# Diario Oficial L 385/2006

| | ISSN 1725-2512 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 385 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 49o año29 de diciembre de 2006 |

ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 385

Edición en lengua española

Legislación

49o año29 de diciembre de 2006

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| Sumario | | | Página |
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| | * | | s2 |

Sumario

Página

*

s2

| | | II   Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| | | Documentos anexos al presupuesto general de la Unión Europea |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2006 — Presupuesto rectificativo 2 | 1 |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 2 | 17 |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 2 | 29 |
| | * | Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 49 |
| | * | Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 59 |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, para el ejercicio 2006 acompañado de los presupuestos rectificativos 1/2006 y 2/2006 | 73 |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 3 | 105 |
| | * | Estado de ingresos y gastos de La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 113 |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 133 |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la información para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 139 |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 147 |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 219 |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente para el ejercicio 2006 | 227 |
| | * | Estado de ingresos y gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 | 257 |

II   Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Documentos anexos al presupuesto general de la Unión Europea

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2006 — Presupuesto rectificativo 2

1

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 2

17

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 2

29

*

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

49

*

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

59

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, para el ejercicio 2006 acompañado de los presupuestos rectificativos 1/2006 y 2/2006

73

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 3

105

*

Estado de ingresos y gastos de La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

113

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

133

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la información para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

139

*

Estado de ingresos y gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

147

*

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

219

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente para el ejercicio 2006

227

*

Estado de ingresos y gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

257

| | | Corrección de errores |
| --- | --- | --- |
| | * | Rectificación del cuadro de efectivos 2005 de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (Diario Oficial de la Unión Europea, L 96 de 14 abril de 2005) | 273 |

Corrección de errores

*

Rectificación del cuadro de efectivos 2005 de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (Diario Oficial de la Unión Europea, L 96 de 14 abril de 2005)

273

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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29.12.2006

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/s2 |
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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/s2

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresanen euros, salvo indicación en contrario.

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II Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Documentos anexos al presupuesto general de la Unión Europea

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/1 |
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29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/1

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Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2006 — Presupuesto rectificativo 2

(2006/981/CE)

INGRESOS

TÍTULO 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

CAPÍTULO 1 0 —INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0 0Ingresos por tasas y recargos

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 22 000 000 | 26 000 000 | 9 500 000 | 4 700 000 | 31 500 000 | 30 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

22 000 000

26 000 000

9 500 000

4 700 000

31 500 000

30 700 000

Comentarios

Ingresos propios previstos generados por los servicios que presta la Agencia.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0Subvención de la Comunidad Europea

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 6 114 000 | 6 114 000 | 32 899 000 | 32 899 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

22 000 000

22 000 000

6 114 000

6 114 000

32 899 000

32 899 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Consejo por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea.

TÍTULO 3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 3 0 —CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0 0Contribución de terceros países

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 550 000 | 550 000 | 85 000 | 85 000 | 635 000 | 635 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

550 000

550 000

85 000

85 000

635 000

635 000

GASTOS

TÍTULO 1

PERSONAL

CAPÍTULO 1 1 —PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0Sueldos base

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 16 000 000 | 16 000 000 | – 400 000 | – 400 000 | 15 600 000 | 15 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

16 000 000

16 000 000

– 400 000

– 400 000

15 600 000

15 600 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

1 1 0 1Complementos familiares

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 490 000 | 1 490 000 | – 165 000 | – 165 000 | 1 325 000 | 1 325 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 490 000

1 490 000

– 165 000

– 165 000

1 325 000

1 325 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1.

1 1 0 2Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 515 000 | 2 515 000 | – 270 000 | – 270 000 | 2 245 000 | 2 245 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2 515 000

2 515 000

– 270 000

– 270 000

2 245 000

2 245 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII, artículo 4.

1 1 1Otros agentes

1 1 1 0Agentes auxiliares

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 108 000 | 108 000 | 292 000 | 292 000 | 400 000 | 400 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

108 000

108 000

292 000

292 000

400 000

400 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 1 1Colaboradores locales

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | — | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

—

30 000

30 000

30 000

30 000

Comentarios

Para cubrir los sueldos base y todas las prestaciones sociales de los agentes locales.

1 1 1 2Asistentes temporales (interinos)

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

200 000

200 000

80 000

80 000

280 000

280 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

1 1 1 3Agentes contractuales

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 150 000 | 1 150 000 | –50 000 | –50 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 150 000

1 150 000

–50 000

–50 000

1 100 000

1 100 000

Comentarios

Para cubrir los sueldos bases y todas las prestaciones sociales de los agentes contractuales.

1 1 3Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0Seguro de enfermedad

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 590 000 | 590 000 | –9 000 | –9 000 | 581 000 | 581 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

590 000

590 000

–9 000

–9 000

581 000

581 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 72 y 73.

1 1 3 1Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 156 000 | 156 000 | –3 000 | –3 000 | 153 000 | 153 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

156 000

156 000

–3 000

–3 000

153 000

153 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

1 1 3 2Seguro de desempleo

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 243 000 | 243 000 | –19 000 | –19 000 | 224 000 | 224 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

243 000

243 000

–19 000

–19 000

224 000

224 000

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

1 1 5Horas extraordinarias

1 1 5 0Horas extraordinarias

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 15 000 | 15 000 | –10 000 | –10 000 | 5 000 | 5 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

15 000

15 000

–10 000

–10 000

5 000

5 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

1 1 7Prestaciones de apoyo

1 1 7 2Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la asistencia recibida de las instituciones comunitarias.

1 1 9Ponderaciones salariales

1 1 9 0Ponderaciones salariales

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 57 000 | 57 000 | –2 000 | –2 000 | 55 000 | 55 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

57 000

57 000

–2 000

–2 000

55 000

55 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

1 1 9 1Adaptación de las retribuciones

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 192 000 | 192 000 | 4 000 | 4 000 | 196 000 | 196 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

192 000

192 000

4 000

4 000

196 000

196 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 (DO L 347 de 23.12.1998, p. 3).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas relativo a los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

CAPÍTULO 1 2 —GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0Gastos varios de selección de personal

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 380 000 | 380 000 | –80 000 | –80 000 | 300 000 | 300 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

380 000

380 000

–80 000

–80 000

300 000

300 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

1 2 0 1Gastos de viaje

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 190 000 | 190 000 | –20 000 | –20 000 | 170 000 | 170 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

190 000

190 000

–20 000

–20 000

170 000

170 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 7.

1 2 0 2Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 100 000 | 1 100 000 | –14 000 | –14 000 | 1 086 000 | 1 086 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 100 000

1 100 000

–14 000

–14 000

1 086 000

1 086 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación del personal que debe cambiar de domicilio como consecuencia de su nombramiento.

1 2 0 3Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 482 000 | 482 000 | – 112 000 | – 112 000 | 370 000 | 370 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

482 000

482 000

– 112 000

– 112 000

370 000

370 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 9.

CAPÍTULO 1 3 —MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0Gastos de misiones administrativas

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 70 000 | 70 000 | 553 000 | 553 000 | 623 000 | 623 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

70 000

70 000

553 000

553 000

623 000

623 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones administrativas.

CAPÍTULO 1 4 —INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1Servicio médico

1 4 1 0Servicio médico

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 205 000 | 205 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

100 000

100 000

105 000

105 000

205 000

205 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios médicos.

1 4 2Formación lingüística y de otro tipo

1 4 2 0Formación lingüística y de otro tipo

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 230 000 | 230 000 | – 130 000 | – 130 000 | 100 000 | 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

230 000

230 000

– 130 000

– 130 000

100 000

100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades lingüísticas y otro tipo de formación.

1 4 3Servicio social del personal

1 4 3 0Servicio social del personal

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 160 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

60 000

60 000

100 000

100 000

160 000

160 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 7 —RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

1 7 0Recepciones y actos oficiales

1 7 0 0Recepciones y actos oficiales

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

30 000

30 000

5 000

5 000

35 000

35 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las recepciones y los actos oficiales de la Agencia.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 2 0 —ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0Gastos de alquiler

2 0 0 0Gastos de alquiler

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 235 000 | 235 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 365 000

3 365 000

235 000

235 000

3 600 000

3 600 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.

2 0 2Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0Agua, gas, electricidad y calefacción

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 160 000 | 160 000 | 25 000 | 25 000 | 185 000 | 185 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

160 000

160 000

25 000

25 000

185 000

185 000

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los servicios públicos.

CAPÍTULO 2 1 —TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 1 0Equipo de TIC

2 1 0 0Equipo de TIC

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 280 000 | 280 000 | –11 000 | –11 000 | 269 000 | 269 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

280 000

280 000

–11 000

–11 000

269 000

269 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, de la instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 0 4Formación sobre las TIC

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de formación sobre las TIC.

CAPÍTULO 2 3 —GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 2Gastos financieros

2 3 2 0Gastos bancarios

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

6 000

6 000

12 000

12 000

18 000

18 000

Comentarios

Este crédito está destinado a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 9Otros gastos financieros

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

Comentarios

Este crédito está destinado a sufragar otras comisiones bancarias.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

3 0 0Actividades de certificación

3 0 0 0Actividades de certificación

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 11 452 000 | 15 452 000 | 14 548 000 | 9 748 000 | 26 000 000 | 25 200 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

11 452 000

15 452 000

14 548 000

9 748 000

26 000 000

25 200 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de certificación encargados a las autoridades nacionales de aviación por encargo de la Agencia.

CAPÍTULO 3 1 —ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

3 1 0Actividades de calidad y normalización

3 1 0 0Actividades de calidad y normalización

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 861 000 | 861 000 | – 510 000 | – 510 000 | 351 000 | 351 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

861 000

861 000

– 510 000

– 510 000

351 000

351 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de calidad y normalización.

3 1 0 2Biblioteca

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

15 000

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de una biblioteca técnica especial para la Agencia.

CAPÍTULO 3 2 —DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 2 0Base de datos temática

3 2 0 0Bases de datos de soportes lógicos para gobierno electrónico y análisis de accidentes y soporte lógico para calidad y normalización

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 950 000 | 950 000 | 550 000 | 550 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

950 000

950 000

550 000

550 000

1 500 000

1 500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de licitación y adquisición de un sistema de control de procesos de certificación.

3 2 0 1Sistema de gestión de documentos

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 280 000 | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 580 000 | 580 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

280 000

280 000

300 000

300 000

580 000

580 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la primera fase del desarrollo de un sistema de gestión de documentos.

3 2 0 2Herramienta de Gestión de Certificación

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de otros tipos de soportes lógicos.

CAPÍTULO 3 4 —GASTOS DE REUNIONES

3 4 0Gastos de reuniones

3 4 0 1Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 20 000 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 65 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

20 000

20 000

45 000

45 000

65 000

65 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre calidad y normalización.

3 4 0 2Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 60 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

60 000

60 000

150 000

150 000

210 000

210 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre elaboración de normas.

CAPÍTULO 3 5 —GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 5 0Gastos de traducción e interpretación

3 5 0 3Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 150 000 | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 190 000 | 190 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

150 000

150 000

40 000

40 000

190 000

190 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la traducción de estudios, informes, cuentas anuales, presupuestos, así como documentos de trabajo para la Dirección Ejecutiva, a las diferentes lenguas comunitarias.

CAPÍTULO 3 6 —ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

3 6 0Actividades de elaboración de normas

3 6 0 0Externalización de las actividades de elaboración de normas

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 000 000 | 1 000 000 | – 150 000 | – 150 000 | 850 000 | 850 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 000 000

1 000 000

– 150 000

– 150 000

850 000

850 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de la contratación de expertos externos, e incluye los gastos de investigación.

CAPÍTULO 3 7 —GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

3 7 0Gastos de misión, recepción y representación

3 7 0 0Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Certificación

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 000 000

1 000 000

250 000

250 000

1 250 000

1 250 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte y el pago de las dietas por misión y de los gastos conexos o excepcionales realizados por el personal fijo de la Dirección de Certificación en interés del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 3 8 —FORMACIÓN TÉCNICA

3 8 0Formación técnica

3 8 0 1Formación técnica — Calidad y Normalización

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 125 000 | 125 000 | –20 000 | –20 000 | 105 000 | 105 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

125 000

125 000

–20 000

–20 000

105 000

105 000

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y Normalización.

CAPÍTULO 3 9 —ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

3 9 0Actividades de la Dirección Ejecutiva

3 9 0 0Estrategia de seguridad

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 40 000 | 40 000 | –30 000 | –30 000 | 10 000 | 10 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

40 000

40 000

–30 000

–30 000

10 000

10 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de estudios y los gastos operativos de la SSAIR (Análisis e Investigación de Estrategias de Seguridad y Riesgos).

3 9 0 2Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios solicitados por la Agencia en el marco del contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA). En el presupuesto para 2005 y en el anteproyecto de presupuesto para 2006 estos créditos fueron consignados en la línea 3 0 0 1.

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/17 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/17

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 2

(2006/982/CE)

INGRESOS

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 1 | Programa Phare (asignado) | 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |
| 1 0 3 | Programa Regional CARDS 2005 (asignado) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | | | | | | |
| | Total del título 1 | | | | | | |
| CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 1 0

1 0 1

Programa Phare (asignado)

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

1 0 3

Programa Regional CARDS 2005 (asignado)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

Total del título 1

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 1Programa Phare (asignado)

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a Phare e incluye la financiación para un programa Phare III firmado con la CE, que estará en vigor hasta final de junio de 2005 por un importe total de 500 000 euros. Las actividades de Phare III están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras indican los niveles de actividad en 2005 y 2006.

1 0 3Programa Regional CARDS 2005 (asignado)

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a CARDS e incluye la financiación de un programa Regional CARDS 2005, por un importe total de 410 000 euros, que concluirá en 2008.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —OTRAS SUBVENCIONES

2 0 3Otras subvenciones

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

30 000

30 000

30 000

30 000

Comentarios

Subvención del FIOH

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 1Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

66 500

66 500

66 500

66 500

GASTOS

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 3 |
| Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc, etc. |
| 3 0 3 0 | Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc. | 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |
| | Total del artículo 3 0 3 | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | | | | | | |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 | Programa PHARE (asignado) | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | | | | | | |
| | CAPÍTULO 3 4 | | | | | | |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| 3 5 0 0 | Sueldos personal expatriado/personal interno | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3 5 1 0 | Gastos de viaje (internacional) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 1 | Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 2 | Gastos de misiones | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 5 0 | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | | | | | | |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| 3 6 0 0 | Sueldos personal expatriado/personal interno | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 0 | Gastos de viaje (internacional) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 1 | Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 2 | Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 2 0 | Traducción/interpretación | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 3 0 | Talleres/conferencias | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 0 | Encargados de la Web | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 1 | Mobiliario, equipo de oficina | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 2 | Equipos (ordenadores, impresoras...) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 6 0 | Costes administrativos | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 7 0 | Impresión de material informativo | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 6 0 | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | | | | | | |
| | Total del título 3 | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | | | | |
| CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
  CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE
  CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO)
  CAPÍTULO 3 5 — NUEVO PROYECTO SST ERA (ASIGNADO)
  CAPÍTULO 3 6 — PROGRAMA REGIONAL CARDS (ASIGNADO) |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 0

3 0 3

Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc, etc.

3 0 3 0

Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Total del artículo 3 0 3

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Programa PHARE (asignado)

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

CAPÍTULO 3 4

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

3 5 0 0

Sueldos personal expatriado/personal interno

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0

Gastos de viaje (internacional)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2

Gastos de misiones

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 5 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

3 6 0 0

Sueldos personal expatriado/personal interno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0

Gastos de viaje (internacional)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1

Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2

Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0

Traducción/interpretación

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0

Talleres/conferencias

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0

Encargados de la Web

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1

Mobiliario, equipo de oficina

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2

Equipos (ordenadores, impresoras...)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0

Costes administrativos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Impresión de material informativo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 6 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

Total del título 3

TOTAL GENERAL

CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE

CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO)

CAPÍTULO 3 5 — NUEVO PROYECTO SST ERA (ASIGNADO)

CAPÍTULO 3 6 — PROGRAMA REGIONAL CARDS (ASIGNADO)

CAPÍTULO 3 0 —GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 3Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc, etc.

3 0 3 0Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del Programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del Programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 2 —PROGRAMA PHARE

3 2 0Programa PHARE (asignado)

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se ha firmado con la CE un programa Phare III por un importe total de 500 000 euros que se desarrollará hasta finales de junio de 2006. Las actividades incluidas en Phare III están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras relativas a 2005 representan la autorización presupuestaria para dicho año. La cifra para 2005 representa la autorización del presupuesto para dicho año. La cifra para 2006 son los créditos del ejercicio en curso y el saldo de los créditos no utilizados en 2005.

CAPÍTULO 3 4 —PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO)

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación de Croacia y Turquía en la Agencia. Se ha firmado con la CE un programa Phare IV por un importe total de 450 000 euros que se desarrollará durante el período 2006-2007. Las actividades del programa Phare IV están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras son indicativas de los niveles de actividad en 2006 y 2007. Los balances no comprometidos en 2006 serán prorrogados a 2007.

CAPÍTULO 3 5 —NUEVO PROYECTO SST ERA (ASIGNADO)

Comentarios

Este crédito se destina a desarrollar y reforzar actividades relacionadas con los NUEVOS proyectos SST ERA con una duración de 24 meses. Está previsto un total de 120 000 euros para este periodo. Las actividades realizadas en el marco del NUEVO proyecto SST ERA están relacionadas con el programa de trabajo Observatorio de Riesgos con ingresos y gastos asignados.

3 5 0

3 5 0 0Sueldos personal expatriado/personal interno

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0Gastos de viaje (internacional)

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2Gastos de misiones

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 3 6 —PROGRAMA REGIONAL CARDS (ASIGNADO)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias relacionadas con el apoyo a sensibilizar a las personas sobre las cuestiones de la seguridad y la salud en el trabajo y establecer una asociación entre los países de la región de los Balcanes occidentales candidatos a la financiación en el marco del Programa CARDS (Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia y Montonegro). Los gastos relativos a la financiación del Programa Regional CARDS 2005, que se extenderá hasta 2008 y tiene un total estimado de 410 000 euros.

3 6 0

3 6 0 0Sueldos personal expatriado/personal interno

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0Gastos de viaje (internacional)

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0Traducción/interpretación

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0Talleres/conferencias

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0Encargados de la Web

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1Mobiliario, equipo de oficina

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2Equipos (ordenadores, impresoras...)

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0Costes administrativos

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0Impresión de material informativo

| Ejercicio 2006 Modificación I | Ejercicio 2006 Modificación II | Total |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Modificación I

Ejercicio 2006 Modificación II

Total

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/29

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 2

(2006/983/CE)

ESTADO DE INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Total del título 1 | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Total del título 3 | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Total del título 4 | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Total del título 5 | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | TOTAL GENERAL | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Título

Capítulo

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Total del título 1

27 967 000

3 225 000

24 742 000

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1 764 000

–41 000

1 805 000

Total del título 3

1 764 000

–41 000

1 805 000

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

600 000

300 000

300 000

Total del título 4

600 000

300 000

300 000

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

10 545 392

10 545 392

Total del título 5

10 545 392

10 545 392

TOTAL GENERAL

40 876 392

3 484 000

37 392 392

TÍTULO 1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

| Artículo
  Partida | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Transferencias de los organismos y órganos |
| 1 0 0 0 | Agencia Europea de Medio Ambiente | 738 000 | | 738 000 |
| 1 0 0 1 | Fundación Europea de Formación | 369 000 | | 369 000 |
| 1 0 0 2 | Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías | 700 000 | – 100 000 | 800 000 |
| 1 0 0 3 | Agencia Europea de Medicamentos | 1 066 000 | | 1 066 000 |
| 1 0 0 4 | Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 855 000 | 150 000 | 705 000 |
| 1 0 0 5 | Oficina de Armonización del Mercado Interior | 2 134 000 | | 2 134 000 |
| 1 0 0 6 | OAMI Marcas — Dibujos | 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |
| 1 0 0 7 | Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales | 150 000 | | 150 000 |
| 1 0 0 8 | Oficina Europea de Policía (Europol) | 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |
| 1 0 0 9 | Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo | 250 000 | – 250 000 | 500 000 |
| | Total del artículo 1 0 0 | 25 738 000 | 3 550 000 | 22 188 000 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 1 2 | Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia | 560 000 | 150 000 | 410 000 |
| 1 0 1 3 | Agencia Europea de Reconstrucción | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 4 | Banco Europeo de Inversiones | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 5 | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria | 486 000 | – 200 000 | 686 000 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | | 30 000 |
| 1 0 1 7 | Agencia Europea de Seguridad Marítima | 164 000 | | 164 000 |
| 1 0 1 8 | Agencia Europea de Seguridad Aérea | 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |
| 1 0 1 9 | Agencia Ferroviaria Europea | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 0 1 | 1 852 000 | – 620 000 | 2 472 000 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 2 1 | Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades | 65 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 0 2 2 | Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 0 2 3 | Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural | 160 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 0 2 4 | Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Escuela Europea de Policía | p.m. | p.m. | |
| | Total del artículo 1 0 2 | 377 000 | 295 000 | 82 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Total del título 1 | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| CAPÍTULO 1 0 — TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |

Artículo

Partida

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Transferencias de los organismos y órganos

1 0 0 0

Agencia Europea de Medio Ambiente

738 000

738 000

1 0 0 1

Fundación Europea de Formación

369 000

369 000

1 0 0 2

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3

Agencia Europea de Medicamentos

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5

Oficina de Armonización del Mercado Interior

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6

OAMI Marcas — Dibujos

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

150 000

150 000

1 0 0 8

Oficina Europea de Policía (Europol)

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

250 000

– 250 000

500 000

Total del artículo 1 0 0

25 738 000

3 550 000

22 188 000

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

82 000

1 0 1 2

Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3

Agencia Europea de Reconstrucción

p.m.

p.m.

1 0 1 4

Banco Europeo de Inversiones

p.m.

p.m.

1 0 1 5

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6

Eurojust

30 000

30 000

1 0 1 7

Agencia Europea de Seguridad Marítima

164 000

164 000

1 0 1 8

Agencia Europea de Seguridad Aérea

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9

Agencia Ferroviaria Europea

30 000

30 000

p.m.

Total del artículo 1 0 1

1 852 000

– 620 000

2 472 000

1 0 2

1 0 2 0

Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información

82 000

82 000

1 0 2 1

Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2

Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3

Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4

Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Escuela Europea de Policía

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 0 2

377 000

295 000

82 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Total del título 1

27 967 000

3 225 000

24 742 000

CAPÍTULO 1 0 — TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

CAPÍTULO 1 0 —TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0 0Transferencias de los organismos y órganos

Comentarios

Letra b) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

1 0 0 0Agencia Europea de Medio Ambiente

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | | 738 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

738 000

738 000

1 0 0 1Fundación Europea de Formación

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | | 369 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

369 000

369 000

1 0 0 2Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 100 000 | 800 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3Agencia Europea de Medicamentos

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | | 1 066 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 150 000 | 705 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5Oficina de Armonización del Mercado Interior

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | | 2 134 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6OAMI Marcas — Dibujos

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

150 000

150 000

1 0 0 8Oficina Europea de Policía (Europol)

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 250 000 | 500 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

250 000

– 250 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

82 000

82 000

1 0 1 2Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 150 000 | 410 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3Agencia Europea de Reconstrucción

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 4Banco Europeo de Inversiones

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 5Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 486 000 | – 200 000 | 686 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6Eurojust

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

30 000

30 000

1 0 1 7Agencia Europea de Seguridad Marítima

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | | 164 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

164 000

164 000

1 0 1 8Agencia Europea de Seguridad Aérea

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9Agencia Ferroviaria Europea

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

30 000

30 000

p.m.

1 0 2

1 0 2 0Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

82 000

82 000

1 0 2 1Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

1 0 2 5Escuela Europea de Policía

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Subvención de la Comisión | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvención de la Comisión

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0Subvención de la Comisión

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

Comentarios

Letra c) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

TÍTULO 3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Cooperación interinstitucional |
| 3 0 0 0 | Comisión — DGs | 500 000 | – 484 000 | 984 000 |
| 3 0 0 1 | Comisión — DGT | 268 000 | 268 000 | p.m. |
| 3 0 0 2 | Gestión de los proyectos interinstitucionales | 680 000 | | 680 000 |
| 3 0 0 3 | Parlamento Europeo | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 4 | Consejo de la Unión Europea | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 5 | Tribunal de Cuentas Europeo | 100 000 | | 100 000 |
| 3 0 0 6 | Comité de las Regiones de la Unión Europea | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 7 | Comité Económico y Social Europeo | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 8 | Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 9 | Contribución a los programas comunitarios | p.m. | | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 0 | 1 548 000 | – 216 000 | 1 764 000 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Banco Central Europeo | 41 000 | | 41 000 |
| 3 0 1 1 | Defensor del Pueblo Europeo | 175 000 | 175 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 1 | 216 000 | 175 000 | 41 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Total del título 3 | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| CAPÍTULO 3 0 — COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |

Artículo

Partida

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Cooperación interinstitucional

3 0 0 0

Comisión — DGs

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1

Comisión — DGT

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2

Gestión de los proyectos interinstitucionales

680 000

680 000

3 0 0 3

Parlamento Europeo

p.m.

p.m.

3 0 0 4

Consejo de la Unión Europea

p.m.

p.m.

3 0 0 5

Tribunal de Cuentas Europeo

100 000

100 000

3 0 0 6

Comité de las Regiones de la Unión Europea

p.m.

p.m.

3 0 0 7

Comité Económico y Social Europeo

p.m.

p.m.

3 0 0 8

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

p.m.

p.m.

3 0 0 9

Contribución a los programas comunitarios

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 0

1 548 000

– 216 000

1 764 000

3 0 1

3 0 1 0

Banco Central Europeo

41 000

41 000

3 0 1 1

Defensor del Pueblo Europeo

175 000

175 000

p.m.

Total del artículo 3 0 1

216 000

175 000

41 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

1 764 000

–41 000

1 805 000

Total del título 3

1 764 000

–41 000

1 805 000

CAPÍTULO 3 0 — COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO 3 0 —COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0 0Cooperación interinstitucional

Comentarios

Letra b) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

3 0 0 0Comisión — DGs

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 484 000 | 984 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1Comisión — DGT

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 268 000 | 268 000 | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2Gestión de los proyectos interinstitucionales

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | | 680 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

680 000

680 000

3 0 0 3Parlamento Europeo

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 4Consejo de la Unión Europea

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 5Tribunal de Cuentas Europeo

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

100 000

100 000

3 0 0 6Comité de las Regiones de la Unión Europea

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 7Comité Económico y Social Europeo

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 8Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 9Contribución a los programas comunitarios

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingreso procedente de la participación del Centro de Traducción en los programas comunitarios.

3 0 1

3 0 1 0Banco Central Europeo

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

41 000

41 000

3 0 1 1Defensor del Pueblo Europeo

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 175 000 | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

175 000

175 000

p.m.

TÍTULO 4

OTROS INGRESOS

| Artículo
  Partida | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Intereses bancarios |
| 4 0 0 0 | Intereses bancarios | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Total del artículo 4 0 0 | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 0 1 |
| Reembolsos varios |
| 4 0 1 0 | Reembolsos varios | p.m. | | p.m. |
| | Total del artículo 4 0 1 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Total del título 4 | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| CAPÍTULO 4 0 — OTROS INGRESOS |

Artículo

Partida

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

CAPÍTULO 4 0

4 0 0

Intereses bancarios

4 0 0 0

Intereses bancarios

600 000

300 000

300 000

Total del artículo 4 0 0

600 000

300 000

300 000

4 0 1

Reembolsos varios

4 0 1 0

Reembolsos varios

p.m.

p.m.

Total del artículo 4 0 1

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

600 000

300 000

300 000

Total del título 4

600 000

300 000

300 000

CAPÍTULO 4 0 — OTROS INGRESOS

CAPÍTULO 4 0 —OTROS INGRESOS

4 0 0Intereses bancarios

Comentarios

En este artículo se inscriben los intereses que percibirá el Centro en su cuenta bancaria.

4 0 0 0Intereses bancarios

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 300 000 | 300 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

600 000

300 000

300 000

4 0 1Reembolsos varios

Comentarios

En este artículo se incluyen los reembolsos varios (comunicaciones telefónicas privadas, etc.).

4 0 1 0Reembolsos varios

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

p.m.

p.m.

TÍTULO 5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

| Artículo
  Partida | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 0 |
| 5 0 0 |
| Excedente del ejercicio precedente |
| 5 0 0 0 | Excedente del ejercicio precedente | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Total del artículo 5 0 0 | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Total del título 5 | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | TOTAL GENERAL | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| CAPÍTULO 5 0 — EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |

Artículo

Partida

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

CAPÍTULO 5 0

5 0 0

Excedente del ejercicio precedente

5 0 0 0

Excedente del ejercicio precedente

10 545 392

10 545 392

Total del artículo 5 0 0

10 545 392

10 545 392

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

10 545 392

10 545 392

Total del título 5

10 545 392

10 545 392

TOTAL GENERAL

40 876 392

3 484 000

37 392 392

CAPÍTULO 5 0 — EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

CAPÍTULO 5 0 —EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0 0Excedente del ejercicio precedente

5 0 0 0Excedente del ejercicio precedente

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 545 392 | | 10 545 392 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

10 545 392

10 545 392

Comentarios

Excedente del ejercicio precedente. Artículo 16 del Reglamento Financiero del Centro de 22 de diciembre de 2003.

ESTADO DE GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Total del título 3 | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | TOTAL GENERAL | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Título

Capítulo

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Total del título 3

10 539 000

3 484 000

7 055 000

TOTAL GENERAL

40 876 392

3 484 000

37 392 392

TÍTULO 3

GASTOS OPERATIVOS

| Artículo
  Partida | Denominación | TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prestaciones autónomos |
| 3 0 0 0 | Prestaciones autónomos | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Total del artículo 3 0 0 | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Total del título 3 | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | TOTAL GENERAL | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| CAPÍTULO 3 0 — PRESTACIONES AUTÓNOMOS |

Artículo

Partida

Denominación

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Prestaciones autónomos

3 0 0 0

Prestaciones autónomos

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Total del artículo 3 0 0

10 509 000

3 484 000

7 025 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Total del título 3

10 539 000

3 484 000

7 055 000

TOTAL GENERAL

40 876 392

3 484 000

37 392 392

CAPÍTULO 3 0 — PRESTACIONES AUTÓNOMOS

CAPÍTULO 3 0 —PRESTACIONES AUTÓNOMOS

3 0 0Prestaciones autónomos

3 0 0 0Prestaciones autónomos

| TOTAL 2006 | PR 2/2006 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |

TOTAL 2006

PR 2/2006

Ejercicio 2006

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a las prestaciones de traductores autónomos y a trabajos de mecanografía y codificación confiados al exterior.

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/49 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/49

---

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/984/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Total del título 1 | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | | |
| | Total del título 3 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | | 446 700 | |

Título

Capítulo

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

16 400 000

300 000

16 700 000

Total del título 1

16 400 000

300 000

16 700 000

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

Total del título 3

p.m.

TOTAL GENERAL

446 700

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Total del título 1 | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

16 400 000

300 000

16 700 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

16 400 000

300 000

16 700 000

Total del título 1

16 400 000

300 000

16 700 000

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0Subvención de la Comunidad Europea

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

16 400 000

300 000

16 700 000

Comentarios

Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 1655/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 41).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

| Artículo
  Partida | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 3 | PHARE agreement 2005/115-030 | — | 146 700 | 146 700 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | p.m. | | |
| | Total del título 3 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | | 446 700 | |
| CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

CAPÍTULO 3 2

3 2 3

PHARE agreement 2005/115-030

—

146 700

146 700

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

p.m.

Total del título 3

p.m.

TOTAL GENERAL

446 700

CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 3 2 —OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

3 2 3PHARE agreement 2005/115-030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 146 700 | 146 700 |

BUD 2006

BR 2006

2006

—

146 700

146 700

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO | | | | | | |
| 3 2 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | | | | | | |
| | Total del título 3 | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 446 700 | 447 600 | | |

Título

Capítulo

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3

GASTOS OPERACIONALES

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 2

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

Total del título 3

TOTAL GENERAL

446 700

447 600

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

| Artículo
  Partida | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 2 |
| Actividades específicas |
| 3 1 2 3 | PHARE agreement 2005/115-030 | — | — | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |
| | Total del artículo 3 1 2 | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | | | | | | |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 4 | Gastos de estudios y de proyectos piloto | 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | | | | | | |
| | Total del título 3 | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 446 700 | 447 600 | | |
| CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO
  CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 1

3 1 2

Actividades específicas

3 1 2 3

PHARE agreement 2005/115-030

—

—

146 700

147 600

146 700

147 600

Total del artículo 3 1 2

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

CAPÍTULO 3 2

3 2 4

Gastos de estudios y de proyectos piloto

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

Total del título 3

TOTAL GENERAL

446 700

447 600

CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 2Actividades específicas

3 1 2 3PHARE agreement 2005/115-030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

146 700

147 600

146 700

147 600

CAPÍTULO 3 2 —DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 4Gastos de estudios y de proyectos piloto

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/59 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/59

---

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/985/CE)

GASTOS 2006

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | | | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | | | |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | | | |
| 1 8 | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES | | | |
| | Total del título 1 | | | |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | | | |
| 2 1 | INFORMÁTICA | | | |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | | | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | | | |
| | Total del título 2 | | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| | Total del título 3 | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 8

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

Total del título 1

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 1

INFORMÁTICA

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Total del título 2

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Total del título 3

TOTAL GENERAL

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal con un puesto contemplado en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 170 000 | 40 234 | 210 234 |
| 1 1 0 2 | Indemnización por expatriación | 360 000 | – 117 821 | 242 179 |
| | Total del artículo 1 1 0 | | | |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 500 000 | 147 194 | 647 194 |
| 1 1 1 1 | Agentes Contractuales — sueldos base | 550 000 | – 283 168 | 266 832 |
| 1 1 1 2 | Agentes Contractuales — indemnizaciones | 100 000 | 38 383 | 138 383 |
| | Total del artículo 1 1 1 | | | |
| 1 1 4 |
| Varios |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento | 10 000 | –9 603 | 397 |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen | 75 000 | –49 440 | 25 560 |
| 1 1 4 2 | Horas extraordinarias | 10 000 | –6 436 | 3 564 |
| 1 1 4 9 | Formación de personal del | 200 000 | – 156 000 | 44 000 |
| | Total del artículo 1 1 4 | | | |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias | 50 000 | 28 000 | 78 000 |
| 1 1 7 3 | Traducciones | 60 000 | –17 000 | 43 000 |
| 1 1 7 4 | Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas | 50 000 | –21 000 | 29 000 |
| 1 1 7 5 | Servicios de carácter interino | 250 000 | 194 289 | 444 289 |
| | Total del artículo 1 1 7 | | | |
| 1 1 8 |
| Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
| 1 1 8 0 | Gastos varios derivados de los procesos de selección | 100 000 | 193 497 | 293 497 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje | 15 000 | 1 192 | 16 192 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado | 70 000 | 61 977 | 131 977 |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 80 000 | 19 029 | 99 029 |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones diarias temporales | 20 000 | 20 107 | 40 107 |
| | Total del artículo 1 1 8 | | | |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones | 800 000 | – 410 541 | 389 459 |
| 1 1 9 1 | Crédito provisional — corrección salarial anual | 30 000 | 16 000 | 46 000 |
| | Total del artículo 1 1 9 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | | | |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios | 600 000 | – 200 000 | 400 000 |
| | Total del artículo 1 3 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | | | |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infraestructura sociomédica |
| 1 4 0 1 | Servicio médico | 10 000 | 500 | 10 500 |
| | Total del artículo 1 4 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | | | |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 0 |
| Intercambios de funcionarios y expertos |
| 1 5 0 2 | Intercambios de personal con organismos públicos y privados | 600 000 | – 180 000 | 420 000 |
| | Total del artículo 1 5 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | | | |
| CAPÍTULO 1 8 |
| 1 8 0 |
| Seguros y gastos sociales |
| 1 8 0 2 | Cobertura de los riesgos de enfermedad | 25 000 | 47 892 | 72 892 |
| 1 8 0 3 | Riesgos de accidente y de enfermedad profesional | 15 000 | 12 218 | 27 218 |
| 1 8 0 4 | Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales | 15 000 | 11 947 | 26 947 |
| | Total del artículo 1 8 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 | | | |
| | Total del título 1 | | | |
| CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
  CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
  CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
  CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS
  CAPÍTULO 1 8 — SEGUROS Y GASTOS SOCIALES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1

Complementos familiares

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2

Indemnización por expatriación

360 000

– 117 821

242 179

Total del artículo 1 1 0

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1

Agentes Contractuales — sueldos base

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2

Agentes Contractuales — indemnizaciones

100 000

38 383

138 383

Total del artículo 1 1 1

1 1 4

Varios

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

10 000

–9 603

397

1 1 4 1

Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2

Horas extraordinarias

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9

Formación de personal del

200 000

– 156 000

44 000

Total del artículo 1 1 4

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3

Traducciones

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4

Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5

Servicios de carácter interino

250 000

194 289

444 289

Total del artículo 1 1 7

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones

1 1 8 0

Gastos varios derivados de los procesos de selección

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1

Gastos de viaje

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2

Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

20 000

20 107

40 107

Total del artículo 1 1 8

1 1 9

Coeficientes correctores

1 1 9 0

Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1

Crédito provisional — corrección salarial anual

30 000

16 000

46 000

Total del artículo 1 1 9

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

600 000

– 200 000

400 000

Total del artículo 1 3 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Infraestructura sociomédica

1 4 0 1

Servicio médico

10 000

500

10 500

Total del artículo 1 4 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

CAPÍTULO 1 5

1 5 0

Intercambios de funcionarios y expertos

1 5 0 2

Intercambios de personal con organismos públicos y privados

600 000

– 180 000

420 000

Total del artículo 1 5 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

CAPÍTULO 1 8

1 8 0

Seguros y gastos sociales

1 8 0 2

Cobertura de los riesgos de enfermedad

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3

Riesgos de accidente y de enfermedad profesional

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4

Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

15 000

11 947

26 947

Total del artículo 1 8 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8

Total del título 1

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

CAPÍTULO 1 8 — SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

CAPÍTULO 1 1 —PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0Personal con un puesto contemplado en plantilla

1 1 0 0Sueldos base

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1Complementos familiares

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 40 234 | 210 234 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2Indemnización por expatriación

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | – 117 821 | 242 179 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

360 000

– 117 821

242 179

1 1 1Otros agentes

1 1 1 0Agentes auxiliares

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 147 194 | 647 194 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1Agentes Contractuales — sueldos base

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | – 283 168 | 266 832 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2Agentes Contractuales — indemnizaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 38 383 | 138 383 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

100 000

38 383

138 383

1 1 4Varios

1 1 4 0Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 603 | 397 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

10 000

–9 603

397

1 1 4 1Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –49 440 | 25 560 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2Horas extraordinarias

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –6 436 | 3 564 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9Formación de personal del

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | – 156 000 | 44 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

200 000

– 156 000

44 000

1 1 7Prestaciones de apoyo

1 1 7 0Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 28 000 | 78 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3Traducciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –17 000 | 43 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 000 | 29 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5Servicios de carácter interino

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 194 289 | 444 289 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

250 000

194 289

444 289

1 1 8Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones

1 1 8 0Gastos varios derivados de los procesos de selección

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 193 497 | 293 497 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1Gastos de viaje

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 192 | 16 192 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 977 | 131 977 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 19 029 | 99 029 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4Indemnizaciones diarias temporales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 107 | 40 107 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

20 000

20 107

40 107

1 1 9Coeficientes correctores

1 1 9 0Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 410 541 | 389 459 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1Crédito provisional — corrección salarial anual

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 46 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

30 000

16 000

46 000

CAPÍTULO 1 3 —MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 200 000 | 400 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

600 000

– 200 000

400 000

CAPÍTULO 1 4 —INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0Infraestructura sociomédica

1 4 0 1Servicio médico

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 500 | 10 500 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

10 000

500

10 500

CAPÍTULO 1 5 —INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 0Intercambios de funcionarios y expertos

1 5 0 2Intercambios de personal con organismos públicos y privados

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 180 000 | 420 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

600 000

– 180 000

420 000

CAPÍTULO 1 8 —SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

1 8 0Seguros y gastos sociales

1 8 0 2Cobertura de los riesgos de enfermedad

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 47 892 | 72 892 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3Riesgos de accidente y de enfermedad profesional

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 218 | 27 218 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 11 947 | 26 947 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

15 000

11 947

26 947

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Reuniones y costes asociados |
| 2 0 0 2 | Agua, gas, electricidad, etc | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 0 3 | Mantenimiento, limpieza | 100 000 | –60 000 | 40 000 |
| 2 0 0 4 | Arreglo de los locales | 250 000 | 440 000 | 690 000 |
| 2 0 0 5 | Seguridad | 180 000 | – 104 000 | 76 000 |
| 2 0 0 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Total del artículo 2 0 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | | | |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tecnologías de la información y la comunicación |
| 2 1 1 0 | Hardware para el funcionamiento del Centro | 200 000 | 412 202 | 612 202 |
| 2 1 1 1 | Software para el funcionamiento del Centro | 70 000 | 161 722 | 231 722 |
| 2 1 1 2 | Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audivisual para el Centro | 100 000 | –91 218 | 8 782 |
| 2 1 1 3 | Equipo de telecomunicaciones para el Centro | 150 000 | 61 918 | 211 918 |
| 2 1 1 4 | Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo | 168 090 | 72 376 | 240 466 |
| | Total del artículo 2 1 1 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | | | |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones |
| 2 2 0 0 | Material e instalaciones técnicas | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 2 0 1 | Mobiliario | 200 000 | 112 520 | 312 520 |
| | Total del artículo 2 2 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | | | |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 60 000 | –6 040 | 53 960 |
| 2 3 0 2 | Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas | 35 000 | –35 000 | — |
| 2 3 0 9 | Otros gastos de funcionamiento | 35 000 | –15 000 | 20 000 |
| | Total del artículo 2 3 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | | | |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Tasas de telecomunicación e internet | 70 000 | 45 000 | 115 000 |
| | Total del artículo 2 4 1 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | | | |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniones |
| 2 5 0 0 | Reuniones corporativas y administrativas | 150 000 | 98 000 | 248 000 |
| | Total del artículo 2 5 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | | | |
| | Total del título 2 | | | |
| CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
  CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
  CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
  CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
  CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
  CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Reuniones y costes asociados

2 0 0 2

Agua, gas, electricidad, etc

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3

Mantenimiento, limpieza

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4

Arreglo de los locales

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5

Seguridad

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

20 000

–10 000

10 000

Total del artículo 2 0 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

CAPÍTULO 2 1

2 1 1

Tecnologías de la información y la comunicación

2 1 1 0

Hardware para el funcionamiento del Centro

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1

Software para el funcionamiento del Centro

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2

Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audivisual para el Centro

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3

Equipo de telecomunicaciones para el Centro

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4

Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo

168 090

72 376

240 466

Total del artículo 2 1 1

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones

2 2 0 0

Material e instalaciones técnicas

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1

Mobiliario

200 000

112 520

312 520

Total del artículo 2 2 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2

Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas

35 000

–35 000

—

2 3 0 9

Otros gastos de funcionamiento

35 000

–15 000

20 000

Total del artículo 2 3 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

CAPÍTULO 2 4

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Tasas de telecomunicación e internet

70 000

45 000

115 000

Total del artículo 2 4 1

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones

2 5 0 0

Reuniones corporativas y administrativas

150 000

98 000

248 000

Total del artículo 2 5 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

Total del título 2

CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0Reuniones y costes asociados

2 0 0 2Agua, gas, electricidad, etc

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3Mantenimiento, limpieza

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –60 000 | 40 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4Arreglo de los locales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 440 000 | 690 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5Seguridad

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | – 104 000 | 76 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9Otros gastos correspondientes a los inmuebles

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –10 000 | 10 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

20 000

–10 000

10 000

CAPÍTULO 2 1 —INFORMÁTICA

2 1 1Tecnologías de la información y la comunicación

2 1 1 0Hardware para el funcionamiento del Centro

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 412 202 | 612 202 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1Software para el funcionamiento del Centro

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 161 722 | 231 722 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audivisual para el Centro

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –91 218 | 8 782 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3Equipo de telecomunicaciones para el Centro

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 61 918 | 211 918 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 168 090 | 72 376 | 240 466 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

168 090

72 376

240 466

CAPÍTULO 2 2 —BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0Material e instalaciones

2 2 0 0Material e instalaciones técnicas

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 125 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1Mobiliario

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 112 520 | 312 520 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

200 000

112 520

312 520

CAPÍTULO 2 3 —GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0Papelería y material de oficina

2 3 0 0Papelería y material de oficina

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –6 040 | 53 960 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –35 000 | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

35 000

–35 000

—

2 3 0 9Otros gastos de funcionamiento

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –15 000 | 20 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

35 000

–15 000

20 000

CAPÍTULO 2 4 —CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 1Telecomunicaciones

2 4 1 0Tasas de telecomunicación e internet

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | 115 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

70 000

45 000

115 000

CAPÍTULO 2 5 —GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0Reuniones

2 5 0 0Reuniones corporativas y administrativas

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 98 000 | 248 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

150 000

98 000

248 000

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operaciones |
| 3 0 0 0 | Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles | 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |
| 3 0 0 1 | Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud | 900 000 | – 469 180 | 430 820 |
| 3 0 0 2 | Dictámenes y estudio científicos | 400 000 | 107 000 | 507 000 |
| 3 0 0 3 | Formación y asistencia técnica | 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |
| 3 0 0 4 | Publicación y comunicación | 700 000 | – 250 000 | 450 000 |
| 3 0 0 7 | Traducciones de informaciones científicos y técnicos y doc. | 300 000 | – 205 039 | 94 961 |
| 3 0 0 8 | Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo | 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |
| | Total del artículo 3 0 0 | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | | | |
| | Total del título 3 | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | |
| CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Operaciones

3 0 0 0

Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1

Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2

Dictámenes y estudio científicos

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3

Formación y asistencia técnica

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4

Publicación y comunicación

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7

Traducciones de informaciones científicos y técnicos y doc.

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8

Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo

805 000

204 000

1 009 000

Total del artículo 3 0 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

Total del título 3

TOTAL GENERAL

CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0Operaciones

3 0 0 0Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 469 180 | 430 820 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2Dictámenes y estudio científicos

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 107 000 | 507 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3Formación y asistencia técnica

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4Publicación y comunicación

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 250 000 | 450 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7Traducciones de informaciones científicos y técnicos y doc.

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | – 205 039 | 94 961 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

805 000

204 000

1 009 000

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/73 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/73

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia ejecutiva en el ámbito «educativo, audiovisual y cultural», para el ejercicio 2006 acompañado de los presupuestos rectificativos 1/2006 y 2/2006

(2006/986/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Total del título 1 | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Título

Capítulo

Denominación

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Total del título 1

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

33 514 000

31 514 000

29 199 000

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Sociedad de la Información | 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |
| 1 0 1 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Educación y Cultura | 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |
| 1 0 2 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Educación y Cultura (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las Perspectivas Financieras) | 650 000 | 611 210 | 566 000 |
| 1 0 3 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Relaciones Exteriores | 184 000 | 173 020 | 160 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Total del título 1 | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Sociedad de la Información

7 250 000

6 817 345

6 317 000

1 0 1

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Educación y Cultura

25 430 000

23 912 425

22 156 000

1 0 2

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Educación y Cultura (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las Perspectivas Financieras)

650 000

611 210

566 000

1 0 3

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Relaciones Exteriores

184 000

173 020

160 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Total del título 1

33 514 000

31 514 000

29 199 000

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Sociedad de la Información

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

7 250 000

6 817 345

6 317 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005 (DO L 24 de 27/01/2005, p. 35), por la que se establece la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo.

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el Presupuesto General de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III «Comisión» del Presupuesto general.

1 0 1Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Educación y Cultura

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

25 430 000

23 912 425

22 156 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005 (DO L 24 de 27/01/2005, p. 35), por la que se establece la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo.

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el Presupuesto General de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde al apartado 15 01 04 30 de la sección III «Comisión» del Presupuesto general.

1 0 2Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Educación y Cultura (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las Perspectivas Financieras)

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 611 210 | 566 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

650 000

611 210

566 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005 (DO L 24 de 27/01/2005, p. 35), por la que se establece la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo.

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el Presupuesto General de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 15 01 04 32 de la sección III «Comisión» del Presupuesto general.

1 0 3Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Relaciones Exteriores

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | 173 020 | 160 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

184 000

173 020

160 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005 (DO L 24 de 27/01/2005, p. 35), por la que se establece la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo.

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el Presupuesto General de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 19 01 04 30 de la sección III «Comisión» del Presupuesto general.

TÍTULO 2

INGRESOS DIVERSOS

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 | Producto de alquileres | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 | Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Reembolso de gastos diversos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Donaciones y legados | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Beneficios de cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
  CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE ALQUILERES
  CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO
  CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS
  CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS
  CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Producto de alquileres

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Reembolso de gastos diversos

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Donaciones y legados

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Beneficios de cambio

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

33 514 000

31 514 000

29 199 000

CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE ALQUILERES

CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS

CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

CAPÍTULO 2 0 —PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 0 0Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos procedentes de la venta o la recuperación de bienes muebles o inmuebles propiedad de la agencia.

CAPÍTULO 2 1 —PRODUCTO DE ALQUILERES

2 1 0Producto de alquileres

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos procedentes del alquiler de bienes muebles o inmuebles propiedad de la agencia.

CAPÍTULO 2 2 —INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos procedentes de la provisión de servicios por parte de la agencia a título oneroso.

CAPÍTULO 2 3 —REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

2 3 0Reembolso de gastos diversos

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos procedentes de reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 —DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0Donaciones y legados

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos procedentes de donaciones y legados.

CAPÍTULO 2 5 —INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

2 5 0Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas, percibidas por la agencia.

2 5 1Beneficios de cambio

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Total del título 1 | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Total del título 2 | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | TOTAL GENERAL | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Título

Capítulo

Denominación

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 644 000

18 644 000

16 796 700

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

400 000

400 000

400 000

1 4

SERVICIO SOCIAL

261 000

261 000

296 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

Total del título 1

21 310 000

19 310 000

17 497 700

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 866 000

3 455 000

3 234 300

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

585 000

544 000

604 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

431 000

483 000

443 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

492 000

492 000

563 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Total del título 2

12 204 000

12 204 000

11 701 300

TOTAL GENERAL

33 514 000

31 514 000

29 199 000

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agentes que ocupan un puesto en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 704 000 | 604 000 | 400 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| 1 1 0 3 | Dietas de secretariado | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 0 | 7 821 000 | 6 371 000 | 5 263 700 |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Agentes contractuales | 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |
| 1 1 1 3 | Becarios | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Consejeros especiales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia | p.m. | 450 000 | 450 000 |
| | Total del artículo 1 1 1 | 12 214 000 | 9 704 000 | 8 689 000 |
| 1 1 3 | Cotizaciones sociales | 261 000 | 261 000 | 250 000 |
| 1 1 4 | Otras prestaciones e indemnizaciones | 174 000 | 174 000 | 150 000 |
| 1 1 7 | Prestaciones provisionales y otros contratistas externos | p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |
| 1 1 8 | Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| 1 1 9 | Coeficientes correctores | p.m. | 10 000 | 10 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 | Ayudas extraordinarias | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 | Restaurantes y comedores | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| 1 4 3 | Servicio médico | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 1 4 4 | Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria | 135 000 | 135 000 | 200 000 |
| 1 4 9 | Otras intervenciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 | Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 | Gastos de recepción y de representación | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Total del título 1 | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
  CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
  CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL
  CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS
  CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Agentes que ocupan un puesto en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

7 117 000

5 217 000

4 313 700

1 1 0 1

Complementos familiares

704 000

604 000

400 000

1 1 0 2

Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen

p.m.

550 000

550 000

1 1 0 3

Dietas de secretariado

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 0

7 821 000

6 371 000

5 263 700

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

—

—

—

1 1 1 2

Agentes contractuales

12 214 000

9 254 000

8 239 000

1 1 1 3

Becarios

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Consejeros especiales

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia

p.m.

450 000

450 000

Total del artículo 1 1 1

12 214 000

9 704 000

8 689 000

1 1 3

Cotizaciones sociales

261 000

261 000

250 000

1 1 4

Otras prestaciones e indemnizaciones

174 000

174 000

150 000

1 1 7

Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

p.m.

1 950 000

2 260 000

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados

174 000

174 000

174 000

1 1 9

Coeficientes correctores

p.m.

10 000

10 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

20 644 000

18 644 000

16 796 700

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

400 000

400 000

400 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

400 000

400 000

400 000

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Ayudas extraordinarias

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurantes y comedores

60 000

60 000

30 000

1 4 3

Servicio médico

66 000

66 000

66 000

1 4 4

Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

135 000

135 000

200 000

1 4 9

Otras intervenciones

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

261 000

261 000

296 000

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

5 000

5 000

5 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

5 000

5 000

5 000

Total del título 1

21 310 000

19 310 000

17 497 700

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0Agentes que ocupan un puesto en plantilla

1 1 0 0Sueldos base

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

7 117 000

5 217 000

4 313 700

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal en plantilla, calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor y tomando en consideración posibles adaptaciones. Este crédito incluye también las horas extraordinarias (artículo 56 y su anexo VI).

1 1 0 1Complementos familiares

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 704 000 | 604 000 | 400 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

704 000

604 000

400 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares que incluyen:

| — | asignación familiar, |
| --- | --- |

—

asignación familiar,

| — | prestación por hijo y persona a cargo, |
| --- | --- |

—

prestación por hijo y persona a cargo,

| — | ayudas escolares. |
| --- | --- |

—

ayudas escolares.

1 1 0 2Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 550 000 | 550 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

550 000

550 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII).

1 1 0 3Dietas de secretariado

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículo 4 bis de su anexo VII).

1 1 1Otros agentes

1 1 1 0Agentes auxiliares

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

—

—

—

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración así como la cuota patronal en el régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción, no obstante, de los importes abonados en forma de coeficiente corrector, con cargo al artículo 1 1 9.

1 1 1 2Agentes contractuales

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

12 214 000

9 254 000

8 239 000

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas:

| — | empleado contratado: título IV, en particular su artículo 79, |
| --- | --- |

—

empleado contratado: título IV, en particular su artículo 79,

Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, seguridad social, así como a todo tipo de prestaciones, indemnizaciones y otros gastos relativos a esos agentes.

1 1 1 3Becarios

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos para jóvenes estudiantes. Los gastos incluyen las indemnizaciones y cotizaciones a la seguridad social para los estudiantes en prácticas, los gastos relativos a los desplazamientos realizados en el transcurso de los períodos de prácticas y los gastos de viaje al principio o al final del período de prácticas o de estancia.

1 1 1 4Consejeros especiales

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, las dietas de misión, así como la cuota patronal en la cobertura de los riesgos de accidentes de los Consejeros especiales.

Se incluye en la categoría de consejeros especiales en particular: el inspector médico, el asesor jurídico, el asesor técnico...

1 1 1 5Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 000 | 450 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

450 000

450 000

Comentarios

Las modalidades de designación y retribución de los funcionarios, así como las demás condiciones financieras decididas por la Comisión se aplicarán por analogía.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos al envío de funcionarios europeos (en particular de funcionarios en prácticas en la Comisión), nacionales y otros expertos en la agencia y a su adscripción provisional a estos servicios.

1 1 3Cotizaciones sociales

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 261 000 | 261 000 | 250 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

261 000

261 000

250 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la cobertura de enfermedad (artículo 72) — partida 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

la cobertura de enfermedad (artículo 72) — partida 1 1 3 0,

| — | la cobertura de los riesgos de accidentes y enfermedad profesional (artículo 73) — partida 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

la cobertura de los riesgos de accidentes y enfermedad profesional (artículo 73) — partida 1 1 3 1,

| — | la cobertura por desempleo (Reglamento CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 del 8.10.1985, p. 1) — partida 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

la cobertura por desempleo (Reglamento CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 del 8.10.1985, p. 1) — partida 1 1 3 2,

| — | la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42) — partida 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42) — partida 1 1 3 3.

1 1 4Otras prestaciones e indemnizaciones

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 150 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

174 000

174 000

150 000

Comentarios

Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, y artículo 8 de su anexo VII).

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la prestación por nacimiento de un hijo y la prestación en caso de defunción de un funcionario — partida 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

la prestación por nacimiento de un hijo y la prestación en caso de defunción de un funcionario — partida 1 1 4 0,

| — | los gastos de viaje por vacaciones anuales — partida 1 1 4 1 |
| --- | --- |

—

los gastos de viaje por vacaciones anuales — partida 1 1 4 1

| — | la indemnización de alojamiento, de transporte — partida 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

la indemnización de alojamiento, de transporte — partida 1 1 4 2,

| — | las indemnizaciones a tanto alzado por funciones especiales — partida 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones a tanto alzado por funciones especiales — partida 1 1 4 3,

| — | la indemnización a tanto alzado por desplazamiento — partida 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

la indemnización a tanto alzado por desplazamiento — partida 1 1 4 4,

| — | la indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — partida 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

la indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — partida 1 1 4 5,

| — | la indemnización por permanencia en el lugar/por servicio continuo — partida 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

la indemnización por permanencia en el lugar/por servicio continuo — partida 1 1 4 7,

Otras indemnizaciones — partida 1 1 4 9.

1 1 7Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

1 950 000

2 260 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a:

| — | personal interino — partida 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

personal interino — partida 1 1 7 0,

| — | otro personal externo, incluidos los costes ANS vinculados al pago de personal — partida 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

otro personal externo, incluidos los costes ANS vinculados al pago de personal — partida 1 1 7 8.

1 1 8Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 174 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

174 000

174 000

174 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a:

| — | gastos de viaje abonados a los agentes, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de de su anexo VII) — partida 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

gastos de viaje abonados a los agentes, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de de su anexo VII) — partida 1 1 8 1,

| — | indemnización de instalación, de reinstalación y de traslado (artículos 5 y 6 de su anexo VII) — partida 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

indemnización de instalación, de reinstalación y de traslado (artículos 5 y 6 de su anexo VII) — partida 1 1 8 2,

| — | a gastos de transporte de mobiliario y enseres (artículos 20 y 71 y artículo 9 de su anexo VII) — partida 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

a gastos de transporte de mobiliario y enseres (artículos 20 y 71 y artículo 9 de su anexo VII) — partida 1 1 8 3,

| — | a indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII) — partida 1 1 8 4. |
| --- | --- |

—

a indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII) — partida 1 1 8 4.

| — | a gastos de contratación (artículos 27 a 31 y 33 y anexo III) — partida 1 1 8 5, |
| --- | --- |

—

a gastos de contratación (artículos 27 a 31 y 33 y anexo III) — partida 1 1 8 5,

1 1 9Coeficientes correctores

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

10 000

10 000

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir

| — | el pago de los coeficientes correctores — partida 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

el pago de los coeficientes correctores — partida 1 1 9 0,

| — | y la actualización de las retribuciones — partida 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

y la actualización de las retribuciones — partida 1 1 9 1,

de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 —MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 400 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

400 000

400 000

400 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal de la agencia.

CAPÍTULO 1 4 —SERVICIO SOCIAL

1 4 0Ayudas extraordinarias

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurantes y comedores

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 30 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

60 000

60 000

30 000

1 4 3Servicio médico

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 66 000 | 66 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

66 000

66 000

66 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades europeas, y en particular su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 4Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 200 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

135 000

135 000

200 000

Comentarios

Esta crédito se destina a cubrir la participación financiera de la agencia en los cursos de formación profesional complementaria en los que participen sus agentes.

1 4 9Otras intervenciones

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 1 5 —INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones.

CAPÍTULO 1 7 —GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0Gastos de recepción y de representación

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

5 000

5 000

5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Alquileres | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |
| 2 0 1 | Seguros | 265 000 | 265 000 | 8 600 |
| 2 0 2 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 153 000 | 200 000 | 228 000 |
| 2 0 3 | Limpieza y mantenimiento | 398 000 | 547 000 | 554 700 |
| 2 0 4 | Arreglo de locales | 515 000 | 515 000 | 67 000 |
| 2 0 5 | Seguridad y vigilancia de los edificios | 357 000 | 410 000 | 410 000 |
| 2 0 7 | Construcción de inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 | Otros gastos | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informática |
| 2 1 0 0 | Equipo para tratamiento de datos | 300 000 | 300 000 | 734 000 |
| 2 1 0 1 | Desarrollo de programas informáticos | 897 000 | 897 000 | 810 000 |
| 2 1 0 2 | Otros servicios externos | 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |
| | Total del artículo 2 1 0 | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 0 0 | Compra de material e instalaciones técnicas | p.m. | 50 000 | 30 000 |
| 2 2 0 2 | Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas | p.m. | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas | p.m. | 70 000 | 160 000 |
| | Total del artículo 2 2 0 | p.m. | 130 000 | 210 000 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Compra de mobiliario | 581 000 | 374 000 | 294 000 |
| 2 2 1 2 | Alquiler y leasing de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento y reparación de mobiliario | p.m. | 10 000 | 70 000 |
| | Total del artículo 2 2 1 | 581 000 | 384 000 | 364 000 |
| 2 2 3 |
| Material de transporte |
| 2 2 3 0 | Compra de material de transporte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Alquiler y leasing de material de transporte | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 3 3 | Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 3 | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 5 | Gastos de documentación y biblioteca | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Papelería y material de oficina | 329 000 | 229 000 | 229 000 |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | p.m. | p.m. | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | p.m. | 2 000 | 1 000 |
| | Total del artículo 2 3 2 | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 2 3 3 | Gastos de contenciosos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 | Indemnización por daños y perjuicios | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 | Otros gastos de funcionamiento | 102 000 | 102 000 | 62 000 |
| 2 3 9 | Información, comunicación y publicación | p.m. | 150 000 | 150 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Franqueo postal y gastos de porte | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Abonos e importes por consumo telefónico | 190 000 | 190 000 | 430 000 |
| 2 4 1 1 | Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones | 169 000 | 169 000 | — |
| | Total del artículo 2 4 1 | 359 000 | 359 000 | 430 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Reuniones y convocatorias en general | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 6 |
| 2 6 0 | Gastos de expertos vinculados a actividades operativas | 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |
| 2 6 1 | Gastos de interpretación | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 6 2 | Información, comunicación y publicación | p.m. | 300 000 | 200 000 |
| 2 6 3 | Gastos de traducción | 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |
| 2 6 4 | Gastos de auditorías | 755 000 | 755 000 | 675 000 |
| 2 6 5 | Gastos de estudios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Total del título 2 | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | TOTAL GENERAL | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
  CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS
  CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
  CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
  CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
  CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS
  CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

1 168 000

1 168 000

1 616 000

2 0 1

Seguros

265 000

265 000

8 600

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

153 000

200 000

228 000

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

398 000

547 000

554 700

2 0 4

Arreglo de locales

515 000

515 000

67 000

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los edificios

357 000

410 000

410 000

2 0 7

Construcción de inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Otros gastos

10 000

350 000

350 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

2 866 000

3 455 000

3 234 300

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Equipo para tratamiento de datos

300 000

300 000

734 000

2 1 0 1

Desarrollo de programas informáticos

897 000

897 000

810 000

2 1 0 2

Otros servicios externos

2 009 000

1 409 000

893 000

Total del artículo 2 1 0

3 206 000

2 606 000

2 437 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

3 206 000

2 606 000

2 437 000

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Compra de material e instalaciones técnicas

p.m.

50 000

30 000

2 2 0 2

Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas

p.m.

10 000

20 000

2 2 0 3

Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas

p.m.

70 000

160 000

Total del artículo 2 2 0

p.m.

130 000

210 000

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Compra de mobiliario

581 000

374 000

294 000

2 2 1 2

Alquiler y leasing de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Mantenimiento y reparación de mobiliario

p.m.

10 000

70 000

Total del artículo 2 2 1

581 000

384 000

364 000

2 2 3

Material de transporte

2 2 3 0

Compra de material de transporte

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Alquiler y leasing de material de transporte

4 000

25 000

25 000

2 2 3 3

Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 3

4 000

25 000

25 000

2 2 5

Gastos de documentación y biblioteca

p.m.

5 000

5 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

585 000

544 000

604 000

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

329 000

229 000

229 000

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

p.m.

p.m.

1 000

2 3 2 1

Pérdidas por cambio

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

p.m.

2 000

1 000

Total del artículo 2 3 2

p.m.

2 000

2 000

2 3 3

Gastos de contenciosos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4

Indemnización por daños y perjuicios

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

102 000

102 000

62 000

2 3 9

Información, comunicación y publicación

p.m.

150 000

150 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

431 000

483 000

443 000

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal y gastos de porte

133 000

133 000

133 000

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Abonos e importes por consumo telefónico

190 000

190 000

430 000

2 4 1 1

Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones

169 000

169 000

—

Total del artículo 2 4 1

359 000

359 000

430 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

492 000

492 000

563 000

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones y convocatorias en general

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 6

2 6 0

Gastos de expertos vinculados a actividades operativas

2 380 000

2 520 000

2 595 000

2 6 1

Gastos de interpretación

350 000

50 000

50 000

2 6 2

Información, comunicación y publicación

p.m.

300 000

200 000

2 6 3

Gastos de traducción

1 139 000

999 000

900 000

2 6 4

Gastos de auditorías

755 000

755 000

675 000

2 6 5

Gastos de estudios

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Total del título 2

12 204 000

12 204 000

11 701 300

TOTAL GENERAL

33 514 000

31 514 000

29 199 000

CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

CAPÍTULO 2 0 —ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0Alquileres

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

1 168 000

1 168 000

1 616 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 1Seguros

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 265 000 | 8 600 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

265 000

265 000

8 600

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 2Agua, gas, electricidad y calefacción

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 200 000 | 228 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

153 000

200 000

228 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes.

2 0 3Limpieza y mantenimiento

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 398 000 | 547 000 | 554 700 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

398 000

547 000

554 700

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble a disposición de la agencia (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, tuberías).

2 0 4Arreglo de locales

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 515 000 | 515 000 | 67 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

515 000

515 000

67 000

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir la disposición de locales y cambios de tabiques en el edificio.

2 0 5Seguridad y vigilancia de los edificios

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 410 000 | 410 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

357 000

410 000

410 000

2 0 7Construcción de inmuebles

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9Otros gastos

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 350 000 | 350 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

10 000

350 000

350 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes de inmuebles no previstos especialmente, en particular los arbitrios de ocupación de terrenos, los de saneamiento, retirada de basuras y limpieza de las chimeneas.

CAPÍTULO 2 1 —TRATAMIENTO DE DATOS

2 1 0Informática

2 1 0 0Equipo para tratamiento de datos

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 734 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

300 000

300 000

734 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de calculadores y aparatos periféricos.

Cubre también los gastos de mantenimiento, operación, reparación, soportes, documentación, materiales, etc.

2 1 0 1Desarrollo de programas informáticos

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 897 000 | 897 000 | 810 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

897 000

897 000

810 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consulta de especialistas en informática para servicios como:

| — | mantenimiento de los equipos existentes, |
| --- | --- |

—

mantenimiento de los equipos existentes,

| — | instalación de nuevos equipos y extensión de los ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.), |
| --- | --- |

—

instalación de nuevos equipos y extensión de los ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.),

| — | la gestión y configuración de sistemas de explotación, |
| --- | --- |

—

la gestión y configuración de sistemas de explotación,

| — | la compra, alquiler y mantenimiento de programas informáticos, etc. |
| --- | --- |

—

la compra, alquiler y mantenimiento de programas informáticos, etc.

2 1 0 2Otros servicios externos

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

2 009 000

1 409 000

893 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos por personal externo para el tratamiento de datos (operadores, responsables de tratamiento de datos, ingenieros de sistema, personal de registro de datos, etc.), con excepción de personal interino para la recogida de datos.

CAPÍTULO 2 2 —BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0Compra de material e instalaciones técnicas

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 30 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

50 000

30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición:

| — | de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, |
| --- | --- |

—

de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación,

| — | utensilios diversos para los talleres de mantenimiento de los edificios, |
| --- | --- |

—

utensilios diversos para los talleres de mantenimiento de los edificios,

| — | pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto... |
| --- | --- |

—

pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto...

2 2 0 2Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 20 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

10 000

20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 0 3Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 160 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

70 000

160 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 1Mobiliario

2 2 1 0Compra de mobiliario

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 581 000 | 374 000 | 294 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

581 000

374 000

294 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 2Alquiler y leasing de mobiliario

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3Mantenimiento y reparación de mobiliario

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 70 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

10 000

70 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de mobiliario, así como el inventariado y la desclasificación.

2 2 3Material de transporte

2 2 3 0Compra de material de transporte

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material móvil.

2 2 3 2Alquiler y leasing de material de transporte

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 25 000 | 25 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

4 000

25 000

25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler, el leasing de material móvil así como los alquileres ocasionales y los gastos de utilización de los transportes en común.

2 2 3 3Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguro y mantenimiento de los automóviles de servicio.

2 2 5Gastos de documentación y biblioteca

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

5 000

5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

| — | el fondo de la biblioteca — partida 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

el fondo de la biblioteca — partida 2 2 5 0,

| — | equipamiento en materiales especiales para bibliotecas (ficheros, estanterías, archivadores, etc.) — partida 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

equipamiento en materiales especiales para bibliotecas (ficheros, estanterías, archivadores, etc.) — partida 2 2 5 1,

| — | suscripciones a diarios y revistas — partida 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

suscripciones a diarios y revistas — partida 2 2 5 2,

| — | suscripcionea a agencias de prensa — partida 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

suscripcionea a agencias de prensa — partida 2 2 5 3,

| — | gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas — partida 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas — partida 2 2 5 4.

CAPÍTULO 2 3 —GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 3 0Papelería y material de oficina

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 329 000 | 229 000 | 229 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

329 000

229 000

229 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos reproductores, el papel y el material de oficina.

2 3 2Gastos financieros

2 3 2 0Gastos bancarios

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios.

2 3 2 1Pérdidas por cambio

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a pérdidas por cambio de moneda.

2 3 2 9Otros gastos financieros

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 1 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

2 000

1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3Gastos de contenciosos

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4Indemnización por daños y perjuicios

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Otros gastos de funcionamiento

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 102 000 | 62 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

102 000

102 000

62 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento, en particular:

| — | seguros diversos — partida 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

seguros diversos — partida 2 3 5 0,

| — | gastos diversos de reuniones internas — partida 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

gastos diversos de reuniones internas — partida 2 3 5 2,

| — | trabajos de mantenimiento y traslado de servicios — partida 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

trabajos de mantenimiento y traslado de servicios — partida 2 3 5 3,

| — | gastos de archivo de documentos — partida 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

gastos de archivo de documentos — partida 2 3 5 4,

| — | uniformes y prendas de trabajo — partida 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

uniformes y prendas de trabajo — partida 2 3 5 5,

| — | gastos diversos, incluidos los servicios horizontales — partida 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

gastos diversos, incluidos los servicios horizontales — partida 2 3 5 6.

2 3 9Información, comunicación y publicación

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | 150 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

150 000

150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de información, comunicación y publicación vinculados al funcionamiento de la agencia.

CAPÍTULO 2 4 —FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0Franqueo postal y gastos de porte

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 133 000 | 133 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

133 000

133 000

133 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de franqueo postal y gastos de porte, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1Telecomunicaciones

2 4 1 0Abonos e importes por consumo telefónico

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 190 000 | 430 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

190 000

190 000

430 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos fijos de suscripciones, gastos de comunicaciones, cuotas de mantenimiento, reparación y mantenimiento de material.

2 4 1 1Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 169 000 | — |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

169 000

169 000

—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, cableado incluido: compra, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0Reuniones y convocatorias en general

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de reuniones y convocatorias vinculadas al funcionamiento de la agencia.

CAPÍTULO 2 6 —GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 6 0Gastos de expertos vinculados a actividades operativas

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

2 380 000

2 520 000

2 595 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de expertos y socios organizadas por la agencia en el marco de sus actividades operativas:

| — | gastos de expertos — partida 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

gastos de expertos — partida 2 6 0 0,

| — | gastos de reunión — partida 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

gastos de reunión — partida 2 6 0 1.

2 6 1Gastos de interpretación

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 50 000 | 50 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

350 000

50 000

50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de interpretación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 2Información, comunicación y publicación

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 200 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

300 000

200 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de información, comunicación y publicación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 3Gastos de traducción

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

1 139 000

999 000

900 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 4Gastos de auditorías

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| 755 000 | 755 000 | 675 000 |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

755 000

755 000

675 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 5Gastos de estudios

| 2006 Presupuesto inicial | 2006 Presupuesto revisado en junio | 2006 Presupuesto revisado en octubre |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Presupuesto inicial

2006 Presupuesto revisado en junio

2006 Presupuesto revisado en octubre

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

---

Efectivos

| Categoría y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 26 | — | — |
| Total general | — | — | — | 75 | — | — |

Categoría y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2006

2005

2004

2006

2005

2004

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

4

—

—

AD 12

—

—

—

9

—

—

AD 11

—

—

—

21

—

—

AD 10

—

—

—

8

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

6

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

49

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

8

—

—

AST 7

—

—

—

9

—

—

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

26

—

—

Total general

—

—

—

75

—

—

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/105 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/105

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 3

(2006/987/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Ejercicio presupuestario 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 2 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 3 200 000 | — | — |
| | Total del título 2 | 3 200 000 | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 3 200 000 | — | — |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Ejercicio presupuestario 2006

3er Presupuesto revisado 2006

2

INGRESOS VARIOS

2 2

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

3 200 000

—

—

Total del título 2

3 200 000

—

—

TOTAL GENERAL

3 200 000

—

—

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Ejercicio presupuestario 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 1 | Reembolso «Tacis» (2004), Reembolso «Biodiversidad» (2005-2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 | Reembolso «EuropeAid» (2004-2005), Reembolso «Tacis» (2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 | Reembolso «Corine Land Cover» | 3 200 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 3 200 000 | — | — |
| | Total del título 2 | 3 200 000 | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 3 200 000 | — | — |
| CAPÍTULO 2 2 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Ejercicio presupuestario 2006

3er Presupuesto revisado 2006

CAPÍTULO 2 2

2 2 1

Reembolso «Tacis» (2004), Reembolso «Biodiversidad» (2005-2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2

Reembolso «EuropeAid» (2004-2005), Reembolso «Tacis» (2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3

Reembolso «Corine Land Cover»

3 200 000

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

3 200 000

—

—

Total del título 2

3 200 000

—

—

TOTAL GENERAL

3 200 000

—

—

CAPÍTULO 2 2 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

CAPÍTULO 2 2 —REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 2 1Reembolso «Tacis» (2004), Reembolso «Biodiversidad» (2005-2006)

| Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Ejercicio presupuestario 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Ejercicio presupuestario 2006

3er Presupuesto revisado 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Biodiversidad.

2 2 2Reembolso «EuropeAid» (2004-2005), Reembolso «Tacis» (2006)

| Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Ejercicio presupuestario 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Ejercicio presupuestario 2006

3er Presupuesto revisado 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reembolsos de gastos por servicios prestados al programa Tacis.

2 2 3Reembolso «Corine Land Cover»

| Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Ejercicio presupuestario 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Ejercicio presupuestario 2006

3er Presupuesto revisado 2006

3 200 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Corine Land Cover.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Créditos 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 6 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Total del título 3 | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | TOTAL GENERAL | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Créditos 2006

3er Presupuesto revisado 2006

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 6

ACCIONES ESTRATÉGICAS

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Total del título 3

3 200 000

1 510 000

1 280 000

TOTAL GENERAL

3 200 000

1 510 000

1 280 000

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Créditos 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Acciones Estratégicas 1-9 |
| 3 6 0 1 | Prestación de un sistema de información | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Total del artículo 3 6 0 | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Total del título 3 | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | TOTAL GENERAL | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| CAPÍTULO 3 6 — ACCIONES ESTRATÉGICAS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Créditos 2006

3er Presupuesto revisado 2006

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Acciones Estratégicas 1-9

3 6 0 1

Prestación de un sistema de información

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Total del artículo 3 6 0

3 200 000

1 510 000

1 280 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Total del título 3

3 200 000

1 510 000

1 280 000

TOTAL GENERAL

3 200 000

1 510 000

1 280 000

CAPÍTULO 3 6 — ACCIONES ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO 3 6 —ACCIONES ESTRATÉGICAS

3 6 0Acciones Estratégicas 1-9

3 6 0 1Prestación de un sistema de información

| Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC) | Créditos 2006 | 3er Presupuesto revisado 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Ejercicio 2006 Corine Land Cover (CLC)

Créditos 2006

3er Presupuesto revisado 2006

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la gestión de un sistema de información dentro de la primera área estratégica de la Estrategia de la AEMA 2004-2008.

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/113 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/113

---

Estado de ingresos y gastos de La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/988/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Total del título 1 | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Total del título 1

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TOTAL GENERAL

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TÍTULO 1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribución de la Comunidad Europea |
| 1 0 0 0 | Contribución de la Comunidad Europea | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Total del artículo 1 0 0 | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Total del título 1 | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| CAPÍTULO 1 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Total del artículo 1 0 0

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Total del título 1

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TOTAL GENERAL

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

CAPÍTULO 1 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0Contribución de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1). Conforme al artículo 43 de este reglamento, en el presupuesto general de la Unión Europea se introducirá una contribución destinada a la Autoridad. El ingreso introducido representa la subvención proporcionada (artículo 17 04 08 del estado de gastos de la Sección III «Comisión» del Presupuesto General).

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Total del título 1 | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | ACTIVIDADES CIENTÍFICAS | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| 3 2 | REUNIONES | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| 3 8 | ASESORAMIENTO TÉCNICO | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Total del título 3 | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

399 975

– 100 000

299 975

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

306 000

–20 000

286 000

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

598 000

–98 000

500 000

Total del título 1

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

9 965 000

– 703 000

9 262 000

3 2

REUNIONES

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 8

ASESORAMIENTO TÉCNICO

100 000

–90 000

10 000

Total del título 3

14 618 000

– 798 000

13 820 000

TOTAL GENERAL

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal en activo |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 33 000 | –11 000 | 22 000 |
| | Total del artículo 1 1 0 | 15 793 000 | –4 136 525 | 11 656 475 |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 468 000 | – 168 000 | 300 000 |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y de enfermedad profesional | 122 000 | –45 000 | 77 000 |
| 1 1 3 2 | Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales | 171 000 | –61 000 | 110 000 |
| | Total del artículo 1 1 3 | 761 000 | – 274 000 | 487 000 |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje permiso anual | 350 000 | – 100 000 | 250 000 |
| 1 1 4 7 | Permanencia en el lugar de trabajo | 18 500 | –5 600 | 12 900 |
| | Total del artículo 1 1 4 | 372 100 | – 105 600 | 266 500 |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | 5 000 | –5 000 | — |
| | Total del artículo 1 1 5 | 5 000 | –5 000 | — |
| 1 1 8 |
| Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo |
| 1 1 8 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 320 000 | – 150 000 | 170 000 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia) | 130 000 | – 105 000 | 25 000 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 520 625 | – 200 625 | 320 000 |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 568 750 | – 288 750 | 280 000 |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones diarias temporales | 437 500 | – 187 500 | 250 000 |
| | Total del artículo 1 1 8 | 1 976 875 | – 931 875 | 1 045 000 |
| 1 1 9 |
| Ponderaciones salariales |
| 1 1 9 0 | Ponderaciones salariales | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | Total del artículo 1 1 9 | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misión y viajes |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiόn y viajes | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | Total del artículo 1 3 0 | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes, comedores y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes, comedores y cantinas | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | Total del artículo 1 4 0 | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Intercambio de funcionarios y expertos |
| 1 5 2 0 | Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Total del artículo 1 5 2 | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Total del título 1 | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
  CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
  CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
  CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal en activo

1 1 0 0

Sueldos base

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

1 1 0 1

Complementos familiares

1 256 000

– 416 000

840 000

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

1 772 000

– 322 000

1 450 000

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

33 000

–11 000

22 000

Total del artículo 1 1 0

15 793 000

–4 136 525

11 656 475

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

468 000

– 168 000

300 000

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

122 000

–45 000

77 000

1 1 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

171 000

–61 000

110 000

Total del artículo 1 1 3

761 000

– 274 000

487 000

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 1

Gastos de viaje permiso anual

350 000

– 100 000

250 000

1 1 4 7

Permanencia en el lugar de trabajo

18 500

–5 600

12 900

Total del artículo 1 1 4

372 100

– 105 600

266 500

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

5 000

–5 000

—

Total del artículo 1 1 5

5 000

–5 000

—

1 1 8

Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo

1 1 8 0

Gastos diversos de contratación de personal

320 000

– 150 000

170 000

1 1 8 1

Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

130 000

– 105 000

25 000

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

520 625

– 200 625

320 000

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

568 750

– 288 750

280 000

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

437 500

– 187 500

250 000

Total del artículo 1 1 8

1 976 875

– 931 875

1 045 000

1 1 9

Ponderaciones salariales

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Total del artículo 1 1 9

1 731 000

– 431 000

1 300 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misión y viajes

1 3 0 0

Gastos de misiόn y viajes

399 975

– 100 000

299 975

Total del artículo 1 3 0

399 975

– 100 000

299 975

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

399 975

– 100 000

299 975

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes, comedores y cantinas

70 000

–20 000

50 000

Total del artículo 1 4 0

70 000

–20 000

50 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

306 000

–20 000

286 000

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Intercambio de funcionarios y expertos

1 5 2 0

Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios

598 000

–98 000

500 000

Total del artículo 1 5 2

598 000

–98 000

500 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

598 000

–98 000

500 000

Total del título 1

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

CAPÍTULO 1 1 —PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0Personal en activo

1 1 0 0Sueldos base

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los funcionarios y de los agentes temporales que ocupan puestos previstos en los planes de creación.

1 1 0 1Complementos familiares

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

1 256 000

– 416 000

840 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42, 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares: asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación preescolar, asignación por escolaridad (incluidas las becas especiales que cada año disponga el Director Ejecutivo) e indemnización por licencia parental del personal concernido.

1 1 0 2Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

1 772 000

– 322 000

1 450 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4. Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen del personal relevante.

1 1 0 3Indemnización de secretaría

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | –11 000 | 22 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

33 000

–11 000

22 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII, artículo 18 bis. Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y de los agentes temporales de categoría C, destinados a un puesto de taquimecanógrafo, de operador de télex, de maquetador, de secretario de dirección o de secretario principal, que se hubiesen titularizado durante el mes previo al 1 de mayo de 2004.

1 1 3Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0Seguro de enfermedad

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | – 168 000 | 300 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

468 000

– 168 000

300 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal.

1 1 3 1Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –45 000 | 77 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

122 000

–45 000

77 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes y el gasto suplementario por la aplicación de las disposiciones estatutarias en este ámbito.

1 1 3 2Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –61 000 | 110 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

171 000

–61 000

110 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28 bis. Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 4Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 1Gastos de viaje permiso anual

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | – 100 000 | 250 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

350 000

– 100 000

250 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8. Este crédito cubre el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo.

1 1 4 7Permanencia en el lugar de trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | –5 600 | 12 900 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

18 500

–5 600

12 900

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56, letras b) y c). Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de funcionarios o personal temporal por servicio continuo o por turnos o por permanencia en el lugar de trabajo o en el domicilio.

1 1 5Horas extraordinarias

1 1 5 0Horas extraordinarias

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

5 000

–5 000

—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones, con arreglo a los porcentajes establecidos, de las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 8Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo

1 1 8 0Gastos diversos de contratación de personal

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | – 150 000 | 170 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

320 000

– 150 000

170 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III. Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal, incluidos:

| — | gastos de publicación, gastos de viaje y manutención y de seguro de accidentes para los candidatos convocados a exámenes y entrevistas orales, costes directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación en grupo (alquiler de salas, muebles, máquinas y equipos diversos, honorarios para la preparación y corrección de pruebas, etc.), |
| --- | --- |

—

gastos de publicación, gastos de viaje y manutención y de seguro de accidentes para los candidatos convocados a exámenes y entrevistas orales, costes directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación en grupo (alquiler de salas, muebles, máquinas y equipos diversos, honorarios para la preparación y corrección de pruebas, etc.),

| — | y las pruebas médicas previas a la contratación. |
| --- | --- |

—

y las pruebas médicas previas a la contratación.

1 1 8 1Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | – 105 000 | 25 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

130 000

– 105 000

25 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 7. Este crédito cubre los gastos de viaje en que hubieran podido incurrir los agentes (incluidas sus familias) con ocasión de su incorporación al servicio, cese en el servicio o traslado a un nuevo destino.

1 1 8 2Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | – 200 625 | 320 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

520 625

– 200 625

320 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6. Este crédito se destina a cubrir los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden al personal correspondiente obligado a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, o destinados a un nuevo destino, así como en el momento del cese definitivo en la Autoridad seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | – 288 750 | 280 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

568 750

– 288 750

280 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII, artículo 9. Este crédito se destina a cubrir los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden al personal correspondiente obligado a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, o destinados a un nuevo destino, así como en el momento del cese definitivo en la Autoridad seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4Indemnizaciones diarias temporales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | – 187 500 | 250 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

437 500

– 187 500

250 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII, artículo 10. Este crédito cubre las indemnizaciones temporales diarias para los agentes concernidos que demuestren que deben cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o traslado a un nuevo destino.

1 1 9Ponderaciones salariales

1 1 9 0Ponderaciones salariales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como su anexo VII, artículo 17, apartado 3. Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los agentes concernidos. También cubre el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

CAPÍTULO 1 3 —MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0Gastos de misión y viajes

1 3 0 0Gastos de misiόn y viajes

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | – 100 000 | 299 975 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

399 975

– 100 000

299 975

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 a 13. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, pago de las asignaciones, gastos auxiliares y excepcionales de las misiones, incluidas las reuniones fuera de la sede, del personal de la Autoridad contemplado en el Estatuto de los funcionarios o bien de los expertos nacionales o internacionales o de los funcionarios en comisión de servicios en la Autoridad.

CAPÍTULO 1 4 —INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 0 0Restaurantes, comedores y cantinas

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –20 000 | 50 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

70 000

–20 000

50 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el coste de la explotación de restaurantes, cafeterías y cantinas, incluidas las instalaciones de mantenimiento. Se incluyen también los gastos rutinarios de sustitución de equipos existentes y adquisición de nuevos equipos no aptos para su inclusión en el gasto corriente, y el importe de los honorarios de consultoría.

CAPÍTULO 1 5 —MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2Intercambio de funcionarios y expertos

1 5 2 0Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | –98 000 | 500 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

598 000

–98 000

500 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de los expertos de instituciones públicas visitantes y de otros órganos de dentro y fuera de la Unión Europea.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Comité científico (CC) |
| 3 0 0 0 | Cooperación científica con expertos externos | 50 000 | –50 000 | — |
| 3 0 0 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 0 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo | 560 000 | – 125 000 | 435 000 |
| | Total del artículo 3 0 0 | 690 000 | – 205 000 | 485 000 |
| 3 0 2 |
| Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP) |
| 3 0 2 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 80 000 | –80 000 | — |
| | Total del artículo 3 0 2 | 1 020 000 | –80 000 | 940 000 |
| 3 0 3 |
| Fitosanidad (PH) |
| 3 0 3 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 40 000 | –40 000 | — |
| | Total del artículo 3 0 3 | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| 3 0 4 |
| Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR) |
| 3 0 4 1 | PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones | 75 000 | –75 000 | — |
| 3 0 4 5 | Praper: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo | 500 000 | –18 000 | 482 000 |
| 3 0 4 8 | LRM: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo | 100 000 | –25 000 | 75 000 |
| | Total del artículo 3 0 4 | 1 865 000 | – 118 000 | 1 747 000 |
| 3 0 5 |
| Organismos modificados genéticamente (OMG) |
| 3 0 5 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 130 000 | –40 000 | 90 000 |
| | Total del artículo 3 0 5 | 1 020 000 | –40 000 | 980 000 |
| 3 0 7 |
| Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (Biohaz) |
| 3 0 7 7 | Zoonosis: Subvenciones para estudios y evaluaciones | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| | Total del artículo 3 0 7 | 1 690 000 | –30 000 | 1 660 000 |
| 3 0 8 |
| Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (Contam) |
| 3 0 8 0 | Cooperación científica con expertos externos | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 8 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 8 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo | 600 000 | –80 000 | 520 000 |
| | Total del artículo 3 0 8 | 730 000 | – 130 000 | 600 000 |
| 3 0 9 |
| Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Cooperación científica con expertos externos | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 9 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 80 000 | –10 000 | 70 000 |
| 3 0 9 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo | 800 000 | –30 000 | 770 000 |
| | Total del artículo 3 0 9 | 930 000 | –60 000 | 870 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Reuniones |
| 3 2 0 6 | Misiones del personal en relacion con cometidos operacionales | 500 000 | –5 000 | 495 000 |
| | Total del artículo 3 2 0 | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| CAPÍTULO 3 8 |
| 3 8 0 |
| Asesoramiento técnico |
| 3 8 0 0 | Estudios, evaluaciones de trabajos, informes | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Total del artículo 3 8 0 | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8 | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Total del título 3 | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
  CAPÍTULO 3 2 — REUNIONES
  CAPÍTULO 3 8 — ASESORAMIENTO TÉCNICO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Comité científico (CC)

3 0 0 0

Cooperación científica con expertos externos

50 000

–50 000

—

3 0 0 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

80 000

–30 000

50 000

3 0 0 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

560 000

– 125 000

435 000

Total del artículo 3 0 0

690 000

– 205 000

485 000

3 0 2

Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP)

3 0 2 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

80 000

–80 000

—

Total del artículo 3 0 2

1 020 000

–80 000

940 000

3 0 3

Fitosanidad (PH)

3 0 3 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

40 000

–40 000

—

Total del artículo 3 0 3

500 000

–40 000

460 000

3 0 4

Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR)

3 0 4 1

PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones

75 000

–75 000

—

3 0 4 5

Praper: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo

500 000

–18 000

482 000

3 0 4 8

LRM: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo

100 000

–25 000

75 000

Total del artículo 3 0 4

1 865 000

– 118 000

1 747 000

3 0 5

Organismos modificados genéticamente (OMG)

3 0 5 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

130 000

–40 000

90 000

Total del artículo 3 0 5

1 020 000

–40 000

980 000

3 0 7

Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (Biohaz)

3 0 7 7

Zoonosis: Subvenciones para estudios y evaluaciones

80 000

–30 000

50 000

Total del artículo 3 0 7

1 690 000

–30 000

1 660 000

3 0 8

Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (Contam)

3 0 8 0

Cooperación científica con expertos externos

50 000

–20 000

30 000

3 0 8 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

80 000

–30 000

50 000

3 0 8 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

600 000

–80 000

520 000

Total del artículo 3 0 8

730 000

– 130 000

600 000

3 0 9

Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW)

3 0 9 0

Cooperación científica con expertos externos

50 000

–20 000

30 000

3 0 9 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

80 000

–10 000

70 000

3 0 9 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

800 000

–30 000

770 000

Total del artículo 3 0 9

930 000

–60 000

870 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

9 965 000

– 703 000

9 262 000

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Reuniones

3 2 0 6

Misiones del personal en relacion con cometidos operacionales

500 000

–5 000

495 000

Total del artículo 3 2 0

1 299 000

–5 000

1 294 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

1 299 000

–5 000

1 294 000

CAPÍTULO 3 8

3 8 0

Asesoramiento técnico

3 8 0 0

Estudios, evaluaciones de trabajos, informes

100 000

–90 000

10 000

Total del artículo 3 8 0

100 000

–90 000

10 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8

100 000

–90 000

10 000

Total del título 3

14 618 000

– 798 000

13 820 000

TOTAL GENERAL

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

CAPÍTULO 3 2 — REUNIONES

CAPÍTULO 3 8 — ASESORAMIENTO TÉCNICO

CAPÍTULO 3 0 —ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

3 0 0Comité científico (CC)

3 0 0 0Cooperación científica con expertos externos

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –50 000 | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

50 000

–50 000

—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones.

3 0 0 1Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

80 000

–30 000

50 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 0 2Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | – 125 000 | 435 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

560 000

– 125 000

435 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 2Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP)

3 0 2 1Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –80 000 | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

80 000

–80 000

—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 3Fitosanidad (PH)

3 0 3 1Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

40 000

–40 000

—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 4Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR)

3 0 4 1PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

75 000

–75 000

—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 4 5Praper: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –18 000 | 482 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

500 000

–18 000

482 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Reglamentos (CE) no 451/2000, (CE) no 1490/2002 y (CE) no 2229/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 4 8LRM: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –25 000 | 75 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

100 000

–25 000

75 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 5Organismos modificados genéticamente (OMG)

3 0 5 1Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –40 000 | 90 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

130 000

–40 000

90 000

Comentarios

Reglamento (CE) 178/2002 y en particular el artículo 36. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 7Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (Biohaz)

3 0 7 7Zoonosis: Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

80 000

–30 000

50 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Directiva 2003/99/CE y Reglamento (CE) no 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 8Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (Contam)

3 0 8 0Cooperación científica con expertos externos

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

50 000

–20 000

30 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 0 8 1Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

80 000

–30 000

50 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 8 2Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –80 000 | 520 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

600 000

–80 000

520 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 9Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW)

3 0 9 0Cooperación científica con expertos externos

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

50 000

–20 000

30 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 0 9 1Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –10 000 | 70 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

80 000

–10 000

70 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 9 2Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –30 000 | 770 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

800 000

–30 000

770 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

CAPÍTULO 3 2 —REUNIONES

3 2 0Reuniones

3 2 0 6Misiones del personal en relacion con cometidos operacionales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –5 000 | 495 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

500 000

–5 000

495 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 a 13. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viajes, pago de indemnizaciones diarias de misión, así como los gastos adicionales o excepcionales en que se incurra en la ejecución de una misión, incluidas reuniones fuera de emplazamiento tanto del personal estatutario como de expertos nacionales o internacionales o expertos en comisión de servicios, si la justificación de dicha misión está relacionada con la realización de tareas operativas.

CAPÍTULO 3 8 —ASESORAMIENTO TÉCNICO

3 8 0Asesoramiento técnico

3 8 0 0Estudios, evaluaciones de trabajos, informes

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –90 000 | 10 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

100 000

–90 000

10 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 31. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con los trabajos científicos y técnicos.

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/133 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/133

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/989/CE)

INGRESOS

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006 | VARIACIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 2 | Subvención de Phare — DG Ampliación | 40 000 | 68 440 | 108 440 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | | | |
| | Total del título 2 | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | |
| CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006

VARIACIÓN

TOTAL

CAPÍTULO 2 0

2 0 2

Subvención de Phare — DG Ampliación

40 000

68 440

108 440

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

Total del título 2

TOTAL GENERAL

CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 2Subvención de Phare — DG Ampliación

| Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006 | VARIACIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 68 440 | 108 440 |

Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006

VARIACIÓN

TOTAL

40 000

68 440

108 440

Comentarios

Programa Phare multibeneficiario sobre la participación de Rumanía, Bulgaria, Croacia y Turquia en reuniones organizadas por la EMSA.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006 | VARIACIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | |
| | Total del título 3 | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006

VARIACIÓN

TOTAL

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

Total del título 3

TOTAL GENERAL

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006 | VARIACIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 2 | Participación de Croacia y Turquía en reuniones de expertos en seguridad marítima | | 68 440 | 68 440 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | | | |
| | Total del título 3 | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | |
| CAPÍTULO 3 3 — REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006

VARIACIÓN

TOTAL

CAPÍTULO 3 3

3 3 0 2

Participación de Croacia y Turquía en reuniones de expertos en seguridad marítima

68 440

68 440

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

Total del título 3

TOTAL GENERAL

CAPÍTULO 3 3 — REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 3 —REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

3 3 0 2Participación de Croacia y Turquía en reuniones de expertos en seguridad marítima

| Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006 | VARIACIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| | 68 440 | 68 440 |

Créditos INICIALES (1 2 3 4 5) 2006

VARIACIÓN

TOTAL

68 440

68 440

Comentarios

Organización de seminarios con expertos enviados por Croacia y Turquía para la elaboración de una reglamentación sobre seguridad marítima y la creación de seminarios de formación (acuerdo firmado entre la DG Ampliación y la EMSA).

---

(1)  Créditos de compromiso y de pago.

(2)  Créditos de compromiso y de pago.

(3)  Créditos de compromiso y de pago.

(4)  Créditos de compromiso y de pago.

(5)  Créditos de compromiso y de pago.

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/139

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la información para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/990/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Total del título 2 | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | TOTAL GENERAL | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

140 080

140 080

Total del título 2

p.m.

140 080

140 080

TOTAL GENERAL

6 800 000

140 080

6 940 080

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Contribución de terceros países | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Total del título 2 | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | TOTAL GENERAL | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Contribución de terceros países

p.m.

140 080

140 080

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

140 080

140 080

Total del título 2

p.m.

140 080

140 080

TOTAL GENERAL

6 800 000

140 080

6 940 080

CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 2 0 —CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0 0Contribución de terceros países

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | 140 080 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

p.m.

140 080

140 080

Comentarios

Contribución de países asociados.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Total del título 3 | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | TOTAL GENERAL | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

545 000

90 080

635 080

3 2

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

195 000

10 000

205 000

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

275 000

40 000

315 000

Total del título 3

1 310 000

140 080

1 450 080

TOTAL GENERAL

6 800 000

140 080

6 940 080

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Reuniones |
| 3 0 0 1 | Grupos de trabajo | 80 000 | 60 000 | 140 000 |
| | Total del artículo 3 0 0 | 290 000 | 60 000 | 350 000 |
| 3 0 1 |
| Gastos de misión y de representación |
| 3 0 1 3 | Misiones del Departamento Técnico | 75 000 | 30 080 | 105 080 |
| | Total del artículo 3 0 1 | 255 000 | 30 080 | 285 080 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conferencias y actos conjuntos |
| 3 2 0 0 | Conferencias y actos conjuntos | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | Total del artículo 3 2 0 | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Gestión de riesgos |
| 3 5 0 0 | Gestión de riesgos | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| | Total del artículo 3 5 0 | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 3 5 1 |
| Políticas de seguridad |
| 3 5 1 0 | Políticas de seguridad | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | Total del artículo 3 5 1 | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Total del título 3 | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | TOTAL GENERAL | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS
  CAPÍTULO 3 2 — OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
  CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Reuniones

3 0 0 1

Grupos de trabajo

80 000

60 000

140 000

Total del artículo 3 0 0

290 000

60 000

350 000

3 0 1

Gastos de misión y de representación

3 0 1 3

Misiones del Departamento Técnico

75 000

30 080

105 080

Total del artículo 3 0 1

255 000

30 080

285 080

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

545 000

90 080

635 080

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Conferencias y actos conjuntos

3 2 0 0

Conferencias y actos conjuntos

75 000

10 000

85 000

Total del artículo 3 2 0

75 000

10 000

85 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

195 000

10 000

205 000

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Gestión de riesgos

3 5 0 0

Gestión de riesgos

103 000

20 000

123 000

Total del artículo 3 5 0

103 000

20 000

123 000

3 5 1

Políticas de seguridad

3 5 1 0

Políticas de seguridad

72 000

20 000

92 000

Total del artículo 3 5 1

72 000

20 000

92 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

275 000

40 000

315 000

Total del título 3

1 310 000

140 080

1 450 080

TOTAL GENERAL

6 800 000

140 080

6 940 080

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

CAPÍTULO 3 2 — OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

CAPÍTULO 3 0 —ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

3 0 0Reuniones

3 0 0 1Grupos de trabajo

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 140 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

80 000

60 000

140 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones técnicas (por ejemplo, grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 1Gastos de misión y de representación

3 0 1 3Misiones del Departamento Técnico

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 30 080 | 105 080 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

75 000

30 080

105 080

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento Técnico.

CAPÍTULO 3 2 —OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 2 0Conferencias y actos conjuntos

3 2 0 0Conferencias y actos conjuntos

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 10 000 | 85 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

75 000

10 000

85 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las conferencias y los actos conjuntos de todos los departamentos de la Agencia.

CAPÍTULO 3 5 —ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

3 5 0Gestión de riesgos

3 5 0 0Gestión de riesgos

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 20 000 | 123 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

103 000

20 000

123 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las tareas previstas y de la facilitación de información a los agentes interesados en el ámbito de la gestión de riesgos.

3 5 1Políticas de seguridad

3 5 1 0Políticas de seguridad

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 20 000 | 92 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

72 000

20 000

92 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de cuatro tareas principales, a saber, conocimiento de las mejores prácticas, estudios, evaluaciones y desarrollo de estrategias.

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| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/147 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/147

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Estado de ingresos y gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/991/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (15.03.02. (EX B7-033)) | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Total del título 1 | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Total del título 9 | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | — | N.A. | — |
| | Total del título 10 | — | — | — | N.A. | — |
| | TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF | 19 450 000 | — | 1 900 | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Total del título 4 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 | MEDA — ETE | — | — | — | N.A. | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Total del título 5 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 0 | TEMPUS | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Total del título 6 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | INGRESOS: TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO | , | — | 300 000 | 4,2 % | , |
| | TOTAL GENERAL | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |

Título

Capítulo

Denominación

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (15.03.02. (EX B7-033))

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Total del título 1

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

1 900

N.A.

1 900

Total del título 9

—

—

1 900

N.A.

1 900

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 0

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

N.A.

—

Total del título 10

—

—

—

N.A.

—

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF

19 450 000

—

1 900

0,0 %

19 451 900

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Total del título 4

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

MEDA — ETE

5 0

MEDA — ETE

—

—

—

N.A.

—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Total del título 5

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

6 0

TEMPUS

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 9

TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Total del título 6

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

INGRESOS: TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO

,

—

300 000

4,2 %

,

TOTAL GENERAL

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 | 1 215 000 | | | | 1 215 000 |
| 1 0 0 2 | Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3 | 285 000 | | | | 285 000 |
| 1 0 0 3 | Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 | 364 500 | | | | 364 500 |
| 1 0 0 4 | Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3 | 85 500 | | | | 85 500 |
| | Total del artículo 1 0 0 | 1 950 000 | — | — | 0,0 % | 1 950 000 |
| 1 0 1 |
| Preadhesión |
| 1 0 1 1 | Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 | 810 000 | | | | 810 000 |
| 1 0 1 2 | Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3 | 190 000 | | | | 190 000 |
| | Total del artículo 1 0 1 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada |
| 1 1 0 1 | Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención de los títulos 1 y 2 | 12 085 000 | | | | 12 085 000 |
| 1 1 0 2 | Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención del título 3 | 4 415 000 | | | | 4 415 000 |
| | Total del artículo 1 1 0 | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Total del título 1 | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| CAPÍTULO 1 0 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (15.03.02. (EXB7-033))
  CAPÍTULO 1 1 — ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2

Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3

285 000

285 000

1 0 0 3

Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

364 500

364 500

1 0 0 4

Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3

85 500

85 500

Total del artículo 1 0 0

1 950 000

—

—

0,0 %

1 950 000

1 0 1

Preadhesión

1 0 1 1

Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

810 000

810 000

1 0 1 2

Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3

190 000

190 000

Total del artículo 1 0 1

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada

1 1 0 1

Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención de los títulos 1 y 2

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2

Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención del título 3

4 415 000

4 415 000

Total del artículo 1 1 0

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Total del título 1

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

CAPÍTULO 1 0 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (15.03.02. (EXB7-033))

CAPÍTULO 1 1 — ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

CAPÍTULO 1 0 —ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (15.03.02. (EXB7-033))

1 0 0Phare

1 0 0 1Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 215 000 | | | | 1 215 000 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 000 | | | | 285 000 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

285 000

285 000

1 0 0 3Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 500 | | | | 364 500 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

364 500

364 500

1 0 0 4Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 500 | | | | 85 500 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

85 500

85 500

1 0 1Preadhesión

1 0 1 1Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 000 | | | | 810 000 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

810 000

810 000

1 0 1 2Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | | | 190 000 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

190 000

190 000

CAPÍTULO 1 1 —ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada

1 1 0 1Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención de los títulos 1 y 2

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 085 000 | | | | 12 085 000 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención del título 3

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 415 000 | | | | 4 415 000 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

4 415 000

4 415 000

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Ingresos diversos |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | — | — | 1 900 | | 1 900 |
| | Total del artículo 9 0 0 | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Total del título 9 | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Ingresos diversos

9 0 0 0

Ingresos diversos

—

—

1 900

1 900

Total del artículo 9 0 0

—

—

1 900

N.A.

1 900

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

—

—

1 900

N.A.

1 900

Total del título 9

—

—

1 900

N.A.

1 900

CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 9 0 —INGRESOS DIVERSOS

9 0 0Ingresos diversos

9 0 0 0Ingresos diversos

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 1 900 | | 1 900 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

—

—

1 900

1 900

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 10 0 |
| 10 0 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores |
| 10 0 0 0 | Resultados de ejercicios anteriores | — | — | — | N.A. | — |
| | Total del artículo 10 0 0 | — | — | — | N.A. | — |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0 | — | — | — | N.A. | — |
| | Total del título 10 | — | — | — | N.A. | — |
| CAPÍTULO 10 0 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

CAPÍTULO 10 0

10 0 0

Resultados de ejercicios anteriores

10 0 0 0

Resultados de ejercicios anteriores

—

—

—

N.A.

—

Total del artículo 10 0 0

—

—

—

N.A.

—

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0

—

—

—

N.A.

—

Total del título 10

—

—

—

N.A.

—

CAPÍTULO 10 0 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 0 —RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 0 0Resultados de ejercicios anteriores

10 0 0 0Resultados de ejercicios anteriores

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | N.A. | — |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

—

—

—

N.A.

—

TÍTULO 4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperación con instituciones italianas |
| 4 3 0 0 | Cooperación con instituciones italianas | p.m. | | 300 000 | | 300 000 |
| | Total del artículo 4 3 0 | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| CAPÍTULO 4 9 |
| 4 9 0 |
| Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes |
| 4 9 0 0 | Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes | 665 408 | | | | 665 408 |
| | Total del artículo 4 9 0 | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 9 | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Total del título 4 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS
  CAPÍTULO 4 9 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

CAPÍTULO 4 3

4 3 0

Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0

Cooperación con instituciones italianas

p.m.

300 000

300 000

Total del artículo 4 3 0

—

—

300 000

N.A.

300 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3

—

—

300 000

N.A.

300 000

CAPÍTULO 4 9

4 9 0

Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes

4 9 0 0

Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes

665 408

665 408

Total del artículo 4 9 0

665 408

—

—

0,0 %

665 408

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 9

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Total del título 4

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

CAPÍTULO 4 9 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 4 3 —COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

4 3 0Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0Cooperación con instituciones italianas

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | 300 000 | | 300 000 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

p.m.

300 000

300 000

CAPÍTULO 4 9 —COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

4 9 0Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes

4 9 0 0Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 408 | | | | 665 408 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

665 408

665 408

TÍTULO 5

MEDA — ETE

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA — ETE | p.m. | | | | — |
| | Total del artículo 5 0 0 | — | — | — | N.A. | — |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | — | — | — | N.A. | — |
| CAPÍTULO 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes | 4 864 567 | | | | 4 864 567 |
| | Total del artículo 5 9 0 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Total del título 5 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| CAPÍTULO 5 0 — MEDA — ETE
  CAPÍTULO 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

CAPÍTULO 5 0

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

p.m.

—

Total del artículo 5 0 0

—

—

—

N.A.

—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

—

—

—

N.A.

—

CAPÍTULO 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

5 9 0 0

MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

4 864 567

4 864 567

Total del artículo 5 9 0

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Total del título 5

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

CAPÍTULO 5 0 — MEDA — ETE

CAPÍTULO 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 5 0 —MEDA — ETE

5 0 0MEDA — ETE

5 0 0 0MEDA — ETE

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | — |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

p.m.

—

CAPÍTULO 5 9 —MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

5 9 0MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

5 9 0 0MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 864 567 | | | | 4 864 567 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

4 864 567

4 864 567

TÍTULO 9

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | 1 040 260 | | | | 1 040 260 |
| | Total del artículo 6 0 0 | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| CAPÍTULO 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Financiación de ejercicios anteriores |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Financiación de ejercicios anteriores | 645 958 | | | | 645 958 |
| | Total del artículo 6 9 0 | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 9 | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Total del título 6 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | TOTAL GENERAL | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |
| CAPÍTULO 6 0 — TEMPUS
  CAPÍTULO 6 9 — TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

CAPÍTULO 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

1 040 260

1 040 260

Total del artículo 6 0 0

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

CAPÍTULO 6 9

6 9 0

TEMPUS — Financiación de ejercicios anteriores

6 9 0 0

TEMPUS — Financiación de ejercicios anteriores

645 958

645 958

Total del artículo 6 9 0

645 958

—

—

0,0 %

645 958

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 9

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Total del título 6

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

TOTAL GENERAL

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

CAPÍTULO 6 0 — TEMPUS

CAPÍTULO 6 9 — TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 040 260 | | | | 1 040 260 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

1 040 260

1 040 260

CAPÍTULO 6 9 —TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

6 9 0TEMPUS — Financiación de ejercicios anteriores

6 9 0 0TEMPUS — Financiación de ejercicios anteriores

| 2006 Presupuesto inicial (A) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B) | Revisiones del presupuesto (C) | Porcentaje((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 958 | | | | 645 958 |

2006 Presupuesto inicial (A)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (B)

Revisiones del presupuesto (C)

Porcentaje((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado (A + B + C = E)

645 958

645 958

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO A LA FUNDACIÓN |
| 1 0 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Total del título 1 | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Total del título 2 | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Total del título 3 | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| 9 |
| GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF | 19 450 000 | p.m. | | | 0,0 % | 19 451 900 |
| | TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF | p.m. | 3 721 304 | — | 300 000 | 8,1 % | 4 021 304 |
| | TOTAL GENERAL | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |

Título

Capítulo

Denominación

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO A LA FUNDACIÓN

1 0

PERSONAL EN ACTIVO

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

1 3

MISIONES Y VIAJES

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

140 000

0,0 %

140 000

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

N.A.

p.m.

Total del título 1

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

660 300

500

0,1 %

660 800

2 1

INFORMÁTICA

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

165 800

5 000

3,0 %

170 800

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Total del título 2

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Total del título 3

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

N.A.

p.m.

Total del título 9

p.m.

N.A.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

N.A.

p.m.

Total del título 10

p.m.

N.A.

p.m.

TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF

19 450 000

p.m.

0,0 %

19 451 900

TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF

p.m.

3 721 304

—

300 000

8,1 %

4 021 304

TOTAL GENERAL

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

TÍTULO 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO A LA FUNDACIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agentes incluidos en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |
| 1 1 0 1 | Asignaciones familiares | 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |
| 1 1 0 2 | Indemnización por traslado y por expatriación | 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 0 | 8 465 800 | | – 755 000 | –43 000 | – 9,4 % | 7 667 800 |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes contractuales | 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 154 700 | | 95 000 | –50 000 | 3,9 % | 1 199 700 |
| 1 1 3 |
| Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión |
| 1 1 3 0 | Cobertura de los riesgos de enfermedad | 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y de enfermedad profesional | 57 100 | | | | | 57 100 |
| 1 1 3 2 | Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales | 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |
| 1 1 3 3 | Jubilación | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 380 000 | | 5 000 | –23 000 | –4,7 % | 362 000 |
| 1 1 4 |
| Otras indemnizaciones y asignaciones |
| 1 1 4 0 | Asignación por nacimiento y defunción | 2 100 | | | | | 2 100 |
| 1 1 4 1 | Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen | 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |
| 1 1 4 2 | Asignación de alojamiento y transporte | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado por funciones | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 4 | Dietas de desplazamiento local | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 7 | Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | Total del artículo 1 1 4 | 152 100 | | 10 000 | | 6,6 % | 162 100 |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 5 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Intérpretes free-lance y personal de conferencia | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 2 | Coste de organización de prácticas en la Fundación | 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |
| 1 1 7 5 | Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 7 | Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales | 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |
| | Total del artículo 1 1 7 | 236 000 | | 420 000 | | 178,0 % | 656 000 |
| 1 1 8 |
| Costes de contratación y transformación |
| 1 1 8 0 | Otros gastos de contratación | 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje | 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |
| 1 1 8 2 | Asignación por instalación | 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |
| 1 1 8 3 | Gastos de traslado | 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |
| 1 1 8 4 | Indemnización diaria temporal | 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |
| | Total del artículo 1 1 8 | 358 200 | | –25 000 | –53 000 | –21,8 % | 280 200 |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores (ponderación) |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores (ponderación) | 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |
| 1 1 9 1 | Adaptación salarial | 175 000 | | | | | 175 000 |
| | Total del artículo 1 1 9 | 765 000 | | 250 000 | | 32,7 % | 1 015 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones y viajes |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones y viajes | 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |
| | Total del artículo 1 3 0 | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Costes de explotación de restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Costes de explotación de restaurantes y cantinas | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 0 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurantes, comedores y cantinas |
| 1 4 2 0 | Restaurantes, comedores y cantinas | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 2 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Servicio médico |
| 1 4 3 0 | Servicio médico | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | Total del artículo 1 4 3 | 30 000 | | | | 0,0 % | 30 000 |
| 1 4 4 |
| Formación interna |
| 1 4 4 0 | Formación interna | 110 000 | | | | | 110 000 |
| | Total del artículo 1 4 4 | 110 000 | | | | 0,0 % | 110 000 |
| 1 4 9 |
| Otras prestaciones |
| 1 4 9 0 | Otras prestaciones | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 9 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público |
| 1 5 2 0 | Expertos nacionales destinados fuera de su país | 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |
| | Total del artículo 1 5 2 | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de ocio y representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de ocio y representación | 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |
| | Total del artículo 1 7 0 | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensiones y complementos base |
| 1 9 0 0 | Pensiones y complementos base | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 1 9 0 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Total del título 1 | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
  CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES
  CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA
  CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO
  CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN
  CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Agentes incluidos en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1

Asignaciones familiares

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2

Indemnización por traslado y por expatriación

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 0

8 465 800

– 755 000

–43 000

– 9,4 %

7 667 800

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes contractuales

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2

Agentes locales

250 000

–50 000

200 000

Total del artículo 1 1 1

1 154 700

95 000

–50 000

3,9 %

1 199 700

1 1 3

Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión

1 1 3 0

Cobertura de los riesgos de enfermedad

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

57 100

57 100

1 1 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3

Jubilación

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

380 000

5 000

–23 000

–4,7 %

362 000

1 1 4

Otras indemnizaciones y asignaciones

1 1 4 0

Asignación por nacimiento y defunción

2 100

2 100

1 1 4 1

Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2

Asignación de alojamiento y transporte

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Dietas de desplazamiento local

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio

20 000

20 000

Total del artículo 1 1 4

152 100

10 000

6,6 %

162 100

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 5

p.m.

N.A.

p.m.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Intérpretes free-lance y personal de conferencia

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Coste de organización de prácticas en la Fundación

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5

Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales

205 000

420 000

10 000

635 000

Total del artículo 1 1 7

236 000

420 000

178,0 %

656 000

1 1 8

Costes de contratación y transformación

1 1 8 0

Otros gastos de contratación

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1

Gastos de viaje

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2

Asignación por instalación

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3

Gastos de traslado

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4

Indemnización diaria temporal

51 900

–20 000

31 900

Total del artículo 1 1 8

358 200

–25 000

–53 000

–21,8 %

280 200

1 1 9

Coeficientes correctores (ponderación)

1 1 9 0

Coeficientes correctores (ponderación)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1

Adaptación salarial

175 000

175 000

Total del artículo 1 1 9

765 000

250 000

32,7 %

1 015 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones y viajes

1 3 0 0

Gastos de misiones y viajes

800 000

43 351

843 351

Total del artículo 1 3 0

800 000

43 351

5,4 %

843 351

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

800 000

43 351

5,4 %

843 351

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Costes de explotación de restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Costes de explotación de restaurantes y cantinas

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 0

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 2

Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 2 0

Restaurantes, comedores y cantinas

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 2

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 3

Servicio médico

1 4 3 0

Servicio médico

30 000

30 000

Total del artículo 1 4 3

30 000

0,0 %

30 000

1 4 4

Formación interna

1 4 4 0

Formación interna

110 000

110 000

Total del artículo 1 4 4

110 000

0,0 %

110 000

1 4 9

Otras prestaciones

1 4 9 0

Otras prestaciones

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 9

p.m.

N.A.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

140 000

0,0 %

140 000

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público

1 5 2 0

Expertos nacionales destinados fuera de su país

290 000

–44 000

246 000

Total del artículo 1 5 2

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de ocio y representación

1 7 0 0

Gastos de ocio y representación

15 000

–3 000

12 000

Total del artículo 1 7 0

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Pensiones y complementos base

1 9 0 0

Pensiones y complementos base

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 9 0

p.m.

N.A.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

p.m.

N.A.

p.m.

Total del título 1

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

CAPÍTULO 1 0 —PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0Agentes incluidos en plantilla

1 1 0 0Sueldos base

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1Asignaciones familiares

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2Indemnización por traslado y por expatriación

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3Indemnización de secretaría

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 1Otros agentes

1 1 1 0Agentes contractuales

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2Agentes locales

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

250 000

–50 000

200 000

1 1 3Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión

1 1 3 0Cobertura de los riesgos de enfermedad

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | | | | | 57 100 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

57 100

57 100

1 1 3 2Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3Jubilación

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4Otras indemnizaciones y asignaciones

1 1 4 0Asignación por nacimiento y defunción

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | | | | | 2 100 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

2 100

2 100

1 1 4 1Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2Asignación de alojamiento y transporte

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 3Indemnización a tanto alzado por funciones

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 4Dietas de desplazamiento local

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 7Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | | | | 20 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

20 000

20 000

1 1 5Horas extraordinarias

1 1 5 0Horas extraordinarias

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7Prestaciones de apoyo

1 1 7 0Intérpretes free-lance y personal de conferencia

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 2Coste de organización de prácticas en la Fundación

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 7Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

205 000

420 000

10 000

635 000

1 1 8Costes de contratación y transformación

1 1 8 0Otros gastos de contratación

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1Gastos de viaje

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2Asignación por instalación

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3Gastos de traslado

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4Indemnización diaria temporal

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

51 900

–20 000

31 900

1 1 9Coeficientes correctores (ponderación)

1 1 9 0Coeficientes correctores (ponderación)

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1Adaptación salarial

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | | | | | 175 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

175 000

175 000

CAPÍTULO 1 3 —MISIONES Y VIAJES

1 3 0Gastos de misiones y viajes

1 3 0 0Gastos de misiones y viajes

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

800 000

43 351

843 351

CAPÍTULO 1 4 —INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0Costes de explotación de restaurantes y cantinas

1 4 0 0Costes de explotación de restaurantes y cantinas

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 2 0Restaurantes, comedores y cantinas

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 3Servicio médico

1 4 3 0Servicio médico

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | | | 30 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

30 000

30 000

1 4 4Formación interna

1 4 4 0Formación interna

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | | | | | 110 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

110 000

110 000

1 4 9Otras prestaciones

1 4 9 0Otras prestaciones

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 1 5 —INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

1 5 2Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público

1 5 2 0Expertos nacionales destinados fuera de su país

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

290 000

–44 000

246 000

CAPÍTULO 1 7 —GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

1 7 0Gastos de ocio y representación

1 7 0 0Gastos de ocio y representación

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

15 000

–3 000

12 000

CAPÍTULO 1 9 —PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

1 9 0Pensiones y complementos base

1 9 0 0Pensiones y complementos base

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquileres |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 36 600 | | 500 | | | 37 100 |
| 2 0 0 1 | Garantías | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 0 0 2 | Contribuciones | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 0 | 36 600 | | 500 | | 1,4 % | 37 100 |
| 2 0 1 |
| Seguro |
| 2 0 1 0 | Seguro | 4 200 | | | | | 4 200 |
| | Total del artículo 2 0 1 | 4 200 | | | | 0,0 % | 4 200 |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 118 000 | | | | | 118 000 |
| | Total del artículo 2 0 2 | 118 000 | | | | 0,0 % | 118 000 |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |
| | Total del artículo 2 0 3 | 255 000 | | 5 000 | | 2,0 % | 260 000 |
| 2 0 4 |
| Mobiliario de los locales |
| 2 0 4 0 | Mobiliario de los locales | 17 500 | | | | | 17 500 |
| | Total del artículo 2 0 4 | 17 500 | | | | 0,0 % | 17 500 |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de edificios |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de edificios | 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |
| | Total del artículo 2 0 5 | 150 000 | | –5 000 | | –3,3 % | 145 000 |
| 2 0 9 |
| Otros gastos relativos a inmuebles |
| 2 0 9 0 | Otros gastos relativos a inmuebles | 79 000 | | | | | 79 000 |
| | Total del artículo 2 0 9 | 79 000 | | | | 0,0 % | 79 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Equipos, equipos de tratamiento de datos y gastos de funcionamiento |
| 2 1 0 0 | Equipos para el tratamiento de la información | 222 000 | | | | | 222 000 |
| 2 1 0 1 | Desarrollo y compra de software | 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |
| 2 1 0 2 | Otros gastos | 128 700 | | | | | 128 700 |
| | Total del artículo 2 1 0 | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaciones técnicas y equipos de oficina |
| 2 2 0 0 | Compra | 7 500 | | | | | 7 500 |
| 2 2 0 2 | Alquileres | 32 500 | | | | | 32 500 |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparaciones | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 2 2 0 4 | Equipos de oficina | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 0 | 43 500 | | | | 0,0 % | 43 500 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Compra | 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |
| 2 2 1 2 | Alquileres | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento, utilización y reparaciones | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 1 | 25 000 | | –5 000 | | –20,0 % | 20 000 |
| 2 2 3 |
| Transporte |
| 2 2 3 0 | Compra | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 2 | Alquileres | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 3 | Mantenimiento, utilización y reparaciones | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | Total del artículo 2 2 3 | 2 500 | | | | 0,0 % | 2 500 |
| 2 2 5 |
| Documentación y biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca, adquisición de libros | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Material especial para biblioteca | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Suscripción a periódicos y revistas | 5 100 | | | | | 5 100 |
| 2 2 5 4 | Gastos de encuadernación y conservación de las obras | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 5 | 5 100 | | | | 0,0 % | 5 100 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |
| | Total del artículo 2 3 0 | 34 000 | | 5 000 | | 14,7 % | 39 000 |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 1 800 | | | | | 1 800 |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de divisa | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 2 2 | Otros gastos financieros | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 2 | 1 800 | | | | 0,0 % | 1 800 |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |
| | Total del artículo 2 3 3 | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | 90,0 % | 38 000 |
| 2 3 4 |
| Daños y perjuicios |
| 2 3 4 0 | Daños y perjuicios | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 4 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |
| 2 3 5 1 | Uniformes y ropa de trabajo | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Gastos varios en reuniones internas | 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |
| 2 3 5 4 | Traslados de servicio y otros gastos de mantenimiento | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 5 | Gastos menores | 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |
| | Total del artículo 2 3 5 | 35 000 | | – 500 | –4 500 | –14,3 % | 30 000 |
| 2 3 6 |
| Publicaciones |
| 2 3 6 0 | Publicaciones | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |
| | Total del artículo 2 3 6 | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | 1 004,0 % | 55 200 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Correspondencia y gastos de mensajería |
| 2 4 0 0 | Correspondencia y gastos de mensajería | 50 800 | | | | | 50 800 |
| | Total del artículo 2 4 0 | 50 800 | | | | 0,0 % | 50 800 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Abonos y cuotas | 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |
| 2 4 1 1 | Equipos | 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |
| | Total del artículo 2 4 1 | 115 000 | | 5 000 | | 4,3 % | 120 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniones y costes asociados |
| 2 5 0 0 | Gastos de reuniones en general | 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |
| | Total del artículo 2 5 0 | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Total del título 2 | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
  CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
  CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
  CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
  CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
  CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

2 0 0 0

Alquileres

36 600

500

37 100

2 0 0 1

Garantías

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Contribuciones

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 0 0

36 600

500

1,4 %

37 100

2 0 1

Seguro

2 0 1 0

Seguro

4 200

4 200

Total del artículo 2 0 1

4 200

0,0 %

4 200

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

118 000

118 000

Total del artículo 2 0 2

118 000

0,0 %

118 000

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

255 000

5 000

260 000

Total del artículo 2 0 3

255 000

5 000

2,0 %

260 000

2 0 4

Mobiliario de los locales

2 0 4 0

Mobiliario de los locales

17 500

17 500

Total del artículo 2 0 4

17 500

0,0 %

17 500

2 0 5

Seguridad y vigilancia de edificios

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de edificios

150 000

–5 000

145 000

Total del artículo 2 0 5

150 000

–5 000

–3,3 %

145 000

2 0 9

Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0

Otros gastos relativos a inmuebles

79 000

79 000

Total del artículo 2 0 9

79 000

0,0 %

79 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

660 300

500

0,1 %

660 800

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Equipos, equipos de tratamiento de datos y gastos de funcionamiento

2 1 0 0

Equipos para el tratamiento de la información

222 000

222 000

2 1 0 1

Desarrollo y compra de software

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2

Otros gastos

128 700

128 700

Total del artículo 2 1 0

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Instalaciones técnicas y equipos de oficina

2 2 0 0

Compra

7 500

7 500

2 2 0 2

Alquileres

32 500

32 500

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparaciones

3 500

3 500

2 2 0 4

Equipos de oficina

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 0

43 500

0,0 %

43 500

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Compra

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2

Alquileres

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparaciones

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 1

25 000

–5 000

–20,0 %

20 000

2 2 3

Transporte

2 2 3 0

Compra

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Alquileres

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Mantenimiento, utilización y reparaciones

2 500

2 500

Total del artículo 2 2 3

2 500

0,0 %

2 500

2 2 5

Documentación y biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, adquisición de libros

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Material especial para biblioteca

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Suscripción a periódicos y revistas

5 100

5 100

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 5

5 100

0,0 %

5 100

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

34 000

5 000

39 000

Total del artículo 2 3 0

34 000

5 000

14,7 %

39 000

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

1 800

1 800

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de divisa

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Otros gastos financieros

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 2

1 800

0,0 %

1 800

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

20 000

8 000

10 000

38 000

Total del artículo 2 3 3

20 000

8 000

10 000

90,0 %

38 000

2 3 4

Daños y perjuicios

2 3 4 0

Daños y perjuicios

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 4

p.m.

N.A.

p.m.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1

Uniformes y ropa de trabajo

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Gastos varios en reuniones internas

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4

Traslados de servicio y otros gastos de mantenimiento

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Gastos menores

4 000

– 500

3 500

Total del artículo 2 3 5

35 000

– 500

–4 500

–14,3 %

30 000

2 3 6

Publicaciones

2 3 6 0

Publicaciones

5 000

25 200

25 000

55 200

Total del artículo 2 3 6

5 000

25 200

25 000

1 004,0 %

55 200

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Correspondencia y gastos de mensajería

2 4 0 0

Correspondencia y gastos de mensajería

50 800

50 800

Total del artículo 2 4 0

50 800

0,0 %

50 800

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Abonos y cuotas

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1

Equipos

25 000

–1 000

24 000

Total del artículo 2 4 1

115 000

5 000

4,3 %

120 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

165 800

5 000

3,0 %

170 800

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones y costes asociados

2 5 0 0

Gastos de reuniones en general

190 000

–33 200

156 800

Total del artículo 2 5 0

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Total del título 2

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

CAPÍTULO 2 0 —INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0Alquileres

2 0 0 0Alquileres

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | | 500 | | | 37 100 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

36 600

500

37 100

2 0 0 1Garantías

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 0 2Contribuciones

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 1Seguro

2 0 1 0Seguro

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | | | | | 4 200 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

4 200

4 200

2 0 2Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0Agua, gas, electricidad y calefacción

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | | | | | 118 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

118 000

118 000

2 0 3Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0Limpieza y mantenimiento

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

255 000

5 000

260 000

2 0 4Mobiliario de los locales

2 0 4 0Mobiliario de los locales

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | | | | | 17 500 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

17 500

17 500

2 0 5Seguridad y vigilancia de edificios

2 0 5 0Seguridad y vigilancia de edificios

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

150 000

–5 000

145 000

2 0 9Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0Otros gastos relativos a inmuebles

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | | | | | 79 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

79 000

79 000

CAPÍTULO 2 1 —INFORMÁTICA

2 1 0Equipos, equipos de tratamiento de datos y gastos de funcionamiento

2 1 0 0Equipos para el tratamiento de la información

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | | | | | 222 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

222 000

222 000

2 1 0 1Desarrollo y compra de software

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2Otros gastos

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | | | | | 128 700 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

128 700

128 700

CAPÍTULO 2 2 —BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0Instalaciones técnicas y equipos de oficina

2 2 0 0Compra

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | | | | | 7 500 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

7 500

7 500

2 2 0 2Alquileres

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | | | | | 32 500 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

32 500

32 500

2 2 0 3Mantenimiento, utilización y reparaciones

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | | | | | 3 500 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

3 500

3 500

2 2 0 4Equipos de oficina

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1Mobiliario

2 2 1 0Compra

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2Alquileres

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1 3Mantenimiento, utilización y reparaciones

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3Transporte

2 2 3 0Compra

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 2Alquileres

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 3Mantenimiento, utilización y reparaciones

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | | | | | 2 500 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

2 500

2 500

2 2 5Documentación y biblioteca

2 2 5 0Fondos de biblioteca, adquisición de libros

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 1Material especial para biblioteca

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 2Suscripción a periódicos y revistas

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | | | | | 5 100 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

5 100

5 100

2 2 5 4Gastos de encuadernación y conservación de las obras

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 3 —GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0Papelería y material de oficina

2 3 0 0Papelería y material de oficina

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

34 000

5 000

39 000

2 3 2Gastos financieros

2 3 2 0Gastos bancarios

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | | | | | 1 800 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

1 800

1 800

2 3 2 1Pérdidas por cambio de divisa

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 2 2Otros gastos financieros

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 3Gastos de contenciosos

2 3 3 0Gastos de contenciosos

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

20 000

8 000

10 000

38 000

2 3 4Daños y perjuicios

2 3 4 0Daños y perjuicios

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0Seguros varios

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1Uniformes y ropa de trabajo

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 2Gastos varios en reuniones internas

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4Traslados de servicio y otros gastos de mantenimiento

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 5Gastos menores

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

4 000

– 500

3 500

2 3 6Publicaciones

2 3 6 0Publicaciones

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

5 000

25 200

25 000

55 200

CAPÍTULO 2 4 —CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0Correspondencia y gastos de mensajería

2 4 0 0Correspondencia y gastos de mensajería

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | | | | | 50 800 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

50 800

50 800

2 4 1Telecomunicaciones

2 4 1 0Abonos y cuotas

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1Equipos

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

25 000

–1 000

24 000

CAPÍTULO 2 5 —REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

2 5 0Reuniones y costes asociados

2 5 0 0Gastos de reuniones en general

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

190 000

–33 200

156 800

TÍTULO 3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentación operativa |
| 3 0 0 0 | Documentación | 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |
| | Total del artículo 3 0 0 | 62 000 | | | –30 000 | –48,4 % | 32 000 |
| 3 0 1 |
| Publicación de información |
| 3 0 1 0 | Publicaciones generales | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |
| | Total del artículo 3 0 1 | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | 10,6 % | 429 323 |
| 3 0 3 |
| Asociación a entidades profesionales y cuotas |
| 3 0 3 0 | Asociación a entidades profesionales y cuotas | 5 600 | | 560 | | | 6 160 |
| | Total del artículo 3 0 3 | 5 600 | | 560 | | 10,0 % | 6 160 |
| 3 0 4 |
| Gastos de traducción |
| 3 0 4 0 | Gastos de traducción | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |
| | Total del artículo 3 0 4 | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | 71,9 % | 514 200 |
| 3 0 5 |
| Reuniones del Foro Consultivo |
| 3 0 5 0 | Reuniones del Foro Consultivo | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |
| 3 0 5 1 | Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo | p.m. | | | | | p.m. |
| 3 0 5 2 | Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 5 | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | 5,9 % | 467 734 |
| 3 0 6 |
| Consultores |
| 3 0 6 0 | Consultores | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 6 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminarios y reuniones de estudio |
| 3 0 7 0 | Seminarios y reuniones de estudio | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 7 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 8 |
| Gastos relacionados con la gestión de programas y reuniones sobre adhesión |
| 3 0 8 0 | Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 8 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 9 |
| Red de Observatorios Nacionales |
| 3 0 9 0 | Red de Observatorios Nacionales | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 9 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo |
| 3 1 0 0 | Apoyo a los programas de la CE y divulgación de políticas de la UE | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |
| | Total del artículo 3 1 0 | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | 0,3 % | 1 444 616 |
| 3 1 1 |
| Servicios de información y análisis a través de la Red de Observatorios Nacionales |
| 3 1 1 0 | Capacitación, análisis de la información para los países asociados | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |
| | Total del artículo 3 1 1 | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | 20,5 % | 1 193 304 |
| 3 1 2 |
| Actividades de desarrollo — ámbitos temáticos |
| 3 1 2 0 | Innovación y aprendizaje | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |
| | Total del artículo 3 1 2 | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | –31,4 % | 672 212 |
| 3 1 3 |
| Costes diversos relacionados con actividades del programa de trabajo |
| 3 1 3 0 | Costes de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo | 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |
| 3 1 3 1 | Costes de representación relacionados con actividades del programa de trabajo | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 3 | 24 200 | | | –16 500 | –68,2 % | 7 700 |
| 3 1 4 |
| Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo |
| 3 1 4 0 | Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo | 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |
| | Total del artículo 3 1 4 | 375 600 | | 6 400 | | 1,7 % | 382 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Total del título 3 | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
  CAPÍTULO 3 1 — ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Documentación operativa

3 0 0 0

Documentación

62 000

–30 000

32 000

Total del artículo 3 0 0

62 000

–30 000

–48,4 %

32 000

3 0 1

Publicación de información

3 0 1 0

Publicaciones generales

388 200

–58 277

99 400

429 323

Total del artículo 3 0 1

388 200

–58 277

99 400

10,6 %

429 323

3 0 3

Asociación a entidades profesionales y cuotas

3 0 3 0

Asociación a entidades profesionales y cuotas

5 600

560

6 160

Total del artículo 3 0 3

5 600

560

10,0 %

6 160

3 0 4

Gastos de traducción

3 0 4 0

Gastos de traducción

299 200

65 000

150 000

514 200

Total del artículo 3 0 4

299 200

65 000

150 000

71,9 %

514 200

3 0 5

Reuniones del Foro Consultivo

3 0 5 0

Reuniones del Foro Consultivo

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1

Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 5

440 000

52 717

–26 883

5,9 %

467 734

3 0 6

Consultores

3 0 6 0

Consultores

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 6

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 7

Seminarios y reuniones de estudio

3 0 7 0

Seminarios y reuniones de estudio

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 7

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 8

Gastos relacionados con la gestión de programas y reuniones sobre adhesión

3 0 8 0

Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 8

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 9

Red de Observatorios Nacionales

3 0 9 0

Red de Observatorios Nacionales

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 9

p.m.

N.A.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo

3 1 0 0

Apoyo a los programas de la CE y divulgación de políticas de la UE

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

Total del artículo 3 1 0

1 440 000

23 227

–18 611

0,3 %

1 444 616

3 1 1

Servicios de información y análisis a través de la Red de Observatorios Nacionales

3 1 1 0

Capacitación, análisis de la información para los países asociados

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

Total del artículo 3 1 1

990 200

206 166

–3 062

20,5 %

1 193 304

3 1 2

Actividades de desarrollo — ámbitos temáticos

3 1 2 0

Innovación y aprendizaje

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

Total del artículo 3 1 2

980 200

– 295 793

–12 195

–31,4 %

672 212

3 1 3

Costes diversos relacionados con actividades del programa de trabajo

3 1 3 0

Costes de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1

Costes de representación relacionados con actividades del programa de trabajo

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 1 3

24 200

–16 500

–68,2 %

7 700

3 1 4

Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo

3 1 4 0

Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo

375 600

6 400

382 000

Total del artículo 3 1 4

375 600

6 400

1,7 %

382 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Total del título 3

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 1 — ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

CAPÍTULO 3 0 —GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0Documentación operativa

3 0 0 0Documentación

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

62 000

–30 000

32 000

3 0 1Publicación de información

3 0 1 0Publicaciones generales

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

388 200

–58 277

99 400

429 323

3 0 3Asociación a entidades profesionales y cuotas

3 0 3 0Asociación a entidades profesionales y cuotas

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | | 560 | | | 6 160 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

5 600

560

6 160

3 0 4Gastos de traducción

3 0 4 0Gastos de traducción

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

299 200

65 000

150 000

514 200

3 0 5Reuniones del Foro Consultivo

3 0 5 0Reuniones del Foro Consultivo

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 5 2Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 6Consultores

3 0 6 0Consultores

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 7Seminarios y reuniones de estudio

3 0 7 0Seminarios y reuniones de estudio

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 8Gastos relacionados con la gestión de programas y reuniones sobre adhesión

3 0 8 0Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 9Red de Observatorios Nacionales

3 0 9 0Red de Observatorios Nacionales

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 3 1 —ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo

3 1 0 0Apoyo a los programas de la CE y divulgación de políticas de la UE

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

3 1 1Servicios de información y análisis a través de la Red de Observatorios Nacionales

3 1 1 0Capacitación, análisis de la información para los países asociados

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

3 1 2Actividades de desarrollo — ámbitos temáticos

3 1 2 0Innovación y aprendizaje

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

3 1 3Costes diversos relacionados con actividades del programa de trabajo

3 1 3 0Costes de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1Costes de representación relacionados con actividades del programa de trabajo

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 1 4Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo

3 1 4 0Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

375 600

6 400

382 000

TÍTULO 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserva |
| 9 9 0 0 | Reserva | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 9 9 0 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 9 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| CAPÍTULO 9 9 — GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

CAPÍTULO 9 9

9 9 0

Reserva

9 9 0 0

Reserva

p.m.

p.m.

Total del artículo 9 9 0

p.m.

N.A.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 9

p.m.

N.A.

p.m.

Total del título 9

p.m.

N.A.

p.m.

CAPÍTULO 9 9 — GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

CAPÍTULO 9 9 —GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

9 9 0Reserva

9 9 0 0Reserva

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| Artículo
  Partida | Denominación | 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 10 1 |
| 10 1 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores |
| 10 1 0 0 | Resultados de ejercicios anteriores | p.m. | | | | | p.m. |
| | Total del artículo 10 1 0 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |
| CAPÍTULO 10 1 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |

Artículo

Partida

Denominación

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

CAPÍTULO 10 1

10 1 0

Resultados de ejercicios anteriores

10 1 0 0

Resultados de ejercicios anteriores

p.m.

p.m.

Total del artículo 10 1 0

p.m.

N.A.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1

p.m.

N.A.

p.m.

Total del título 10

p.m.

N.A.

p.m.

TOTAL GENERAL

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

CAPÍTULO 10 1 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 1 —RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1 0Resultados de ejercicios anteriores

10 1 0 0Resultados de ejercicios anteriores

| 2006 Presupuesto inicial para compromisos (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B) | Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C) | Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D) | 2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Presupuesto inicial para compromisos (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director sobre compromisos (B)

Revisiones del presupuesto sobre compromisos (C)

Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial ((B + C)/A = D)

2006 Presupuesto revisado para compromisos (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

GASTOS ASIGNADOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF | | | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| GASTO DESTINADO A FINES ESPECÍFICOS — COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES EXTERNAS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | | | | | — | N.A. | — |
| | Total del título 4 | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| 5 3 | OTROS GASTOS/SERVICIOS | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Total del título 5 | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA (CARDS — MEDA — TACIS) |
| 6 1 | SELECCIÓN | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| 6 2 | GESTIÓN DE CONTRATOS | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| 6 3 | PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| 6 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| 6 5 | RESERVA | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Total del título 6 | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF | 3 494 890 | 3 721 304 | 7 216 194 | — | 300 000 | 4,2 % | 7 516 194 |
| | TOTAL GENERAL | | | 26 666 194 | — | 300 000 | | 26 968 094 |

Título

Capítulo

Denominación

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF

19 450 000

—

—

0,0 %

19 451 900

4

GASTO DESTINADO A FINES ESPECÍFICOS — COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES EXTERNAS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

N.A.

—

Total del título 4

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

5 3

OTROS GASTOS/SERVICIOS

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 7

CONTINGENCIAS

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Total del título 5

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA (CARDS — MEDA — TACIS)

6 1

SELECCIÓN

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 2

GESTIÓN DE CONTRATOS

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 3

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 5

RESERVA

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Total del título 6

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF

3 494 890

3 721 304

7 216 194

—

300 000

4,2 %

7 516 194

TOTAL GENERAL

26 666 194

—

300 000

26 968 094

TÍTULO 4

GASTO DESTINADO A FINES ESPECÍFICOS — COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES EXTERNAS

| Artículo
  Partida | Denominación | Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 1 |
| 4 1 0 |
| Cooperación con otras instituciones internacionales |
| 4 1 0 0 | Banco Mundial | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Total del artículo 4 1 0 | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 1 1 |
| Cooperación con otras instituciones internacionales |
| 4 1 1 0 | Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Total del artículo 4 1 1 | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| CAPÍTULO 4 2 |
| 4 2 0 |
| Servicio de apoyo a SI2 |
| 4 2 0 0 | Fondos relativos a la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo a SI2 | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Total del artículo 4 2 0 | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2 | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| CAPÍTULO 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperación con instituciones italianas |
| 4 3 0 0 | Ministerio italiano de Asuntos Exteriores | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |
| | Total del artículo 4 3 0 | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| CAPÍTULO 4 4 |
| 4 4 0 |
| Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países |
| 4 4 0 0 | Asistencia técnica | — | — | p.m. | — | — | | — |
| 4 4 0 1 | «Programa italiano para PYME de Albania» (ISMEPA) | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Total del artículo 4 4 0 | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 4 | | | | | — | N.A. | — |
| | Total del título 4 | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| CAPÍTULO 4 1 — COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES
  CAPÍTULO 4 2 — COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS
  CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES
  CAPÍTULO 4 4 — EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE |

Artículo

Partida

Denominación

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

CAPÍTULO 4 1

4 1 0

Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 0 0

Banco Mundial

—

—

p.m.

—

—

—

Total del artículo 4 1 0

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 1 1

Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 1 0

Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación

—

—

p.m.

—

—

—

Total del artículo 4 1 1

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

CAPÍTULO 4 2

4 2 0

Servicio de apoyo a SI2

4 2 0 0

Fondos relativos a la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo a SI2

—

—

p.m.

—

—

—

Total del artículo 4 2 0

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

CAPÍTULO 4 3

4 3 0

Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0

Ministerio italiano de Asuntos Exteriores

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

Total del artículo 4 3 0

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

CAPÍTULO 4 4

4 4 0

Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países

4 4 0 0

Asistencia técnica

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1

«Programa italiano para PYME de Albania» (ISMEPA)

—

—

p.m.

—

—

—

Total del artículo 4 4 0

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 4

—

N.A.

—

Total del título 4

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

CAPÍTULO 4 1 — COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

CAPÍTULO 4 2 — COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

CAPÍTULO 4 4 — EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

CAPÍTULO 4 1 —COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

4 1 0Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 0 0Banco Mundial

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 1Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 1 0Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

CAPÍTULO 4 2 —COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

4 2 0Servicio de apoyo a SI2

4 2 0 0Fondos relativos a la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo a SI2

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

CAPÍTULO 4 3 —COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

4 3 0Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0Ministerio italiano de Asuntos Exteriores

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

CAPÍTULO 4 4 —EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

4 4 0Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países

4 4 0 0Asistencia técnica

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1«Programa italiano para PYME de Albania» (ISMEPA)

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

TÍTULO 5

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

| Artículo
  Partida | Denominación | Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honorarios expertos UE |
| 5 1 1 0 | Honorarios expertos UE | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |
| | Total del artículo 5 1 1 | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | — | 0,0 % | 242 275 |
| 5 1 2 |
| Honorarios expertos MEDA |
| 5 1 2 0 | Honorarios expertos MEDA | — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |
| | Total del artículo 5 1 2 | — | 100 800 | 100 800 | — | — | 0,0 % | 100 800 |
| 5 1 3 |
| Apoyo administrativo |
| 5 1 3 0 | Apoyo administrativo | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |
| | Total del artículo 5 1 3 | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | — | 0,0 % | 348 951 |
| 5 1 4 |
| Apoyo ad hoc |
| 5 1 4 0 | Apoyo ad hoc | — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |
| | Total del artículo 5 1 4 | — | 60 662 | 60 662 | — | — | — | 60 662 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1 | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| CAPÍTULO 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dietas |
| 5 2 1 1 | Dietas de expertos | 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |
| 5 2 1 3 | Dietas del equipo de proyecto | 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |
| | Total del artículo 5 2 1 | 84 616 | 286 686 | 371 301 | — | — | 0,0 % | 371 301 |
| 5 2 2 |
| Gastos de viaje |
| 5 2 2 1 | Gastos de viaje expertos UE | 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |
| 5 2 2 2 | Gastos de viaje expertos MEDA | 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |
| 5 2 2 3 | Gastos de viaje equipo de proyecto | 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |
| | Total del artículo 5 2 2 | 84 522 | 599 837 | 684 360 | — | — | 0,0 % | 684 360 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| CAPÍTULO 5 3 |
| 5 3 1 |
| Visibilidad |
| 5 3 1 0 | Visibilidad | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |
| | Total del artículo 5 3 1 | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | — | 0,0 % | 229 174 |
| 5 3 2 |
| Conferencias/seminarios |
| 5 3 2 0 | Conferencias/seminarios | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |
| | Total del artículo 5 3 2 | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | — | 0,0 % | 468 391 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 3 | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| CAPÍTULO 5 4 |
| 5 4 0 |
| Actividad de adquisición para componente 3 |
| 5 4 0 0 | Actividad de adquisición para componente 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |
| | Total del artículo 5 4 0 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| CAPÍTULO 5 5 |
| 5 5 0 |
| Actividad de adquisición para componente 4 |
| 5 5 0 0 | Actividad de adquisición para componente 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |
| | Total del artículo 5 5 0 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| CAPÍTULO 5 6 |
| 5 6 0 |
| Auditoría financiera |
| 5 6 0 0 | Asistencia técnica | — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |
| | Total del artículo 5 6 0 | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 6 | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| CAPÍTULO 5 7 |
| 5 7 0 |
| Contingencias |
| 5 7 0 0 | Contingencias | — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |
| | Total del artículo 5 7 0 | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7 | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Total del título 5 | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| CAPÍTULO 5 1 — RECURSOS HUMANOS
  CAPÍTULO 5 2 — GASTOS DE VIAJE Y DIETAS
  CAPÍTULO 5 3 — OTROS GASTOS/SERVICIOS
  CAPÍTULO 5 4 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3
  CAPÍTULO 5 5 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4
  CAPÍTULO 5 6 — AUDITORÍA FINANCIERA
  CAPÍTULO 5 7 — CONTINGENCIAS |

Artículo

Partida

Denominación

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

CAPÍTULO 5 1

5 1 1

Honorarios expertos UE

5 1 1 0

Honorarios expertos UE

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

Total del artículo 5 1 1

46 005

196 270

242 275

—

—

0,0 %

242 275

5 1 2

Honorarios expertos MEDA

5 1 2 0

Honorarios expertos MEDA

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

Total del artículo 5 1 2

—

100 800

100 800

—

—

0,0 %

100 800

5 1 3

Apoyo administrativo

5 1 3 0

Apoyo administrativo

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

Total del artículo 5 1 3

27 205

321 746

348 951

—

—

0,0 %

348 951

5 1 4

Apoyo ad hoc

5 1 4 0

Apoyo ad hoc

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

Total del artículo 5 1 4

—

60 662

60 662

—

—

—

60 662

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

CAPÍTULO 5 2

5 2 1

Dietas

5 2 1 1

Dietas de expertos

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3

Dietas del equipo de proyecto

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

Total del artículo 5 2 1

84 616

286 686

371 301

—

—

0,0 %

371 301

5 2 2

Gastos de viaje

5 2 2 1

Gastos de viaje expertos UE

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2

Gastos de viaje expertos MEDA

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3

Gastos de viaje equipo de proyecto

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

Total del artículo 5 2 2

84 522

599 837

684 360

—

—

0,0 %

684 360

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

CAPÍTULO 5 3

5 3 1

Visibilidad

5 3 1 0

Visibilidad

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

Total del artículo 5 3 1

5 603

223 572

229 174

—

—

0,0 %

229 174

5 3 2

Conferencias/seminarios

5 3 2 0

Conferencias/seminarios

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

Total del artículo 5 3 2

131 382

337 009

468 391

—

—

0,0 %

468 391

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 3

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

CAPÍTULO 5 4

5 4 0

Actividad de adquisición para componente 3

5 4 0 0

Actividad de adquisición para componente 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

Total del artículo 5 4 0

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

CAPÍTULO 5 5

5 5 0

Actividad de adquisición para componente 4

5 5 0 0

Actividad de adquisición para componente 4

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

Total del artículo 5 5 0

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

CAPÍTULO 5 6

5 6 0

Auditoría financiera

5 6 0 0

Asistencia técnica

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

Total del artículo 5 6 0

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 6

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

CAPÍTULO 5 7

5 7 0

Contingencias

5 7 0 0

Contingencias

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

Total del artículo 5 7 0

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Total del título 5

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

CAPÍTULO 5 1 — RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO 5 2 — GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

CAPÍTULO 5 3 — OTROS GASTOS/SERVICIOS

CAPÍTULO 5 4 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

CAPÍTULO 5 5 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

CAPÍTULO 5 6 — AUDITORÍA FINANCIERA

CAPÍTULO 5 7 — CONTINGENCIAS

Comentarios

La ETF se encargará de la ejecución del programa de 2005 a 2008 en nombre de los socios MEDA y bajo la responsabilidad de la Comisión Europea en virtud de un contrato, firmado el 16 de noviembre de 2004, con un importe por valor de 5 millones de euros.

Educación y Formación para el Empleo es un proyecto concebido en el marco del Proceso de Barcelona. El proyecto es resultado de un amplio proceso de identificación desarrollado por la Comisión Europea, y que implica a todas las partes interesadas en la cooperación euromediterránea. Sobre la base de un acuerdo consensuado se nombró a la Fundación Europea de Formación organismo encargado de la ejecución del proyecto.

El objetivo del proyecto ETF es apoyar a los 10 socios del programa MEDA (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, Cisjordania y la Franja de Gaza) en el diseño y aplicación de las políticas relevantes en materia de educación y formación técnica y profesional (TVET) capaces de contribuir a la promoción del empleo mediante un enfoque regional.

CAPÍTULO 5 1 —RECURSOS HUMANOS

5 1 1Honorarios expertos UE

5 1 1 0Honorarios expertos UE

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

5 1 2Honorarios expertos MEDA

5 1 2 0Honorarios expertos MEDA

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

5 1 3Apoyo administrativo

5 1 3 0Apoyo administrativo

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

5 1 4Apoyo ad hoc

5 1 4 0Apoyo ad hoc

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

CAPÍTULO 5 2 —GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

5 2 1Dietas

5 2 1 1Dietas de expertos

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3Dietas del equipo de proyecto

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

5 2 2Gastos de viaje

5 2 2 1Gastos de viaje expertos UE

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2Gastos de viaje expertos MEDA

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3Gastos de viaje equipo de proyecto

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

CAPÍTULO 5 3 —OTROS GASTOS/SERVICIOS

5 3 1Visibilidad

5 3 1 0Visibilidad

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

5 3 2Conferencias/seminarios

5 3 2 0Conferencias/seminarios

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

CAPÍTULO 5 4 —ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

5 4 0Actividad de adquisición para componente 3

5 4 0 0Actividad de adquisición para componente 3

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

CAPÍTULO 5 5 —ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

5 5 0Actividad de adquisición para componente 4

5 5 0 0Actividad de adquisición para componente 4

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

CAPÍTULO 5 6 —AUDITORÍA FINANCIERA

5 6 0Auditoría financiera

5 6 0 0Asistencia técnica

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

CAPÍTULO 5 7 —CONTINGENCIAS

5 7 0Contingencias

5 7 0 0Contingencias

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

TÍTULO 6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA (CARDS — MEDA — TACIS)

| Artículo
  Partida | Denominación | Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selection |
| 6 1 0 1 | Evaluation meetings | 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |
| 6 1 0 2 | Lead experts information sessions | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 1 0 3 | JEP Technical assessment | 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |
| 6 1 0 4 | IMG Technical assessment | 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |
| 6 1 0 5 | SCM Academic assessment | 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |
| 6 1 0 6 | SCM Technical assessment | 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |
| | Total del artículo 6 1 0 | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1 | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| CAPÍTULO 6 2 |
| 6 2 0 |
| Contract Assessment |
| 6 2 0 1 | Reports — Content assessment | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 2 0 2 | Reports — Financial assessment | 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |
| 6 2 0 3 | Financial audits | 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |
| 6 2 0 4 | Project administration software | — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |
| | Total del artículo 6 2 0 | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2 | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| CAPÍTULO 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publication & Information |
| 6 3 0 1 | Tempus guide for applicants | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 2 | Tempus country fiche | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 3 | Tempus studies | 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |
| 6 3 0 4 | Tempus information & publicity materials | — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |
| 6 3 0 5 | Website development | 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |
| 6 3 0 6 | Tempus project documentation | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 7 | Tempus annual report | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 8 | Miscellaneous | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 9 | Regional conferences | — | — | p.m. | — | | | — |
| | Total del artículo 6 3 0 | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 3 | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| CAPÍTULO 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrative expenses |
| 6 4 0 1 | Mailing costs | 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |
| 6 4 0 2 | Translation costs | 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |
| 6 4 0 3 | Filing, registration, data input | 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |
| | Total del artículo 6 4 0 | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 4 | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| CAPÍTULO 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |
| | Total del artículo 6 5 0 | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 5 | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Total del título 6 | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | TOTAL GENERAL | | | 7 216 194 | — | 300 000 | | 7 516 194 |
| CAPÍTULO 6 1 — SELECCIÓN
  CAPÍTULO 6 2 — GESTIÓN DE CONTRATOS
  CAPÍTULO 6 3 — PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN
  CAPÍTULO 6 4 — GASTOS ADMINISTRATIVOS
  CAPÍTULO 6 5 — RESERVA |

Artículo

Partida

Denominación

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

CAPÍTULO 6 1

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3

JEP Technical assessment

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

9 910

28 740

38 650

—

38 650

Total del artículo 6 1 0

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

CAPÍTULO 6 2

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3

Financial audits

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4

Project administration software

—

7 500

7 500

—

7 500

Total del artículo 6 2 0

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

CAPÍTULO 6 3

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2

Tempus country fiche

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3

Tempus studies

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5

Website development

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7

Tempus annual report

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8

Miscellaneous

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9

Regional conferences

—

—

p.m.

—

—

Total del artículo 6 3 0

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 3

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

CAPÍTULO 6 4

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2

Translation costs

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

6 205

118 500

124 705

—

124 705

Total del artículo 6 4 0

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 4

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

CAPÍTULO 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

Total del artículo 6 5 0

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 5

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Total del título 6

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

TOTAL GENERAL

7 216 194

—

300 000

7 516 194

CAPÍTULO 6 1 — SELECCIÓN

CAPÍTULO 6 2 — GESTIÓN DE CONTRATOS

CAPÍTULO 6 3 — PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

CAPÍTULO 6 4 — GASTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO 6 5 — RESERVA

Comentarios

El 27 de diciembre de 2005 la ETF recibió por adelantado de la Comisión un pago anticipado de 416 104,04 euros equivalente al 40 % de los fondos para financiar actividades previstas en el Acuerdo de Asistencia Técnica que vincula a la ETF con la Comisión Europea para el programa TEMPUS. Considerando el retraso con el que la ETF recibió estos fondos y el hecho de que la ampliación del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2005, la ETF sólo podía preparar un presupuesto revisado 2005 en enero de 2006. Como esto no tiene sentido, se ha introducido en el presupuesto 2006.

La cantidad correspondiente a la ampliación (1 040 260 euros) figura como presupuesto inicial 2006.

CAPÍTULO 6 1 —SELECCIÓN

6 1 0Selection

6 1 0 1Evaluation meetings

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2Lead experts information sessions

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3JEP Technical assessment

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4IMG Technical assessment

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5SCM Academic assessment

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6SCM Technical assessment

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

9 910

28 740

38 650

—

38 650

CAPÍTULO 6 2 —GESTIÓN DE CONTRATOS

6 2 0Contract Assessment

6 2 0 1Reports — Content assessment

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2Reports — Financial assessment

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3Financial audits

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4Project administration software

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

7 500

7 500

—

7 500

CAPÍTULO 6 3 —PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

6 3 0Publication & Information

6 3 0 1Tempus guide for applicants

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2Tempus country fiche

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3Tempus studies

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4Tempus information & publicity materials

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5Website development

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6Tempus project documentation

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7Tempus annual report

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8Miscellaneous

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9Regional conferences

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

CAPÍTULO 6 4 —GASTOS ADMINISTRATIVOS

6 4 0Administrative expenses

6 4 0 1Mailing costs

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2Translation costs

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3Filing, registration, data input

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

6 205

118 500

124 705

—

124 705

CAPÍTULO 6 5 —RESERVA

6 5 0Reserve

6 5 0 0Reserve

| Prórrogas del 2005 (RAL) (A) | Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B) | Presupuesto inicial 2006 (A+B = C) | 2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D) | Revisiones del presupuesto (E) | Porcentaje (E/(C+D) = F) | 2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |

Prórrogas del 2005 (RAL) (A)

Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR) (B)

Presupuesto inicial 2006 (A+B = C)

2006 Transferencias bajo la autoridad del Director (D)

Revisiones del presupuesto (E)

Porcentaje (E/(C+D) = F)

2006 Presupuesto revisado N (C + D + E) = G

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

---

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

CUADRO DE EFECTIVOS

| Grado | 2006 |
| --- | --- |
| Hasta el 30/04/2006 | Permanentes | AT |
| A*16 | | |
| A*15 | | 1 |
| A*14 | | 2 |
| A*13 | | 1 |
| A*12 | | 7 |
| A*11 | | 15 |
| A*10 | | 11 |
| A*9 | | 4 |
| A*8 | | 11 |
| A*7 | | 2 |
| A*6 | | |
| A*5 | | |
| Subtotal A | — | 54 |
| B*11 | | |
| B*10 | | 1 |
| B*9 | | 2 |
| B*8 | | 6 |
| B*7 | | 10 |
| B*6 | | 10 |
| B*5 | | 8 |
| B*4 | | |
| B*3 | | |
| Subtotal B | — | 37 |
| C*7 | | 1 |
| C*6 | | 2 |
| C*5 | | 2 |
| C*4 | | 4 |
| C*3 | | 3 |
| C*2 | | 2 |
| C*1 | | |
| Subtotal C | — | 14 |
| Total | — | 105 |

Grado

2006

Hasta el 30/04/2006

Permanentes

AT

A*16

A*15

1

A*14

2

A*13

1

A*12

7

A*11

15

A*10

11

A*9

4

A*8

11

A*7

2

A*6

A*5

Subtotal A

—

54

B*11

B*10

1

B*9

2

B*8

6

B*7

10

B*6

10

B*5

8

B*4

B*3

Subtotal B

—

37

C*7

1

C*6

2

C*5

2

C*4

4

C*3

3

C*2

2

C*1

Subtotal C

—

14

Total

—

105

| Grado | 2006 Cuadro de efectivos |
| --- | --- |
| a partir de 01/05/2006 | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | | |
| AD 15 | | 1 |
| AD 14 | | 2 |
| AD 13 | | 1 |
| AD 12 | | 7 |
| AD 11 | | 15 |
| AD 10 | | 11 |
| AD 9 | | 4 |
| AD 8 | | 11 |
| AD 7 | | 2 |
| AD 6 | | |
| AD 5 | | |
| Subtotal AD | — | 54 |
| AST 11 | | |
| AST 10 | | 1 |
| AST 9 | | 2 |
| AST 8 | | 6 |
| AST 7 | | 11 |
| AST 6 | | 12 |
| AST 5 | | 10 |
| AST 4 | | 4 |
| AST 3 | | 3 |
| AST 2 | | 2 |
| AST 1 | | |
| Subtotal AST | — | 51 |
| Total | — | 105 |

Grado

2006 Cuadro de efectivos

a partir de 01/05/2006

Permanentes

Temporales

AD 16

AD 15

1

AD 14

2

AD 13

1

AD 12

7

AD 11

15

AD 10

11

AD 9

4

AD 8

11

AD 7

2

AD 6

AD 5

Subtotal AD

—

54

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

AST 8

6

AST 7

11

AST 6

12

AST 5

10

AST 4

4

AST 3

3

AST 2

2

AST 1

Subtotal AST

—

51

Total

—

105

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/219 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/219

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/992/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Total del título 2 | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | TOTAL GENERAL | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

Título

Capítulo

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

2

CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 910 000

537 675

9 447 675

Total del título 2

8 910 000

537 675

9 447 675

TOTAL GENERAL

8 910 000

537 675

9 447 675

TÍTULO 2

CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Contribución de la Comunidad Europea | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Total del artículo 2 0 0 | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Total del título 2 | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | TOTAL GENERAL | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

8 910 000

537 675

9 447 675

Total del artículo 2 0 0

8 910 000

537 675

9 447 675

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

8 910 000

537 675

9 447 675

Total del título 2

8 910 000

537 675

9 447 675

TOTAL GENERAL

8 910 000

537 675

9 447 675

CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0

2 0 0 0Contribución de la Comunidad Europea

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

BUD 2006

BR 2006

2006

8 910 000

537 675

9 447 675

Comentarios

Esta partida incluye los fondos del Observatorio para el proyecto PHARE.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | TOTAL GENERAL | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Título

Capítulo

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

EUMC (PHARE)

110 000

537 675

647 675

TOTAL GENERAL

110 000

537 675

647 675

EUMC (PHARE)

| Artículo
  Partida | Denominación | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total del título Proyectos. | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | TOTAL GENERAL | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Artículo

Partida

Denominación

BUD 2006

BR 2006

2006

Total del título Proyectos.

110 000

537 675

647 675

TOTAL GENERAL

110 000

537 675

647 675

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de ejecución del proyecto PHARE del Observatorio, que tiene por objeto crear redes RAXEN en los países candidatos.

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/227 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/227

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente para el ejercicio 2006

(2006/993/CE)

ESTADO DE INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 5 168 000 | | |
| | Total del título 2 | 5 168 000 | | |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | |
| | Total del título 9 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 168 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

5 168 000

Total del título 2

5 168 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

Total del título 9

p.m.

TOTAL GENERAL

5 168 000

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subvención de la Comisión |
| 2 0 0 0 | Subvención de la Comisión | 5 168 000 | | |
| | Total del artículo 2 0 0 | 5 168 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 5 168 000 | | |
| | Total del título 2 | 5 168 000 | | |
| CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvención de la Comisión

2 0 0 0

Subvención de la Comisión

5 168 000

Total del artículo 2 0 0

5 168 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

5 168 000

Total del título 2

5 168 000

CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0Subvención de la Comisión

2 0 0 0Subvención de la Comisión

| Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 168 000 | | |

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

5 168 000

Comentarios

Decisión de la Comisión no 2004/20/CE, de 23 de diciembre de 2003, por la que se establece una agencia ejecutiva, denominada «Agencia ejecutiva de energía inteligente», encargada de la gestión de la acción comunitaria en el ámbito de la energía en aplicación del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de esta Decisión, se consigna en el presupuesto general de la Unión Europea una subvención destinada a la Agencia. Los ingresos consignados corresponden a la subvención prevista en la partida 06 01 04 30 de la sección III «Comisión» del presupuesto general.

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Ingresos diversos |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | p.m. | | |
| | Total del artículo 9 0 0 | p.m. | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | p.m. | | |
| | Total del título 9 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 168 000 | | |
| CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Ingresos diversos

9 0 0 0

Ingresos diversos

p.m.

Total del artículo 9 0 0

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

p.m.

Total del título 9

p.m.

TOTAL GENERAL

5 168 000

CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 9 0 —INGRESOS DIVERSOS

9 0 0Ingresos diversos

Comentarios

En esta partida se consignan los ingresos diversos que recibirá la IEEA

9 0 0 0Ingresos diversos

| Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

p.m.

ESTADO DE GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 3 080 000 | | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 75 000 | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 160 000 | | |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 65 000 | | |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 10 000 | | |
| | Total del título 1 | 3 390 000 | | |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 600 000 | | |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 190 000 | | |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 35 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 53 000 | | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 20 000 | | |
| | Total del título 2 | 898 000 | | |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 500 000 | | |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 165 000 | | |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 215 000 | | |
| | Total del título 3 | 880 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 168 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

3 080 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

75 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

160 000

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

65 000

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

10 000

Total del título 1

3 390 000

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

600 000

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

190 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

35 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

53 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

20 000

Total del título 2

898 000

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

500 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

165 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

215 000

Total del título 3

880 000

TOTAL GENERAL

5 168 000

TÍTULO 1

GASTOS DE PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal que desempeña un puesto de plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 1 190 000 | | |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 75 000 | | |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 106 000 | | |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | p.m. | | |
| | Total del artículo 1 1 0 | 1 371 000 | | |
| 1 1 1 |
| Agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes contractuales | 1 600 000 | | |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 600 000 | | |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales a la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de riesgo de enfermedad | 40 000 | | |
| 1 1 3 1 | Seguro de riesgos de accidente y de enfermedad profesional | 10 000 | | |
| 1 1 3 2 | Seguro de riesgo de desempleo | 25 000 | | |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | p.m. | | |
| | Total del artículo 1 1 3 | 75 000 | | |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones varias |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento | 1 000 | | |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales | 13 000 | | |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado por funciones | p.m. | | |
| 1 1 4 4 | Indemnización a tanto alzado por desplazamiento | p.m. | | |
| 1 1 4 5 | Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos | p.m. | | |
| 1 1 4 9 | Otras indemnizaciones | p.m. | | |
| | Total del artículo 1 1 4 | 14 000 | | |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | 20 000 | | |
| 1 1 9 1 | Dotación provisional | p.m. | | |
| | Total del artículo 1 1 9 | 20 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 3 080 000 | | |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Gastos diversos de selección y traslado de personal |
| 1 2 0 0 | Gastos diversos de selección de personal | 10 000 | | |
| | Total del artículo 1 2 0 | 10 000 | | |
| 1 2 1 |
| Gastos de viaje |
| 1 2 1 0 | Gastos de viaje | 10 000 | | |
| | Total del artículo 1 2 1 | 10 000 | | |
| 1 2 2 |
| Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 10 000 | | |
| | Total del artículo 1 2 2 | 10 000 | | |
| 1 2 3 |
| Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
| 1 2 3 0 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 20 000 | | |
| | Total del artículo 1 2 3 | 20 000 | | |
| 1 2 4 |
| Indemnizaciones diarias temporales |
| 1 2 4 0 | Indemnizaciones diarias temporales | 10 000 | | |
| | Total del artículo 1 2 4 | 10 000 | | |
| 1 2 5 |
| Gastos de instauración de los derechos |
| 1 2 5 0 | Gastos de instauración de los derechos | 15 000 | | |
| | Total del artículo 1 2 5 | 15 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 75 000 | | |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones — personal de la Agencia |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones — personal de la Agencia | 160 000 | | |
| | Total del artículo 1 3 0 | 160 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 160 000 | | |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | p.m. | | |
| | Total del artículo 1 4 0 | p.m. | | |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 15 000 | | |
| | Total del artículo 1 4 1 | 15 000 | | |
| 1 4 2 |
| Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional |
| 1 4 2 0 | Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional | 45 000 | | |
| | Total del artículo 1 4 2 | 45 000 | | |
| 1 4 3 |
| Contactos sociales del personal |
| 1 4 3 0 | Contactos sociales del personal | p.m. | | |
| | Total del artículo 1 4 3 | p.m. | | |
| 1 4 4 |
| Ayuda complementaria para personas discapacitadas |
| 1 4 4 0 | Ayuda complementaria para personas discapacitadas | 5 000 | | |
| | Total del artículo 1 4 4 | 5 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 65 000 | | |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepciones, gastos de representación |
| 1 7 0 0 | Recepciones, gastos de representación | 10 000 | | |
| | Total del artículo 1 7 0 | 10 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 10 000 | | |
| | Total del título 1 | 3 390 000 | | |
| CAPÍTULO 1 1 — SALARIOS
  CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL
  CAPÍTULO 1 3 — GASTOS DE MISIONES
  CAPÍTULO 1 4 — GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN
  CAPÍTULO 1 7 — ACTOS, RECEPCIONES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal que desempeña un puesto de plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

1 190 000

1 1 0 1

Complementos familiares

75 000

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

106 000

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

p.m.

Total del artículo 1 1 0

1 371 000

1 1 1

Agentes

1 1 1 0

Agentes contractuales

1 600 000

Total del artículo 1 1 1

1 600 000

1 1 3

Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de riesgo de enfermedad

40 000

1 1 3 1

Seguro de riesgos de accidente y de enfermedad profesional

10 000

1 1 3 2

Seguro de riesgo de desempleo

25 000

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

Total del artículo 1 1 3

75 000

1 1 4

Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

1 000

1 1 4 1

Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

13 000

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

p.m.

1 1 4 4

Indemnización a tanto alzado por desplazamiento

p.m.

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

p.m.

1 1 4 9

Otras indemnizaciones

p.m.

Total del artículo 1 1 4

14 000

1 1 9

Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0

Coeficientes correctores

20 000

1 1 9 1

Dotación provisional

p.m.

Total del artículo 1 1 9

20 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

3 080 000

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Gastos diversos de selección y traslado de personal

1 2 0 0

Gastos diversos de selección de personal

10 000

Total del artículo 1 2 0

10 000

1 2 1

Gastos de viaje

1 2 1 0

Gastos de viaje

10 000

Total del artículo 1 2 1

10 000

1 2 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

10 000

Total del artículo 1 2 2

10 000

1 2 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

20 000

Total del artículo 1 2 3

20 000

1 2 4

Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0

Indemnizaciones diarias temporales

10 000

Total del artículo 1 2 4

10 000

1 2 5

Gastos de instauración de los derechos

1 2 5 0

Gastos de instauración de los derechos

15 000

Total del artículo 1 2 5

15 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

75 000

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones — personal de la Agencia

1 3 0 0

Gastos de misiones — personal de la Agencia

160 000

Total del artículo 1 3 0

160 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

160 000

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

p.m.

Total del artículo 1 4 0

p.m.

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

15 000

Total del artículo 1 4 1

15 000

1 4 2

Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

1 4 2 0

Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

45 000

Total del artículo 1 4 2

45 000

1 4 3

Contactos sociales del personal

1 4 3 0

Contactos sociales del personal

p.m.

Total del artículo 1 4 3

p.m.

1 4 4

Ayuda complementaria para personas discapacitadas

1 4 4 0

Ayuda complementaria para personas discapacitadas

5 000

Total del artículo 1 4 4

5 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

65 000

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Recepciones, gastos de representación

1 7 0 0

Recepciones, gastos de representación

10 000

Total del artículo 1 7 0

10 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

10 000

Total del título 1

3 390 000

CAPÍTULO 1 1 — SALARIOS

CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

CAPÍTULO 1 3 — GASTOS DE MISIONES

CAPÍTULO 1 4 — GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

CAPÍTULO 1 7 — ACTOS, RECEPCIONES

CAPÍTULO 1 1 —SALARIOS

1 1 0Personal que desempeña un puesto de plantilla

1 1 0 0Sueldos base

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 190 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

1 190 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1Complementos familiares

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

75 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 62, 67 y 68, así como la sección I del anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares de los agentes temporales, que consisten en:

| — | la asignación familiar, |
| --- | --- |

—

la asignación familiar,

| — | la asignación por hijos a cargo |
| --- | --- |

—

la asignación por hijos a cargo

| — | la asignación por escolaridad |
| --- | --- |

—

la asignación por escolaridad

1 1 0 2Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

106 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los agentes temporales.

1 1 0 3Indemnización de secretaría

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

1 1 1Agentes

1 1 1 0Agentes contractuales

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

1 600 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, especialmente el Título IV y en particular su artículo 79.

Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, a la seguridad social y a todas las asignaciones, indemnizaciones y otros gastos vinculados a dichos agentes.

1 1 3Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0Seguro de riesgo de enfermedad

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

40 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular su artículo 72.

1 1 3 1Seguro de riesgos de accidente y de enfermedad profesional

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular su artículo 73.

1 1 3 2Seguro de riesgo de desempleo

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

25 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, y especialmente su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 3 3Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que la IEEA deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 4Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

1 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la asignación por natalidad |
| --- | --- |

—

la asignación por natalidad

| — | en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento, y los gastos de traslado del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto. |
| --- | --- |

—

en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento, y los gastos de traslado del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

13 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, desde su lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3Indemnización a tanto alzado por funciones

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 14 de su anexo VII

Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el agente temporal que periódicamente deba incurrir en gastos de representación en función de la naturaleza de las tareas que se le encomiendan.

1 1 4 4Indemnización a tanto alzado por desplazamiento

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

1 1 4 5Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

1 1 4 9Otras indemnizaciones

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

1 1 9Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0Coeficientes correctores

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

20 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la remuneración de los agentes temporales.

1 1 9 1Dotación provisional

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

CAPÍTULO 1 2 —GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

1 2 0Gastos diversos de selección y traslado de personal

1 2 0 0Gastos diversos de selección de personal

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal.

1 2 1Gastos de viaje

1 2 1 0Gastos de viaje

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (incluidos los miembros de su familia) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 2 2Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación de los funcionarios y agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 2 3Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

20 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los funcionarios y los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad.

1 2 4Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0Indemnizaciones diarias temporales

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales debidas a los funcionarios y agentes temporales que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio.

1 2 5Gastos de instauración de los derechos

1 2 5 0Gastos de instauración de los derechos

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la instauración de los derechos basados en un acuerdo de servicio con la PMO.

CAPÍTULO 1 3 —GASTOS DE MISIONES

1 3 0Gastos de misiones- personal de la Agencia

1 3 0 0Gastos de misiones- personal de la Agencia

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

160 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

1 4 0Restaurantes y cantinas

1 4 0 0Restaurantes y cantinas

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la empresa externa que gestiona el comedor de la Agencia, así como determinados equipos necesarios para el mismo.

1 4 1Servicio médico

1 4 1 0Servicio médico

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

15 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 2Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

1 4 2 0Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

45 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el tercer apartado de su artículo 24.

1 4 3Contactos sociales del personal

1 4 3 0Contactos sociales del personal

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

1 4 4Ayuda complementaria para personas discapacitadas

1 4 4 0Ayuda complementaria para personas discapacitadas

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

5 000

CAPÍTULO 1 7 —ACTOS, RECEPCIONES

1 7 0Recepciones, gastos de representación

1 7 0 0Recepciones, gastos de representación

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como las manifestaciones de distinta índole.

TÍTULO 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquileres y sus gastos |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 550 000 | | |
| | Total del artículo 2 0 0 | 550 000 | | |
| 2 0 9 |
| Gastos |
| 2 0 9 0 | Gastos | 50 000 | | |
| | Total del artículo 2 0 9 | 50 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 600 000 | | |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informática |
| 2 1 0 0 | Equipos informáticos | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Desarrollo de programas (software + ofimática) | 50 000 | | |
| 2 1 0 2 | Otras prestaciones externas para el tratamiento de la información | p.m. | | |
| 2 1 0 3 | Mantenimiento y otros gastos informáticos | 90 000 | | |
| | Total del artículo 2 1 0 | 190 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 190 000 | | |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicos |
| 2 2 0 0 | Dotación inicial en material e instalaciones | 10 000 | | |
| 2 2 0 1 | Renovación de material e instalaciones | p.m. | | |
| 2 2 0 2 | Alquiler y leasing de material e instalaciones | p.m. | | |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparación | p.m. | | |
| 2 2 0 4 | Material ofimático | 10 000 | | |
| | Total del artículo 2 2 0 | 20 000 | | |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Compra de la dotación de mobiliario | p.m. | | |
| 2 2 1 1 | Alquiler y leasing de mobiliario | p.m. | | |
| 2 2 1 2 | Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario | p.m. | | |
| | Total del artículo 2 2 1 | p.m. | | |
| 2 2 5 |
| Documentación y biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca | 10 000 | | |
| 2 2 5 1 | Materiales de biblioteca | 2 000 | | |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | 2 000 | | |
| 2 2 5 3 | Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca. | 1 000 | | |
| | Total del artículo 2 2 5 | 15 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 35 000 | | |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 25 000 | | |
| | Total del artículo 2 3 0 | 25 000 | | |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 4 000 | | |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de moneda | p.m. | | |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | 1 000 | | |
| | Total del artículo 2 3 2 | 5 000 | | |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 5 000 | | |
| 2 3 3 1 | Daños y perjuicios | 3 000 | | |
| | Total del artículo 2 3 3 | 8 000 | | |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | 10 000 | | |
| 2 3 5 1 | Gastos diversos de reuniones internas | 5 000 | | |
| 2 3 5 2 | Trabajos de mantenimiento y traslado de los servicios | p.m. | | |
| | Total del artículo 2 3 5 | 15 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 53 000 | | |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte | 20 000 | | |
| | Total del artículo 2 4 0 | 20 000 | | |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Cuotas y cánones sobre telecomunicaciones | p.m. | | |
| | Total del artículo 2 4 1 | p.m. | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 20 000 | | |
| | Total del título 2 | 898 000 | | |
| CAPÍTULO 2 0 — OFICINAS
  CAPÍTULO 2 1 — COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO
  CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
  CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES
  CAPÍTULO 2 4 — TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres y sus gastos

2 0 0 0

Alquileres

550 000

Total del artículo 2 0 0

550 000

2 0 9

Gastos

2 0 9 0

Gastos

50 000

Total del artículo 2 0 9

50 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

600 000

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Equipos informáticos

50 000

2 1 0 1

Desarrollo de programas (software + ofimática)

50 000

2 1 0 2

Otras prestaciones externas para el tratamiento de la información

p.m.

2 1 0 3

Mantenimiento y otros gastos informáticos

90 000

Total del artículo 2 1 0

190 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

190 000

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicos

2 2 0 0

Dotación inicial en material e instalaciones

10 000

2 2 0 1

Renovación de material e instalaciones

p.m.

2 2 0 2

Alquiler y leasing de material e instalaciones

p.m.

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación

p.m.

2 2 0 4

Material ofimático

10 000

Total del artículo 2 2 0

20 000

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Compra de la dotación de mobiliario

p.m.

2 2 1 1

Alquiler y leasing de mobiliario

p.m.

2 2 1 2

Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

p.m.

Total del artículo 2 2 1

p.m.

2 2 5

Documentación y biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca

10 000

2 2 5 1

Materiales de biblioteca

2 000

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

2 000

2 2 5 3

Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca.

1 000

Total del artículo 2 2 5

15 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

35 000

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

25 000

Total del artículo 2 3 0

25 000

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

4 000

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

p.m.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

1 000

Total del artículo 2 3 2

5 000

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

5 000

2 3 3 1

Daños y perjuicios

3 000

Total del artículo 2 3 3

8 000

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

10 000

2 3 5 1

Gastos diversos de reuniones internas

5 000

2 3 5 2

Trabajos de mantenimiento y traslado de los servicios

p.m.

Total del artículo 2 3 5

15 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

53 000

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

20 000

Total del artículo 2 4 0

20 000

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Cuotas y cánones sobre telecomunicaciones

p.m.

Total del artículo 2 4 1

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

20 000

Total del título 2

898 000

CAPÍTULO 2 0 — OFICINAS

CAPÍTULO 2 1 — COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

CAPÍTULO 2 4 — TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

CAPÍTULO 2 0 —OFICINAS

2 0 0Alquileres y sus gastos

2 0 0 0Alquileres

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

550 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la IEEA.

2 0 9Gastos

2 0 9 0Gastos

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del traslado de la Agencia.

CAPÍTULO 2 1 —COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

2 1 0Informática

2 1 0 0Equipos informáticos

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, los gastos de mantenimiento de hardware y software o paquetes de software, así como de diversos consumibles informáticos, etc.

2 1 0 1Desarrollo de programas (software + ofimática)

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del recurso a competencias externas para la explotación de la información y de los sistemas.

2 1 0 2Otras prestaciones externas para el tratamiento de la información

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en personal externo de explotación (operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 0 3Mantenimiento y otros gastos informáticos

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

90 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de gestión de los sistemas informáticos.

CAPÍTULO 2 2 —BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0Material e instalaciones técnicos

2 2 0 0Dotación inicial en material e instalaciones

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 1Renovación de material e instalaciones

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a este crédito está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a las que reemplaza.

2 2 0 2Alquiler y leasing de material e instalaciones

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3Mantenimiento, utilización y reparación

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y los equipos.

2 2 0 4Material ofimático

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1Mobiliario

2 2 1 0Compra de la dotación de mobiliario

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 1Alquiler y leasing de mobiliario

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler y el leasing del mobiliario.

2 2 1 2Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 5Documentación y biblioteca

2 2 5 0Fondos de biblioteca

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de textos, documentos y otras publicaciones

2 2 5 1Materiales de biblioteca

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la dotación de materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas en función de las necesidades de la IEEA.

2 2 5 3Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca.

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de los libros y las publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

2 3 0Papelería y material de oficina

2 3 0 0Papelería y material de oficina

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos de reproducción y la compra de papel y suministros de oficina.

2 3 2Gastos financieros

2 3 2 0Gastos bancarios

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

4 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos bancarios y los gastos de conexión a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1Pérdidas por cambio de moneda

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda.

2 3 2 9Otros gastos financieros

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

1 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los demás gastos financieros

2 3 3Gastos de contenciosos

2 3 3 0Gastos de contenciosos

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de precontenciosos, así como del recurso a los servicios de abogados u otros expertos.

2 3 3 1Daños y perjuicios

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

3 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos que la Agencia deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0Seguros varios

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los seguros globales, de responsabilidad civil, robo y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 1Gastos diversos de reuniones internas

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 2Trabajos de mantenimiento y traslado de los servicios

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

CAPÍTULO 2 4 —TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

2 4 0Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1Telecomunicaciones

2 4 1 0Cuotas y cánones sobre telecomunicaciones

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones, así como los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones.

TÍTULO 3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Reuniones de expertos |
| 3 1 0 0 | Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos | 500 000 | | |
| | Total del artículo 3 1 0 | 500 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 500 000 | | |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Información y publicación |
| 3 2 0 0 | Información y publicación | 140 000 | | |
| 3 2 0 1 | Gastos de traducción | 25 000 | | |
| | Total del artículo 3 2 0 | 165 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 165 000 | | |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo |
| 3 3 0 0 | Estudios | 30 000 | | |
| 3 3 0 1 | Prestaciones externas diversas | 50 000 | | |
| 3 3 0 2 | Auditorías externas | 135 000 | | |
| | Total del artículo 3 3 0 | 215 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 215 000 | | |
| | Total del título 3 | 880 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 168 000 | | |
| CAPÍTULO 3 1 — REUNIONES DE EXPERTOS
  CAPÍTULO 3 2 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES
  CAPÍTULO 3 3 — OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Reuniones de expertos

3 1 0 0

Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos

500 000

Total del artículo 3 1 0

500 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

500 000

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Información y publicación

3 2 0 0

Información y publicación

140 000

3 2 0 1

Gastos de traducción

25 000

Total del artículo 3 2 0

165 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

165 000

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo

3 3 0 0

Estudios

30 000

3 3 0 1

Prestaciones externas diversas

50 000

3 3 0 2

Auditorías externas

135 000

Total del artículo 3 3 0

215 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

215 000

Total del título 3

880 000

TOTAL GENERAL

5 168 000

CAPÍTULO 3 1 — REUNIONES DE EXPERTOS

CAPÍTULO 3 2 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

CAPÍTULO 3 3 — OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 3 1 —REUNIONES DE EXPERTOS

3 1 0Reuniones de expertos

3 1 0 0Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del ejercicio de evaluación de las propuestas por expertos externos y de las reuniones con expertos convocados por la Agencia.

CAPÍTULO 3 2 —INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 2 0Información y publicación

3 2 0 0Información y publicación

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

140 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el programa de comunicación anual de la Agencia, incluidas las jornadas informativas sobre el programa y la gestión del sistema de información de los proyectos.

3 2 0 1Gastos de traducción

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción de la Agencia.

CAPÍTULO 3 3 —OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 3 0Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo

3 3 0 0Estudios

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios en que incurre la Agencia en el marco de sus actividades operativas.

3 3 0 1Prestaciones externas diversas

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las prestaciones externas vinculadas a los ejercicios de evaluación y las prestaciones interinas de servicios no cubiertas por el Título 2

3 3 0 2Auditorías externas

| Créditos 2006 | Créditos 2005 | Ejecución 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | | |

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

135 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías en los que incurre la Agencia en el marco de sus actividades operativas.

---

Relación de puestos de trabajo de la AEEI

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A | — | — | — | 12 | — | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total B | — | — | — | 3 | — | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Total C | — | — | — | 1 | — | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Total D | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | 16 | — | — |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2006

2005

2004

2006

2005

2004

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

—

—

A*11

—

—

—

1

—

—

A*10

—

—

—

3

—

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Total A

—

—

—

12

—

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

—

—

Total B

—

—

—

3

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C

—

—

—

1

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Total D

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

16

—

—

---

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/257 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/257

---

Estado de ingresos y gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1

(2006/994/CE)

ESTADO DE INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN NORUEGA | | | |
| 2 1 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | | 500 000 | 500 000 |
| 2 2 | GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA | | — | — |
| | Total del título 2 | | 500 000 | 500 000 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | | — | — |
| | Total del título 3 | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | | 500 000 | 500 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

PARTICIPACIÓN NORUEGA

2 1

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

500 000

500 000

2 2

GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Total del título 2

500 000

500 000

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

—

—

Total del título 3

—

—

TOTAL GENERAL

500 000

500 000

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 2 0 | | | |
| | CAPÍTULO 2 1 | | 500 000 | 500 000 |
| | CAPÍTULO 2 2 | | — | — |
| | Total del título 2 | | 500 000 | 500 000 |
| CAPÍTULO 2 0 — PARTICIPACIÓN NORUEGA
  CAPÍTULO 2 1 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN
  CAPÍTULO 2 2 — GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 2 0

CAPÍTULO 2 1

500 000

500 000

CAPÍTULO 2 2

—

—

Total del título 2

500 000

500 000

CAPÍTULO 2 0 — PARTICIPACIÓN NORUEGA

CAPÍTULO 2 1 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

CAPÍTULO 2 2 — GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —PARTICIPACIÓN NORUEGA

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

Comentarios

Otras subvenciones.

CAPÍTULO 2 1 —ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 500 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

500 000

500 000

CAPÍTULO 2 2 —GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

—

—

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 3 0 | | — | — |
| | Total del título 3 | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | | 500 000 | 500 000 |
| CAPÍTULO 3 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 3 0

—

—

Total del título 3

—

—

TOTAL GENERAL

500 000

500 000

CAPÍTULO 3 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 3 0 —INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

—

—

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

GASTOS PHARE

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | | 30 000 | 30 000 |
| | Total del título 1 | | 30 000 | 30 000 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | | 14 000 | 14 000 |
| | Total del título 2 | | 14 000 | 14 000 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | | 436 000 | 436 000 |
| | Total del título 3 | | 436 000 | 436 000 |
| 5 | RESERVA | | 20 000 | 20 000 |
| | TOTAL GENERAL | | 500 000 | 500 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 000

30 000

Total del título 1

30 000

30 000

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

14 000

14 000

Total del título 2

14 000

14 000

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

436 000

436 000

Total del título 3

436 000

436 000

5

RESERVA

20 000

20 000

TOTAL GENERAL

500 000

500 000

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 4 |
| Salarios y complementos de agentes contractuales |
| 1 1 4 1 | Agentes contractuales | | 30 000 | 30 000 |
| | Total del artículo 1 1 4 | | 30 000 | 30 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | | 30 000 | 30 000 |
| | Total del título 1 | | 30 000 | 30 000 |
| CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 1 1

1 1 4

Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1

Agentes contractuales

30 000

30 000

Total del artículo 1 1 4

30 000

30 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

30 000

30 000

Total del título 1

30 000

30 000

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

CAPÍTULO 1 1 —PERSONAL EN ACTIVO

1 1 4Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1Agentes contractuales

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

30 000

30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes contractuales.

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 2 |
| Tratamiento de datos |
| 2 1 2 1 | Explotación del centro informático | | 10 000 | 10 000 |
| | Total del artículo 2 1 2 | | 10 000 | 10 000 |
| 2 1 4 |
| Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| 2 1 4 1 | Gastos bancarios y otros gastos financieros | | 4 000 | 4 000 |
| | Total del artículo 2 1 4 | | 4 000 | 4 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | | 14 000 | 14 000 |
| | Total del título 2 | | 14 000 | 14 000 |
| CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 2 1

2 1 2

Tratamiento de datos

2 1 2 1

Explotación del centro informático

10 000

10 000

Total del artículo 2 1 2

10 000

10 000

2 1 4

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1

Gastos bancarios y otros gastos financieros

4 000

4 000

Total del artículo 2 1 4

4 000

4 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

14 000

14 000

Total del título 2

14 000

14 000

CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 2Tratamiento de datos

2 1 2 1Explotación del centro informático

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

10 000

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 4Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1Gastos bancarios y otros gastos financieros

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

4 000

4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publicaciones |
| 3 1 1 1 | Publicaciones | | 90 000 | 90 000 |
| | Total del artículo 3 1 1 | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 4 |
| Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente |
| 3 1 4 1 | Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente | | 90 000 | 90 000 |
| | Total del artículo 3 1 4 | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 6 |
| Misiones |
| 3 1 6 1 | Misiones | | 48 000 | 48 000 |
| | Total del artículo 3 1 6 | | 48 000 | 48 000 |
| 3 1 8 |
| Reuniones técnicas |
| 3 1 8 1 | Reuniones técnicas | | 208 000 | 208 000 |
| | Total del artículo 3 1 8 | | 208 000 | 208 000 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | | 436 000 | 436 000 |
| | Total del título 3 | | 436 000 | 436 000 |
| CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

CAPÍTULO 3 1

3 1 1

Publicaciones

3 1 1 1

Publicaciones

90 000

90 000

Total del artículo 3 1 1

90 000

90 000

3 1 4

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

90 000

90 000

Total del artículo 3 1 4

90 000

90 000

3 1 6

Misiones

3 1 6 1

Misiones

48 000

48 000

Total del artículo 3 1 6

48 000

48 000

3 1 8

Reuniones técnicas

3 1 8 1

Reuniones técnicas

208 000

208 000

Total del artículo 3 1 8

208 000

208 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

436 000

436 000

Total del título 3

436 000

436 000

CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1Publicaciones

3 1 1 1Publicaciones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

90 000

90 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo, |
| --- | --- |

—

publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

| — | publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones, |
| --- | --- |

—

publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

| — | folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos. |
| --- | --- |

—

folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos.

| — | traducción de las publicaciones del Observatorio, |
| --- | --- |

—

traducción de las publicaciones del Observatorio,

| — | actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas. |
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actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas.

3 1 4Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

90 000

90 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 6Misiones

3 1 6 1Misiones

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 48 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

48 000

48 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 1 8Reuniones técnicas

3 1 8 1Reuniones técnicas

| Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 208 000 | 208 000 |

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

208 000

208 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

TÍTULO 5

RESERVA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2006 | PR 1/2006 | Total 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total del título 5 | | 20 000 | 20 000 |
| | TOTAL GENERAL | | 500 000 | 500 000 |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

PR 1/2006

Total 2006

Total del título 5

20 000

20 000

TOTAL GENERAL

500 000

500 000

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Corrección de errores

| 29.12.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 385/273 |
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29.12.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 385/273

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CORRECCIÓN DE ERRORES

Rectificación del cuadro de efectivos 2005 de la Agencia Europea de Seguridad Aérea

(Diario Oficial de la Unión Europea, L 96 de 14 abril de 2005)

El cuadro de efectivos para 2005 de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, publicado en la página 47 del Diario Oficial de la Unión Europea, L 96 de 14 de abril 2005, no se basó en la estructura de niveles prevista en el artículo 2 del anexo XIII del Estatuto de los funcionarios. En consecuencia, dicho cuadro se anula y se reemplaza por el siguiente:

EASA Cuadro de efectivos

| «Categoría y grado | 2005 (autorizado) |
| --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales |
| A*16 | — | — |
| A*15 | — | 5 |
| A*14 | — | 10 |
| A*13 | — | — |
| A*12 | — | 20 |
| A*11 | — | 28 |
| A*10 | — | 28 |
| A*9 | — | 17 |
| A*8 | — | 17 |
| A*7 | — | 20 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Total A* | — | 145 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | — | — |
| B*9 | — | — |
| B*8 | — | — |
| B*7 | — | 8 |
| B*6 | — | 8 |
| B*5 | — | 9 |
| B*4 | — | — |
| B*3 | — | — |
| Total B* | — | 25 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | — | 1 |
| C*5 | — | 1 |
| C*4 | — | 8 |
| C*3 | — | 10 |
| C*2 | — | 10 |
| C*1 | — | — |
| Total C* | — | 30 |
| D*4 | — | — |
| D*3 | — | — |
| D*2 | — | — |
| D*1 | — | — |
| Total D* | — | — |
| Total general | — | 200» |

«Categoría y grado

2005 (autorizado)

Puestos permanentes

Puestos temporales

A*16

—

—

A*15

—

5

A*14

—

10

A*13

—

—

A*12

—

20

A*11

—

28

A*10

—

28

A*9

—

17

A*8

—

17

A*7

—

20

A*6

—

—

A*5

—

—

Total A*

—

145

B*11

—

—

B*10

—

—

B*9

—

—

B*8

—

—

B*7

—

8

B*6

—

8

B*5

—

9

B*4

—

—

B*3

—

—

Total B*

—

25

C*7

—

—

C*6

—

1

C*5

—

1

C*4

—

8

C*3

—

10

C*2

—

10

C*1

—

—

Total C*

—

30

D*4

—

—

D*3

—

—

D*2

—

—

D*1

—

—

Total D*

—

—

Total general

—

200»

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