# Az Európai Unió L 385/2006

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 385 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 49. évfolyam2006. december 29. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 385

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam2006. december 29.

---

| Tartalom | | | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | | s2 |

Tartalom

Oldal

*

s2

| | | II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező |
| --- | --- | --- |
| | | Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok |
| | * | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 1 |
| | * | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-es költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 17 |
| | * | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 29 |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 49 |
| | * | Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 59 |
| | * | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan, kigészítve az 1/2006 és a 2/2006-os költségvetés-módosításokkal | 73 |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás | 105 |
| | * | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 113 |
| | * | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 133 |
| | * | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 139 |
| | * | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 147 |
| | * | A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 219 |
| | * | Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan | 227 |
| | * | A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 257 |

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

*

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

1

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-es költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

17

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

29

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

49

*

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

59

*

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan, kigészítve az 1/2006 és a 2/2006-os költségvetés-módosításokkal

73

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás

105

*

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

113

*

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

133

*

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

139

*

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

147

*

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

219

*

Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan

227

*

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

257

| | | Helyesbítések |
| --- | --- | --- |
| | * | Helyesbítés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2005. évi létszámtervéhez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96., 2005. április 14.) | 273 |

Helyesbítések

*

Helyesbítés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2005. évi létszámtervéhez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96., 2005. április 14.)

273

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

29.12.2006

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/s2 |
| --- | --- | --- | --- |

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/s2

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

---

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/1

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2006/981/EK)

BEVÉTELEK

1. CÍM

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0. ALCÍM —BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0 0.Bevétel díjakból és illetékekből

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 22 000 000 | 26 000 000 | 9 500 000 | 4 700 000 | 31 500 000 | 30 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 000 000

26 000 000

9 500 000

4 700 000

31 500 000

30 700 000

Megjegyzések

Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból származó tervezett saját bevétel.

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0.Európai közösségi támogatás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 6 114 000 | 6 114 000 | 32 899 000 | 32 899 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 000 000

22 000 000

6 114 000

6 114 000

32 899 000

32 899 000

Megjegyzések

A Tanács 1592/2002/EK rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról.

3. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0. ALCÍM —HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0 0.Harmadik országok hozzájárulásai

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 550 000 | 550 000 | 85 000 | 85 000 | 635 000 | 635 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

550 000

550 000

85 000

85 000

635 000

635 000

KIADÁSOK

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 16 000 000 | 16 000 000 | – 400 000 | – 400 000 | 15 600 000 | 15 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

16 000 000

16 000 000

– 400 000

– 400 000

15 600 000

15 600 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke.

1 1 0 1.Családi támogatások

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 490 000 | 1 490 000 | – 165 000 | – 165 000 | 1 325 000 | 1 325 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 490 000

1 490 000

– 165 000

– 165 000

1 325 000

1 325 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke és VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 515 000 | 2 515 000 | – 270 000 | – 270 000 | 2 245 000 | 2 245 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 515 000

2 515 000

– 270 000

– 270 000

2 245 000

2 245 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 108 000 | 108 000 | 292 000 | 292 000 | 400 000 | 400 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

108 000

108 000

292 000

292 000

400 000

400 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe.

1 1 1 1.Helyi alkalmazottak

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

30 000

30 000

30 000

30 000

Megjegyzések

A helyi alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 1 2.Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

80 000

80 000

280 000

280 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és a IV. cím.

1 1 1 3.Szerződéses tisztviselők

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 150 000 | 1 150 000 | –50 000 | –50 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 150 000

1 150 000

–50 000

–50 000

1 100 000

1 100 000

Megjegyzések

A szerződéses alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 590 000 | 590 000 | –9 000 | –9 000 | 581 000 | 581 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

590 000

590 000

–9 000

–9 000

581 000

581 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 156 000 | 156 000 | –3 000 | –3 000 | 153 000 | 153 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

156 000

156 000

–3 000

–3 000

153 000

153 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

1 1 3 2.Munkanélküli-biztosítás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 243 000 | 243 000 | –19 000 | –19 000 | 224 000 | 224 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

243 000

243 000

–19 000

–19 000

224 000

224 000

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a tisztviselők személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000 | 15 000 | –10 000 | –10 000 | 5 000 | 5 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000

15 000

–10 000

–10 000

5 000

5 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 2.Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi intézmények általi segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9.Illetmények súlyozása

1 1 9 0.Illetmények súlyozása

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 57 000 | 57 000 | –2 000 | –2 000 | 55 000 | 55 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

57 000

57 000

–2 000

–2 000

55 000

55 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

1 1 9 1.A javadalmazások kiigazítása

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 192 000 | 192 000 | 4 000 | 4 000 | 196 000 | 196 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

192 000

192 000

4 000

4 000

196 000

196 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

A legutóbb a 2779/98/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 347., 1998.12.23., 3. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.).

A Tanács 1991. december 19-i 3830/91/Euratom, ESZAK, EGK rendelete az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a javadalmazás korrekciójának részletes szabályai tekintetében történő módosításáról (HL L 361., 1991.12.31. 1. o.).

1 2. ALCÍM —A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 380 000 | 380 000 | –80 000 | –80 000 | 300 000 | 300 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

380 000

380 000

–80 000

–80 000

300 000

300 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és VII. melléklete.

1 2 0 1.Utazási költségek

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 190 000 | 190 000 | –20 000 | –20 000 | 170 000 | 170 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

190 000

190 000

–20 000

–20 000

170 000

170 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke.

1 2 0 2.Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 100 000 | 1 100 000 | –14 000 | –14 000 | 1 086 000 | 1 086 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 100 000

1 100 000

–14 000

–14 000

1 086 000

1 086 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a kinevezés elfogadását követően lakhelyváltoztatásra kényszerülőknek nyújtott berendezkedési juttatások fedezésére szolgál.

1 2 0 3.Költözési költségek

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 482 000 | 482 000 | – 112 000 | – 112 000 | 370 000 | 370 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

482 000

482 000

– 112 000

– 112 000

370 000

370 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.Adminisztratív kiküldetések költségei

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 70 000 | 70 000 | 553 000 | 553 000 | 623 000 | 623 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

70 000

70 000

553 000

553 000

623 000

623 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 1.Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.Orvosi szolgáltatások

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 205 000 | 205 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

105 000

105 000

205 000

205 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.Nyelvi és egyéb képzés

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 230 000 | 230 000 | – 130 000 | – 130 000 | 100 000 | 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

230 000

230 000

– 130 000

– 130 000

100 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0.Az állomány szociális jóléte

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 160 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000

60 000

100 000

100 000

160 000

160 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 7 0.Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.Fogadások és rendezvények

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

5 000

5 000

35 000

35 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség hivatalos fogadásainak és rendezvényeinek költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti költségek

2 0 0 0.Bérleti költségek

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 235 000 | 235 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 365 000

3 365 000

235 000

235 000

3 600 000

3 600 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybe vett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 160 000 | 160 000 | 25 000 | 25 000 | 185 000 | 185 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

160 000

160 000

25 000

25 000

185 000

185 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közüzemi költségek fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 1 0.IKT-berendezések

2 1 0 0.IKT-berendezések

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 280 000 | 280 000 | –11 000 | –11 000 | 269 000 | 269 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

280 000

280 000

–11 000

–11 000

269 000

269 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási eszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.

2 1 0 4.IKT-képzés

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-képzési igények fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 000

6 000

12 000

12 000

18 000

18 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi díjak

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM —TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.Tanúsítási tevékenységek

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 11 452 000 | 15 452 000 | 14 548 000 | 9 748 000 | 26 000 000 | 25 200 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

11 452 000

15 452 000

14 548 000

9 748 000

26 000 000

25 200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által igénybe vett, a nemzeti légügyi hatóságokhoz kihelyezett műszaki tanúsítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

3 1 0 0.Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 861 000 | 861 000 | – 510 000 | – 510 000 | 351 000 | 351 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

861 000

861 000

– 510 000

– 510 000

351 000

351 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 2.Könyvtár

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA számára beszerzett speciális műszaki szakkönyvtár beszerzési költségei fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 2 0.Tematikus adatbázis

3 2 0 0.A szabályozó szoftver és balesetelemző adatbázisok és minőségügyi és standardizációs szoftver

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 950 000 | 950 000 | 550 000 | 550 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

950 000

950 000

550 000

550 000

1 500 000

1 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanúsítási eljárásokra vonatkozó ellenőrzési rendszer beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.Dokumentumkezelő rendszer

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 280 000 | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 580 000 | 580 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

280 000

280 000

300 000

300 000

580 000

580 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumkezelő rendszer kifejlesztésének első fázisa során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 2.Tanúsításkezelő eszköz

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szoftverek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

3 4 0.Találkozók költségei

3 4 0 1.Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 65 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

45 000

45 000

65 000

65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 2.Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000

60 000

150 000

150 000

210 000

210 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályozási megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 5 0.Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 3.Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000 | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 190 000 | 190 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

150 000

40 000

40 000

190 000

190 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különféle tanulmányok, jelentések, éves elszámolások, költségvetés, illetve az ügyvezető igazgató munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való lefordítását.

3 6. ALCÍM —SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 6 0.Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.Szabályozási tevékenységek kihelyezése

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000 000 | 1 000 000 | – 150 000 | – 150 000 | 850 000 | 850 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

1 000 000

– 150 000

– 150 000

850 000

850 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 7. ALCÍM —KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 7 0.Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

1 000 000

250 000

250 000

1 250 000

1 250 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság alkalmazottainak szolgálati célú utazási költségeinek, a számukra fizetendő napidíjaknak és járulékos vagy kivételes költségeiknek a fedezésére szolgál, Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata előírásaival összhangban.

3 8. ALCÍM —MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

3 8 0.Szakképzés

3 8 0 1.Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 125 000 | 125 000 | –20 000 | –20 000 | 105 000 | 105 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 000

125 000

–20 000

–20 000

105 000

105 000

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 9. ALCÍM —ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 9 0.Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0.Biztonsági stratégia

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 40 000 | –30 000 | –30 000 | 10 000 | 10 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

40 000

–30 000

–30 000

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Stratégia, Biztonság, Elemzés, Felderítés, Kutatás és Kockázat [Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk] (SSAIR) témakörre vonatkozó tanulmányok és operatív tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 9 0 2.Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. A 2005-ös költségvetésben és a 2006-os költségvetés-tervezetben ezek az előirányzatok a 3 0 0 1-es sorban szerepeltek.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/17 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/17

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-es költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2006/982/EK)

BEVÉTELK

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 1. | PHARE program (elkülönített) | 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |
| 1 0 3. | CARDS 2005 Regionális program (meghatározott rendeltetésű) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| | 1. cím – Összesen | | | | | | |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 0. ALCÍM

1 0 1.

PHARE program (elkülönített)

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

1 0 3.

CARDS 2005 Regionális program (meghatározott rendeltetésű)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1. cím – Összesen

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 1.PHARE program (elkülönített)

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

Megjegyzések

Ez a tételcsoport egy meghatározott rendeltetésű Phare-bevételre vonatkozik, és egy az Európai Közösséggel aláírt, 500 000 euro összértékű, 2005–2006-ig tartó Phare III program finanszírozását tartalmazza. A Phare III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A 2005-ös adatok a költségvetés adott évre szóló engedélyezésére vonatkoznak. A 2006-os adatok az adott évre szóló, jelenlegi előirányzatokra és a 2005-ben fel nem használt előirányzatok mérlegére vonatkoznak.

1 0 3.CARDS 2005 Regionális program (meghatározott rendeltetésű)

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a meghatározott rendeltetésű CARDS bevételeket tartalmazza és magában foglalja a CARDS 2005 Regionális program finanszírozását is, amely 2008-ig tart és összesen 410 000 eurós keretet biztosít.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0. ALCÍM —EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0 3.Egyéb támogatások

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

30 000

30 000

30 000

30 000

Megjegyzések

A finn FIOH intézettől kapott támogatás (meghatározott célra előirányzott).

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM. —FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 1.Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

66 500

66 500

66 500

66 500

KIADÁSOK

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 3. |
| Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb. |
| 3 0 3 0. | Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb. | 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |
| | 3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | | | | | | |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. | PHARE program (elkülönített) | | | | | | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| | 3 4. ALCÍM | | | | | | |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| 3 5 0 0. | A külföldön munkát végző és a belső személyzet fizetése | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3 5 1 0. | Utazási költségek (nemzetközi) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 1. | A projektben résztvevő, külföldön tevékenykedő alkalmazottak kiküldetésével kapcsolatos költségek | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 2. | Kiküldetés költségei | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | | | | |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| 3 6 0 0. | Külföldön munkát végző és belső személyzet fizetése | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 0. | Utazási költségek (nemzetközi) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 1. | A projektben résztvevő, külföldön tevékenykedő alkalmazottak kiküldetésével kapcsolatos költségek | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 2. | Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 2 0. | Fordítás/tolmácsok | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 3 0. | Workshopok/Konferenciák | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 0. | Webmesterek | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 1. | Bútorok, irodafelszerelés | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 2. | Berendezések (számítógépek, nyomtatók...) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 6 0. | Adminisztrációs költségek | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 7 0. | Tájékoztató anyagok nyomtatása | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | | | | |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | | | | |
| | VÉGÖSSZEG | | | | | | |
| 3 0. ALCÍM — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
  3 2. ALCÍM — PHARE PROGRAM
  3 4. ALCÍM — PHARE PROGRAM IV (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)
  3 5. ALCÍM — ÚJ OSHA ERA PROJEKT (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)
  3 6. ALCÍM — CARDS REGIONÁLIS PROGRAM (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ) |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 3.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 2. ALCÍM

3 2 0.

PHARE program (elkülönített)

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 4. ALCÍM

3 5. ALCÍM

3 5 0.

3 5 0 0.

A külföldön munkát végző és a belső személyzet fizetése

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0.

Utazási költségek (nemzetközi)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1.

A projektben résztvevő, külföldön tevékenykedő alkalmazottak kiküldetésével kapcsolatos költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2.

Kiküldetés költségei

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 6. ALCÍM

3 6 0.

3 6 0 0.

Külföldön munkát végző és belső személyzet fizetése

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0.

Utazási költségek (nemzetközi)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1.

A projektben résztvevő, külföldön tevékenykedő alkalmazottak kiküldetésével kapcsolatos költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2.

Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0.

Fordítás/tolmácsok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0.

Workshopok/Konferenciák

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0.

Webmesterek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1.

Bútorok, irodafelszerelés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2.

Berendezések (számítógépek, nyomtatók...)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0.

Adminisztrációs költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0.

Tájékoztató anyagok nyomtatása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

3. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

3 0. ALCÍM — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 2. ALCÍM — PHARE PROGRAM

3 4. ALCÍM — PHARE PROGRAM IV (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)

3 5. ALCÍM — ÚJ OSHA ERA PROJEKT (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)

3 6. ALCÍM — CARDS REGIONÁLIS PROGRAM (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)

3 0. ALCÍM —ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 3.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség tájékoztató termékeinek és szolgáltatásainak a terjesztésével és kommunikálásával kapcsolatos tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a munkaprogram végrehajtásához. Az ilyen tevékenységek kiterjedhetnek a marketingre, piackutatásra, az Ügynökség munkájára vonatkozó sajtó- és hírterjesztő munkára (felmérések, brosúrák, videók, plakátok, nyilvános rendezvények, konferenciák, szemináriumok, kiállítások, kampányok stb.), illetve harmadik felek által szervezett hasonló, a munkaprogram végrehajtását elősegítő tevékenységek támogatására.

3 2. ALCÍM —PHARE PROGRAM

3 2 0.PHARE program (elkülönített)

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Megjegyzések

Ez a fejezet a Romániának és Bulgáriának az Ügynökségben való jövőbeli részvételét előkészítő intézkedéseket tartalmazza. Sor került egy 500 000 euro összértékű Phare III program aláírására az Európai Közösséggel, amely 2006 június végéig tart majd. A Phare III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A 2005-ös adatok a költségvetés adott évre szóló engedélyezésére vonatkoznak. A 2006-os adatok az adott évre szóló, jelenlegi előirányzatokra és a 2005-ben fel nem használt előirányzatok mérlegére vonatkoznak.

3 4. ALCÍM —PHARE PROGRAM IV (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Megjegyzések

Ez a fejezet a Horvátországnak és Törökországnak az Ügynökségben való jövőbeli részvételét előkészítő intézkedéseket tartalmazza. Sor került egy 450 000 euro összértékű Phare IV program aláírására az Európai Közösséggel. A program a 2006–2007-os időszakra szól. A Phare IV keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. Az adatok a 2006-os és 2007-es tevékenységi szintre vonatkoznak. A 2006-ban fel nem használt egyenleget átviszik a 2007. évre.

3 5. ALCÍM —ÚJ OSHA ERA PROJEKT (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 24 hónapos időtartamra szóló ÚJ OSHA ERA PROJEKTEKKEL kapcsolatos tevékenységek fejlesztésére és megerősítésére vonatkozik. Erre az időtartamra összesen 120 000 eurót várnak. Az ÚJ OSHA ERA PROJEKTEK keretében végzett tevékenységek a Kockázatfigyelő elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramjához kapcsolódnak.

3 5 0.

3 5 0 0.A külföldön munkát végző és a belső személyzet fizetése

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0.Utazási költségek (nemzetközi)

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1.A projektben résztvevő, külföldön tevékenykedő alkalmazottak kiküldetésével kapcsolatos költségek

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2.Kiküldetés költségei

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6. ALCÍM —CARDS REGIONÁLIS PROGRAM (MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ)

Megjegyzések

Ez a fejezet a munkavédelmi kérdésekre vonatkozó figyelemfelhívó intézkedések és a CARDS programban támogatható nyugat-balkáni országok (Bosznia és Hercegovina, Macedónia, Albánia, Koszovó, Szerbia és Montenegró) közötti partnerségek kialakításának támogatásával kapcsolatos előkészítő intézkedéseket foglalja magában. A 2008-ig tartó CARDS 2005 Regionális program finanszírozásával kapcsolatos összes kiadás becsült értéke 410 000 euro.

3 6 0.

3 6 0 0.Külföldön munkát végző és belső személyzet fizetése

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0.Utazási költségek (nemzetközi)

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1.A projektben résztvevő, külföldön tevékenykedő alkalmazottak kiküldetésével kapcsolatos költségek

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2.Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0.Fordítás/tolmácsok

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0.Workshopok/Konferenciák

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0.Webmesterek

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1.Bútorok, irodafelszerelés

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2.Berendezések (számítógépek, nyomtatók...)

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0.Adminisztrációs költségek

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0.Tájékoztató anyagok nyomtatása

| 2006-os pénzügyi év Módosítás I. | 2006-os pénzügyi év Módosítás II. | MINDÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Módosítás I.

2006-os pénzügyi év Módosítás II.

MINDÖSSZESEN

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/29

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2006/983/EK)

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | 1. cím – Összesen | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 4. cím – Összesen | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | 5. cím – Összesen | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | VÉGÖSSZEG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

27 967 000

3 225 000

24 742 000

1. cím – Összesen

27 967 000

3 225 000

24 742 000

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1 764 000

–41 000

1 805 000

3. cím – Összesen

1 764 000

–41 000

1 805 000

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

600 000

300 000

300 000

4. cím – Összesen

600 000

300 000

300 000

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

10 545 392

10 545 392

5. cím – Összesen

10 545 392

10 545 392

VÉGÖSSZEG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

1. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek |
| 1 0 0 0. | Európai Környezetvédelmi Ügynökség | 738 000 | | 738 000 |
| 1 0 0 1. | Európai Képzési Alapítvány | 369 000 | | 369 000 |
| 1 0 0 2. | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja | 700 000 | – 100 000 | 800 000 |
| 1 0 0 3. | Európai Gyógyszerügynökség | 1 066 000 | | 1 066 000 |
| 1 0 0 4. | Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség | 855 000 | 150 000 | 705 000 |
| 1 0 0 5. | Belső Piaci Harmonizációs Hivatal | 2 134 000 | | 2 134 000 |
| 1 0 0 6. | OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták | 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |
| 1 0 0 7. | Közösségi Növényfajta-hivatal | 150 000 | | 150 000 |
| 1 0 0 8. | Europol | 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |
| 1 0 0 9. | Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért | 250 000 | – 250 000 | 500 000 |
| | 1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 25 738 000 | 3 550 000 | 22 188 000 |
| 1 0 1. |
| 1 0 1 0. | Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 1 2. | A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja | 560 000 | 150 000 | 410 000 |
| 1 0 1 3. | Európai Újjáépítési Ügynökség | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 4. | Európai Beruházási Bank | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 5. | Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság | 486 000 | – 200 000 | 686 000 |
| 1 0 1 6. | Eurojust | 30 000 | | 30 000 |
| 1 0 1 7. | Európai Tengerbiztonsági Ügynökség | 164 000 | | 164 000 |
| 1 0 1 8. | Európai Repülésbiztonsági Ügynökség | 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |
| 1 0 1 9. | Európai VasútbiztonságiÜgynökség | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | 1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 852 000 | – 620 000 | 2 472 000 |
| 1 0 2. |
| 1 0 2 0. | Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 2 1. | Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ | 65 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 0 2 2. | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 0 2 3. | Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség | 160 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 0 2 4. | Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5. | Európai Rendőr Akadémia | p.m. | p.m. | |
| | 1 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 377 000 | 295 000 | 82 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | 1. cím – Összesen | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| 1 0. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

1 0 0 0.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

738 000

738 000

1 0 0 1.

Európai Képzési Alapítvány

369 000

369 000

1 0 0 2.

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3.

Európai Gyógyszerügynökség

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4.

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5.

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6.

OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7.

Közösségi Növényfajta-hivatal

150 000

150 000

1 0 0 8.

Europol

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9.

Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért

250 000

– 250 000

500 000

1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

25 738 000

3 550 000

22 188 000

1 0 1.

1 0 1 0.

Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

82 000

82 000

1 0 1 2.

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3.

Európai Újjáépítési Ügynökség

p.m.

p.m.

1 0 1 4.

Európai Beruházási Bank

p.m.

p.m.

1 0 1 5.

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6.

Eurojust

30 000

30 000

1 0 1 7.

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

164 000

164 000

1 0 1 8.

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9.

Európai VasútbiztonságiÜgynökség

30 000

30 000

p.m.

1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 852 000

– 620 000

2 472 000

1 0 2.

1 0 2 0.

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

82 000

82 000

1 0 2 1.

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2.

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3.

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4.

Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal

p.m.

p.m.

1 0 2 5.

Európai Rendőr Akadémia

p.m.

p.m.

1 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

377 000

295 000

82 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

27 967 000

3 225 000

24 742 000

1. cím – Összesen

27 967 000

3 225 000

24 742 000

1 0. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM —AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10(2) b) cikke, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

1 0 0 0.Európai Környezetvédelmi Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | | 738 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

738 000

738 000

1 0 0 1.Európai Képzési Alapítvány

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | | 369 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

369 000

369 000

1 0 0 2.A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 100 000 | 800 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3.Európai Gyógyszerügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | | 1 066 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4.Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 150 000 | 705 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5.Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | | 2 134 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6.OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7.Közösségi Növényfajta-hivatal

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

150 000

150 000

1 0 0 8.Europol

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9.Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 250 000 | 500 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

250 000

– 250 000

500 000

1 0 1.

1 0 1 0.Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

82 000

82 000

1 0 1 2.A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 150 000 | 410 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3.Európai Újjáépítési Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

1 0 1 4.Európai Beruházási Bank

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

1 0 1 5.Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 486 000 | – 200 000 | 686 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6.Eurojust

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

30 000

30 000

1 0 1 7.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | | 164 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

164 000

164 000

1 0 1 8.Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9.Európai Vasútbiztonsági Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

30 000

30 000

p.m.

1 0 2.

1 0 2 0.Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

82 000

82 000

1 0 2 1.Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2.Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3.Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4.Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

1 0 2 5.Európai Rendőr Akadémia

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | A Bizottságtól származó támogatás | p.m. | | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

A Bizottságtól származó támogatás

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.A Bizottságtól származó támogatás

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10(2) b) cikke, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

3. CÍM

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Intézményközi együttműködés |
| 3 0 0 0. | Bizottság – Főigazgatóságok | 500 000 | – 484 000 | 984 000 |
| 3 0 0 1. | Bizottság – Fordítási Főigazgatóság | 268 000 | 268 000 | p.m. |
| 3 0 0 2. | Intézményközi projektmenedzsment | 680 000 | | 680 000 |
| 3 0 0 3. | Európai Parlament | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 4. | Az Európai Unió Tanácsa | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 5. | Európai Számvevőszék | 100 000 | | 100 000 |
| 3 0 0 6. | Az Európai Unió Régióinak Bizottsága | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 7. | Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 8. | Az Európai Közösségek Bírósága | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 9. | Közösségi programokhoz történő hozzájárulások | p.m. | | p.m. |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 548 000 | – 216 000 | 1 764 000 |
| 3 0 1. |
| 3 0 1 0. | Európai Központi Bank | 41 000 | | 41 000 |
| 3 0 1 1. | Európai ombudsman | 175 000 | 175 000 | p.m. |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 216 000 | 175 000 | 41 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| 3 0. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Intézményközi együttműködés

3 0 0 0.

Bizottság – Főigazgatóságok

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1.

Bizottság – Fordítási Főigazgatóság

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2.

Intézményközi projektmenedzsment

680 000

680 000

3 0 0 3.

Európai Parlament

p.m.

p.m.

3 0 0 4.

Az Európai Unió Tanácsa

p.m.

p.m.

3 0 0 5.

Európai Számvevőszék

100 000

100 000

3 0 0 6.

Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

p.m.

p.m.

3 0 0 7.

Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

p.m.

p.m.

3 0 0 8.

Az Európai Közösségek Bírósága

p.m.

p.m.

3 0 0 9.

Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

p.m.

p.m.

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 548 000

– 216 000

1 764 000

3 0 1.

3 0 1 0.

Európai Központi Bank

41 000

41 000

3 0 1 1.

Európai ombudsman

175 000

175 000

p.m.

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

216 000

175 000

41 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 764 000

–41 000

1 805 000

3. cím – Összesen

1 764 000

–41 000

1 805 000

3 0. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0. ALCÍM —INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0 0.Intézményközi együttműködés

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10(2) b) cikke, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

3 0 0 0.Bizottság – Főigazgatóságok

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 484 000 | 984 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1.Bizottság – Fordítási Főigazgatóság

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 268 000 | 268 000 | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2.Intézményközi projektmenedzsment

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | | 680 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

680 000

680 000

3 0 0 3.Európai Parlament

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

3 0 0 4.Az Európai Unió Tanácsa

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

3 0 0 5.Európai Számvevőszék

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

100 000

100 000

3 0 0 6.Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

3 0 0 7.Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

3 0 0 8.Az Európai Közösségek Bírósága

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

3 0 0 9.Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel

3 0 1.

3 0 1 0.Európai Központi Bank

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

41 000

41 000

3 0 1 1.Európai ombudsman

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 175 000 | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

175 000

175 000

p.m.

4. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Banki kamat |
| 4 0 0 0. | Banki kamat | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 0 1. |
| Különféle visszafizetések |
| 4 0 1 0. | Különféle visszafizetések | p.m. | | p.m. |
| | 4 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 4. cím – Összesen | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Banki kamat

4 0 0 0.

Banki kamat

600 000

300 000

300 000

4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

600 000

300 000

300 000

4 0 1.

Különféle visszafizetések

4 0 1 0.

Különféle visszafizetések

p.m.

p.m.

4 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

600 000

300 000

300 000

4. cím – Összesen

600 000

300 000

300 000

4 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

4 0 0.Banki kamat

Megjegyzések

Ez a cikk a Központ bankszámlájának kamatjára vonatkozik.

4 0 0 0.Banki kamat

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 300 000 | 300 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

600 000

300 000

300 000

4 0 1.Különféle visszafizetések

Megjegyzések

Ez a cikk különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik.

4 0 1 0.Különféle visszafizetések

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

5. CÍM

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. |
| Az előző pénzügyi évből származó többlet |
| 5 0 0 0. | Az előző pénzügyi évből származó többlet | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | 5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | 5. cím – Összesen | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | VÉGÖSSZEG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| 5 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

10 545 392

10 545 392

5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 545 392

10 545 392

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 545 392

10 545 392

5. cím – Összesen

10 545 392

10 545 392

VÉGÖSSZEG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

5 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0. ALCÍM —AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0 0.Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.Az előző pénzügyi évből származó többlet

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 10 545 392 | | 10 545 392 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

10 545 392

10 545 392

Megjegyzések

Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont 2003. december 22-i pénzügyi rendeletének 16. cikke).

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | 3. cím – Összesen | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

10 509 000

3 484 000

7 025 000

3. cím – Összesen

10 539 000

3 484 000

7 055 000

VÉGÖSSZEG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások |
| 3 0 0 0. | Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | 3. cím – Összesen | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| 3 0. ALCÍM — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

10 509 000

3 484 000

7 025 000

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 509 000

3 484 000

7 025 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 509 000

3 484 000

7 025 000

3. cím – Összesen

10 539 000

3 484 000

7 055 000

VÉGÖSSZEG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

3 0. ALCÍM — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0 0.Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

| 2006 összesen | 2/2006-es költségvetés-módosítás | 2006-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |

2006 összesen

2/2006-es költségvetés-módosítás

2006-es pénzügyi év

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Megjegyzések

Ezek a tételek a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/49 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/49

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/984/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | | 446 700 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 400 000

300 000

16 700 000

1. cím – Összesen

16 400 000

300 000

16 700 000

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

446 700

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| 1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

16 400 000

300 000

16 700 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 400 000

300 000

16 700 000

1. cím – Összesen

16 400 000

300 000

16 700 000

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM. —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0 0.Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

16 400 000

300 000

16 700 000

Megjegyzések

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 39., 1975.2.13., 1. o.), legutóbb módosítva az 1655/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 41. o.).

A fenti rendelet 11. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében a Központnak nyújtandó támogatás bekerül az Európai Unió általános költségvetésébe. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés III. szakasza (Bizottság) kiadási kimutatásának 15 03 01 03. és 15 03 01 04. költségvetési címsora).

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 3. | PHARE agreement 2005/115–030 | — | 146 700 | 146 700 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | | 446 700 | |
| 3 2. ALCÍM — EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

3 2. ALCÍM

3 2 3.

PHARE agreement 2005/115–030

—

146 700

146 700

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

446 700

3 2. ALCÍM — EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 2. ALCÍM. —EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 2 3.PHARE agreement 2005/115–030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 146 700 | 146 700 |

BUD 2006

BR 2006

2006

—

146 700

146 700

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | | | | | | |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | | | | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | | | | |
| | VÉGÖSSZEG | | | 446 700 | 447 600 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

446 700

447 600

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 2. |
| Meghatározott tevékenységek |
| 3 1 2 3. | PHARE agreement 2005/115–030 | — | — | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | | | | | | |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 4. | Próbafelvételek és projektek | 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | | | | |
| | VÉGÖSSZEG | | | 446 700 | 447 600 | | |
| 3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN
  3 2. ALCÍM — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 1. ALCÍM

3 1 2.

Meghatározott tevékenységek

3 1 2 3.

PHARE agreement 2005/115–030

—

—

146 700

147 600

146 700

147 600

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 2. ALCÍM

3 2 4.

Próbafelvételek és projektek

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

3. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

446 700

447 600

3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 2. ALCÍM — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 1. ALCÍM. —HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 2.Meghatározott tevékenységek

3 1 2 3.PHARE agreement 2005/115–030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

146 700

147 600

146 700

147 600

3 2. ALCÍM. —A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 2 4.Próbafelvételek és projektek

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/59 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/59

---

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/985/EK)

KIADÁSOK 2006

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 170 000 | 40 234 | 210 234 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatások | 360 000 | – 117 821 | 242 179 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 500 000 | 147 194 | 647 194 |
| 1 1 1 1. | Szerződéses tisztviselők – alapilletmények | 550 000 | – 283 168 | 266 832 |
| 1 1 1 2. | Szerződéses tisztviselők – juttatások | 100 000 | 38 383 | 138 383 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 1 1 4. |
| Egyéb |
| 1 1 4 0. | Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék | 10 000 | –9 603 | 397 |
| 1 1 4 1. | A munka- és a származási hely közötti utazás költségei | 75 000 | –49 440 | 25 560 |
| 1 1 4 2. | Túlóra | 10 000 | –6 436 | 3 564 |
| 1 1 4 9. | Az alkalmazottainak szakképzése | 200 000 | – 156 000 | 44 000 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai | 50 000 | 28 000 | 78 000 |
| 1 1 7 3. | Fordítások | 60 000 | –17 000 | 43 000 |
| 1 1 7 4. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek | 50 000 | –21 000 | 29 000 |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 250 000 | 194 289 | 444 289 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 1 1 8. |
| Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek |
| 1 1 8 0. | Munkaerőfelvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 100 000 | 193 497 | 293 497 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 15 000 | 1 192 | 16 192 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 70 000 | 61 977 | 131 977 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 80 000 | 19 029 | 99 029 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 20 000 | 20 107 | 40 107 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás | 800 000 | – 410 541 | 389 459 |
| 1 1 9 1. | Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció | 30 000 | 16 000 | 46 000 |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek | 600 000 | – 200 000 | 400 000 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Szociális-egészségügyi infrastruktúra |
| 1 4 0 1. | Orvosi szolgáltatások | 10 000 | 500 | 10 500 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. |
| Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
| 1 5 0 2. | Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között | 600 000 | – 180 000 | 420 000 |
| | 1 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 0. |
| Biztosítások és társadalmi célú költségvetés |
| 1 8 0 2. | Betegbiztosítás | 25 000 | 47 892 | 72 892 |
| 1 8 0 3. | Baleset és foglalkozási betegségek | 15 000 | 12 218 | 27 218 |
| 1 8 0 4. | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 15 000 | 11 947 | 26 947 |
| | 1 8 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| | 1. cím – Összesen | | | |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
  1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1.

Családi támogatások

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatások

360 000

– 117 821

242 179

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1.

Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2.

Szerződéses tisztviselők – juttatások

100 000

38 383

138 383

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 1 4.

Egyéb

1 1 4 0.

Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

10 000

–9 603

397

1 1 4 1.

A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2.

Túlóra

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9.

Az alkalmazottainak szakképzése

200 000

– 156 000

44 000

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3.

Fordítások

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

250 000

194 289

444 289

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.

Munkaerőfelvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1.

Utazási költségek

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3.

Költözési költségek

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

20 000

20 107

40 107

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1.

Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

30 000

16 000

46 000

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

600 000

– 200 000

400 000

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális-egészségügyi infrastruktúra

1 4 0 1.

Orvosi szolgáltatások

10 000

500

10 500

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.

Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

600 000

– 180 000

420 000

1 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 2.

Betegbiztosítás

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3.

Baleset és foglalkozási betegségek

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

15 000

11 947

26 947

1 8 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

1. cím – Összesen

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 40 234 | 210 234 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési támogatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | – 117 821 | 242 179 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

360 000

– 117 821

242 179

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 147 194 | 647 194 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1.Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | – 283 168 | 266 832 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2.Szerződéses tisztviselők – juttatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 38 383 | 138 383 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

100 000

38 383

138 383

1 1 4.Egyéb

1 1 4 0.Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 603 | 397 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

10 000

–9 603

397

1 1 4 1.A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –49 440 | 25 560 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2.Túlóra

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –6 436 | 3 564 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9.Az alkalmazottainak szakképzése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | – 156 000 | 44 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

200 000

– 156 000

44 000

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 28 000 | 78 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3.Fordítások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –17 000 | 43 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4.A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 000 | 29 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 194 289 | 444 289 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

250 000

194 289

444 289

1 1 8.Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.Munkaerőfelvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 193 497 | 293 497 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1.Utazási költségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 192 | 16 192 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 977 | 131 977 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 19 029 | 99 029 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 107 | 40 107 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

20 000

20 107

40 107

1 1 9.Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 410 541 | 389 459 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1.Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 46 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

30 000

16 000

46 000

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 200 000 | 400 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

600 000

– 200 000

400 000

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Szociális-egészségügyi infrastruktúra

1 4 0 1.Orvosi szolgáltatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 500 | 10 500 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

10 000

500

10 500

1 5. ALCÍM —KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 0.Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 180 000 | 420 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

600 000

– 180 000

420 000

1 8. ALCÍM —BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 8 0.Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 2.Betegbiztosítás

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 47 892 | 72 892 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3.Baleset és foglalkozási betegségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 218 | 27 218 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4.Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 11 947 | 26 947 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

15 000

11 947

26 947

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlés és járulékos költségek |
| 2 0 0 2. | Víz, gáz, áram stb. | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 0 3. | Karbantartás, takarítás | 100 000 | –60 000 | 40 000 |
| 2 0 0 4. | A helyiségek berendezése | 250 000 | 440 000 | 690 000 |
| 2 0 0 5. | Biztonság | 180 000 | – 104 000 | 76 000 |
| 2 0 0 9. | Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Információ- és kommunikáció-technológia |
| 2 1 1 0. | A Központ működtetésére szolgáló hardver | 200 000 | 412 202 | 612 202 |
| 2 1 1 1. | A Központ működtetésére szolgáló szoftver | 70 000 | 161 722 | 231 722 |
| 2 1 1 2. | Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a Központ részére | 100 000 | –91 218 | 8 782 |
| 2 1 1 3. | Távközlési berendezések a Központ számára | 150 000 | 61 918 | 211 918 |
| 2 1 1 4. | Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések | 168 090 | 72 376 | 240 466 |
| | 2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 2 0 1. | Bútorok | 200 000 | 112 520 | 312 520 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások |
| 2 3 0 0. | Papír és irodaszerek | 60 000 | –6 040 | 53 960 |
| 2 3 0 2. | Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése | 35 000 | –35 000 | — |
| 2 3 0 9. | Egyéb működési kiadások | 35 000 | –15 000 | 20 000 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési és internet díjak | 70 000 | 45 000 | 115 000 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések |
| 2 5 0 0. | Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések | 150 000 | 98 000 | 248 000 |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| | 2. cím – Összesen | | | |
| 2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉ- GEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 2.

Víz, gáz, áram stb.

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3.

Karbantartás, takarítás

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4.

A helyiségek berendezése

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5.

Biztonság

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

20 000

–10 000

10 000

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Információ- és kommunikáció-technológia

2 1 1 0.

A Központ működtetésére szolgáló hardver

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1.

A Központ működtetésére szolgáló szoftver

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2.

Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a Központ részére

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3.

Távközlési berendezések a Központ számára

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4.

Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

168 090

72 376

240 466

2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1.

Bútorok

200 000

112 520

312 520

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.

Papír és irodaszerek

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2.

Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

35 000

–35 000

—

2 3 0 9.

Egyéb működési kiadások

35 000

–15 000

20 000

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 4. ALCÍM

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési és internet díjak

70 000

45 000

115 000

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések

2 5 0 0.

Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

150 000

98 000

248 000

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

2. cím – Összesen

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉ- GEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 2.Víz, gáz, áram stb.

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3.Karbantartás, takarítás

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –60 000 | 40 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4.A helyiségek berendezése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 440 000 | 690 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5.Biztonság

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | – 104 000 | 76 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9.Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –10 000 | 10 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

20 000

–10 000

10 000

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 1.Információ- és kommunikáció-technológia

2 1 1 0.A Központ működtetésére szolgáló hardver

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 412 202 | 612 202 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1.A Központ működtetésére szolgáló szoftver

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 161 722 | 231 722 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2.Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a Központ részére

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –91 218 | 8 782 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3.Távközlési berendezések a Központ számára

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 61 918 | 211 918 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4.Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 168 090 | 72 376 | 240 466 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

168 090

72 376

240 466

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉ- GEK

2 2 0.Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.Műszaki berendezések és felszerelések

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 125 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1.Bútorok

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 112 520 | 312 520 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

200 000

112 520

312 520

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.Papír és irodaszerek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –6 040 | 53 960 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2.Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –35 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

35 000

–35 000

—

2 3 0 9.Egyéb működési kiadások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –15 000 | 20 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

35 000

–15 000

20 000

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési és internet díjak

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | 115 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

70 000

45 000

115 000

2 5. ALCÍM —ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.Ülések

2 5 0 0.Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 98 000 | 248 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

150 000

98 000

248 000

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Tevékenységek |
| 3 0 0 0. | Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban | 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |
| 3 0 0 1. | Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek | 900 000 | – 469 180 | 430 820 |
| 3 0 0 2. | Tudományos vélemények és vizsgálatok | 400 000 | 107 000 | 507 000 |
| 3 0 0 3. | Technikai segítségnyújtás és képzés | 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |
| 3 0 0 4. | Közzététel és kommunikáció | 700 000 | – 250 000 | 450 000 |
| 3 0 0 7. | Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai | 300 000 | – 205 039 | 94 961 |
| 3 0 0 8. | A munkaprogram végrehajtását célzó ülések | 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | |
| | VÉGÖSSZEG | | | |
| 3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tevékenységek

3 0 0 0.

Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1.

Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2.

Tudományos vélemények és vizsgálatok

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3.

Technikai segítségnyújtás és képzés

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4.

Közzététel és kommunikáció

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7.

Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8.

A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

805 000

204 000

1 009 000

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM —MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.Tevékenységek

3 0 0 0.Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban.

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1.Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 469 180 | 430 820 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2.Tudományos vélemények és vizsgálatok

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 107 000 | 507 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3.Technikai segítségnyújtás és képzés

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4.Közzététel és kommunikáció

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 250 000 | 450 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7.Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | – 205 039 | 94 961 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8.A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

805 000

204 000

1 009 000

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/73 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/73

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan, kigészítve az 1/2006 és a 2/2006-os költségvetés-módosításokkal

(2006/986/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | 1. cím – Összesen | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

33 514 000

31 514 000

29 199 000

1. cím – Összesen

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

p.m.

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Az információs társadalom, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás | 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |
| 1 0 1. | Az oktatás és kultúra, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás | 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |
| 1 0 2. | Az oktatás és kultúra, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás (a pénzügyi terv 5. tétele alatt szereplő, finanszírozott programok) | 650 000 | 611 210 | 566 000 |
| 1 0 3. | Az külkapcsolatok, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás | 184 000 | 173 020 | 160 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | 1. cím – Összesen | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az információs társadalom, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás

7 250 000

6 817 345

6 317 000

1 0 1.

Az oktatás és kultúra, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás

25 430 000

23 912 425

22 156 000

1 0 2.

Az oktatás és kultúra, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás (a pénzügyi terv 5. tétele alatt szereplő, finanszírozott programok)

650 000

611 210

566 000

1 0 3.

Az külkapcsolatok, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás

184 000

173 020

160 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

33 514 000

31 514 000

29 199 000

1. cím – Összesen

33 514 000

31 514 000

29 199 000

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.Az információs társadalom, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

7 250 000

6 817 345

6 317 000

Megjegyzések

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

Az e határozat 6. cikkének rendelkezései szerint az Ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. Az itt jegyzett bevétel az általános költségvetés III. bizottsági szakaszának 09 01 04 30 jogcíme által biztosított támogatás összegét tükrözi.

1 0 1.Az oktatás és kultúra, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

25 430 000

23 912 425

22 156 000

Megjegyzések

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

Az e határozat 6. cikkének rendelkezései szerint az Ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. Az itt jegyzett bevétel az általános költségvetés III. bizottsági szakaszának 15 01 04 30 jogcíme által biztosított támogatás összegét tükrözi.

1 0 2.Az oktatás és kultúra, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás (a pénzügyi terv 5. tétele alatt szereplő, finanszírozott programok)

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 611 210 | 566 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

650 000

611 210

566 000

Megjegyzések

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

Az e határozat 6. cikkének rendelkezései szerint az Ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. Az itt jegyzett bevétel az általános költségvetés III. bizottsági szakaszának 15 01 04 32 jogcíme által biztosított támogatás összegét tükrözi.

1 0 3.Az külkapcsolatok, mint szakpolitika jogcímén nyújtott európai közösségi támogatás

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | 173 020 | 160 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

184 000

173 020

160 000

Megjegyzések

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

Az e határozat 6. cikkének rendelkezései szerint az Ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. Az itt jegyzett bevétel az általános költségvetés III. bizottsági szakaszának 19 01 04 30 jogcíme által biztosított támogatás összegét tükrözi.

2. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Bérbeadásból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
  2 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK
  2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE
  2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK
  2 5. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérbeadásból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 5. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 0. ALCÍM —INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az Ügynökséghez tartozó ingó- és ingatlanvagyon eladásából vagy visszavételéből származó bevételt rögzíti.

2 1. ALCÍM —BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.Bérbeadásból származó bevételek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az Ügynökséghez tartozó ingó- és ingatlanvagyon bérbeadásából származó bevételt rögzíti.

2 2. ALCÍM —FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0.Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az Ügynökség által ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételt rögzíti.

2 3. ALCÍM —KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.Különféle kiadások megtérítése

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a kiadások megtérítéséből (magán-telefonhívások stb.) származó bevételekre vonatkozik.

2 4. ALCÍM —ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.Adományok és hagyatékok

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az adományokból és hagyatékokból származó bevételt rögzíti.

2 5. ALCÍM —BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 5 0.Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az Ügynökség befektetésekből, kölcsönökből, banki kamatból és más tételekből származó bevételeit rögzíti.

2 5 1.Árfolyamnyereségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | 2. cím – Összesen | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 644 000

18 644 000

16 796 700

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

400 000

400 000

400 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

261 000

261 000

296 000

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

p.m.

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

21 310 000

19 310 000

17 497 700

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 866 000

3 455 000

3 234 300

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

585 000

544 000

604 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

431 000

483 000

443 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

492 000

492 000

563 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

p.m.

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

4 624 000

4 624 000

4 420 000

2. cím – Összesen

12 204 000

12 204 000

11 701 300

VÉGÖSSZEG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 704 000 | 604 000 | 400 000 |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 7 821 000 | 6 371 000 | 5 263 700 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | — | — | — |
| 1 1 1 2. | Szerződéses alkalmazottak | 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4. | Szaktanácsadók | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5. | Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból | p.m. | 450 000 | 450 000 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 12 214 000 | 9 704 000 | 8 689 000 |
| 1 1 3. | Társadalombiztosítási járulék | 261 000 | 261 000 | 250 000 |
| 1 1 4. | Különféle pótlékok és juttatások | 174 000 | 174 000 | 150 000 |
| 1 1 7. | Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások | p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |
| 1 1 8. | Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| 1 1 9. | Bérkorrekciós együtthatók | p.m. | 10 000 | 10 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2. | Éttermek és büfék | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| 1 4 3. | Orvosi szolgálat | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 1 4 4. | Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés | 135 000 | 135 000 | 200 000 |
| 1 4 9. | Egyéb kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. | Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 117 000

5 217 000

4 313 700

1 1 0 1.

Családi támogatások

704 000

604 000

400 000

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

p.m.

550 000

550 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

7 821 000

6 371 000

5 263 700

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

—

—

—

1 1 1 2.

Szerződéses alkalmazottak

12 214 000

9 254 000

8 239 000

1 1 1 3.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4.

Szaktanácsadók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5.

Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

p.m.

450 000

450 000

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

12 214 000

9 704 000

8 689 000

1 1 3.

Társadalombiztosítási járulék

261 000

261 000

250 000

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

174 000

174 000

150 000

1 1 7.

Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

p.m.

1 950 000

2 260 000

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

174 000

174 000

174 000

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

p.m.

10 000

10 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 644 000

18 644 000

16 796 700

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

400 000

400 000

400 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

400 000

400 000

400 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2.

Éttermek és büfék

60 000

60 000

30 000

1 4 3.

Orvosi szolgálat

66 000

66 000

66 000

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

135 000

135 000

200 000

1 4 9.

Egyéb kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

261 000

261 000

296 000

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai

p.m.

p.m.

p.m.

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

5 000

5 000

5 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

21 310 000

19 310 000

17 497 700

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

7 117 000

5 217 000

4 313 700

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez az előirányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, az esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez az előirányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 704 000 | 604 000 | 400 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

704 000

604 000

400 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62., 67. és 68. cikk).

Ez az előirányzat a családi pótlékok fedezésére szolgál, amelyekhez az alábbiak tartoznak:

| — | háztartási támogatás, |
| --- | --- |

—

háztartási támogatás,

| — | eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék,

| — | oktatási támogatás. |
| --- | --- |

—

oktatási támogatás.

1 1 0 2.Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 550 000 | 550 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

550 000

550 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a VII. melléklet 4a. cikke).

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

—

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, nevezetesen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek a 1 1 9. jogcímcsoportban kerülnek levonásra.

1 1 1 2.Szerződéses alkalmazottak

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

12 214 000

9 254 000

8 239 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei:

| — | szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen annak 79. cikke, |
| --- | --- |

—

szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen annak 79. cikke,

Ez az előirányzat a bérköltségek, a társadalombiztosítási járulékok, illetve az ezen alkalmazottakkal kapcsolatos minden pótlék, juttatás és egyéb költség fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Gyakornokok

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 4.Szaktanácsadók

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az előirányzat a szaktanácsadók fizetésének, kiküldetési költségeinek és a munkáltató által befizetendő balesetbiztosítás díjainak és a felmerülő költségeknek a fedezésére szolgál.

A szaktanácsadók kategóriája különösen a következőket foglalja magában: orvos-tisztviselő, jogtanácsos, műszaki tanácsadó, stb.

1 1 1 5.Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 000 | 450 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

450 000

450 000

Megjegyzések

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.

Ez az előirányzat az európai, nemzeti tisztviselők (nevezetesen a Bizottságnál alkalmazott gyakornok tisztviselők) és más szakértők az Ügynökségnél történő ideiglenes munkavégzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 3.Társadalombiztosítási járulék

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 261 000 | 261 000 | 250 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

261 000

261 000

250 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | betegbiztosítás (72. cikk) – 1 1 3 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

betegbiztosítás (72. cikk) – 1 1 3 0. jogcím,

| — | balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk) – 1 1 3 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk) – 1 1 3 1. jogcím,

| — | munkanélküliségi biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottak foglalkoztatási feltételeinek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) – 1 1 3 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

munkanélküliségi biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottak foglalkoztatási feltételeinek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) – 1 1 3 2. jogcím,

| — | nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk) – 1 1 3 3. jogcím. |
| --- | --- |

—

nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk) – 1 1 3 3. jogcím.

1 1 4.Különféle pótlékok és juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 150 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

174 000

174 000

150 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (annak 70., 74. és 75. cikke, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatá – 1 1 4 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatá – 1 1 4 0. jogcím,

| — | útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím,

| — | szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím,

| — | meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím,

| — | meghatározott összegű helyi utazási juttatások – 1 1 4 4. jogcím, |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű helyi utazási juttatások – 1 1 4 4. jogcím,

| — | könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím,

| — | váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím, |
| --- | --- |

—

váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím,

egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím.

1 1 7.Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

1 950 000

2 260 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az alábbiak igénybevételi költségeinek fedezése:

| — | kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása – 1 1 7 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása – 1 1 7 0. jogcím,

| — | egyéb külső munkaerő, beleértve a munkaerő bérezésével kapcsolatos szolgáltatásszint-szerződéseket – 1 1 7 8. jogcím. |
| --- | --- |

—

egyéb külső munkaerő, beleértve a munkaerő bérezésével kapcsolatos szolgáltatásszint-szerződéseket – 1 1 7 8. jogcím.

1 1 8.Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 174 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

174 000

174 000

174 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ezen előirányzat célja az alábbi kiadások fedezése:

| — | szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím,

| — | beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím,

| — | költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím,

| — | ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím, |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím,

| — | munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím,

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1  1  9 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1  1  9 0. jogcím,

| — | bérfelzárkóztatások – 1 1 9 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

bérfelzárkóztatások – 1 1 9 1. jogcím,

a Tanács határozatainak megfelelően.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 400 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

400 000

400 000

400 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség munkatársai kiküldetési költségeinek fedezése.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Rendkívüli támogatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2.Éttermek és büfék

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 30 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

60 000

60 000

30 000

1 4 3.Orvosi szolgálat

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 66 000 | 66 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

66 000

66 000

66 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (59. cikk és a II. melléklet 8. cikke).

1 4 4.Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 200 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

135 000

135 000

200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 4 9.Egyéb kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

1 5. ALCÍM —TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség alkalmazottainak kirendelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

5 000

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 265 000 | 265 000 | 8 600 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 153 000 | 200 000 | 228 000 |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 398 000 | 547 000 | 554 700 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 515 000 | 515 000 | 67 000 |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 357 000 | 410 000 | 410 000 |
| 2 0 7. | Építkezés | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatika |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 300 000 | 300 000 | 734 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 897 000 | 897 000 | 810 000 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása | p.m. | 50 000 | 30 000 |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése | p.m. | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 3. | Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása | p.m. | 70 000 | 160 000 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 130 000 | 210 000 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorok vásárlása | 581 000 | 374 000 | 294 000 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlése és lízingelése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, javítása | p.m. | 10 000 | 70 000 |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 581 000 | 384 000 | 364 000 |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Közlekedési eszközök vásárlása | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2. | Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 3 3. | Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 5. | Dokumentációs és könyvtári kiadások | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 329 000 | 229 000 | 229 000 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Bankköltségek | p.m. | p.m. | 1 000 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | 2 000 | 1 000 |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 2 3 3. | Jogi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. | Egyéb folyó költségek | 102 000 | 102 000 | 62 000 |
| 2 3 9. | Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés | p.m. | 150 000 | 150 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Postai és kézbesítési díjak | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 190 000 | 190 000 | 430 000 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése | 169 000 | 169 000 | — |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 359 000 | 359 000 | 430 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Hivatalos és informális összejövetelek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. | Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek | 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |
| 2 6 1. | Tolmácsolási költségek | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 6 2. | Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés | p.m. | 300 000 | 200 000 |
| 2 6 3. | Fordítási költségek | 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |
| 2 6 4. | Pénzügyi ellenőrzési költségek | 755 000 | 755 000 | 675 000 |
| 2 6 5. | Tanulmányok költségei | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | 2. cím – Összesen | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI
  2 6. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

1 168 000

1 168 000

1 616 000

2 0 1.

Biztosítás

265 000

265 000

8 600

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

153 000

200 000

228 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

398 000

547 000

554 700

2 0 4.

Helyiségek berendezése

515 000

515 000

67 000

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

357 000

410 000

410 000

2 0 7.

Építkezés

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9.

Egyéb kiadások

10 000

350 000

350 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 866 000

3 455 000

3 234 300

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

300 000

300 000

734 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

897 000

897 000

810 000

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

2 009 000

1 409 000

893 000

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

p.m.

50 000

30 000

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

p.m.

10 000

20 000

2 2 0 3.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

p.m.

70 000

160 000

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

130 000

210 000

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorok vásárlása

581 000

374 000

294 000

2 2 1 2.

Bútorok bérlése és lízingelése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, javítása

p.m.

10 000

70 000

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

581 000

384 000

364 000

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Közlekedési eszközök vásárlása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

4 000

25 000

25 000

2 2 3 3.

Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

4 000

25 000

25 000

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

p.m.

5 000

5 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

585 000

544 000

604 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

329 000

229 000

229 000

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Bankköltségek

p.m.

p.m.

1 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

2 000

1 000

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 000

2 000

2 3 3.

Jogi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4.

Káresemények

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

Egyéb folyó költségek

102 000

102 000

62 000

2 3 9.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

p.m.

150 000

150 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

431 000

483 000

443 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

133 000

133 000

133 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

190 000

190 000

430 000

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

169 000

169 000

—

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

359 000

359 000

430 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

492 000

492 000

563 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és informális összejövetelek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

2 380 000

2 520 000

2 595 000

2 6 1.

Tolmácsolási költségek

350 000

50 000

50 000

2 6 2.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

p.m.

300 000

200 000

2 6 3.

Fordítási költségek

1 139 000

999 000

900 000

2 6 4.

Pénzügyi ellenőrzési költségek

755 000

755 000

675 000

2 6 5.

Tanulmányok költségei

p.m.

p.m.

p.m.

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 624 000

4 624 000

4 420 000

2. cím – Összesen

12 204 000

12 204 000

11 701 300

VÉGÖSSZEG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 6. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti díj

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

1 168 000

1 168 000

1 616 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 265 000 | 8 600 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

265 000

265 000

8 600

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 200 000 | 228 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

153 000

200 000

228 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 398 000 | 547 000 | 554 700 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

398 000

547 000

554 700

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek karbantartási és javítási költségeinek (helyiségek, lift, fűtés, légkondicionálás, elektromosáram-ellátás, vezetékek) fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek berendezése

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 515 000 | 515 000 | 67 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

515 000

515 000

67 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 410 000 | 410 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

357 000

410 000

410 000

2 0 7.Építkezés

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat építkezési költségek fedezésére szolgál.

2 0 9.Egyéb kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 350 000 | 350 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

10 000

350 000

350 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Informatika

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 734 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

300 000

300 000

734 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 897 000 | 897 000 | 810 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

897 000

897 000

810 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szolgáltató és tanácsadó vállalatok költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | operációs rendszerek kezelése, beállítása, |
| --- | --- |

—

operációs rendszerek kezelése, beállítása,

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2.Egyéb külső szolgáltatások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

2 009 000

1 409 000

893 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső informatikai szakértők (pl. – az az ideiglenes adatbeviteli alkalmazottak kivételével – számítógép-kezelők, informatikusok, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 30 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

50 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi beszerzési költségek fedezésére szolgál:

| — | audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez, |
| --- | --- |

—

audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

| — | különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére, |
| --- | --- |

—

különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére,

| — | elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők... |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők...

2 2 0 2.Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 20 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

10 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések bérleti és lízingdíjának fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 160 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

70 000

160 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Bútorok vásárlása

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 581 000 | 374 000 | 294 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

581 000

374 000

294 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorok bérlése és lízingelése

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérlési és lízingköltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.Bútorok karbantartása, javítása

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 70 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

10 000

70 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok javítási és karbantartási, valamint leltárba vételi és selejtezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Szállítóeszközök

2 2 3 0.Közlekedési eszközök vásárlása

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat közlekedési eszközök vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 3 2.Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 25 000 | 25 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

4 000

25 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti és lízingdíjainak, továbbá a tömegközlekedési eszközök használati díjainak fedezésére szolgál.

2 2 3 3.Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím,

| — | speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím,

| — | újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím,

| — | előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím,

| — | a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím. |
| --- | --- |

—

a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 329 000 | 229 000 | 229 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

329 000

229 000

229 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, papír valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Bankköltségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 1 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

2 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3.Jogi költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4.Káresemények

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.Egyéb folyó költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 102 000 | 62 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

102 000

102 000

62 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi, egyéb folyó költségek fedezésére szolgál:

| — | különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím,

| — | belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím,

| — | karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím,

| — | a dokumentumok archiválási költségei – 2 3 5 4. jogcím, |
| --- | --- |

—

a dokumentumok archiválási költségei – 2 3 5 4. jogcím,

| — | egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím,

| — | különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím. |
| --- | --- |

—

különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím.

2 3 9.Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | 150 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

150 000

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség működésével kapcsolatos tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és kézbesítési díjak

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 133 000 | 133 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

133 000

133 000

133 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagok küldését.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetések és díjak

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 190 000 | 430 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

190 000

190 000

430 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások, továbbá a távközlési eszközökkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a felszerelések karbantartását és javítását.

2 4 1 1.Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 169 000 | — |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

169 000

169 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve a vezetékeket: vásárlás, bérlés, telepítés, karbantartás, dokumentálás stb.

2 5. ALCÍM —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Hivatalos és informális összejövetelek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség működésével kapcsolatos, hivatalos és informális összejövetelekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 6. ALCÍM —AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 6 0.Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

2 380 000

2 520 000

2 595 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az operatív tevékenysége keretében szervezett szakértői és partneri ülések költségeinek fedezésére szolgál:

| — | szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím,

| — | ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím |
| --- | --- |

—

ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím

2 6 1.Tolmácsolási költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 50 000 | 50 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

350 000

50 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

2 6 2.Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 200 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

300 000

200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési költségek fedezésére szolgál.

2 6 3.Fordítási költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

1 139 000

999 000

900 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült fordítási költségek fedezésére szolgál.

2 6 4.Pénzügyi ellenőrzési költségek

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| 755 000 | 755 000 | 675 000 |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

755 000

755 000

675 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült pénzügyi ellenőrzési költségek fedezésére szolgál.

2 6 5.Tanulmányok költségei

| 2006 Eredeti költségvetés | 2006 Felülvizsgált költségvetés június | 2006 Felülvizsgált költségvetés október |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés

2006 Felülvizsgált költségvetés június

2006 Felülvizsgált költségvetés október

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében végeztetett tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

---

Létszámterv

| Besorolási osztály és karrier | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 26 | — | — |
| Összesen | — | — | — | 75 | — | — |

Besorolási osztály és karrier

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2006

2005

2004

2006

2005

2004

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

4

—

—

AD 12

—

—

—

9

—

—

AD 11

—

—

—

21

—

—

AD 10

—

—

—

8

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

6

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

49

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

8

—

—

AST 7

—

—

—

9

—

—

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

26

—

—

Összesen

—

—

—

75

—

—

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/105 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/105

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás

(2006/987/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os pénzügyi év | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 2. | EGYÉB KIADÁSOK UTÁNI VISSZATÉRÍTÉSEK | 3 200 000 | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 3 200 000 | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 3 200 000 | — | — |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os pénzügyi év

3. felülvizsgált költségvetés 2006

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 2.

EGYÉB KIADÁSOK UTÁNI VISSZATÉRÍTÉSEK

3 200 000

—

—

2. cím – Összesen

3 200 000

—

—

VÉGÖSSZEG

3 200 000

—

—

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os pénzügyi év | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. | „Tacis” visszatérítés (2004), „Biodiverzitás” visszatérítés (2005–2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2. | „EuropeAid” visszatérítés (2004–2005), „Tacis” visszatérítés (2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3. | A „Corine Land Cover” utáni visszatérítés | 3 200 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 200 000 | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 3 200 000 | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 3 200 000 | — | — |
| 2 2. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK UTÁNI VISSZATÉRÍTÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os pénzügyi év

3. felülvizsgált költségvetés 2006

2 2. ALCÍM

2 2 1.

„Tacis” visszatérítés (2004), „Biodiverzitás” visszatérítés (2005–2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2.

„EuropeAid” visszatérítés (2004–2005), „Tacis” visszatérítés (2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3.

A „Corine Land Cover” utáni visszatérítés

3 200 000

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 200 000

—

—

2. cím – Összesen

3 200 000

—

—

VÉGÖSSZEG

3 200 000

—

—

2 2. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK UTÁNI VISSZATÉRÍTÉSEK

2 2. ALCÍM —EGYÉB KIADÁSOK UTÁNI VISSZATÉRÍTÉSEK

2 2 1.„Tacis” visszatérítés (2004), „Biodiverzitás” visszatérítés (2005–2006)

| 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os pénzügyi év | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os pénzügyi év

3. felülvizsgált költségvetés 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A Biodiverzitás programmal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 2.„EuropeAid” visszatérítés (2004–2005), „Tacis” visszatérítés (2006)

| 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os pénzügyi év | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os pénzügyi év

3. felülvizsgált költségvetés 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A Tacis programmal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 3.A „Corine Land Cover” utáni visszatérítés

| 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os pénzügyi év | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os pénzügyi év

3. felülvizsgált költségvetés 2006

3 200 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Költségtérítés a Corine Land Cover programnak nyújtott szolgáltatások után.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os előirányzatok | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os előirányzatok

3. felülvizsgált költségvetés 2006

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 200 000

1 510 000

1 280 000

3. cím – Összesen

3 200 000

1 510 000

1 280 000

VÉGÖSSZEG

3 200 000

1 510 000

1 280 000

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os előirányzatok | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Stratégiai tevékenységek 1–9 |
| 3 6 0 1. | Információs rendszer szolgáltatása | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | 3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| 3 6. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os előirányzatok

3. felülvizsgált költségvetés 2006

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.

Információs rendszer szolgáltatása

3 200 000

1 510 000

1 280 000

3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

3 200 000

1 510 000

1 280 000

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 200 000

1 510 000

1 280 000

3. cím – Összesen

3 200 000

1 510 000

1 280 000

VÉGÖSSZEG

3 200 000

1 510 000

1 280 000

3 6. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6. ALCÍM —STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6 0.Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.Információs rendszer szolgáltatása

| 2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC) | 2006-os előirányzatok | 3. felülvizsgált költségvetés 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

2006-os pénzügyi év Corine Land Cover (CLC)

2006-os előirányzatok

3. felülvizsgált költségvetés 2006

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén az információs rrendszer szolgáltatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/113 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/113

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan –1. költségvetés-módosítás

(2006/988/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | 1. cím – Összesen | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

1. cím – Összesen

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

VÉGÖSSZEG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Európai közösségi hozzájárulás |
| 1 0 0 0. | Európai közösségi hozzájárulás | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | 1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | 1. cím – Összesen | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

1. cím – Összesen

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

VÉGÖSSZEG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0 0.Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.Európai közösségi hozzájárulás

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete a Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.). E rendelet 43. cikkének értelmében a Hatóságnak adott támogatás az Európai Unió általános költségvetésében szerepel. Az e jogcímcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadáskimutatás 17 04 08. jogcímcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában).

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | 1. cím – Összesen | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| 3 2. | ÜLÉSEK | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | 3. cím – Összesen | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

399 975

– 100 000

299 975

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

306 000

–20 000

286 000

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

598 000

–98 000

500 000

1. cím – Összesen

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

9 965 000

– 703 000

9 262 000

3 2.

ÜLÉSEK

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 8.

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

100 000

–90 000

10 000

3. cím – Összesen

14 618 000

– 798 000

13 820 000

VÉGÖSSZEG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 33 000 | –11 000 | 22 000 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 15 793 000 | –4 136 525 | 11 656 475 |
| 1 1 3. |
| Munkaadói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 468 000 | – 168 000 | 300 000 |
| 1 1 3 1. | Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 122 000 | –45 000 | 77 000 |
| 1 1 3 2. | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete | 171 000 | –61 000 | 110 000 |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 761 000 | – 274 000 | 487 000 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 350 000 | – 100 000 | 250 000 |
| 1 1 4 7. | Készenléti szolgálat | 18 500 | –5 600 | 12 900 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 372 100 | – 105 600 | 266 500 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 5 000 | –5 000 | — |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | –5 000 | — |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 320 000 | – 150 000 | 170 000 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek (beleértve a családtagokét is) | 130 000 | – 105 000 | 25 000 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 520 625 | – 200 625 | 320 000 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 568 750 | – 288 750 | 280 000 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 437 500 | – 187 500 | 250 000 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 1 976 875 | – 931 875 | 1 045 000 |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Az illetmények súlyozása | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések és útiköltségek | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Tisztviselők és szakértők cseréje |
| 1 5 2 0. | Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | 1. cím – Összesen | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

1 1 0 1.

Családi támogatások

1 256 000

– 416 000

840 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 772 000

– 322 000

1 450 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

33 000

–11 000

22 000

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

15 793 000

–4 136 525

11 656 475

1 1 3.

Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

468 000

– 168 000

300 000

1 1 3 1.

Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

122 000

–45 000

77 000

1 1 3 2.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete

171 000

–61 000

110 000

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

761 000

– 274 000

487 000

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

350 000

– 100 000

250 000

1 1 4 7.

Készenléti szolgálat

18 500

–5 600

12 900

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

372 100

– 105 600

266 500

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

5 000

–5 000

—

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

–5 000

—

1 1 8.

Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

320 000

– 150 000

170 000

1 1 8 1.

Utazási költségek (beleértve a családtagokét is)

130 000

– 105 000

25 000

1 1 8 2.

Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

520 625

– 200 625

320 000

1 1 8 3.

Költözési költségek

568 750

– 288 750

280 000

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

437 500

– 187 500

250 000

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

1 976 875

– 931 875

1 045 000

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Az illetmények súlyozása

1 731 000

– 431 000

1 300 000

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

1 731 000

– 431 000

1 300 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

399 975

– 100 000

299 975

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

399 975

– 100 000

299 975

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

399 975

– 100 000

299 975

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

70 000

–20 000

50 000

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

70 000

–20 000

50 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

306 000

–20 000

286 000

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.

Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

598 000

–98 000

500 000

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

598 000

–98 000

500 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

598 000

–98 000

500 000

1. cím – Összesen

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1 256 000

– 416 000

840 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 42., 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza. Ez az előirányzat fedezi a családi támogatásokat: háztartási juttatás, eltartott gyermekek után járó juttatás, iskoláskor elérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális támogatásokat is beleértve), illetve – adott esetben – az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1 772 000

– 322 000

1 450 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | –11 000 | 22 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

33 000

–11 000

22 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat fedezi a C* besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkári juttatását.

1 1 3.Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | – 168 000 | 300 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

468 000

– 168 000

300 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó szabályok. Ez az előirányzat fedezi a munkáltatói hozzájárulást.

1 1 3 1.Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –45 000 | 77 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

122 000

–45 000

77 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a munkáltató munkabalesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 1 3 2.Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –61 000 | 110 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

171 000

–61 000

110 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

1 1 4.Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.Éves szabadság utazási költségei

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | – 100 000 | 250 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

350 000

– 100 000

250 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak, illetve házastársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átalánytámogatás fedezésére szolgál.

1 1 4 7.Készenléti szolgálat

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | –5 600 | 12 900 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

18 500

–5 600

12 900

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56b. és 56c. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak részére több műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

5 000

–5 000

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke. Ez az elöirányzat fedezi a túlórában végzett munkáért az érintett C. és D. besorolási fokozatba tartozó alkalmazottaknak, illetve a lefektetett eljárásrend szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas és óradíjon alapuló ellentételezést.

1 1 8.Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | – 150 000 | 170 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

320 000

– 150 000

170 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és III. melléklete. Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve:

| — | a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit, napi megélhetési költségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.), |
| --- | --- |

—

a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit, napi megélhetési költségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.),

| — | a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit. |
| --- | --- |

—

a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit.

1 1 8 1.Utazási költségek (beleértve a családtagokét is)

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | – 105 000 | 25 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

130 000

– 105 000

25 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottaknak (a családtagjaikat is beleértve) szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | – 200 625 | 320 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

520 625

– 200 625

320 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor, és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő érintett alkalmazottakat megillető berendezkedési és áttelepülési juttatások fedezésére szolgál.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | – 288 750 | 280 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

568 750

– 288 750

280 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | – 187 500 | 250 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

437 500

– 187 500

250 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 9.Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.Az illetmények súlyozása

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. mellékletének 17. cikke (3) bekezdése. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak javadalmazására alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a fizetéseknek a foglakoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.Kiküldetések és útiköltségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | – 100 000 | 299 975 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

399 975

– 100 000

299 975

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 11. és 13. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a Hatósághoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.Éttermek, étkezdék és büfék

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –20 000 | 50 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

70 000

–20 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását. Fedezi továbbá azokat a – meglévő eszközök és berendezések cseréjére, illetve új eszközök és berendezések beszerzésére fordított – szokásos kiadásokat is, amelyek a folyó kiadások részben nem szerepeltethetők, illetve a szaktanácsadói díjak költségeit.

1 5. ALCÍM —TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | –98 000 | 500 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

598 000

–98 000

500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek részéről a Hatósághoz érkező szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Tudományos Bizottság (SC) |
| 3 0 0 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | –50 000 | — |
| 3 0 0 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 0 2. | A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 560 000 | – 125 000 | 435 000 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 690 000 | – 205 000 | 485 000 |
| 3 0 2. |
| Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP) |
| 3 0 2 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | –80 000 | — |
| | 3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 1 020 000 | –80 000 | 940 000 |
| 3 0 3. |
| Növényegészségügy (PH) |
| 3 0 3 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 40 000 | –40 000 | — |
| | 3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| 3 0 4. |
| Növényvédő szerek és maradványaik (PPR) |
| 3 0 4 1. | PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 75 000 | –75 000 | — |
| 3 0 4 5. | PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 500 000 | –18 000 | 482 000 |
| 3 0 4 8. | MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 100 000 | –25 000 | 75 000 |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 1 865 000 | – 118 000 | 1 747 000 |
| 3 0 5. |
| Genetikailag módosított szervezetek (GMO) |
| 3 0 5 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 130 000 | –40 000 | 90 000 |
| | 3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 1 020 000 | –40 000 | 980 000 |
| 3 0 7. |
| Biológiai veszélyek (BIOHAZ) |
| 3 0 7 7. | ZOONÓZISOK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| | 3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen | 1 690 000 | –30 000 | 1 660 000 |
| 3 0 8. |
| Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM) |
| 3 0 8 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 8 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 8 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 600 000 | –80 000 | 520 000 |
| | 3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | 730 000 | – 130 000 | 600 000 |
| 3 0 9. |
| Állategészségügy és -jólét (AHAW) |
| 3 0 9 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 9 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | –10 000 | 70 000 |
| 3 0 9 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 800 000 | –30 000 | 770 000 |
| | 3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 930 000 | –60 000 | 870 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Ülések |
| 3 2 0 6. | Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése | 500 000 | –5 000 | 495 000 |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| 3 8. ALCÍM |
| 3 8 0. |
| Műszaki szaktanácsadás |
| 3 8 0 0. | Tanulmányok, munkaértékelések, jelentések | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | 3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | 3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | 3. cím – Összesen | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| 3 0. ALCÍM — TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK
  3 2. ALCÍM — ÜLÉSEK
  3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tudományos Bizottság (SC)

3 0 0 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

–50 000

—

3 0 0 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

–30 000

50 000

3 0 0 2.

A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

560 000

– 125 000

435 000

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

690 000

– 205 000

485 000

3 0 2.

Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP)

3 0 2 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

–80 000

—

3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

1 020 000

–80 000

940 000

3 0 3.

Növényegészségügy (PH)

3 0 3 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

40 000

–40 000

—

3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

500 000

–40 000

460 000

3 0 4.

Növényvédő szerek és maradványaik (PPR)

3 0 4 1.

PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

75 000

–75 000

—

3 0 4 5.

PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

500 000

–18 000

482 000

3 0 4 8.

MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

100 000

–25 000

75 000

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

1 865 000

– 118 000

1 747 000

3 0 5.

Genetikailag módosított szervezetek (GMO)

3 0 5 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

130 000

–40 000

90 000

3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

1 020 000

–40 000

980 000

3 0 7.

Biológiai veszélyek (BIOHAZ)

3 0 7 7.

ZOONÓZISOK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

–30 000

50 000

3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen

1 690 000

–30 000

1 660 000

3 0 8.

Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM)

3 0 8 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

–20 000

30 000

3 0 8 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

–30 000

50 000

3 0 8 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

600 000

–80 000

520 000

3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

730 000

– 130 000

600 000

3 0 9.

Állategészségügy és -jólét (AHAW)

3 0 9 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

–20 000

30 000

3 0 9 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

–10 000

70 000

3 0 9 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

800 000

–30 000

770 000

3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

930 000

–60 000

870 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 965 000

– 703 000

9 262 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Ülések

3 2 0 6.

Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése

500 000

–5 000

495 000

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 8. ALCÍM

3 8 0.

Műszaki szaktanácsadás

3 8 0 0.

Tanulmányok, munkaértékelések, jelentések

100 000

–90 000

10 000

3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

–90 000

10 000

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

–90 000

10 000

3. cím – Összesen

14 618 000

– 798 000

13 820 000

VÉGÖSSZEG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

3 0. ALCÍM — TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 2. ALCÍM — ÜLÉSEK

3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

3 0. ALCÍM —TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Tudományos Bizottság (SC)

3 0 0 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –50 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

50 000

–50 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által elkészített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 0 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

80 000

–30 000

50 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által elkészített jelentések, értékelések vagy tanulmányok. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 0 2.A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | – 125 000 | 435 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

560 000

– 125 000

435 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 2.Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP)

3 0 2 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –80 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

80 000

–80 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutató szervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 3.Növényegészségügy (PH)

3 0 3 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

40 000

–40 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 4.Növényvédő szerek és maradványaik (PPR)

3 0 4 1.PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

75 000

–75 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 4 5.PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –18 000 | 482 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

500 000

–18 000

482 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. A Bizottság 2000/451, 2002/1490 és 2004/2229 rendelete. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 4 8.MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –25 000 | 75 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

100 000

–25 000

75 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 5.Genetikailag módosított szervezetek (GMO)

3 0 5 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –40 000 | 90 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

130 000

–40 000

90 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 7.Biológiai veszélyek (BIOHAZ)

3 0 7 7.ZOONÓZISOK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

80 000

–30 000

50 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A 2003/99/EK irányelv és a Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 8.Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM)

3 0 8 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

50 000

–20 000

30 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 8 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

80 000

–30 000

50 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 8 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –80 000 | 520 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

600 000

–80 000

520 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 9.Állategészségügy és -jólét (AHAW)

3 0 9 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

50 000

–20 000

30 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 9 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –10 000 | 70 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

80 000

–10 000

70 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 9 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –30 000 | 770 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

800 000

–30 000

770 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —ÜLÉSEK

3 2 0.Ülések

3 2 0 6.Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –5 000 | 495 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

500 000

–5 000

495 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 11. és 13. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság személyzeti szabályzata keretében alkalmazott személyzetének, illetve a Hatósághoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál, ha az ilyen kiküldetés indoklása operatív feladatok végrehajtásához kapcsolódik.

3 8. ALCÍM —MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

3 8 0.Műszaki szaktanácsadás

3 8 0 0.Tanulmányok, munkaértékelések, jelentések

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –90 000 | 10 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

100 000

–90 000

10 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 31. cikke. Ez az előirányzat a tudományos vagy műszaki munkával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/133 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/133

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/989/EK)

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006 | ELTÉRÉS | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 2. | A PHARE – Bővítési Főigazgatóság által nyújtott támogatás | 40 000 | 68 440 | 108 440 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| | 2. cím – Összesen | | | |
| | VÉGÖSSZEG | | | |
| 2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006

ELTÉRÉS

ÖSSZESEN

2 0. ALCÍM

2 0 2.

A PHARE – Bővítési Főigazgatóság által nyújtott támogatás

40 000

68 440

108 440

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 2.A PHARE – Bővítési Főigazgatóság által nyújtott támogatás

| Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006 | ELTÉRÉS | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 68 440 | 108 440 |

Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006

ELTÉRÉS

ÖSSZESEN

40 000

68 440

108 440

Megjegyzések

Több kedvezményezettet támogató PHARE-program Románia, Bulgária, Horvátország és Tōrökország az EMSA által szervezett üléseken való részvételének támogatására.

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006 | ELTÉRÉS | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | |
| | VÉGÖSSZEG | | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006

ELTÉRÉS

ÖSSZESEN

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

3. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006 | ELTÉRÉS | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0 2. | Horvátország és Törökország részvétele a tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken. | | 68 440 | 68 440 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | |
| | VÉGÖSSZEG | | | |
| 3 3. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006

ELTÉRÉS

ÖSSZESEN

3 3. ALCÍM

3 3 0 2.

Horvátország és Törökország részvétele a tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken.

68 440

68 440

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

3. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

3 3. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

3 3. ALCÍM —AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

3 3 0 2.Horvátország és Törökország részvétele a tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken.

| Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006 | ELTÉRÉS | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| | 68 440 | 68 440 |

Eredeti előirányzatok (1 2 3 4 5) 2006

ELTÉRÉS

ÖSSZESEN

68 440

68 440

Megjegyzések

A tengerbiztonságot érintő szabályozások fejlesztésével kapcsolatos workshopok szervezése Horvátországból és Törökországból érkező szakértők részvételével és képzési workshopok létrehozása (a Bővitési Főigazgatóság és az EMSA közötti megállapodás).

---

(1)  Kötelezettségvállalások és fizetési előirányzítok.

(2)  Kötelezettségvállalások és fizetési előirányzítok.

(3)  Kötelezettségvállalások és fizetési előirányzítok.

(4)  Kötelezettségvállalások és fizetési előirányzítok.

(5)  Kötelezettségvállalások és fizetési előirányzítok.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/139

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/990/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

140 080

140 080

2. cím – Összesen

p.m.

140 080

140 080

VÉGÖSSZEG

6 800 000

140 080

6 940 080

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Harmadik államok hozzájárulása | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| 2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Harmadik államok hozzájárulása

p.m.

140 080

140 080

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

140 080

140 080

2. cím – Összesen

p.m.

140 080

140 080

VÉGÖSSZEG

6 800 000

140 080

6 940 080

2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM —HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.Harmadik államok hozzájárulása

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | 140 080 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

p.m.

140 080

140 080

Megjegyzések

Társult országok hozzájárulásai.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

545 000

90 080

635 080

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

195 000

10 000

205 000

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

275 000

40 000

315 000

3. cím – Összesen

1 310 000

140 080

1 450 080

VÉGÖSSZEG

6 800 000

140 080

6 940 080

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Értekezletek |
| 3 0 0 1. | Munkacsoportok | 80 000 | 60 000 | 140 000 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 290 000 | 60 000 | 350 000 |
| 3 0 1. |
| Kiküldetési és reprezentációs költségek |
| 3 0 1 3. | A Műszaki Osztály kiküldetései | 75 000 | 30 080 | 105 080 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 255 000 | 30 080 | 285 080 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Konferenciák és közös rendezvények |
| 3 2 0 0. | Konferenciák és közös rendezvények | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Kockázatkezelés |
| 3 5 0 0. | Kockázatkezelés | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| | 3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 3 5 1. |
| Biztonsági politika |
| 3 5 1 0. | Biztonsági politika | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | 3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| 3 0. ALCÍM — CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI
  3 2. ALCÍM — EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
  3 5. ALCÍM — A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 1.

Munkacsoportok

80 000

60 000

140 000

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

290 000

60 000

350 000

3 0 1.

Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 3.

A Műszaki Osztály kiküldetései

75 000

30 080

105 080

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

255 000

30 080

285 080

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

545 000

90 080

635 080

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.

Konferenciák és közös rendezvények

75 000

10 000

85 000

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

75 000

10 000

85 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

195 000

10 000

205 000

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Kockázatkezelés

3 5 0 0.

Kockázatkezelés

103 000

20 000

123 000

3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

103 000

20 000

123 000

3 5 1.

Biztonsági politika

3 5 1 0.

Biztonsági politika

72 000

20 000

92 000

3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen

72 000

20 000

92 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 000

40 000

315 000

3. cím – Összesen

1 310 000

140 080

1 450 080

VÉGÖSSZEG

6 800 000

140 080

6 940 080

3 0. ALCÍM — CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 2. ALCÍM — EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 5. ALCÍM — A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 0. ALCÍM —CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 0 0.Értekezletek

3 0 0 1.Munkacsoportok

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 140 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

80 000

60 000

140 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki értekezletek (pl. munkacsoportok) költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 1.Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 3.A Műszaki Osztály kiküldetései

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 30 080 | 105 080 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

75 000

30 080

105 080

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Műszaki Osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 2 0.Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.Konferenciák és közös rendezvények

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 10 000 | 85 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

75 000

10 000

85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciák és közös rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az Ügynökség összes osztálya számára.

3 5. ALCÍM —A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 5 0.Kockázatkezelés

3 5 0 0.Kockázatkezelés

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 20 000 | 123 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

103 000

20 000

123 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az érdekeltek kockázatelemzésről való tájékoztatása és a tervezett termékek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 1.Biztonsági politika

3 5 1 0.Biztonsági politika

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 20 000 | 92 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

72 000

20 000

92 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a négy fő termék, nevezetesen az adatbázishoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok, a tanulmányok, az értékelések és stratégiafejlesztések költségeinek a fedezésére szolgál.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/147 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/147

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/991/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15.03.02. (EX B7-033)) | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15.03.03. (EX B7-664)) | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | 1. cím – Összesen | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 0. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | — | N.A. | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | — | N.A. | — |
| | ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF BEVÉTEL | 19 450 000 | — | 1 900 | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | 4. cím – Összesen | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | — | — | — | N.A. | — |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | 5. cím – Összesen | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| 6 0. | TEMPUS | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| 6 9. | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | 6. cím – Összesen | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | BEVÉTELEK: ÖSSZES ELKÜLÖNÍTETT/PROJEKTEKRE SZÁNT BEVÉTEL | , | — | 300 000 | 4,2 % | , |
| | VÉGÖSSZEG | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15.03.02. (EX B7-033))

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

1. cím – Összesen

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

1 900

N.A.

1 900

9. cím – Összesen

—

—

1 900

N.A.

1 900

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 0.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

N.A.

—

10. cím – Összesen

—

—

—

N.A.

—

ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF BEVÉTEL

19 450 000

—

1 900

0,0 %

19 451 900

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

665 408

—

—

0,0 %

665 408

4. cím – Összesen

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

—

—

—

N.A.

—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

5. cím – Összesen

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0.

TEMPUS

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 9.

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

645 958

—

—

0,0 %

645 958

6. cím – Összesen

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

BEVÉTELEK: ÖSSZES ELKÜLÖNÍTETT/PROJEKTEKRE SZÁNT BEVÉTEL

,

—

300 000

4,2 %

,

VÉGÖSSZEG

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Phare |
| 1 0 0 1. | Phare (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 1 215 000 | | | | 1 215 000 |
| 1 0 0 2. | Phare (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 285 000 | | | | 285 000 |
| 1 0 0 3. | Phare (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 364 500 | | | | 364 500 |
| 1 0 0 4. | Phare (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 85 500 | | | | 85 500 |
| | 1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 950 000 | — | — | 0,0 % | 1 950 000 |
| 1 0 1. |
| Előcsatlakozás |
| 1 0 1 1. | Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 810 000 | | | | 810 000 |
| 1 0 1 2. | Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 190 000 | | | | 190 000 |
| | 1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Támogatási Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések |
| 1 1 0 1. | Külső tevékenység (Tacis, CARDS) – támogatás az 1. és 2. cím alatt | 12 085 000 | | | | 12 085 000 |
| 1 1 0 2. | Külső tevékenység (Tacis, CARDS) – támogatás a 3. cím alatt | 4 415 000 | | | | 4 415 000 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | 1. cím – Összesen | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| 1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15.03.02. (EX B7-033))
  1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15.03.03. (EX B7-664)) |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Phare

1 0 0 1.

Phare (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2.

Phare (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

285 000

285 000

1 0 0 3.

Phare (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

364 500

364 500

1 0 0 4.

Phare (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

85 500

85 500

1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 950 000

—

—

0,0 %

1 950 000

1 0 1.

Előcsatlakozás

1 0 1 1.

Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

810 000

810 000

1 0 1 2.

Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

190 000

190 000

1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Támogatási Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések

1 1 0 1.

Külső tevékenység (Tacis, CARDS) – támogatás az 1. és 2. cím alatt

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2.

Külső tevékenység (Tacis, CARDS) – támogatás a 3. cím alatt

4 415 000

4 415 000

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

1. cím – Összesen

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15.03.02. (EX B7-033))

1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

1 0. ALCÍM —ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0.Phare

1 0 0 1.Phare (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 215 000 | | | | 1 215 000 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2.Phare (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 000 | | | | 285 000 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

285 000

285 000

1 0 0 3.Phare (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 500 | | | | 364 500 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

364 500

364 500

1 0 0 4.Phare (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 500 | | | | 85 500 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

85 500

85 500

1 0 1.Előcsatlakozás

1 0 1 1.Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 000 | | | | 810 000 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

810 000

810 000

1 0 1 2.Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | | | 190 000 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

190 000

190 000

1 1. ALCÍM —KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0.Támogatási Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések

1 1 0 1.Külső tevékenység (Tacis, CARDS)- támogatás az 1. és 2. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 085 000 | | | | 12 085 000 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2.Külső tevékenység (Tacis, CARDS)- támogatás a 3. cím alatt

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 415 000 | | | | 4 415 000 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

4 415 000

4 415 000

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | — | — | 1 900 | | 1 900 |
| | 9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

—

—

1 900

1 900

9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

1 900

N.A.

1 900

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

1 900

N.A.

1 900

9. cím – Összesen

—

—

1 900

N.A.

1 900

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

9 0 0 0.Egyéb bevételek

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 1 900 | | 1 900 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

—

—

1 900

1 900

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0. ALCÍM |
| 10 0 0. |
| A korábbi évek eredményei |
| 10 0 0 0. | A korábbi évek eredményei | — | — | — | N.A. | — |
| | 10 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | N.A. | — |
| | 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | — | N.A. | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | — | N.A. | — |
| 10 0. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

10 0. ALCÍM

10 0 0.

A korábbi évek eredményei

10 0 0 0.

A korábbi évek eredményei

—

—

—

N.A.

—

10 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

N.A.

—

10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

—

N.A.

—

10. cím – Összesen

—

—

—

N.A.

—

10 0. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 0. ALCÍM —A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 0 0.A korábbi évek eredményei

10 0 0 0.A korábbi évek eredményei

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | N.A. | — |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

—

—

—

N.A.

—

4. CÍM

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel | p.m. | | 300 000 | | 300 000 |
| | 4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| 4 9. ALCÍM |
| 4 9 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása |
| 4 9 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása | 665 408 | | | | 665 408 |
| | 4 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | 4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | 4. cím – Összesen | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL
  4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

300 000

300 000

4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 9. ALCÍM

4 9 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

665 408

665 408

4 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

665 408

—

—

0,0 %

665 408

4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

665 408

—

—

0,0 %

665 408

4. cím – Összesen

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 3. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.Együttműködés az olasz intézményekkel

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | 300 000 | | 300 000 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

300 000

300 000

4 9. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 9 0.Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 408 | | | | 665 408 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

665 408

665 408

5. CÍM

MEDA-ETE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0. | MEDA-ETE | p.m. | | | | — |
| | 5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | N.A. | — |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | — | N.A. | — |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. |
| MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása |
| 5 9 0 0. | MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása | 4 864 567 | | | | 4 864 567 |
| | 5 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | 5. cím – Összesen | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 5 0. ALCÍM — MEDA-ETE
  5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

5 0. ALCÍM

5 0 0.

MEDA-ETE

5 0 0 0.

MEDA-ETE

p.m.

—

5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

N.A.

—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

—

N.A.

—

5 9. ALCÍM

5 9 0.

MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.

MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

4 864 567

4 864 567

5 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

5. cím – Összesen

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

5 0. ALCÍM — MEDA-ETE

5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 0. ALCÍM —MEDA-ETE

5 0 0.MEDA-ETE

5 0 0 0.MEDA-ETE

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | — |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

—

5 9. ALCÍM —MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 9 0.MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 864 567 | | | | 4 864 567 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

4 864 567

4 864 567

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0. | TEMPUS | 1 040 260 | | | | 1 040 260 |
| | 6 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| 6 9. ALCÍM |
| 6 9 0. |
| TEMPUS – korábbi évek finanszírozása |
| 6 9 0 0. | TEMPUS – korábbi évek finanszírozása | 645 958 | | | | 645 958 |
| | 6 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | 6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | 6. cím – Összesen | 1 686 218 | — | — | 0,00 % | 1 686 218 |
| | VÉGÖSSZEG | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |
| 6 0. ALCÍM — TEMPUS
  6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

6 0. ALCÍM

6 0 0.

TEMPUS

6 0 0 0.

TEMPUS

1 040 260

1 040 260

6 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 9. ALCÍM

6 9 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

645 958

645 958

6 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

645 958

—

—

0,0 %

645 958

6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

645 958

—

—

0,0 %

645 958

6. cím – Összesen

1 686 218

—

—

0,00 %

1 686 218

VÉGÖSSZEG

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

6 0. ALCÍM — TEMPUS

6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 0. ALCÍM —TEMPUS

6 0 0.TEMPUS

6 0 0 0.TEMPUS

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 040 260 | | | | 1 040 260 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1 040 260

1 040 260

6 9. ALCÍM —TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 9 0.TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

| 2006 Eredeti költségvetés (A) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C) | Százalékos arány ((B + C)/A = D) | 2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 958 | | | | 645 958 |

2006 Eredeti költségvetés (A)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez (C)

Százalékos arány ((B + C)/A = D)

2006 Felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

645 958

645 958

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI SZEKTOR KÖZT | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | 2. cím – Összesen | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | 3. cím – Összesen | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| 9. |
| KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF KIADÁS | 19 450 000 | p.m. | | | 0,0 % | 19 451 900 |
| | ELKÜLÖNÍTETT ETF-KIADÁSOK ÖSSZESEN | p.m. | 3 721 304 | — | 300 000 | 8,1 % | 4 021 304 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

1 3.

KIKÜLDETÉSI ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

140 000

0,0 %

140 000

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI SZEKTOR KÖZT

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

N.A.

p.m.

1. cím – Összesen

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

660 300

500

0,1 %

660 800

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

165 800

5 000

3,0 %

170 800

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

2. cím – Összesen

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

3. cím – Összesen

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

9.

KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

N.A.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

N.A.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF KIADÁS

19 450 000

p.m.

0,0 %

19 451 900

ELKÜLÖNÍTETT ETF-KIADÁSOK ÖSSZESEN

p.m.

3 721 304

—

300 000

8,1 %

4 021 304

VÉGÖSSZEG

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A törzsállományba tartozó tisztviselők |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | p.m. | | | | | p.m. |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 8 465 800 | | – 755 000 | –43 000 | –9,4 % | 7 667 800 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Szerződéses tisztviselők | 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 154 700 | | 95 000 | –50 000 | 3,9 % | 1 199 700 |
| 1 1 3. |
| Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |
| 1 1 3 1. | Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 57 100 | | | | | 57 100 |
| 1 1 3 2. | Az ideiglenesen alkalmazott munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjak | p.m. | | | | | p.m. |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 380 000 | | 5 000 | –23 000 | –4,7 % | 362 000 |
| 1 1 4. |
| Egyéb juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási segélyek | 2 100 | | | | | 2 100 |
| 1 1 4 1. | A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei | 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |
| 1 1 4 2. | Lakás- és szállítási támogatások | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű reprezentációs juttatások | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű helyi utazási juttatások | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 7. | Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 152 100 | | 10 000 | | 6,6 % | 162 100 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | | | | | p.m. |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 2. | Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál | 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |
| 1 1 7 5. | Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 7. | Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit | 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 236 000 | | 420 000 | | 178,0 % | 656 000 |
| 1 1 8. |
| Munkaerőfelvétel és képzési költségek |
| 1 1 8 0. | Egyéb munkaerőfelvételi kiadások | 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési támogatás | 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 358 200 | | –25 000 | –53 000 | –21,8 % | 280 200 |
| 1 1 9. |
| Súlyozás (korrigáló szorzók) |
| 1 1 9 0. | Súlyozás (korrigáló szorzók) | 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |
| 1 1 9 1. | Bérfelzárkóztatás | 175 000 | | | | | 175 000 |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 765 000 | | 250 000 | | 32,7 % | 1 015 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési és útiköltségek | 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és menzák üzemeltetési költségei |
| 1 4 0 0. | Éttermek és menzák üzemeltetési költségei | p.m. | | | | | p.m. |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 2. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 2 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | p.m. | | | | | p.m. |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 3. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 3 0. | Orvosi szolgáltatások | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | 1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | | | | 0,0 % | 30 000 |
| 1 4 4. |
| Belső képzés |
| 1 4 4 0. | Belső képzés | 110 000 | | | | | 110 000 |
| | 1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | | | | 0,0 % | 110 000 |
| 1 4 9. |
| Egyéb támogatások |
| 1 4 9 0. | Egyéb támogatások | p.m. | | | | | p.m. |
| | 1 4 9. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami szektor közt |
| 1 5 2 0. | Kihelyezett nemzeti szakértők | 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Vendéglátási és reprezentációs költségek | 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések | p.m. | | | | | p.m. |
| | 1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI SZEKTOR KÖZT
  1 7. ALCÍM — VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1.

Családi támogatások

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

p.m.

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

8 465 800

– 755 000

–43 000

–9,4 %

7 667 800

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Szerződéses tisztviselők

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

250 000

–50 000

200 000

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 154 700

95 000

–50 000

3,9 %

1 199 700

1 1 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1.

Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

57 100

57 100

1 1 3 2.

Az ideiglenesen alkalmazott munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3.

Nyugdíjak

p.m.

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

380 000

5 000

–23 000

–4,7 %

362 000

1 1 4.

Egyéb juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási segélyek

2 100

2 100

1 1 4 1.

A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

p.m.

p.m.

1 1 4 3.

Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4 7.

Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

20 000

20 000

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

152 100

10 000

6,6 %

162 100

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

p.m.

p.m.

1 1 7 2.

Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5.

Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

p.m.

p.m.

1 1 7 7.

Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

205 000

420 000

10 000

635 000

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

236 000

420 000

178,0 %

656 000

1 1 8.

Munkaerőfelvétel és képzési költségek

1 1 8 0.

Egyéb munkaerőfelvételi kiadások

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1.

Útiköltségek

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2.

Berendezkedési támogatás

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3.

Költözési költségek

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

51 900

–20 000

31 900

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

358 200

–25 000

–53 000

–21,8 %

280 200

1 1 9.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1.

Bérfelzárkóztatás

175 000

175 000

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

765 000

250 000

32,7 %

1 015 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési és útiköltségek

800 000

43 351

843 351

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

p.m.

p.m.

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 2.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

p.m.

p.m.

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 3.

Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.

Orvosi szolgáltatások

30 000

30 000

1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

0,0 %

30 000

1 4 4.

Belső képzés

1 4 4 0.

Belső képzés

110 000

110 000

1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen

110 000

0,0 %

110 000

1 4 9.

Egyéb támogatások

1 4 9 0.

Egyéb támogatások

p.m.

p.m.

1 4 9. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

0,0 %

140 000

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami szektor közt

1 5 2 0.

Kihelyezett nemzeti szakértők

290 000

–44 000

246 000

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

15 000

–3 000

12 000

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

p.m.

p.m.

1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

N.A.

p.m.

1. cím – Összesen

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI SZEKTOR KÖZT

1 7. ALCÍM — VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2.Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Szerződéses tisztviselők

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

250 000

–50 000

200 000

1 1 3.Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1.Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | | | | | 57 100 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

57 100

57 100

1 1 3 2.Az ideiglenesen alkalmazott munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3.Nyugdíjak

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4.Egyéb juttatások

1 1 4 0.Szülési és elhalálozási segélyek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | | | | | 2 100 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

2 100

2 100

1 1 4 1.A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2.Lakás- és szállítási támogatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 3.Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 4.Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 7.Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | | | | 20 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

20 000

20 000

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 2.Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5.Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 7.Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

205 000

420 000

10 000

635 000

1 1 8.Munkaerőfelvétel és képzési költségek

1 1 8 0.Egyéb munkaerőfelvételi kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1.Útiköltségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2.Berendezkedési támogatás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

51 900

–20 000

31 900

1 1 9.Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.Súlyozás (korrigáló szorzók)

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1.Bérfelzárkóztatás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | | | | | 175 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

175 000

175 000

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSI ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.Kiküldetési és útiköltségek

1 3 0 0.Kiküldetési és útiköltségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

800 000

43 351

843 351

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 2.Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.Éttermek, étkezdék és büfék

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 3.Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.Orvosi szolgáltatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | | | 30 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

30 000

30 000

1 4 4.Belső képzés

1 4 4 0.Belső képzés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | | | | | 110 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

110 000

110 000

1 4 9.Egyéb támogatások

1 4 9 0.Egyéb támogatások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 5. ALCÍM —ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI SZEKTOR KÖZT

1 5 2.Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami szektor közt

1 5 2 0.Kihelyezett nemzeti szakértők

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

290 000

–44 000

246 000

1 7. ALCÍM —VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Vendéglátási és reprezentációs költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

15 000

–3 000

12 000

1 9. ALCÍM —NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

1 9 0.Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

1 9 0 0.Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlés |
| 2 0 0 0. | Bérlés | 36 600 | | 500 | | | 37 100 |
| 2 0 0 1. | Garanciák | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 0 0 2. | Hozzájárulások | p.m. | | | | | p.m. |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 36 600 | | 500 | | 1,4 % | 37 100 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 4 200 | | | | | 4 200 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 4 200 | | | | 0,0 % | 4 200 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, villanyáram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, villanyáram és fűtés | 118 000 | | | | | 118 000 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 118 000 | | | | 0,0 % | 118 000 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 255 000 | | 5 000 | | 2,0 % | 260 000 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése | 17 500 | | | | | 17 500 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 17 500 | | | | 0,0 % | 17 500 |
| 2 0 5. |
| Biztonság és felügyelet |
| 2 0 5 0. | Biztonság és felügyelet | 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | | –5 000 | | –3,3 % | 145 000 |
| 2 0 9. |
| Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| 2 0 9 0. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 79 000 | | | | | 79 000 |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 79 000 | | | | 0,0 % | 79 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 222 000 | | | | | 222 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés és beszerzés | 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |
| 2 1 0 2. | Egyéb kiadások | 128 700 | | | | | 128 700 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és irodai felszerelések |
| 2 2 0 0. | Beszerzés | 7 500 | | | | | 7 500 |
| 2 2 0 2. | Bérlés | 32 500 | | | | | 32 500 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 2 2 0 4. | Irodai felszerelések | p.m. | | | | | p.m. |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 43 500 | | | | 0,0 % | 43 500 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Beszerzés | 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |
| 2 2 1 2. | Bérlés | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | p.m. | | | | | p.m. |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | | –5 000 | | –20,0 % | 20 000 |
| 2 2 3. |
| Szállítás/közlekedés |
| 2 2 3 0. | Beszerzés | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 2. | Bérlés | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 2 500 | | | | 0,0 % | 2 500 |
| 2 2 5. |
| Dokumentáció és könyvtár |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári eszközök | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 5 100 | | | | | 5 100 |
| 2 2 5 4. | Kötési költségek és archiválás/konzerválás | p.m. | | | | | p.m. |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 5 100 | | | | 0,0 % | 5 100 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 34 000 | | 5 000 | | 14,7 % | 39 000 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 1 800 | | | | | 1 800 |
| 2 3 2 1. | Árfolyam-veszteségek | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 2 2. | Egyéb pénzügyi díjak | p.m. | | | | | p.m. |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 1 800 | | | | 0,0 % | 1 800 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | 90,0 % | 38 000 |
| 2 3 4. |
| Kártérítés és kamatok |
| 2 3 4 0. | Kártérítés és kamatok | p.m. | | | | | p.m. |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítás | 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |
| 2 3 5 1. | Egyenruhák és munkaruhák | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 2. | Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek | 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |
| 2 3 5 4. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 5. | Csekély költségek | 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | | – 500 | –4 500 | –14,3 % | 30 000 |
| 2 3 6. |
| Kiadványok |
| 2 3 6 0. | Kiadványok | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |
| | 2 3 6. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | 1 004,0 % | 55 200 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Kapcsolattartás és postai költségek |
| 2 4 0 0. | Kapcsolattartás és postai költségek | 50 800 | | | | | 50 800 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 50 800 | | | | 0,0 % | 50 800 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Előfizetések és díjak | 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |
| 2 4 1 1. | Berendezések | 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 115 000 | | 5 000 | | 4,3 % | 120 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések és járulékos költségek |
| 2 5 0 0. | Értekezletek költségei általában | 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | 2. cím – Összesen | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| 2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlés

2 0 0 0.

Bérlés

36 600

500

37 100

2 0 0 1.

Garanciák

p.m.

p.m.

2 0 0 2.

Hozzájárulások

p.m.

p.m.

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

36 600

500

1,4 %

37 100

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

4 200

4 200

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

4 200

0,0 %

4 200

2 0 2.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

118 000

118 000

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

118 000

0,0 %

118 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

255 000

5 000

260 000

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

255 000

5 000

2,0 %

260 000

2 0 4.

Helyiségek berendezése

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése

17 500

17 500

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

17 500

0,0 %

17 500

2 0 5.

Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.

Biztonság és felügyelet

150 000

–5 000

145 000

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

150 000

–5 000

–3,3 %

145 000

2 0 9.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2 0 9 0.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

79 000

79 000

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

79 000

0,0 %

79 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

660 300

500

0,1 %

660 800

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

222 000

222 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés és beszerzés

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2.

Egyéb kiadások

128 700

128 700

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.

Beszerzés

7 500

7 500

2 2 0 2.

Bérlés

32 500

32 500

2 2 0 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

3 500

3 500

2 2 0 4.

Irodai felszerelések

p.m.

p.m.

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

43 500

0,0 %

43 500

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Beszerzés

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2.

Bérlés

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

p.m.

p.m.

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

–5 000

–20,0 %

20 000

2 2 3.

Szállítás/közlekedés

2 2 3 0.

Beszerzés

p.m.

p.m.

2 2 3 2.

Bérlés

p.m.

p.m.

2 2 3 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2 500

2 500

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

2 500

0,0 %

2 500

2 2 5.

Dokumentáció és könyvtár

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

p.m.

p.m.

2 2 5 1.

Különleges könyvtári eszközök

p.m.

p.m.

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

5 100

5 100

2 2 5 4.

Kötési költségek és archiválás/konzerválás

p.m.

p.m.

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

5 100

0,0 %

5 100

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

34 000

5 000

39 000

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

34 000

5 000

14,7 %

39 000

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

1 800

1 800

2 3 2 1.

Árfolyam-veszteségek

p.m.

p.m.

2 3 2 2.

Egyéb pénzügyi díjak

p.m.

p.m.

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

1 800

0,0 %

1 800

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

20 000

8 000

10 000

38 000

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

8 000

10 000

90,0 %

38 000

2 3 4.

Kártérítés és kamatok

2 3 4 0.

Kártérítés és kamatok

p.m.

p.m.

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítás

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1.

Egyenruhák és munkaruhák

p.m.

p.m.

2 3 5 2.

Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

p.m.

p.m.

2 3 5 5.

Csekély költségek

4 000

– 500

3 500

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

35 000

– 500

–4 500

–14,3 %

30 000

2 3 6.

Kiadványok

2 3 6 0.

Kiadványok

5 000

25 200

25 000

55 200

2 3 6. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

25 200

25 000

1 004,0 %

55 200

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Kapcsolattartás és postai költségek

2 4 0 0.

Kapcsolattartás és postai költségek

50 800

50 800

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

50 800

0,0 %

50 800

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Előfizetések és díjak

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1.

Berendezések

25 000

–1 000

24 000

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

115 000

5 000

4,3 %

120 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

165 800

5 000

3,0 %

170 800

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek költségei általában

190 000

–33 200

156 800

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

2. cím – Összesen

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérlés

2 0 0 0.Bérlés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | | 500 | | | 37 100 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

36 600

500

37 100

2 0 0 1.Garanciák

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 0 2.Hozzájárulások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | | | | | 4 200 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

4 200

4 200

2 0 2.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | | | | | 118 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

118 000

118 000

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

255 000

5 000

260 000

2 0 4.Helyiségek berendezése

2 0 4 0.Helyiségek berendezése

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | | | | | 17 500 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

17 500

17 500

2 0 5.Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.Biztonság és felügyelet

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

150 000

–5 000

145 000

2 0 9.Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2 0 9 0.Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | | | | | 79 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

79 000

79 000

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | | | | | 222 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

222 000

222 000

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés és beszerzés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2.Egyéb kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | | | | | 128 700 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

128 700

128 700

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.Beszerzés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | | | | | 7 500 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

7 500

7 500

2 2 0 2.Bérlés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | | | | | 32 500 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

32 500

32 500

2 2 0 3.Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | | | | | 3 500 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

3 500

3 500

2 2 0 4.Irodai felszerelések

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Beszerzés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2.Bérlés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1 3.Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3.Szállítás/közlekedés

2 2 3 0.Beszerzés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 2.Bérlés

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 3.Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | | | | | 2 500 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

2 500

2 500

2 2 5.Dokumentáció és könyvtár

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 1.Különleges könyvtári eszközök

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | | | | | 5 100 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

5 100

5 100

2 2 5 4.Kötési költségek és archiválás/konzerválás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

34 000

5 000

39 000

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | | | | | 1 800 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1 800

1 800

2 3 2 1.Árfolyam-veszteségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 2 2.Egyéb pénzügyi díjak

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

20 000

8 000

10 000

38 000

2 3 4.Kártérítés és kamatok

2 3 4 0.Kártérítés és kamatok

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1.Egyenruhák és munkaruhák

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 2.Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4.Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 5.Csekély költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

4 000

– 500

3 500

2 3 6.Kiadványok

2 3 6 0.Kiadványok

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

5 000

25 200

25 000

55 200

2 4. ALCÍM —POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Kapcsolattartás és postai költségek

2 4 0 0.Kapcsolattartás és postai költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | | | | | 50 800 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

50 800

50 800

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Előfizetések és díjak

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1.Berendezések

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

25 000

–1 000

24 000

2 5. ALCÍM —ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.Értekezletek költségei általában

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

190 000

–33 200

156 800

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Működési dokumentáció |
| 3 0 0 0. | Dokumentáció | 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 62 000 | | | –30 000 | –48,4 % | 32 000 |
| 3 0 1. |
| Tájékoztatás |
| 3 0 1 0. | Általános kiadványok | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | 10,6 % | 429 323 |
| 3 0 3. |
| Szakmai tagság és díjak |
| 3 0 3 0. | Szakmai tagság és díjak | 5 600 | | 560 | | | 6 160 |
| | 3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 5 600 | | 560 | | 10,0 % | 6 160 |
| 3 0 4. |
| Fordítási költségek |
| 3 0 4 0. | Fordítási költségek | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | 71,9 % | 514 200 |
| 3 0 5. |
| A tanácsadó fórum ülései |
| 3 0 5 0. | A tanácsadó fórum ülései | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |
| 3 0 5 1. | A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek | p.m. | | | | | p.m. |
| 3 0 5 2. | A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek | p.m. | | | | | p.m. |
| | 3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | 5,9 % | 467 734 |
| 3 0 6. |
| Szakértők |
| 3 0 6 0. | Szakértők | p.m. | | | | | p.m. |
| | 3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 7. |
| Szemináriumok és oktatási találkozók |
| 3 0 7 0. | Szemináriumok és oktatási találkozók | p.m. | | | | | p.m. |
| | 3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 8. |
| Program menedzsmenttel és a csatlakozásról tartott ülésekkel kapcsolatos kiadások |
| 3 0 8 0. | Program menedzsmenttel és a csatlakozásról tartott ülésekkel kapcsolatos kiadások | p.m. | | | | | p.m. |
| | 3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 9. |
| Nemzeti megfigyelőközpontok hálózata |
| 3 0 9 0. | Nemzeti megfigyelőközpontok hálózata | p.m. | | | | | p.m. |
| | 3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 3 1 0 0. | Az Európai Közösség programjaihoz és az EU szakpolitikái terjesztéséhez nyújtott támogatás | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | 0,3 % | 1 444 616 |
| 3 1 1. |
| Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül |
| 3 1 1 0. | Kapacitás fejlesztés, információ elemzés a partnerországok számára | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | 20,5 % | 1 193 304 |
| 3 1 2. |
| Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek |
| 3 1 2 0. | Innováció és tanulás | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | –31,4 % | 672 212 |
| 3 1 3. |
| A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek |
| 3 1 3 0. | A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek | 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |
| 3 1 3 1. | A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó reprezentációs költségek | p.m. | | | | | p.m. |
| | 3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 24 200 | | | –16 500 | –68,2 % | 7 700 |
| 3 1 4. |
| Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja |
| 3 1 4 0. | Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja | 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |
| | 3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 375 600 | | 6 400 | | 1,7 % | 382 000 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | 3. cím – Összesen | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| 3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
  3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Működési dokumentáció

3 0 0 0.

Dokumentáció

62 000

–30 000

32 000

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

62 000

–30 000

–48,4 %

32 000

3 0 1.

Tájékoztatás

3 0 1 0.

Általános kiadványok

388 200

–58 277

99 400

429 323

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

388 200

–58 277

99 400

10,6 %

429 323

3 0 3.

Szakmai tagság és díjak

3 0 3 0.

Szakmai tagság és díjak

5 600

560

6 160

3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

5 600

560

10,0 %

6 160

3 0 4.

Fordítási költségek

3 0 4 0.

Fordítási költségek

299 200

65 000

150 000

514 200

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

299 200

65 000

150 000

71,9 %

514 200

3 0 5.

A tanácsadó fórum ülései

3 0 5 0.

A tanácsadó fórum ülései

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1.

A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek

p.m.

p.m.

3 0 5 2.

A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek

p.m.

p.m.

3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

440 000

52 717

–26 883

5,9 %

467 734

3 0 6.

Szakértők

3 0 6 0.

Szakértők

p.m.

p.m.

3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 7.

Szemináriumok és oktatási találkozók

3 0 7 0.

Szemináriumok és oktatási találkozók

p.m.

p.m.

3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 8.

Program menedzsmenttel és a csatlakozásról tartott ülésekkel kapcsolatos kiadások

3 0 8 0.

Program menedzsmenttel és a csatlakozásról tartott ülésekkel kapcsolatos kiadások

p.m.

p.m.

3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 9.

Nemzeti megfigyelőközpontok hálózata

3 0 9 0.

Nemzeti megfigyelőközpontok hálózata

p.m.

p.m.

3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek

3 1 0 0.

Az Európai Közösség programjaihoz és az EU szakpolitikái terjesztéséhez nyújtott támogatás

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 440 000

23 227

–18 611

0,3 %

1 444 616

3 1 1.

Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül

3 1 1 0.

Kapacitás fejlesztés, információ elemzés a partnerországok számára

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

990 200

206 166

–3 062

20,5 %

1 193 304

3 1 2.

Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

3 1 2 0.

Innováció és tanulás

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

980 200

– 295 793

–12 195

–31,4 %

672 212

3 1 3.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó reprezentációs költségek

p.m.

p.m.

3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

24 200

–16 500

–68,2 %

7 700

3 1 4.

Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

3 1 4 0.

Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

375 600

6 400

382 000

3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

375 600

6 400

1,7 %

382 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

3. cím – Összesen

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM —MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.Működési dokumentáció

3 0 0 0.Dokumentáció

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

62 000

–30 000

32 000

3 0 1.Tájékoztatás

3 0 1 0.Általános kiadványok

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

388 200

–58 277

99 400

429 323

3 0 3.Szakmai tagság és díjak

3 0 3 0.Szakmai tagság és díjak

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | | 560 | | | 6 160 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

5 600

560

6 160

3 0 4.Fordítási költségek

3 0 4 0.Fordítási költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

299 200

65 000

150 000

514 200

3 0 5.A tanácsadó fórum ülései

3 0 5 0.A tanácsadó fórum ülései

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1.A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 5 2.A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 6.Szakértők

3 0 6 0.Szakértők

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 7.Szemináriumok és oktatási találkozók

3 0 7 0.Szemináriumok és oktatási találkozók

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 8.Program menedzsmenttel és a csatlakozásról tartott ülésekkel kapcsolatos kiadások

3 0 8 0.Program menedzsmenttel és a csatlakozásról tartott ülésekkel kapcsolatos kiadások

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 9.Nemzeti megfigyelőközpontok hálózata

3 0 9 0.Nemzeti megfigyelőközpontok hálózata

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 1. ALCÍM —KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek

3 1 0 0.Az Európai Közösség programjaihoz és az EU szakpolitikái terjesztéséhez nyújtott támogatás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

3 1 1.Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül

3 1 1 0.Kapacitás fejlesztés, információ elemzés a partnerországok számára

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

3 1 2.Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

3 1 2 0.Innováció és tanulás

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

3 1 3.A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1.A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó reprezentációs költségek

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 1 4.Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

3 1 4 0.Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

375 600

6 400

382 000

9. CÍM

KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9. ALCÍM |
| 9 9 0. |
| Tartalék |
| 9 9 0 0. | Tartalék | p.m. | | | | | p.m. |
| | 9 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 9 9. ALCÍM — KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

9 9. ALCÍM

9 9 0.

Tartalék

9 9 0 0.

Tartalék

p.m.

p.m.

9 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

N.A.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

9 9. ALCÍM — KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9. ALCÍM —KONKRÉTAN NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9 0.Tartalék

9 9 0 0.Tartalék

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1. ALCÍM |
| 10 1 0. |
| A korábbi évek eredményei |
| 10 1 0 0. | A korábbi évek eredményei | p.m. | | | | | p.m. |
| | 10 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |
| 10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

10 1. ALCÍM

10 1 0.

A korábbi évek eredményei

10 1 0 0.

A korábbi évek eredményei

p.m.

p.m.

10 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

N.A.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

N.A.

p.m.

VÉGÖSSZEG

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1. ALCÍM —A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1 0.A korábbi évek eredményei

10 1 0 0.A korábbi évek eredményei

| 2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek | 2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B) | Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C) | A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D) | 2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Eredeti költségvetés kötelezettségvállalás céljára (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek

2006 Az igazgató döntése alapján történő, kötelezettségvállalás céljára történő átutalások (B)

Felülvizsgálatok a kötelezettségvállalással kapcsolatos költségvetéshez (C)

A százalékban kifejezett változások az eredeti költségvetéshez képest ((B + C)/A = D)

2006 Kötelezettségválalással kapcsolatos felülvizsgált költségvetés (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF KIADÁS | | | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | | | | | — | N.A. | — |
| | 4. cím – Összesen | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁN ERŐFORRÁSOK | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS NAPIDÍJAK | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 3. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 4. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | 5. cím – Összesen | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY (CARDS – MEDA – TACIS) |
| 6 1. | KIVÁLASZTÁS | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| 6 2. | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| 6 3. | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| 6 4. | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| 6 5. | TARTALÉK | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | 6. cím – Összesen | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | ELKÜLÖNÍTETT ETF-KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 494 890 | 3 721 304 | 7 216 194 | — | 300 000 | 4,2 % | 7 516 194 |
| | VÉGÖSSZEG | | | 26 666 194 | — | 300 000 | | 26 968 094 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF KIADÁS

19 450 000

—

—

0,0 %

19 451 900

4.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

—

N.A.

—

4. cím – Összesen

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS NAPIDÍJAK

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

5 4.

KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 3. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 5.

KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 4. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

5. cím – Összesen

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY (CARDS – MEDA – TACIS)

6 1.

KIVÁLASZTÁS

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 2.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 3.

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 4.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 5.

TARTALÉK

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

6. cím – Összesen

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

ELKÜLÖNÍTETT ETF-KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 494 890

3 721 304

7 216 194

—

300 000

4,2 %

7 516 194

VÉGÖSSZEG

26 666 194

—

300 000

26 968 094

4. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1. ALCÍM |
| 4 1 0. |
| Együttműködés más nemzetközi intézményekkel |
| 4 1 0 0. | Világbank | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | 4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 1 1. |
| Együttműködés más nemzetközi intézményekkel |
| 4 1 1 0. | Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | 4 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 2. ALCÍM |
| 4 2 0. |
| SI2 támogató szolgáltatás |
| 4 2 0 0. | Más európai ügynökségek az SI2 támogató szolgáltatásban való részvételéhez kapcsolódó alapok | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | 4 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | 4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Olasz Külügyminisztérium | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |
| | 4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 4. ALCÍM |
| 4 4 0. |
| Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek |
| 4 4 0 0. | Technikai segítségnyújtás | — | — | p.m. | — | — | | — |
| 4 4 0 1. | „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis-és középvállalati program Albánia részére) | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | 4 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | 4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | — | N.A. | — |
| | 4. cím – Összesen | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL
  4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL
  4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL
  4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

4 1. ALCÍM

4 1 0.

Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 0 0.

Világbank

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 1 1.

Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 1 0.

Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2. ALCÍM

4 2 0.

SI2 támogató szolgáltatás

4 2 0 0.

Más európai ügynökségek az SI2 támogató szolgáltatásban való részvételéhez kapcsolódó alapok

—

—

p.m.

—

—

—

4 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Olasz Külügyminisztérium

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 4. ALCÍM

4 4 0.

Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek

4 4 0 0.

Technikai segítségnyújtás

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1.

„Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis-és középvállalati program Albánia részére)

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

N.A.

—

4. cím – Összesen

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

4 1. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

4 1 0.Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 0 0.Világbank

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 1.Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 1 0.Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 2. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 2 0.SI2 támogató szolgáltatás

4 2 0 0.Más európai ügynökségek az SI2 támogató szolgáltatásban való részvételéhez kapcsolódó alapok

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 3. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.Olasz Külügyminisztérium

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

4 4. ALCÍM —EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

4 4 0.Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek

4 4 0 0.Technikai segítségnyújtás

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1.„Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis-és középvállalati program Albánia részére)

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083–494

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1. ALCÍM |
| 5 1 1. |
| EU szakértők munkadíja |
| 5 1 1 0. | EU szakértők munkadíja | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |
| | 5 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | — | 0,0 % | 242 275 |
| 5 1 2. |
| MEDA szakértők munkadíja |
| 5 1 2 0. | MEDA szakértők munkadíja | — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |
| | 5 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | 100 800 | 100 800 | — | — | 0,0 % | 100 800 |
| 5 1 3. |
| Adminisztratív támogatás |
| 5 1 3 0. | Adminisztratív támogatás | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |
| | 5 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | — | 0,0 % | 348 951 |
| 5 1 4. |
| Ad Hoc támogatás |
| 5 1 4 0. | Ad Hoc támogatás | — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |
| | 5 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | — | 60 662 | 60 662 | — | — | — | 60 662 |
| | 5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 1. |
| Napidíjak |
| 5 2 1 1. | Szakértők napidíja | 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |
| 5 2 1 3. | Projekt-csoport napidíja | 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |
| | 5 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 84 616 | 286 686 | 371 301 | — | — | 0,0 % | 371 301 |
| 5 2 2. |
| Utazási költségek |
| 5 2 2 1. | EU szakértők utazási költségei | 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |
| 5 2 2 2. | MEDA szakértők utazási költségei | 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |
| 5 2 2 3. | Projekt-csoport utazási költségei | 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |
| | 5 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | 84 522 | 599 837 | 684 360 | — | — | 0,0 % | 684 360 |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| 5 3. ALCÍM |
| 5 3 1. |
| Népszerűsítés |
| 5 3 1 0. | Népszerűsítés | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |
| | 5 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | — | 0,0 % | 229 174 |
| 5 3 2. |
| Konferenciák/szemináriumok |
| 5 3 2 0. | Konferenciák/szemináriumok | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |
| | 5 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | — | 0,0 % | 468 391 |
| | 5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. |
| Közbeszerzési tevékenység a 3. összetevővel kapcsolatosan |
| 5 4 0 0. | Közbeszerzési tevékenység a 3. összetevővel kapcsolatosan | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |
| | 5 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| 5 5. ALCÍM |
| 5 5 0. |
| Közbeszerzési tevékenység a 4. összetevővel kapcsolatosan |
| 5 5 0 0. | Közbeszerzési tevékenység a 4. összetevővel kapcsolatosan | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |
| | 5 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | 5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| 5 6. ALCÍM |
| 5 6 0. |
| Pénzügyi audit |
| 5 6 0 0. | Technikai segítségnyújtás | — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |
| | 5 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| | 5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| 5 7. ALCÍM |
| 5 7 0. |
| Biztonsági tartalékok |
| 5 7 0 0. | Biztonsági tartalékok | — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |
| | 5 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | 5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | 5. cím – Összesen | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 5 1. ALCÍM — HUMÁN ERŐFORRÁSOK
  5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS NAPIDÍJAK
  5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK
  5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 3. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN
  5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 4. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN
  5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT
  5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

5 1. ALCÍM

5 1 1.

EU szakértők munkadíja

5 1 1 0.

EU szakértők munkadíja

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

5 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

46 005

196 270

242 275

—

—

0,0 %

242 275

5 1 2.

MEDA szakértők munkadíja

5 1 2 0.

MEDA szakértők munkadíja

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

5 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

100 800

100 800

—

—

0,0 %

100 800

5 1 3.

Adminisztratív támogatás

5 1 3 0.

Adminisztratív támogatás

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

5 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

27 205

321 746

348 951

—

—

0,0 %

348 951

5 1 4.

Ad Hoc támogatás

5 1 4 0.

Ad Hoc támogatás

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

5 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

—

60 662

60 662

—

—

—

60 662

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

5 2. ALCÍM

5 2 1.

Napidíjak

5 2 1 1.

Szakértők napidíja

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3.

Projekt-csoport napidíja

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

5 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

84 616

286 686

371 301

—

—

0,0 %

371 301

5 2 2.

Utazási költségek

5 2 2 1.

EU szakértők utazási költségei

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2.

MEDA szakértők utazási költségei

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3.

Projekt-csoport utazási költségei

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

5 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

84 522

599 837

684 360

—

—

0,0 %

684 360

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

5 3. ALCÍM

5 3 1.

Népszerűsítés

5 3 1 0.

Népszerűsítés

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

5 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

5 603

223 572

229 174

—

—

0,0 %

229 174

5 3 2.

Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.

Konferenciák/szemináriumok

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

5 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

131 382

337 009

468 391

—

—

0,0 %

468 391

5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Közbeszerzési tevékenység a 3. összetevővel kapcsolatosan

5 4 0 0.

Közbeszerzési tevékenység a 3. összetevővel kapcsolatosan

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

5 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 5. ALCÍM

5 5 0.

Közbeszerzési tevékenység a 4. összetevővel kapcsolatosan

5 5 0 0.

Közbeszerzési tevékenység a 4. összetevővel kapcsolatosan

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

5 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 6. ALCÍM

5 6 0.

Pénzügyi audit

5 6 0 0.

Technikai segítségnyújtás

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

5 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 7. ALCÍM

5 7 0.

Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.

Biztonsági tartalékok

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

5 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

5. cím – Összesen

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

5 1. ALCÍM — HUMÁN ERŐFORRÁSOK

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS NAPIDÍJAK

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 3. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN

5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 4. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN

5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT

5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

Megjegyzések

Egy 2004. november 16-án aláírt, 5 000 000 euro értékű szerződés keretében az ETF a MEDA partnerek javára és az Európai Bizottság fennhatósága alatt 2005-től 2008-ig megvalósítja a projektet.

Az „Education and Training for Employment” (ETE, oktatás és szakképzés a foglalkoztatás érdekében) egy, a barcelónai folyamat részeként kialakított projekt, mely az Európai Bizottság által, az Euro-mediterrán Partnerség valamennyi érintettjének bevonásával végzett, átfogó azonosítási folyamat eredménye. Az Európai Képzési Alapítványt közös megegyezéssel jelölték ki a projekt végrehajtó szervének.

Az ETE projekt célja a tíz MEDA partner (Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Szíria, Tunézia, Törökország, Nyugati Part és Gáza-övezet) támogatása olyan, vonatkozó technikai, szakoktatási és szakképzési (TVET) politikák kialakításában és végrehajtásában, melyek a regionális megközelítés alkalmazásával hozzájárulhatnak a foglalkoztatás ösztönzéséhez.

5 1. ALCÍM —HUMÁN ERŐFORRÁSOK

5 1 1.EU szakértők munkadíja

5 1 1 0.EU szakértők munkadíja

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

5 1 2.MEDA szakértők munkadíja

5 1 2 0.MEDA szakértők munkadíja

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

5 1 3.Adminisztratív támogatás

5 1 3 0.Adminisztratív támogatás

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

5 1 4.Ad Hoc támogatás

5 1 4 0.Ad Hoc támogatás

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

5 2. ALCÍM —UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS NAPIDÍJAK

5 2 1.Napidíjak

5 2 1 1.Szakértők napidíja

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3.Projekt-csoport napidíja

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

5 2 2.Utazási költségek

5 2 2 1.EU szakértők utazási költségei

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2.MEDA szakértők utazási költségei

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3.Projekt-csoport utazási költségei

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

5 3. ALCÍM —EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 3 1.Népszerűsítés

5 3 1 0.Népszerűsítés

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

5 3 2.Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.Konferenciák/szemináriumok

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

5 4. ALCÍM —KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 3. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN

5 4 0.Közbeszerzési tevékenység a 3. összetevővel kapcsolatosan

5 4 0 0.Közbeszerzési tevékenység a 3. összetevővel kapcsolatosan

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

5 5. ALCÍM —KÖZBESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A 4. ÖSSZETEVŐVEL KAPCSOLATOSAN

5 5 0.Közbeszerzési tevékenység a 4. összetevővel kapcsolatosan

5 5 0 0.Közbeszerzési tevékenység a 4. összetevővel kapcsolatosan

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

5 6. ALCÍM —PÉNZÜGYI AUDIT

5 6 0.Pénzügyi audit

5 6 0 0.Technikai segítségnyújtás

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

5 7. ALCÍM —BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 7 0.Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.Biztonsági tartalékok

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY (CARDS – MEDA – TACIS)

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 1. ALCÍM |
| 6 1 0. |
| Selection |
| 6 1 0 1. | Evaluation meetings | 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |
| 6 1 0 2. | Lead experts information sessions | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 1 0 3. | JEP Technical assessment | 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |
| 6 1 0 4. | IMG Technical assessment | 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |
| 6 1 0 5. | SCM Academic assessment | 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |
| 6 1 0 6. | SCM Technical assessment | 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |
| | 6 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| | 6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| 6 2. ALCÍM |
| 6 2 0. |
| Contract Assessment |
| 6 2 0 1. | Reports – Content assessment | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 2 0 2. | Reports – Financial assessment | 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |
| 6 2 0 3. | Financial audits | 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |
| 6 2 0 4. | Project administration software | — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |
| | 6 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| | 6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| 6 3. ALCÍM |
| 6 3 0. |
| Publication & Information |
| 6 3 0 1. | Tempus guide for applicants | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 2. | Tempus country fiche | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 3. | Tempus studies | 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |
| 6 3 0 4. | Tempus information & publicity materials | — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |
| 6 3 0 5. | Website development | 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |
| 6 3 0 6. | Tempus project documentation | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 7. | Tempus annual report | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 8. | Miscellaneous | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 9. | Regional conferences | — | — | p.m. | — | | | — |
| | 6 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| | 6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| 6 4. ALCÍM |
| 6 4 0. |
| Administrative expenses |
| 6 4 0 1. | Mailing costs | 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |
| 6 4 0 2. | Translation costs | 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |
| 6 4 0 3. | Filing, registration, data input | 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |
| | 6 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| | 6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| 6 5. ALCÍM |
| 6 5 0. |
| Reserve |
| 6 5 0 0. | Reserve | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |
| | 6 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | 6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | 6. cím – Összesen | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | VÉGÖSSZEG | | | 7 216 194 | — | 300 000 | | 7 516 194 |
| 6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS
  6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE
  6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
  6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
  6 5. ALCÍM — TARTALÉK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

6 1. ALCÍM

6 1 0.

Selection

6 1 0 1.

Evaluation meetings

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2.

Lead experts information sessions

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3.

JEP Technical assessment

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4.

IMG Technical assessment

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5.

SCM Academic assessment

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6.

SCM Technical assessment

9 910

28 740

38 650

—

38 650

6 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 2. ALCÍM

6 2 0.

Contract Assessment

6 2 0 1.

Reports – Content assessment

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2.

Reports – Financial assessment

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3.

Financial audits

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4.

Project administration software

—

7 500

7 500

—

7 500

6 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 3. ALCÍM

6 3 0.

Publication & Information

6 3 0 1.

Tempus guide for applicants

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2.

Tempus country fiche

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3.

Tempus studies

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4.

Tempus information & publicity materials

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5.

Website development

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6.

Tempus project documentation

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7.

Tempus annual report

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8.

Miscellaneous

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9.

Regional conferences

—

—

p.m.

—

—

6 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 4. ALCÍM

6 4 0.

Administrative expenses

6 4 0 1.

Mailing costs

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2.

Translation costs

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3.

Filing, registration, data input

6 205

118 500

124 705

—

124 705

6 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 5. ALCÍM

6 5 0.

Reserve

6 5 0 0.

Reserve

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

6 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

6. cím – Összesen

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

VÉGÖSSZEG

7 216 194

—

300 000

7 516 194

6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 5. ALCÍM — TARTALÉK

Megjegyzések

2005. december 27-én a Bizottság 416 104,04 euró összegű, 40 %-os előzetes kifizetést eszközölt az ETF részére a TEMPUS ügyében az ETF és az Európai Bizottság között aláírt Technikai segítségnyújtási egyezményben meghatározott tevékenységek finanszírozására. Tekintettel ezen összeg az ETF-hez való beérkezésének késői időpontjára valamint arra tényre, hogy a létező egyezmény kiterjesztését 2005. december 16-án írták alá, az ETF a 2005. évi felülvizsgált költségvetést csak 2006 januárjában készíthette volna el. Mivel ennek nincs értelme, az összeget a 2006. évi költségvetésbe vezették be.

A kiterjesztés összege (1 040 260 euro) 2006. évi eredeti költségvetésként kerül feltüntetésre.

6 1. ALCÍM —KIVÁLASZTÁS

6 1 0.Selection

6 1 0 1.Evaluation meetings

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2.Lead experts information sessions

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3.JEP Technical assessment

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4.IMG Technical assessment

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5.SCM Academic assessment

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6.SCM Technical assessment

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

9 910

28 740

38 650

—

38 650

6 2. ALCÍM —SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 2 0.Contract Assessment

6 2 0 1.Reports – Content assessment

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2.Reports – Financial assessment

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3.Financial audits

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4.Project administration software

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

7 500

7 500

—

7 500

6 3. ALCÍM —KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 3 0.Publication & Information

6 3 0 1.Tempus guide for applicants

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2.Tempus country fiche

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3.Tempus studies

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4.Tempus information & publicity materials

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5.Website development

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6.Tempus project documentation

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7.Tempus annual report

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8.Miscellaneous

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9.Regional conferences

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 4. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 4 0.Administrative expenses

6 4 0 1.Mailing costs

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2.Translation costs

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3.Filing, registration, data input

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

6 205

118 500

124 705

—

124 705

6 5. ALCÍM —TARTALÉK

6 5 0.Reserve

6 5 0 0.Reserve

| 2005-ről áthozott (RAL) (A) | Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B) | 2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C) | 2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D) | Felülvizsgálatok a költségvetéshez E | Százalékos arány (E/(C+D) = F) | 2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |

2005-ről áthozott (RAL) (A)

Az előző pénzügyi évekről áthozott lekötetlen összegek (IIR) (B)

2006. évi eredeti költségvetés (A+B = C)

2006 Az igazgató döntése alapján történő átutalások (D)

Felülvizsgálatok a költségvetéshez E

Százalékos arány (E/(C+D) = F)

2006 Felülvizsgált költségvetés N (C + D + E) = G

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

---

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

LÉTSZÁMTERV

| Fokozat | 2006 |
| --- | --- |
| 2006.04.30-ig | Állandó | TA |
| A*16 | | |
| A*15 | | 1 |
| A*14 | | 2 |
| A*13 | | 1 |
| A*12 | | 7 |
| A*11 | | 15 |
| A*10 | | 11 |
| A*9 | | 4 |
| A*8 | | 11 |
| A*7 | | 2 |
| A*6 | | |
| A*5 | | |
| „A” kategória összesen | — | 54 |
| B*11 | | |
| B*10 | | 1 |
| B*9 | | 2 |
| B*8 | | 6 |
| B*7 | | 10 |
| B*6 | | 10 |
| B*5 | | 8 |
| B*4 | | |
| B*3 | | |
| „B” kategória összesen | — | 37 |
| C*7 | | 1 |
| C*6 | | 2 |
| C*5 | | 2 |
| C*4 | | 4 |
| C*3 | | 3 |
| C*2 | | 2 |
| C*1 | | |
| „C” kategória összesen | — | 14 |
| Összesen | — | 105 |

Fokozat

2006

2006.04.30-ig

Állandó

TA

A*16

A*15

1

A*14

2

A*13

1

A*12

7

A*11

15

A*10

11

A*9

4

A*8

11

A*7

2

A*6

A*5

„A” kategória összesen

—

54

B*11

B*10

1

B*9

2

B*8

6

B*7

10

B*6

10

B*5

8

B*4

B*3

„B” kategória összesen

—

37

C*7

1

C*6

2

C*5

2

C*4

4

C*3

3

C*2

2

C*1

„C” kategória összesen

—

14

Összesen

—

105

| Fokozat | 2006 létszámterv |
| --- | --- |
| 2006.05.01-től | Állandó | Ideigl. |
| AD 16 | | |
| AD 15 | | 1 |
| AD 14 | | 2 |
| AD 13 | | 1 |
| AD 12 | | 7 |
| AD 11 | | 15 |
| AD 10 | | 11 |
| AD 9 | | 4 |
| AD 8 | | 11 |
| AD 7 | | 2 |
| AD 6 | | |
| AD 5 | | |
| „AD” kategória összesen | — | 54 |
| AST 11 | | |
| AST 10 | | 1 |
| AST 9 | | 2 |
| AST 8 | | 6 |
| AST 7 | | 11 |
| AST 6 | | 12 |
| AST 5 | | 10 |
| AST 4 | | 4 |
| AST 3 | | 3 |
| AST 2 | | 2 |
| AST 1 | | |
| „AST” kategória összesen | — | 51 |
| Összesen | — | 105 |

Fokozat

2006 létszámterv

2006.05.01-től

Állandó

Ideigl.

AD 16

AD 15

1

AD 14

2

AD 13

1

AD 12

7

AD 11

15

AD 10

11

AD 9

4

AD 8

11

AD 7

2

AD 6

AD 5

„AD” kategória összesen

—

54

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

AST 8

6

AST 7

11

AST 6

12

AST 5

10

AST 4

4

AST 3

3

AST 2

2

AST 1

„AST” kategória összesen

—

51

Összesen

—

105

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/219 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/219

---

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2006-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/992/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | 2. cím – Összesen | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

Cím

Alcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

8 910 000

537 675

9 447 675

2. cím – Összesen

8 910 000

537 675

9 447 675

VÉGÖSSZEG

8 910 000

537 675

9 447 675

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| 2 0 0 0. | Az Európai Közösség támogatása | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | 2. cím – Összesen | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| 2 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

2 0. ALCÍM

2 0 0.

2 0 0 0.

Az Európai Közösség támogatása

8 910 000

537 675

9 447 675

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

8 910 000

537 675

9 447 675

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 910 000

537 675

9 447 675

2. cím – Összesen

8 910 000

537 675

9 447 675

VÉGÖSSZEG

8 910 000

537 675

9 447 675

2 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0. ALCÍM —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0 0.

2 0 0 0.Az Európai Közösség támogatása

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

BUD 2006

BR 2006

2006

8 910 000

537 675

9 447 675

Megjegyzések

Ez a tétel a Központ PHARE projektjének finanszírozására szolgál.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | VÉGÖSSZEG | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Cím

Alcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

EUMC (PHARE)

110 000

537 675

647 675

VÉGÖSSZEG

110 000

537 675

647 675

EUMC (PHARE)

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Összesen | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | VÉGÖSSZEG | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

BUD 2006

BR 2006

2006

Összesen

110 000

537 675

647 675

VÉGÖSSZEG

110 000

537 675

647 675

Megjegyzések

Ez az előirányzata Központ PHARE projektjének végrehajtási költségeinek fedezetére szolgál, amelynek célja a RAXEN hálózatok kiépítése a tagjelölt országokban.

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/227 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/227

---

Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan

(2006/993/EK)

BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 5 168 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 5 168 000 | | |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 168 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

5 168 000

2. cím – Összesen

5 168 000

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

5 168 000

2. CÍM

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Támogatás a Bizottság részéről |
| 2 0 0 0. | Támogatás a Bizottság részéről | 5 168 000 | | |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 5 168 000 | | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 168 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 5 168 000 | | |
| 2 0. ALCÍM — TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

5 168 000

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

5 168 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 168 000

2. cím – Összesen

5 168 000

2 0. ALCÍM — TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0. ALCÍM —TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0 0.Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0.Támogatás a Bizottság részéről

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 5 168 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 168 000

Megjegyzések

A 2003. december 23-i 2004/20/EK európai bizottsági határozat (HL L 5, 2004. szeptember 9., 85. old) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az „intelligens energiával foglalkozó végrehajtó hivatal” elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról.

A határozat 6. cikkében szereplő rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Közösségek általános költségvetésében feltüntetették a hivatal támogatására szánt pénzeszközöket. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” részének 06 01 04 30. sz. jogcímében szereplő előirányzatnak.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | | |
| | 9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 168 000 | | |
| 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

5 168 000

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

Megjegyzések

Az ügynökség egyéb bevételei szerepelnek ennél a jogcímnél.

9 0 0 0.Egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

KIADÁSOK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 3 080 000 | | |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 75 000 | | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 160 000 | | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 65 000 | | |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 3 390 000 | | |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 600 000 | | |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 190 000 | | |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 35 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 53 000 | | |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 20 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 898 000 | | |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 500 000 | | |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 165 000 | | |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 215 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 880 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 168 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

3 080 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

75 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

160 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

65 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

1. cím – Összesen

3 390 000

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

600 000

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

190 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

53 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

20 000

2. cím – Összesen

898 000

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

500 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

165 000

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

215 000

3. cím – Összesen

880 000

VÉGÖSSZEG

5 168 000

1. CÍM

SZEMÉLYI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben feltüntetett személyzet |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 1 190 000 | | |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 75 000 | | |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 106 000 | | |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | p.m. | | |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 371 000 | | |
| 1 1 1. |
| Tisztviselők |
| 1 1 1 0. | Szerződéses tisztviselők | 1 600 000 | | |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 600 000 | | |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 40 000 | | |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 10 000 | | |
| 1 1 3 2. | Munkanélküli-biztosítás | 25 000 | | |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | | |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 75 000 | | |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások | 1 000 | | |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő évi hazautazás költsége | 13 000 | | |
| 1 1 4 3. | Munkakörből adódó, meghatározott összegű juttatások | p.m. | | |
| 1 1 4 4. | Kiküldetési költségeket fedező, meghatározott összegű juttatások | p.m. | | |
| 1 1 4 5. | Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek | p.m. | | |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások | p.m. | | |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 14 000 | | |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 20 000 | | |
| 1 1 9 1. | Ideiglenes díjazás | p.m. | | |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 080 000 | | |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 10 000 | | |
| | 1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | | |
| 1 2 1. |
| Utazási költségek |
| 1 2 1 0. | Utazási költségek | 10 000 | | |
| | 1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | | |
| 1 2 2. |
| Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások |
| 1 2 2 0. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 10 000 | | |
| | 1 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | | |
| 1 2 3. |
| Költözési költségek |
| 1 2 3 0. | Költözési költségek | 20 000 | | |
| | 1 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| 1 2 4. |
| Ideiglenes napidíjak |
| 1 2 4 0. | Ideiglenes napidíjak | 10 000 | | |
| | 1 2 4. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | | |
| 1 2 5. |
| A jogosultságok megállapításának költségei |
| 1 2 5 0. | A jogosultságok megállapításának költségei | 15 000 | | |
| | 1 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | | |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 75 000 | | |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek – az ügynökség munkatársai |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek – az ügynökség munkatársai | 160 000 | | |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 160 000 | | |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 160 000 | | |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | p.m. | | |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 15 000 | | |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | | |
| 1 4 2. |
| Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés | 45 000 | | |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 45 000 | | |
| 1 4 3. |
| Munkatársi szociális kapcsolatok |
| 1 4 3 0. | Munkatársi szociális kapcsolatok | p.m. | | |
| | 1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 1 4 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség |
| 1 4 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség | 5 000 | | |
| | 1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | | |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 65 000 | | |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 10 000 | | |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | | |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 3 390 000 | | |
| 1 1. ALCÍM — BÉREK
  1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0.

Alapfizetések

1 190 000

1 1 0 1.

Családi pótlékok

75 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

106 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 371 000

1 1 1.

Tisztviselők

1 1 1 0.

Szerződéses tisztviselők

1 600 000

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 600 000

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

40 000

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

10 000

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

25 000

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

75 000

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

1 000

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő évi hazautazás költsége

13 000

1 1 4 3.

Munkakörből adódó, meghatározott összegű juttatások

p.m.

1 1 4 4.

Kiküldetési költségeket fedező, meghatározott összegű juttatások

p.m.

1 1 4 5.

Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

p.m.

1 1 4 9.

Egyéb juttatások

p.m.

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

14 000

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

20 000

1 1 9 1.

Ideiglenes díjazás

p.m.

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 080 000

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások

10 000

1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

1 2 1.

Utazási költségek

1 2 1 0.

Utazási költségek

10 000

1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

1 2 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

10 000

1 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

20 000

1 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

10 000

1 2 4. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

1 2 5.

A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0.

A jogosultságok megállapításának költségei

15 000

1 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

75 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek – az ügynökség munkatársai

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek – az ügynökség munkatársai

160 000

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

160 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

160 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

p.m.

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

15 000

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

1 4 2.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

45 000

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

45 000

1 4 3.

Munkatársi szociális kapcsolatok

1 4 3 0.

Munkatársi szociális kapcsolatok

p.m.

1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

5 000

1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

65 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

10 000

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

1. cím – Összesen

3 390 000

1 1. ALCÍM — BÉREK

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —BÉREK

1 1 0.A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 190 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 190 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

75 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. melléklete 1. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.

| — | háztartási juttatás, |
| --- | --- |

—

háztartási juttatás,

| — | eltartott gyermekek után járó juttatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermekek után járó juttatás,

| — | iskoláztatási hozzájárulás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási hozzájárulás.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéshez és tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

106 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 69., valamint a VII. melléklet 4. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen a VII. melléklet 4 b cikke.

1 1 1.Tisztviselők

1 1 1 0.Szerződéses tisztviselők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 600 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen a IV. cím és különösen annak 79 cikke.

Ez az előirányzat az említett tisztviselők javadalmazásának, társadalombiztosítási járulékaiknak, továbbá mindenféle egyéb juttatásainak és költségtérítéseinek fedezésére szolgál.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.Betegbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke.

1 1 3 2.Munkanélküli-biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 28 b cikk.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezésére szolgál.

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 42. cikk.

Ez az előirányzat a hivatal azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a szerződéses tisztviselők érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat.

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szülési juttatás, |
| --- | --- |

—

szülési juttatás,

| — | tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő évi hazautazás költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

13 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, továbbá házastársaik és eltartottjaik alkalmazási helyükről származási helyükre történő utazásának átalányösszegű költségei megtérítésére szolgál.

1 1 4 3.Munkakörből adódó, meghatározott összegű juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. mellékletének 14. cikke.

Ez az előirányzat azon szerződéses tisztviselők meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.

1 1 4 4.Kiküldetési költségeket fedező, meghatározott összegű juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 1 4 5.Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 1 4 9.Egyéb juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak fizetésére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók miatt felmerülő további kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9 1.Ideiglenes díjazás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 2. ALCÍM —A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 2 0.A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 2 1.Utazási költségek

1 2 1 0.Utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20., 71., és a VII. melléklet 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépő vagy szolgálati jogviszonyt megszüntető alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 2 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni és máshol letelepedni kényszerülő tisztviselőket illetik meg.

1 2 3.Költözési költségek

1 2 3 0.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20., 71., és a VII. melléklet 9. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni és máshol letelepedni kényszerülő tisztviselők beilleszkedési juttatásainak fedezésére szolgál.

1 2 4.Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20., 71., és a VII. melléklet 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

1 2 5.A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0.A jogosultságok megállapításának költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat jogosultságok megállapításának költségeire irányul, amelyek a PMO-val kötött szolgáltatási egyezményen alapulnak.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

1 3 0.Kiküldetési költségek – az ügynökség munkatársai

1 3 0 0.Kiküldetési költségek – az ügynökség munkatársai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

160 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatával.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

1 4 0.Éttermek és büfék

1 4 0 0.Éttermek és büfék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső vállakozás által üzemeltetett éttermek és büfék működtetési költségeinek, továbbá a berendezések beszerzésének fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és a II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0.Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen 24. cikk 3. sor.

1 4 3.Munkatársi szociális kapcsolatok

1 4 3 0.Munkatársi szociális kapcsolatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 4 4.Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0.Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

1 7. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti díj és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 550 000 | | |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 550 000 | | |
| 2 0 9. |
| Költségek |
| 2 0 9 0. | Költségek | 50 000 | | |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 600 000 | | |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatika |
| 2 1 0 0. | Számítástechnikai felszerelés | 50 000 | | |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés (szoftver + iroda-automatizálás) | 50 000 | | |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban | p.m. | | |
| 2 1 0 3. | Karbantartás és egyéb informatikai költségek | 90 000 | | |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 190 000 | | |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 190 000 | | |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki eszközök és berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 10 000 | | |
| 2 2 0 1. | Az eszközök és berendezések cseréje | p.m. | | |
| 2 2 0 2. | Az eszközök és berendezések bérlése és lízingje | p.m. | | |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | | |
| 2 2 0 4. | Irodai eszközök | 10 000 | | |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Új vásárlások | p.m. | | |
| 2 2 1 1. | A bútorok bérlése és lízingje | p.m. | | |
| 2 2 1 2. | Bútorok karbantartás, használata és javítása | p.m. | | |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány | 10 000 | | |
| 2 2 5 1. | Könyvtári eszközök | 2 000 | | |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 2 000 | | |
| 2 2 5 3. | A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk | 1 000 | | |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | | |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 35 000 | | |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 25 000 | | |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | | |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi kiadások |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 4 000 | | |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | | |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi kiadások | 1 000 | | |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | | |
| 2 3 3. |
| Jogi kiadások |
| 2 3 3 0. | Jogi kiadások | 5 000 | | |
| 2 3 3 1. | Kártérítés és kamatok | 3 000 | | |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | | |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 10 000 | | |
| 2 3 5 1. | Belső megbeszélések különféle költségei | 5 000 | | |
| 2 3 5 2. | Karbantartási munkálatok és osztályok költöztetése | p.m. | | |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | | |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 53 000 | | |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 20 000 | | |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések | p.m. | | |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 898 000 | | |
| 2 0. ALCÍM — IRODAÉPÜLETEK
  2 1. ALCÍM — INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

550 000

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

550 000

2 0 9.

Költségek

2 0 9 0.

Költségek

50 000

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

50 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

600 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Számítástechnikai felszerelés

50 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés (szoftver + iroda-automatizálás)

50 000

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban

p.m.

2 1 0 3.

Karbantartás és egyéb informatikai költségek

90 000

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

190 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

190 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

10 000

2 2 0 1.

Az eszközök és berendezések cseréje

p.m.

2 2 0 2.

Az eszközök és berendezések bérlése és lízingje

p.m.

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

2 2 0 4.

Irodai eszközök

10 000

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Új vásárlások

p.m.

2 2 1 1.

A bútorok bérlése és lízingje

p.m.

2 2 1 2.

Bútorok karbantartás, használata és javítása

p.m.

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány

10 000

2 2 5 1.

Könyvtári eszközök

2 000

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

2 000

2 2 5 3.

A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

1 000

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

25 000

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

2 3 2.

Pénzügyi kiadások

2 3 2 0.

Banki költségek

4 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi kiadások

1 000

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

2 3 3.

Jogi kiadások

2 3 3 0.

Jogi kiadások

5 000

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

3 000

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

8 000

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

10 000

2 3 5 1.

Belső megbeszélések különféle költségei

5 000

2 3 5 2.

Karbantartási munkálatok és osztályok költöztetése

p.m.

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

53 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

20 000

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések

p.m.

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 000

2. cím – Összesen

898 000

2 0. ALCÍM — IRODAÉPÜLETEK

2 1. ALCÍM — INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM. —IRODAÉPÜLETEK

2 0 0.Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0.Bérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

550 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

2 0 9.Költségek

2 0 9 0.Költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség költözési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

2 1 0.Informatika

2 1 0 0.Számítástechnikai felszerelés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai berendezések, a szoftverfejlesztés, a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartás vásárlásának és lízingjének, valamint az egyéb adatfeldolgozási fogyócikkek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés (szoftver + iroda-automatizálás)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső alkalmazottak adat- és rendszerkezelési költségeit fedezi.

2 1 0 2.Egyéb külső szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 3.Karbantartás és egyéb informatikai költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai rendszerek irányításához kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Ez a jogcím dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlására szánt induló keretösszeg fedezésére szolgál.

2 2 0 1.Az eszközök és berendezések cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az e jogcímben szereplő berendezések és eszközök vásárlása az általuk felváltott berendezések és eszközök leírásának függvénye, a szokásos eljárásnak megfelelően.

2 2 0 2.Az eszközök és berendezések bérlése és lízingje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Ez a jogcím az irodai eszközökkel kapcsolatos előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Új vásárlások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.A bútorok bérlése és lízingje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérleti és lízing-költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorok karbantartás, használata és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Könyvtári eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Ez a jogcím az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, az Ügynökség saját igényei szerint.

2 2 5 3.A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

Megjegyzések

Ez a jogcím a fénymásolási költségek fedezésére, a másológépekhez szükséges termékek, papír és irodaszerek vásárlására szolgál.

2 3 2.Pénzügyi kiadások

2 3 2 0.Banki költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi kiadások fedezésére szolgál.

2 3 3.Jogi kiadások

2 3 3 0.Jogi kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a békéltető testületek, ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1.Kártérítés és kamatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatal által vállalt, kártérítéseket és kamatokat, továbbá polgárjogi felelősségét érintő kiadások fedezetére szolgál.

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgárjogi felelősséget, lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1.Belső megbeszélések különféle költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.Karbantartási munkálatok és osztályok költöztetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.Postai és kézbesítési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak, beleértve csomagküldés fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előfizetési díjak és a kommunikációs költségek, továbbá a telekommunikációs eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Szakértői ülések |
| 3 1 0 0. | Szakértői ülések és projektértékelések | 500 000 | | |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | | |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 500 000 | | |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 2 0 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 140 000 | | |
| 3 2 0 1. | Fordítási költségek | 25 000 | | |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 165 000 | | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 165 000 | | |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek |
| 3 3 0 0. | Tanulmányok | 30 000 | | |
| 3 3 0 1. | Egyéb külső szolgáltatások | 50 000 | | |
| 3 3 0 2. | Külső auditálások | 135 000 | | |
| | 3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 215 000 | | |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 215 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 880 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 168 000 | | |
| 3 1. ALCÍM — SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK
  3 2. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK
  3 3. ALCÍM — EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Szakértői ülések

3 1 0 0.

Szakértői ülések és projektértékelések

500 000

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

500 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

140 000

3 2 0 1.

Fordítási költségek

25 000

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

165 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

165 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 0.

Tanulmányok

30 000

3 3 0 1.

Egyéb külső szolgáltatások

50 000

3 3 0 2.

Külső auditálások

135 000

3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

215 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

215 000

3. cím – Összesen

880 000

VÉGÖSSZEG

5 168 000

3 1. ALCÍM — SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

3 2. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 3. ALCÍM — EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM —SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

3 1 0.Szakértői ülések

3 1 0 0.Szakértői ülések és projektértékelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szakértők által tett javaslatok értékelésével és az ügynökség által összehívott szakértői üléseivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 2 0.Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0.Tájékoztatás és kiadványok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

140 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség éves tájékoztatási programjához kapcsolódó kiadásokat, beleértve a programról szóló tájékoztató napoknak és a projektek informatikai rendszerirányításának a költségeit fedezi.

3 2 0 1.Fordítási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által megrendelt fordítások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 3 0.Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 0.Tanulmányok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által, operatív tevékenységeinek keretében megrendelt tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 0 1.Egyéb külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2. cím alá nem tartozó személyzetértékeléshez és munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódó külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 0 2.Külső auditálások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

135 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által, operatív tevékenységeinek keretében megrendelt auditok költségeinek fedezésére szolgál.

---

Létszámterv az IEFH-nál

| Kategóriák és besorolások | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A összesen | — | — | — | 12 | — | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | — |
| B összesen | — | — | — | 3 | — | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C összesen | — | — | — | 1 | — | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D összesen | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | — | — | 16 | — | — |

Kategóriák és besorolások

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2006

2005

2004

2006

2005

2004

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

—

—

A*11

—

—

—

1

—

—

A*10

—

—

—

3

—

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A összesen

—

—

—

12

—

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

—

—

B összesen

—

—

—

3

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C összesen

—

—

—

1

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D összesen

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

—

—

16

—

—

---

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/257 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/257

---

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/994/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | | | |
| 2 1. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | | 500 000 | 500 000 |
| 2 2. | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | | — | — |
| | 2. cím – Összesen | | 500 000 | 500 000 |
| 3. |
| A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | — | — |
| | 3. cím – Összesen | | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | | 500 000 | 500 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

2 1.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

500 000

500 000

2 2.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

—

—

2. cím – Összesen

500 000

500 000

3.

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

3. cím – Összesen

—

—

VÉGÖSSZEG

500 000

500 000

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM | | | |
| | 2 1. ALCÍM | | 500 000 | 500 000 |
| | 2 2. ALCÍM | | — | — |
| | 2. cím – Összesen | | 500 000 | 500 000 |
| 2 0. ALCÍM — NORVÉGIA RÉSZVÉTELE
  2 1. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA
  2 2. ALCÍM — EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

2 0. ALCÍM

2 1. ALCÍM

500 000

500 000

2 2. ALCÍM

—

—

2. cím – Összesen

500 000

500 000

2 0. ALCÍM — NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

2 1. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2. ALCÍM — EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

2 0. ALCÍM. —NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

Megjegyzések

Egyéb támogatások.

2 1. ALCÍM. —ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 500 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

500 000

500 000

2 2. ALCÍM. —EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

—

—

3. CÍM

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. ALCÍM | | — | — |
| | 3. cím – Összesen | | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | | 500 000 | 500 000 |
| 3 0. ALCÍM — A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

3 0. ALCÍM

—

—

3. cím – Összesen

—

—

VÉGÖSSZEG

500 000

500 000

3 0. ALCÍM — A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0. ALCÍM. —A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

—

—

Megjegyzések

A térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

KIADÁSOK PHARE

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | | 30 000 | 30 000 |
| | 1. cím – Összesen | | 30 000 | 30 000 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | | 14 000 | 14 000 |
| | 2. cím – Összesen | | 14 000 | 14 000 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | | 436 000 | 436 000 |
| | 3. cím – Összesen | | 436 000 | 436 000 |
| 5 | TARTALÉK | | 20 000 | 20 000 |
| | VÉGÖSSZEG | | 500 000 | 500 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

30 000

30 000

1. cím – Összesen

30 000

30 000

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

14 000

14 000

2. cím – Összesen

14 000

14 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

436 000

436 000

3. cím – Összesen

436 000

436 000

5

TARTALÉK

20 000

20 000

VÉGÖSSZEG

500 000

500 000

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 4. |
| A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 4 1. | Szerződéses dolgozók | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 30 000 | 30 000 |
| | 1. cím – Összesen | | 30 000 | 30 000 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

1 1. ALCÍM

1 1 4.

A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.

Szerződéses dolgozók

30 000

30 000

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

30 000

1. cím – Összesen

30 000

30 000

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM. —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 4.A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.Szerződéses dolgozók

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

30 000

30 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató Szerződéses dolgozók után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 2. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 2 1. | Számítógépközpont működése | | 10 000 | 10 000 |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | | 10 000 | 10 000 |
| 2 1 4. |
| Folyó igazgatási költségek |
| 2 1 4 1. | Banki és egyéb pénzügyi költségek | | 4 000 | 4 000 |
| | 2 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | | 4 000 | 4 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 14 000 | 14 000 |
| | 2. cím – Összesen | | 14 000 | 14 000 |
| 2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

2 1. ALCÍM

2 1 2.

Adatfeldolgozás

2 1 2 1.

Számítógépközpont működése

10 000

10 000

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

4 000

4 000

2 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

4 000

4 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 000

14 000

2. cím – Összesen

14 000

14 000

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. ALCÍM. —ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 2.Adatfeldolgozás

2 1 2 1.Számítógépközpont működése

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a számítógépes hardver, szoftver/szoftver csomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 4.Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

4 000

4 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 1. |
| Kiadás, közzététel |
| 3 1 1 1. | Kiadás, közzététel | | 90 000 | 90 000 |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 4. |
| Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
| 3 1 4 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | | 90 000 | 90 000 |
| | 3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 6. |
| Kiküldetések |
| 3 1 6 1. | Kiküldetések | | 48 000 | 48 000 |
| | 3 1 6. Jogcímcsoport – Összesen | | 48 000 | 48 000 |
| 3 1 8. |
| Szakmai találkozók, megbeszélések |
| 3 1 8 1. | Szakmai találkozók, megbeszélések | | 208 000 | 208 000 |
| | 3 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | | 208 000 | 208 000 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 436 000 | 436 000 |
| | 3. cím – Összesen | | 436 000 | 436 000 |
| 3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Kiadás, közzététel

3 1 1 1.

Kiadás, közzététel

90 000

90 000

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

90 000

90 000

3 1 4.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

90 000

90 000

3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

90 000

90 000

3 1 6.

Kiküldetések

3 1 6 1.

Kiküldetések

48 000

48 000

3 1 6. Jogcímcsoport – Összesen

48 000

48 000

3 1 8.

Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.

Szakmai találkozók, megbeszélések

208 000

208 000

3 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

208 000

208 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

436 000

436 000

3. cím – Összesen

436 000

436 000

3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. ALCÍM. —KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.Kiadás, közzététel

3 1 1 1.Kiadás, közzététel

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

90 000

90 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
| --- | --- |

—

a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

| — | időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
| --- | --- |

—

időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

| — | szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok, |
| --- | --- |

—

szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

| — | a Központ kiadványainak fordítása, |
| --- | --- |

—

a Központ kiadványainak fordítása,

| — | a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit. |
| --- | --- |

—

a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

90 000

90 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 6.Kiküldetések

3 1 6 1.Kiküldetések

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 48 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

48 000

48 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 8.Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.Szakmai találkozók, megbeszélések

| 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- |
| | 208 000 | 208 000 |

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

208 000

208 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

5. CÍM

TARTALÉK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2006-os költségvetés-módosítás 1. | 2006 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5. cím – Összesen | | 20 000 | 20 000 |
| | VÉGÖSSZEG | | 500 000 | 500 000 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2006-os költségvetés-módosítás 1.

2006 összesen

5. cím – Összesen

20 000

20 000

VÉGÖSSZEG

500 000

500 000

---

Helyesbítések

| 29.12.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 385/273 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 385/273

---

HELYESBĺTÉSEK

Helyesbítés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2005. évi létszámtervéhez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96., 2005. április 14.)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96., 2005. április 14-i számának 47. oldalán közzétett, 2005. évi létszámterve nem a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. cikke szerinti besorolási rendszeren alapult. Helyébe a következő szöveg lép:

EASA Létszámterv

| „Kategória és beosztás | 2005 (jóváhagyva) |
| --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A*16 | — | — |
| A*15 | — | 5 |
| A*14 | — | 10 |
| A*13 | — | — |
| A*12 | — | 20 |
| A*11 | — | 28 |
| A*10 | — | 28 |
| A*9 | — | 17 |
| A*8 | — | 17 |
| A*7 | — | 20 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| A* összesen | — | 145 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | — | — |
| B*9 | — | — |
| B*8 | — | — |
| B*7 | — | 8 |
| B*6 | — | 8 |
| B*5 | — | 9 |
| B*4 | — | — |
| B*3 | — | — |
| B* összesen | — | 25 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | — | 1 |
| C*5 | — | 1 |
| C*4 | — | 8 |
| C*3 | — | 10 |
| C*2 | — | 10 |
| C*1 | — | — |
| C* összesen | — | 30 |
| D*4 | — | — |
| D*3 | — | — |
| D*2 | — | — |
| D*1 | — | — |
| D* összesen | — | — |
| Összesen | — | 200” |

„Kategória és beosztás

2005 (jóváhagyva)

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A*16

—

—

A*15

—

5

A*14

—

10

A*13

—

—

A*12

—

20

A*11

—

28

A*10

—

28

A*9

—

17

A*8

—

17

A*7

—

20

A*6

—

—

A*5

—

—

A* összesen

—

145

B*11

—

—

B*10

—

—

B*9

—

—

B*8

—

—

B*7

—

8

B*6

—

8

B*5

—

9

B*4

—

—

B*3

—

—

B* összesen

—

25

C*7

—

—

C*6

—

1

C*5

—

1

C*4

—

8

C*3

—

10

C*2

—

10

C*1

—

—

C* összesen

—

30

D*4

—

—

D*3

—

—

D*2

—

—

D*1

—

—

D* összesen

—

—

Összesen

—

200”

---