTEENSÄ | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 |
| Osan 3 hankinnat |
| 5 4 0 0 | Osan 3 hankinnat | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |
| | Momentti 5 4 0 yhteensä | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| LUKU 5 5 |
| 5 5 0 |
| Osan 4 hankinnat |
| 5 5 0 0 | Osan 4 hankinnat | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |
| | Momentti 5 5 0 yhteensä | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | LUKU 5 5 YHTEENSÄ | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| LUKU 5 6 |
| 5 6 0 |
| Tilintarkastus |
| 5 6 0 0 | Tekninen apu | — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |
| | Momentti 5 6 0 yhteensä | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| | LUKU 5 6 YHTEENSÄ | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| LUKU 5 7 |
| 5 7 0 |
| Satunnaiset menot |
| 5 7 0 0 | Satunnaiset menot | — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |
| | Momentti 5 7 0 yhteensä | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | LUKU 5 7 YHTEENSÄ | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Osasto 5 yhteensä | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT
  LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT
  LUKU 5 3 — MUUT KULUT/PALVELUT
  LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT
  LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT
  LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS
  LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

LUKU 5 1

5 1 1

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

Momentti 5 1 1 yhteensä

46 005

196 270

242 275

—

—

0,0 %

242 275

5 1 2

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

Momentti 5 1 2 yhteensä

—

100 800

100 800

—

—

0,0 %

100 800

5 1 3

Hallinnollinen tuki

5 1 3 0

Hallinnollinen tuki

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

Momentti 5 1 3 yhteensä

27 205

321 746

348 951

—

—

0,0 %

348 951

5 1 4

Tilapäistuki

5 1 4 0

Tilapäistuki

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

Momentti 5 1 4 yhteensä

—

60 662

60 662

—

—

—

60 662

LUKU 5 1 YHTEENSÄ

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

LUKU 5 2

5 2 1

Päivärahat

5 2 1 1

Asiantuntijoiden päivärahat

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3

Hankeryhmien päivärahat

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

Momentti 5 2 1 yhteensä

84 616

286 686

371 301

—

—

0,0 %

371 301

5 2 2

Matkakulut

5 2 2 1

EU:n asiantuntijoiden matkakulut

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2

MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3

Hankeryhmien matkakulut

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

Momentti 5 2 2 yhteensä

84 522

599 837

684 360

—

—

0,0 %

684 360

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

LUKU 5 3

5 3 1

Näkyvyys

5 3 1 0

Näkyvyys

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

Momentti 5 3 1 yhteensä

5 603

223 572

229 174

—

—

0,0 %

229 174

5 3 2

Konferenssit/seminaarit

5 3 2 0

Konferenssit/seminaarit

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

Momentti 5 3 2 yhteensä

131 382

337 009

468 391

—

—

0,0 %

468 391

LUKU 5 3 YHTEENSÄ

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

LUKU 5 4

5 4 0

Osan 3 hankinnat

5 4 0 0

Osan 3 hankinnat

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

Momentti 5 4 0 yhteensä

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

LUKU 5 5

5 5 0

Osan 4 hankinnat

5 5 0 0

Osan 4 hankinnat

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

Momentti 5 5 0 yhteensä

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

LUKU 5 5 YHTEENSÄ

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

LUKU 5 6

5 6 0

Tilintarkastus

5 6 0 0

Tekninen apu

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

Momentti 5 6 0 yhteensä

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

LUKU 5 6 YHTEENSÄ

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

LUKU 5 7

5 7 0

Satunnaiset menot

5 7 0 0

Satunnaiset menot

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

Momentti 5 7 0 yhteensä

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

LUKU 5 7 YHTEENSÄ

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Osasto 5 yhteensä

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT

LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

LUKU 5 3 — MUUT KULUT/PALVELUT

LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT

LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT

LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS

LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT

Selvitysosa

ETF toteuttaa MEDA-kumppanien puolesta ja Euroopan komission vastuulla vuosina 2005—2008 hankkeen 5 000 000 euron määrällä, josta allekirjoitettiin sopimus 16.11.2004.

Hanke ”Education and Training for Employment” (ETE) suunniteltiin Barcelonan prosessin puitteissa. Se on tulosta laajasta tunnistusprosessista, jonka EU:n komissio toteutti ja johon osallistuivat kaikki EU:n ja Välimeren alueen kumppanuusyhteistyön sidosryhmät. Euroopn koulutussäätiö valittiin yksimielisesti hankkeen toteuttajaksi.

ETE-hankkeen tavoitteena on tukea kymmentä MEDA-kumppanimaata (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Syyria, Tunisia, Turkki, Länsiranta & Gazan alue) sellaisten asianmukaisten teknistä ja ammatillista koulutusta (TVET) koskevien toimintalinjojen suunnittelussa ja toteutuksessa, joilla voidaan edistää työllisyyttä alueellisen lähestymistavan kautta.

LUKU 5 1 —HENKILÖSTÖRESURSSIT

5 1 1EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0EU:n asiantuntijoiden palkkiot

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

5 1 2MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

5 1 3Hallinnollinen tuki

5 1 3 0Hallinnollinen tuki

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

5 1 4Tilapäistuki

5 1 4 0Tilapäistuki

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

LUKU 5 2 —MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

5 2 1Päivärahat

5 2 1 1Asiantuntijoiden päivärahat

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3Hankeryhmien päivärahat

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

5 2 2Matkakulut

5 2 2 1EU:n asiantuntijoiden matkakulut

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3Hankeryhmien matkakulut

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

LUKU 5 3 —MUUT KULUT/PALVELUT

5 3 1Näkyvyys

5 3 1 0Näkyvyys

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

5 3 2Konferenssit/seminaarit

5 3 2 0Konferenssit/seminaarit

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

LUKU 5 4 —OSAN 3 HANKINNAT

5 4 0Osan 3 hankinnat

5 4 0 0Osan 3 hankinnat

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

LUKU 5 5 —OSAN 4 HANKINNAT

5 5 0Osan 4 hankinnat

5 5 0 0Osan 4 hankinnat

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

LUKU 5 6 —TILINTARKASTUS

5 6 0Tilintarkastus

5 6 0 0Tekninen apu

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

LUKU 5 7 —SATUNNAISET MENOT

5 7 0Satunnaiset menot

5 7 0 0Satunnaiset menot

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

OSASTO 6

TEMPUS-SOPIMUS TEKNISESTÄ AVUSTA (CARDS — MEDA — TACIS)

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selection |
| 6 1 0 1 | Evaluation meetings | 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |
| 6 1 0 2 | Lead experts information sessions | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 1 0 3 | JEP Technical assessment | 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |
| 6 1 0 4 | IMG Technical assessment | 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |
| 6 1 0 5 | SCM Academic assessment | 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |
| 6 1 0 6 | SCM Technical assessment | 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |
| | Momentti 6 1 0 yhteensä | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| | LUKU 6 1 YHTEENSÄ | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| LUKU 6 2 |
| 6 2 0 |
| Contract Assessment |
| 6 2 0 1 | Reports — Content assessment | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 2 0 2 | Reports — Financial assessment | 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |
| 6 2 0 3 | Financial audits | 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |
| 6 2 0 4 | Project administration software | — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |
| | Momentti 6 2 0 yhteensä | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| | LUKU 6 2 YHTEENSÄ | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| LUKU 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publication & Information |
| 6 3 0 1 | Tempus guide for applicants | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 2 | Tempus country fiche | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 3 | Tempus studies | 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |
| 6 3 0 4 | Tempus information & publicity materials | — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |
| 6 3 0 5 | Website development | 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |
| 6 3 0 6 | Tempus project documentation | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 7 | Tempus annual report | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 8 | Miscellaneous | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 9 | Regional conferences | — | — | p.m. | — | | | — |
| | Momentti 6 3 0 yhteensä | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| | LUKU 6 3 YHTEENSÄ | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| LUKU 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrative expenses |
| 6 4 0 1 | Mailing costs | 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |
| 6 4 0 2 | Translation costs | 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |
| 6 4 0 3 | Filing, registration, data input | 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |
| | Momentti 6 4 0 yhteensä | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| | LUKU 6 4 YHTEENSÄ | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| LUKU 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |
| | Momentti 6 5 0 yhteensä | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | LUKU 6 5 YHTEENSÄ | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Osasto 6 yhteensä | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | 7 216 194 | — | 300 000 | | 7 516 194 |
| LUKU 6 1 — VALINTA
  LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA
  LUKU 6 3 — JULKAISUT & TIEDOTUS
  LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT
  LUKU 6 5 — VARAUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

LUKU 6 1

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3

JEP Technical assessment

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

9 910

28 740

38 650

—

38 650

Momentti 6 1 0 yhteensä

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

LUKU 6 1 YHTEENSÄ

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

LUKU 6 2

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3

Financial audits

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4

Project administration software

—

7 500

7 500

—

7 500

Momentti 6 2 0 yhteensä

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

LUKU 6 2 YHTEENSÄ

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

LUKU 6 3

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2

Tempus country fiche

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3

Tempus studies

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5

Website development

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7

Tempus annual report

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8

Miscellaneous

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9

Regional conferences

—

—

p.m.

—

—

Momentti 6 3 0 yhteensä

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

LUKU 6 3 YHTEENSÄ

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

LUKU 6 4

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2

Translation costs

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

6 205

118 500

124 705

—

124 705

Momentti 6 4 0 yhteensä

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

LUKU 6 4 YHTEENSÄ

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

LUKU 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

Momentti 6 5 0 yhteensä

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

LUKU 6 5 YHTEENSÄ

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Osasto 6 yhteensä

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

KAIKKI YHTEENSÄ

7 216 194

—

300 000

7 516 194

LUKU 6 1 — VALINTA

LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA

LUKU 6 3 — JULKAISUT & TIEDOTUS

LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 6 5 — VARAUS

Selvitysosa

Koulutussäätiö sai 27.12.2005 Euroopan komissiolta 40 prosentin ennakkomaksun, 416 104,04 euroa, teknisen avun sopimukseen kuuluvan toiminnan rahoittamiseksi. Sopimus liittää koulutussäätiön komission kanssa TEMPUS-ohjelmaan. Ottaen huomioon, että koulutussäätiö sai nämä varat myöhään ja että sopimuksen pidennys allekirjoitettiin 16.12.2005, koulutussäätiö olisi voinut laatia tarkistetun talousarvion vuodelle 2005 vasta tammikuussa 2006. Koska tässä ei olisi ollut järkeä, määrä kirjattiin vuoden 2006 talousarvioon.

Pidennyksen määrä (1 040 260 euroa) näkyy vuoden 2006 alkuperäisen talousarvion määrärahana.

LUKU 6 1 —VALINTA

6 1 0Selection

6 1 0 1Evaluation meetings

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2Lead experts information sessions

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3JEP Technical assessment

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4IMG Technical assessment

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5SCM Academic assessment

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6SCM Technical assessment

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

9 910

28 740

38 650

—

38 650

LUKU 6 2 —SOPIMUSTEN HALLINTA

6 2 0Contract Assessment

6 2 0 1Reports — Content assessment

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2Reports — Financial assessment

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3Financial audits

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4Project administration software

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

7 500

7 500

—

7 500

LUKU 6 3 —JULKAISUT & TIEDOTUS

6 3 0Publication & Information

6 3 0 1Tempus guide for applicants

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2Tempus country fiche

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3Tempus studies

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4Tempus information & publicity materials

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5Website development

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6Tempus project documentation

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7Tempus annual report

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8Miscellaneous

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9Regional conferences

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

LUKU 6 4 —HALLINNOLLISET MENOT

6 4 0Administrative expenses

6 4 0 1Mailing costs

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2Translation costs

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3Filing, registration, data input

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

6 205

118 500

124 705

—

124 705

LUKU 6 5 —VARAUS

6 5 0Reserve

6 5 0 0Reserve

| Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) | Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) | Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) | Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) | Talousarvion tarkistukset (E) | Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) | 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A)

Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B)

Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C)

Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D)

Talousarvion tarkistukset (E)

Prosenttiosuus (E/(C + D) = F)

2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

---

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

HENKILÖSTÖTAULUKKO

| Palkkaluokka | 2006 |
| --- | --- |
| 30.4.2006 mennessä | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| A*16 | | |
| A*15 | | 1 |
| A*14 | | 2 |
| A*13 | | 1 |
| A*12 | | 7 |
| A*11 | | 15 |
| A*10 | | 11 |
| A*9 | | 4 |
| A*8 | | 11 |
| A*7 | | 2 |
| A*6 | | |
| A*5 | | |
| A yhteensä | — | 54 |
| B*11 | | |
| B*10 | | 1 |
| B*9 | | 2 |
| B*8 | | 6 |
| B*7 | | 10 |
| B*6 | | 10 |
| B*5 | | 8 |
| B*4 | | |
| B*3 | | |
| B yhteensä | — | 37 |
| C*7 | | 1 |
| C*6 | | 2 |
| C*5 | | 2 |
| C*4 | | 4 |
| C*3 | | 3 |
| C*2 | | 2 |
| C*1 | | |
| C yhteensä | — | 14 |
| Yhteensä | — | 105 |

Palkkaluokka

2006

30.4.2006 mennessä

Vakinaiset

Väliaikaiset

A*16

A*15

1

A*14

2

A*13

1

A*12

7

A*11

15

A*10

11

A*9

4

A*8

11

A*7

2

A*6

A*5

A yhteensä

—

54

B*11

B*10

1

B*9

2

B*8

6

B*7

10

B*6

10

B*5

8

B*4

B*3

B yhteensä

—

37

C*7

1

C*6

2

C*5

2

C*4

4

C*3

3

C*2

2

C*1

C yhteensä

—

14

Yhteensä

—

105

| Palkkaluokka | 2006 Henkilöstötaulukko |
| --- | --- |
| 1.5.2006 lähtien | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | | |
| AD 15 | | 1 |
| AD 14 | | 2 |
| AD 13 | | 1 |
| AD 12 | | 7 |
| AD 11 | | 15 |
| AD 10 | | 11 |
| AD 9 | | 4 |
| AD 8 | | 11 |
| AD 7 | | 2 |
| AD 6 | | |
| AD 5 | | |
| AD yhteensä | — | 54 |
| AST 11 | | |
| AST 10 | | 1 |
| AST 9 | | 2 |
| AST 8 | | 6 |
| AST 7 | | 11 |
| AST 6 | | 12 |
| AST 5 | | 10 |
| AST 4 | | 4 |
| AST 3 | | 3 |
| AST 2 | | 2 |
| AST 1 | | |
| AST yhteensä | — | 51 |
| Yhteensä | — | 105 |

Palkkaluokka

2006 Henkilöstötaulukko

1.5.2006 lähtien

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

AD 15

1

AD 14

2

AD 13

1

AD 12

7

AD 11

15

AD 10

11

AD 9

4

AD 8

11

AD 7

2

AD 6

AD 5

AD yhteensä

—

54

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

AST 8

6

AST 7

11

AST 6

12

AST 5

10

AST 4

4

AST 3

3

AST 2

2

AST 1

AST yhteensä

—

51

Yhteensä

—

105

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/219 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/219

---

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/992/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

Osasto

Luku

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

8 910 000

537 675

9 447 675

Osasto 2 yhteensä

8 910 000

537 675

9 447 675

KAIKKI YHTEENSÄ

8 910 000

537 675

9 447 675

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

LUKU 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

8 910 000

537 675

9 447 675

Momentti 2 0 0 yhteensä

8 910 000

537 675

9 447 675

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

8 910 000

537 675

9 447 675

Osasto 2 yhteensä

8 910 000

537 675

9 447 675

KAIKKI YHTEENSÄ

8 910 000

537 675

9 447 675

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0

2 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

BUD 2006

BR 2006

2006

8 910 000

537 675

9 447 675

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Osasto

Luku

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

EUMC (PHARE)

110 000

537 675

647 675

KAIKKI YHTEENSÄ

110 000

537 675

647 675

EUMC (PHARE)

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Yhteensä | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

BUD 2006

BR 2006

2006

Yhteensä

110 000

537 675

647 675

KAIKKI YHTEENSÄ

110 000

537 675

647 675

Selvitysosa

Määräaha on tarkoitettu kattamaan keskuksen PHARE-hankkeen toteuttamisen, jonka tavoitteena on RAXEN-verkostojen rakentaminen hakijamaissa.

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/227 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/227

---

Älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston (IEEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2006

(2006/993/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 5 168 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 168 000 | | |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 168 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

5 168 000

Osasto 2 yhteensä

5 168 000

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

5 168 000

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Komission tuki |
| 2 0 0 0 | Komission tuki | 5 168 000 | | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 5 168 000 | | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 5 168 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 168 000 | | |
| LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Komission tuki

2 0 0 0

Komission tuki

5 168 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

5 168 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

5 168 000

Osasto 2 yhteensä

5 168 000

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —KOMISSION TUKI

2 0 0Komission tuki

2 0 0 0Komission tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 168 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

5 168 000

Selvitysosa

Joulukuun 23 päivänä 2003 annettu komission päätös (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85) energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan ”Älykkään energiahuollon viraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (2004/20/EY).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, ”komission”, alamomentissa 06 01 04 30.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muut tulot |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | p.m. | | |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | | |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 168 000 | | |
| LUKU 9 0 — MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 9 0

9 0 0

Muut tulot

9 0 0 0

Muut tulot

p.m.

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

5 168 000

LUKU 9 0 — MUUT TULOT

LUKU 9 0 —MUUT TULOT

9 0 0Muut tulot

Selvitysosa

Tällä alamomentilla on viraston saamat muut tulot.

9 0 0 0Muut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 3 080 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 75 000 | | |
| 1 3 | MATKAKULUT | 160 000 | | |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 65 000 | | |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 10 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 390 000 | | |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 600 000 | | |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 190 000 | | |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 35 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 53 000 | | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 20 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 898 000 | | |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 500 000 | | |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 165 000 | | |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 215 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 880 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 168 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

3 080 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

75 000

1 3

MATKAKULUT

160 000

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

65 000

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

10 000

Osasto 1 yhteensä

3 390 000

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

600 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

190 000

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

35 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 000

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

20 000

Osasto 2 yhteensä

898 000

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

500 000

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

165 000

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

215 000

Osasto 3 yhteensä

880 000

KAIKKI YHTEENSÄ

5 168 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Työntekjät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 1 190 000 | | |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 75 000 | | |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 106 000 | | |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | p.m. | | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 1 371 000 | | |
| 1 1 1 |
| Työntekijät |
| 1 1 1 0 | Sopimushenkilöstö | 1 600 000 | | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 600 000 | | |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 40 000 | | |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 10 000 | | |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 25 000 | | |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | | |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 75 000 | | |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä | 1 000 | | |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosilomista | 13 000 | | |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | | |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset matkakorvaukset | p.m. | | |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus | p.m. | | |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset | p.m. | | |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 14 000 | | |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet ja palkkojen mukautus |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 20 000 | | |
| 1 1 9 1 | Alustava varaus | p.m. | | |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 20 000 | | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 080 000 | | |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 10 000 | | |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 10 000 | | |
| 1 2 1 |
| Matkakulut |
| 1 2 1 0 | Matkakulut | 10 000 | | |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | 10 000 | | |
| 1 2 2 |
| Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset |
| 1 2 2 0 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 10 000 | | |
| | Momentti 1 2 2 yhteensä | 10 000 | | |
| 1 2 3 |
| Muuttokulut |
| 1 2 3 0 | Muuttokulut | 20 000 | | |
| | Momentti 1 2 3 yhteensä | 20 000 | | |
| 1 2 4 |
| Väliaikaiset päivärahat |
| 1 2 4 0 | Väliaikaiset päivärahat | 10 000 | | |
| | Momentti 1 2 4 yhteensä | 10 000 | | |
| 1 2 5 |
| Etuuksiin liittyvät kulut |
| 1 2 5 0 | Etuuksiin liittyvät kulut | 15 000 | | |
| | Momentti 1 2 5 yhteensä | 15 000 | | |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 75 000 | | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Matkakulut — viraston henkilöstö |
| 1 3 0 0 | Matkakulut — viraston henkilöstö | 160 000 | | |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 160 000 | | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 160 000 | | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | p.m. | | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | | |
| 1 4 1 |
| Työterveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Työterveydenhoito | 15 000 | | |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 15 000 | | |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, koulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit, koulutus | 45 000 | | |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 45 000 | | |
| 1 4 3 |
| Henkilöstön sosiaaliset suhteet |
| 1 4 3 0 | Henkilöstön sosiaaliset suhteet | p.m. | | |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | p.m. | | |
| 1 4 4 |
| Apu vammaisille |
| 1 4 4 0 | Apu vammaisille | 5 000 | | |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | 5 000 | | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 65 000 | | |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Tilaisuudet, edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Tilaisuudet, edustuskulut | 10 000 | | |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 10 000 | | |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 10 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 390 000 | | |
| LUKU 1 1 — PALKAT
  LUKU 1 2 — HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT
  LUKU 1 3 — MATKAKULUT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS
  LUKU 1 7 — TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Työntekjät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan

1 1 0 0

Peruspalkat

1 190 000

1 1 0 1

Perhelisät

75 000

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

106 000

1 1 0 3

Sihteerilisä

p.m.

Momentti 1 1 0 yhteensä

1 371 000

1 1 1

Työntekijät

1 1 1 0

Sopimushenkilöstö

1 600 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 600 000

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

40 000

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

10 000

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

25 000

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

75 000

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

1 000

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomista

13 000

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset matkakorvaukset

p.m.

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus

p.m.

1 1 4 9

Muut korvaukset

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

14 000

1 1 9

Korjauskertoimet ja palkkojen mukautus

1 1 9 0

Korjauskertoimet

20 000

1 1 9 1

Alustava varaus

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

20 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 080 000

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

10 000

Momentti 1 2 0 yhteensä

10 000

1 2 1

Matkakulut

1 2 1 0

Matkakulut

10 000

Momentti 1 2 1 yhteensä

10 000

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

10 000

Momentti 1 2 2 yhteensä

10 000

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

20 000

Momentti 1 2 3 yhteensä

20 000

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

10 000

Momentti 1 2 4 yhteensä

10 000

1 2 5

Etuuksiin liittyvät kulut

1 2 5 0

Etuuksiin liittyvät kulut

15 000

Momentti 1 2 5 yhteensä

15 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

75 000

LUKU 1 3

1 3 0

Matkakulut — viraston henkilöstö

1 3 0 0

Matkakulut — viraston henkilöstö

160 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

160 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

160 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

1 4 1

Työterveydenhoito

1 4 1 0

Työterveydenhoito

15 000

Momentti 1 4 1 yhteensä

15 000

1 4 2

Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0

Kielikurssit, koulutus

45 000

Momentti 1 4 2 yhteensä

45 000

1 4 3

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 4 3 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

p.m.

Momentti 1 4 3 yhteensä

p.m.

1 4 4

Apu vammaisille

1 4 4 0

Apu vammaisille

5 000

Momentti 1 4 4 yhteensä

5 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

65 000

LUKU 1 7

1 7 0

Tilaisuudet, edustuskulut

1 7 0 0

Tilaisuudet, edustuskulut

10 000

Momentti 1 7 0 yhteensä

10 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

10 000

Osasto 1 yhteensä

3 390 000

LUKU 1 1 — PALKAT

LUKU 1 2 — HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

LUKU 1 3 — MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

LUKU 1 7 — TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

LUKU 1 1 —PALKAT

1 1 0Työntekjät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 190 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 190 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

75 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden seuraavat perhelisät:

| — | perheenhuoltajan lisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajan lisä,

| — | huollettavasta lapsesta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavasta lapsesta maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

106 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 4 artiklan a kohta.

1 1 1Työntekijät

1 1 1 0Sopimushenkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 600 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja 79 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki menot, jotka liittyvät näiden työntekijöiden palkkaan, sosiaaliturvaan samoin kuin kaikkiin lisiin, korvauksiin ja muihin kuluihin.

1 1 3Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

1 1 3 3Eläkemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | synnytyslisä |
| --- | --- |

—

synnytyslisä

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Matkakulut vuosilomista

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

13 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus väliaikaiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus väliaikaiselle toimenhaltijalle, jolle kertyy säännöllisesti edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4Kiinteämääräiset matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 1 4 9Muut korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 1 9Korjauskertoimet ja palkkojen mukautus

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1Alustava varaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

LUKU 1 2 —HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 2 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot palvelukseenottomenettelyistä.

1 2 1Matkakulut

1 2 1 0Matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 2 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

1 2 2 0Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille ja väliaikaisille toimihenkilöille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 2 3Muuttokulut

1 2 3 0Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille työntekijöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 2 4Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja väliaikaisille työntekijöille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 2 5Etuuksiin liittyvät kulut

1 2 5 0Etuuksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät etuuksien luomiseen palvelusopimuksen perusteella maksutoimiston (PMO) kanssa.

LUKU 1 3 —MATKAKULUT

1 3 0Matkakulut — viraston henkilöstö

1 3 0 0Matkakulut — viraston henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, työmatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat tehtävien edellyttämistä henkilöstön virkamatkoista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan.

LUKU 1 4 —SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät viraston ruokalaa hoitavaan ulkopuoliseen yritykseen sekä tiettyihin ruokalan varusteisiin.

1 4 1Työterveydenhoito

1 4 1 0Työterveydenhoito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja niiden liitteen II 8 artikla.

1 4 2Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0Kielikurssit, koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

1 4 3Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 4 3 0Henkilöstön sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 4 4Apu vammaisille

1 4 4 0Apu vammaisille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

LUKU 1 7 —TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

1 7 0Tilaisuudet, edustuskulut

1 7 0 0Tilaisuudet, edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut edustuksesta sekä erilaisista virastoa hyödyttävistä tilaisuuksista.

OSASTO 2

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 550 000 | | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 550 000 | | |
| 2 0 9 |
| Muut kulut |
| 2 0 9 0 | Muut kulut | 50 000 | | |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 50 000 | | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 600 000 | | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietotekniset laitteet | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen | 50 000 | | |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut | p.m. | | |
| 2 1 0 3 | Ylläpito ja muut tietotekniset kulut | 90 000 | | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 190 000 | | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 190 000 | | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 10 000 | | |
| 2 2 0 1 | Tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen | p.m. | | |
| 2 2 0 2 | Tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja liisaus | p.m. | | |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | | |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 10 000 | | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 20 000 | | |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Irtaimiston hankinta | p.m. | | |
| 2 2 1 1 | Irtaimiston vuokraaminen ja liisaus | p.m. | | |
| 2 2 1 2 | Irtaimiston ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | | |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | p.m. | | |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat | 10 000 | | |
| 2 2 5 1 | Kirjaston tarvikkeet | 2 000 | | |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | 2 000 | | |
| 2 2 5 3 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | 1 000 | | |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 15 000 | | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 35 000 | | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperit ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi-ja toimistotarvikkeet | 25 000 | | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 25 000 | | |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 4 000 | | |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | | |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 1 000 | | |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 5 000 | | |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 5 000 | | |
| 2 3 3 1 | Vahingonkorvaukset ja korot | 3 000 | | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 8 000 | | |
| 2 3 5 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 5 0 | Muut vakuutukset | 10 000 | | |
| 2 3 5 1 | Muut sisäisten kokousten kustannukset | 5 000 | | |
| 2 3 5 2 | Varastointi ja muuttopalvelut | p.m. | | |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 15 000 | | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 53 000 | | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 20 000 | | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 20 000 | | |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenteen lupamaksut | p.m. | | |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | p.m. | | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 20 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 898 000 | | |
| LUKU 2 0 — TOIMISTO
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNISET HANKINNAT
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokra

550 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

550 000

2 0 9

Muut kulut

2 0 9 0

Muut kulut

50 000

Momentti 2 0 9 yhteensä

50 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

600 000

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniset laitteet

50 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen

50 000

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut

p.m.

2 1 0 3

Ylläpito ja muut tietotekniset kulut

90 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

190 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

190 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

10 000

2 2 0 1

Tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen

p.m.

2 2 0 2

Tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja liisaus

p.m.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

10 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

20 000

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Irtaimiston hankinta

p.m.

2 2 1 1

Irtaimiston vuokraaminen ja liisaus

p.m.

2 2 1 2

Irtaimiston ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

p.m.

2 2 5

Dokumentointi ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat

10 000

2 2 5 1

Kirjaston tarvikkeet

2 000

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

2 000

2 2 5 3

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

1 000

Momentti 2 2 5 yhteensä

15 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

35 000

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi-ja toimistotarvikkeet

25 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

25 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

4 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

Momentti 2 3 2 yhteensä

5 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

5 000

2 3 3 1

Vahingonkorvaukset ja korot

3 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

8 000

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

10 000

2 3 5 1

Muut sisäisten kokousten kustannukset

5 000

2 3 5 2

Varastointi ja muuttopalvelut

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

15 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

53 000

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

20 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

20 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenteen lupamaksut

p.m.

Momentti 2 4 1 yhteensä

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

20 000

Osasto 2 yhteensä

898 000

LUKU 2 0 — TOIMISTO

LUKU 2 1 — TIETOTEKNISET HANKINNAT

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

LUKU 2 0 —TOIMISTO

2 0 0Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut

2 0 0 0Vuokra

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

550 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien kiinteistöjen, kiinteistöjen osien ja paikoitustilojen vuokrat.

2 0 9Muut kulut

2 0 9 0Muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston muuttokulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNISET HANKINNAT

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietotekniset laitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten varusteiden osto- tai vuokrauskulut, erilaisten tarvikkeiden ja ohjelmien/ohjelmistojen sekä tietotekniikkatarvikkeiden ym. ylläpitokulut.

2 1 0 1Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta asiantuntija-avusta tietokantojen ja -järjestelmien hyödyntämistä varten.

2 1 0 2Muut ulkopuoliset tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä (operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.).

2 1 0 3Ylläpito ja muut tietotekniset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

90 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietojärjestelmien hallinnasta.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

2 2 0Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perustarvikkeet asiakirjojen ja arkistojen säilyttämistä ja postin hallintaa varten.

2 2 0 1Tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta riippuu tämän määrärahan osalta arvonalennuksesta korvattavista tarvikkeista ja laitteistoista annettujen menettelyjen mukaan.

2 2 0 2Tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja liisaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ja muiden teknisten laitteistojen vuokrakulut.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskulut.

2 2 0 4Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Irtaimiston hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu irtaimiston ostamiseen.

2 2 1 1Irtaimiston vuokraaminen ja liisaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston vuokra- ja liisauskulut.

2 2 1 2Irtaimiston ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston huolto- ja korjauskulut.

2 2 5Dokumentointi ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjaston tarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeet.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tarpeisiin tilattavat sanoma- ja aikakauslehdet.

2 2 5 3Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut välttämättömät kustannukset kirjojen ja lehtien säilyttämistä varten.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi-ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopiointikulut, kopiokonetarvikkeet, paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut kurssitappioista.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 3 1Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä viraston vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät menot.

2 3 5Muut toimintamenot

2 3 5 0Muut vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu- ja varkausvakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 1Muut sisäisten kokousten kustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten kokousten järjestämisestä.

2 3 5 2Varastointi ja muuttopalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

LUKU 2 4 —TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

2 4 0Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikenteen lupamaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilaus- ja viestintäkulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät menot.

OSASTO 3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Asiantuntijakokoukset |
| 3 1 0 0 | Asiatuntijakokoukset ja hankearviot | 500 000 | | |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 500 000 | | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 500 000 | | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedottaminen ja julkaiseminen |
| 3 2 0 0 | Tiedottaminen ja julkaiseminen | 140 000 | | |
| 3 2 0 1 | Käännöskulut | 25 000 | | |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 165 000 | | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 165 000 | | |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut |
| 3 3 0 0 | Tutkimukset | 30 000 | | |
| 3 3 0 1 | Muut ulkopuoliset palvelut | 50 000 | | |
| 3 3 0 2 | Ulkopuoliset tarkastukset | 135 000 | | |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 215 000 | | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 215 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 880 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 168 000 | | |
| LUKU 3 1 — ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET
  LUKU 3 2 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT
  LUKU 3 3 — MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 1

3 1 0

Asiantuntijakokoukset

3 1 0 0

Asiatuntijakokoukset ja hankearviot

500 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

500 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

500 000

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedottaminen ja julkaiseminen

3 2 0 0

Tiedottaminen ja julkaiseminen

140 000

3 2 0 1

Käännöskulut

25 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

165 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

165 000

LUKU 3 3

3 3 0

Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut

3 3 0 0

Tutkimukset

30 000

3 3 0 1

Muut ulkopuoliset palvelut

50 000

3 3 0 2

Ulkopuoliset tarkastukset

135 000

Momentti 3 3 0 yhteensä

215 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

215 000

Osasto 3 yhteensä

880 000

KAIKKI YHTEENSÄ

5 168 000

LUKU 3 1 — ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

LUKU 3 2 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

LUKU 3 3 — MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

LUKU 3 1 —ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

3 1 0Asiantuntijakokoukset

3 1 0 0Asiatuntijakokoukset ja hankearviot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien ehdotusten arviontiin ja kokouksiin viraston kutsumien asiantuntijoiden kanssa.

LUKU 3 2 —TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

3 2 0Tiedottaminen ja julkaiseminen

3 2 0 0Tiedottaminen ja julkaiseminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät viraston vuotuiseen viestintäohjelmaan, mukaan lukien ohjelmaa koskevat tiedotuspäivät ja hanketietojärjestelmän hallinta.

3 2 0 1Käännöskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston teettämistä käännöksistä.

LUKU 3 3 —MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 3 0Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut

3 3 0 0Tutkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston selvityksistä sen operatiivisen toiminnan puitteissa.

3 3 0 1Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisista palveluista, jotka liittyvät sellaisiin arvionteihin ja ulkopuolisiin palveluihin, jotka eivät sisälly osastoon 2.

3 3 0 2Ulkopuoliset tarkastukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

135 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston tekemistä tarkastuksista sen operatiivisen toimintansa puitteissa.

---

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alueet ja palkkaluokat | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A yhteensä | — | — | — | 12 | — | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | — |
| B yhteensä | — | — | — | 3 | — | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C yhteensä | — | — | — | 1 | — | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | 16 | — | — |

Ura-alueet ja palkkaluokat

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2006

2005

2004

2006

2005

2004

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

—

—

A*11

—

—

—

1

—

—

A*10

—

—

—

3

—

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A yhteensä

—

—

—

12

—

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

—

—

B yhteensä

—

—

—

3

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C yhteensä

—

—

—

1

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D yhteensä

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

16

—

—

---

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/257 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/257

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/994/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | NORJAN OSALLISTUMINEN | | | |
| 2 1 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | | 500 000 | 500 000 |
| 2 2 | ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | | 500 000 | 500 000 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | | — | — |
| | Osasto 3 yhteensä | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | 500 000 | 500 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

2

MUUT TUET

2 0

NORJAN OSALLISTUMINEN

2 1

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

500 000

500 000

2 2

ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

—

—

Osasto 2 yhteensä

500 000

500 000

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

—

—

Osasto 3 yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

500 000

500 000

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 | | | |
| | LUKU 2 1 | | 500 000 | 500 000 |
| | LUKU 2 2 | | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | | 500 000 | 500 000 |
| LUKU 2 0 — NORJAN OSALLISTUMINEN
  LUKU 2 1 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA
  LUKU 2 2 — ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 2 0

LUKU 2 1

500 000

500 000

LUKU 2 2

—

—

Osasto 2 yhteensä

500 000

500 000

LUKU 2 0 — NORJAN OSALLISTUMINEN

LUKU 2 1 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

LUKU 2 2 — ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 2 0 —NORJAN OSALLISTUMINEN

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

Selvitysosa

Muut tuet.

LUKU 2 1 —LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 500 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

500 000

500 000

LUKU 2 2 —ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

—

—

OSASTO 3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | | — | — |
| | Osasto 3 yhteensä | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | 500 000 | 500 000 |
| LUKU 3 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 3 0

—

—

Osasto 3 yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

500 000

500 000

LUKU 3 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 3 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

—

—

Selvitysosa

Korvausta vastaan annetut palvelukset.

MENOT PHARE

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | | 30 000 | 30 000 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | | 14 000 | 14 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | | 14 000 | 14 000 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | | 436 000 | 436 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | | 436 000 | 436 000 |
| 5 | VARAUS | | 20 000 | 20 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | 500 000 | 500 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 000

30 000

Osasto 1 yhteensä

30 000

30 000

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

14 000

14 000

Osasto 2 yhteensä

14 000

14 000

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

436 000

436 000

Osasto 3 yhteensä

436 000

436 000

5

VARAUS

20 000

20 000

KAIKKI YHTEENSÄ

500 000

500 000

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 4 |
| Alihankkijoiden palkat ja korvaukset |
| 1 1 4 1 | Alihankkijat | | 30 000 | 30 000 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | | 30 000 | 30 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | | 30 000 | 30 000 |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 1 1

1 1 4

Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1

Alihankkijat

30 000

30 000

Momentti 1 1 4 yhteensä

30 000

30 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

30 000

30 000

Osasto 1 yhteensä

30 000

30 000

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 4Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1Alihankkijat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

30 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 2 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 2 1 | Tietokonekeskuksen toiminta | | 10 000 | 10 000 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | | 10 000 | 10 000 |
| 2 1 4 |
| Juoksevat hallintokulut |
| 2 1 4 1 | Pankki- ja rahoituskulut | | 4 000 | 4 000 |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | | 4 000 | 4 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | | 14 000 | 14 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | | 14 000 | 14 000 |
| LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 2 1

2 1 2

Tietojenkäsittely

2 1 2 1

Tietokonekeskuksen toiminta

10 000

10 000

Momentti 2 1 2 yhteensä

10 000

10 000

2 1 4

Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1

Pankki- ja rahoituskulut

4 000

4 000

Momentti 2 1 4 yhteensä

4 000

4 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

14 000

14 000

Osasto 2 yhteensä

14 000

14 000

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

LUKU 2 1 —HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 2Tietojenkäsittely

2 1 2 1Tietokonekeskuksen toiminta

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 4Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1Pankki- ja rahoituskulut

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

4 000

4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| Julkaisutoiminta |
| 3 1 1 1 | Julkaisutoiminta | | 90 000 | 90 000 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 4 |
| Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
| 3 1 4 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | | 90 000 | 90 000 |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 6 |
| Työmatkat |
| 3 1 6 1 | Työmatkat | | 48 000 | 48 000 |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | | 48 000 | 48 000 |
| 3 1 8 |
| Tekniset kokoukset |
| 3 1 8 1 | Tekniset kokoukset | | 208 000 | 208 000 |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | | 208 000 | 208 000 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | | 436 000 | 436 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | | 436 000 | 436 000 |
| LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

LUKU 3 1

3 1 1

Julkaisutoiminta

3 1 1 1

Julkaisutoiminta

90 000

90 000

Momentti 3 1 1 yhteensä

90 000

90 000

3 1 4

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

90 000

90 000

Momentti 3 1 4 yhteensä

90 000

90 000

3 1 6

Työmatkat

3 1 6 1

Työmatkat

48 000

48 000

Momentti 3 1 6 yhteensä

48 000

48 000

3 1 8

Tekniset kokoukset

3 1 8 1

Tekniset kokoukset

208 000

208 000

Momentti 3 1 8 yhteensä

208 000

208 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

436 000

436 000

Osasto 3 yhteensä

436 000

436 000

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

LUKU 3 1 —TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1Julkaisutoiminta

3 1 1 1Julkaisutoiminta

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

90 000

90 000

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

| — | perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
| --- | --- |

—

perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

| — | kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
| --- | --- |

—

kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

| — | teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut, |
| --- | --- |

—

teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut,

| — | seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,

| — | seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan. |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 4Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

90 000

90 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 6Työmatkat

3 1 6 1Työmatkat

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 48 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

48 000

48 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

3 1 8Tekniset kokoukset

3 1 8 1Tekniset kokoukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 208 000 | 208 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

208 000

208 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

OSASTO 5

VARAUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Korjaava lisätalousarvio 1/2006 | Yht. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Osasto 5 yhteensä | | 20 000 | 20 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | 500 000 | 500 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Korjaava lisätalousarvio 1/2006

Yht. 2006

Osasto 5 yhteensä

20 000

20 000

KAIKKI YHTEENSÄ

500 000

500 000

---

Oikaisuja

| 29.12.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 385/273 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/273

---

OIKAISUJA

Oikaisu Euroopan lentoturvallisuusviraston vuoden 2005 henkilöstötaulukkoon

(Euroopan unionin virallinen lehti N:o L 96, 14.4.2005)

Euroopan lentoturvallisuusviraston vuoden 2005 henkilöstötaulukko, sellaisena kuin se julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 96, 14.4.2005, s. 47, ei perustunut henkilöstösääntöjen XIII liitteen 2 artiklan mukaiseen virkaluokituksen rakenteeseen. Taulukko peruutetaan ja se korvataan seuraavalla tavalla:

EASA Henkilöstötaulukko

| ”Ura-alue ja palkkaluokka | 2005 (toimessa oleva) |
| --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A*16 | — | — |
| A*15 | — | 5 |
| A*14 | — | 10 |
| A*13 | — | — |
| A*12 | — | 20 |
| A*11 | — | 28 |
| A*10 | — | 28 |
| A*9 | — | 17 |
| A*8 | — | 17 |
| A*7 | — | 20 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Yhteensä A* | — | 145 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | — | — |
| B*9 | — | — |
| B*8 | — | — |
| B*7 | — | 8 |
| B*6 | — | 8 |
| B*5 | — | 9 |
| B*4 | — | — |
| B*3 | — | — |
| Yhteensä B* | — | 25 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | — | 1 |
| C*5 | — | 1 |
| C*4 | — | 8 |
| C*3 | — | 10 |
| C*2 | — | 10 |
| C*1 | — | — |
| Yhteensä C* | — | 30 |
| D*4 | — | — |
| D*3 | — | — |
| D*2 | — | — |
| D*1 | — | — |
| Yhteensä D* | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | 200” |

”Ura-alue ja palkkaluokka

2005 (toimessa oleva)

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A*16

—

—

A*15

—

5

A*14

—

10

A*13

—

—

A*12

—

20

A*11

—

28

A*10

—

28

A*9

—

17

A*8

—

17

A*7

—

20

A*6

—

—

A*5

—

—

Yhteensä A*

—

145

B*11

—

—

B*10

—

—

B*9

—

—

B*8

—

—

B*7

—

8

B*6

—

8

B*5

—

9

B*4

—

—

B*3

—

—

Yhteensä B*

—

25

C*7

—

—

C*6

—

1

C*5

—

1

C*4

—

8

C*3

—

10

C*2

—

10

C*1

—

—

Yhteensä C*

—

30

D*4

—

—

D*3

—

—

D*2

—

—

D*1

—

—

Yhteensä D*

—

—

Kaikki yhteensä

—

200”

---