# Amtsblatt L 385/2006

| | ISSN 1725-2539 |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | L 385 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Rechtsvorschriften | 49. Jahrgang29. Dezember 2006 |

ISSN 1725-2539

Amtsblatt

der Europäischen Union

L 385

Ausgabe in deutscher Sprache

Rechtsvorschriften

49. Jahrgang29. Dezember 2006

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| Inhalt | | | Seite |
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| | * | | s2 |

Inhalt

Seite

*

s2

| | | II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte |
| --- | --- | --- |
| | | Dem Gesamthaushaltsplan für die Europäische Union beigelegte Dokumente |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2 | 1 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2 | 17 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2 | 29 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 49 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 59 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2006 einschließlich der Berichtigungshaushaltspläne 1/2006 und 2/2006 | 73 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 3 | 105 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 113 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 133 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 139 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 147 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 219 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für intelligente Energie für das Haushaltsjahr 2006 | 227 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1 | 257 |

II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Dem Gesamthaushaltsplan für die Europäische Union beigelegte Dokumente

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2

1

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2

17

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2

29

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

49

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

59

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2006 einschließlich der Berichtigungshaushaltspläne 1/2006 und 2/2006

73

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 3

105

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

113

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

133

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

139

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

147

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

219

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für intelligente Energie für das Haushaltsjahr 2006

227

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

257

| | | Berichtigungen |
| --- | --- | --- |
| | * | Korrigendum zum Stellenplan 2005 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (Amtsblatt der Europäischen Union L 96 vom 14. April 2005) | 273 |

Berichtigungen

*

Korrigendum zum Stellenplan 2005 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (Amtsblatt der Europäischen Union L 96 vom 14. April 2005)

273

| DE | Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
  Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
| --- | --- |

DE

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

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29.12.2006

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/s2 |
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DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/s2

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

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II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Dem Gesamthaushaltsplan für die Europäische Union beigelegte Dokumente

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/1 |
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29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/981/EG)

EINNAHMEN

TITEL 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

KAPITEL 1 0 —EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0 0Einnahmen aus Gebühren und Abgaben

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 22 000 000 | 26 000 000 | 9 500 000 | 4 700 000 | 31 500 000 | 30 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

22 000 000

26 000 000

9 500 000

4 700 000

31 500 000

30 700 000

Erläuterungen

Prognostizierte Eigenmittel, erwirtschaftet mit Dienstleistungen der Agentur.

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 6 114 000 | 6 114 000 | 32 899 000 | 32 899 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

22 000 000

22 000 000

6 114 000

6 114 000

32 899 000

32 899 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Rates zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit.

TITEL 3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

KAPITEL 3 0 —BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0 0Beiträge von Drittstaaten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 550 000 | 550 000 | 85 000 | 85 000 | 635 000 | 635 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

550 000

550 000

85 000

85 000

635 000

635 000

AUSGABEN

TITEL 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 —PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0Grundgehälter

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 16 000 000 | 16 000 000 | – 400 000 | – 400 000 | 15 600 000 | 15 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

16 000 000

16 000 000

– 400 000

– 400 000

15 600 000

15 600 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

1 1 0 1Familienzulagen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 490 000 | 1 490 000 | – 165 000 | – 165 000 | 1 325 000 | 1 325 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 490 000

1 490 000

– 165 000

– 165 000

1 325 000

1 325 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Titel I des Anhangs VII.

1 1 0 2Auslands- und Expatriierungszulagen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 515 000 | 2 515 000 | – 270 000 | – 270 000 | 2 245 000 | 2 245 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2 515 000

2 515 000

– 270 000

– 270 000

2 245 000

2 245 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

1 1 1Sonstiges Bedienstete

1 1 1 0Hilfskräfte

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 108 000 | 108 000 | 292 000 | 292 000 | 400 000 | 400 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

108 000

108 000

292 000

292 000

400 000

400 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

1 1 1 1Örtliche Bedienstete

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | — | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

—

30 000

30 000

30 000

30 000

Erläuterungen

Mittel für die Grundgehälter und alle Zulagen für örtliche Bedienstete.

1 1 1 2Aushilfskräfte

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

200 000

200 000

80 000

80 000

280 000

280 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

1 1 1 3Vertragsbedienstete

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 150 000 | 1 150 000 | –50 000 | –50 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 150 000

1 150 000

–50 000

–50 000

1 100 000

1 100 000

Erläuterungen

Mittel für die Grundgehälter und alle Zulagen für Vertragsbedienstete.

1 1 3Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0Krankenversicherung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 590 000 | 590 000 | –9 000 | –9 000 | 581 000 | 581 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

590 000

590 000

–9 000

–9 000

581 000

581 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 72 und 73.

1 1 3 1Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 156 000 | 156 000 | –3 000 | –3 000 | 153 000 | 153 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

156 000

156 000

–3 000

–3 000

153 000

153 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

1 1 3 2Arbeitslosenversicherung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 243 000 | 243 000 | –19 000 | –19 000 | 224 000 | 224 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

243 000

243 000

–19 000

–19 000

224 000

224 000

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

1 1 5Überstunden

1 1 5 0Überstunden

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 15 000 | 15 000 | –10 000 | –10 000 | 5 000 | 5 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

15 000

15 000

–10 000

–10 000

5 000

5 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

1 1 7Aushilfsleistungen

1 1 7 2Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für von anderen Gemeinschaftseinrichtungen erhaltene Unterstützung.

1 1 9Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0Berichtigungskoeffizienten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 57 000 | 57 000 | –2 000 | –2 000 | 55 000 | 55 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

57 000

57 000

–2 000

–2 000

55 000

55 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

1 1 9 1Anpassungen der Bezüge

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 192 000 | 192 000 | 4 000 | 4 000 | 196 000 | 196 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

192 000

192 000

4 000

4 000

196 000

196 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 2779/98 (ABl. L 347 vom 23.12.1998, S. 3).

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3830/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften im Hinblick auf die Modalitäten für die Angleichung der Dienstbezüge (ABl. L 361 vom 31.12.1991, S. 1).

KAPITEL 1 2 —AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 2 0Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen

1 2 0 0Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 380 000 | 380 000 | –80 000 | –80 000 | 300 000 | 300 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

380 000

380 000

–80 000

–80 000

300 000

300 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33 und Anhang VII.

1 2 0 1Reisekosten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 190 000 | 190 000 | –20 000 | –20 000 | 170 000 | 170 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

190 000

190 000

–20 000

–20 000

170 000

170 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

1 2 0 2Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 100 000 | 1 100 000 | –14 000 | –14 000 | 1 086 000 | 1 086 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 100 000

1 100 000

–14 000

–14 000

1 086 000

1 086 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die nach ihrem Dienstantritt ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 2 0 3Umzugskosten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 482 000 | 482 000 | – 112 000 | – 112 000 | 370 000 | 370 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

482 000

482 000

– 112 000

– 112 000

370 000

370 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

KAPITEL 1 3 —DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

1 3 0Dienstreisekosten, Fahrkosten

1 3 0 0Ausgaben für Dienstreisen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 70 000 | 70 000 | 553 000 | 553 000 | 623 000 | 623 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

70 000

70 000

553 000

553 000

623 000

623 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen.

KAPITEL 1 4 —SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1Ärztlicher Dienst

1 4 1 0Ärztlicher Dienst

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 205 000 | 205 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

100 000

100 000

105 000

105 000

205 000

205 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für den ärztlichen Dienst.

1 4 2Sprach- und andere Kurse

1 4 2 0Sprach- und andere Kurse

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 230 000 | 230 000 | – 130 000 | – 130 000 | 100 000 | 100 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

230 000

230 000

– 130 000

– 130 000

100 000

100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und andere Kurse.

1 4 3Sozialausgaben

1 4 3 0Sozialausgaben

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 160 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

60 000

60 000

100 000

100 000

160 000

160 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Ausgaben der Agentur für soziale Maßnahmen ihres Personals.

KAPITEL 1 7 —AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

30 000

30 000

5 000

5 000

35 000

35 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für offizielle Empfänge und Repräsentationszwecke der Agentur.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

KAPITEL 2 0 —MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0Mieten

2 0 0 0Mieten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 235 000 | 235 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 365 000

3 365 000

235 000

235 000

3 600 000

3 600 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Parkplätze.

2 0 2Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0Wasser, Gas, Strom und Heizung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 160 000 | 160 000 | 25 000 | 25 000 | 185 000 | 185 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

160 000

160 000

25 000

25 000

185 000

185 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —INFORMATIK

2 1 0EDV-Material

2 1 0 0EDV-Material

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 280 000 | 280 000 | –11 000 | –11 000 | 269 000 | 269 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

280 000

280 000

–11 000

–11 000

269 000

269 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Software-Lizenzen, Installation, Entwicklung und Instandhaltung/Pflege von Informationssystemen und EDV-Verbrauchsgütern.

2 1 0 4EDV-Kurse

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für notwendige EDV-Schulungskurse.

KAPITEL 2 3 —LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 2Finanzkosten

2 3 2 0Bankspesen

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

6 000

6 000

12 000

12 000

18 000

18 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Bankspesen.

2 3 2 9Andere Finanzkosten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Kosten.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

3 0 0Zertifizierungstätigkeiten

3 0 0 0Zertifizierungstätigkeiten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 11 452 000 | 15 452 000 | 14 548 000 | 9 748 000 | 26 000 000 | 25 200 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

11 452 000

15 452 000

14 548 000

9 748 000

26 000 000

25 200 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für technische Zertifizierungsdienstleistungen, die auf Antrag der EASA an die einzelstaatlichen Luftfahrtbehörden übertragen werden.

KAPITEL 3 1 —QUALITÄT UND NORMUNG

3 1 0Qualität und Normung

3 1 0 0Tätigkeiten im Bereich Qualität und Normung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 861 000 | 861 000 | – 510 000 | – 510 000 | 351 000 | 351 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

861 000

861 000

– 510 000

– 510 000

351 000

351 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Qualität und Normung.

3 1 0 2Bibliothek

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

15 000

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung einer speziellen Fachbibliothek für die EASA.

KAPITEL 3 2 —ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 2 0Thematische Datenbanken

3 2 0 0Reglementierungssoftware und Unfallanalyse-Datenbanken sowie Qualitäts- und Normungssoftware

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 950 000 | 950 000 | 550 000 | 550 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

950 000

950 000

550 000

550 000

1 500 000

1 500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und den Kauf eines Systems zur Regelung des Zertifizierungsverfahrens.

3 2 0 1Dokumentenverwaltungssystem

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 280 000 | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 580 000 | 580 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

280 000

280 000

300 000

300 000

580 000

580 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in der ersten Phase der Entwicklung eines Dokumentenverwaltungssytems.

3 2 0 2Zertifizierungsverwaltungstool

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 500 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung sonstiger Software.

KAPITEL 3 4 —SITZUNGEN

3 4 0Sitzungen

3 4 0 1Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 20 000 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 65 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

20 000

20 000

45 000

45 000

65 000

65 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Qualität und Normung.

3 4 0 2Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 60 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

60 000

60 000

150 000

150 000

210 000

210 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Reglementierung.

KAPITEL 3 5 —KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

3 5 0Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen

3 5 0 3Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 150 000 | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 190 000 | 190 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

150 000

150 000

40 000

40 000

190 000

190 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten, Jahresabschlüssen, Haushaltsplänen und Arbeitsunterlagen für die Exekutivdirektion in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen.

KAPITEL 3 6 —REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

3 6 0Reglementierungstätigkeiten

3 6 0 0Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 000 000 | 1 000 000 | – 150 000 | – 150 000 | 850 000 | 850 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 000 000

1 000 000

– 150 000

– 150 000

850 000

850 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Studien und die Hinzuziehung externer Sachverständiger, einschließlich Forschung.

KAPITEL 3 7 —AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 7 0Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 7 0 0Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Zertifizierung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 000 000

1 000 000

250 000

250 000

1 250 000

1 250 000

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel dienen zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Direktion Zertifizierung entstehen.

KAPITEL 3 8 —FACHLICHE SCHULUNG

3 8 0Fachliche Schulung

3 8 0 1Fachliche Schulung — Qualität und Normung

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 125 000 | 125 000 | –20 000 | –20 000 | 105 000 | 105 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

125 000

125 000

–20 000

–20 000

105 000

105 000

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Qualität und Normung.

KAPITEL 3 9 —TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

3 9 0Tätigkeiten der Exekutivdirektion

3 9 0 0Sicherheitsstrategie

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 40 000 | 40 000 | –30 000 | –30 000 | 10 000 | 10 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

40 000

40 000

–30 000

–30 000

10 000

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Studien sowie der operativen Kosten für „Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk (SSAIR)“.

3 9 0 2JAA-Vertrag

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen, die von der EASA im Rahmen des Vertrags mit der JAA angefordert werden. Im Haushaltsplan 2005 und im Vorentwurf des Haushaltsplans 2006 waren diese Mittel in der Haushaltslinie 3 0 0 1 enthalten.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/17 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/17

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/982/EG)

EINNAHMEN

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 1 | Phare-Programm (zweckgebunden) | 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |
| 1 0 3 | CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | | | | | | |
| | Titel 1 insgesamt | | | | | | |
| KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 1 0

1 0 1

Phare-Programm (zweckgebunden)

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

1 0 3

CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

Titel 1 insgesamt

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 1Phare-Programm (zweckgebunden)

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 329 438 | 329 438 | — | — | 329 438 | 329 438 |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

329 438

329 438

—

—

329 438

329 438

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein PHARE III-Programm, das mit der Europäischen Kommission unterzeichnet wurde und in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR im Zeitraum 2005-2006 laufen wird. Tätigkeiten unter PHARE III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Angaben für 2005 stellen die genehmigten Haushaltsmittel für das angegebene Jahr dar. Die Angaben für 2006 sind die derzeitigen Mittelbindungen für das Jahr und der Saldo der 2005 nicht verwendeten Mittel.

1 0 3CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen CARDS-Einnahmen und enhält die Finanzierung für ein CARDS-Regionalprogramm 2005, das bis 2008 mit einem Gesamtbetrag von 410 000 EUR laufen wird.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 —SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 3Sonstige Zuschüsse

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

30 000

30 000

30 000

30 000

Erläuterungen

Zuschuss von dem finnischen FIOH-Institut (zweckgebunden).

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 1Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

66 500

66 500

66 500

66 500

AUSGABENPLAN

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 3 |
| Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. |
| 3 0 3 0 | Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. | 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | | | | | | |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | | | | | | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Phare-Programm (gebunden) | | | | | | |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | | | | | | |
| | KAPITEL 3 4 | | | | | | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| 3 5 0 0 | Gehälter expat./int. Mitarbeiter | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3 5 1 0 | Reisekosten (international) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 1 | Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 1 2 | Dienstreisekosten | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | | | | | | |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | | | | | | |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| 3 6 0 0 | Gehälter expat./int. Mitarbeiter | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 0 | Reisekosten (international) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 1 | Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 1 2 | Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 2 0 | Übersetzung/Dolmetschen | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 3 0 | Workshops/Konferenzen | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 0 | Webmaster | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 1 | Mobiliar, Büroausstattung | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 4 2 | Ausstattung (Computer, Drucker usw.) | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 6 0 | Verwaltungsausgaben | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 7 0 | Druck von Informationsmaterial | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | | | | | | |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | | | | | | |
| | Titel 3 insgesamt | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | | | | |
| KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN
  KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM
  KAPITEL 3 4 — PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)
  KAPITEL 3 5 — NEUES OSH ERA-PROJEKT (ZWECKGEBUNDEN)
  KAPITEL 3 6 — CARDS-REGIONALPROGRAMM |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 0

3 0 3

Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0

Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phare-Programm (gebunden)

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

KAPITEL 3 4

KAPITEL 3 5

3 5 0

3 5 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0

Reisekosten (international)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2

Dienstreisekosten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

KAPITEL 3 6

3 6 0

3 6 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0

Reisekosten (international)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0

Übersetzung/Dolmetschen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0

Workshops/Konferenzen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0

Webmaster

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1

Mobiliar, Büroausstattung

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2

Ausstattung (Computer, Drucker usw.)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0

Verwaltungsausgaben

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Druck von Informationsmaterial

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

Titel 3 insgesamt

GESAMTBETRAG

KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM

KAPITEL 3 4 — PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)

KAPITEL 3 5 — NEUES OSH ERA-PROJEKT (ZWECKGEBUNDEN)

KAPITEL 3 6 — CARDS-REGIONALPROGRAMM

KAPITEL 3 0 —ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 3Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 480 000 | 480 000 | 66 500 | 66 500 | 546 500 | 546 500 |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

480 000

480 000

66 500

66 500

546 500

546 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

KAPITEL 3 2 —PHARE-PROGRAMM

3 2 0Phare-Programm (gebunden)

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens an der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde ein PHARE III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das bis Ende Juni 2006 laufen wird. Tätigkeiten unter PHARE III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Angaben für 2005 stellen die genehmigten Haushaltsmittel für das angegebene Jahr dar. Die Angaben für 2006 sind die derzeitigen Mittelbindungen für das Jahr und der Saldo der 2005 nicht verwendeten Mittel.

KAPITEL 3 4 —PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Erläuterungen

Dieses Kapitel beinhaltet vorbereitende Maßnahmen für die künftige Teilnahme von Kroatien und der Türkei. Ein PHARE-Programm IV über einen Gesamtbetrag in Höhe von 450 000 EUR wurde mit der Europäischen Kommission vereinbart und wird bis zum Zeitraum 2006-2007 laufen. Tätigkeiten unter PHARE IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen stellen Richtwerte für das Tätigkeitsniveau in 2006 und 2007 dar. Im Jahr 2006 nicht gebundene Mittel werden nach 2007 übertragen.

KAPITEL 3 5 —NEUES OSH ERA-PROJEKT (ZWECKGEBUNDEN)

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel sind für die Entwicklung und Verstärkung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit den neuen OSH ERA-Projekten bestimmt, die über einen Zeitraum von 24 Monaten laufen. Es wird ein Gesamtbetrag von 120 000 EUR für diesen Zeitraum veranschlagt. Tätigkeiten im Rahmen des neuen OSH ERA-Projekts (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Europäischen Forschungsraum) sind mit der Beobachtungsstelle für Risiken verknüpft.

3 5 0

3 5 0 0Gehälter expat./int. Mitarbeiter

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

30 000

30 000

30 000

30 000

3 5 1 0Reisekosten (international)

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 1Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 1 2Dienstreisekosten

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 6 —CARDS-REGIONALPROGRAMM

Erläuterungen

Dieses Kapitel beinhaltet vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Sensibilisierungsmaßnahmen für Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie zur Schaffung einer Partnerschaft zwischen den im Rahmen des CARDS-Programms zuschussfähigen Ländern des westlichen Balkans (Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien und Montenegro). Die Ausgaben betreffen die Finanzierung eines CARDS-Regionalprogramms 2005, das mit einem veranschlagten Gesamtbetrag von 410 000 EUR bis 2008 laufen wird.

3 6 0

3 6 0 0Gehälter expat./int. Mitarbeiter

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 0Reisekosten (international)

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 1Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 1 2Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 2 0Übersetzung/Dolmetschen

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 3 0Workshops/Konferenzen

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 0Webmaster

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 1Mobiliar, Büroausstattung

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 4 2Ausstattung (Computer, Drucker usw.)

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 6 0Verwaltungsausgaben

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 7 0Druck von Informationsmaterial

| Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1 | Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2 | GESAMTBETRAG |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 1

Haushaltsjahr 2006 Bericht.h.h. 2

GESAMTBETRAG

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/29

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/983/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Titel 4 insgesamt | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Titel 5 insgesamt | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | GESAMTBETRAG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Titel 1 insgesamt

27 967 000

3 225 000

24 742 000

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

Titel 2 insgesamt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

1 764 000

–41 000

1 805 000

Titel 3 insgesamt

1 764 000

–41 000

1 805 000

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

600 000

300 000

300 000

Titel 4 insgesamt

600 000

300 000

300 000

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

10 545 392

10 545 392

Titel 5 insgesamt

10 545 392

10 545 392

GESAMTBETRAG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

TITEL 1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe |
| 1 0 0 0 | Europäische Umweltagentur | 738 000 | | 738 000 |
| 1 0 0 1 | Europäische Stiftung für Berufsbildung | 369 000 | | 369 000 |
| 1 0 0 2 | Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht | 700 000 | – 100 000 | 800 000 |
| 1 0 0 3 | Europäische Arzneimittel-Agentur | 1 066 000 | | 1 066 000 |
| 1 0 0 4 | Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz | 855 000 | 150 000 | 705 000 |
| 1 0 0 5 | Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt | 2 134 000 | | 2 134 000 |
| 1 0 0 6 | HABM — Marken und Geschmacksmuster | 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |
| 1 0 0 7 | Gemeinschaftliches Sortenamt | 150 000 | | 150 000 |
| 1 0 0 8 | Europäisches Polizeiamt (Europol) | 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |
| 1 0 0 9 | Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen | 250 000 | – 250 000 | 500 000 |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 25 738 000 | 3 550 000 | 22 188 000 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 1 2 | Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit | 560 000 | 150 000 | 410 000 |
| 1 0 1 3 | Europäische Agentur für Wiederaufbau | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 4 | Europäische Investitionsbank | p.m. | | p.m. |
| 1 0 1 5 | Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit | 486 000 | – 200 000 | 686 000 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | | 30 000 |
| 1 0 1 7 | Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs | 164 000 | | 164 000 |
| 1 0 1 8 | Europäische Agentur für Flugsicherheit | 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |
| 1 0 1 9 | Europäische Eisenbahnagentur | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 1 0 1 — Insgesamt | 1 852 000 | – 620 000 | 2 472 000 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit | 82 000 | | 82 000 |
| 1 0 2 1 | Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten | 65 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 0 2 2 | Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 0 2 3 | Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur | 160 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 0 2 4 | Exekutivagentur für intelligente Energie | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Europäische Polizeiakademie | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 0 2 — Insgesamt | 377 000 | 295 000 | 82 000 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 27 967 000 | 3 225 000 | 24 742 000 |
| KAPITEL 1 0 — ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe

1 0 0 0

Europäische Umweltagentur

738 000

738 000

1 0 0 1

Europäische Stiftung für Berufsbildung

369 000

369 000

1 0 0 2

Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3

Europäische Arzneimittel-Agentur

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6

HABM — Marken und Geschmacksmuster

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7

Gemeinschaftliches Sortenamt

150 000

150 000

1 0 0 8

Europäisches Polizeiamt (Europol)

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

250 000

– 250 000

500 000

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

25 738 000

3 550 000

22 188 000

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

82 000

1 0 1 2

Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3

Europäische Agentur für Wiederaufbau

p.m.

p.m.

1 0 1 4

Europäische Investitionsbank

p.m.

p.m.

1 0 1 5

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6

Eurojust

30 000

30 000

1 0 1 7

Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

164 000

164 000

1 0 1 8

Europäische Agentur für Flugsicherheit

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9

Europäische Eisenbahnagentur

30 000

30 000

p.m.

Artikel 1 0 1 — Insgesamt

1 852 000

– 620 000

2 472 000

1 0 2

1 0 2 0

Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit

82 000

82 000

1 0 2 1

Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2

Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4

Exekutivagentur für intelligente Energie

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Europäische Polizeiakademie

p.m.

p.m.

Artikel 1 0 2 — Insgesamt

377 000

295 000

82 000

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

27 967 000

3 225 000

24 742 000

Titel 1 insgesamt

27 967 000

3 225 000

24 742 000

KAPITEL 1 0 — ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

KAPITEL 1 0 —ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0 0Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe

Erläuterungen

Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.

1 0 0 0Europäische Umweltagentur

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | | 738 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

738 000

738 000

1 0 0 1Europäische Stiftung für Berufsbildung

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | | 369 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

369 000

369 000

1 0 0 2Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 100 000 | 800 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

700 000

– 100 000

800 000

1 0 0 3Europäische Arzneimittel-Agentur

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | | 1 066 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

1 066 000

1 066 000

1 0 0 4Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 150 000 | 705 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

855 000

150 000

705 000

1 0 0 5Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | | 2 134 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

2 134 000

2 134 000

1 0 0 6HABM — Marken und Geschmacksmuster

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 176 000 | 4 150 000 | 14 026 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

18 176 000

4 150 000

14 026 000

1 0 0 7Gemeinschaftliches Sortenamt

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

150 000

150 000

1 0 0 8Europäisches Polizeiamt (Europol)

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 400 000 | 1 700 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

1 300 000

– 400 000

1 700 000

1 0 0 9Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 250 000 | 500 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

250 000

– 250 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

82 000

82 000

1 0 1 2Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 150 000 | 410 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

560 000

150 000

410 000

1 0 1 3Europäische Agentur für Wiederaufbau

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 4Europäische Investitionsbank

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

1 0 1 5Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 486 000 | – 200 000 | 686 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

486 000

– 200 000

686 000

1 0 1 6Eurojust

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

30 000

30 000

1 0 1 7Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | | 164 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

164 000

164 000

1 0 1 8Europäische Agentur für Flugsicherheit

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 600 000 | 1 100 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

500 000

– 600 000

1 100 000

1 0 1 9Europäische Eisenbahnagentur

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

30 000

30 000

p.m.

1 0 2

1 0 2 0Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | | 82 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

82 000

82 000

1 0 2 1Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

65 000

65 000

p.m.

1 0 2 2Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

70 000

70 000

p.m.

1 0 2 3Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

160 000

160 000

p.m.

1 0 2 4Exekutivagentur für intelligente Energie

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

1 0 2 5Europäische Polizeiakademie

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Zuschuss der Kommission | p.m. | | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 insgesamt | p.m. | | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der Kommission

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

Titel 2 insgesamt

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 0Zuschuss der Kommission

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.

TITEL 3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionelle Zusammenarbeit |
| 3 0 0 0 | Kommission — GDs | 500 000 | – 484 000 | 984 000 |
| 3 0 0 1 | Kommission — GDT | 268 000 | 268 000 | p.m. |
| 3 0 0 2 | Verwaltung der interinstitutionellen Projekte | 680 000 | | 680 000 |
| 3 0 0 3 | Europäisches Parlament | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 4 | Rat der Europäischen Union | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 5 | Europäischer Rechnungshof | 100 000 | | 100 000 |
| 3 0 0 6 | Ausschuss der Regionen der Europäischen Union | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 7 | Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 8 | Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 9 | Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen | p.m. | | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 1 548 000 | – 216 000 | 1 764 000 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Europäische Zentralbank | 41 000 | | 41 000 |
| 3 0 1 1 | Europäischer Bürgerbeauftragter | 175 000 | 175 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 216 000 | 175 000 | 41 000 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 1 764 000 | –41 000 | 1 805 000 |
| KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

KAPITEL 3 0

3 0 0

Interinstitutionelle Zusammenarbeit

3 0 0 0

Kommission — GDs

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1

Kommission — GDT

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2

Verwaltung der interinstitutionellen Projekte

680 000

680 000

3 0 0 3

Europäisches Parlament

p.m.

p.m.

3 0 0 4

Rat der Europäischen Union

p.m.

p.m.

3 0 0 5

Europäischer Rechnungshof

100 000

100 000

3 0 0 6

Ausschuss der Regionen der Europäischen Union

p.m.

p.m.

3 0 0 7

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

p.m.

p.m.

3 0 0 8

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

p.m.

p.m.

3 0 0 9

Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

1 548 000

– 216 000

1 764 000

3 0 1

3 0 1 0

Europäische Zentralbank

41 000

41 000

3 0 1 1

Europäischer Bürgerbeauftragter

175 000

175 000

p.m.

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

216 000

175 000

41 000

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

1 764 000

–41 000

1 805 000

Titel 3 insgesamt

1 764 000

–41 000

1 805 000

KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

KAPITEL 3 0 —INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0 0Interinstitutionelle Zusammenarbeit

Erläuterungen

Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 des Rates.

3 0 0 0Kommission — GDs

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 484 000 | 984 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

500 000

– 484 000

984 000

3 0 0 1Kommission — GDT

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 268 000 | 268 000 | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

268 000

268 000

p.m.

3 0 0 2Verwaltung der interinstitutionellen Projekte

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | | 680 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

680 000

680 000

3 0 0 3Europäisches Parlament

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 4Rat der Europäischen Union

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 5Europäischer Rechnungshof

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

100 000

100 000

3 0 0 6Ausschuss der Regionen der Europäischen Union

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 7Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 8Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

3 0 0 9Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus der Teilnahme des Übersetzungszentrums an den Gemeinschaftsprogrammen.

3 0 1

3 0 1 0Europäische Zentralbank

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

41 000

41 000

3 0 1 1Europäischer Bürgerbeauftragter

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 175 000 | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

175 000

175 000

p.m.

TITEL 4

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankzinsen |
| 4 0 0 0 | Bankzinsen | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Artikel 4 0 0 — Insgesamt | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 0 1 |
| Verschiedene Rückzahlungen |
| 4 0 1 0 | Verschiedene Rückzahlungen | p.m. | | p.m. |
| | Artikel 4 0 1 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Titel 4 insgesamt | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| KAPITEL 4 0 — SONSTIGE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bankzinsen

4 0 0 0

Bankzinsen

600 000

300 000

300 000

Artikel 4 0 0 — Insgesamt

600 000

300 000

300 000

4 0 1

Verschiedene Rückzahlungen

4 0 1 0

Verschiedene Rückzahlungen

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

600 000

300 000

300 000

Titel 4 insgesamt

600 000

300 000

300 000

KAPITEL 4 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 4 0 —SONSTIGE EINNAHMEN

4 0 0Bankzinsen

Erläuterungen

Bei diesem Artikel werden die Zinsen eingesetzt, die das Übersetzungszentrum auf die Guthaben seiner Bankkonten erhält.

4 0 0 0Bankzinsen

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 300 000 | 300 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

600 000

300 000

300 000

4 0 1Verschiedene Rückzahlungen

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für verschiedene Rückzahlungen (Kosten für private Telefongespräche usw.).

4 0 1 0Verschiedene Rückzahlungen

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

p.m.

p.m.

TITEL 5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr |
| 5 0 0 0 | Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Artikel 5 0 0 — Insgesamt | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | Titel 5 insgesamt | 10 545 392 | | 10 545 392 |
| | GESAMTBETRAG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| KAPITEL 5 0 — ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |

Artikel

Posten

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

KAPITEL 5 0

5 0 0

Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

5 0 0 0

Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

10 545 392

10 545 392

Artikel 5 0 0 — Insgesamt

10 545 392

10 545 392

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

10 545 392

10 545 392

Titel 5 insgesamt

10 545 392

10 545 392

GESAMTBETRAG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

KAPITEL 5 0 — ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

KAPITEL 5 0 —ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0 0Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

5 0 0 0Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 545 392 | | 10 545 392 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

10 545 392

10 545 392

Erläuterungen

Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr. Artikel 16 der Finanzregelung des Übersetzungszentrums vom 22.12.2003.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | GESAMTBETRAG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Titel 3 insgesamt

10 539 000

3 484 000

7 055 000

GESAMTBETRAG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Leistungen freiberuflicher Übersetzer |
| 3 0 0 0 | Leistungen freiberuflicher Übersetzer | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 10 539 000 | 3 484 000 | 7 055 000 |
| | GESAMTBETRAG | 40 876 392 | 3 484 000 | 37 392 392 |
| KAPITEL 3 0 — LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER |

Artikel

Posten

Bezeichnung

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

KAPITEL 3 0

3 0 0

Leistungen freiberuflicher Übersetzer

3 0 0 0

Leistungen freiberuflicher Übersetzer

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

10 509 000

3 484 000

7 025 000

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Titel 3 insgesamt

10 539 000

3 484 000

7 055 000

GESAMTBETRAG

40 876 392

3 484 000

37 392 392

KAPITEL 3 0 — LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

KAPITEL 3 0 —LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

3 0 0Leistungen freiberuflicher Übersetzer

3 0 0 0Leistungen freiberuflicher Übersetzer

| INSGESAMT 2006 | BH 2/2006 | Haushaltsjahr 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 509 000 | 3 484 000 | 7 025 000 |

INSGESAMT 2006

BH 2/2006

Haushaltsjahr 2006

10 509 000

3 484 000

7 025 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib-und Kodierungsarbeiten.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/49 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/49

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/984/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | | |
| | Titel 3 insgesamt | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | | 446 700 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

16 400 000

300 000

16 700 000

Titel 1 insgesamt

16 400 000

300 000

16 700 000

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

Titel 3 insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

446 700

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |
| KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

16 400 000

300 000

16 700 000

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

16 400 000

300 000

16 700 000

Titel 1 insgesamt

16 400 000

300 000

16 700 000

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000 | 300 000 | 16 700 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

16 400 000

300 000

16 700 000

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 39 vom 13.2.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1655/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 41).

Gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser Verordnung wird ein für das Zentrum bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem Betrag des vorgesehenen Zuschusses (Posten 15 03 01 03 und 15 03 01 04 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

TITEL 3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 3 | PHARE agreement 2005/115-030 | — | 146 700 | 146 700 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | p.m. | | |
| | Titel 3 insgesamt | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | | 446 700 | |
| KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

KAPITEL 3 2

3 2 3

PHARE agreement 2005/115-030

—

146 700

146 700

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

p.m.

Titel 3 insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

446 700

KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

KAPITEL 3 2 —SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

3 2 3PHARE agreement 2005/115-030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 146 700 | 146 700 |

BUD 2006

BR 2006

2006

—

146 700

146 700

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM | | | | | | |
| 3 2 | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG | | | | | | |
| | Titel 3 insgesamt | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | 446 700 | 447 600 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

3 2

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

Titel 3 insgesamt

GESAMTBETRAG

446 700

447 600

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 2 |
| Spezifische Tätigkeiten |
| 3 1 2 3 | PHARE agreement 2005/115-030 | — | — | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | | | | | | |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | | | | | | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 4 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben | 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | | | | | | |
| | Titel 3 insgesamt | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | 446 700 | 447 600 | | |
| KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM
  KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG |

Artikel

Posten

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 1

3 1 2

Spezifische Tätigkeiten

3 1 2 3

PHARE agreement 2005/115-030

—

—

146 700

147 600

146 700

147 600

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

KAPITEL 3 2

3 2 4

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

Titel 3 insgesamt

GESAMTBETRAG

446 700

447 600

KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

KAPITEL 3 1 —TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

3 1 2Spezifische Tätigkeiten

3 1 2 3PHARE agreement 2005/115-030

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | | 146 700 | 147 600 | 146 700 | 147 600 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

146 700

147 600

146 700

147 600

KAPITEL 3 2 —WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

3 2 4Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 301 000 | 360 000 | 300 000 | 300 000 | 601 000 | 660 000 |

BUD 2006

BR 2006

2006

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/59 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/59

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/985/EG)

AUSGABEN 2006

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 170 000 | 40 234 | 210 234 |
| 1 1 0 2 | Auslandszulagen | 360 000 | – 117 821 | 242 179 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | | | |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 500 000 | 147 194 | 647 194 |
| 1 1 1 1 | Vertragsbedienstete — Grundgehälter | 550 000 | – 283 168 | 266 832 |
| 1 1 1 2 | Vertragsbedienstete — Zulagen | 100 000 | 38 383 | 138 383 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | | | |
| 1 1 4 |
| Verschiedenes |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegelder | 10 000 | –9 603 | 397 |
| 1 1 4 1 | Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort | 75 000 | –49 440 | 25 560 |
| 1 1 4 2 | Überstunden | 10 000 | –6 436 | 3 564 |
| 1 1 4 9 | Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter | 200 000 | – 156 000 | 44 000 |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | | | |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes | 50 000 | 28 000 | 78 000 |
| 1 1 7 3 | Übersetzungen | 60 000 | –17 000 | 43 000 |
| 1 1 7 4 | Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen | 50 000 | –21 000 | 29 000 |
| 1 1 7 5 | Aushilfsleistungen | 250 000 | 194 289 | 444 289 |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | | | |
| 1 1 8 |
| Zulagen & Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 100 000 | 193 497 | 293 497 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 15 000 | 1 192 | 16 192 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 70 000 | 61 977 | 131 977 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 80 000 | 19 029 | 99 029 |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 20 000 | 20 107 | 40 107 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | | | |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge | 800 000 | – 410 541 | 389 459 |
| 1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge | 30 000 | 16 000 | 46 000 |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten | 600 000 | – 200 000 | 400 000 |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Soziale und medizinische Infrastrukturen |
| 1 4 0 1 | Ärztlicher Dienst | 10 000 | 500 | 10 500 |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Austausch von Beamten und Fachkräften |
| 1 5 0 2 | Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen | 600 000 | – 180 000 | 420 000 |
| | Artikel 1 5 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Versicherungen und Sozialhaushalt |
| 1 8 0 2 | Krankheitsfürsorge | 25 000 | 47 892 | 72 892 |
| 1 8 0 3 | Unfälle und Berufskrankheiten | 15 000 | 12 218 | 27 218 |
| 1 8 0 4 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 15 000 | 11 947 | 26 947 |
| | Artikel 1 8 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 1 8 — INSGESAMT | | | |
| | Titel 1 insgesamt | | | |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
  KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN
  KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN
  KAPITEL 1 8 — VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1

Familienzulagen

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2

Auslandszulagen

360 000

– 117 821

242 179

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1

Vertragsbedienstete — Grundgehälter

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2

Vertragsbedienstete — Zulagen

100 000

38 383

138 383

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 1 4

Verschiedenes

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegelder

10 000

–9 603

397

1 1 4 1

Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2

Überstunden

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9

Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

200 000

– 156 000

44 000

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3

Übersetzungen

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4

Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5

Aushilfsleistungen

250 000

194 289

444 289

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

1 1 8

Zulagen & Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1

Reisekosten

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3

Umzugskosten

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

20 000

20 107

40 107

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1

Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge

30 000

16 000

46 000

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

600 000

– 200 000

400 000

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

KAPITEL 1 4

1 4 0

Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1

Ärztlicher Dienst

10 000

500

10 500

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

KAPITEL 1 5

1 5 0

Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2

Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

600 000

– 180 000

420 000

Artikel 1 5 0 — Insgesamt

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

KAPITEL 1 8

1 8 0

Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 2

Krankheitsfürsorge

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3

Unfälle und Berufskrankheiten

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

15 000

11 947

26 947

Artikel 1 8 0 — Insgesamt

KAPITEL 1 8 — INSGESAMT

Titel 1 insgesamt

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

KAPITEL 1 8 — VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

KAPITEL 1 1 —PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0Grundgehälter

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 920 000 | –1 012 340 | 1 907 660 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

2 920 000

–1 012 340

1 907 660

1 1 0 1Familienzulagen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 40 234 | 210 234 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

170 000

40 234

210 234

1 1 0 2Auslandszulagen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | – 117 821 | 242 179 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

360 000

– 117 821

242 179

1 1 1Sonstige Bedienstete

1 1 1 0Hilfskräfte

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 147 194 | 647 194 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

500 000

147 194

647 194

1 1 1 1Vertragsbedienstete — Grundgehälter

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | – 283 168 | 266 832 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

550 000

– 283 168

266 832

1 1 1 2Vertragsbedienstete — Zulagen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 38 383 | 138 383 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

100 000

38 383

138 383

1 1 4Verschiedenes

1 1 4 0Geburtenzulage und Sterbegelder

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 603 | 397 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

10 000

–9 603

397

1 1 4 1Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –49 440 | 25 560 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

75 000

–49 440

25 560

1 1 4 2Überstunden

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –6 436 | 3 564 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

10 000

–6 436

3 564

1 1 4 9Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | – 156 000 | 44 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

200 000

– 156 000

44 000

1 1 7Aushilfsleistungen

1 1 7 0Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 28 000 | 78 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

50 000

28 000

78 000

1 1 7 3Übersetzungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –17 000 | 43 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

60 000

–17 000

43 000

1 1 7 4Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 000 | 29 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

50 000

–21 000

29 000

1 1 7 5Aushilfsleistungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 194 289 | 444 289 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

250 000

194 289

444 289

1 1 8Zulagen & Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 193 497 | 293 497 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

100 000

193 497

293 497

1 1 8 1Reisekosten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 192 | 16 192 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

15 000

1 192

16 192

1 1 8 2Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 977 | 131 977 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

70 000

61 977

131 977

1 1 8 3Umzugskosten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 19 029 | 99 029 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

80 000

19 029

99 029

1 1 8 4Zeitweilige Tagegelder

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 107 | 40 107 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

20 000

20 107

40 107

1 1 9Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 410 541 | 389 459 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

800 000

– 410 541

389 459

1 1 9 1Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 46 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

30 000

16 000

46 000

KAPITEL 1 3 —DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

1 3 0Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 200 000 | 400 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

600 000

– 200 000

400 000

KAPITEL 1 4 —SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1Ärztlicher Dienst

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 500 | 10 500 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

10 000

500

10 500

KAPITEL 1 5 —AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

1 5 0Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 180 000 | 420 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

600 000

– 180 000

420 000

KAPITEL 1 8 —VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

1 8 0Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 2Krankheitsfürsorge

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 47 892 | 72 892 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

25 000

47 892

72 892

1 8 0 3Unfälle und Berufskrankheiten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 218 | 27 218 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

15 000

12 218

27 218

1 8 0 4Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 11 947 | 26 947 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

15 000

11 947

26 947

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Miete und Nebenkosten |
| 2 0 0 2 | Wasser, Gas, Strom usw. | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 0 3 | Instandhaltung, Reinigung | 100 000 | –60 000 | 40 000 |
| 2 0 0 4 | Ausstattung der Diensträume | 250 000 | 440 000 | 690 000 |
| 2 0 0 5 | Sicherheit | 180 000 | – 104 000 | 76 000 |
| 2 0 0 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informations- und Kommunikationstechnologie |
| 2 1 1 0 | Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums | 200 000 | 412 202 | 612 202 |
| 2 1 1 1 | Software für den Dienstbetrieb des Zentrums | 70 000 | 161 722 | 231 722 |
| 2 1 1 2 | Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum | 100 000 | –91 218 | 8 782 |
| 2 1 1 3 | Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum | 150 000 | 61 918 | 211 918 |
| 2 1 1 4 | Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen | 168 090 | 72 376 | 240 466 |
| | Artikel 2 1 1 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Geräte und Anlagen |
| 2 2 0 0 | Technische Geräte und Anlagen | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 2 0 1 | Mobiliar | 200 000 | 112 520 | 312 520 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf | 60 000 | –6 040 | 53 960 |
| 2 3 0 2 | Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien | 35 000 | –35 000 | — |
| 2 3 0 9 | Andere Sachausgaben | 35 000 | –15 000 | 20 000 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Fernmelde- und Internetgebühren | 70 000 | 45 000 | 115 000 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | | | |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sitzungen |
| 2 5 0 0 | Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen | 150 000 | 98 000 | 248 000 |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | | | |
| | Titel 2 insgesamt | | | |
| KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
  KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
  KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
  KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miete und Nebenkosten

2 0 0 2

Wasser, Gas, Strom usw.

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3

Instandhaltung, Reinigung

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4

Ausstattung der Diensträume

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5

Sicherheit

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

20 000

–10 000

10 000

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

KAPITEL 2 1

2 1 1

Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0

Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1

Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2

Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3

Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4

Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

168 090

72 376

240 466

Artikel 2 1 1 — Insgesamt

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

KAPITEL 2 2

2 2 0

Geräte und Anlagen

2 2 0 0

Technische Geräte und Anlagen

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1

Mobiliar

200 000

112 520

312 520

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2

Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

35 000

–35 000

—

2 3 0 9

Andere Sachausgaben

35 000

–15 000

20 000

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

KAPITEL 2 4

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Fernmelde- und Internetgebühren

70 000

45 000

115 000

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen

2 5 0 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

150 000

98 000

248 000

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

Titel 2 insgesamt

KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0Miete und Nebenkosten

2 0 0 2Wasser, Gas, Strom usw.

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

50 000

–25 000

25 000

2 0 0 3Instandhaltung, Reinigung

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –60 000 | 40 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

100 000

–60 000

40 000

2 0 0 4Ausstattung der Diensträume

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 440 000 | 690 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

250 000

440 000

690 000

2 0 0 5Sicherheit

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | – 104 000 | 76 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

180 000

– 104 000

76 000

2 0 0 9Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –10 000 | 10 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

20 000

–10 000

10 000

KAPITEL 2 1 —DATENVERARBEITUNG

2 1 1Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 412 202 | 612 202 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

200 000

412 202

612 202

2 1 1 1Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 161 722 | 231 722 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

70 000

161 722

231 722

2 1 1 2Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –91 218 | 8 782 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

100 000

–91 218

8 782

2 1 1 3Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 61 918 | 211 918 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

150 000

61 918

211 918

2 1 1 4Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 168 090 | 72 376 | 240 466 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

168 090

72 376

240 466

KAPITEL 2 2 —BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0Geräte und Anlagen

2 2 0 0Technische Geräte und Anlagen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 125 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

100 000

25 000

125 000

2 2 0 1Mobiliar

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 112 520 | 312 520 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

200 000

112 520

312 520

KAPITEL 2 3 —LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0Papier- und Bürobedarf

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –6 040 | 53 960 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

60 000

–6 040

53 960

2 3 0 2Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –35 000 | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

35 000

–35 000

—

2 3 0 9Andere Sachausgaben

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –15 000 | 20 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

35 000

–15 000

20 000

KAPITEL 2 4 —POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Fernmelde- und Internetgebühren

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | 115 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

70 000

45 000

115 000

KAPITEL 2 5 —AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0Sitzungen

2 5 0 0Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 98 000 | 248 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

150 000

98 000

248 000

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operationelle Tätigkeiten |
| 3 0 0 0 | Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten | 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |
| 3 0 0 1 | Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit | 900 000 | – 469 180 | 430 820 |
| 3 0 0 2 | Wissenschaftliche Gutachten und Studien | 400 000 | 107 000 | 507 000 |
| 3 0 0 3 | Technische Unterstützung und Schulungen | 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |
| 3 0 0 4 | Veröffentlichung und Kommunikation | 700 000 | – 250 000 | 450 000 |
| 3 0 0 7 | Übersetzungen von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation | 300 000 | – 205 039 | 94 961 |
| 3 0 0 8 | Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms | 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | | | |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | | | |
| | Titel 3 insgesamt | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | |
| KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operationelle Tätigkeiten

3 0 0 0

Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1

Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2

Wissenschaftliche Gutachten und Studien

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3

Technische Unterstützung und Schulungen

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4

Veröffentlichung und Kommunikation

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7

Übersetzungen von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8

Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

805 000

204 000

1 009 000

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

Titel 3 insgesamt

GESAMTBETRAG

KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0Operationelle Tätigkeiten

3 0 0 0Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 952 241 | 1 852 241 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

900 000

952 241

1 852 241

3 0 0 1Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 469 180 | 430 820 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

900 000

– 469 180

430 820

3 0 0 2Wissenschaftliche Gutachten und Studien

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 107 000 | 507 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

400 000

107 000

507 000

3 0 0 3Technische Unterstützung und Schulungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 209 400 | 1 109 400 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

900 000

209 400

1 109 400

3 0 0 4Veröffentlichung und Kommunikation

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 250 000 | 450 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

700 000

– 250 000

450 000

3 0 0 7Übersetzungen von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | – 205 039 | 94 961 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

300 000

– 205 039

94 961

3 0 0 8Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 204 000 | 1 009 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

805 000

204 000

1 009 000

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/73 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/73

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für das Haushaltsjahr 2006 einschließlich der Berichtigungshaushaltspläne 1/2006 und 2/2006

(2006/986/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Titel 1 insgesamt

33 514 000

31 514 000

29 199 000

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Informationsgesellschaft | 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |
| 1 0 1 | Zuschuss der europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur | 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |
| 1 0 2 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur (finanzierte Programme in Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau) | 650 000 | 611 210 | 566 000 |
| 1 0 3 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Außenbeziehungen | 184 000 | 173 020 | 160 000 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Informationsgesellschaft

7 250 000

6 817 345

6 317 000

1 0 1

Zuschuss der europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur

25 430 000

23 912 425

22 156 000

1 0 2

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur (finanzierte Programme in Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau)

650 000

611 210

566 000

1 0 3

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Außenbeziehungen

184 000

173 020

160 000

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

33 514 000

31 514 000

29 199 000

Titel 1 insgesamt

33 514 000

31 514 000

29 199 000

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Informationsgesellschaft

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 7 250 000 | 6 817 345 | 6 317 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

7 250 000

6 817 345

6 317 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 09 01 04 30 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

1 0 1Zuschuss der europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 25 430 000 | 23 912 425 | 22 156 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

25 430 000

23 912 425

22 156 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 15 01 04 30 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

1 0 2Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur (finanzierte Programme in Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau)

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 611 210 | 566 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

650 000

611 210

566 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 15 01 04 32 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

1 0 3Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Außenbeziehungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | 173 020 | 160 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

184 000

173 020

160 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 19 01 04 30 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

TITEL 2

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Erlös aus der Veräusserung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Mieteinnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Erstattung verschiedener ausgaben | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Schenkungen und Vermächtnisse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursgewinne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| KAPITEL 2 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN
  KAPITEL 2 1 — MIETEINNAHMEN
  KAPITEL 2 2 — EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN
  KAPITEL 2 3 — ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN
  KAPITEL 2 4 — SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE
  KAPITEL 2 5 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

KAPITEL 2 0

2 0 0

Erlös aus der Veräusserung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Mieteinnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3

2 3 0

Erstattung verschiedener ausgaben

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Schenkungen und Vermächtnisse

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursgewinne

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

KAPITEL 2 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

KAPITEL 2 1 — MIETEINNAHMEN

KAPITEL 2 2 — EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

KAPITEL 2 3 — ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

KAPITEL 2 4 — SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

KAPITEL 2 5 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

KAPITEL 2 0 —ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

2 0 0Erlös aus der Veräusserung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus der Veräußerung oder Übernahme von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 1 —MIETEINNAHMEN

2 1 0Mieteinnahmen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 2 —EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

2 2 0Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus entgeltlichen Leistungen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 3 —ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

2 3 0Erstattung verschiedener ausgaben

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus Erstattungen (private Telefongespräche, usw.) verbucht.

KAPITEL 2 4 —SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

2 4 0Schenkungen und Vermächtnisse

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus Schenkungen und Vermächtnissen verbucht.

KAPITEL 2 5 —ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

2 5 0Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden Einnahmen aus Anlagemitteln und Darlehen sowie Bankzinsen und sonstige Zinsen aus Konten der Exekutivagentur verbucht.

2 5 1Kursgewinne

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Titel 2 insgesamt | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | GESAMTBETRAG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 644 000

18 644 000

16 796 700

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

400 000

400 000

400 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

261 000

261 000

296 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

5 000

Titel 1 insgesamt

21 310 000

19 310 000

17 497 700

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 866 000

3 455 000

3 234 300

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 206 000

2 606 000

2 437 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

585 000

544 000

604 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

431 000

483 000

443 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

492 000

492 000

563 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Titel 2 insgesamt

12 204 000

12 204 000

11 701 300

GESAMTBETRAG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 704 000 | 604 000 | 400 000 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 7 821 000 | 6 371 000 | 5 263 700 |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Vertragsbedienstete | 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |
| 1 1 1 3 | Praktikanten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Sonderberater | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Vorübergehend an die Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors | p.m. | 450 000 | 450 000 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 12 214 000 | 9 704 000 | 8 689 000 |
| 1 1 3 | Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung | 261 000 | 261 000 | 250 000 |
| 1 1 4 | Sonstige Zulagen und Vergütungen | 174 000 | 174 000 | 150 000 |
| 1 1 7 | Aushilfsleistungen | p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |
| 1 1 8 | Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| 1 1 9 | Berichtigungskoeffizienten | p.m. | 10 000 | 10 000 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 20 644 000 | 18 644 000 | 16 796 700 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 | Restaurants und Kantinen | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| 1 4 3 | Ärztlicher Dienst | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 1 4 4 | Sprachkurse und berufliche Fortbildung | 135 000 | 135 000 | 200 000 |
| 1 4 9 | Sonstige Aufwendungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 261 000 | 261 000 | 296 000 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 21 310 000 | 19 310 000 | 17 497 700 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
  KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN
  KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN
  KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

7 117 000

5 217 000

4 313 700

1 1 0 1

Familienzulagen

704 000

604 000

400 000

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

p.m.

550 000

550 000

1 1 0 3

Sekretariatszulage

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

7 821 000

6 371 000

5 263 700

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

—

—

—

1 1 1 2

Vertragsbedienstete

12 214 000

9 254 000

8 239 000

1 1 1 3

Praktikanten

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Sonderberater

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Vorübergehend an die Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors

p.m.

450 000

450 000

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

12 214 000

9 704 000

8 689 000

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

261 000

261 000

250 000

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

174 000

174 000

150 000

1 1 7

Aushilfsleistungen

p.m.

1 950 000

2 260 000

1 1 8

Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

174 000

174 000

174 000

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

p.m.

10 000

10 000

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

20 644 000

18 644 000

16 796 700

KAPITEL 1 3

1 3 0

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

400 000

400 000

400 000

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

400 000

400 000

400 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurants und Kantinen

60 000

60 000

30 000

1 4 3

Ärztlicher Dienst

66 000

66 000

66 000

1 4 4

Sprachkurse und berufliche Fortbildung

135 000

135 000

200 000

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

261 000

261 000

296 000

KAPITEL 1 5

1 5 2

Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

5 000

5 000

5 000

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

5 000

5 000

5 000

Titel 1 insgesamt

21 310 000

19 310 000

17 497 700

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0Grundgehälter

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 7 117 000 | 5 217 000 | 4 313 700 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

7 117 000

5 217 000

4 313 700

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).

Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den zurzeit geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtung etwaiger Anpassungen der Bestimmungen.

Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Artikel 56 und Anhang VI).

1 1 0 1Familienzulagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 704 000 | 604 000 | 400 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

704 000

604 000

400 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62, 67 und 68).

Die Familienzulagen umfassen:

| — | die Haushaltszulage; |
| --- | --- |

—

die Haushaltszulage;

| — | die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte; |
| --- | --- |

—

die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte;

| — | die Erziehungszulage. |
| --- | --- |

—

die Erziehungszulage.

1 1 0 2Auslands- und Expatriierungszulagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 550 000 | 550 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

550 000

550 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII).

1 1 0 3Sekretariatszulage

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 4a des Anhangs VII).

1 1 1Sonstige Bedienstete

1 1 1 0Hilfskräfte

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

—

—

—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte; ausgenommen sind die aufgrund des Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge; sie gehen zu Lasten des Postens 1 1 9.

1 1 1 2Vertragsbedienstete

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 12 214 000 | 9 254 000 | 8 239 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

12 214 000

9 254 000

8 239 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften:

| — | Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79, |
| --- | --- |

—

Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79,

Veranschlagt sind alle Kosten für Vergütungen, Sozialversicherungen sowie alle Zulagen und andere Ausgaben für diese Bedienstete.

1 1 1 3Praktikanten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschuss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4Sonderberater

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.

In die Kategorie der Sonderberater gehören insbesondere: der Vertrauensarzt, der Rechtsberater, der technische Berater.

1 1 1 5Vorübergehend an die Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 000 | 450 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

450 000

450 000

Erläuterungen

Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung europäischer Beamter (insbesondere Beamte in der Probezeit bei der Kommission), nationaler Beamter und anderer Sachverständiger in der Exektuvagentur und ihrer vorübergehenden Verwendung in deren Dienststellen.

1 1 3Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 261 000 | 261 000 | 250 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

261 000

261 000

250 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Krankenversicherung (Artikel 72) — Posten 1 1 3 0; |
| --- | --- |

—

Krankenversicherung (Artikel 72) — Posten 1 1 3 0;

| — | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73) — Posten 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73) — Posten 1 1 3 1,

| — | Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1) — Posten 1 1 3 2; |
| --- | --- |

—

Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1) — Posten 1 1 3 2;

| — | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42) — Posten 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42) — Posten 1 1 3 3.

1 1 4Sonstige Zulagen und Vergütungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 150 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

174 000

174 000

150 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0; |
| --- | --- |

—

Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0;

| — | Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1; |
| --- | --- |

—

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1;

| — | Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2; |
| --- | --- |

—

Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2;

| — | pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3; |
| --- | --- |

—

pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3;

| — | pauschale Fahrtkostenzulagen — Posten 1 1 4 4; |
| --- | --- |

—

pauschale Fahrtkostenzulagen — Posten 1 1 4 4;

| — | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5; |
| --- | --- |

—

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5;

| — | Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7; |
| --- | --- |

—

Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7;

Sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9.

1 1 7Aushilfsleistungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 950 000 | 2 260 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

1 950 000

2 260 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0,

| — | anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8.

1 1 8Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 174 000 | 174 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

174 000

174 000

174 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1,

| — | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2,

| — | Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3,

| — | zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4,

| — | Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5.

1 1 9Berichtigungskoeffizienten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

10 000

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0; |
| --- | --- |

—

die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0;

| — | und die Anpassung der Gehälter — Posten 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

und die Anpassung der Gehälter — Posten 1 1 9 1,

entsprechend den Beschlüssen des Rates.

KAPITEL 1 3 —DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 400 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

400 000

400 000

400 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreisen des Personals der Exekutivagentur.

KAPITEL 1 4 —SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0Außerordentliche Beihilfen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurants und Kantinen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 30 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

60 000

60 000

30 000

1 4 3Ärztlicher Dienst

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 66 000 | 66 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

66 000

66 000

66 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 von Anhang II.

1 4 4Sprachkurse und berufliche Fortbildung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 200 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

135 000

135 000

200 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Exekutivagentur an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.

1 4 9Sonstige Aufwendungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 —AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung von Bediensteten der Exekutivagentur an andere Verwaltungen.

KAPITEL 1 7 —AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

5 000

5 000

5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Repräsentationszwecke.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Mieten | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |
| 2 0 1 | Versicherungskosten | 265 000 | 265 000 | 8 600 |
| 2 0 2 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 153 000 | 200 000 | 228 000 |
| 2 0 3 | Reinigung und Instandhaltung | 398 000 | 547 000 | 554 700 |
| 2 0 4 | Einrichtung der Räumlichkeiten | 515 000 | 515 000 | 67 000 |
| 2 0 5 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 357 000 | 410 000 | 410 000 |
| 2 0 7 | Errichtung von Gebäuden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 | Sonstige Ausgaben | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 2 866 000 | 3 455 000 | 3 234 300 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | DV-Ausstattung | 300 000 | 300 000 | 734 000 |
| 2 1 0 1 | Softwareentwicklung | 897 000 | 897 000 | 810 000 |
| 2 1 0 2 | Sonstige externe Dienstleistungen | 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 3 206 000 | 2 606 000 | 2 437 000 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Kauf von Material und technischen Anlagen | p.m. | 50 000 | 30 000 |
| 2 2 0 2 | Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen | p.m. | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 3 | Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen | p.m. | 70 000 | 160 000 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | p.m. | 130 000 | 210 000 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf von Mobiliar | 581 000 | 374 000 | 294 000 |
| 2 2 1 2 | Miete und Leasing von Mobiliar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar | p.m. | 10 000 | 70 000 |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 581 000 | 384 000 | 364 000 |
| 2 2 3 |
| Fahrzeuge |
| 2 2 3 0 | Kauf von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Miete und Leasing von Fahrzeugen | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 3 3 | Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 4 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 2 5 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 585 000 | 544 000 | 604 000 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- und Bürobedarf | 329 000 | 229 000 | 229 000 |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | p.m. | p.m. | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | p.m. | 2 000 | 1 000 |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 2 3 3 | Streitsachen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 | Sonstige Sachausgaben | 102 000 | 102 000 | 62 000 |
| 2 3 9 | Information, Kommunikation und Veröffentlichung | p.m. | 150 000 | 150 000 |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 431 000 | 483 000 | 443 000 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| 2 4 1 |
| Fernmeldegebühren |
| 2 4 1 0 | Abonnements und Fernmeldegebühren | 190 000 | 190 000 | 430 000 |
| 2 4 1 1 | Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten | 169 000 | 169 000 | — |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 359 000 | 359 000 | 430 000 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 492 000 | 492 000 | 563 000 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Allgemeine Sitzungen und Einberufungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten | 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |
| 2 6 1 | Dolmetschkosten | 350 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 6 2 | Information, Kommunikation und Veröffentlichung | p.m. | 300 000 | 200 000 |
| 2 6 3 | Kosten für Übersetzungen | 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |
| 2 6 4 | Auditkosten | 755 000 | 755 000 | 675 000 |
| 2 6 5 | Kosten für Studien | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 6 — INSGESAMT | 4 624 000 | 4 624 000 | 4 420 000 |
| | Titel 2 insgesamt | 12 204 000 | 12 204 000 | 11 701 300 |
| | GESAMTBETRAG | 33 514 000 | 31 514 000 | 29 199 000 |
| KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
  KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
  KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
  KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN
  KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

1 168 000

1 168 000

1 616 000

2 0 1

Versicherungskosten

265 000

265 000

8 600

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

153 000

200 000

228 000

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

398 000

547 000

554 700

2 0 4

Einrichtung der Räumlichkeiten

515 000

515 000

67 000

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

357 000

410 000

410 000

2 0 7

Errichtung von Gebäuden

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Sonstige Ausgaben

10 000

350 000

350 000

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

2 866 000

3 455 000

3 234 300

KAPITEL 2 1

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

300 000

300 000

734 000

2 1 0 1

Softwareentwicklung

897 000

897 000

810 000

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen

2 009 000

1 409 000

893 000

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

3 206 000

2 606 000

2 437 000

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

3 206 000

2 606 000

2 437 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Kauf von Material und technischen Anlagen

p.m.

50 000

30 000

2 2 0 2

Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen

p.m.

10 000

20 000

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen

p.m.

70 000

160 000

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

p.m.

130 000

210 000

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf von Mobiliar

581 000

374 000

294 000

2 2 1 2

Miete und Leasing von Mobiliar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

p.m.

10 000

70 000

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

581 000

384 000

364 000

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 0

Kauf von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Miete und Leasing von Fahrzeugen

4 000

25 000

25 000

2 2 3 3

Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

4 000

25 000

25 000

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

p.m.

5 000

5 000

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

585 000

544 000

604 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

329 000

229 000

229 000

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

p.m.

p.m.

1 000

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

p.m.

2 000

1 000

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

p.m.

2 000

2 000

2 3 3

Streitsachen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4

Schadenersatz

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

102 000

102 000

62 000

2 3 9

Information, Kommunikation und Veröffentlichung

p.m.

150 000

150 000

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

431 000

483 000

443 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

133 000

133 000

133 000

2 4 1

Fernmeldegebühren

2 4 1 0

Abonnements und Fernmeldegebühren

190 000

190 000

430 000

2 4 1 1

Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten

169 000

169 000

—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

359 000

359 000

430 000

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

492 000

492 000

563 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Allgemeine Sitzungen und Einberufungen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 6

2 6 0

Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

2 380 000

2 520 000

2 595 000

2 6 1

Dolmetschkosten

350 000

50 000

50 000

2 6 2

Information, Kommunikation und Veröffentlichung

p.m.

300 000

200 000

2 6 3

Kosten für Übersetzungen

1 139 000

999 000

900 000

2 6 4

Auditkosten

755 000

755 000

675 000

2 6 5

Kosten für Studien

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 6 — INSGESAMT

4 624 000

4 624 000

4 420 000

Titel 2 insgesamt

12 204 000

12 204 000

11 701 300

GESAMTBETRAG

33 514 000

31 514 000

29 199 000

KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

KAPITEL 2 0 —MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0Mieten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 1 168 000 | 1 168 000 | 1 616 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

1 168 000

1 168 000

1 616 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 1Versicherungskosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 265 000 | 8 600 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

265 000

265 000

8 600

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2Wasser, Gas, Strom und Heizung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 200 000 | 228 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

153 000

200 000

228 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.

2 0 3Reinigung und Instandhaltung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 398 000 | 547 000 | 554 700 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

398 000

547 000

554 700

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung des Gebäudes, das der Exekutivagentur zur Verfügung gestelt wurde (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).

2 0 4Einrichtung der Räumlichkeiten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 515 000 | 515 000 | 67 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

515 000

515 000

67 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

2 0 5Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 410 000 | 410 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

357 000

410 000

410 000

2 0 7Errichtung von Gebäuden

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung von Gebäuden.

2 0 9Sonstige Ausgaben

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 350 000 | 350 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

10 000

350 000

350 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Abgaben, Sanierungskosten, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung.

KAPITEL 2 1 —DATENVERARBEITUNG

2 1 0Datenverarbeitung

2 1 0 0DV-Ausstattung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 734 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

300 000

300 000

734 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten.

Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.

2 1 0 1Softwareentwicklung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 897 000 | 897 000 | 810 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

897 000

897 000

810 000

Erläuterungen

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für DV-Dienstleistungs- und Beraterunternehmen bestimmt, und zwar für Dienstleistungen wie:

| — | die Pflege bestehender Anwendungen; |
| --- | --- |

—

die Pflege bestehender Anwendungen;

| — | die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.); |
| --- | --- |

—

die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.);

| — | die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme; |
| --- | --- |

—

die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme;

| — | Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
| --- | --- |

—

Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw.

2 1 0 2Sonstige externe Dienstleistungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 2 009 000 | 1 409 000 | 893 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

2 009 000

1 409 000

893 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe DV-Fachleute (Operatoren, Informatiker, Systemingenieure, usw.), mit Ausnahme von Zeitarbeitern für die Datenerfassung.

KAPITEL 2 2 —BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0Material und technische Anlagen

2 2 0 0Kauf von Material und technischen Anlagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 30 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

50 000

30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von:

| — | audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simulatandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer; |
| --- | --- |

—

audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simulatandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer;

| — | verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind; |
| --- | --- |

—

verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind;

| — | kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw. |
| --- | --- |

—

kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw.

2 2 0 2Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 20 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

10 000

20 000

Erläuterungen

In diesem Posten sind Mittel für Miete und Leasing von Material und Geräten veranschlagt, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 0 3Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 160 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

70 000

160 000

Erläuterungen

In diesem Posten sind Mittel für Wartung und Reparatur von Material und Geräten veranschlagt, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 1Mobiliar

2 2 1 0Kauf von Mobiliar

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 581 000 | 374 000 | 294 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

581 000

374 000

294 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.

2 2 1 2Miete und Leasing von Mobiliar

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Mobiliar.

2 2 1 3Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 70 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

10 000

70 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben für die Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar sowie für die Aufnahme in das Bestandverzeichnis und die Außerbetriebstellung.

2 2 3Fahrzeuge

2 2 3 0Kauf von Fahrzeugen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Fahrzeugen.

2 2 3 2Miete und Leasing von Fahrzeugen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 25 000 | 25 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

4 000

25 000

25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Fahrzeugen sowie für gelegentliche Anmietungen und die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

2 2 3 3Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb und die Wartung von Fahrzeugen.

2 2 5Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

5 000

5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:

| — | die Bibliothek — Posten 2 2 5 0; |
| --- | --- |

—

die Bibliothek — Posten 2 2 5 0;

| — | spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1; |
| --- | --- |

—

spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1;

| — | Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2; |
| --- | --- |

—

Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2;

| — | Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3; |
| --- | --- |

—

Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3;

| — | Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 —LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0Papier- und Bürobedarf

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 329 000 | 229 000 | 229 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

329 000

229 000

229 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Fotokopien, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 2Finanzkosten

2 3 2 0Bankkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

1 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Bankgebühren.

2 3 2 1Kursverluste

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Kursverlusten.

2 3 2 9Sonstige Finanzkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 1 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

2 000

1 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von sonstigen Finanzkosten.

2 3 3Streitsachen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4Schadenersatz

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Sonstige Sachausgaben

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 102 000 | 62 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

102 000

102 000

62 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Sachausgaben, insbesondere:

| — | verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0,

| — | verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2,

| — | Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3,

| — | Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4,

| — | Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5,

| — | verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6.

2 3 9Information, Kommunikation und Veröffentlichung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | 150 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

150 000

150 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Ausgaben für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Betrieb der Exekutivagentur.

KAPITEL 2 4 —POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0Postgebühren und Zustellungskosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 133 000 | 133 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

133 000

133 000

133 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1Fernmeldegebühren

2 4 1 0Abonnements und Fernmeldegebühren

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 190 000 | 430 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

190 000

190 000

430 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Abonnement- und Fernmeldegebühren sowie von Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur der Fernmeldeanlagen und Geräte.

2 4 1 1Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 169 000 | — |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

169 000

169 000

—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Fernmeldeanlagen und -geräte, einschließlich Kabel: Kauf, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

KAPITEL 2 5 —AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0Allgemeine Sitzungen und Einberufungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Exekutivagentur.

KAPITEL 2 6 —VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 6 0Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 2 380 000 | 2 520 000 | 2 595 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

2 380 000

2 520 000

2 595 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten von Sitzungen, die von der Exekutivagentur mit Sachverständigen und Partnern in Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten veranstaltet werden.

| — | Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0,

| — | Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1.

2 6 1Dolmetschkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 50 000 | 50 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

350 000

50 000

50 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Dolmetschkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 2Information, Kommunikation und Veröffentlichung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 200 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

300 000

200 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 3Kosten für Übersetzungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 1 139 000 | 999 000 | 900 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

1 139 000

999 000

900 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Übersetzungen im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 4Auditkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| 755 000 | 755 000 | 675 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

755 000

755 000

675 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Auditkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 5Kosten für Studien

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Studien im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

---

Stellenplan

| Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AD | — | — | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 26 | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | 75 | — | — |

Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2006

2005

2004

2006

2005

2004

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

4

—

—

AD 12

—

—

—

9

—

—

AD 11

—

—

—

21

—

—

AD 10

—

—

—

8

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

6

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Gesamt AD

—

—

—

49

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

8

—

—

AST 7

—

—

—

9

—

—

AST 6

—

—

—

4

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

26

—

—

Insgesamt

—

—

—

75

—

—

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/105 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/105

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 3

(2006/987/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Haushaltsjahr 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 2 | VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN | 3 200 000 | — | — |
| | Titel 2 insgesamt | 3 200 000 | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 3 200 000 | — | — |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Haushaltsjahr 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 2

VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

3 200 000

—

—

Titel 2 insgesamt

3 200 000

—

—

GESAMTBETRAG

3 200 000

—

—

TITEL 2

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Haushaltsjahr 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 | Rückerstattung „Tacis“ (2004), Rückerstattung „Biologische Vielfalt“ (2005-2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 | Rückerstattung „EuropeAid“ (2004-2005), Rückerstattung „Tacis“ (2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 | Rückerstattung „Corine Land Cover“ | 3 200 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 3 200 000 | — | — |
| | Titel 2 insgesamt | 3 200 000 | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 3 200 000 | — | — |
| KAPITEL 2 2 — VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Haushaltsjahr 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

KAPITEL 2 2

2 2 1

Rückerstattung „Tacis“ (2004), Rückerstattung „Biologische Vielfalt“ (2005-2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2

Rückerstattung „EuropeAid“ (2004-2005), Rückerstattung „Tacis“ (2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3

Rückerstattung „Corine Land Cover“

3 200 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

3 200 000

—

—

Titel 2 insgesamt

3 200 000

—

—

GESAMTBETRAG

3 200 000

—

—

KAPITEL 2 2 — VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

KAPITEL 2 2 —VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

2 2 1Rückerstattung „Tacis“ (2004), Rückerstattung „Biologische Vielfalt“ (2005-2006)

| Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Haushaltsjahr 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Haushaltsjahr 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Ausgaben für Dienstleistungen für das Programm Biologische Vielfalt.

2 2 2Rückerstattung „EuropeAid“ (2004-2005), Rückerstattung „Tacis“ (2006)

| Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Haushaltsjahr 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Haushaltsjahr 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Ausgaben für Dienstleistungen für das Programm Tacis.

2 2 3Rückerstattung „Corine Land Cover“

| Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Haushaltsjahr 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Haushaltsjahr 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

3 200 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für das Programm Corine Land Cover.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Mittel 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 6 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | GESAMTBETRAG | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Mittel 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 6

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Titel 3 insgesamt

3 200 000

1 510 000

1 280 000

GESAMTBETRAG

3 200 000

1 510 000

1 280 000

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Mittel 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategische Aktionen 1-9 |
| 3 6 0 1 | Bereitstellung eines Informationssystems | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| | GESAMTBETRAG | 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |
| KAPITEL 3 6 — STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Mittel 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

KAPITEL 3 6

3 6 0

Strategische Aktionen 1-9

3 6 0 1

Bereitstellung eines Informationssystems

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

3 200 000

1 510 000

1 280 000

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Titel 3 insgesamt

3 200 000

1 510 000

1 280 000

GESAMTBETRAG

3 200 000

1 510 000

1 280 000

KAPITEL 3 6 — STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

KAPITEL 3 6 —STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 6 0Strategische Aktionen 1-9

3 6 0 1Bereitstellung eines Informationssystems

| Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC) | Mittel 2006 | 3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006 |
| --- | --- | --- |
| 3 200 000 | 1 510 000 | 1 280 000 |

Haushaltsjahr 2006 Corine Land Cover (CLC)

Mittel 2006

3. überarbeiteter Haushaltsplan 2006

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Informationssystems innerhalb des ersten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/113 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/113

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/988/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | GESAMTBETRAG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Titel 1 insgesamt

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

GESAMTBETRAG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TITEL 1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt |
| 1 0 0 0 | Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| | GESAMTBETRAG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| KAPITEL 1 0 — BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 1 0

1 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Titel 1 insgesamt

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

GESAMTBETRAG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

KAPITEL 1 0 — BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

KAPITEL 1 0 —BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0 0Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 0Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). Gemäß Artikel 43 dieser Verordnung wird ein Beitrag für die Behörde in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 04 08 des Ausgabenplans in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| 3 2 | SITZUNGEN | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| 3 8 | TECHNISCHE BERATUNG | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | GESAMTBETRAG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

399 975

– 100 000

299 975

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

306 000

–20 000

286 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

598 000

–98 000

500 000

Titel 1 insgesamt

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

3

OPERATIONELLE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

9 965 000

– 703 000

9 262 000

3 2

SITZUNGEN

1 299 000

–5 000

1 294 000

3 8

TECHNISCHE BERATUNG

100 000

–90 000

10 000

Titel 3 insgesamt

14 618 000

– 798 000

13 820 000

GESAMTBETRAG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal im aktiven Dienst |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 33 000 | –11 000 | 22 000 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 15 793 000 | –4 136 525 | 11 656 475 |
| 1 1 3 |
| Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 468 000 | – 168 000 | 300 000 |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 122 000 | –45 000 | 77 000 |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 171 000 | –61 000 | 110 000 |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 761 000 | – 274 000 | 487 000 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 1 | Reisekosten für den Jahresurlaub | 350 000 | – 100 000 | 250 000 |
| 1 1 4 7 | Bereitschaftsdienst | 18 500 | –5 600 | 12 900 |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 372 100 | – 105 600 | 266 500 |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | 5 000 | –5 000 | — |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | 5 000 | –5 000 | — |
| 1 1 8 |
| Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 320 000 | – 150 000 | 170 000 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder) | 130 000 | – 105 000 | 25 000 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe | 520 625 | – 200 625 | 320 000 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 568 750 | – 288 750 | 280 000 |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 437 500 | – 187 500 | 250 000 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 1 976 875 | – 931 875 | 1 045 000 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 23 160 025 | –5 884 000 | 17 276 025 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisen und Fahrtkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreisen und Fahrtkosten | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 399 975 | – 100 000 | 299 975 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 70 000 | –20 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 306 000 | –20 000 | 286 000 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Austausch von Beamten und Sachverständigen |
| 1 5 2 0 | Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 598 000 | –98 000 | 500 000 |
| | Titel 1 insgesamt | 24 606 500 | –6 102 000 | 18 504 500 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
  KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN
  KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0

Grundgehälter

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

1 1 0 1

Familienzulagen

1 256 000

– 416 000

840 000

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

1 772 000

– 322 000

1 450 000

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

33 000

–11 000

22 000

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

15 793 000

–4 136 525

11 656 475

1 1 3

Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 3 0

Krankenversicherung

468 000

– 168 000

300 000

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

122 000

–45 000

77 000

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

171 000

–61 000

110 000

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

761 000

– 274 000

487 000

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 1

Reisekosten für den Jahresurlaub

350 000

– 100 000

250 000

1 1 4 7

Bereitschaftsdienst

18 500

–5 600

12 900

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

372 100

– 105 600

266 500

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

5 000

–5 000

—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

5 000

–5 000

—

1 1 8

Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

320 000

– 150 000

170 000

1 1 8 1

Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder)

130 000

– 105 000

25 000

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

520 625

– 200 625

320 000

1 1 8 3

Umzugskosten

568 750

– 288 750

280 000

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

437 500

– 187 500

250 000

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

1 976 875

– 931 875

1 045 000

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

1 731 000

– 431 000

1 300 000

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

23 160 025

–5 884 000

17 276 025

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

399 975

– 100 000

299 975

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

399 975

– 100 000

299 975

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

399 975

– 100 000

299 975

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

70 000

–20 000

50 000

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

70 000

–20 000

50 000

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

306 000

–20 000

286 000

KAPITEL 1 5

1 5 2

Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0

Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige

598 000

–98 000

500 000

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

598 000

–98 000

500 000

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

598 000

–98 000

500 000

Titel 1 insgesamt

24 606 500

–6 102 000

18 504 500

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

KAPITEL 1 1 —PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0Grundgehälter

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | –3 387 525 | 9 344 475 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

12 732 000

–3 387 525

9 344 475

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1Familienzulagen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | – 416 000 | 840 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

1 256 000

– 416 000

840 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42, 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen: die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, die Vorschulzulage, die Erziehungszulage (einschließlich besonderer Zuschüsse im Rahmen der jährlich vom geschäftsführenden Direktor getroffenen Vorkehrungen) und die Zuwendungen für Elternurlaub für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 2Auslands- und Expatriierungszulagen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | – 322 000 | 1 450 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

1 772 000

– 322 000

1 450 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulage für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 3Sekretariatszulagen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | –11 000 | 22 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

33 000

–11 000

22 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 Absatz 1 des Anhangs XIII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sekretariatszulagen, die hierzu im Monat vor dem 1. Mai 2004 berechtigte Beamte und Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C* erhalten, die als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär beschäftigt sind.

1 1 3Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 3 0Krankenversicherung

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | – 168 000 | 300 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

468 000

– 168 000

300 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –45 000 | 77 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

122 000

–45 000

77 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.

1 1 3 2Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –61 000 | 110 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

171 000

–61 000

110 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 28a. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

1 1 4Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 1Reisekosten für den Jahresurlaub

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | – 100 000 | 250 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

350 000

– 100 000

250 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

1 1 4 7Bereitschaftsdienst

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | –5 600 | 12 900 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

18 500

–5 600

12 900

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56b und 56c. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die Schichtdienst oder Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und zu Hause leisten.

1 1 5Überstunden

1 1 5 0Überstunden

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

5 000

–5 000

—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalvergütungen und Vergütungen zum Stundensatz für Überstunden der betroffenen Mitarbeiter in den Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, sofern diese Überstunden nicht, wie vorgesehen, durch Dienstbefreiung abgegolten werden konnten.

1 1 8Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | – 150 000 | 170 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

320 000

– 150 000

170 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang III. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren einschließlich:

| — | der Kosten für Veröffentlichungen, der Reise-/Aufenthaltskosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.), |
| --- | --- |

—

der Kosten für Veröffentlichungen, der Reise-/Aufenthaltskosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),

| — | der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung. |
| --- | --- |

—

der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder)

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | – 105 000 | 25 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

130 000

– 105 000

25 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der betroffenen Mitarbeiter (einschließlich derjenigen ihrer Familienangehörigen) beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst bei der Behörde oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden sind.

1 1 8 2Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | – 200 625 | 320 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

520 625

– 200 625

320 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für die betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst bei der Behörde ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3Umzugskosten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | – 288 750 | 280 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

568 750

– 288 750

280 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst bei der Behörde ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4Zeitweilige Tagegelder

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | – 187 500 | 250 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

437 500

– 187 500

250 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder für die betroffenen Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 9Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0Berichtigungskoeffizienten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | – 431 000 | 1 300 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

1 731 000

– 431 000

1 300 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der betroffenen Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

KAPITEL 1 3 —DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

1 3 0Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0Dienstreisen und Fahrtkosten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | – 100 000 | 299 975 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

399 975

– 100 000

299 975

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 11 und 13 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Behörde und durch die zur Behörde abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 0 0Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –20 000 | 50 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

70 000

–20 000

50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants, Cafeterien und Kantinen, einschließlich der Instandhaltung der Anlagen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie der Kosten für Beratungsgebühren.

KAPITEL 1 5 —AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | –98 000 | 500 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

598 000

–98 000

500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sachverständige öffentlicher Einrichtungen und anderer Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union auf Besuch.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN DER BEHÖRDE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wissenschaftlicher Ausschuss |
| 3 0 0 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 50 000 | –50 000 | — |
| 3 0 0 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 0 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen | 560 000 | – 125 000 | 435 000 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 690 000 | – 205 000 | 485 000 |
| 3 0 2 |
| Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP) |
| 3 0 2 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 80 000 | –80 000 | — |
| | Artikel 3 0 2 — Insgesamt | 1 020 000 | –80 000 | 940 000 |
| 3 0 3 |
| Pflanzengesundheit (PH) |
| 3 0 3 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 40 000 | –40 000 | — |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| 3 0 4 |
| Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR) |
| 3 0 4 1 | PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 75 000 | –75 000 | — |
| 3 0 4 5 | PRAPER: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen | 500 000 | –18 000 | 482 000 |
| 3 0 4 8 | Rückstandshöchstgehalte: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen | 100 000 | –25 000 | 75 000 |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 1 865 000 | – 118 000 | 1 747 000 |
| 3 0 5 |
| Genetisch veränderte Organismen (GMO) |
| 3 0 5 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 130 000 | –40 000 | 90 000 |
| | Artikel 3 0 5 — Insgesamt | 1 020 000 | –40 000 | 980 000 |
| 3 0 7 |
| Biologische Gefahren (BIOHAZ) |
| 3 0 7 7 | ZOONOSEN: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| | Artikel 3 0 7 — Insgesamt | 1 690 000 | –30 000 | 1 660 000 |
| 3 0 8 |
| Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 8 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 80 000 | –30 000 | 50 000 |
| 3 0 8 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 600 000 | –80 000 | 520 000 |
| | Artikel 3 0 8 — Insgesamt | 730 000 | – 130 000 | 600 000 |
| 3 0 9 |
| Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 50 000 | –20 000 | 30 000 |
| 3 0 9 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 80 000 | –10 000 | 70 000 |
| 3 0 9 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 800 000 | –30 000 | 770 000 |
| | Artikel 3 0 9 — Insgesamt | 930 000 | –60 000 | 870 000 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 9 965 000 | – 703 000 | 9 262 000 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Sitzungen |
| 3 2 0 6 | Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit operativen Aufgaben | 500 000 | –5 000 | 495 000 |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 1 299 000 | –5 000 | 1 294 000 |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technische Beratung |
| 3 8 0 0 | Studien, Evaluierungen, Berichte | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Artikel 3 8 0 — Insgesamt | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | KAPITEL 3 8 — INSGESAMT | 100 000 | –90 000 | 10 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 14 618 000 | – 798 000 | 13 820 000 |
| | GESAMTBETRAG | 46 600 000 | –6 900 000 | 39 700 000 |
| KAPITEL 3 0 — WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN
  KAPITEL 3 2 — SITZUNGEN
  KAPITEL 3 8 — TECHNISCHE BERATUNG |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 3 0

3 0 0

Wissenschaftlicher Ausschuss

3 0 0 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

50 000

–50 000

—

3 0 0 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

80 000

–30 000

50 000

3 0 0 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen

560 000

– 125 000

435 000

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

690 000

– 205 000

485 000

3 0 2

Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP)

3 0 2 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

80 000

–80 000

—

Artikel 3 0 2 — Insgesamt

1 020 000

–80 000

940 000

3 0 3

Pflanzengesundheit (PH)

3 0 3 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

40 000

–40 000

—

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

500 000

–40 000

460 000

3 0 4

Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR)

3 0 4 1

PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

75 000

–75 000

—

3 0 4 5

PRAPER: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

500 000

–18 000

482 000

3 0 4 8

Rückstandshöchstgehalte: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

100 000

–25 000

75 000

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

1 865 000

– 118 000

1 747 000

3 0 5

Genetisch veränderte Organismen (GMO)

3 0 5 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

130 000

–40 000

90 000

Artikel 3 0 5 — Insgesamt

1 020 000

–40 000

980 000

3 0 7

Biologische Gefahren (BIOHAZ)

3 0 7 7

ZOONOSEN: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

80 000

–30 000

50 000

Artikel 3 0 7 — Insgesamt

1 690 000

–30 000

1 660 000

3 0 8

Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM)

3 0 8 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

50 000

–20 000

30 000

3 0 8 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

80 000

–30 000

50 000

3 0 8 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

600 000

–80 000

520 000

Artikel 3 0 8 — Insgesamt

730 000

– 130 000

600 000

3 0 9

Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW)

3 0 9 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

50 000

–20 000

30 000

3 0 9 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

80 000

–10 000

70 000

3 0 9 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

800 000

–30 000

770 000

Artikel 3 0 9 — Insgesamt

930 000

–60 000

870 000

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

9 965 000

– 703 000

9 262 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Sitzungen

3 2 0 6

Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit operativen Aufgaben

500 000

–5 000

495 000

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

1 299 000

–5 000

1 294 000

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

1 299 000

–5 000

1 294 000

KAPITEL 3 8

3 8 0

Technische Beratung

3 8 0 0

Studien, Evaluierungen, Berichte

100 000

–90 000

10 000

Artikel 3 8 0 — Insgesamt

100 000

–90 000

10 000

KAPITEL 3 8 — INSGESAMT

100 000

–90 000

10 000

Titel 3 insgesamt

14 618 000

– 798 000

13 820 000

GESAMTBETRAG

46 600 000

–6 900 000

39 700 000

KAPITEL 3 0 — WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

KAPITEL 3 2 — SITZUNGEN

KAPITEL 3 8 — TECHNISCHE BERATUNG

KAPITEL 3 0 —WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

3 0 0Wissenschaftlicher Ausschuss

3 0 0 0Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –50 000 | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

50 000

–50 000

—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 0 1Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

80 000

–30 000

50 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 0 2Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | – 125 000 | 435 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

560 000

– 125 000

435 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 2Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP)

3 0 2 1Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –80 000 | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

80 000

–80 000

—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 3Pflanzengesundheit (PH)

3 0 3 1Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

40 000

–40 000

—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 4Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR)

3 0 4 1PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

75 000

–75 000

—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 4 5PRAPER: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –18 000 | 482 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

500 000

–18 000

482 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Verordnung (EG) Nr. 451/2004, (EG) Nr. 1490/2002 und (EG) Nr. 2229/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder, des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 4 8Rückstandshöchstgehalte: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –25 000 | 75 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

100 000

–25 000

75 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 5Genetisch veränderte Organismen (GMO)

3 0 5 1Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –40 000 | 90 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

130 000

–40 000

90 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 7Biologische Gefahren (BIOHAZ)

3 0 7 7ZOONOSEN: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

80 000

–30 000

50 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Richtlinie 2003/99/EG und Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 8Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM)

3 0 8 0Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

50 000

–20 000

30 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 8 1Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –30 000 | 50 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

80 000

–30 000

50 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 8 2Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –80 000 | 520 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

600 000

–80 000

520 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 9Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW)

3 0 9 0Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –20 000 | 30 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

50 000

–20 000

30 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Bewertungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 9 1Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –10 000 | 70 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

80 000

–10 000

70 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Bewertungen.

3 0 9 2Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –30 000 | 770 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

800 000

–30 000

770 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

KAPITEL 3 2 —SITZUNGEN

3 2 0Sitzungen

3 2 0 6Dienstreisen von Personal im Zusammenhang mit operativen Aufgaben

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –5 000 | 495 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

500 000

–5 000

495 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 11 und 13 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Behörde und durch die zur Behörde abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen, sofern eine derartige Dienstreise in Zusammenhang mit der Ausführung der operativen Aufgaben steht.

KAPITEL 3 8 —TECHNISCHE BERATUNG

3 8 0Technische Beratung

3 8 0 0Studien, Evaluierungen, Berichte

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –90 000 | 10 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

100 000

–90 000

10 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 31. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen oder technischen Arbeiten.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/133 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/133

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/989/EG)

EINNAHMENPLAN

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006 | ÄNDERUNG | INSGESAMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 2 | Zuschuss von PHARE — GD Erweiterung | 40 000 | 68 440 | 108 440 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | | | |
| | Titel 2 insgesamt | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | |
| KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006

ÄNDERUNG

INSGESAMT

KAPITEL 2 0

2 0 2

Zuschuss von PHARE — GD Erweiterung

40 000

68 440

108 440

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

Titel 2 insgesamt

GESAMTBETRAG

KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 2Zuschuss von Phare — GD Erweiterung

| URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006 | ÄNDERUNG | INSGESAMT |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 68 440 | 108 440 |

URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006

ÄNDERUNG

INSGESAMT

40 000

68 440

108 440

Erläuterungen

Phare-Mehrempfängerprogramm zur Beteiligung von Rumänien, Bulgarien, Kroatien und der Türkei an Sitzungen, die von der EMSA organisiert werden.

AUSGABENPLAN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006 | ÄNDERUNG | INSGESAMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN | | | |
| | Titel 3 insgesamt | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006

ÄNDERUNG

INSGESAMT

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN

Titel 3 insgesamt

GESAMTBETRAG

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006 | ÄNDERUNG | INSGESAMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 2 | Teilnahme von Kroatien und der Türkei an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs | | 68 440 | 68 440 |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | | | |
| | Titel 3 insgesamt | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | |
| KAPITEL 3 3 — SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006

ÄNDERUNG

INSGESAMT

KAPITEL 3 3

3 3 0 2

Teilnahme von Kroatien und der Türkei an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

68 440

68 440

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

Titel 3 insgesamt

GESAMTBETRAG

KAPITEL 3 3 — SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN

KAPITEL 3 3 —SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN

3 3 0 2Teilnahme von Kroatien und der Türkei an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

| URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006 | ÄNDERUNG | INSGESAMT |
| --- | --- | --- |
| | 68 440 | 68 440 |

URSPRÜNGLICHE Mittelansätze (1 2 3 4 5) 2006

ÄNDERUNG

INSGESAMT

68 440

68 440

Erläuterungen

Organisation von Workshop-Sitzungen mit Sachverständigen aus Kroatien und der Türkei im Hinblick auf die Entwicklung von Vorschriften für die Sicherheit des Seeverkehrs sowie Einrichtung von Schulungsworkshops (von GD Erweiterung und EMSA unterzeichnete Vereinbarung).

---

(1)  Verplichtungs- und Zahlungsermächtigungen.

(2)  Verplichtungs- und Zahlungsermächtigungen.

(3)  Verplichtungs- und Zahlungsermächtigungen.

(4)  Verplichtungs- und Zahlungsermächtigungen.

(5)  Verplichtungs- und Zahlungsermächtigungen.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/139

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/990/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Titel 2 insgesamt | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | GESAMTBETRAG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

p.m.

140 080

140 080

Titel 2 insgesamt

p.m.

140 080

140 080

GESAMTBETRAG

6 800 000

140 080

6 940 080

TITEL 2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Beiträge von Drittstaaten | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | Titel 2 insgesamt | p.m. | 140 080 | 140 080 |
| | GESAMTBETRAG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 2 0

2 0 0

Beiträge von Drittstaaten

p.m.

140 080

140 080

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

140 080

140 080

Titel 2 insgesamt

p.m.

140 080

140 080

GESAMTBETRAG

6 800 000

140 080

6 940 080

KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

KAPITEL 2 0 —BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0 0Beiträge von Drittstaaten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | 140 080 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

p.m.

140 080

140 080

Erläuterungen

Beiträge von assoziierten Ländern.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | GRUPPENAKTIVITÄTEN | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| 3 2 | SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | GESAMTBETRAG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

GRUPPENAKTIVITÄTEN

545 000

90 080

635 080

3 2

SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN

195 000

10 000

205 000

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

275 000

40 000

315 000

Titel 3 insgesamt

1 310 000

140 080

1 450 080

GESAMTBETRAG

6 800 000

140 080

6 940 080

TITEL 3

SACHAUFWENDUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sitzungen |
| 3 0 0 1 | Arbeitsgruppen | 80 000 | 60 000 | 140 000 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 290 000 | 60 000 | 350 000 |
| 3 0 1 |
| Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke |
| 3 0 1 3 | Dienstreisen der Technikabteilung | 75 000 | 30 080 | 105 080 |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 255 000 | 30 080 | 285 080 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 545 000 | 90 080 | 635 080 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen |
| 3 2 0 0 | Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 75 000 | 10 000 | 85 000 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 195 000 | 10 000 | 205 000 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Risikomanagement |
| 3 5 0 0 | Risikomanagement | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 3 5 1 |
| Sicherheitsmaßnahmen |
| 3 5 1 0 | Sicherheitsmaßnahmen | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | Artikel 3 5 1 — Insgesamt | 72 000 | 20 000 | 92 000 |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 275 000 | 40 000 | 315 000 |
| | Titel 3 insgesamt | 1 310 000 | 140 080 | 1 450 080 |
| | GESAMTBETRAG | 6 800 000 | 140 080 | 6 940 080 |
| KAPITEL 3 0 — GRUPPENAKTIVITÄTEN
  KAPITEL 3 2 — SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN
  KAPITEL 3 5 — TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 3 0

3 0 0

Sitzungen

3 0 0 1

Arbeitsgruppen

80 000

60 000

140 000

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

290 000

60 000

350 000

3 0 1

Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke

3 0 1 3

Dienstreisen der Technikabteilung

75 000

30 080

105 080

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

255 000

30 080

285 080

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

545 000

90 080

635 080

KAPITEL 3 2

3 2 0

Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

3 2 0 0

Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

75 000

10 000

85 000

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

75 000

10 000

85 000

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

195 000

10 000

205 000

KAPITEL 3 5

3 5 0

Risikomanagement

3 5 0 0

Risikomanagement

103 000

20 000

123 000

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

103 000

20 000

123 000

3 5 1

Sicherheitsmaßnahmen

3 5 1 0

Sicherheitsmaßnahmen

72 000

20 000

92 000

Artikel 3 5 1 — Insgesamt

72 000

20 000

92 000

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

275 000

40 000

315 000

Titel 3 insgesamt

1 310 000

140 080

1 450 080

GESAMTBETRAG

6 800 000

140 080

6 940 080

KAPITEL 3 0 — GRUPPENAKTIVITÄTEN

KAPITEL 3 2 — SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN

KAPITEL 3 5 — TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

KAPITEL 3 0 —GRUPPENAKTIVITÄTEN

3 0 0Sitzungen

3 0 0 1Arbeitsgruppen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 140 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

80 000

60 000

140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für technische Sitzungen (z. B. Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 1Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke

3 0 1 3Dienstreisen der Technikabteilung

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 30 080 | 105 080 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

75 000

30 080

105 080

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Technikabteilung.

KAPITEL 3 2 —SONSTIGE OPERATIONELLE AKTIVITÄTEN

3 2 0Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

3 2 0 0Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 10 000 | 85 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

75 000

10 000

85 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen aller Abteilungen der Agentur.

KAPITEL 3 5 —TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

3 5 0Risikomanagement

3 5 0 0Risikomanagement

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 20 000 | 123 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

103 000

20 000

123 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für geplante Leistungen und Informationen für Interessenvertreter im Bereich Risikomanagement.

3 5 1Sicherheitsmaßnahmen

3 5 1 0Sicherheitsmaßnahmen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 20 000 | 92 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

72 000

20 000

92 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die vier Hauptleistungen, nämlich eine Wissensdatenbank bewährter Praktiken, Studien, Bewertungen und die Entwicklung von Strategien.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/147 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/147

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/991/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033)) | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 0 | ERGEBNIS DER VORJAHRE | — | — | — | N.A. | — |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | — | N.A. | — |
| | EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT | 19 450 000 | — | 1 900 | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | — | — | — | N.A. | — |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE HILFE |
| 6 0 | TEMPUS | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | EINNAHMEN: INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN/PROJEKT | , | — | 300 000 | 4,2 % | , |
| | GESAMTBETRAG | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033))

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Titel 1 — Insgesamt

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

1 900

N.A.

1 900

Titel 9 — Insgesamt

—

—

1 900

N.A.

1 900

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 0

ERGEBNIS DER VORJAHRE

—

—

—

N.A.

—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

N.A.

—

EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT

19 450 000

—

1 900

0,0 %

19 451 900

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

300 000

N.A.

300 000

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Titel 4 — Insgesamt

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

—

—

—

N.A.

—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Titel 5 — Insgesamt

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

6 0

TEMPUS

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

6 9

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Titel 6 — Insgesamt

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

EINNAHMEN: INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN/PROJEKT

,

—

300 000

4,2 %

,

GESAMTBETRAG

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 1 215 000 | | | | 1 215 000 |
| 1 0 0 2 | Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 285 000 | | | | 285 000 |
| 1 0 0 3 | Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 364 500 | | | | 364 500 |
| 1 0 0 4 | Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 85 500 | | | | 85 500 |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 1 950 000 | — | — | 0,0 % | 1 950 000 |
| 1 0 1 |
| Heranführung |
| 1 0 1 1 | Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 810 000 | | | | 810 000 |
| 1 0 1 2 | Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 190 000 | | | | 190 000 |
| | Artikel 1 0 1 — Insgesamt | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 2 950 000 | — | — | 0,0 % | 2 950 000 |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa |
| 1 1 0 1 | Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 12 085 000 | | | | 12 085 000 |
| 1 1 0 2 | Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3 | 4 415 000 | | | | 4 415 000 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 16 500 000 | — | — | 0,0 % | 16 500 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 450 000 |
| KAPITEL 1 0 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033))
  KAPITEL 1 1 — MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

KAPITEL 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

285 000

285 000

1 0 0 3

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

364 500

364 500

1 0 0 4

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

85 500

85 500

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

1 950 000

—

—

0,0 %

1 950 000

1 0 1

Heranführung

1 0 1 1

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

810 000

810 000

1 0 1 2

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

190 000

190 000

Artikel 1 0 1 — Insgesamt

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

2 950 000

—

—

0,0 %

2 950 000

KAPITEL 1 1

1 1 0

Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa

1 1 0 1

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3

4 415 000

4 415 000

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

16 500 000

—

—

0,0 %

16 500 000

Titel 1 — Insgesamt

19 450 000

—

—

0,0 %

19 450 000

KAPITEL 1 0 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033))

KAPITEL 1 1 — MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

KAPITEL 1 0 —HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0Phare

1 0 0 1Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 215 000 | | | | 1 215 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

1 215 000

1 215 000

1 0 0 2Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 000 | | | | 285 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

285 000

285 000

1 0 0 3Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 500 | | | | 364 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

364 500

364 500

1 0 0 4Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 500 | | | | 85 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

85 500

85 500

1 0 1Heranführung

1 0 1 1Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 000 | | | | 810 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

810 000

810 000

1 0 1 2Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | | | 190 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

190 000

190 000

KAPITEL 1 1 —MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa

1 1 0 1Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 085 000 | | | | 12 085 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

12 085 000

12 085 000

1 1 0 2Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 415 000 | | | | 4 415 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

4 415 000

4 415 000

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sonstige Einnahmen |
| 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | — | — | 1 900 | | 1 900 |
| | Artikel 9 0 0 — Insgesamt | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 1 900 | N.A. | 1 900 |
| KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

KAPITEL 9 0

9 0 0

Sonstige Einnahmen

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

—

—

1 900

1 900

Artikel 9 0 0 — Insgesamt

—

—

1 900

N.A.

1 900

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

—

—

1 900

N.A.

1 900

Titel 9 — Insgesamt

—

—

1 900

N.A.

1 900

KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0Sonstige Einnahmen

9 0 0 0Sonstige Einnahmen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 1 900 | | 1 900 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

—

—

1 900

1 900

TITEL 10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Ergebnis der Vorjahre |
| 10 0 0 0 | Ergebnis der Vorjahre | — | — | — | N.A. | — |
| | Artikel 10 0 0 — Insgesamt | — | — | — | N.A. | — |
| | KAPITEL 10 0 — INSGESAMT | — | — | — | N.A. | — |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | — | N.A. | — |
| KAPITEL 10 0 — ERGEBNIS DER VORJAHRE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

KAPITEL 10 0

10 0 0

Ergebnis der Vorjahre

10 0 0 0

Ergebnis der Vorjahre

—

—

—

N.A.

—

Artikel 10 0 0 — Insgesamt

—

—

—

N.A.

—

KAPITEL 10 0 — INSGESAMT

—

—

—

N.A.

—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

N.A.

—

KAPITEL 10 0 — ERGEBNIS DER VORJAHRE

KAPITEL 10 0 —ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 0 0Ergebnis der Vorjahre

10 0 0 0Ergebnis der Vorjahre

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | N.A. | — |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

—

—

—

N.A.

—

TITEL 4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
| 4 3 0 0 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen | p.m. | | 300 000 | | 300 000 |
| | Artikel 4 3 0 — Insgesamt | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| | KAPITEL 4 3 — INSGESAMT | — | — | 300 000 | N.A. | 300 000 |
| KAPITEL 4 9 |
| 4 9 0 |
| Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre |
| 4 9 0 0 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre | 665 408 | | | | 665 408 |
| | Artikel 4 9 0 — Insgesamt | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | KAPITEL 4 9 — INSGESAMT | 665 408 | — | — | 0,0 % | 665 408 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN
  KAPITEL 4 9 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

KAPITEL 4 3

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

p.m.

300 000

300 000

Artikel 4 3 0 — Insgesamt

—

—

300 000

N.A.

300 000

KAPITEL 4 3 — INSGESAMT

—

—

300 000

N.A.

300 000

KAPITEL 4 9

4 9 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

4 9 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

665 408

665 408

Artikel 4 9 0 — Insgesamt

665 408

—

—

0,0 %

665 408

KAPITEL 4 9 — INSGESAMT

665 408

—

—

0,0 %

665 408

Titel 4 — Insgesamt

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

KAPITEL 4 9 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 4 3 —ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

4 3 0Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | 300 000 | | 300 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

p.m.

300 000

300 000

KAPITEL 4 9 —ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

4 9 0Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

4 9 0 0Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 408 | | | | 665 408 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

665 408

665 408

TITEL 5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 0 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | p.m. | | | | — |
| | Artikel 5 0 0 — Insgesamt | — | — | — | N.A. | — |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | — | — | — | N.A. | — |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre |
| 5 9 0 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre | 4 864 567 | | | | 4 864 567 |
| | Artikel 5 9 0 — Insgesamt | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | KAPITEL 5 9 — INSGESAMT | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| KAPITEL 5 0 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG
  KAPITEL 5 9 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

KAPITEL 5 0

5 0 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

p.m.

—

Artikel 5 0 0 — Insgesamt

—

—

—

N.A.

—

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

—

—

—

N.A.

—

KAPITEL 5 9

5 9 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre

5 9 0 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre

4 864 567

4 864 567

Artikel 5 9 0 — Insgesamt

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

KAPITEL 5 9 — INSGESAMT

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

Titel 5 — Insgesamt

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

KAPITEL 5 0 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

KAPITEL 5 9 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 5 0 —MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0 0MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | — |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

p.m.

—

KAPITEL 5 9 —MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

5 9 0MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre

5 9 0 0MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 864 567 | | | | 4 864 567 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

4 864 567

4 864 567

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | 1 040 260 | | | | 1 040 260 |
| | Artikel 6 0 0 — Insgesamt | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | 1 040 260 | — | — | 0,0 % | 1 040 260 |
| KAPITEL 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Finanzierung Vorjahre |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Finanzierung Vorjahre | 645 958 | | | | 645 958 |
| | Artikel 6 9 0 — Insgesamt | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | KAPITEL 6 9 — INSGESAMT | 645 958 | — | — | 0,0 % | 645 958 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 1 686 218 | — | — | 0,00 % | 1 686 218 |
| | GESAMTBETRAG | 26 666 194 | — | 301 900 | 1,1 % | 26 968 094 |
| KAPITEL 6 0 — TEMPUS
  KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

KAPITEL 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

1 040 260

1 040 260

Artikel 6 0 0 — Insgesamt

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

1 040 260

—

—

0,0 %

1 040 260

KAPITEL 6 9

6 9 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

6 9 0 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

645 958

645 958

Artikel 6 9 0 — Insgesamt

645 958

—

—

0,0 %

645 958

KAPITEL 6 9 — INSGESAMT

645 958

—

—

0,0 %

645 958

Titel 6 — Insgesamt

1 686 218

—

—

0,00 %

1 686 218

GESAMTBETRAG

26 666 194

—

301 900

1,1 %

26 968 094

KAPITEL 6 0 — TEMPUS

KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 040 260 | | | | 1 040 260 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

1 040 260

1 040 260

KAPITEL 6 9 —TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

6 9 0TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

6 9 0 0TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) | Änderungen des Haushaltsplans (C) | Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 958 | | | | 645 958 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B)

Änderungen des Haushaltsplans (C)

Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E)

645 958

645 958

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNIS DER VORJAHRE | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | 19 450 000 | p.m. | | | 0,0 % | 19 451 900 |
| | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | p.m. | 3 721 304 | — | 300 000 | 8,1 % | 4 021 304 |
| | GESAMTBETRAG | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

1 3

DIENSTREISEN

800 000

43 351

5,4 %

843 351

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN

140 000

0,0 %

140 000

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

N.A.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

660 300

500

0,1 %

660 800

2 1

DATENVERARBEITUNG

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

165 800

5 000

3,0 %

170 800

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Titel 2 — Insgesamt

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Titel 3 — Insgesamt

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

N.A.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNIS DER VORJAHRE

p.m.

N.A.

p.m.

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT

19 450 000

p.m.

0,0 %

19 451 900

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT

p.m.

3 721 304

—

300 000

8,1 %

4 021 304

GESAMTBETRAG

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

TITEL 1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 8 465 800 | | – 755 000 | –43 000 | –9,4 % | 7 667 800 |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Vertragsbedienstete | 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 154 700 | | 95 000 | –50 000 | 3,9 % | 1 199 700 |
| 1 1 3 |
| Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 57 100 | | | | | 57 100 |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |
| 1 1 3 3 | Altersversorgung | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 380 000 | | 5 000 | –23 000 | –4,7 % | 362 000 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulagen und Sterbegelder | 2 100 | | | | | 2 100 |
| 1 1 4 1 | Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort | 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |
| 1 1 4 2 | Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 4 | Pauschalabgeltung von Fahrtkosten | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 4 7 | Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 152 100 | | 10 000 | | 6,6 % | 162 100 |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Hilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 2 | Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung | 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |
| 1 1 7 5 | Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten | p.m. | | | | | p.m. |
| 1 1 7 7 | Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste | 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 236 000 | | 420 000 | | 178,0 % | 656 000 |
| 1 1 8 |
| Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen |
| 1 1 8 0 | Allgemeine Anstellungskosten | 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungsbeihilfe | 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |
| 1 1 8 4 | Tagegelder | 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 358 200 | | –25 000 | –53 000 | –21,8 % | 280 200 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |
| 1 1 9 1 | Gehaltsanpassungen | 175 000 | | | | | 175 000 |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 765 000 | | 250 000 | | 32,7 % | 1 015 000 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 11 511 800 | | | – 169 000 | –1,5 % | 11 342 800 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreise- und Fahrtkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreise- und Fahrtkosten | 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 800 000 | | | 43 351 | 5,4 % | 843 351 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen |
| 1 4 2 0 | Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 3 0 | Ärztlicher Dienst | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | Artikel 1 4 3 — Insgesamt | 30 000 | | | | 0,0 % | 30 000 |
| 1 4 4 |
| Interne Weiterbildung |
| 1 4 4 0 | Interne Weiterbildung | 110 000 | | | | | 110 000 |
| | Artikel 1 4 4 — Insgesamt | 110 000 | | | | 0,0 % | 110 000 |
| 1 4 9 |
| Sonstige Aufwendungen |
| 1 4 9 0 | Sonstige Aufwendungen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 1 4 9 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 140 000 | | | | 0,0 % | 140 000 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor |
| 1 5 2 0 | Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte | 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 290 000 | | | –44 000 | –15,2 % | 246 000 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Empfangs- und Repräsentationskosten |
| 1 7 0 0 | Empfangs- und Repräsentationskosten | 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 15 000 | | | –3 000 | –20,0 % | 12 000 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Versorgungsbezüge und Zuschüsse |
| 1 9 0 0 | Versorgungsbezüge und Zuschüsse | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 756 800 | | | – 172 649 | –1,4 % | 12 584 151 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
  KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN
  KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN
  KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR
  KAPITEL 1 7 — EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN
  KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

KAPITEL 1 1

1 1 0

Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete

1 1 0 0

Grundgehälter

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1

Familienzulagen

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3

Sekretariatszulage

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

8 465 800

– 755 000

–43 000

–9,4 %

7 667 800

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

250 000

–50 000

200 000

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 154 700

95 000

–50 000

3,9 %

1 199 700

1 1 3

Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 1 3 0

Krankenversicherung

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

57 100

57 100

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3

Altersversorgung

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

380 000

5 000

–23 000

–4,7 %

362 000

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulagen und Sterbegelder

2 100

2 100

1 1 4 1

Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause

20 000

20 000

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

152 100

10 000

6,6 %

162 100

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

1 1 7

Hilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5

Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste

205 000

420 000

10 000

635 000

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

236 000

420 000

178,0 %

656 000

1 1 8

Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen

1 1 8 0

Allgemeine Anstellungskosten

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1

Reisekosten

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2

Einrichtungsbeihilfe

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3

Umzugskosten

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4

Tagegelder

51 900

–20 000

31 900

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

358 200

–25 000

–53 000

–21,8 %

280 200

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1

Gehaltsanpassungen

175 000

175 000

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

765 000

250 000

32,7 %

1 015 000

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

11 511 800

– 169 000

–1,5 %

11 342 800

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrtkosten

800 000

43 351

843 351

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

800 000

43 351

5,4 %

843 351

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

800 000

43 351

5,4 %

843 351

KAPITEL 1 4

1 4 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 2

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 2 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

1 4 3

Ärztlicher Dienst

1 4 3 0

Ärztlicher Dienst

30 000

30 000

Artikel 1 4 3 — Insgesamt

30 000

0,0 %

30 000

1 4 4

Interne Weiterbildung

1 4 4 0

Interne Weiterbildung

110 000

110 000

Artikel 1 4 4 — Insgesamt

110 000

0,0 %

110 000

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

1 4 9 0

Sonstige Aufwendungen

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 9 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

140 000

0,0 %

140 000

KAPITEL 1 5

1 5 2

Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor

1 5 2 0

Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte

290 000

–44 000

246 000

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

290 000

–44 000

–15,2 %

246 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

15 000

–3 000

12 000

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

15 000

–3 000

–20,0 %

12 000

KAPITEL 1 9

1 9 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

1 9 0 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

N.A.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

12 756 800

– 172 649

–1,4 %

12 584 151

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN

KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

KAPITEL 1 7 — EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

KAPITEL 1 1 —PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete

1 1 0 0Grundgehälter

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | | – 745 000 | –35 000 | | 6 244 600 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

7 024 600

– 745 000

–35 000

6 244 600

1 1 0 1Familienzulagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | | 50 000 | | | 587 200 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

537 200

50 000

587 200

1 1 0 2Auslands- und Expatriierungszulagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | | –60 000 | –8 000 | | 836 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

904 000

–60 000

–8 000

836 000

1 1 0 3Sekretariatszulage

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 1Sonstige Bedienstete

1 1 1 0Vertragsbedienstete

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | | 95 000 | | | 999 700 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

904 700

95 000

999 700

1 1 1 2Örtliche Bedienstete

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | | | –50 000 | | 200 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

250 000

–50 000

200 000

1 1 3Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 1 3 0Krankenversicherung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | | | –25 000 | | 219 200 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

244 200

–25 000

219 200

1 1 3 1Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | | | | | 57 100 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

57 100

57 100

1 1 3 2Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | | 5 000 | 2 000 | | 85 700 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

78 700

5 000

2 000

85 700

1 1 3 3Altersversorgung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0Geburtenzulagen und Sterbegelder

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | | | | | 2 100 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

2 100

2 100

1 1 4 1Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | | 10 000 | | | 140 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

130 000

10 000

140 000

1 1 4 2Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 3Pauschale Amtszulagen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 4Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 4 7Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | | | | 20 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

20 000

20 000

1 1 5Überstunden

1 1 5 0Überstunden

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7Hilfsleistungen

1 1 7 0Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 2Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | | | –10 000 | | 21 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

31 000

–10 000

21 000

1 1 7 5Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 1 7 7Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | | 420 000 | 10 000 | | 635 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

205 000

420 000

10 000

635 000

1 1 8Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen

1 1 8 0Allgemeine Anstellungskosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | | 45 000 | 10 000 | | 96 600 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

41 600

45 000

10 000

96 600

1 1 8 1Reisekosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | | | –8 000 | | 7 600 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

15 600

–8 000

7 600

1 1 8 2Einrichtungsbeihilfe

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | | –70 000 | –20 000 | | 65 700 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

155 700

–70 000

–20 000

65 700

1 1 8 3Umzugskosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | | | –15 000 | | 78 400 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

93 400

–15 000

78 400

1 1 8 4Tagegelder

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | | | –20 000 | | 31 900 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

51 900

–20 000

31 900

1 1 9Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0Berichtigungskoeffizienten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | | 250 000 | | | 840 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

590 000

250 000

840 000

1 1 9 1Gehaltsanpassungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | | | | | 175 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

175 000

175 000

KAPITEL 1 3 —DIENSTREISEN

1 3 0Dienstreise- und Fahrtkosten

1 3 0 0Dienstreise- und Fahrtkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | | | 43 351 | | 843 351 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

800 000

43 351

843 351

KAPITEL 1 4 —SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN

1 4 0Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

1 4 0 0Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 2 0Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

1 4 3Ärztlicher Dienst

1 4 3 0Ärztlicher Dienst

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | | | 30 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

30 000

30 000

1 4 4Interne Weiterbildung

1 4 4 0Interne Weiterbildung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | | | | | 110 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

110 000

110 000

1 4 9Sonstige Aufwendungen

1 4 9 0Sonstige Aufwendungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 —AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

1 5 2Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor

1 5 2 0Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | | | –44 000 | | 246 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

290 000

–44 000

246 000

KAPITEL 1 7 —EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 7 0Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0Empfangs- und Repräsentationskosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | | | –3 000 | | 12 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

15 000

–3 000

12 000

KAPITEL 1 9 —VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

1 9 0Versorgungsbezüge und Zuschüsse

1 9 0 0Versorgungsbezüge und Zuschüsse

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 36 600 | | 500 | | | 37 100 |
| 2 0 0 1 | Mietgarantien | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 0 0 2 | Umlagen, Kostenbeiträge | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 36 600 | | 500 | | 1,4 % | 37 100 |
| 2 0 1 |
| Versicherungen |
| 2 0 1 0 | Versicherungen | 4 200 | | | | | 4 200 |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 4 200 | | | | 0,0 % | 4 200 |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 118 000 | | | | | 118 000 |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 118 000 | | | | 0,0 % | 118 000 |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 255 000 | | 5 000 | | 2,0 % | 260 000 |
| 2 0 4 |
| Einrichtung der Räume |
| 2 0 4 0 | Einrichtung der Räume | 17 500 | | | | | 17 500 |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 17 500 | | | | 0,0 % | 17 500 |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Wachdienste |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Wachdienste | 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 150 000 | | –5 000 | | –3,3 % | 145 000 |
| 2 0 9 |
| Sonstige Ausgaben für Gebäude |
| 2 0 9 0 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 79 000 | | | | | 79 000 |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 79 000 | | | | 0,0 % | 79 000 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 660 300 | | 500 | | 0,1 % | 660 800 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb |
| 2 1 0 0 | EDV-Geräte und Ausrüstungen | 222 000 | | | | | 222 000 |
| 2 1 0 1 | Softwareentwicklung und -kauf | 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |
| 2 1 0 2 | Sonstige Ausgaben | 128 700 | | | | | 128 700 |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 500 000 | | –5 000 | | –1,0 % | 495 000 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw. |
| 2 2 0 0 | Kauf | 7 500 | | | | | 7 500 |
| 2 2 0 2 | Mieten | 32 500 | | | | | 32 500 |
| 2 2 0 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 2 2 0 4 | Bürogeräte und -material | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 43 500 | | | | 0,0 % | 43 500 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf | 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |
| 2 2 1 2 | Mieten | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 25 000 | | –5 000 | | –20,0 % | 20 000 |
| 2 2 3 |
| Transport und Verkehr |
| 2 2 3 0 | Kauf | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 2 | Mieten | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 3 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 2 500 | | | | 0,0 % | 2 500 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotheksausrüstung | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 5 100 | | | | | 5 100 |
| 2 2 5 4 | Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 5 100 | | | | 0,0 % | 5 100 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 76 100 | | –5 000 | | –6,6 % | 71 100 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 34 000 | | 5 000 | | 14,7 % | 39 000 |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 1 800 | | | | | 1 800 |
| 2 3 2 1 | Wechselkursverluste | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 2 2 | Sonstige Finanzkosten | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 1 800 | | | | 0,0 % | 1 800 |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 20 000 | | 8 000 | 10 000 | 90,0 % | 38 000 |
| 2 3 4 |
| Schäden und Zinsen |
| 2 3 4 0 | Schäden und Zinsen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Versicherungen | 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |
| 2 3 5 1 | Dienst- und Arbeitskleidung | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Ausgaben für interne Sitzungen | 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |
| 2 3 5 4 | Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben | p.m. | | | | | p.m. |
| 2 3 5 5 | Verschiedene kleine Ausgaben | 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 35 000 | | – 500 | –4 500 | –14,3 % | 30 000 |
| 2 3 6 |
| Veröffentlichungen |
| 2 3 6 0 | Veröffentlichungen | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |
| | Artikel 2 3 6 — Insgesamt | 5 000 | | 25 200 | 25 000 | 1 004,0 % | 55 200 |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 95 800 | | 37 700 | 30 500 | 71,2 % | 164 000 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Portokosten |
| 2 4 0 0 | Portokosten | 50 800 | | | | | 50 800 |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 50 800 | | | | 0,0 % | 50 800 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Anschluss- und Verbindungsgebühren | 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |
| 2 4 1 1 | Ausrüstungen | 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 115 000 | | 5 000 | | 4,3 % | 120 000 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 165 800 | | 5 000 | | 3,0 % | 170 800 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art |
| 2 5 0 0 | Sitzungen allgemeiner Art | 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 190 000 | | –33 200 | | –17,5 % | 156 800 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 688 000 | | | 30 500 | 1,8 % | 1 718 500 |
| KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
  KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
  KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEKOSTEN
  KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

36 600

500

37 100

2 0 0 1

Mietgarantien

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Umlagen, Kostenbeiträge

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

36 600

500

1,4 %

37 100

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

4 200

4 200

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

4 200

0,0 %

4 200

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

118 000

118 000

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

118 000

0,0 %

118 000

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

255 000

5 000

260 000

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

255 000

5 000

2,0 %

260 000

2 0 4

Einrichtung der Räume

2 0 4 0

Einrichtung der Räume

17 500

17 500

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

17 500

0,0 %

17 500

2 0 5

Sicherheit und Wachdienste

2 0 5 0

Sicherheit und Wachdienste

150 000

–5 000

145 000

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

150 000

–5 000

–3,3 %

145 000

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0

Sonstige Ausgaben für Gebäude

79 000

79 000

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

79 000

0,0 %

79 000

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

660 300

500

0,1 %

660 800

KAPITEL 2 1

2 1 0

Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0

EDV-Geräte und Ausrüstungen

222 000

222 000

2 1 0 1

Softwareentwicklung und -kauf

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2

Sonstige Ausgaben

128 700

128 700

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

500 000

–5 000

–1,0 %

495 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.

2 2 0 0

Kauf

7 500

7 500

2 2 0 2

Mieten

32 500

32 500

2 2 0 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

3 500

3 500

2 2 0 4

Bürogeräte und -material

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

43 500

0,0 %

43 500

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2

Mieten

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

25 000

–5 000

–20,0 %

20 000

2 2 3

Transport und Verkehr

2 2 3 0

Kauf

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Mieten

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

2 500

2 500

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

2 500

0,0 %

2 500

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Bibliotheksausrüstung

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

5 100

5 100

2 2 5 4

Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

5 100

0,0 %

5 100

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

76 100

–5 000

–6,6 %

71 100

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

34 000

5 000

39 000

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

34 000

5 000

14,7 %

39 000

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

1 800

1 800

2 3 2 1

Wechselkursverluste

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Sonstige Finanzkosten

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

1 800

0,0 %

1 800

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

20 000

8 000

10 000

38 000

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

20 000

8 000

10 000

90,0 %

38 000

2 3 4

Schäden und Zinsen

2 3 4 0

Schäden und Zinsen

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Versicherungen

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1

Dienst- und Arbeitskleidung

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Ausgaben für interne Sitzungen

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4

Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Verschiedene kleine Ausgaben

4 000

– 500

3 500

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

35 000

– 500

–4 500

–14,3 %

30 000

2 3 6

Veröffentlichungen

2 3 6 0

Veröffentlichungen

5 000

25 200

25 000

55 200

Artikel 2 3 6 — Insgesamt

5 000

25 200

25 000

1 004,0 %

55 200

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

95 800

37 700

30 500

71,2 %

164 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Portokosten

2 4 0 0

Portokosten

50 800

50 800

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

50 800

0,0 %

50 800

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Anschluss- und Verbindungsgebühren

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1

Ausrüstungen

25 000

–1 000

24 000

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

115 000

5 000

4,3 %

120 000

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

165 800

5 000

3,0 %

170 800

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art

2 5 0 0

Sitzungen allgemeiner Art

190 000

–33 200

156 800

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

190 000

–33 200

–17,5 %

156 800

Titel 2 — Insgesamt

1 688 000

30 500

1,8 %

1 718 500

KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEKOSTEN

KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

KAPITEL 2 0 —GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0Mieten

2 0 0 0Mieten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | | 500 | | | 37 100 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

36 600

500

37 100

2 0 0 1Mietgarantien

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 0 2Umlagen, Kostenbeiträge

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 0 1Versicherungen

2 0 1 0Versicherungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | | | | | 4 200 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

4 200

4 200

2 0 2Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0Wasser, Gas, Strom und Heizung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | | | | | 118 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

118 000

118 000

2 0 3Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0Reinigung und Instandhaltung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | | 5 000 | | | 260 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

255 000

5 000

260 000

2 0 4Einrichtung der Räume

2 0 4 0Einrichtung der Räume

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | | | | | 17 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

17 500

17 500

2 0 5Sicherheit und Wachdienste

2 0 5 0Sicherheit und Wachdienste

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | | –5 000 | | | 145 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

150 000

–5 000

145 000

2 0 9Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0Sonstige Ausgaben für Gebäude

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | | | | | 79 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

79 000

79 000

KAPITEL 2 1 —DATENVERARBEITUNG

2 1 0Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0EDV-Geräte und Ausrüstungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | | | | | 222 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

222 000

222 000

2 1 0 1Softwareentwicklung und -kauf

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | | –5 000 | | | 144 300 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

149 300

–5 000

144 300

2 1 0 2Sonstige Ausgaben

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | | | | | 128 700 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

128 700

128 700

KAPITEL 2 2 —BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

2 2 0Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.

2 2 0 0Kauf

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | | | | | 7 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

7 500

7 500

2 2 0 2Mieten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | | | | | 32 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

32 500

32 500

2 2 0 3Nutzung, Wartung und Reparatur

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | | | | | 3 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

3 500

3 500

2 2 0 4Bürogeräte und -material

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1Mobiliar

2 2 1 0Kauf

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –5 000 | | | 20 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

25 000

–5 000

20 000

2 2 1 2Mieten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 1 3Nutzung, Wartung und Reparatur

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3Transport und Verkehr

2 2 3 0Kauf

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 2Mieten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 3 3Nutzung, Wartung und Reparatur

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | | | | | 2 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

2 500

2 500

2 2 5Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 1Bibliotheksausrüstung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 2 5 2Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | | | | | 5 100 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

5 100

5 100

2 2 5 4Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0Papier und Bürobedarf

2 3 0 0Papier und Bürobedarf

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | | 5 000 | | | 39 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

34 000

5 000

39 000

2 3 2Finanzkosten

2 3 2 0Bankkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | | | | | 1 800 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

1 800

1 800

2 3 2 1Wechselkursverluste

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 2 2Sonstige Finanzkosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 3Streitsachen

2 3 3 0Streitsachen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | | 8 000 | 10 000 | | 38 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

20 000

8 000

10 000

38 000

2 3 4Schäden und Zinsen

2 3 4 0Schäden und Zinsen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0Versicherungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | | | –3 500 | | 26 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

30 000

–3 500

26 500

2 3 5 1Dienst- und Arbeitskleidung

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 2Ausgaben für interne Sitzungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | | | –1 000 | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

1 000

–1 000

p.m.

2 3 5 4Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

2 3 5 5Verschiedene kleine Ausgaben

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | | – 500 | | | 3 500 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

4 000

– 500

3 500

2 3 6Veröffentlichungen

2 3 6 0Veröffentlichungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | | 25 200 | 25 000 | | 55 200 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

5 000

25 200

25 000

55 200

KAPITEL 2 4 —POST- UND FERNMELDEKOSTEN

2 4 0Portokosten

2 4 0 0Portokosten

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | | | | | 50 800 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

50 800

50 800

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Anschluss- und Verbindungsgebühren

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | | 6 000 | | | 96 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

90 000

6 000

96 000

2 4 1 1Ausrüstungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | | –1 000 | | | 24 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

25 000

–1 000

24 000

KAPITEL 2 5 —SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

2 5 0Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art

2 5 0 0Sitzungen allgemeiner Art

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | | –33 200 | | | 156 800 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

190 000

–33 200

156 800

TITEL 3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operative Dokumentation |
| 3 0 0 0 | Dokumentation | 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 62 000 | | | –30 000 | –48,4 % | 32 000 |
| 3 0 1 |
| Informationsverbreitung |
| 3 0 1 0 | Allgemeine Veröffentlichungen | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 388 200 | | –58 277 | 99 400 | 10,6 % | 429 323 |
| 3 0 3 |
| Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge |
| 3 0 3 0 | Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge | 5 600 | | 560 | | | 6 160 |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | 5 600 | | 560 | | 10,0 % | 6 160 |
| 3 0 4 |
| Übersetzungen |
| 3 0 4 0 | Übersetzungen | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 299 200 | | 65 000 | 150 000 | 71,9 % | 514 200 |
| 3 0 5 |
| Sitzungen des Beratungsgremiums |
| 3 0 5 0 | Sitzungen des Beratungsgremiums | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |
| 3 0 5 1 | Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums | p.m. | | | | | p.m. |
| 3 0 5 2 | Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 3 0 5 — Insgesamt | 440 000 | | 52 717 | –26 883 | 5,9 % | 467 734 |
| 3 0 6 |
| Berateraufträge |
| 3 0 6 0 | Berateraufträge | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminare und Studienkonferenzen |
| 3 0 7 0 | Seminare und Studienkonferenzen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 3 0 7 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 8 |
| Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen |
| 3 0 8 0 | Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 3 0 8 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| 3 0 9 |
| Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen |
| 3 0 9 0 | Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 3 0 9 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 1 195 000 | | 60 000 | 192 517 | 21,1 % | 1 449 417 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms |
| 3 1 0 0 | Unterstützung der Programme der Europäischen Kommission und Verbreitung der EU-Politiken | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | 0,3 % | 1 444 616 |
| 3 1 1 |
| Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen |
| 3 1 1 0 | Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | 990 200 | | 206 166 | –3 062 | 20,5 % | 1 193 304 |
| 3 1 2 |
| Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche |
| 3 1 2 0 | Innovation und Lernen | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | –31,4 % | 672 212 |
| 3 1 3 |
| Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms |
| 3 1 3 0 | Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms | 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |
| 3 1 3 1 | Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 3 1 3 — Insgesamt | 24 200 | | | –16 500 | –68,2 % | 7 700 |
| 3 1 4 |
| Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms |
| 3 1 4 0 | Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms | 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |
| | Artikel 3 1 4 — Insgesamt | 375 600 | | 6 400 | | 1,7 % | 382 000 |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 3 810 200 | | –60 000 | –50 368 | –2,9 % | 3 699 832 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 005 200 | | — | 142 149 | 2,8 % | 5 149 249 |
| KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUFWENDUNGEN
  KAPITEL 3 1 — PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operative Dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

62 000

–30 000

32 000

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

62 000

–30 000

–48,4 %

32 000

3 0 1

Informationsverbreitung

3 0 1 0

Allgemeine Veröffentlichungen

388 200

–58 277

99 400

429 323

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

388 200

–58 277

99 400

10,6 %

429 323

3 0 3

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

3 0 3 0

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

5 600

560

6 160

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

5 600

560

10,0 %

6 160

3 0 4

Übersetzungen

3 0 4 0

Übersetzungen

299 200

65 000

150 000

514 200

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

299 200

65 000

150 000

71,9 %

514 200

3 0 5

Sitzungen des Beratungsgremiums

3 0 5 0

Sitzungen des Beratungsgremiums

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1

Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 5 — Insgesamt

440 000

52 717

–26 883

5,9 %

467 734

3 0 6

Berateraufträge

3 0 6 0

Berateraufträge

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 7

Seminare und Studienkonferenzen

3 0 7 0

Seminare und Studienkonferenzen

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 7 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 8

Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen

3 0 8 0

Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 8 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

3 0 9

Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen

3 0 9 0

Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 9 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

1 195 000

60 000

192 517

21,1 %

1 449 417

KAPITEL 3 1

3 1 0

Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms

3 1 0 0

Unterstützung der Programme der Europäischen Kommission und Verbreitung der EU-Politiken

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

1 440 000

23 227

–18 611

0,3 %

1 444 616

3 1 1

Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen

3 1 1 0

Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

990 200

206 166

–3 062

20,5 %

1 193 304

3 1 2

Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

3 1 2 0

Innovation und Lernen

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

980 200

– 295 793

–12 195

–31,4 %

672 212

3 1 3

Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 3 0

Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1

Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 3 — Insgesamt

24 200

–16 500

–68,2 %

7 700

3 1 4

Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 4 0

Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

375 600

6 400

382 000

Artikel 3 1 4 — Insgesamt

375 600

6 400

1,7 %

382 000

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

3 810 200

–60 000

–50 368

–2,9 %

3 699 832

Titel 3 — Insgesamt

5 005 200

—

142 149

2,8 %

5 149 249

KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUFWENDUNGEN

KAPITEL 3 1 — PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

KAPITEL 3 0 —OPERATIVE AUFWENDUNGEN

3 0 0Operative Dokumentation

3 0 0 0Dokumentation

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | | | –30 000 | | 32 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

62 000

–30 000

32 000

3 0 1Informationsverbreitung

3 0 1 0Allgemeine Veröffentlichungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | | –58 277 | 99 400 | | 429 323 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

388 200

–58 277

99 400

429 323

3 0 3Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

3 0 3 0Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | | 560 | | | 6 160 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

5 600

560

6 160

3 0 4Übersetzungen

3 0 4 0Übersetzungen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | | 65 000 | 150 000 | | 514 200 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

299 200

65 000

150 000

514 200

3 0 5Sitzungen des Beratungsgremiums

3 0 5 0Sitzungen des Beratungsgremiums

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | | 52 717 | –26 883 | | 467 734 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

440 000

52 717

–26 883

467 734

3 0 5 1Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 5 2Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 6Berateraufträge

3 0 6 0Berateraufträge

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 7Seminare und Studienkonferenzen

3 0 7 0Seminare und Studienkonferenzen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 8Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen

3 0 8 0Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 0 9Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen

3 0 9 0Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 1 —PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 1 0Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms

3 1 0 0Unterstützung der Programme der Europäischen Kommission und Verbreitung der EU-Politiken

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | | 23 227 | –18 611 | | 1 444 616 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

1 440 000

23 227

–18 611

1 444 616

3 1 1Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen

3 1 1 0Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | | 206 166 | –3 062 | | 1 193 304 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

990 200

206 166

–3 062

1 193 304

3 1 2Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

3 1 2 0Innovation und Lernen

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | | – 295 793 | –12 195 | | 672 212 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

980 200

– 295 793

–12 195

672 212

3 1 3Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 3 0Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | | | –16 500 | | 7 700 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

24 200

–16 500

7 700

3 1 3 1Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

3 1 4Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 4 0Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | | 6 400 | | | 382 000 |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

375 600

6 400

382 000

TITEL 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rücklage |
| 9 9 0 0 | Rücklage | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 9 9 0 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | KAPITEL 9 9 — INSGESAMT | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| KAPITEL 9 9 — NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

KAPITEL 9 9

9 9 0

Rücklage

9 9 0 0

Rücklage

p.m.

p.m.

Artikel 9 9 0 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

KAPITEL 9 9 — INSGESAMT

p.m.

N.A.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

KAPITEL 9 9 — NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 9 9 —NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9 0Rücklage

9 9 0 0Rücklage

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

TITEL 10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 0 |
| Ergebnis der Vorjahre |
| 10 1 0 0 | Ergebnis der Vorjahre | p.m. | | | | | p.m. |
| | Artikel 10 1 0 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | KAPITEL 10 1 — INSGESAMT | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | | | | N.A. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 19 450 000 | 3 721 304 | — | 300 000 | 1,5 % | 23 473 204 |
| KAPITEL 10 1 — ERGEBNIS DER VORJAHRE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

KAPITEL 10 1

10 1 0

Ergebnis der Vorjahre

10 1 0 0

Ergebnis der Vorjahre

p.m.

p.m.

Artikel 10 1 0 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

KAPITEL 10 1 — INSGESAMT

p.m.

N.A.

p.m.

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

N.A.

p.m.

GESAMTBETRAG

19 450 000

3 721 304

—

300 000

1,5 %

23 473 204

KAPITEL 10 1 — ERGEBNIS DER VORJAHRE

KAPITEL 10 1 —ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1 0Ergebnis der Vorjahre

10 1 0 0Ergebnis der Vorjahre

| 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) | Nicht gebundene Mittel der Vorjahre | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) | Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) | Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.m. | | | | | p.m. |

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A)

Nicht gebundene Mittel der Vorjahre

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B)

Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C)

Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E)

p.m.

p.m.

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | | | 19 450 000 | — | — | 0,0 % | 19 451 900 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN ORGANISATIONEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | | | | | — | N.A. | — |
| | Titel 4 — Insgesamt | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| 5 |
| BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| 6 |
| TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE (CARDS — MEDA — TACIS) |
| 6 1 | AUSWAHL | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| 6 2 | VERTRAGSVERWALTUNG | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| 6 3 | VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| 6 4 | SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| 6 5 | RÜCKLAGE | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT | 3 494 890 | 3 721 304 | 7 216 194 | — | 300 000 | 4,2 % | 7 516 194 |
| | GESAMTBETRAG | | | 26 666 194 | — | 300 000 | | 26 968 094 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT

19 450 000

—

—

0,0 %

19 451 900

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN ORGANISATIONEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

N.A.

—

Titel 4 — Insgesamt

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

5

BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Titel 5 — Insgesamt

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE (CARDS — MEDA — TACIS)

6 1

AUSWAHL

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

6 2

VERTRAGSVERWALTUNG

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

6 3

VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

6 4

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

6 5

RÜCKLAGE

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Titel 6 — Insgesamt

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT

3 494 890

3 721 304

7 216 194

—

300 000

4,2 %

7 516 194

GESAMTBETRAG

26 666 194

—

300 000

26 968 094

TITEL 4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN ORGANISATIONEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen |
| 4 1 0 0 | Weltbank | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Artikel 4 1 0 — Insgesamt | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| 4 1 1 |
| Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen |
| 4 1 1 0 | Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Artikel 4 1 1 — Insgesamt | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | KAPITEL 4 1 — INSGESAMT | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| KAPITEL 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2-Support-Dienst |
| 4 2 0 0 | Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen am SI2-Support-Dienst | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Artikel 4 2 0 — Insgesamt | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | KAPITEL 4 2 — INSGESAMT | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
| 4 3 0 0 | Italienisches Außenministerium | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |
| | Artikel 4 3 0 — Insgesamt | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| | KAPITEL 4 3 — INSGESAMT | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| KAPITEL 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern |
| 4 4 0 0 | Technische Unterstützung | — | — | p.m. | — | — | | — |
| 4 4 0 1 | „Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA) | — | — | p.m. | — | — | | — |
| | Artikel 4 4 0 — Insgesamt | — | — | p.m. | — | — | N.A. | — |
| | KAPITEL 4 4 — INSGESAMT | | | | | — | N.A. | — |
| | Titel 4 — Insgesamt | 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | 45,1 % | 965 408 |
| KAPITEL 4 1 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN
  KAPITEL 4 2 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN
  KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN
  KAPITEL 4 4 — UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

KAPITEL 4 1

4 1 0

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 0 0

Weltbank

—

—

p.m.

—

—

—

Artikel 4 1 0 — Insgesamt

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

4 1 1

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 1 0

Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit

—

—

p.m.

—

—

—

Artikel 4 1 1 — Insgesamt

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

KAPITEL 4 1 — INSGESAMT

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

KAPITEL 4 2

4 2 0

SI2-Support-Dienst

4 2 0 0

Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen am SI2-Support-Dienst

—

—

p.m.

—

—

—

Artikel 4 2 0 — Insgesamt

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

KAPITEL 4 2 — INSGESAMT

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

KAPITEL 4 3

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Italienisches Außenministerium

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

Artikel 4 3 0 — Insgesamt

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

KAPITEL 4 3 — INSGESAMT

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

KAPITEL 4 4

4 4 0

Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern

4 4 0 0

Technische Unterstützung

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1

„Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA)

—

—

p.m.

—

—

—

Artikel 4 4 0 — Insgesamt

—

—

p.m.

—

—

N.A.

—

KAPITEL 4 4 — INSGESAMT

—

N.A.

—

Titel 4 — Insgesamt

399 192

266 216

665 408

—

300 000

45,1 %

965 408

KAPITEL 4 1 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

KAPITEL 4 2 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

KAPITEL 4 4 — UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 4 1 —ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 1 0Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 0 0Weltbank

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 1 1Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 1 0Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

KAPITEL 4 2 —ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

4 2 0SI2-Support-Dienst

4 2 0 0Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen am SI2-Support-Dienst

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

KAPITEL 4 3 —ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 3 0Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0Italienisches Außenministerium

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 192 | 266 216 | 665 408 | — | 300 000 | | 965 408 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

399 192

266 216

665 408

—

300 000

965 408

KAPITEL 4 4 —UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

4 4 0Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern

4 4 0 0Technische Unterstützung

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

4 4 0 1„Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA)

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | — | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

—

TITEL 5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honorare für EU-Sachverständige |
| 5 1 1 0 | Honorare für EU-Sachverständige | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |
| | Artikel 5 1 1 — Insgesamt | 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | — | 0,0 % | 242 275 |
| 5 1 2 |
| Honorare für MEDA-Sachverständige |
| 5 1 2 0 | Honorare für MEDA-Sachverständige | — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |
| | Artikel 5 1 2 — Insgesamt | — | 100 800 | 100 800 | — | — | 0,0 % | 100 800 |
| 5 1 3 |
| Administrative Unterstützung |
| 5 1 3 0 | Administrative Unterstützung | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |
| | Artikel 5 1 3 — Insgesamt | 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | — | 0,0 % | 348 951 |
| 5 1 4 |
| Ad-hoc-Unterstützung |
| 5 1 4 0 | Ad-hoc-Unterstützung | — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |
| | Artikel 5 1 4 — Insgesamt | — | 60 662 | 60 662 | — | — | — | 60 662 |
| | KAPITEL 5 1 — INSGESAMT | 73 210 | 679 479 | 752 689 | — | — | 0,0 % | 752 689 |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 1 |
| Tagegelder |
| 5 2 1 1 | Tagegelder Sachverständige | 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |
| 5 2 1 3 | Tagegelder Projektteams | 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |
| | Artikel 5 2 1 — Insgesamt | 84 616 | 286 686 | 371 301 | — | — | 0,0 % | 371 301 |
| 5 2 2 |
| Reisekosten |
| 5 2 2 1 | Reisekosten EU-Sachverständige | 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |
| 5 2 2 2 | Reisekosten MEDA-Sachverständige | 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |
| 5 2 2 3 | Reisekosten Projektteams | 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |
| | Artikel 5 2 2 — Insgesamt | 84 522 | 599 837 | 684 360 | — | — | 0,0 % | 684 360 |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | 169 138 | 886 523 | 1 055 661 | — | — | 0,0 % | 1 055 661 |
| KAPITEL 5 3 |
| 5 3 1 |
| Öffentlichkeitswirksamkeit |
| 5 3 1 0 | Öffentlichkeitswirksamkeit | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |
| | Artikel 5 3 1 — Insgesamt | 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | — | 0,0 % | 229 174 |
| 5 3 2 |
| Konferenzen/Seminare |
| 5 3 2 0 | Konferenzen/Seminare | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |
| | Artikel 5 3 2 — Insgesamt | 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | — | 0,0 % | 468 391 |
| | KAPITEL 5 3 — INSGESAMT | 136 985 | 560 580 | 697 565 | — | — | 0,0 % | 697 565 |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 |
| Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 |
| 5 4 0 0 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |
| | Artikel 5 4 0 — Insgesamt | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| | KAPITEL 5 4 — INSGESAMT | 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | — | 0,0 % | 1 250 000 |
| KAPITEL 5 5 |
| 5 5 0 |
| Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 |
| 5 5 0 0 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |
| | Artikel 5 5 0 — Insgesamt | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| | KAPITEL 5 5 — INSGESAMT | 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | — | 0,0 % | 1 000 000 |
| KAPITEL 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finanzprüfungen |
| 5 6 0 0 | Technische Unterstützung | — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |
| | Artikel 5 6 0 — Insgesamt | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| | KAPITEL 5 6 — INSGESAMT | — | 20 850 | 20 850 | — | — | 0,0 % | 20 850 |
| KAPITEL 5 7 |
| 5 7 0 |
| Unvorhergesehene Ausgaben |
| 5 7 0 0 | Unvorhergesehene Ausgaben | — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |
| | Artikel 5 7 0 — Insgesamt | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | KAPITEL 5 7 — INSGESAMT | — | 87 803 | 87 803 | — | — | 0,0 % | 87 803 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 2 468 341 | 2 396 227 | 4 864 567 | — | — | 0,0 % | 4 864 567 |
| KAPITEL 5 1 — HUMANRESSOURCEN
  KAPITEL 5 2 — REISEKOSTEN UND TAGEGELDER
  KAPITEL 5 3 — SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN
  KAPITEL 5 4 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3
  KAPITEL 5 5 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4
  KAPITEL 5 6 — FINANZPRÜFUNGEN
  KAPITEL 5 7 — UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

KAPITEL 5 1

5 1 1

Honorare für EU-Sachverständige

5 1 1 0

Honorare für EU-Sachverständige

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

Artikel 5 1 1 — Insgesamt

46 005

196 270

242 275

—

—

0,0 %

242 275

5 1 2

Honorare für MEDA-Sachverständige

5 1 2 0

Honorare für MEDA-Sachverständige

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

Artikel 5 1 2 — Insgesamt

—

100 800

100 800

—

—

0,0 %

100 800

5 1 3

Administrative Unterstützung

5 1 3 0

Administrative Unterstützung

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

Artikel 5 1 3 — Insgesamt

27 205

321 746

348 951

—

—

0,0 %

348 951

5 1 4

Ad-hoc-Unterstützung

5 1 4 0

Ad-hoc-Unterstützung

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

Artikel 5 1 4 — Insgesamt

—

60 662

60 662

—

—

—

60 662

KAPITEL 5 1 — INSGESAMT

73 210

679 479

752 689

—

—

0,0 %

752 689

KAPITEL 5 2

5 2 1

Tagegelder

5 2 1 1

Tagegelder Sachverständige

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3

Tagegelder Projektteams

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

Artikel 5 2 1 — Insgesamt

84 616

286 686

371 301

—

—

0,0 %

371 301

5 2 2

Reisekosten

5 2 2 1

Reisekosten EU-Sachverständige

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2

Reisekosten MEDA-Sachverständige

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3

Reisekosten Projektteams

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

Artikel 5 2 2 — Insgesamt

84 522

599 837

684 360

—

—

0,0 %

684 360

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

169 138

886 523

1 055 661

—

—

0,0 %

1 055 661

KAPITEL 5 3

5 3 1

Öffentlichkeitswirksamkeit

5 3 1 0

Öffentlichkeitswirksamkeit

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

Artikel 5 3 1 — Insgesamt

5 603

223 572

229 174

—

—

0,0 %

229 174

5 3 2

Konferenzen/Seminare

5 3 2 0

Konferenzen/Seminare

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

Artikel 5 3 2 — Insgesamt

131 382

337 009

468 391

—

—

0,0 %

468 391

KAPITEL 5 3 — INSGESAMT

136 985

560 580

697 565

—

—

0,0 %

697 565

KAPITEL 5 4

5 4 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

5 4 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

Artikel 5 4 0 — Insgesamt

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

KAPITEL 5 4 — INSGESAMT

1 240 618

9 382

1 250 000

—

—

0,0 %

1 250 000

KAPITEL 5 5

5 5 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

5 5 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

Artikel 5 5 0 — Insgesamt

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

KAPITEL 5 5 — INSGESAMT

848 390

151 610

1 000 000

—

—

0,0 %

1 000 000

KAPITEL 5 6

5 6 0

Finanzprüfungen

5 6 0 0

Technische Unterstützung

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

Artikel 5 6 0 — Insgesamt

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

KAPITEL 5 6 — INSGESAMT

—

20 850

20 850

—

—

0,0 %

20 850

KAPITEL 5 7

5 7 0

Unvorhergesehene Ausgaben

5 7 0 0

Unvorhergesehene Ausgaben

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

Artikel 5 7 0 — Insgesamt

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

KAPITEL 5 7 — INSGESAMT

—

87 803

87 803

—

—

0,0 %

87 803

Titel 5 — Insgesamt

2 468 341

2 396 227

4 864 567

—

—

0,0 %

4 864 567

KAPITEL 5 1 — HUMANRESSOURCEN

KAPITEL 5 2 — REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

KAPITEL 5 3 — SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

KAPITEL 5 4 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

KAPITEL 5 5 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

KAPITEL 5 6 — FINANZPRÜFUNGEN

KAPITEL 5 7 — UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Erläuterungen

Im Rahmen eines am 16. November 2004 unterzeichneten Vertrags im Wert von 5 000 000 EUR wird die ETF das Projekt im Auftrag der MEDA-Partner und unter der Verantwortung der Europäischen Kommission im Zeitraum zwischen 2005 und 2008 durchführen.

„Ausbildung für Beschäftigung“ ist ein Projekt im Rahmen des Barcelona-Prozesses, das in einem von der Europäischen Kommission durchgeführten, umfassenden Identifikationsverfahren festgelegt wurde und in das alle Beteiligten der Partnerschaft Europa-Mittelmeer eingebunden waren. Die Europäische Stiftung für Berufsbildung wurde einvernehmlich mit der Durchführung des Projekts betraut.

Das Ziel des ETE-Projekts ist die Unterstützung der zehn MEDA-Partner (Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Türkei, West Bank & Gaza-Streifen) bei der Konzipierung und Umsetzung wichtiger Maßnahmen der technischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung (TVET), die durch einen regionalen Ansatz zur Beschäftigungsförderung beitragen können.

KAPITEL 5 1 —HUMANRESSOURCEN

5 1 1Honorare für EU-Sachverständige

5 1 1 0Honorare für EU-Sachverständige

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 005 | 196 270 | 242 275 | — | p.m. | | 242 275 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

46 005

196 270

242 275

—

p.m.

242 275

5 1 2Honorare für MEDA-Sachverständige

5 1 2 0Honorare für MEDA-Sachverständige

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 100 800 | 100 800 | — | p.m. | | 100 800 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

100 800

100 800

—

p.m.

100 800

5 1 3Administrative Unterstützung

5 1 3 0Administrative Unterstützung

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 205 | 321 746 | 348 951 | — | p.m. | | 348 951 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

27 205

321 746

348 951

—

p.m.

348 951

5 1 4Ad-hoc-Unterstützung

5 1 4 0Ad-hoc-Unterstützung

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 60 662 | 60 662 | — | p.m. | | 60 662 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

60 662

60 662

—

p.m.

60 662

KAPITEL 5 2 —REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

5 2 1Tagegelder

5 2 1 1Tagegelder Sachverständige

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 519 | 224 236 | 302 755 | — | p.m. | | 302 755 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

78 519

224 236

302 755

—

p.m.

302 755

5 2 1 3Tagegelder Projektteams

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 097 | 62 450 | 68 547 | — | p.m. | | 68 547 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

6 097

62 450

68 547

—

p.m.

68 547

5 2 2Reisekosten

5 2 2 1Reisekosten EU-Sachverständige

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 463 | 73 480 | 87 943 | — | p.m. | | 87 943 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

14 463

73 480

87 943

—

p.m.

87 943

5 2 2 2Reisekosten MEDA-Sachverständige

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 293 | 467 507 | 526 800 | — | p.m. | | 526 800 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

59 293

467 507

526 800

—

p.m.

526 800

5 2 2 3Reisekosten Projektteams

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 767 | 58 850 | 69 617 | — | p.m. | | 69 617 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

10 767

58 850

69 617

—

p.m.

69 617

KAPITEL 5 3 —SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

5 3 1Öffentlichkeitswirksamkeit

5 3 1 0Öffentlichkeitswirksamkeit

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 603 | 223 572 | 229 174 | — | p.m. | | 229 174 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

5 603

223 572

229 174

—

p.m.

229 174

5 3 2Konferenzen/Seminare

5 3 2 0Konferenzen/Seminare

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 382 | 337 009 | 468 391 | — | p.m. | | 468 391 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

131 382

337 009

468 391

—

p.m.

468 391

KAPITEL 5 4 —BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

5 4 0Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

5 4 0 0Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 240 618 | 9 382 | 1 250 000 | — | p.m. | | 1 250 000 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

1 240 618

9 382

1 250 000

—

p.m.

1 250 000

KAPITEL 5 5 —BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

5 5 0Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

5 5 0 0Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848 390 | 151 610 | 1 000 000 | — | p.m. | | 1 000 000 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

848 390

151 610

1 000 000

—

p.m.

1 000 000

KAPITEL 5 6 —FINANZPRÜFUNGEN

5 6 0Finanzprüfungen

5 6 0 0Technische Unterstützung

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 20 850 | 20 850 | — | p.m. | | 20 850 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

20 850

20 850

—

p.m.

20 850

KAPITEL 5 7 —UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

5 7 0Unvorhergesehene Ausgaben

5 7 0 0Unvorhergesehene Ausgaben

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 87 803 | 87 803 | — | p.m. | | 87 803 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

87 803

87 803

—

p.m.

87 803

TITEL 6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE (CARDS — MEDA — TACIS)

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selection |
| 6 1 0 1 | Evaluation meetings | 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |
| 6 1 0 2 | Lead experts information sessions | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 1 0 3 | JEP Technical assessment | 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |
| 6 1 0 4 | IMG Technical assessment | 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |
| 6 1 0 5 | SCM Academic assessment | 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |
| 6 1 0 6 | SCM Technical assessment | 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |
| | Artikel 6 1 0 — Insgesamt | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| | KAPITEL 6 1 — INSGESAMT | 441 127 | 261 968 | 703 094 | — | — | 0,0 % | 703 094 |
| KAPITEL 6 2 |
| 6 2 0 |
| Contract Assessment |
| 6 2 0 1 | Reports — Content assessment | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 2 0 2 | Reports — Financial assessment | 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |
| 6 2 0 3 | Financial audits | 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |
| 6 2 0 4 | Project administration software | — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |
| | Artikel 6 2 0 — Insgesamt | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| | KAPITEL 6 2 — INSGESAMT | 76 930 | 181 886 | 258 816 | — | — | 0,0 % | 258 816 |
| KAPITEL 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publication & Information |
| 6 3 0 1 | Tempus guide for applicants | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 2 | Tempus country fiche | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 3 | Tempus studies | 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |
| 6 3 0 4 | Tempus information & publicity materials | — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |
| 6 3 0 5 | Website development | 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |
| 6 3 0 6 | Tempus project documentation | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 7 | Tempus annual report | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 8 | Miscellaneous | — | — | p.m. | — | | | — |
| 6 3 0 9 | Regional conferences | — | — | p.m. | — | | | — |
| | Artikel 6 3 0 — Insgesamt | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| | KAPITEL 6 3 — INSGESAMT | 61 170 | 207 460 | 268 630 | — | — | 0,0 % | 268 630 |
| KAPITEL 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrative expenses |
| 6 4 0 1 | Mailing costs | 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |
| 6 4 0 2 | Translation costs | 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |
| 6 4 0 3 | Filing, registration, data input | 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |
| | Artikel 6 4 0 — Insgesamt | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| | KAPITEL 6 4 — INSGESAMT | 73 130 | 337 292 | 410 423 | — | — | 0,0 % | 410 423 |
| KAPITEL 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |
| | Artikel 6 5 0 — Insgesamt | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | KAPITEL 6 5 — INSGESAMT | –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | — | 0,0 % | 45 255 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 627 357 | 1 058 861 | 1 686 218 | — | — | 0,0 % | 1 686 218 |
| | GESAMTBETRAG | | | 7 216 194 | — | 300 000 | | 7 516 194 |
| KAPITEL 6 1 — AUSWAHL
  KAPITEL 6 2 — VERTRAGSVERWALTUNG
  KAPITEL 6 3 — VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION
  KAPITEL 6 4 — SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
  KAPITEL 6 5 — RÜCKLAGE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

KAPITEL 6 1

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3

JEP Technical assessment

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

9 910

28 740

38 650

—

38 650

Artikel 6 1 0 — Insgesamt

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

KAPITEL 6 1 — INSGESAMT

441 127

261 968

703 094

—

—

0,0 %

703 094

KAPITEL 6 2

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3

Financial audits

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4

Project administration software

—

7 500

7 500

—

7 500

Artikel 6 2 0 — Insgesamt

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

KAPITEL 6 2 — INSGESAMT

76 930

181 886

258 816

—

—

0,0 %

258 816

KAPITEL 6 3

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2

Tempus country fiche

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3

Tempus studies

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5

Website development

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7

Tempus annual report

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8

Miscellaneous

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9

Regional conferences

—

—

p.m.

—

—

Artikel 6 3 0 — Insgesamt

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

KAPITEL 6 3 — INSGESAMT

61 170

207 460

268 630

—

—

0,0 %

268 630

KAPITEL 6 4

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2

Translation costs

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

6 205

118 500

124 705

—

124 705

Artikel 6 4 0 — Insgesamt

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

KAPITEL 6 4 — INSGESAMT

73 130

337 292

410 423

—

—

0,0 %

410 423

KAPITEL 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

Artikel 6 5 0 — Insgesamt

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

KAPITEL 6 5 — INSGESAMT

–25 000

70 255

45 255

—

—

0,0 %

45 255

Titel 6 — Insgesamt

627 357

1 058 861

1 686 218

—

—

0,0 %

1 686 218

GESAMTBETRAG

7 216 194

—

300 000

7 516 194

KAPITEL 6 1 — AUSWAHL

KAPITEL 6 2 — VERTRAGSVERWALTUNG

KAPITEL 6 3 — VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION

KAPITEL 6 4 — SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

KAPITEL 6 5 — RÜCKLAGE

Erläuterungen

Am 27. Dezember 2005 ging bei der ETF eine Vorauszahlung der Kommission in Höhe von 40 % (416 104,04 EUR) ein, die der Finanzierung von Tätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung über technische Hilfe dienen soll, über die die ETF mit der Europäischen Kommission bei TEMPUS verbunden ist. In Anbetracht des späten Zeitpunkts, zu dem diese Mittel bei der ETF eingingen, sowie der Tatsache, dass die Verlängerung der bestehenden Vereinbarung am 16. Dezember 2005 unterzeichnet wurde, hätte die ETF erst im Januar 2006 einen überarbeiteten Haushaltsplan für 2005 erstellen können. Da dies nicht sinnvoll ist, wurde der Betrag in den Haushaltsplan 2006 eingesetzt.

Der Betrag für die Verlängerung (1 040 260 EUR) ist im ursprünglichen Haushaltsplan 2006 ausgewiesen.

KAPITEL 6 1 —AUSWAHL

6 1 0Selection

6 1 0 1Evaluation meetings

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 000 | 4 579 | 364 579 | — | | | 364 579 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

360 000

4 579

364 579

—

364 579

6 1 0 2Lead experts information sessions

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 1 0 3JEP Technical assessment

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 169 | 111 736 | 129 904 | — | | | 129 904 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

18 169

111 736

129 904

—

129 904

6 1 0 4IMG Technical assessment

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 688 | 60 913 | 103 602 | — | | | 103 602 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

42 688

60 913

103 602

—

103 602

6 1 0 5SCM Academic assessment

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 360 | 56 000 | 66 360 | — | | | 66 360 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

10 360

56 000

66 360

—

66 360

6 1 0 6SCM Technical assessment

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 910 | 28 740 | 38 650 | — | | | 38 650 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

9 910

28 740

38 650

—

38 650

KAPITEL 6 2 —VERTRAGSVERWALTUNG

6 2 0Contract Assessment

6 2 0 1Reports — Content assessment

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 2 0 2Reports — Financial assessment

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 091 | 103 386 | 145 477 | — | | | 145 477 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

42 091

103 386

145 477

—

145 477

6 2 0 3Financial audits

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 839 | 71 000 | 105 839 | — | | | 105 839 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

34 839

71 000

105 839

—

105 839

6 2 0 4Project administration software

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 | — | | | 7 500 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

7 500

7 500

—

7 500

KAPITEL 6 3 —VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION

6 3 0Publication & Information

6 3 0 1Tempus guide for applicants

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 2Tempus country fiche

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 3Tempus studies

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 000 | 140 000 | 193 000 | — | | | 193 000 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

53 000

140 000

193 000

—

193 000

6 3 0 4Tempus information & publicity materials

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 15 000 | 15 000 | — | | | 15 000 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

15 000

15 000

—

15 000

6 3 0 5Website development

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 170 | 52 460 | 60 630 | — | | | 60 630 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

8 170

52 460

60 630

—

60 630

6 3 0 6Tempus project documentation

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 7Tempus annual report

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 8Miscellaneous

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

6 3 0 9Regional conferences

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | p.m. | — | | | — |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

—

—

p.m.

—

—

KAPITEL 6 4 —SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

6 4 0Administrative expenses

6 4 0 1Mailing costs

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 082 | 122 941 | 189 022 | — | | | 189 022 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

66 082

122 941

189 022

—

189 022

6 4 0 2Translation costs

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 843 | 95 852 | 96 695 | — | | | 96 695 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

843

95 852

96 695

—

96 695

6 4 0 3Filing, registration, data input

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 205 | 118 500 | 124 705 | — | | | 124 705 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

6 205

118 500

124 705

—

124 705

KAPITEL 6 5 —RÜCKLAGE

6 5 0Reserve

6 5 0 0Reserve

| Aus 2005 übertragen (RAL) (A) | Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) | Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) | 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) | Änderungen des Haushaltsplans (E) | Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) | 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –25 000 | 70 255 | 45 255 | — | | | 45 255 |

Aus 2005 übertragen (RAL) (A)

Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B)

Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C)

2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D)

Änderungen des Haushaltsplans (E)

Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F)

2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G

–25 000

70 255

45 255

—

45 255

---

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

STELLENPLAN

| Besoldungsgruppe | 2006 |
| --- | --- |
| Bis 30.4.2006 | Dauerplanstellen | BZ |
| A*16 | | |
| A*15 | | 1 |
| A*14 | | 2 |
| A*13 | | 1 |
| A*12 | | 7 |
| A*11 | | 15 |
| A*10 | | 11 |
| A*9 | | 4 |
| A*8 | | 11 |
| A*7 | | 2 |
| A*6 | | |
| A*5 | | |
| Zwischensumme A | — | 54 |
| B*11 | | |
| B*10 | | 1 |
| B*9 | | 2 |
| B*8 | | 6 |
| B*7 | | 10 |
| B*6 | | 10 |
| B*5 | | 8 |
| B*4 | | |
| B*3 | | |
| Zwischensumme B | — | 37 |
| C*7 | | 1 |
| C*6 | | 2 |
| C*5 | | 2 |
| C*4 | | 4 |
| C*3 | | 3 |
| C*2 | | 2 |
| C*1 | | |
| Zwischensumme C | — | 14 |
| Insgesamt | — | 105 |

Besoldungsgruppe

2006

Bis 30.4.2006

Dauerplanstellen

BZ

A*16

A*15

1

A*14

2

A*13

1

A*12

7

A*11

15

A*10

11

A*9

4

A*8

11

A*7

2

A*6

A*5

Zwischensumme A

—

54

B*11

B*10

1

B*9

2

B*8

6

B*7

10

B*6

10

B*5

8

B*4

B*3

Zwischensumme B

—

37

C*7

1

C*6

2

C*5

2

C*4

4

C*3

3

C*2

2

C*1

Zwischensumme C

—

14

Insgesamt

—

105

| Besoldungsgruppe | 2006 Stellenplan |
| --- | --- |
| ab 1.5.2006 | Dauerplanstellen | auf Zeit |
| AD 16 | | |
| AD 15 | | 1 |
| AD 14 | | 2 |
| AD 13 | | 1 |
| AD 12 | | 7 |
| AD 11 | | 15 |
| AD 10 | | 11 |
| AD 9 | | 4 |
| AD 8 | | 11 |
| AD 7 | | 2 |
| AD 6 | | |
| AD 5 | | |
| Zwischensumme AD | — | 54 |
| AST 11 | | |
| AST 10 | | 1 |
| AST 9 | | 2 |
| AST 8 | | 6 |
| AST 7 | | 11 |
| AST 6 | | 12 |
| AST 5 | | 10 |
| AST 4 | | 4 |
| AST 3 | | 3 |
| AST 2 | | 2 |
| AST 1 | | |
| Zwischensumme AST | — | 51 |
| Insgesamt | — | 105 |

Besoldungsgruppe

2006 Stellenplan

ab 1.5.2006

Dauerplanstellen

auf Zeit

AD 16

AD 15

1

AD 14

2

AD 13

1

AD 12

7

AD 11

15

AD 10

11

AD 9

4

AD 8

11

AD 7

2

AD 6

AD 5

Zwischensumme AD

—

54

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

AST 8

6

AST 7

11

AST 6

12

AST 5

10

AST 4

4

AST 3

3

AST 2

2

AST 1

Zwischensumme AST

—

51

Insgesamt

—

105

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/219 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/219

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/992/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Titel 2 insgesamt | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | GESAMTBETRAG | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 910 000

537 675

9 447 675

Titel 2 insgesamt

8 910 000

537 675

9 447 675

GESAMTBETRAG

8 910 000

537 675

9 447 675

TITEL 2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Beiträge der Europäischen Gemeinschaft | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | Titel 2 insgesamt | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| | GESAMTBETRAG | 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |
| KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

KAPITEL 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Beiträge der Europäischen Gemeinschaft

8 910 000

537 675

9 447 675

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

8 910 000

537 675

9 447 675

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

8 910 000

537 675

9 447 675

Titel 2 insgesamt

8 910 000

537 675

9 447 675

GESAMTBETRAG

8 910 000

537 675

9 447 675

KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0

2 0 0 0Beiträge der Europäischen Gemeinschaft

| BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 537 675 | 9 447 675 |

BUD 2006

BR 2006

2006

8 910 000

537 675

9 447 675

Erläuterungen

Dieser Posten beinhaltet die Mittel für das PHARE-Projekt des Zentrums.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | GESAMTBETRAG | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

EUMC (PHARE)

110 000

537 675

647 675

GESAMTBETRAG

110 000

537 675

647 675

EUMC (PHARE)

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | BUD 2006 | BR 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Insgesamt | 110 000 | 537 675 | 647 675 |
| | GESAMTBETRAG | 110 000 | 537 675 | 647 675 |

Artikel

Posten

Bezeichnung

BUD 2006

BR 2006

2006

Insgesamt

110 000

537 675

647 675

GESAMTBETRAG

110 000

537 675

647 675

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Umsetzung des PHARE-Projekts des Zentrums, das den Aufbau der RAXEN-Netze in den Kandidatenländern zum Ziel hat.

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/227 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/227

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für intelligente Energie für das Haushaltsjahr 2006

(2006/993/EG)

EINNAHMENPLAN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 | Haushaltsjahr 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 5 168 000 | | |
| | Titel 2 insgesamt | 5 168 000 | | |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | |
| | Titel 9 insgesamt | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 168 000 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

5 168 000

Titel 2 insgesamt

5 168 000

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

Titel 9 insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

5 168 000

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 | Haushaltsjahr 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Zuschuss der Kommission |
| 2 0 0 0 | Zuschuss der Kommission | 5 168 000 | | |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 5 168 000 | | |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 5 168 000 | | |
| | Titel 2 insgesamt | 5 168 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der Kommission

2 0 0 0

Zuschuss der Kommission

5 168 000

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

5 168 000

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

5 168 000

Titel 2 insgesamt

5 168 000

KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 0Zuschuss der Kommission

2 0 0 0Zuschuss der Kommission

| Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 | Haushaltsjahr 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 168 000 | | |

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

5 168 000

Erläuterungen

Beschluss 2004/20/EG der Kommission vom 23. Dezember 2003 (ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 85) zur Einrichtung einer als „Exekutivagentur für intelligente Energie“ bezeichneten Exekutivagentur für die Verwaltung von Gemeinschaftsmaßnahmen im Energiebereich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 06 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

TITEL 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 | Haushaltsjahr 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Verschiedene Einnahmen |
| 9 0 0 0 | Verschiedene Einnahmen | p.m. | | |
| | Artikel 9 0 0 — Insgesamt | p.m. | | |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | p.m. | | |
| | Titel 9 insgesamt | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 168 000 | | |
| KAPITEL 9 0 — VERSCHIEDENE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Verschiedene Einnahmen

9 0 0 0

Verschiedene Einnahmen

p.m.

Artikel 9 0 0 — Insgesamt

p.m.

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

p.m.

Titel 9 insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

5 168 000

KAPITEL 9 0 — VERSCHIEDENE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0 0Verschiedene Einnahmen

Erläuterungen

Dieser Posten dient der Verbuchung der verschiedenen Einnahmen der IEEA.

9 0 0 0Verschiedene Einnahmen

| Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 | Haushaltsjahr 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Haushaltsjahr 2004

p.m.

AUSGABENPLAN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 3 080 000 | | |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 75 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 160 000 | | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 65 000 | | |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 10 000 | | |
| | Titel 1 insgesamt | 3 390 000 | | |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 600 000 | | |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 190 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 35 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 53 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 20 000 | | |
| | Titel 2 insgesamt | 898 000 | | |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 500 000 | | |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 165 000 | | |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 215 000 | | |
| | Titel 3 insgesamt | 880 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 168 000 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

3 080 000

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

75 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

160 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

65 000

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

10 000

Titel 1 insgesamt

3 390 000

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

600 000

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

190 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

35 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

53 000

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

20 000

Titel 2 insgesamt

898 000

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

500 000

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

165 000

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

215 000

Titel 3 insgesamt

880 000

GESAMTBETRAG

5 168 000

TITEL 1

PERSONALAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 1 190 000 | | |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 75 000 | | |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 106 000 | | |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | p.m. | | |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 1 371 000 | | |
| 1 1 1 |
| Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Vertragsbedienstete | 1 600 000 | | |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 600 000 | | |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 40 000 | | |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten | 10 000 | | |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 25 000 | | |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | p.m. | | |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 75 000 | | |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 1 000 | | |
| 1 1 4 1 | Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs | 13 000 | | |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | | |
| 1 1 4 4 | Pauschalabgeltung von Fahrkosten | p.m. | | |
| 1 1 4 5 | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | p.m. | | |
| 1 1 4 9 | Sonstige Zulagen | p.m. | | |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 14 000 | | |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 20 000 | | |
| 1 1 9 1 | Vorläufige Mittelausstattung | p.m. | | |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 20 000 | | |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 3 080 000 | | |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
| 1 2 0 0 | Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals | 10 000 | | |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 10 000 | | |
| 1 2 1 |
| Reisekosten bei Dienstantritt |
| 1 2 1 0 | Reisekosten bei Dienstantritt | 10 000 | | |
| | Artikel 1 2 1 — Insgesamt | 10 000 | | |
| 1 2 2 |
| Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen |
| 1 2 2 0 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 10 000 | | |
| | Artikel 1 2 2 — Insgesamt | 10 000 | | |
| 1 2 3 |
| Umzugskosten |
| 1 2 3 0 | Umzugskosten | 20 000 | | |
| | Artikel 1 2 3 — Insgesamt | 20 000 | | |
| 1 2 4 |
| Zeitweilige Tagegelder |
| 1 2 4 0 | Zeitweilige Tagegelder | 10 000 | | |
| | Artikel 1 2 4 — Insgesamt | 10 000 | | |
| 1 2 5 |
| Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen |
| 1 2 5 0 | Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen | 15 000 | | |
| | Artikel 1 2 5 — Insgesamt | 15 000 | | |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 75 000 | | |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisekosten — Personal der Agentur |
| 1 3 0 0 | Dienstreisekosten — Personal der Agentur | 160 000 | | |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 160 000 | | |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 160 000 | | |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | p.m. | | |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | p.m. | | |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 15 000 | | |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 15 000 | | |
| 1 4 2 |
| Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung |
| 1 4 2 0 | Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung | 45 000 | | |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 45 000 | | |
| 1 4 3 |
| Gesellschaftliche Kontakte des Personals |
| 1 4 3 0 | Gesellschaftliche Kontakte des Personals | p.m. | | |
| | Artikel 1 4 3 — Insgesamt | p.m. | | |
| 1 4 4 |
| Ergänzende Hilfe für behinderte Personen |
| 1 4 4 0 | Ergänzende Hilfe für behinderte Personen | 5 000 | | |
| | Artikel 1 4 4 — Insgesamt | 5 000 | | |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 65 000 | | |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke | 10 000 | | |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 10 000 | | |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 10 000 | | |
| | Titel 1 insgesamt | 3 390 000 | | |
| KAPITEL 1 1 — GEHÄLTER
  KAPITEL 1 2 — VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS
  KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEKOSTEN
  KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG
  KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

1 190 000

1 1 0 1

Familienzulagen

75 000

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

106 000

1 1 0 3

Sekretariatszulage

p.m.

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

1 371 000

1 1 1

Bedienstete

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

1 600 000

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 600 000

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

40 000

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

10 000

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

25 000

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

75 000

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

1 000

1 1 4 1

Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

13 000

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrkosten

p.m.

1 1 4 5

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

p.m.

1 1 4 9

Sonstige Zulagen

p.m.

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

14 000

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

20 000

1 1 9 1

Vorläufige Mittelausstattung

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

20 000

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

3 080 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 2 0 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

10 000

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

10 000

1 2 1

Reisekosten bei Dienstantritt

1 2 1 0

Reisekosten bei Dienstantritt

10 000

Artikel 1 2 1 — Insgesamt

10 000

1 2 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

10 000

Artikel 1 2 2 — Insgesamt

10 000

1 2 3

Umzugskosten

1 2 3 0

Umzugskosten

20 000

Artikel 1 2 3 — Insgesamt

20 000

1 2 4

Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0

Zeitweilige Tagegelder

10 000

Artikel 1 2 4 — Insgesamt

10 000

1 2 5

Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

1 2 5 0

Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

15 000

Artikel 1 2 5 — Insgesamt

15 000

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

75 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisekosten — Personal der Agentur

1 3 0 0

Dienstreisekosten — Personal der Agentur

160 000

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

160 000

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

160 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

p.m.

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

p.m.

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

15 000

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

15 000

1 4 2

Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

1 4 2 0

Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

45 000

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

45 000

1 4 3

Gesellschaftliche Kontakte des Personals

1 4 3 0

Gesellschaftliche Kontakte des Personals

p.m.

Artikel 1 4 3 — Insgesamt

p.m.

1 4 4

Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

1 4 4 0

Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

5 000

Artikel 1 4 4 — Insgesamt

5 000

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

65 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

10 000

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

10 000

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

10 000

Titel 1 insgesamt

3 390 000

KAPITEL 1 1 — GEHÄLTER

KAPITEL 1 2 — VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEKOSTEN

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

KAPITEL 1 1 —GEHÄLTER

1 1 0Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0Grundgehälter

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 190 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

1 190 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1Familienzulagen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

75 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der Bediensteten auf Zeit, einschließlich:

| — | Haushaltszulage, |
| --- | --- |

—

Haushaltszulage,

| — | Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, |
| --- | --- |

—

Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder,

| — | Erziehungszulage. |
| --- | --- |

—

Erziehungszulage.

1 1 0 2Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

106 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3Sekretariatszulage

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 Buchstabe a des Anhangs VII.

1 1 1Bedienstete

1 1 1 0Vertragsbedienstete

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

1 600 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Titel IV und dessen Artikel 79.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sämtlicher Kosten für Dienstbezüge und Sozialversicherung sowie alle Zulagen und sonstigen Ausgaben für diese Bediensteten.

1 1 3Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0Krankenversicherung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

40 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

1 1 3 1Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

1 1 3 2Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

25 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 28a.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit.

1 1 3 3Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Veranschlagt sind Mittel für Zahlungen, die die IEEA für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

1 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

| — | der Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

der Geburtenzulage,

| — | der vollen Dienstbezüge, die beim Tod eines Beamten bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats gezahlt werden, sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen bis zum Herkunftsort des Beamten. |
| --- | --- |

—

der vollen Dienstbezüge, die beim Tod eines Beamten bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats gezahlt werden, sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen bis zum Herkunftsort des Beamten.

1 1 4 1Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

13 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Reisekosten für Bedienstete auf Zeit, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 3Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Amtszulage für den Bediensteten auf Zeit, der aufgrund der ihm übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu verauslagen hat.

1 1 4 4Pauschalabgeltung von Fahrkosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

1 1 4 5Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

1 1 4 9Sonstige Zulagen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

1 1 9Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter

1 1 9 0Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

20 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Berichtigungskoeffizienten, die auf die Bezüge der Bediensteten auf Zeit anzuwenden sind.

1 1 9 1Vorläufige Mittelausstattung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

KAPITEL 1 2 —VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

1 2 0Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 2 0 0Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 2 1Reisekosten bei Dienstantritt

1 2 1 0Reisekosten bei Dienstantritt

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 2 2Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 2 3Umzugskosten

1 2 3 0Umzugskosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

20 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 2 4Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 2 5Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

1 2 5 0Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Abwicklung von Ansprüchen auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung mit dem Amt für die Abwicklung finanzieller Ansprüche.

KAPITEL 1 3 —DIENSTREISEKOSTEN

1 3 0Dienstreisekosten — Personal der Agentur

1 3 0 0Dienstreisekosten — Personal der Agentur

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

160 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Basis des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften beschäftigte Personal entstehen.

KAPITEL 1 4 —SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

1 4 0Restaurants und Kantinen

1 4 0 0Restaurants und Kantinen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das externe Unternehmen, das die Kantine der Agentur betreibt, sowie für bestimmte Ausrüstungen für die Kantine.

1 4 1Ärztlicher Dienst

1 4 1 0Ärztlicher Dienst

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

15 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

1 4 2Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

1 4 2 0Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

45 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

1 4 3Gesellschaftliche Kontakte des Personals

1 4 3 0Gesellschaftliche Kontakte des Personals

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

1 4 4Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

1 4 4 0Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

5 000

KAPITEL 1 7 —EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

1 7 0Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke sowie verschiedene Veranstaltungen.

TITEL 2

SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten und Mietkosten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 550 000 | | |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 550 000 | | |
| 2 0 9 |
| Kosten |
| 2 0 9 0 | Kosten | 50 000 | | |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 50 000 | | |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 600 000 | | |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | DV-Ausstattung | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung) | 50 000 | | |
| 2 1 0 2 | Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung | p.m. | | |
| 2 1 0 3 | Wartung und sonstige DV-Kosten | 90 000 | | |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 190 000 | | |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 190 000 | | |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Erstausstattung — Material und technische Anlagen | 10 000 | | |
| 2 2 0 1 | Ersatzbeschaffung von Material und Geräten | p.m. | | |
| 2 2 0 2 | Miete und Leasing von Material und Geräten | p.m. | | |
| 2 2 0 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | p.m. | | |
| 2 2 0 4 | Hardware für die Büroautomation | 10 000 | | |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 20 000 | | |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Ankauf von Büroausstattung | p.m. | | |
| 2 2 1 1 | Miete und Leasing von Mobiliar | p.m. | | |
| 2 2 1 2 | Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung des Mobiliars | p.m. | | |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | p.m. | | |
| 2 2 5 |
| Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Mittel für die Bibliothek | 10 000 | | |
| 2 2 5 1 | Bibliotheksmaterial | 2 000 | | |
| 2 2 5 2 | Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften | 2 000 | | |
| 2 2 5 3 | Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek | 1 000 | | |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 15 000 | | |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 35 000 | | |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf | 25 000 | | |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 25 000 | | |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 4 000 | | |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | | |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | 1 000 | | |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 5 000 | | |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 5 000 | | |
| 2 3 3 1 | Schadenersatz | 3 000 | | |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 8 000 | | |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungen | 10 000 | | |
| 2 3 5 1 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 5 000 | | |
| 2 3 5 2 | Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten | p.m. | | |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 15 000 | | |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 53 000 | | |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungskosten |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 20 000 | | |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 20 000 | | |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Fernmeldegebühren | p.m. | | |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | p.m. | | |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 20 000 | | |
| | Titel 2 insgesamt | 898 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — BÜROS
  KAPITEL 2 1 — ANKAUF VON DV-MATERIAL
  KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
  KAPITEL 2 4 — TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten und Mietkosten

2 0 0 0

Mieten

550 000

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

550 000

2 0 9

Kosten

2 0 9 0

Kosten

50 000

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

50 000

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

600 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

50 000

2 1 0 1

Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung)

50 000

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

p.m.

2 1 0 3

Wartung und sonstige DV-Kosten

90 000

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

190 000

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

190 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Erstausstattung — Material und technische Anlagen

10 000

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung von Material und Geräten

p.m.

2 2 0 2

Miete und Leasing von Material und Geräten

p.m.

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

p.m.

2 2 0 4

Hardware für die Büroautomation

10 000

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

20 000

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Ankauf von Büroausstattung

p.m.

2 2 1 1

Miete und Leasing von Mobiliar

p.m.

2 2 1 2

Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung des Mobiliars

p.m.

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

p.m.

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Mittel für die Bibliothek

10 000

2 2 5 1

Bibliotheksmaterial

2 000

2 2 5 2

Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

2 000

2 2 5 3

Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek

1 000

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

15 000

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

35 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

25 000

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

25 000

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

4 000

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

1 000

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

5 000

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

5 000

2 3 3 1

Schadenersatz

3 000

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

8 000

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungen

10 000

2 3 5 1

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

5 000

2 3 5 2

Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten

p.m.

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

15 000

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

53 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

20 000

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

20 000

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Fernmeldegebühren

p.m.

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

p.m.

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

20 000

Titel 2 insgesamt

898 000

KAPITEL 2 0 — BÜROS

KAPITEL 2 1 — ANKAUF VON DV-MATERIAL

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

KAPITEL 2 4 — TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —BÜROS

2 0 0Mieten und Mietkosten

2 0 0 0Mieten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

550 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für die von der IEEA belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.

2 0 9Kosten

2 0 9 0Kosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge der Agentur.

KAPITEL 2 1 —ANKAUF VON DV-MATERIAL

2 1 0Datenverarbeitung

2 1 0 0DV-Ausstattung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Pflege von Hardware und Softwarepaketen/Software sowie für die Anschaffung verschiedener DV-Verbrauchsgüter usw.

2 1 0 1Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung)

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Hinzuziehung externer Fachkräfte für die Nutzung von Daten und Systemen.

2 1 0 2Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure, usw.).

2 1 0 3Wartung und sonstige DV-Kosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

90 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Verwaltung der DV-Systeme.

KAPITEL 2 2 —BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0Material und technische Anlagen

2 2 0 0Erstausstattung — Material und technische Anlagen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

2 2 0 1Ersatzbeschaffung von Material und Geräten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2Miete und Leasing von Material und Geräten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fernkopiergeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4Hardware für die Büroautomation

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

2 2 1Mobiliar

2 2 1 0Ankauf von Büroausstattung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

2 2 1 1Miete und Leasing von Mobiliar

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete und das Leasing von Mobiliar.

2 2 1 2Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung des Mobiliars

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars.

2 2 5Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0Mittel für die Bibliothek

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1Bibliotheksmaterial

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

2 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von speziellem Bibliotheksmaterial.

2 2 5 2Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

2 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften entsprechend dem Informationsbedarf der IEEA.

2 2 5 3Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Buchbinderarbeiten und sonstiger Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0Papier- und Bürobedarf

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Fotokopien, Produkte für die Vervielfältigungsgeräte, die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2Finanzkosten

2 3 2 0Bankkosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.

2 3 2 1Kursverluste

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten.

2 3 2 9Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der sonstigen Finanzkosten.

2 3 3Streitsachen

2 3 3 0Streitsachen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 3 1Schadenersatz

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

3 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der IEEA zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0Verschiedene Versicherungen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 1Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von internen Sitzungen.

2 3 5 2Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

KAPITEL 2 4 —TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

2 4 0Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Fernmeldegebühren

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren sowie der Ausgaben in Bezug auf Telekommunikationsanlagen.

TITEL 3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sachverständigensitzungen |
| 3 1 0 0 | Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung | 500 000 | | |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 500 000 | | |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 500 000 | | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information und Veröffentlichungen |
| 3 2 0 0 | Information und Veröffentlichungen | 140 000 | | |
| 3 2 0 1 | Übersetzungskosten | 25 000 | | |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 165 000 | | |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 165 000 | | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung |
| 3 3 0 0 | Studien | 30 000 | | |
| 3 3 0 1 | Verschiedene externe Dienstleistungen | 50 000 | | |
| 3 3 0 2 | Externe Audits | 135 000 | | |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 215 000 | | |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 215 000 | | |
| | Titel 3 insgesamt | 880 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 168 000 | | |
| KAPITEL 3 1 — SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN
  KAPITEL 3 2 — INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN
  KAPITEL 3 3 — SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

KAPITEL 3 1

3 1 0

Sachverständigensitzungen

3 1 0 0

Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung

500 000

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

500 000

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

500 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information und Veröffentlichungen

3 2 0 0

Information und Veröffentlichungen

140 000

3 2 0 1

Übersetzungskosten

25 000

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

165 000

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

165 000

KAPITEL 3 3

3 3 0

Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung

3 3 0 0

Studien

30 000

3 3 0 1

Verschiedene externe Dienstleistungen

50 000

3 3 0 2

Externe Audits

135 000

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

215 000

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

215 000

Titel 3 insgesamt

880 000

GESAMTBETRAG

5 168 000

KAPITEL 3 1 — SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

KAPITEL 3 2 — INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

KAPITEL 3 3 — SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

KAPITEL 3 1 —SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

3 1 0Sachverständigensitzungen

3 1 0 0Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Evaluierung von Vorschlägen durch externe Sachverständige sowie von der Agentur einberufene Sachverständigensitzungen.

KAPITEL 3 2 —INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

3 2 0Information und Veröffentlichungen

3 2 0 0Information und Veröffentlichungen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für das jährliche Kommunikationsprogramm der Agentur, einschließlich der Programm-Informationstage und der Verwaltung des Projektinformationssystems.

3 2 0 1Übersetzungskosten

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der der Agentur entstehenden Übersetzungskosten.

KAPITEL 3 3 —SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 3 0Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung

3 3 0 0Studien

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der der Agentur im Rahmen ihrer operationellen Tätigkeiten entstehenden Kosten für Studien.

3 3 0 1Verschiedene externe Dienstleistungen

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Dienstleistungen für nicht durch Titel 2 abgedeckte Evaluierungen und Leiharbeitskräfte.

3 3 0 2Externe Audits

| Mittel 2006 | Mittel 2005 | Ausgaben 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | | |

Mittel 2006

Mittel 2005

Ausgaben 2004

135 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der der Agentur im Rahmen ihrer operationellen Tätigkeiten entstehenden Auditkosten.

---

Stellenplan der IEEA

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | — | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt A | — | — | — | 12 | — | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Gesamt B | — | — | — | 3 | — | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt C | — | — | — | 1 | — | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt D | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | 16 | — | — |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2006

2005

2004

2006

2005

2004

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

—

—

A*11

—

—

—

1

—

—

A*10

—

—

—

3

—

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Gesamt A

—

—

—

12

—

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

—

—

Gesamt B

—

—

—

3

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Gesamt C

—

—

—

1

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Gesamt D

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

—

—

16

—

—

---

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/257 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/257

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/994/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | BETEILIGUNG NORWEGEN | | | |
| 2 1 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | | 500 000 | 500 000 |
| 2 2 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN | | — | — |
| | Titel 2 insgesamt | | 500 000 | 500 000 |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | | — | — |
| | Titel 3 insgesamt | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | | 500 000 | 500 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

BETEILIGUNG NORWEGEN

2 1

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

500 000

500 000

2 2

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

—

—

Titel 2 insgesamt

500 000

500 000

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

—

—

Titel 3 insgesamt

—

—

GESAMTBETRAG

500 000

500 000

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 0 | | | |
| | KAPITEL 2 1 | | 500 000 | 500 000 |
| | KAPITEL 2 2 | | — | — |
| | Titel 2 insgesamt | | 500 000 | 500 000 |
| KAPITEL 2 0 — BETEILIGUNG NORWEGEN
  KAPITEL 2 1 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE
  KAPITEL 2 2 — AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 2 0

KAPITEL 2 1

500 000

500 000

KAPITEL 2 2

—

—

Titel 2 insgesamt

500 000

500 000

KAPITEL 2 0 — BETEILIGUNG NORWEGEN

KAPITEL 2 1 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

KAPITEL 2 2 — AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

KAPITEL 2 0 —BETEILIGUNG NORWEGEN

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

Erläuterungen

Sonstige Zuschüsse.

KAPITEL 2 1 —HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 500 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

500 000

500 000

KAPITEL 2 2 —AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

—

—

TITEL 3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | | — | — |
| | Titel 3 insgesamt | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | | 500 000 | 500 000 |
| KAPITEL 3 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 3 0

—

—

Titel 3 insgesamt

—

—

GESAMTBETRAG

500 000

500 000

KAPITEL 3 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 3 0 —EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

—

—

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

AUSGABEN PHARE

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 insgesamt | | 30 000 | 30 000 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | | 14 000 | 14 000 |
| | Titel 2 insgesamt | | 14 000 | 14 000 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | | 436 000 | 436 000 |
| | Titel 3 insgesamt | | 436 000 | 436 000 |
| 5 | RESERVE | | 20 000 | 20 000 |
| | GESAMTBETRAG | | 500 000 | 500 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 000

30 000

Titel 1 insgesamt

30 000

30 000

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

14 000

14 000

Titel 2 insgesamt

14 000

14 000

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

436 000

436 000

Titel 3 insgesamt

436 000

436 000

5

RESERVE

20 000

20 000

GESAMTBETRAG

500 000

500 000

TITEL 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 4 |
| Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte |
| 1 1 4 1 | Vertragskräfte | | 30 000 | 30 000 |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | | 30 000 | 30 000 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 insgesamt | | 30 000 | 30 000 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 1 1

1 1 4

Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte

1 1 4 1

Vertragskräfte

30 000

30 000

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

30 000

30 000

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

30 000

30 000

Titel 1 insgesamt

30 000

30 000

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

KAPITEL 1 1 —PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 4Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte

1 1 4 1Vertragskräfte

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

30 000

30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Vertragskräfte.

TITEL 2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 2 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 2 1 | Betrieb des DV-Zentrums | | 10 000 | 10 000 |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | | 10 000 | 10 000 |
| 2 1 4 |
| Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| 2 1 4 1 | Bank- und sonstige Finanzkosten | | 4 000 | 4 000 |
| | Artikel 2 1 4 — Insgesamt | | 4 000 | 4 000 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | | 14 000 | 14 000 |
| | Titel 2 insgesamt | | 14 000 | 14 000 |
| KAPITEL 2 1 — UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 2 1

2 1 2

Datenverarbeitung

2 1 2 1

Betrieb des DV-Zentrums

10 000

10 000

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

10 000

10 000

2 1 4

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

2 1 4 1

Bank- und sonstige Finanzkosten

4 000

4 000

Artikel 2 1 4 — Insgesamt

4 000

4 000

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

14 000

14 000

Titel 2 insgesamt

14 000

14 000

KAPITEL 2 1 — UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

KAPITEL 2 1 —UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 1 2Datenverarbeitung

2 1 2 1Betrieb des DV-Zentrums

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

10 000

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Ausgaben für Anschaffung, Anmietung, Leasing und Wartung von Computerhardware, Software/Software-Paketen und anderem Computerbedarf.

2 1 4Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

2 1 4 1Bank- und sonstige Finanzkosten

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

4 000

4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.

TITEL 3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Herausgabe von Veröffentlichungen |
| 3 1 1 1 | Herausgabe von Veröffentlichungen | | 90 000 | 90 000 |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 4 |
| Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden |
| 3 1 4 1 | Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden | | 90 000 | 90 000 |
| | Artikel 3 1 4 — Insgesamt | | 90 000 | 90 000 |
| 3 1 6 |
| Dienstreisen |
| 3 1 6 1 | Dienstreisen | | 48 000 | 48 000 |
| | Artikel 3 1 6 — Insgesamt | | 48 000 | 48 000 |
| 3 1 8 |
| Technische Sitzungen |
| 3 1 8 1 | Technische Sitzungen | | 208 000 | 208 000 |
| | Artikel 3 1 8 — Insgesamt | | 208 000 | 208 000 |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | | 436 000 | 436 000 |
| | Titel 3 insgesamt | | 436 000 | 436 000 |
| KAPITEL 3 1 — VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

KAPITEL 3 1

3 1 1

Herausgabe von Veröffentlichungen

3 1 1 1

Herausgabe von Veröffentlichungen

90 000

90 000

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

90 000

90 000

3 1 4

Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

3 1 4 1

Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

90 000

90 000

Artikel 3 1 4 — Insgesamt

90 000

90 000

3 1 6

Dienstreisen

3 1 6 1

Dienstreisen

48 000

48 000

Artikel 3 1 6 — Insgesamt

48 000

48 000

3 1 8

Technische Sitzungen

3 1 8 1

Technische Sitzungen

208 000

208 000

Artikel 3 1 8 — Insgesamt

208 000

208 000

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

436 000

436 000

Titel 3 insgesamt

436 000

436 000

KAPITEL 3 1 — VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

KAPITEL 3 1 —VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 1 1Herausgabe von Veröffentlichungen

3 1 1 1Herausgabe von Veröffentlichungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

90 000

90 000

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel insbesondere für:

| — | die durch die Verträge oder Verordnungen des Rates vorgesehenen Veröffentlichungen, |
| --- | --- |

—

die durch die Verträge oder Verordnungen des Rates vorgesehenen Veröffentlichungen,

| — | regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen, institutionelle Veröffentlichungen und Mitteilungen, |
| --- | --- |

—

regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen, institutionelle Veröffentlichungen und Mitteilungen,

| — | Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, |
| --- | --- |

—

Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen,

| — | Übersetzung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle, |
| --- | --- |

—

Übersetzung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle,

| — | Förderung des Bekanntheitsgrads der Beobachtungsstelle, um ihre Tätigkeiten bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den einschlägigen öffentlichen Stellen bekannt zu machen. |
| --- | --- |

—

Förderung des Bekanntheitsgrads der Beobachtungsstelle, um ihre Tätigkeiten bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den einschlägigen öffentlichen Stellen bekannt zu machen.

3 1 4Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

3 1 4 1Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 90 000 | 90 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

90 000

90 000

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Deckung der Ausgaben für Fachstudien bestimmt, die bei Sachverständigen oder Beratern vertraglich in Auftrag gegeben werden, soweit das Personal der Beobachtungsstelle es ihr nicht erlaubt, diese direkt durchzuführen.

3 1 6Dienstreisen

3 1 6 1Dienstreisen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 48 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

48 000

48 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen.

3 1 8Technische Sitzungen

3 1 8 1Technische Sitzungen

| Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 208 000 | 208 000 |

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

208 000

208 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten bei Einberufungen und der Teilnahme an nicht gemeinschaftlichen Sitzungen.

TITEL 5

RESERVE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2006 | BH 1/2006 | Insgesamt 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Titel 5 insgesamt | | 20 000 | 20 000 |
| | GESAMTBETRAG | | 500 000 | 500 000 |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2006

BH 1/2006

Insgesamt 2006

Titel 5 insgesamt

20 000

20 000

GESAMTBETRAG

500 000

500 000

---

Berichtigungen

| 29.12.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 385/273 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 385/273

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BERICHTIGUNGEN

Korrigendum zum Stellenplan 2005 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit

(Amtsblatt der Europäischen Union L 96 vom 14. April 2005)

Der Stellenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Jahr 2005, wie auf Seite 47 des Amtsblatts der Europäischen Union L 96 vom 14. April 2005 veröffentlicht, stützte sich nicht auf die in Anhang XIII Artikel 2 des Statuts vorgesehene Gliederung der Besoldungsgruppen. Er wird hiermit annulliert und wie folgt ersetzt:

EASA Stellenplan

| „Laufbahn- und Besoldungsgruppe | 2005 (Genehmigt) |
| --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| A*16 | — | — |
| A*15 | — | 5 |
| A*14 | — | 10 |
| A*13 | — | — |
| A*12 | — | 20 |
| A*11 | — | 28 |
| A*10 | — | 28 |
| A*9 | — | 17 |
| A*8 | — | 17 |
| A*7 | — | 20 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Laufbahngruppe A*/Insgesamt | — | 145 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | — | — |
| B*9 | — | — |
| B*8 | — | — |
| B*7 | — | 8 |
| B*6 | — | 8 |
| B*5 | — | 9 |
| B*4 | — | — |
| B*3 | — | — |
| Laufbahngruppe B*/Insgesamt | — | 25 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | — | 1 |
| C*5 | — | 1 |
| C*4 | — | 8 |
| C*3 | — | 10 |
| C*2 | — | 10 |
| C*1 | — | — |
| Laufbahngruppe C*/Insgesamt | — | 30 |
| D*4 | — | — |
| D*3 | — | — |
| D*2 | — | — |
| D*1 | — | — |
| Laufbahngruppe D*/Insgesamt | — | — |
| Gesamtzahl | — | 200“ |

„Laufbahn- und Besoldungsgruppe

2005 (Genehmigt)

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

A*16

—

—

A*15

—

5

A*14

—

10

A*13

—

—

A*12

—

20

A*11

—

28

A*10

—

28

A*9

—

17

A*8

—

17

A*7

—

20

A*6

—

—

A*5

—

—

Laufbahngruppe A*/Insgesamt

—

145

B*11

—

—

B*10

—

—

B*9

—

—

B*8

—

—

B*7

—

8

B*6

—

8

B*5

—

9

B*4

—

—

B*3

—

—

Laufbahngruppe B*/Insgesamt

—

25

C*7

—

—

C*6

—

1

C*5

—

1

C*4

—

8

C*3

—

10

C*2

—

10

C*1

—

—

Laufbahngruppe C*/Insgesamt

—

30

D*4

—

—

D*3

—

—

D*2

—

—

D*1

—

—

Laufbahngruppe D*/Insgesamt

—

—

Gesamtzahl

—

200“

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