# Az Európai Unió C 318/2007

| | ISSN 1725-518X |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 318 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 50. évfolyam2007. december 29. |

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 318

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

50. évfolyam2007. december 29.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2007/C 318/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2006-os pénzügyi év | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2007/C 318/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2006-os pénzügyi év

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 29.12.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 318/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 318/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. SZAKASZA

2006-OS PÉNZÜGYI ÉV

(2007/C 318/01)

TARTALOM

| BEVEZETÉS | 3 |
| --- | --- |

| 1. | A PÉNZGAZDÁLKODÁS 2006-BAN ÁLTALÁNOSSÁGBAN | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 1.1. | Bevételek | 4 |
| --- | --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítás | 4 |
| --- | --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Kötelezettségvállalások, kifizetések és átvitelek 2007-re | 4 |
| --- | --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Automatikus és nem automatikus átvitelek 2006-ra | 4 |
| --- | --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok | 4 |
| --- | --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Átcsoportosítások | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | Előzetes előirányzatok felhasználása | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.1.

| 1.6.2. | Ingatlanvásárlási politika | 7 |
| --- | --- | --- |

1.6.2.

| 1.6.3. | Tájékoztatási politika | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.3.

| 1.6.4. | Egyéb átcsoportosítások | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.4.

| 1.7. | Törlések | 12 |
| --- | --- | --- |

1.7.

| 2. | PÉNZGAZDÁLKODÁS | 12 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1.1. | 10. alcím – Az Európai Parlament képviselői | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | 12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | 14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | 16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.4.

| 2.1.5. | 20. alcím – Épületek és járulékos költségek | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.5.

| 2.1.6. | 21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.6.

| 2.1.7. | 23. alcím – Folyó igazgatási költségek | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.7.

| 2.1.8. | 30. alcím – Ülések és konferenciák | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.8.

| 2.1.9. | 32. alcím – Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.9.

| 2.1.10. | 40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.10.

| 2.1.11. | 42. alcím – Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.11.

| 2.1.12. | 44. alcím – A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.12.

| 3. | CÉLOK ÉS ELÉRT EREDMÉNYEK | 18 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Tájékoztatási politika | 18 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Bővítés | 18 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Jobb uniós jogalkotás | 19 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Jobb pénzgazdálkodás | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 4. | TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE |
| --- | --- |

4.

1.   Táblázatok

| 1. táblázat: | A 2006. évi előirányzatok felhasználása | 3 |
| --- | --- | --- |

1. táblázat:

| 2. táblázat: | Átcsoportosítások jogalap szerint | 5 |
| --- | --- | --- |

2. táblázat:

| 3. táblázat: | A 100. és 104. alcím előzetes előirányzatainak felhasználása | 6 |
| --- | --- | --- |

3. táblázat:

| 4. táblázat: | Előzetes előirányzatok átcsoportosításának célja | 7 |
| --- | --- | --- |

4. táblázat:

| 5. táblázat: | Átcsoportosítások célja az ingatlanpolitika szempontjából | 7 |
| --- | --- | --- |

5. táblázat:

| 6. táblázat: | Előzetes előirányzatok ingatlanpolitikai célokra történő felhasználása | 9 |
| --- | --- | --- |

6. táblázat:

| 7. táblázat: | Az ingatlanpolitikai célokra átcsoportosított összes előirányzat | 10 |
| --- | --- | --- |

7. táblázat:

| 8. táblázat: | A C30-as és C31-es év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítások főbb forrásai | 10 |
| --- | --- | --- |

8. táblázat:

| 9. táblázat: | Az épületekre vagy a tájékoztatási politikára elkülönített előzetes előirányzatokból származó átcsoportosításokon kívüli egyéb átcsoportosítások | 11 |
| --- | --- | --- |

9. táblázat:

| 10. táblázat: | A 2006. és 2005. évi végleges előirányzatok alakulása | 12 |
| --- | --- | --- |

10. táblázat:

| 11. táblázat: | A személyzet főigazgatóságok szerint | 14 |
| --- | --- | --- |

11. táblázat:

2.   Ábrák

| 1. ábra: | A 2006-os kiadások alcímek szerinti megoszlása | 13 |
| --- | --- | --- |

1. ábra:

| 2. ábra: | Az előirányzatok alakulása 2005 és 2006 között alcímenként | 13 |
| --- | --- | --- |

2. ábra:

| 5. | MELLÉKLETEK | 20 |
| --- | --- | --- |

5.

| 5.1. | C átcsoportosítások összefoglalása | 20 |
| --- | --- | --- |

5.1.

| 5.2. | P átcsoportosítások összefoglalása | 31 |
| --- | --- | --- |

5.2.

| 5.3. | A 2006-os előirányzatok végrehajtása | 32 |
| --- | --- | --- |

5.3.

BEVEZETÉS

Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2006-os pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást mutatja be. Körvonalakban ismerteti (az 1. és a 2. részben) a pénzügyi helyzetet és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az éves tevékenységeket, és röviden beszámol (a 3. részben) az éves célkitűzések teljesítéséről. A felhatalmazás útján engedélyezésre jogosult tisztviselők éves tevékenységi jelentéseit külön juttatják el a költségvetési hatóság részére.

A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: „költségvetési rendelet” vagy „KR”) (HL L 248., 2002.9.16.) (1) 122. cikkével, a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült.

1.   A PÉNZGAZDÁLKODÁS 2006-BAN ÁLTALÁNOSSÁGBAN

2006 volt a 2000–2006-os pénzügyi terv (Agenda 2000) (4) utolsó éve. A Parlament előirányzatai összesen 1 321 600 000 eurót tettek ki.

Az alábbi 1. táblázat az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását mutatja be a 2006-os pénzügyi évben:

1. táblázat

A 2006. évi előirányzatok felhasználása

| Előirányzat típusa | EUR vagy % |
| --- | --- |
| I.   2006. évi előirányzatok |
| Eredeti előirányzatok | 1 321 600 000 |
| Költségvetés-módosítás | — |
| Végleges előirányzatok | 1 321 600 000 |
| II.   2006. évi végleges előirányzatok |
| Kötelezettségvállalások | 1 306 325 432 |
| százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest | 99 % |
| Kifizetések | 1 117 578 610 |
| százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest | 86 % |
| III.   Átvitelek 2007-re |
| Automatikus átvitelek 2007-re (5) | 188 746 822 |
| százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest | 14 % |
| százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest | 14 % |
| Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2007-re átvitt előirányzatok) (6) | 4 817 000 |
| százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest | 0.4 % |
| IV.   Törlések |
| Törölt előirányzatok | 15 274 568 |
| százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest | 1 % |
| V.   Átvitelek 2006-ra |
| Automatikus átvitelek 2006-ra (5) | 307 163 636 |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 285 578 104 |
| százalékos aránya az átvitelekhez képest | 93 % |
| Törlési arány | 21 585 532 |
| VI.   2006. évi, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok |
| 2006. évi, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok | 40 017 311 |
| Kötelezettségvállalások | 30 778 877 |
| százalékos aránya a célhoz kötött bevételből származó előirányzatokhoz képest | 77 % |
| Kifizetések | 5 858 229 |
| százalékos aránya a célhoz kötött bevételből származó, lekötött előirányzatokhoz képest | 19 % |
| 2006. évi célhoz kötött bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok | 9 238 434 |
| VII.   2007-re átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok |
| 2007-re átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok | 34 831 297 |
| VIII.   2006-ra átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok |
| 2006-ra átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok | 32 288 714 |
| Kötelezettségvállalások | 32 054 298 |
| Kifizetések | 31 086 918 |
| százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest | 97 % |

Előirányzat típusa

EUR vagy %

2006. évi előirányzatok

Eredeti előirányzatok

1 321 600 000

Költségvetés-módosítás

—

Végleges előirányzatok

1 321 600 000

2006. évi végleges előirányzatok

Kötelezettségvállalások

1 306 325 432

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

99 %

Kifizetések

1 117 578 610

százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest

86 %

Átvitelek 2007-re

Automatikus átvitelek 2007-re (5)

188 746 822

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

14 %

százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest

14 %

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2007-re átvitt előirányzatok) (6)

4 817 000

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

0.4 %

Törlések

Törölt előirányzatok

15 274 568

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

1 %

Átvitelek 2006-ra

Automatikus átvitelek 2006-ra (5)

307 163 636

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

285 578 104

százalékos aránya az átvitelekhez képest

93 %

Törlési arány

21 585 532

2006. évi, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

2006. évi, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

40 017 311

Kötelezettségvállalások

30 778 877

százalékos aránya a célhoz kötött bevételből származó előirányzatokhoz képest

77 %

Kifizetések

5 858 229

százalékos aránya a célhoz kötött bevételből származó, lekötött előirányzatokhoz képest

19 %

2006. évi célhoz kötött bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

9 238 434

2007-re átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

2007-re átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

34 831 297

2006-ra átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

2006-ra átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

32 288 714

Kötelezettségvállalások

32 054 298

Kifizetések

31 086 918

százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest

97 %

1.1.   Bevételek

Az eredeti költségvetésben (az eredeti előirányzat-tervezetben) szereplő bevételek összesen 99 025 664 eurót tettek ki. A kimutatásokban 2006. december 31-én szereplő bevételek összesen 126 126 604 eurót tettek ki.

1.2.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítás

A Parlament 2006-os eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 321 600 000 eurót tettek ki, ami 3,9 %-os növekedést jelent a 2005-ös költségvetéshez képest (1 272 000 000 euró). 2006-ban nem nyújtottak be költségvetés-módosítást.

1.3.   Kötelezettségvállalások, kifizetések és átvitelek 2007-re

A kötelezettségvállalások összesen 1 306 325 432 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 99 %-ának felel meg (2005-ben: 99 %). A kifizetések összesen 1 117 578 610 eurót tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 86 %-ának felel meg (2005-ben: 75,4 %). Az automatikus átvitelek a 2007-es pénzügyi évre összesen 188 746 822 eurót tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 14 %-a (2005-ben: 24,59 %). A 2007-es pénzügyi évre átvitt, lekötetlen év végi előirányzatok összesen 4 817 000 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,4 %-a (2005-ben: 0,02 %).

1.4.   Automatikus és nem automatikus átvitelek 2006-ra

Az automatikus átvitelek összege 307 163 636 euró volt. Az ezekkel szembeni kifizetések összege 285 578 104 euró volt, ami 93 %-nak felel meg (2005-ben: 92,32 %).

A nem automatikus átvitelek összege 4 817 000 euró volt, és ez az összeg a „Műszaki berendezések és felszerelések” elnevezésű 214. jogcímcsoportba került átvitelre.

1.5.   Célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok

A 2006-ban rendelkezésre bocsátott célhoz kötött bevételek összesen 40 017 311 eurót tettek ki (2005-ben: 35 841 144 euró). A kötelezettségvállalási arány 77 % volt (2005-ben: 76 %). A kifizetések összesen 5 858 229 eurót tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 19 %-ának felel meg (2005-ben: 11,65 %). A kifizetetlen kötelezettségvállalások (30 778 877 euró a 2005-ös 24 009 012 euróhoz képest) és a rendelkezésre álló előirányzatok (9 238 434 euró, a 2005-ös 8 665 875 euróhoz képest) egyenlege átvitelre került a 2007-es pénzügyi évre. A korábbi évekből áthozott előirányzatokkal együtt a 2007-re átvitt, célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok összesen 34 831 297 eurót tettek ki.

A 2006-ra átvitt célhoz kötött bevételek összesen 32 288 714 eurót tettek ki (2005-ben: 31 412 881 euró). A kötelezettségvállalások összege 32 054 298 euró volt (2005-ben: 31 289 725 euró), a kifizetések pedig a kötelezettségvállalások 97 %-ának feleltek meg 2006-ban (2005-ben: 95 %).

1.6.   Átcsoportosítások

Az év folyamán 29 C típusú átcsoportosítást hagytak jóvá. Ezek közül húszat a költségvetési rendelet 24 (7). és 43 (8). cikke alapján engedélyeztek. Ezek összesen 124 114 975 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 9 %-ának felel meg (2005-ben: az átcsoportosítások a végleges előirányzatok 14 %-ának feleltek meg). A C30-as és C31-es év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítások benne foglaltatnak a fenti összegben, és 37 246 425 eurót tettek ki összesen (2005-ben: 124 144 556 euró).

További 7 C típusú átcsoportosítást hagyott jóvá az elnök a költségvetési rendelet 22. cikkének (2) bekezdése (9) alapján. Ezek összesen 7 666 300 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1 %-ának felel meg (2005-ben: 12 C típusú átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 1,67 %-ának felelt meg).

Az elnök engedélyezett továbbá 8 P típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének bekezdése (10) alapján, ezek összesen 4 724 000 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,36 %-át jelentette (2005-ben: 10 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 0,33 %-ának felelt meg).

Összegezve tehát 2006-ban 37 C és P típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek összesen 173 751 700 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 13 %-ának felelt meg (2005-ben: 37 átcsoportosítás, amelyek 203 902 174 eurót, azaz a végleges előirányzatok 16,13 %-át tették ki).

2. táblázat

Átcsoportosítások jogalap szerint

| Jogalap | Összeg | A végleges előirányzatok %-ában |
| --- | --- | --- |
| C típusú átcsoportosítások |
| KR 22. cikke (11) | 7 666 300 | 1 % |
| KR 22., 24. és 43. cikke | 37 246 425 | 3 % |
| KR 24. és 43. cikke | 124 114 975 | 9 % |
| P típusú átcsoportosítások |
| 22. cikk (1) bekezdés | 4 724 000 | 0,36 % |
| C + P átcsoportosítások | 173 751 700 | 13 % |

Jogalap

Összeg

A végleges előirányzatok %-ában

C típusú átcsoportosítások

KR 22. cikke (11)

7 666 300

1 %

KR 22., 24. és 43. cikke

37 246 425

3 %

KR 24. és 43. cikke

124 114 975

9 %

P típusú átcsoportosítások

22. cikk (1) bekezdés

4 724 000

0,36 %

C + P átcsoportosítások

173 751 700

13 %

Az átcsoportosítások az alábbi csoportokba sorolhatók:

| 1.6.1. | Előzetes előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

1.6.1.

Előzetes előirányzatok felhasználása

| 1.6.2. | Ingatlanvásárlási politika |
| --- | --- |

1.6.2.

Ingatlanvásárlási politika

| 1.6.3. | Tájékoztatási politika |
| --- | --- |

1.6.3.

Tájékoztatási politika

| 1.6.4. | Egyéb átcsoportosítások |
| --- | --- |

1.6.4.

Egyéb átcsoportosítások

1.6.1.   Előzetes előirányzatok felhasználása

Ez a rész az „Előzetes előirányzatok” elnevezésű 100. alcím, valamint „A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka” elnevezésű 104. alcím előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Azonban az „Ingatlanvásárlási politika” című 1.6.2.pont is foglalkozik az e két alcímből származó előirányzatok felhasználásával, valamint az „Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére” elnevezésű 2009. jogcím előirányzatainak felhasználásával. Ebben a jelentésben ezekre a 10. cím („Egyéb költségek”) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk.

3. táblázat

A 100. és 104. alcím előzetes előirányzatainak felhasználása (12)

| Honnan | Hová | Elnevezés | Az adott tétel alá előzetes előirányzatokból átcsoportosított előirányzatok | Az adott tétel alá átcsoportosított egyéb előirányzatok | Eredeti előirányzat | Előirányzat az átcsoportosítások után | Átcsoportosítás (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100. alcím | 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | 73 000 | — | 290 000 | 363 000 | C2 |
| 1612 | Továbbképzés | 405 000 | — | 2 640 000 | 3 045 000 |
| 1402/01 | Konferenciatolmácsok tolmácsok és konferenciatechnikusok | 10 000 000 | 6 200 000 | 29 490 000 | 45 690 000 |
| 1420/01 | Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása | 2 000 000 | 600 000 | 3 948 000 | 6 548 000 |
| 2000/02 | Bérleti díjak: Strasbourg | 2 000 000 | — | 13 774 408 | 15 774 408 |
| 2007/03 | Épületek berendezése: Brüsszel | 8 000 000 | — | 4 135 000 | 12 135 000 | C24 |
| 2100/05 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastruktúra vásárlása, pótlása és karbantartása, valamint szoftverfejlesztés | 4 000 000 | — | 3 470 000 | 7 470 000 | C8 |
| 104. alcím | 2140/12 | Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület | 2 600 000 | — | — | 2 600 000 | C26 |
| 3248/03 | Audiovizuális információs költségek: web-tv | 1 000 000 | — | — | 1 000 000 | C13 |

Honnan

Hová

Elnevezés

Az adott tétel alá előzetes előirányzatokból átcsoportosított előirányzatok

Az adott tétel alá átcsoportosított egyéb előirányzatok

Eredeti előirányzat

Előirányzat az átcsoportosítások után

Átcsoportosítás (13)

100. alcím

1610

Munkaerő-felvételi költségek

73 000

—

290 000

363 000

C2

1612

Továbbképzés

405 000

—

2 640 000

3 045 000

1402/01

Konferenciatolmácsok tolmácsok és konferenciatechnikusok

10 000 000

6 200 000

29 490 000

45 690 000

1420/01

Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása

2 000 000

600 000

3 948 000

6 548 000

2000/02

Bérleti díjak: Strasbourg

2 000 000

—

13 774 408

15 774 408

2007/03

Épületek berendezése: Brüsszel

8 000 000

—

4 135 000

12 135 000

C24

2100/05

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastruktúra vásárlása, pótlása és karbantartása, valamint szoftverfejlesztés

4 000 000

—

3 470 000

7 470 000

C8

104. alcím

2140/12

Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület

2 600 000

—

—

2 600 000

C26

3248/03

Audiovizuális információs költségek: web-tv

1 000 000

—

—

1 000 000

C13

Az előirányzatokat azután szabadították fel a 100. és a 104. alcímből, hogy a Parlament által kért információkat eljuttatták a Költségvetési Bizottsághoz, vagy az Elnökség döntést hozott (14), vagy pedig az Elnökök Értekezlete és az Elnökség pozitív ajánlásokat fogalmazott meg (15) az átcsoportosítás céljával kapcsolatban, amint mindez a 4. táblázatban látható:

4. táblázat

Előzetes előirányzatok átcsoportosításának célja

| Jogcím/Aljogcím | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosítás célja | Átcsoportosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402/01 | 10 000 000 | a képviselőcsoportok és munkacsoportjaik számára rendelkezésre álló nyelvi támogatás és a tolmácsolási szolgáltatások elérhetőségének javítása | C2 |
| 1420/01 | 2 000 000 |
| 1610 | 73 000 | további előrelépések a 2003–2005-ös időszakra létrehozott új álláshelyek tekintetében a betöltetlen álláshelyek arányának csökkentésére |
| 1612 | 405 000 |
| 2000/02 | 2 000 000 | az ingatlanvásárlások rövid és középtávú tervének aktualizálása, beleértve helyiségek vásárlásának lehetőségét a tájékoztatási irodák és az Európa Házak számára |
| 2007/03 | 8 000 000 | a helyiségek berendezésére vonatkozó tervek aktualizálása, és döntés arról, hogy ne épüljön két ülésterem Strasbourgban | C24 |
| 2100/05 | 4 000 000 | információs és kommunikációs technológiai projektek, beleértve az új elektronikus szavazórendszert | C8 |
| 2140/12 | 2 600 000 | a D5-ös épület audiovizuális berendezései első részének megvásárlása | C26 |
| 3248/03 | 1 000 000 | információs és kommunikációs politika és web-tv | C13 |

Jogcím/Aljogcím

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosítás célja

Átcsoportosítás

1402/01

10 000 000

a képviselőcsoportok és munkacsoportjaik számára rendelkezésre álló nyelvi támogatás és a tolmácsolási szolgáltatások elérhetőségének javítása

C2

1420/01

2 000 000

1610

73 000

további előrelépések a 2003–2005-ös időszakra létrehozott új álláshelyek tekintetében a betöltetlen álláshelyek arányának csökkentésére

1612

405 000

2000/02

2 000 000

az ingatlanvásárlások rövid és középtávú tervének aktualizálása, beleértve helyiségek vásárlásának lehetőségét a tájékoztatási irodák és az Európa Házak számára

2007/03

8 000 000

a helyiségek berendezésére vonatkozó tervek aktualizálása, és döntés arról, hogy ne épüljön két ülésterem Strasbourgban

C24

2100/05

4 000 000

információs és kommunikációs technológiai projektek, beleértve az új elektronikus szavazórendszert

C8

2140/12

2 600 000

a D5-ös épület audiovizuális berendezései első részének megvásárlása

C26

3248/03

1 000 000

információs és kommunikációs politika és web-tv

C13

1.6.2.   Ingatlanvásárlási politika

Ez a rész a 100. alcímben („Előzetes előirányzatok”), a 104. alcímben („A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka”), valamint a 2009. jogcímben („Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére”) szereplő előirányzatoknak az ingatlanpolitikával kapcsolatos felhasználására vonatkozik. Ugyancsak vizsgálja a más jogcímekből ugyanerre a célra végrehajtott átcsoportosításokat.

Összesen 124 071 425 eurót kitevő négy C típusú átcsoportosítást az ingatlanpolitikával kapcsolatos több költségvetési tétel megnövelésére használtak, lehetővé téve az 5. táblázatban található alábbi tranzakciókat:

5. táblázat

Átcsoportosítások célja az ingatlanpolitika szempontjából

| Jogcím/ Aljogcím | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosítás célja | Átcsoportosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5 750 000 | a Nicosiában, a Vyronos (Byron) utca 30. alatt található épület megvásárlása, lehetővé téve egy Európai Uniós Ház létrehozását közösen az Európai Bizottsággal | C5 |
| 2008 | 550 000 |
| 2007/04 | 300 000 |
| 2008 | 7 100 000 | a Luxembourgban található Konrad Adenauer épület bővítési projektjével kapcsolatos konzultációs díjak | C10 |
| 2003 | 63 125 000 | a Strasbourgban található WIC/SDM/IPE3 épületek megvásárlása | C18 |
| 2001/03 | 10 000 000 | az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések | C19 |
| 31 523 602 | a Brüsszelben jelenleg építés alatt álló D4/D5-ös épületek részleges finanszírozása | C30 |
| 5 722 823 | az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések | C31 |

Jogcím/ Aljogcím

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosítás célja

Átcsoportosítás

2003

5 750 000

a Nicosiában, a Vyronos (Byron) utca 30. alatt található épület megvásárlása, lehetővé téve egy Európai Uniós Ház létrehozását közösen az Európai Bizottsággal

C5

2008

550 000

2007/04

300 000

2008

7 100 000

a Luxembourgban található Konrad Adenauer épület bővítési projektjével kapcsolatos konzultációs díjak

C10

2003

63 125 000

a Strasbourgban található WIC/SDM/IPE3 épületek megvásárlása

C18

2001/03

10 000 000

az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések

C19

31 523 602

a Brüsszelben jelenleg építés alatt álló D4/D5-ös épületek részleges finanszírozása

C30

5 722 823

az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések

C31

Az ingatlanpolitika támogatására átcsoportosított 124 071 425 euróból több mint 30 % (38 603 580 euró) előzetes előirányzatokból származott. Az előzetes előirányzatok ingatlanpolitikai célokra történő felhasználásával kapcsolatos bővebb részletek a 6. táblázatban találhatók.

Az ingatlanpolitikára szánt átcsoportosítások összegzését az alábbi 7. táblázat tartalmazza. Az első, C30-as számú év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítás 31 523 602 eurót tett ki, a második, C31-es számú pedig 5 722 823 eurót. Mindkettőt a brüsszeli D4/D5-ös épületekkel kapcsolatos előlegfizetésre használták fel.

Az év végén átcsoportosított előirányzatok fő forrásait, valamint rendelkezésre állásuk főbb okait a 8. táblázat tartalmazza.

6. táblázat

Előzetes előirányzatok ingatlanpolitikai célokra történő felhasználása

| Honnan | Hová | Elnevezés | Az adott tétel alá előzetes előirányzatokból átcsoportosított előirányzatok | Az adott tétel alá átcsoportosított egyéb előirányzatok | Eredeti előirányzat | Előirányzat az átcsoportosítás után | Átcsoportosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2003 | Ingatlanvásárlás | 5 750 000 | — | — | 5 750 000 | C5 |
| 4 500 000 | | — | 4 500 000 | C18 |
| 104. alcím | 2003 | Ingatlanvásárlás | 15 500 000 | — | — | 15 500 000 | C18 |
| | 2003 Összesen | 25 750 000 | 43 125 000 | — | 68 875 000 | |
| 2009 | 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 550 000 | — | | 2 286 887 | C5 |
| 3 900 000 | | — | 3 900 000 | C10 |
| 2008 Összesen | 4 450 000 | 3 200 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | |
| 2007/04 | Épületek berendezése: tájékoztatási irodák | 300 000 | — | | | C5 |
| 2007/04 Összesen | 300 000 | — | 2 000 000 | 2 300 000 | |
| 100. alcím | 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | 7 203 580 | — | | 7 203 580 | C19 |
| 104. alcím | 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | 900 000 | — | | 900 000 | C30 |
| | 2001/03 Összesen | 8 103 580 | 39 142 845 | 1 136 000 | 48 382 425 | |
| Összesen előzetes előirányzatokból átcsoportosítva | 38 603 580 | | | | |

Honnan

Hová

Elnevezés

Az adott tétel alá előzetes előirányzatokból átcsoportosított előirányzatok

Az adott tétel alá átcsoportosított egyéb előirányzatok

Eredeti előirányzat

Előirányzat az átcsoportosítás után

Átcsoportosítás

2009

2003

Ingatlanvásárlás

5 750 000

—

—

5 750 000

C5

4 500 000

—

4 500 000

C18

104. alcím

2003

Ingatlanvásárlás

15 500 000

—

—

15 500 000

C18

2003 Összesen

25 750 000

43 125 000

—

68 875 000

2009

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

550 000

—

2 286 887

C5

3 900 000

—

3 900 000

C10

2008 Összesen

4 450 000

3 200 000

1 736 887

9 386 887

2007/04

Épületek berendezése: tájékoztatási irodák

300 000

—

C5

2007/04 Összesen

300 000

—

2 000 000

2 300 000

100. alcím

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

7 203 580

—

7 203 580

C19

104. alcím

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

900 000

—

900 000

C30

2001/03 Összesen

8 103 580

39 142 845

1 136 000

48 382 425

Összesen előzetes előirányzatokból átcsoportosítva

38 603 580

7. táblázat

Az ingatlanpolitikai célokra átcsoportosított összes előirányzat

| Hová | Tétel címe | Átcsoportosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat az átcsoportosítás után | Átcsoportosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | 47 246 425 | 1 136 000 | 48 382 425 | évi végi (C30 és C31) és C19 |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | 68 875 000 | — | 68 875 000 | C5, C18 |
| 2007/04 | Épületek berendezése: tájékoztatási irodák | 300 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | C5 |
| 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 7 650 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | C5, C10 |
| Összesen | 124 071 425 | 4 872 887 | | |

Hová

Tétel címe

Átcsoportosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Előirányzat az átcsoportosítás után

Átcsoportosítás

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

47 246 425

1 136 000

48 382 425

évi végi (C30 és C31) és C19

2003

Ingatlanvásárlás

68 875 000

—

68 875 000

C5, C18

2007/04

Épületek berendezése: tájékoztatási irodák

300 000

2 000 000

2 300 000

C5

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

7 650 000

1 736 887

9 386 887

C5, C10

Összesen

124 071 425

4 872 887

8. táblázat

A C30-as és C31-es év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítások főbb forrásai

| Forrás | Összeg euróban | % | Főbb okok |
| --- | --- | --- | --- |
| Folyó igazgatási kiadások | 13 061 673 | 35 % | Megtakarítások a távközlés, az informatika és a postaköltségek terén, kevesebb kiadás a Hivatalos Lappal kapcsolatban, a látogatókra vonatkozó új szabályozás csak az elmúlt félévben volt érvényben |
| Személyzet | 8 141 800 | 22 % | A munkaerő-felvétel a vártnál kisebb mértékű volt, az új személyzeti szabályzat hatása |
| Ingatlanok | 6 883 000 | 18 % | Többek között 2,8 millió euró megtakarítás ingatlanvásárlások következtében; biztosítási díjak visszafizetése |
| Előzetes előirányzatok | 5 805 052 | 16 % | A rendkívüli tartalékalap egyenlege, és a tájékoztatási politika előzetes előirányzatai |
| Az Európai Parlament képviselői | 2 148 600 | 6 % | A vártnál valamivel alacsonyabb jelenléti arány és technikai jellegű többletek |
| Egyéb | 1 206 300 | 3 % | — |
| Összesen | 37 246 425 | 100 % | |

Forrás

Összeg euróban

%

Főbb okok

Folyó igazgatási kiadások

13 061 673

35 %

Megtakarítások a távközlés, az informatika és a postaköltségek terén, kevesebb kiadás a Hivatalos Lappal kapcsolatban, a látogatókra vonatkozó új szabályozás csak az elmúlt félévben volt érvényben

Személyzet

8 141 800

22 %

A munkaerő-felvétel a vártnál kisebb mértékű volt, az új személyzeti szabályzat hatása

Ingatlanok

6 883 000

18 %

Többek között 2,8 millió euró megtakarítás ingatlanvásárlások következtében; biztosítási díjak visszafizetése

Előzetes előirányzatok

5 805 052

16 %

A rendkívüli tartalékalap egyenlege, és a tájékoztatási politika előzetes előirányzatai

Az Európai Parlament képviselői

2 148 600

6 %

A vártnál valamivel alacsonyabb jelenléti arány és technikai jellegű többletek

Egyéb

1 206 300

3 %

—

Összesen

37 246 425

100 %

1.6.3.   Tájékoztatási politika

Amint a fenti 3. táblázatban látható, a C13-as és a C26-os átcsoportosítással 3 600 000 eurót szabadítottak fel az előzetes előirányzatokból a tájékoztatási politika céljára annak érdekében, hogy lehetővé váljon a D5-ös épületben található új audiovizuális központ audiovizuális berendezéseinek megvásárlása, valamint a web-tv prototípus projektjének elindítása.

1.6.4.   Egyéb átcsoportosítások

A 2006-ban végrehajtott egyéb átcsoportosítások indokolását a 9. táblázat tartalmazza. Ezek az átcsoportosítások összesen 14 878 275 eurót tettek ki.

9. táblázat

Az épületekre vagy a tájékoztatási politikára elkülönített előzetes előirányzatokból származó átcsoportosításokon kívüli egyéb átcsoportosítások

| Jogcím / Aljogcím | Átcsoportosított összeg | Cél | Átcsoportosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 402 | 1 637 658 | annak lehetővé tétele, hogy a Parlament figyelembe vegye a támogatásért pályázó európai szintű politikai pártok számának 2006-ban tapasztalható növekedését | C1 |
| 442 | 41 300 | az Európai Parlamenti Képviselők Egyesülete számára korábban jóváhagyott két támogatás egyesítése | C3 |
| 101. alcím | 1 003 317 | a korábban engedélyezett C1/2006. sz. átcsoportosítás nyomon követése | C6 |
| 2102/07 | 400 000 | a STREAMLINE projekt első szakaszának végrehajtásához szükséges további kiadások | C9 |
| 1402/01 | 6 200 000 | a tolmácsolási kérelmek vártnál magasabb számából és a kiküldetési költségek kiigazításából eredő várható további kiadások fedezése | C11 |
| 102 | 120 000 | korábbi parlamenti képviselőknek a mandátum megszűnése miatti juttatásra irányuló további kérelmei következtében felmerülő kiadások | C12 |
| 1220 | 35 000 | a Személyzeti szabályzat 50. cikkének alkalmazása (16) | C14 |
| 2026/03 | 1 161 000 | a biztonsági szint növelése céljából történő brüsszeli munkaerő-felvételből eredő további kiadások | C15 |
| 3200/08 | 107 000 | a Bizottsággal közös, a tájékoztatási irodák biztonsági igényeivel kapcsolatos intézményközi pályázati kiírásból eredő további kiadások | C16 |
| 2102/03 | 108 000 | 10 interaktív többnyelvű terminál kísérleti jelleggel történő brüsszeli felállításából eredő további kiadások | C17 |
| 1613 | 120 000 | az új szabályok Tanács általi elfogadását követően a tisztviselőknek járó kiküldetési juttatások növekedéséből eredő további kiadások | C20 |
| 3000/01 | 650 000 | |
| 2024/03 | 600 000 | a brüsszeli energiaköltségeknek a megnövekedett energiafogyasztás és a jelentős áremelkedés miatti növekedése | C21 |
| 1420/01 | 600 000 | a lefordított oldalak száma és a fordítási költségek növekedéséből eredő további kiadások | C22 |
| 1420/02 | 1 100 000 | |
| 2370/01 | 100 000 | új irodák igénybevételéből eredő további kiadások | C23 |
| 3040 | 180 000 | az intézmény hivatalos és munkamegbeszélésein felszolgált frissítők költsége | C25 |
| 105 | 150 000 | az európai parlamenti képviselők nyelvtanfolyamainak költsége | C27 |
| 1004/02 | 365 000 | a képviselők új kiküldetéseinek engedélyezéséből eredő további költségek | C28 |
| 1032 | 200 000 | több képviselő elhalálozásából eredő további kiadások | C29 |
| Összesen | 14 878 275 | | |

Jogcím / Aljogcím

Átcsoportosított összeg

Cél

Átcsoportosítás

402

1 637 658

annak lehetővé tétele, hogy a Parlament figyelembe vegye a támogatásért pályázó európai szintű politikai pártok számának 2006-ban tapasztalható növekedését

C1

442

41 300

az Európai Parlamenti Képviselők Egyesülete számára korábban jóváhagyott két támogatás egyesítése

C3

101. alcím

1 003 317

a korábban engedélyezett C1/2006. sz. átcsoportosítás nyomon követése

C6

2102/07

400 000

a STREAMLINE projekt első szakaszának végrehajtásához szükséges további kiadások

C9

1402/01

6 200 000

a tolmácsolási kérelmek vártnál magasabb számából és a kiküldetési költségek kiigazításából eredő várható további kiadások fedezése

C11

102

120 000

korábbi parlamenti képviselőknek a mandátum megszűnése miatti juttatásra irányuló további kérelmei következtében felmerülő kiadások

C12

1220

35 000

a Személyzeti szabályzat 50. cikkének alkalmazása (16)

C14

2026/03

1 161 000

a biztonsági szint növelése céljából történő brüsszeli munkaerő-felvételből eredő további kiadások

C15

3200/08

107 000

a Bizottsággal közös, a tájékoztatási irodák biztonsági igényeivel kapcsolatos intézményközi pályázati kiírásból eredő további kiadások

C16

2102/03

108 000

10 interaktív többnyelvű terminál kísérleti jelleggel történő brüsszeli felállításából eredő további kiadások

C17

1613

120 000

az új szabályok Tanács általi elfogadását követően a tisztviselőknek járó kiküldetési juttatások növekedéséből eredő további kiadások

C20

3000/01

650 000

2024/03

600 000

a brüsszeli energiaköltségeknek a megnövekedett energiafogyasztás és a jelentős áremelkedés miatti növekedése

C21

1420/01

600 000

a lefordított oldalak száma és a fordítási költségek növekedéséből eredő további kiadások

C22

1420/02

1 100 000

2370/01

100 000

új irodák igénybevételéből eredő további kiadások

C23

3040

180 000

az intézmény hivatalos és munkamegbeszélésein felszolgált frissítők költsége

C25

105

150 000

az európai parlamenti képviselők nyelvtanfolyamainak költsége

C27

1004/02

365 000

a képviselők új kiküldetéseinek engedélyezéséből eredő további költségek

C28

1032

200 000

több képviselő elhalálozásából eredő további kiadások

C29

Összesen

14 878 275

1.7.   Törlések

Összesen 15 274 568 euró összegű előirányzat került törlésre.

2.   PÉNZGAZDÁLKODÁS

A lenti 10. táblázat alcímenként mutatja be, hogy a 2005-ös pénzügyi évvel összevetve miként használták fel a végleges előirányzatokat 2006-ban.

2006-tól kezdődően jelentős felülvizsgálat után új nómenklatúra került bevezetésre. A 10. táblázat a 2005. évi előirányzatokat a 2006-os nómenklatúra szerint tünteti fel.

10. táblázat

A 2006. és 2005. évi végleges előirányzatok alakulása

| Alcím | Elnevezés | 2005
  [€] | 2006
  [€] | Változás
  [€] | Változás %-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Az Európai Parlament képviselői | 137 720 744 | 135 807 540 | –1 913 204 | –1 % |
| 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 401 391 310 | 434 244 341 | 32 853 031 | 8 % |
| 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 82 855 725 | 95 661 048 | 12 805 323 | 15 % |
| 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 7 968 679 | 10 847 308 | 2 878 629 | 36 % |
| I. cím | Az intézménynél dolgozó személyek | 629 936 458 | 676 560 237 | 46 623 779 | 7 % |
| 20 | Épületek és járulékos költségek | 276 089 079 | 256 044 533 | –20 044 546 | –7 % |
| 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 88 916 473 | 101 593 057 | 12 676 584 | 14 % |
| 23 | Folyó igazgatási költségek | 12 788 392 | 10 962 220 | –1 826 172 | –14 % |
| II. cím | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 377 793 944 | 368 599 810 | –9 194 134 | –2 % |
| 30 | Ülések és konferenciák | 23 111 200 | 26 882 835 | 3 771 635 | 16 % |
| 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | 47 623 580 | 57 712 477 | 10 088 897 | 21 % |
| III. cím | Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 70 734 780 | 84 595 312 | 13 860 532 | 20 % |
| 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 54 770 000 | 57 934 341 | 3 164 341 | 6 % |
| 42 | Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek | 130 609 540 | 133 689 000 | 3 079 460 | 2 % |
| 44 | A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 180 000 | 221 300 | 41 300 | 23 % |
| IV. cím | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 185 559 540 | 191 844 641 | 6 285 101 | 3 % |
| X. cím | Egyéb költségek | — | — | — | — |
| Összesen | 1 264 024 722 | 1 321 600 000 | 57 575 278 | 5 % |

Alcím

Elnevezés

2005

[€]

2006

[€]

Változás

[€]

Változás %-ban

10

Az Európai Parlament képviselői

137 720 744

135 807 540

–1 913 204

–1 %

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

401 391 310

434 244 341

32 853 031

8 %

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

82 855 725

95 661 048

12 805 323

15 %

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

7 968 679

10 847 308

2 878 629

36 %

I. cím

Az intézménynél dolgozó személyek

629 936 458

676 560 237

46 623 779

7 %

20

Épületek és járulékos költségek

276 089 079

256 044 533

–20 044 546

–7 %

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

88 916 473

101 593 057

12 676 584

14 %

23

Folyó igazgatási költségek

12 788 392

10 962 220

–1 826 172

–14 %

II. cím

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

377 793 944

368 599 810

–9 194 134

–2 %

30

Ülések és konferenciák

23 111 200

26 882 835

3 771 635

16 %

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

47 623 580

57 712 477

10 088 897

21 %

III. cím

Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

70 734 780

84 595 312

13 860 532

20 %

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

54 770 000

57 934 341

3 164 341

6 %

42

Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek

130 609 540

133 689 000

3 079 460

2 %

44

A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

180 000

221 300

41 300

23 %

IV. cím

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

185 559 540

191 844 641

6 285 101

3 %

X. cím

Egyéb költségek

—

—

—

—

Összesen

1 264 024 722

1 321 600 000

57 575 278

5 %

A végleges előirányzatok alcímek szerinti megoszlása az 1. ábrán jelzettek szerint alakult:

Meg kell jegyezni, hogy négy alcím adta a végleges előirányzatok 70 %-át. Ezek a következők: 12. alcím („Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak”), 20. alcím („Épületek és járulékos költségek”), 10. alcím („Az Európai Parlament képviselői”), és 42. alcím („Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek”).

A IV. cím alatti három alcímet 2006-ban hozták létre a nómenklatúra változásának részeként, ezek a következők: 40. alcím („Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek”), 42. alcím („Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek”) és 44. alcím („A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége”).

2.1.1.   10. alcím – Az Európai Parlament képviselői

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 10 %-át tette ki.

A kiadások 53 %-a az 1004. jogcímből („Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek”) származott, 25 %-a pedig az 1006. jogcímből („Általános költségtérítés”).

2005 és 2006 között a helyzet viszonylag változatlan volt ezen az alcímen belül.

Az 1004. jogcím eredeti előirányzatai 73 151 000 eurót, végleges előirányzatai pedig 72 016 000 eurót tettek ki. Ez fedezte a képviselők üléseken való részvételével összefüggő útiköltségeket, napidíjakat és kapcsolódó költségeket: plenáris ülések, bizottságok és azok küldöttségeinek ülései, képviselőcsoportok ülései (1004/01 aljogcím), állandó parlamenti küldöttségek és az AKCS–EU Egyezményben, valamint az Euromediterrán Fórum létrehozásáról szóló megállapodásban előírt szervek ülései (1004/02 aljogcím).

2006-ban a képviselők 12 655 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 17 741-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre, és 5 400-szer a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire. Ami a Parlament szokásos munkahelyein kívüli utazásokat illeti, 1 038-szor utaztak bizottsági ülésekre, 1 048-szor pedig képviselőcsoportok üléseire. Ezenkívül 1 020 alkalommal utaztak parlamenti küldöttségek üléseire.

2.1.2.   12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 33 %-át tette ki.

A 2005 és 2006 közötti 8 %-os növekedés nagyrészt a fizetések kiigazításával, az előléptetésekkel és a magasabb fizetési fokozatba lépésekkel, a létszámterveknek a költségvetési hatóság által megszavazott változásaival és egyes ideiglenes alkalmazotti álláshelyek átsorolásával magyarázható.

Ebben az alcímben a kiadások 96 %-a az 1200. jogcímmel („Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak: javadalmazás és juttatások”) kapcsolatos. 2006-ban 505 álláshelyet hirdettek meg, 413 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel az adminisztrációhoz, illetve 33-at a képviselőcsoportokhoz. A Főtitkárság körülbelül 5 000 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat foglalkoztatott 2006-ban. A személyzet főigazgatóságok szerinti megoszlását a 11. táblázat mutatja be.

11. táblázat

A személyzet főigazgatóságok szerint

A hivatalos személyzet helyzete 2007. január 1-jén

| Főigazgatóság | Személyzet | % |
| --- | --- | --- |
| Fordítási és Kiadási Főigazgatóság | 1 305 | 26 % |
| Infrastrukturális és Tolmácsolási Főigazgatóság | 807 | 16 % |
| Elnökségi Főigazgatóság | 617 | 12 % |
| Tájékoztatási Főigazgatóság | 576 | 11 % |
| Uniós Belső Politikák Főigazgatósága | 358 | 7 % |
| Személyzeti Főigazgatóság | 329 | 6 % |
| Uniós Külpolitikák Főigazgatósága | 153 | 3 % |
| Pénzügyi Főigazgatóság | 144 | 3 % |
| Jogi Szolgálat | 74 | 1 % |
| Egyéb | 730 | 14 % |
| Összesen | 5 093 | 100 % |

Főigazgatóság

Személyzet

%

Fordítási és Kiadási Főigazgatóság

1 305

26 %

Infrastrukturális és Tolmácsolási Főigazgatóság

807

16 %

Elnökségi Főigazgatóság

617

12 %

Tájékoztatási Főigazgatóság

576

11 %

Uniós Belső Politikák Főigazgatósága

358

7 %

Személyzeti Főigazgatóság

329

6 %

Uniós Külpolitikák Főigazgatósága

153

3 %

Pénzügyi Főigazgatóság

144

3 %

Jogi Szolgálat

74

1 %

Egyéb

730

14 %

Összesen

5 093

100 %

Az 1200. jogcím eredeti előirányzatai 452 168 775 eurót, végleges előirányzatai pedig 418 825 076 eurót tettek ki. Az év során bekövetkező csökkenés okait alább fejtjük ki.

Először is ami a betöltetlen álláshelyeket illeti, az EU-10 bővítéssel kapcsolatos (a Főtitkárságon létrehozott) álláshelyekre történő sikeres munkaerő-felvétel aránya 2006 végén 87 % körüli volt. Ez azt mutatja, hogy a költségvetési előirányzat-tervezetben ezen álláshelyekre alkalmazott 15 %-os csökkentés nagyrészt megfelelt a valóságnak. A többi álláshely tekintetében azonban a betöltetlen posztok aránya a vártnál magasabb volt (az általános csökkentési arányként rögzített 7 % helyett 10 %). Míg a Főtitkárságon valamelyest csökkent a betöltetlen álláshelyek száma, ugyanez a szám magas maradt a képviselőcsoportoknál, amelyek nehézségekbe ütköztek mind a bővítéssel kapcsolatos munkaerő-felvétel, mind az új személyzeti szabályzat által előírt, nagyobb igényeket támasztó kiválasztási eljárás tekintetében. A képviselőcsoportoknál a betöltetlen álláshelyek az év végén az összes álláshely 3,5 %-át tették ki.

Másodszor, érezhető volt az új személyzeti szabályzat hatása. A 2006-os költségvetési előirányzat-tervezet akkor készült, amikor az intézmény kevés tapasztalattal rendelkezett az új személyzeti szabályzatot illetően, amely lényeges változtatásokat (melyek közül soknak csökkentő hatása van) vezetett be a járulékos juttatások és jogosultságok terén. A későbbi tapasztalatok alapján úgy vélték, hogy e változások csökkentő hatását alulbecsülték, ezért a tényleges kiadások alacsonyabbak voltak az előre jelzettnél.

Harmadszor, a 2006-os költségvetési előirányzat-tervezet a régi nómenklatúra alapján készült. A személyzeti kiadások megjósolhatatlan természete miatt a régi nómenklatúra külön jogcímeibe beépített tartalékkeretet összevonták az új 1200. jogcímben. Ez átmeneti jelenség, mivel az új struktúrának lehetővé kell tennie e tartalékkeretek csökkentését.

2.1.3.   14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 7 %-át tette ki.

A 2005 és 2006 közötti 15 %-os növekedés oka nagyrészt a bolgár és román szerződéses alkalmazottak folyamatos felvétele volt a 2. bővítésre való felkészülésként.

Ebben az alcímben a kiadások nagy része két jogcímből származik: az 1402. jogcímből („Konferenciatolmácsok”) (az alcím 45 %-a) és az 1400. jogcímből („Egyéb alkalmazottak”) (az alcím 29 %-a).

Az 1402. jogcím eredeti előirányzatai 29 590 000, míg végleges előirányzatai 45 153 200 eurót tettek ki. Ez többek között a következőket fedezi: a Parlament által alkalmazott kisegítő konferenciatolmácsok díjazását, társadalombiztosítási járulékait, útiköltségeit és napidíjait, a konferenciaszervező irodák költségeit, a fent említett üléseket kiszolgáló technikusokat és ügyintézőket, valamint a más intézményekben tisztviselőként vagy ideiglenes alkalmazottként dolgozó tolmácsoknak a Parlament által igénybe vett szolgáltatásait, továbbá a nyelvi kérdésekben folytatott intézményközi együttműködést.

2006-ban a három munkahelyen összesen 4 180, másutt pedig 218 olyan ülés volt, amelyekhez tolmácsolást biztosítottak. Ez összesen 91 443 tolmácsolási napnak felel meg, ami 2005-höz képest 7 %-os növekedést jelent. Ebből 45 723 napnak megfelelő munkát külső konferenciatolmácsok végeztek el.

Az 1400. jogcím alapvetően a szerződéses alkalmazottakkal és a plenáris ülések kisegítő személyzetével kapcsolatos költségek finanszírozására szolgál. A kiadások szerkezete változásokon ment keresztül, mióta az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei (CEOS) 3b. cikke alapján szerződéses alkalmazottak vettek fel, a plenáris ülések kisegítő személyzetére vonatkozó korábbi szabályozás pedig 2007. január 1-jén megszűnt. A költségvetés fedezi ezenkívül 136 román és bolgár, valamint a CEOS 3a. cikke alapján felvett további 136 személy költségeit.

2.1.4.   16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 1 %-át tette ki.

A 2005 és 2006 közötti 36 %-os növekedés főként a Brüsszelben található Gyermekfelügyeleti Központnak és bölcsődéknek tulajdonítható.

Ezen alcímen belül a végleges előirányzatok 45 %-a az 1654. jogcímmel („Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék”) kapcsolatos, további 28 % az 1612. jogcímmel („Szakmai továbbképzés”), 10 % pedig az 1613. jogcímmel („Továbbképzés: kiküldetési költségek”).

A 1654. jogcím eredeti előirányzatai 7 508 708, míg végleges előirányzatai 4 543 708 eurót tettek ki. Az 1654/01. jogcím („Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek”) előirányzatai folyamatosan növekedtek a brüsszeli új, Wayenberg bölcsődével kapcsolatos kiadások miatt.

Az 1612. jogcím eredeti előirányzatai 2 640 000, míg végleges előirányzatai 3 045 000 eurót tettek ki. 2006-ban ezek az alábbiakat fedezték:

| — | szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvtanfolyamokat. Kellően indokolt esetekben az előirányzatok egy részét intézményen belüli tanfolyamok szervezésére fordították. A brüsszeli tanfolyamok a Brüsszelben dolgozó parlamenti asszisztensek számára is nyitva álltak; |
| --- | --- |

—

szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvtanfolyamokat. Kellően indokolt esetekben az előirányzatok egy részét intézményen belüli tanfolyamok szervezésére fordították. A brüsszeli tanfolyamok a Brüsszelben dolgozó parlamenti asszisztensek számára is nyitva álltak;

| — | az oktatási segédanyagok beszerzésével vagy elkészítésével, illetve a szakképzési programok összeállítása és megvalósítása céljából szakértők által készített speciális tanulmányokkal kapcsolatos költségek; |
| --- | --- |

—

az oktatási segédanyagok beszerzésével vagy elkészítésével, illetve a szakképzési programok összeállítása és megvalósítása céljából szakértők által készített speciális tanulmányokkal kapcsolatos költségek;

| — | a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos kérdéseket tudatosító szakmai tanfolyamok költségei, valamint az esélyegyenlőséggel és a karriertanácsadással kapcsolatos szakképzési intézkedések, különös tekintettel a szakmai képességekre; |
| --- | --- |

—

a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos kérdéseket tudatosító szakmai tanfolyamok költségei, valamint az esélyegyenlőséggel és a karriertanácsadással kapcsolatos szakképzési intézkedések, különös tekintettel a szakmai képességekre;

| — | kiküldetési költségek. |
| --- | --- |

—

kiküldetési költségek.

Ami a 2006-os szakmai képzéseket illeti, többek között 5 862 nyelvtanfolyamot, 2 720 informatikai tanfolyamot, 864 pénzügyi képzést és 300, az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzust tartottak.

Az 1613. jogcím eredeti előirányzatai 975 000, míg végleges előirányzatai 1 095 000 eurót tettek ki. Ez a jogcím a szakmai képzésekkel kapcsolatos kiküldetések finanszírozására szolgál, amelyek költségei növekedtek az 1066/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet által bevezetett új napidíjak következtében (17).

Annak fényében, hogy az új tájékoztatási politika szempontjából egyre növekvő fontossága van a külső irodáknak, illetve hogy újabb emberi erőforrásokat biztosít számukra a költségvetési hatóság, az érintett személyzet számára kidolgoztak egy képzési tervet is, amely Brüsszelben töltendő időszakokat is magában foglal, melyek során megismerkedhetnek a résztvevők az intézmény működésével. Az Elnökség által elfogadott átalakított szakképzési politika ugyancsak növelte a kiküldetések számát.

2.1.5.   20. alcím – Épületek és járulékos költségek

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 19 %-át tette ki.

A 2005 és 2006 közötti 7 %-os csökkenés a 200. jogcímcsoporton („Épületek”) belüli csökkenésből adódik.

Ezen az alcímen belül a kiadások 27 %-a a 2003. jogcímből („Ingatlanvásárlás”), 19 %-a 2001. jogcímből („Éves lízingdíjak”), 14 %-a 2000. jogcímből („Bérleti díjak”), 13 %-a pedig a 2026. jogcímből („Épületek biztonsága és őrzése”) származik. A többi kiadás nagyrészt a takarításból és karbantartásból (2022. jogcím), az épületek berendezéséből (2007. jogcím) és az energiafogyasztásból (2024. jogcím) származik.

A 2003. jogcím eredetileg csak p.m. bejegyzéssel rendelkezett, míg a végleges előirányzatok 68 875 000 eurót tettek ki. Ez fedezte a strasbourgi Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) és IPE3 épületek, valamint a Parlament nicosiai külső irodájának megvásárlását.

A 2001. jogcím eredeti előirányzatai 1 136 000 eurót, míg végleges előirányzatai 48 382 425 eurót tettek ki. Ez a jogcím biztosította a brüsszeli D4/D5-ös épületekkel kapcsolatos évi törlesztés előzetes kifizetéséhez szükséges pénzforrásokat.

A 2000. jogcím eredeti előirányzatai 39 426 776 eurót, míg végleges előirányzatai 36 346 776 eurót tettek ki. A strasbourgi WIC, SDM és IPE3 épületek megvásárlása megtakarítást eredményezett ezen a jogcímen belül a 2006 negyedik negyedévére esedékes bérleti díjak tekintetében (2 255 000 euró). Hasonlóképpen megtakarításokat eredményezett a bérleti díjakból a koppenhágai, a hágai, a nicosiai és a valettai épületek megvásárlása. A varsói épületek késői elfoglalása az előre jelzettnél alacsonyabb folyó kiadásokat eredményezett (130 000 euró); míg a célhoz kötött bevétel felhasználása lehetővé tette 120 000 euró felszabadítását a 2006-os előirányzatokból.

A 2007. jogcím eredeti előirányzatai 11 415 000 eurót, míg végleges előirányzatai 19 295 000 eurót tettek ki. Az előirányzatokat Brüsszelben végzett munkálatokra fordították, többek között az önkiszolgáló étterem rendbehozatalára, a fogyatékkal élők számára hozzáférést biztosító eszközök kialakítására, az ASP épület előcsarnokára, valamint az ASP és a D4/D5-ös épület közötti rögzített összeköttetésre.

2.1.6.   21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 8 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 14 %-os növekedés 2005 és 2006 között nagyrészt két jogcímcsoporton belüli növekedéssel magyarázható: 210. jogcímcsoport („Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások”) és 214. jogcímcsoport („Műszaki berendezések és felszerelések”). Az előirányzatokban 2005-höz képest 2006-ban bekövetkezett nagy változások az alábbi fő tényezőkkel magyarázhatóak:

A 2100. jogcímnél:

| — | a brüsszeli és strasbourgi épületek újrakábelezése; a tájékoztatási irodák kábelezése; telefon-/kábeltelevízió- és videokonferencia-rendszerek bevezetése Brüsszelben; az Informatikai Központ kapacitásának bővítése; fejlesztések az elektronikus levelezésben |
| --- | --- |

—

a brüsszeli és strasbourgi épületek újrakábelezése; a tájékoztatási irodák kábelezése; telefon-/kábeltelevízió- és videokonferencia-rendszerek bevezetése Brüsszelben; az Informatikai Központ kapacitásának bővítése; fejlesztések az elektronikus levelezésben

| — | az irodai költségek szigorúbb ellenőrzése |
| --- | --- |

—

az irodai költségek szigorúbb ellenőrzése

| — | az elektronikus szavazási és tájékoztatási rendszer projektje (ELVIS) – a tárgyalóterem felújítása a szavazásokhoz szükséges tájékoztatási rendszerrel; új videoszolgáltatás, streaming stb.; az elektronikus aláírás bevezetése; stb. |
| --- | --- |

—

az elektronikus szavazási és tájékoztatási rendszer projektje (ELVIS) – a tárgyalóterem felújítása a szavazásokhoz szükséges tájékoztatási rendszerrel; új videoszolgáltatás, streaming stb.; az elektronikus aláírás bevezetése; stb.

A 2102. jogcímnél:

| — | az Informatikai Központ tevékenységi körének növelése; új dokumentumkezelő programcsomag bevezetése; a beszállítói támogatás növelése |
| --- | --- |

—

az Informatikai Központ tevékenységi körének növelése; új dokumentumkezelő programcsomag bevezetése; a beszállítói támogatás növelése

| — | az előző évben kifejlesztett alkalmazásokhoz kapcsolódó karbantartás éves növekedése az alkalmazásokon belül |
| --- | --- |

—

az előző évben kifejlesztett alkalmazásokhoz kapcsolódó karbantartás éves növekedése az alkalmazásokon belül

| — | szigorú technikai keret bevezetésének és a „bevált felhasználói gyakorlatnak” köszönhetően a vártnál kevesebb támogatás iránti igény a „nyílt forráskódú” szoftverek használatánál és az alkalmazások fejlesztésénél. |
| --- | --- |

—

szigorú technikai keret bevezetésének és a „bevált felhasználói gyakorlatnak” köszönhetően a vártnál kevesebb támogatás iránti igény a „nyílt forráskódú” szoftverek használatánál és az alkalmazások fejlesztésénél.

Az alcímen belül a kiadások 39 %-át a 2100. jogcím („Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák”), 30 %-át a 2102. jogcím („Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”) és 22 %-át a 214. jogcímcsoport („Műszaki berendezések és felszerelések”) képviseli.

A 2100. jogcím eredeti előirányzatai 38 090 062 eurót, míg végleges előirányzatai 39 382 062 eurót tettek ki. Ez az előirányzat főleg a berendezések és szoftverek beszerzésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint a kapcsolódó munkákkal járó kiadásokat foglalta magában. Ezek a berendezések és szoftverek főleg az adatfeldolgozási és távközlési központ, valamint az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, illetve az elektronikus szavazórendszert jelentik.

A 2102. jogcím eredeti előirányzatai 29 099 829, míg végleges előirányzatai 30 607 829 eurót tettek ki. Ezek az előirányzatok elsősorban az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció elkészítésével és átadásával kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások és adatfeldolgozási tanácsadás költségeit fedezték.

A 2140. jogcím eredeti előirányzatai 21 567 116 eurót, míg végleges előirányzatai 22 314 166 eurót tettek ki. Ez többek között a D5-ös épület audiovizuális részlegének berendezéséhez szükséges műszaki berendezések és felszerelések beszerzését, bérlését, karbantartását és javítását fedezte.

2.1.7.   23. alcím – Folyó igazgatási költségek

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 1 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 14 %-os csökkenés 2005 és 2006 között főleg a 230. jogcímcsoport („Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak”) és a 236. jogcímcsoport („Levelek postaköltsége és szállítási díjak”) kiadásainak csökkenésére vezethető vissza.

Az alcímen belül a kiadások 62 %-a a 235. jogcímcsoportot („Távközlés”), míg 19 %-a a 230. jogcímcsoportot („Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak”) érinti.

A 235. jogcímcsoport eredeti előirányzatai 8 275 000 eurót, míg végleges előirányzatai 6 850 000 eurót tettek ki. A 235. jogcímcsoport előirányzatai többek között a 10 Gigabit/s sebességű EPINET HD hálózatra való átállásra, az internetforgalom növekedésére és a képviselőcsoportok telefonköltségeinek integrálására kerültek felhasználásra. A sávszélesség növelését mind az internetkapcsolat, mind a tájékoztatási irodák esetében változatlan áron sikerült elérni, és a távoli hozzáférési szolgáltatás sem került felhasználásra.

A 230. jogcímcsoport eredeti előirányzatai 3 132 220 eurót, míg végleges előirányzatai 1 891 220 eurót tettek ki.

2.1.8.   30. alcím – Ülések és konferenciák

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 2 %-át tette ki.

A 2005 és 2006 közötti 21 %-os növekedés a 300. jogcímcsoport („Személyzeti kiküldetési költségek”) és a 304. jogcímcsoport („Megbeszélések egyéb költségei”) növekedéséből adódik. A 304. jogcímcsoportban bekövetkezett változás a nómenklatúra változásának részeként bevezetett új aljogcímek létrehozásából ered. 2005-ben ezeket a kiadásokat az 1004. jogcím („Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek”) fedezte.

Az alcím előirányzatainak 78 %-a elsősorban a 300. jogcímcsoport („Személyzeti kiküldetési költségek”) fedezésére szolgál.

A 300. jogcímcsoport eredeti előirányzatai 20 867 935 eurót, míg végleges előirányzatai 21 067 935 eurót tettek ki. Ez az előirányzat az útiköltségeket, a kiküldetési napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségeket és rendkívüli kiadásokat fedezte, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket.

2006-ban 27 824 kiküldetésre került sor, összesen 87 973 napon. A kiküldetések legtöbbje a Parlament három munkahelyszínét érintette (Brüsszel: 5 278 kiküldetés, Strasbourg 19 932 kiküldetés és Luxembourg 2 134 kiküldetés).

2.1.9.   32. alcím – Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 4 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 21 %-os növekedés 2005 és 2006 között a 324. jogcímcsoport („Gyártás és terjesztés”) növekedéséből ered.

Az alcím előirányzatainak 36 %-a a 3244. jogcímhez („Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások”), további 17 %-a a 3242. jogcímhez („Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”) kapcsolódik, míg 15 %-a a 3248. jogcímet („Audiovizuális információs költségek”) érinti.

A 3244. jogcím eredeti előirányzatai 23 920 000, míg végleges előirányzatai 20 854 382 eurót tettek ki. 2006-ban az Európai Parlament mintegy 170 000 látogatót fogadott brüsszeli, strasbourgi és luxembourgi épületeiben.

A 3242. jogcím eredeti előirányzatai 9 870 000 eurót, míg végleges előirányzatai 9 830 032 eurót tettek ki. Ezek az összegek elsősorban a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségeket fedezték, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, valamint az Európai Unió tagállamaiban, illetve a csatlakozó országokban szervezett állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt.

Ami a rendezvények szervezését illeti, számos rendezvényre került sor, beleértve például a terrorizmus áldozatainak európai emléknapját, amelyen 600 fiatal vett részt, és jelentős médiahangsúlyt kapott Spanyolországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban; a taposóaknák elleni JUANES-koncertet, amely mintegy 1 300 látogatót vonzott és széles körű nyilvánosságot kapott a médiában; és a Spanyolország és Portugália EU-csatlakozásának 20. évfordulóját megünneplő kiállítást, amelyet Borrell és Barroso elnök urak együtt nyitottak meg Zapatero és Socrates miniszterelnök urakkal, és amely szintén széles körű érdeklődést vonzott.

Ami a kiadványokat illeti, jóval több mint egymillió példány készült, beleértve az Európai Parlament tájékoztató kiadványa és a Zavaros vizek című képregény újranyomtatását. Továbbá az új honlapot hirdető matricák, szórólapok, poszterek és tányéralátétek is készültek.

A 3248. jogcím eredeti előirányzatai 8 650 000, míg végleges előirányzatai 8 501 000 eurót tettek ki. Ez többek között fedezte a web-tv projekttel kapcsolatos kiadásokat.

2006-ban minden plenáris ülést közvetítettek a LIVE streaming segítségével az interneten. 24 egyéb ülés és esemény szintén közvetítésre került az interneten.

2.1.10.   40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 4 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 6 %-os növekedés 2005 és 2006 között a 400. jogcímcsoport („Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek”) növekedéséből ered.

Az előirányzatok 84 %-a a 400. jogcímcsoporthoz („Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek”) kapcsolódik. E jogcím eredeti előirányzatai 49 622 000, míg végleges előirányzatai 48 706 000 eurót tettek ki.

2.1.11.   42. alcím – Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek

Ez az alcím a 2006. évi költségvetés 10 %-át tette ki.

Előirányzatainak 99,7 %-át a 422. jogcímcsoport („Parlamenti asszisztensek”) jelenti. A 422. jogcímcsoport eredeti előirányzatai 136 289 000 eurót, míg végleges előirányzatai 133 689 000 eurót tettek ki.

2005 és 2006 között a helyzet viszonylag változatlan volt ebben az alcímben.

2.1.12.   44. alcím – A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Ez az alcím a költségvetés 0,02 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 23 %-os növekedés 2005 és 2006 között a 442. jogcímcsoport („Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége”) növekedéséből ered. A 442. jogcímcsoport az alcímen belüli kiadások 55 %-át tette ki. A eredeti előirányzatok összege 80 000, míg a végleges előirányzatoké 121 300 euró volt.

3.   CÉLOK ÉS ELÉRT EREDMÉNYEK

A jelentésnek ez a része röviden körvonalazza a Főtitkárság 2006-os céljait, valamint az azok elérésére tett intézkedéseket. Ezeket részletesebben bemutatják a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők éves tevékenységi jelentései.

3.1.   Tájékoztatási politika

Az e területen megfogalmazott cél magában foglalta azt, hogy a Parlamentet az Európa jövőjéről szóló vita középpontjává kell tenni, tovább kell fejleszteni a többnyelvűséget, és folytatni kell a főbb tájékoztatási projekteket (web-tv, internet és látogatóközpont).

Ami az Európa jövőjével kapcsolatos vitát illeti, az érintett tagállamokban lakossági fórumokat szerveztek a tájékoztatási irodák. Ezek célja a vitasorozat megkezdése, a lehető legtöbb uniós polgár részvételének lehetővé tétele, álláspontjuk és aggályaik feltárása, valamint az volt, hogy esélyt kapjanak arra, hogy beleszóljanak Európa jövőjébe. A megközelítés fontos részét jelenti az adott régió vagy ország számára különösen lényeges témakörök felvetése. A cél az, hogy a lehető legtöbb szereplőt bevonjuk a közvélemény, az európai parlamenti képviselők, a helyi politikusok, a nemzeti parlamenti képviselők, a civil társadalmi csoportok és a média köréből. Az alábbi témakörökben került sor vitára: az Európai Unió bővítése, globalizáció és az európai társadalmi modell, szociális és gazdaságpolitikák, az ipari szerkezetátalakítás és annak hatásai, tengerészeti ügyek, az emberek Európával kapcsolatban támasztott elvárásai és a Parlament szerepének tudatosítása, az EU jelenléte a regionális környezetben, munkaerő-piaci politikák, a nemzetközi bűnözés elleni küzdelem, az EU költségvetése, a regionális politika, a KAP, az esélyegyenlőség és az oktatás.

Ami a többnyelvűséget illeti, a Parlament honlapja, az Europarl az EU 22 hivatalos nyelvén érhető el. 2006-ban minden plenáris ülést közvetítettek a LIVE streaming segítségével az interneten. Egyéb fontos ülések és események szintén közvetítésre kerültek az interneten.

A főbb tájékoztatási projektekkel kapcsolatban végzett munka: az EP web-tv csatornája, a Látogatóközpont és az audiovizuális berendezések felszerelése az új D5 épületben nagy ütemben folytatódott és fontos fejlesztési szakaszt ért el. A feladatok összetett és részletes tervezést és programozást foglaltak magukban, beleértve a hosszadalmas pályázati eljárásokat és a döntéshozatali folyamathoz készített részletes jelentéseket is.

3.2.   Bővítés

Az e területen megfogalmazott cél különösen a tíz új tagállamból származó személyzet, elsősorban nyelvészek felvételének lezárását és Bulgária és Románia sikeres integrációjának előkészítését foglalta magában.

Ami a tisztviselők és az ideiglenes személyzet 10 új tagállam számára elkülönített álláshelyekre történő felvételét illeti, 2003 óta mintegy 1 000 álláshely került kialakításra, amelyek 87 %-át töltötték be 2006 végéig (18). Ami a két legújabb tagállamot illeti, a 2006-ban létrehozott 113 álláshely maradéktalanul betöltésre került. Így fedezni lehetett az 53 bolgár és román megfigyelő jelenlétéből eredő azonnali személyzeti igényeket az Európai Parlament 2006-os ülésein.

Ami a tolmácsolást illeti, a nyelvi igényeknek való megfelelés a 10 új tagállam esetében kielégítő és teljes volt a 2006-os plenáris üléseken. Megfelelt az igényeknek a képviselőcsoportok számára fenntartott heteken is, de a bizottságok/küldöttségek számára fenntartott heteken még nem volt teljes. Egyeztetésre volt szükség a források elosztásához, amelyet továbbra is a tolmácsok hiánya jellemzett, elsősorban a lett, a szlovák és a szlovén nyelv esetében. Ami a máltai nyelvet illeti, nehéznek bizonyult megfelelő képzettségű tolmácsokat felvenni. Általában a plenáris üléseket le lehetett bonyolítani külsős tolmácsokkal, de nem sikerült teljesíteni minden, erre a nyelvre történő tolmácsolásra irányuló kérelmet.

Ami a fordítást illeti, a 10 új tagállam osztályain az álláshelyek betöltésének aránya mintegy 80 % volt. A 20 nyelvre történő átállás jelentette kihívásnak való megfelelést sikeresnek lehet tekinteni: a 10 országgal történő bővítést követően mára minden nyelv lefedettsége teljes, kivéve a máltait. A plenáris ülések és a bizottsági dokumentumok esetében a máltai fordítás általában időben elérhető. A máltai fordítók felvételének helyzete 2007 késő tavaszától várhatóan kielégítő lesz. A Román és a Bolgár Fordító Osztályon Románia esetében 60 %-ban, Bulgária esetében 50 %-ban a rendes alkalmazottakat szerződéses alkalmazottak egészítik ki. Továbbá az EU-intézmények tolmácsszolgálatai e két nyelv esetében akkreditált külsős fordítókat tartalmazó közös listával rendelkeznek.

Az épületek esetében az üléstermek, a tárgyalók, valamint az új képviselők és asszisztenseik irodáinak átépítésével kapcsolatos brüsszeli és strasbourgi intézkedések és munkálatok a terveknek megfelelően haladnak. Nicosiában épületvásárlásra került sor, ami lehetővé tette az Európai Uniós Ház kialakítását. Bukarestben és Szófiában kisebb ideiglenes tájékoztatási irodák nyíltak, az épületek bérleti szerződését 2005-ben írták alá.

3.3.   Jobb uniós jogalkotás

Az e területen megfogalmazott cél magában foglalta a „Raising the game” elnevezésű reformok befejezését, hatásvizsgálati tanulmányok elkészíttetését és a jogalkotás egyszerűsítésére irányuló kezdeményezés támogatását.

A 2003-ban megkezdődött „Raising the Game” elnevezésű projekt az Európai Parlament szolgálatainak egyik legnagyratörőbb adminisztratív átszervezése. Magában foglalta a parlamenti bizottságok támogatási rendszerének átalakítását (két főigazgatóság létrehozása, politikánként tematikus osztályok létrehozása, szakértői költségvetés és projekt munkacsoportok felhasználásának lehetősége), az előterjesztések igazgatóságának létrehozását, amely a szövegek ellenőrzéséért felel, és a könyvtár bővítését.

2006 végén a parlamenti munka támogatására bevezetett gépezet lehetővé tette, hogy a Parlament megfeleljen a megnövekedett hatásköreiből és feladataiból eredő kihívásoknak. Bizonyos kiigazítások fenntartásával a „Raising the Game” projekt befejezettnek tekinthető.

3.4.   Jobb pénzgazdálkodás

Az e területen megfogalmazott cél magában foglalta a pénzügyekkel foglalkozó alkalmazottak képzésének fokozását, az önértékelésből és a belső ellenőrzési tevékenységből eredő cselekvési tervek végrehajtását, a költségvetési rendelet lehetséges javításainak feltárását és a képviselői szabályzat 2009-ben esedékes hatálybalépésére való felkészülést.

Ami a pénzügyekkel foglalkozó alkalmazottak képzését illeti, 2006-ban átfogó és tematikus modulok megszervezésére került sor. Az átfogó modulok bevezető és általános alapelvekről szóló tanfolyamokat foglaltak magukban, míg a tematikus modulok többek között a költségvetési eljárással, a közbeszerzéssel, a belső ellenőrzéssel és az önértékeléssel, a költségvetési végrehajtási jogszabályokkal és a hozzáadottérték-adó kezelésével foglalkoztak. Külön képzésre került sor a Parlamentben használt pénzügyi szoftverrel kapcsolatban is.

A főtitkár mint felhatalmazás által engedélyezésre jogosult vezető tisztviselő által elfogadott cselekvési tervet évente frissítik a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők éves jelentései és a belső ellenőri jelentések fényében. Ezek a cselekvési tervek (rövid, közép- és hosszú távú) végrehajtási ütemtervek formájában meghatározzák az elsődleges célokat. A 2003-as első központi cselekvési terv óta a legfontosabb eredmények az alábbiak:

| — | központosított pénzügyi osztályok felállítása az illetékes, felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő vezetésével; |
| --- | --- |

—

központosított pénzügyi osztályok felállítása az illetékes, felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő vezetésével;

| — | az üres pénzügyi álláshelyek betöltése; |
| --- | --- |

—

az üres pénzügyi álláshelyek betöltése;

| — | a pénzügyi alkalmazottak ismereteinek bővítése, különösen számos pénzügyi témájú tanfolyam szervezése révén; |
| --- | --- |

—

a pénzügyi alkalmazottak ismereteinek bővítése, különösen számos pénzügyi témájú tanfolyam szervezése révén;

| — | ellenőrzési struktúrák felállítása és erősítése; |
| --- | --- |

—

ellenőrzési struktúrák felállítása és erősítése;

| — | érzékeny feladatok azonosítása; |
| --- | --- |

—

érzékeny feladatok azonosítása;

| — | a szabályzatokban lefektetett fizetési határidők ellenőrzése; |
| --- | --- |

—

a szabályzatokban lefektetett fizetési határidők ellenőrzése;

| — | az engedélyezésre jogosult tisztviselői feladatok kezelési funkciójának belefoglalása a FINORD-ba (19); |
| --- | --- |

—

az engedélyezésre jogosult tisztviselői feladatok kezelési funkciójának belefoglalása a FINORD-ba (19);

| — | a szerződések és az odaítélt támogatások központi nyilvántartásának kialakítása. |
| --- | --- |

—

a szerződések és az odaítélt támogatások központi nyilvántartásának kialakítása.

Ami a költségvetési rendeletet illeti, az Európai Parlament jelezte igényeit a Bizottság felé, hogy azokat figyelembe lehessen venni a költségvetési rendelet és végrehajtási szabályai felülvizsgálata során. A Parlament költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályokat szükség szerint összhangba fogjuk hozni az előbb említett szövegek 2006. december 13-án, 2005. július 20-án és 2006. augusztus 2-án elfogadott módosításaival, valamint a végrehajtási szabályoknak a Bizottság által 2007-ben elfogadandó módosításaival.

Ami a képviselői szabályzatot illeti, az Elnökség munkacsoportot állított fel, melyet azzal bízott meg, hogy készítsen ütemtervet a végrehajtásra, illetve adjon stratégiai iránymutatásokat a szabályzat 2009-ben esedékes hatálybalépésére történő felkészüléshez. A munkacsoport megvizsgálta a felmerülő kérdések jelentős részét, és várhatóan 2007 végére fejezi be munkáját.

---

(1)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelethez fűzött helyesbítés (HL L 25., 2003.1.30., 43. o.) által javított formában / a legutóbb a 2006. december 13-i 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított formában (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.).

(2)  A legutóbb az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom rendeletet módosító 2006. augusztus 7-i 1248/2006/EK, Euratom bizottsági rendelet által módosított formában. HL L 227., 2006.8.19., 3. o.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás (HL C 172., 1999.6.18., 1. o.).

(5)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) és (4) bekezdése;

(6)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) bekezdése, 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 9. cikkének (5) bekezdése.

(7)  A költségvetési hatóság határozata.

(8)  A költségvetési hatóság határozata az előirányzatokat érintő átcsoportosításokról.

(9)  Az intézmény határozata a költségvetési hatóság értesítését követően címek közötti (az adott pénzügyi év előirányzatainak 10 %-ában maximálva), alcímek közötti, valamint jogcímcsoportok közötti átcsoportosításokról.

(10)  Az intézmény határozata jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(11)  A „KR” a költségvetési rendelet rövidítése.

(12)  Ez a táblázat a 100. és 104. alcímből származó előirányzatok felhasználását foglalja össze, kivéve az ingatlanpolitikával kapcsolatos felhasználást.

(13)  Csak azon előirányzatokra vonatkozik, amelyeket előzetes előirányzatokból csoportosítottak át az adott jogcímbe.

(14)  2007/03. jogcím, C24-es átcsoportosítás.

(15)  3248/03. jogcím, C13-as átcsoportosítás.

(16)  A legutóbb a 2004. december 20-i 31/2005/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 8., 2005.1.12., 1. o.) és a HL L 51., 2005.2.24., 28. o. oldalán megjelent helyesbítéssel (723/2004/EK, Euratom rendelet) helyesbített, az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselői személyzeti szabályzatának és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló 31/EGK, 11/EAEK rendelet (HL P 45., 1962.6.14., 1385. o.).

(17)  HL L 194., 2006.7.14.

(18)  2006. november 30-i állapot; ez az adat a 2006 végéig megerősített felvételi folyamatokat foglalja magában.

(19)  Az Európai Parlament pénzügyi szoftvere.

---

MELLÉKLETEK

MELLÉKLET I

„C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

2006-os Pénzügyi év

| (EUR) |
| --- |
| No | Alcím/jogcím-csoport/jogcím száma | Honnan/Hová Alcím/jogcím-csoport/jogcím | Fejezet | Fogadó tétel összege | Átadó tétel összege |
| 1 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | –1 637 658 |
| alcím alá | 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | | |
| jogcímcsoport alá | 402 | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | 1 637 658 | |
| 2 | alcím alól | 100. alcím | Ideiglenes előirányzatok | | –14 478 000 |
| alcím alá | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alá | 1402/01 | Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok | 10 000 000 | |
| jogcím alá | 1420/01 | Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása | 2 000 000 | |
| alcím alá | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alá | 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | 73 000 | |
| jogcím alá | 1612 | Továbbképzés | 405 000 | |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2000/02 | Bérleti díjak: Strasbourg | 2 000 000 | |
| alcím alá | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alá | 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | | |
| jogcím alá | 3242/01 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események | | |
| jogcím alá | 3242/02 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet) | | |
| jogcím alá | 3242/03 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL) | | |
| 3 | alcím alól | 32 | Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3244/01 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és azok támogatása | | –41 300 |
| alcím alá | 44 | A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei | | |
| jogcímcsoport alá | 442 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 41 300 | |
| 5 | alcímen belül | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2009 | ÉpületekKel kapcsolatos Előzetes előirányzat | | –6 600 000 |
| jogcím alá | 2003 | Ingatlanvásárlás | 5 750 000 | |
| jogcím alá | 2007/04 | Épületek berendezése: tájékoztatási irodák | 300 000 | |
| jogcím alá | 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 550 000 | |
| 6 | alcím alól | 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | | |
| jogcímcsoport alól | 402 | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | | –1 003 317 |
| alcím alá | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | 1 003 317 | |
| 8 | alcím alól | 100. alcím | Ideiglenes előirányzatok | | –4 000 000 |
| alcím alá | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alá | 2100/05 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastruktúra vásárlása, cseréje és karbantartása, valamint szoftverfejlesztés | 4 000 000 | |
| alcím alá | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alá | 1200 | Javadalmazás és juttatások | | |
| jogcím alá | 1240 | Előzetes előirányzat | | |
| 9 | alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Javadalmazás és juttatások | | – 250 000 |
| alcím alól | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alól | 2100/04 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: a STREAMLINE berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | | – 150 000 |
| alcím alá | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alá | 2102/07 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: külső szolgáltatás igénybevétele a STREAMLINE projekttel kapcsolatban | 400 000 | |
| 10 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | –3 200 000 |
| alcím alól | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2009 | Épületekkel kapcsolatos előzetes előirányzat | | –3 900 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 7 100 000 | |
| 11 | alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Javadalmazás és juttatások | | –6 200 000 |
| alcím alá | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alá | 1402/01 | Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok | 6 200 000 | |
| 12 | alcímen belül | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1030 | Öregségi nyugdíjak | | – 120 000 |
| jogcímcsoport alá | 102 | Ideiglenes juttatások | 120 000 | |
| 13 | alcím alól | 104. alcím | Az információs és kommunikációs politika tartaléka | | –1 000 000 |
| alcím alá | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alá | 3248/03 | Audiovizuális információs költségek: web-tv | 1 000 000 | |
| 14 | alcímen belül | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Javadalmazás és juttatások | | –35 000 |
| jogcím alá | 1220 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 35 000 | |
| 15 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 590 000 |
| alcím alól | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alól | 2140/08 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések beszerzése, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – biztonság | | – 571 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2026/03 | Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel | 1 161 000 | |
| 16 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 107 000 |
| alcím alá | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alá | 3200/08 | Szakértelem igénybevétele: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok | 107 000 | |
| 17 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 108 000 |
| alcím alá | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alá | 2102/03 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások előállítása és meglévő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás) | 108 000 | |
| 18 | alcím alól | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1004/01 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó kiadások: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | | –1 500 000 |
| jogcím alól | 108 | Árfolyamveszteségek | | –30 000 |
| alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Javadalmazás és juttatások | | –24 025 699 |
| jogcím alól | 1204 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | –2 000 000 |
| jogcím alól | 1222 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | | – 900 000 |
| jogcím alól | 124 | Előzetes előirányzat | | –5 047 543 |
| alcím alól | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alól | 1400 | Egyéb személyzet | | –2 000 000 |
| jogcím alól | 1406 | Megfigyelők | | – 167 000 |
| jogcím alól | 144 | Előzetes előirányzat | | – 304 758 |
| alcím alól | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alól | 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | | – 150 000 |
| jogcím alól | 1654/01 | A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéje és a családi helyiség külső üzemeltetése és járulékos költségek | | –2 400 000 |
| alcím alól | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2009 | Épületekkel kapcsolatos előzetes előirányzat | | –4 500 000 |
| alcím alól | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3240 | Hivatalos Lap | | –2 000 000 |
| alcím alól | 42 | Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek | | |
| jogcím alól | 4220 | Parlamenti juttatás | | –2 000 000 |
| jogcím alól | 4222 | Árfolyamveszteségek | | – 600 000 |
| alcím alól | 104. alcím | Az információs és kommunikációs politika tartaléka | | –15 500 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2003 | Ingatlanvásárlás | 63 125 000 | |
| 19 | alcím alól | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1005 | A képviselői megbízatás gyakorlása során fellépő különleges útiköltségek | | – 660 000 |
| jogcím alól | 109 | A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat | | –1 000 000 |
| alcím alól | 23 | Folyó igazgatási költségek | | |
| jogcím alól | 2300/02 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök: papír a nyomda részére | | – 800 000 |
| alcím alól | 100. alcím | Ideiglenes előirányzatok | | –7 203 580 |
| alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 336 420 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2001/03 | Éves lízingdíjak: Brüsszel | 10 000 000 | |
| 20 | alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Javadalmazás és juttatások | | – 770 000 |
| alcím alá | 30 | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alá | 3000/01 | Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | 650 000 | |
| alcím alól | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alá | 1613 | Továbbképzés: kiküldetési költségek | 120 000 | |
| 21 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 600 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2024/03 | Energiafogyasztás: Brüsszel | 600 000 | |
| 22 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | –1 700 000 |
| alcím alá | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alá | 1420/01 | Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása | 600 000 | |
| jogcím alá | 1420/02 | Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás | 1 100 000 | |
| 23 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 100 000 |
| alcím alá | 23 | Folyó igazgatási költségek | | |
| jogcím alá | 2370/01 | Költözés: részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka | 100 000 | |
| 24 | alcím alól | 100. alcím | Ideiglenes előirányzatok | | –8 000 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2007/03 | Épületek berendezése: Brüsszel | 8 000 000 | |
| 25 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 180 000 |
| alcím alá | 30 | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alá | 3040 | Belső megbeszélések egyéb költségei | 180 000 | |
| 26 | alcím alól | 104. alcím | Az információs és kommunikációs politika tartaléka | | –2 600 000 |
| alcím alá | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alá | 2140/12 | Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület | 2 600 000 | |
| 27 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 150 000 |
| alcím alá | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcímcsoport alá | 105 | Nyelv- és számítógépes tanfolyamok | 150 000 | |
| 28 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 365 000 |
| alcím alá | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alá | 1004/02 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: az AKCS–EU Egyezményben és az Euro-mediterrán Fórumot létrehozó megállapodásban meghatározott parlamenti küldöttségek és intézmények | 365 000 | |
| 29 | alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | – 200 000 |
| alcím alá | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alá | 1032 | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 200 000 | |
| 30 | alcím alól | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1030 | Öregségi nyugdíjak | | –96 000 |
| jogcím alól | 1006 | Általános költségtérítés | | –50 000 |
| jogcím alól | 108 | Árfolyamveszteségek | | –50 000 |
| alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Javadalmazás és juttatások | | –2 000 000 |
| jogcím alól | 1204 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | –1 000 000 |
| jogcím alól | 1222 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | | – 100 000 |
| alcím alól | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alól | 1400 | Egyéb személyzet | | –1 500 000 |
| jogcím alól | 1402/01 | Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok | | – 600 000 |
| jogcím alól | 1402/02 | Konferenciatolmácsok: a nyelvi területen folytatott intézményközi együttműködés | | –36 800 |
| jogcím alól | 1404/04 | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok: konferenciatolmácsok képzésére és továbbképzésére szolgáló juttatások | | –80 000 |
| jogcím alól | 1406 | Megfigyelők | | – 365 000 |
| alcím alól | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alól | 1630/01 | Szociális jólét: fogyatékkal élőknek járó kiegészítő támogatások – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek | | –28 000 |
| jogcím alól | 1630/04 | Szociális jólét: jóléti kiadások – Brüsszel | | –45 000 |
| jogcím alól | 1632/03 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések: Brüsszel | | –11 000 |
| jogcím alól | 1652 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | | – 150 000 |
| jogcím alól | 1654/01 | A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és a családi helyiség külső üzemeltetése és járulékos költségek | | – 200 000 |
| jogcím alól | 1654/04 | A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: a Parlament hozzájárulása a Bizottság által üzemeltetett gyermekfelügyeleti központhoz és a luxemburgi magánóvodákhoz | | – 300 000 |
| alcím alól | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2000/01 | Bérleti díjak: Luxemburg | | –50 000 |
| jogcím alól | 2000/02 | Bérleti díjak Strasbourg | | –2 255 000 |
| jogcím alól | 2000/03 | Bérleti díjak: Brüsszel | | – 120 000 |
| jogcím alól | 2000/04 | Bérleti díjak: tájékoztatási irodák | | – 500 000 |
| jogcím alól | 2007/01 | Épületek berendezése: Luxemburg | | – 200 000 |
| jogcím alól | 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | | – 210 000 |
| jogcím alól | 2022/01 | Takarítás és karbantartás: Luxemburg | | – 250 000 |
| jogcím alól | 2022/03 | Takarítás és karbantartás: Brüsszel | | – 440 000 |
| jogcím alól | 2022/04 | Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák | | – 100 000 |
| jogcím alól | 2026/01 | Épületek biztonsága és őrzése: Luxemburg | | –10 000 |
| jogcím alól | 2026/02 | Épületek biztonsága és őrzése: Strasbourg | | – 195 000 |
| jogcím alól | 2026/03 | Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel | | – 400 000 |
| jogcím alól | 2026/04 | Épületek biztonsága és őrzése: tájékoztatási irodák | | – 520 000 |
| jogcím alól | 2028 | Biztosítás | | –1 020 000 |
| alcím alól | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alól | 2100/01 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | | –1 558 000 |
| jogcím alól | 2140/03 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – épületek | | –25 000 |
| jogcím alól | 2140/04 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – konferenciák | | – 350 000 |
| jogcím alól | 2140/05 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – munkahelyi étkezdék | | – 210 000 |
| jogcím alól | 2140/06 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – berendezések | | – 440 000 |
| jogcím alól | 2140/09 | Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések beszerzése, cseréje és karbantartása | | –88 000 |
| jogcím alól | 2140/10 | Műszaki berendezések és felszerelések: közös berendezés-infrastruktúra és audiovizuális felszerelések, beleértve az ezek beszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket, mint a tanulmányok, mérnöki díjak és a segítségnyújtás | | –7 950 |
| jogcím alól | 2160/05 | Járművek: tájékoztatási irodák bérlése | | –35 000 |
| alcím alól | 23 | Folyó igazgatási költségek | | |
| jogcím alól | 2300/04 | Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök: irodai eszközök | | – 140 000 |
| jogcím alól | 2300/05 | Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök: tájékoztatási irodák | | – 100 000 |
| jogcím alól | 2300/06 | Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök: audiovizuális fogyóeszközök | | – 201 000 |
| jogcím alól | 2310/01 | Pénzügyi költségek: bankköltségek | | –90 000 |
| jogcím alól | 2310/02 | Pénzügyi költségek: egyéb pénzügyi költségek | | –19 500 |
| jogcím alól | 2320/01 | Jogi költségek és kártérítések: jogi költségek | | –79 000 |
| jogcím alól | 2350/04 | Távközlés: telematikai szolgáltatások költségei (előfizetések, használati költségek és az adatátviteli hálózatok üzemeltetése) | | – 900 000 |
| jogcím alól | 2350/05 | Távközlés: a tájékoztatási irodákhoz kapcsolódó távközlési költségek | | – 475 000 |
| jogcím alól | 2360/01 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | –50 000 |
| jogcím alól | 2360/02 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | –72 000 |
| jogcím alól | 2360/03 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Brüsszelben (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | – 231 000 |
| jogcím alól | 2360/04 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: csomagok, vámkezelés | | –30 000 |
| jogcím alól | 2360/05 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: kézbesítés Luxembourgban | | –54 000 |
| jogcím alól | 2360/06 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: kézbesítés Strasbourgban | | –4 000 |
| jogcím alól | 2360/07 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: a Tájékoztatási Főigazgatóság kiadványainak postaköltsége | | – 125 000 |
| jogcím alól | 2360/08 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: tájékoztatási irodák | | – 700 000 |
| jogcím alól | 2370/02 | Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka – tájékoztatási irodák | | –19 000 |
| jogcím alól | 2380/01 | Egyéb igazgatási költségek: különféle biztosítások, különösen a telefonok, informatikai és audiovizuális berendezések, különböző anyagok szállításának és kiállításának biztosítása, illetve biztosítás kiküldetések során bekövetkező lopások és elvesztések esetére) | | –6 000 |
| jogcím alól | 2380/03 | Egyéb igazgatási költségek: egyenruhák és munkaruhák | | –38 500 |
| jogcím alól | 2380/04 | Egyéb igazgatási költségek: tájékoztatási irodák | | –10 000 |
| jogcím alól | 2380/05 | Egyéb igazgatási költségek: egyéb költségek | | –20 000 |
| alcím alól | 30 | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alól | 3020/02 | Fogadási és reprezentációs költségek: a parlamenti bizottságok és interparlamentáris küldöttségek fogadási és reprezentációs költségei | | –8 000 |
| jogcím alól | 3020/05 | Fogadási és reprezentációs költségek: az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei | | –8 000 |
| jogcím alól | 3042/02 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: bizottságok és küldöttségek ülései (külső politikák) | | –25 000 |
| jogcím alól | 3042/03 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: képviselőcsoportok ülései | | – 200 000 |
| jogcím alól | 3042/04 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: egyéb ülések | | –10 000 |
| jogcím alól | 3044 | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | | –28 000 |
| jogcím alól | 3048 | Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | | –63 000 |
| jogcím alól | 3049 | Utazási irodai szolgáltatások költségei | | – 215 000 |
| alcím alól | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3200/02 | Szakértelem beszerzése: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós külső politikák) | | –36 000 |
| jogcím alól | 3200/03 | Szakértelem beszerzése: szakértők az igazgatás számára | | – 250 000 |
| jogcím alól | 3200/05 | Szakértelem beszerzése: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok | | – 350 000 |
| jogcím alól | 3200/09 | Szakértelem beszerzése: hatásvizsgálat | | – 350 000 |
| jogcím alól | 3220/01 | Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok és adathordozói könyvtári termékek az Elnökségi, a Személyzeti, valamint az Infrastrukturális és Tolmácsolási Főigazgatóságokon kívüli szolgálatok számára | | – 346 000 |
| jogcím alól | 3220/04 | Dokumentációs és könyvtári költségek: nemzetközi és intézményközi együttműködés | | –7 800 |
| jogcím alól | 3220/05 | Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok és adathordozói könyvtári termékek az Elnökségi Főigazgatóság számára | | –5 000 |
| jogcím alól | 3220/08 | Dokumentációs és könyvtári költségek: különleges könyvtári berendezések és szolgáltatások | | – 134 000 |
| jogcím alól | 3220/09 | Dokumentációs és könyvtári költségek: előfizetések | | – 120 000 |
| jogcím alól | 3222/01 | Az archív állomány költségei: a Parlament és szervei archív állományának feldolgozása minden adathordozón és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón | | –38 000 |
| jogcím alól | 3222/03 | Az archív állomány költségei: az Irattár és Dokumentációs Központ (CARDOC) speciális berendezései és szolgáltatásai | | –5 000 |
| jogcím alól | 3240 | Hivatalos Lap | | – 500 000 |
| jogcím alól | 3244/01 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások | | –2 701 000 |
| jogcím alól | 3244/03 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: harmadik országbeli véleményformálók számára biztosított támogatások és gyakornoki időszakok finanszírozása | | –79 000 |
| jogcím alól | 3245/02 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és a díjátadó ünnepség szervezési költségei | | –10 000 |
| jogcím alól | 3248/01 | Audiovizuális információs költségek: audiovizuális műsorok gyártása és koprodukciója | | – 229 000 |
| jogcím alól | 3249/02 | Információcsere nemzeti parlamentekkel: dokumentációs, elemzési és információs intézkedések, beleértve azokat, amelyeket az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD) hajt végre | | –80 000 |
| jogcím alól | 3249/03 | Információcsere nemzeti parlamentekkel: az Európai Parlament és a Stabilitási Egyezmény hatálya alá tartozó országok parlamentjei közötti együttműködés | | –45 000 |
| alcím alól | 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | | |
| jogcím alól | 400 | Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | | – 916 000 |
| alcím alól | 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | –4 905 052 |
| alcím alól | 104. alcím | Az információs és kommunikációs politika tartaléka | | – 900 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2001/03 | Éves lízingdíjak: Brüsszel | 31 523 602 | |
| 31 | alcím alól | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1010/02 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: betegségbiztosítás | | – 300 000 |
| jogcím alól | 1012 | Külön intézkedések a fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekei számára | | –42 000 |
| jogcím alól | 102 | Ideiglenes juttatások | | –67 000 |
| jogcím alól | 1030 | Öregségi nyugdíjak | | –33 000 |
| jogcím alól | 1033 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | | –54 000 |
| alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1204 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | – 468 000 |
| alcím alól | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alól | 1400 | Egyéb személyzet | | –1 100 000 |
| jogcím alól | 1406 | Megfigyelők | | –40 000 |
| alcím alól | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alól | 1654/01 | A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek | | –65 000 |
| alcím alól | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2000/01 | Bérleti díjak: Luxembourg | | –8 000 |
| jogcím alól | 2000/02 | Bérleti díjak: Strasbourg | | –9 000 |
| jogcím alól | 2000/03 | Bérleti díjak: Brüsszel | | –8 000 |
| jogcím alól | 2000/04 | Bérleti díjak: tájékoztatási irodák | | – 130 000 |
| jogcím alól | 2007/04 | Épületek berendezése: tájékoztatási irodák | | – 220 000 |
| jogcím alól | 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | | –80 000 |
| jogcím alól | 2022/02 | Takarítás és karbantartás: Strasbourg | | – 130 000 |
| jogcím alól | 2022/04 | Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák | | –10 000 |
| jogcím alól | 2024/01 | Energiafogyasztás: Luxembourg | | –8 000 |
| jogcím alól | 2024/04 | Energiafogyasztás: tájékoztatási irodák | | –10 000 |
| alcím alól | 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | | |
| jogcím alól | 2140/01 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – hagyományos és elektronikus formában történő közzététel és terjesztés | | –15 000 |
| jogcím alól | 2140/05 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – munkahelyi étkezdék | | – 130 000 |
| jogcím alól | 2140/07 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – levelezés | | –8 000 |
| jogcím alól | 2140/10 | Műszaki berendezések és felszerelések: közös berendezés-infrastruktúra és audiovizuális felszerelések, beleértve az ezek beszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket, mint a tanulmányok, mérnöki díjak és a segítségnyújtás | | –8 000 |
| jogcím alól | 2160/05 | Járművek: tájékoztatási irodák bérlése | | –3 000 |
| alcím alól | 23 | Folyó igazgatási költségek | | |
| jogcím alól | 2320/01 | Jogi költségek és kártérítések: jogi költségek | | –30 000 |
| jogcím alól | 2320/02 | Jogi költségek és kártérítések: kártérítés, kamatok és korábbi kötelezettségek | | –49 000 |
| jogcím alól | 2350/05 | Távközlés: a tájékoztatási irodákkal kapcsolatos távközlési költségek | | –50 000 |
| jogcím alól | 2360/01 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | –13 000 |
| jogcím alól | 2360/02 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | –4 000 |
| jogcím alól | 2360/08 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: tájékoztatási irodák | | – 100 000 |
| alcím alól | 30 | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alól | 3000/01 | Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | | – 450 000 |
| jogcím alól | 3042/01 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: bizottságok és küldöttségek ülései (belső politikák) | | –11 000 |
| jogcím alól | 3042/03 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: képviselőcsoportok ülései | | –50 000 |
| jogcím alól | 3042/04 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: egyéb ülések | | –7 000 |
| jogcím alól | 3046 | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | | –21 400 |
| jogcím alól | 3048 | Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | | –15 200 |
| alcím alól | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3200/01 | Szakértelem beszerzése: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós belső politikák) | | –33 000 |
| jogcím alól | 3200/09 | Szakértelem beszerzése: hatásvizsgálat | | –20 000 |
| jogcím alól | 3220/09 | Dokumentációs és könyvtári költségek: előfizetések | | –2 303 |
| jogcím alól | 3222/01 | Kiadások archívumok felszereléseire: a Parlament és szervei archív állományának feldolgozása minden adathordozón és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón | | –20 000 |
| jogcím alól | 3240 | Hivatalos Lap | | – 642 000 |
| jogcím alól | 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | | –35 000 |
| jogcím alól | 3242/01 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános rendezvények | | – 364 500 |
| jogcím alól | 3242/02 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet) | | – 115 864 |
| jogcím alól | 3242/03 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL) | | – 117 757 |
| jogcím alól | 3242/04 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet) | | – 223 847 |
| jogcím alól | 3244/01 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások | | –23 420 |
| jogcím alól | 3244/02 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: az Euroscola-program működési költségei | | –39 898 |
| jogcím alól | 3245/01 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége | | – 114 334 |
| jogcím alól | 3245/02 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és a díjátadó ünnepség szervezési költségei | | –12 000 |
| jogcím alól | 3248/01 | Audiovizuális információs költségek: audiovizuális műsorok gyártása és koprodukciója | | – 170 000 |
| jogcím alól | 3249/01 | Információcsere nemzeti parlamentekkel: a 10. és 30. alcím alá tartozó kapcsolatokon kívüli parlamenti kapcsolatok és együttműködési intézkedések, beleértve a jogalkotási munkához kapcsolódó intézkedéseket | | –25 000 |
| jogcím alól | 3249/03 | Információcsere nemzeti parlamentekkel: az Európai Parlament és a Stabilitási Egyezmény hatálya alá tartozó országok parlamentjei közötti együttműködés | | –17 300 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2001/03 | Éves lízingdíjak: Brüsszel | 5 722 823 | |
| „C” típusú átcsoportosítások ÖSSZESEN | 169 027 700 | – 169 027 700 |

(EUR)

No

Alcím/jogcím-csoport/jogcím száma

Honnan/Hová Alcím/jogcím-csoport/jogcím

Fejezet

Fogadó tétel összege

Átadó tétel összege

1

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

–1 637 658

alcím alá

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

jogcímcsoport alá

402

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

1 637 658

2

alcím alól

100. alcím

Ideiglenes előirányzatok

–14 478 000

alcím alá

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alá

1402/01

Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok

10 000 000

jogcím alá

1420/01

Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása

2 000 000

alcím alá

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alá

1610

Munkaerő-felvételi költségek

73 000

jogcím alá

1612

Továbbképzés

405 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2000/02

Bérleti díjak: Strasbourg

2 000 000

alcím alá

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alá

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

jogcím alá

3242/01

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események

jogcím alá

3242/02

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet)

jogcím alá

3242/03

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL)

3

alcím alól

32

Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alól

3244/01

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és azok támogatása

–41 300

alcím alá

44

A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

jogcímcsoport alá

442

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

41 300

5

alcímen belül

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2009

ÉpületekKel kapcsolatos Előzetes előirányzat

–6 600 000

jogcím alá

2003

Ingatlanvásárlás

5 750 000

jogcím alá

2007/04

Épületek berendezése: tájékoztatási irodák

300 000

jogcím alá

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

550 000

6

alcím alól

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

jogcímcsoport alól

402

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

–1 003 317

alcím alá

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

1 003 317

8

alcím alól

100. alcím

Ideiglenes előirányzatok

–4 000 000

alcím alá

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alá

2100/05

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastruktúra vásárlása, cseréje és karbantartása, valamint szoftverfejlesztés

4 000 000

alcím alá

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alá

1200

Javadalmazás és juttatások

jogcím alá

1240

Előzetes előirányzat

9

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Javadalmazás és juttatások

– 250 000

alcím alól

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alól

2100/04

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: a STREAMLINE berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

– 150 000

alcím alá

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alá

2102/07

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: külső szolgáltatás igénybevétele a STREAMLINE projekttel kapcsolatban

400 000

10

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

–3 200 000

alcím alól

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2009

Épületekkel kapcsolatos előzetes előirányzat

–3 900 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

7 100 000

11

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Javadalmazás és juttatások

–6 200 000

alcím alá

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alá

1402/01

Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok

6 200 000

12

alcímen belül

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1030

Öregségi nyugdíjak

– 120 000

jogcímcsoport alá

102

Ideiglenes juttatások

120 000

13

alcím alól

104. alcím

Az információs és kommunikációs politika tartaléka

–1 000 000

alcím alá

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alá

3248/03

Audiovizuális információs költségek: web-tv

1 000 000

14

alcímen belül

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Javadalmazás és juttatások

–35 000

jogcím alá

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

35 000

15

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 590 000

alcím alól

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alól

2140/08

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések beszerzése, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – biztonság

– 571 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2026/03

Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel

1 161 000

16

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 107 000

alcím alá

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alá

3200/08

Szakértelem igénybevétele: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok

107 000

17

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 108 000

alcím alá

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alá

2102/03

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások előállítása és meglévő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás)

108 000

18

alcím alól

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1004/01

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó kiadások: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

–1 500 000

jogcím alól

108

Árfolyamveszteségek

–30 000

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Javadalmazás és juttatások

–24 025 699

jogcím alól

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

–2 000 000

jogcím alól

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

– 900 000

jogcím alól

124

Előzetes előirányzat

–5 047 543

alcím alól

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alól

1400

Egyéb személyzet

–2 000 000

jogcím alól

1406

Megfigyelők

– 167 000

jogcím alól

144

Előzetes előirányzat

– 304 758

alcím alól

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alól

1610

Munkaerő-felvételi költségek

– 150 000

jogcím alól

1654/01

A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéje és a családi helyiség külső üzemeltetése és járulékos költségek

–2 400 000

alcím alól

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2009

Épületekkel kapcsolatos előzetes előirányzat

–4 500 000

alcím alól

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alól

3240

Hivatalos Lap

–2 000 000

alcím alól

42

Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek

jogcím alól

4220

Parlamenti juttatás

–2 000 000

jogcím alól

4222

Árfolyamveszteségek

– 600 000

alcím alól

104. alcím

Az információs és kommunikációs politika tartaléka

–15 500 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2003

Ingatlanvásárlás

63 125 000

19

alcím alól

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1005

A képviselői megbízatás gyakorlása során fellépő különleges útiköltségek

– 660 000

jogcím alól

109

A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat

–1 000 000

alcím alól

23

Folyó igazgatási költségek

jogcím alól

2300/02

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök: papír a nyomda részére

– 800 000

alcím alól

100. alcím

Ideiglenes előirányzatok

–7 203 580

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 336 420

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2001/03

Éves lízingdíjak: Brüsszel

10 000 000

20

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Javadalmazás és juttatások

– 770 000

alcím alá

30

Ülések és konferenciák

jogcím alá

3000/01

Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

650 000

alcím alól

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alá

1613

Továbbképzés: kiküldetési költségek

120 000

21

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 600 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2024/03

Energiafogyasztás: Brüsszel

600 000

22

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

–1 700 000

alcím alá

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alá

1420/01

Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása

600 000

jogcím alá

1420/02

Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás

1 100 000

23

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 100 000

alcím alá

23

Folyó igazgatási költségek

jogcím alá

2370/01

Költözés: részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka

100 000

24

alcím alól

100. alcím

Ideiglenes előirányzatok

–8 000 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2007/03

Épületek berendezése: Brüsszel

8 000 000

25

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 180 000

alcím alá

30

Ülések és konferenciák

jogcím alá

3040

Belső megbeszélések egyéb költségei

180 000

26

alcím alól

104. alcím

Az információs és kommunikációs politika tartaléka

–2 600 000

alcím alá

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alá

2140/12

Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület

2 600 000

27

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 150 000

alcím alá

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcímcsoport alá

105

Nyelv- és számítógépes tanfolyamok

150 000

28

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 365 000

alcím alá

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alá

1004/02

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: az AKCS–EU Egyezményben és az Euro-mediterrán Fórumot létrehozó megállapodásban meghatározott parlamenti küldöttségek és intézmények

365 000

29

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

– 200 000

alcím alá

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alá

1032

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

200 000

30

alcím alól

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1030

Öregségi nyugdíjak

–96 000

jogcím alól

1006

Általános költségtérítés

–50 000

jogcím alól

108

Árfolyamveszteségek

–50 000

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Javadalmazás és juttatások

–2 000 000

jogcím alól

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

–1 000 000

jogcím alól

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

– 100 000

alcím alól

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alól

1400

Egyéb személyzet

–1 500 000

jogcím alól

1402/01

Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok

– 600 000

jogcím alól

1402/02

Konferenciatolmácsok: a nyelvi területen folytatott intézményközi együttműködés

–36 800

jogcím alól

1404/04

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok: konferenciatolmácsok képzésére és továbbképzésére szolgáló juttatások

–80 000

jogcím alól

1406

Megfigyelők

– 365 000

alcím alól

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alól

1630/01

Szociális jólét: fogyatékkal élőknek járó kiegészítő támogatások – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek

–28 000

jogcím alól

1630/04

Szociális jólét: jóléti kiadások – Brüsszel

–45 000

jogcím alól

1632/03

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések: Brüsszel

–11 000

jogcím alól

1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

– 150 000

jogcím alól

1654/01

A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és a családi helyiség külső üzemeltetése és járulékos költségek

– 200 000

jogcím alól

1654/04

A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: a Parlament hozzájárulása a Bizottság által üzemeltetett gyermekfelügyeleti központhoz és a luxemburgi magánóvodákhoz

– 300 000

alcím alól

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2000/01

Bérleti díjak: Luxemburg

–50 000

jogcím alól

2000/02

Bérleti díjak Strasbourg

–2 255 000

jogcím alól

2000/03

Bérleti díjak: Brüsszel

– 120 000

jogcím alól

2000/04

Bérleti díjak: tájékoztatási irodák

– 500 000

jogcím alól

2007/01

Épületek berendezése: Luxemburg

– 200 000

jogcím alól

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

– 210 000

jogcím alól

2022/01

Takarítás és karbantartás: Luxemburg

– 250 000

jogcím alól

2022/03

Takarítás és karbantartás: Brüsszel

– 440 000

jogcím alól

2022/04

Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák

– 100 000

jogcím alól

2026/01

Épületek biztonsága és őrzése: Luxemburg

–10 000

jogcím alól

2026/02

Épületek biztonsága és őrzése: Strasbourg

– 195 000

jogcím alól

2026/03

Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel

– 400 000

jogcím alól

2026/04

Épületek biztonsága és őrzése: tájékoztatási irodák

– 520 000

jogcím alól

2028

Biztosítás

–1 020 000

alcím alól

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alól

2100/01

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

–1 558 000

jogcím alól

2140/03

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – épületek

–25 000

jogcím alól

2140/04

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – konferenciák

– 350 000

jogcím alól

2140/05

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – munkahelyi étkezdék

– 210 000

jogcím alól

2140/06

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – berendezések

– 440 000

jogcím alól

2140/09

Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések beszerzése, cseréje és karbantartása

–88 000

jogcím alól

2140/10

Műszaki berendezések és felszerelések: közös berendezés-infrastruktúra és audiovizuális felszerelések, beleértve az ezek beszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket, mint a tanulmányok, mérnöki díjak és a segítségnyújtás

–7 950

jogcím alól

2160/05

Járművek: tájékoztatási irodák bérlése

–35 000

alcím alól

23

Folyó igazgatási költségek

jogcím alól

2300/04

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök: irodai eszközök

– 140 000

jogcím alól

2300/05

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök: tájékoztatási irodák

– 100 000

jogcím alól

2300/06

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök: audiovizuális fogyóeszközök

– 201 000

jogcím alól

2310/01

Pénzügyi költségek: bankköltségek

–90 000

jogcím alól

2310/02

Pénzügyi költségek: egyéb pénzügyi költségek

–19 500

jogcím alól

2320/01

Jogi költségek és kártérítések: jogi költségek

–79 000

jogcím alól

2350/04

Távközlés: telematikai szolgáltatások költségei (előfizetések, használati költségek és az adatátviteli hálózatok üzemeltetése)

– 900 000

jogcím alól

2350/05

Távközlés: a tájékoztatási irodákhoz kapcsolódó távközlési költségek

– 475 000

jogcím alól

2360/01

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

–50 000

jogcím alól

2360/02

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

–72 000

jogcím alól

2360/03

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Brüsszelben (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

– 231 000

jogcím alól

2360/04

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: csomagok, vámkezelés

–30 000

jogcím alól

2360/05

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: kézbesítés Luxembourgban

–54 000

jogcím alól

2360/06

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: kézbesítés Strasbourgban

–4 000

jogcím alól

2360/07

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: a Tájékoztatási Főigazgatóság kiadványainak postaköltsége

– 125 000

jogcím alól

2360/08

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: tájékoztatási irodák

– 700 000

jogcím alól

2370/02

Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka – tájékoztatási irodák

–19 000

jogcím alól

2380/01

Egyéb igazgatási költségek: különféle biztosítások, különösen a telefonok, informatikai és audiovizuális berendezések, különböző anyagok szállításának és kiállításának biztosítása, illetve biztosítás kiküldetések során bekövetkező lopások és elvesztések esetére)

–6 000

jogcím alól

2380/03

Egyéb igazgatási költségek: egyenruhák és munkaruhák

–38 500

jogcím alól

2380/04

Egyéb igazgatási költségek: tájékoztatási irodák

–10 000

jogcím alól

2380/05

Egyéb igazgatási költségek: egyéb költségek

–20 000

alcím alól

30

Ülések és konferenciák

jogcím alól

3020/02

Fogadási és reprezentációs költségek: a parlamenti bizottságok és interparlamentáris küldöttségek fogadási és reprezentációs költségei

–8 000

jogcím alól

3020/05

Fogadási és reprezentációs költségek: az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei

–8 000

jogcím alól

3042/02

Ülések, kongresszusok és konferenciák: bizottságok és küldöttségek ülései (külső politikák)

–25 000

jogcím alól

3042/03

Ülések, kongresszusok és konferenciák: képviselőcsoportok ülései

– 200 000

jogcím alól

3042/04

Ülések, kongresszusok és konferenciák: egyéb ülések

–10 000

jogcím alól

3044

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

–28 000

jogcím alól

3048

Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

–63 000

jogcím alól

3049

Utazási irodai szolgáltatások költségei

– 215 000

alcím alól

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alól

3200/02

Szakértelem beszerzése: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós külső politikák)

–36 000

jogcím alól

3200/03

Szakértelem beszerzése: szakértők az igazgatás számára

– 250 000

jogcím alól

3200/05

Szakértelem beszerzése: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok

– 350 000

jogcím alól

3200/09

Szakértelem beszerzése: hatásvizsgálat

– 350 000

jogcím alól

3220/01

Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok és adathordozói könyvtári termékek az Elnökségi, a Személyzeti, valamint az Infrastrukturális és Tolmácsolási Főigazgatóságokon kívüli szolgálatok számára

– 346 000

jogcím alól

3220/04

Dokumentációs és könyvtári költségek: nemzetközi és intézményközi együttműködés

–7 800

jogcím alól

3220/05

Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok és adathordozói könyvtári termékek az Elnökségi Főigazgatóság számára

–5 000

jogcím alól

3220/08

Dokumentációs és könyvtári költségek: különleges könyvtári berendezések és szolgáltatások

– 134 000

jogcím alól

3220/09

Dokumentációs és könyvtári költségek: előfizetések

– 120 000

jogcím alól

3222/01

Az archív állomány költségei: a Parlament és szervei archív állományának feldolgozása minden adathordozón és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón

–38 000

jogcím alól

3222/03

Az archív állomány költségei: az Irattár és Dokumentációs Központ (CARDOC) speciális berendezései és szolgáltatásai

–5 000

jogcím alól

3240

Hivatalos Lap

– 500 000

jogcím alól

3244/01

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások

–2 701 000

jogcím alól

3244/03

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: harmadik országbeli véleményformálók számára biztosított támogatások és gyakornoki időszakok finanszírozása

–79 000

jogcím alól

3245/02

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és a díjátadó ünnepség szervezési költségei

–10 000

jogcím alól

3248/01

Audiovizuális információs költségek: audiovizuális műsorok gyártása és koprodukciója

– 229 000

jogcím alól

3249/02

Információcsere nemzeti parlamentekkel: dokumentációs, elemzési és információs intézkedések, beleértve azokat, amelyeket az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD) hajt végre

–80 000

jogcím alól

3249/03

Információcsere nemzeti parlamentekkel: az Európai Parlament és a Stabilitási Egyezmény hatálya alá tartozó országok parlamentjei közötti együttműködés

–45 000

alcím alól

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

jogcím alól

400

Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

– 916 000

alcím alól

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

–4 905 052

alcím alól

104. alcím

Az információs és kommunikációs politika tartaléka

– 900 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2001/03

Éves lízingdíjak: Brüsszel

31 523 602

31

alcím alól

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1010/02

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: betegségbiztosítás

– 300 000

jogcím alól

1012

Külön intézkedések a fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekei számára

–42 000

jogcím alól

102

Ideiglenes juttatások

–67 000

jogcím alól

1030

Öregségi nyugdíjak

–33 000

jogcím alól

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

–54 000

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

– 468 000

alcím alól

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alól

1400

Egyéb személyzet

–1 100 000

jogcím alól

1406

Megfigyelők

–40 000

alcím alól

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alól

1654/01

A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek

–65 000

alcím alól

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2000/01

Bérleti díjak: Luxembourg

–8 000

jogcím alól

2000/02

Bérleti díjak: Strasbourg

–9 000

jogcím alól

2000/03

Bérleti díjak: Brüsszel

–8 000

jogcím alól

2000/04

Bérleti díjak: tájékoztatási irodák

– 130 000

jogcím alól

2007/04

Épületek berendezése: tájékoztatási irodák

– 220 000

jogcím alól

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

–80 000

jogcím alól

2022/02

Takarítás és karbantartás: Strasbourg

– 130 000

jogcím alól

2022/04

Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák

–10 000

jogcím alól

2024/01

Energiafogyasztás: Luxembourg

–8 000

jogcím alól

2024/04

Energiafogyasztás: tájékoztatási irodák

–10 000

alcím alól

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

jogcím alól

2140/01

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – hagyományos és elektronikus formában történő közzététel és terjesztés

–15 000

jogcím alól

2140/05

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – munkahelyi étkezdék

– 130 000

jogcím alól

2140/07

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – levelezés

–8 000

jogcím alól

2140/10

Műszaki berendezések és felszerelések: közös berendezés-infrastruktúra és audiovizuális felszerelések, beleértve az ezek beszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket, mint a tanulmányok, mérnöki díjak és a segítségnyújtás

–8 000

jogcím alól

2160/05

Járművek: tájékoztatási irodák bérlése

–3 000

alcím alól

23

Folyó igazgatási költségek

jogcím alól

2320/01

Jogi költségek és kártérítések: jogi költségek

–30 000

jogcím alól

2320/02

Jogi költségek és kártérítések: kártérítés, kamatok és korábbi kötelezettségek

–49 000

jogcím alól

2350/05

Távközlés: a tájékoztatási irodákkal kapcsolatos távközlési költségek

–50 000

jogcím alól

2360/01

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

–13 000

jogcím alól

2360/02

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

–4 000

jogcím alól

2360/08

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: tájékoztatási irodák

– 100 000

alcím alól

30

Ülések és konferenciák

jogcím alól

3000/01

Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

– 450 000

jogcím alól

3042/01

Ülések, kongresszusok és konferenciák: bizottságok és küldöttségek ülései (belső politikák)

–11 000

jogcím alól

3042/03

Ülések, kongresszusok és konferenciák: képviselőcsoportok ülései

–50 000

jogcím alól

3042/04

Ülések, kongresszusok és konferenciák: egyéb ülések

–7 000

jogcím alól

3046

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

–21 400

jogcím alól

3048

Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

–15 200

alcím alól

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alól

3200/01

Szakértelem beszerzése: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós belső politikák)

–33 000

jogcím alól

3200/09

Szakértelem beszerzése: hatásvizsgálat

–20 000

jogcím alól

3220/09

Dokumentációs és könyvtári költségek: előfizetések

–2 303

jogcím alól

3222/01

Kiadások archívumok felszereléseire: a Parlament és szervei archív állományának feldolgozása minden adathordozón és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón

–20 000

jogcím alól

3240

Hivatalos Lap

– 642 000

jogcím alól

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

–35 000

jogcím alól

3242/01

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános rendezvények

– 364 500

jogcím alól

3242/02

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet)

– 115 864

jogcím alól

3242/03

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL)

– 117 757

jogcím alól

3242/04

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet)

– 223 847

jogcím alól

3244/01

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások

–23 420

jogcím alól

3244/02

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: az Euroscola-program működési költségei

–39 898

jogcím alól

3245/01

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége

– 114 334

jogcím alól

3245/02

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és a díjátadó ünnepség szervezési költségei

–12 000

jogcím alól

3248/01

Audiovizuális információs költségek: audiovizuális műsorok gyártása és koprodukciója

– 170 000

jogcím alól

3249/01

Információcsere nemzeti parlamentekkel: a 10. és 30. alcím alá tartozó kapcsolatokon kívüli parlamenti kapcsolatok és együttműködési intézkedések, beleértve a jogalkotási munkához kapcsolódó intézkedéseket

–25 000

jogcím alól

3249/03

Információcsere nemzeti parlamentekkel: az Európai Parlament és a Stabilitási Egyezmény hatálya alá tartozó országok parlamentjei közötti együttműködés

–17 300

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2001/03

Éves lízingdíjak: Brüsszel

5 722 823

„C” típusú átcsoportosítások ÖSSZESEN

169 027 700

– 169 027 700

MELLÉKLET II

„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

2006-os pénzügyi év

| (EUR) |
| --- |
| No | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Összeg euróban |
| 1 | A 200. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 2000/02 | Bérleti díjak: Strasbourg | –2 000 000 |
| hová: | 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 2 000 000 |
| 2 | A 122. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 1222 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | – 100 000 |
| hová: | 1220 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 100 000 |
| 3 | A 210. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 2100/01 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | –1 000 000 |
| hová: | 2102/02 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: meglévő alkalmazások karbantartása (változáselemzés, programozás, hibaelhárítás) | 40 000 |
| hová: | 2102/03 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és a meglévő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás) | 960 000 |
| 4 | A 120. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 1200 | Javadalmazás és juttatások | –63 000 |
| hová: | 1202 | Fizetett túlóra | 63 000 |
| 5 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 3244/01 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának és támogatásának költségei | – 181 000 |
| | 3248/01 | Audiovizuális információs költségek: audiovizuális műsorok gyártása és koprodukciója | – 576 000 |
| | 3248/02 | Audiovizuális információs költségek: plenáris ülések és egyéb ülések internetes közvetítése | – 174 000 |
| hová: | 3242/04 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet) | 782 000 |
| | 3245/01 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálóknak szóló országos, illetve nemzetközi viták és szemináriumok szervezésével kapcsolatos támogatások; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei | 149 000 |
| 6 | A 103. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 1030 | Öregségi nyugdíjak | – 480 000 |
| hová: | 1033 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 480 000 |
| 7 | A 202. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 2022/03 | Takarítás és karbantartás: Brüsszel | – 110 000 |
| hová: | 2024/03 | Energiafogyasztás: Brüsszel | 110 000 |
| 8 | A 422. jogcímcsoporton belül | |
| honnan: | 4220 | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | –40 000 |
| hová: | 4222 | Árfolyamveszteségek | 40 000 |
| „P” átcsoportosítások összege összesen | 4 724 000 |

(EUR)

No

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Összeg euróban

1

A 200. jogcímcsoporton belül

honnan:

2000/02

Bérleti díjak: Strasbourg

–2 000 000

hová:

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 000 000

2

A 122. jogcímcsoporton belül

honnan:

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

– 100 000

hová:

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

100 000

3

A 210. jogcímcsoporton belül

honnan:

2100/01

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

–1 000 000

hová:

2102/02

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: meglévő alkalmazások karbantartása (változáselemzés, programozás, hibaelhárítás)

40 000

hová:

2102/03

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és a meglévő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás)

960 000

4

A 120. jogcímcsoporton belül

honnan:

1200

Javadalmazás és juttatások

–63 000

hová:

1202

Fizetett túlóra

63 000

5

A 324. jogcímcsoporton belül

honnan:

3244/01

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának és támogatásának költségei

– 181 000

3248/01

Audiovizuális információs költségek: audiovizuális műsorok gyártása és koprodukciója

– 576 000

3248/02

Audiovizuális információs költségek: plenáris ülések és egyéb ülések internetes közvetítése

– 174 000

hová:

3242/04

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus hírek és tájékoztatás (internet)

782 000

3245/01

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálóknak szóló országos, illetve nemzetközi viták és szemináriumok szervezésével kapcsolatos támogatások; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei

149 000

6

A 103. jogcímcsoporton belül

honnan:

1030

Öregségi nyugdíjak

– 480 000

hová:

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

480 000

7

A 202. jogcímcsoporton belül

honnan:

2022/03

Takarítás és karbantartás: Brüsszel

– 110 000

hová:

2024/03

Energiafogyasztás: Brüsszel

110 000

8

A 422. jogcímcsoporton belül

honnan:

4220

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

–40 000

hová:

4222

Árfolyamveszteségek

40 000

„P” átcsoportosítások összege összesen

4 724 000

MELLÉKLET III

A 2006-OS ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

| Jogcímcsoport/jogcím | Fejezet | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítás | Végleges előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Felhasználás
  %-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Bérek, juttatások és kifizetések | — | — | — | — | — |
| 1004 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó kiadások | 73 151 000 | –1 135 000 | 72 016 000 | 72 016 000 | 100 % |
| 1005 | A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek | 1 710 000 | – 660 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100 % |
| 1006 | Általános költségtérítés | 34 275 000 | –50 000 | 34 225 000 | 34 178 614 | 100 % |
| 1007 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás | 160 000 | — | 160 000 | 158 645 | 99 % |
| 1010 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 2 153 540 | – 300 000 | 1 853 540 | 1 825 632 | 98 % |
| 1012 | Fogyatékkal elő képviselők és képviselők fogyatékkal élő gyermekei támogatására irányuló külön intézkedések | 149 000 | –42 000 | 107 000 | 87 201 | 81 % |
| 102 | Ideiglenes juttatások | 400 000 | 53 000 | 453 000 | 452 286 | 100 % |
| 1030 | Öregségi nyugdíjak | 10 166 000 | – 729 000 | 9 437 000 | 9 433 446 | 100 % |
| 1031 | Rokkantsági nyugdíjak | 522 000 | — | 522 000 | 490 495 | 94 % |
| 1032 | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 2 330 000 | 200 000 | 2 530 000 | 2 517 987 | 100 % |
| 1033 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 12 158 000 | 426 000 | 12 584 000 | 12 569 728 | 100 % |
| 105 | Nyelv- és számítógépes tanfolyamok | 700 000 | 150 000 | 850 000 | 850 000 | 100 % |
| 108 | Árfolyamveszteségek | 100 000 | –80 000 | 20 000 | 16 703 | 84 % |
| 109 | A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat | 1 000 000 | –1 000 000 | — | — | — |
| 1200 | Javadalmazás és juttatások | 452 168 775 | –33 343 699 | 418 825 076 | 418 265 852 | 100 % |
| 1202 | Fizetett túlóra | 357 391 | 63 000 | 420 391 | 420 391 | 100 % |
| 1204 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 8 436 127 | –3 468 000 | 4 968 127 | 4 968 127 | 100 % |
| 1220 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 502 328 | 135 000 | 637 328 | 618 895 | 97 % |
| 1222 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 10 493 419 | –1 100 000 | 9 393 419 | 9 294 717 | 99 % |
| 1240 | Előzetes előirányzat | 5 047 543 | –5 047 543 | — | — | — |
| 1400 | Egyéb alkalmazottak | 32 410 573 | –4 600 000 | 27 810 573 | 27 249 956 | 98 % |
| 1402 | Konferenciatolmácsok | 29 590 000 | 15 563 200 | 45 153 200 | 45 153 200 | 100 % |
| 1404 | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok | 4 950 450 | –80 000 | 4 870 450 | 4 725 536 | 97 % |
| 1406 | Megfigyelők | 3 367 000 | – 572 000 | 2 795 000 | 2 795 000 | 100 % |
| 1407 | Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) | — | — | — | — | — |
| 142 | Külső szolgáltatások | 11 331 825 | 3 700 000 | 15 031 825 | 13 684 995 | 91 % |
| 144 | Előzetes előirányzat | 304 758 | – 304 758 | — | — | — |
| 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | 290 000 | –77 000 | 213 000 | 212 983 | 100 % |
| 1612 | Továbbképzés | 2 640 000 | 405 000 | 3 045 000 | 2 928 176 | 96 % |
| 1613 | Továbbképzés: kiküldetési költségek | 975 000 | 120 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | 100 % |
| 1630 | Szociális jólét | 464 600 | –73 000 | 391 600 | 316 058 | 81 % |
| 1632 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 285 000 | –11 000 | 274 000 | 249 000 | 91 % |
| 1650 | Orvosi ellátás | 835 000 | — | 835 000 | 824 077 | 99 % |
| 1652 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 600 000 | – 150 000 | 450 000 | 450 000 | 100 % |
| 1654 | A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék | 7 508 708 | –2 965 000 | 4 543 708 | 4 391 697 | 97 % |
| 200 | Épületek | 39 426 776 | –3 080 000 | 36 346 776 | 36 293 716 | 100 % |
| 2001 | Éves lízingdíjak | 1 136 000 | 47 246 425 | 48 382 425 | 48 382 425 | 100 % |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | — | 68 875 000 | 68 875 000 | 68 861 141 | 100 % |
| 2005 | Építkezések | — | — | — | — | — |
| 2007 | Épületek berendezése | 11 415 000 | 7 880 000 | 19 295 000 | 19 109 118 | 99 % |
| 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 1 736 887 | 9 360 000 | 11 096 887 | 10 938 276 | 99 % |
| 2009 | Épületekkel kapcsolatos előzetes előirányzatok | 15 000 000 | –15 000 000 | — | — | — |
| 2022 | Takarítás és karbantartás | 27 624 421 | –1 040 000 | 26 584 421 | 26 182 204 | 98 % |
| 2024 | Energiafogyasztás | 12 169 634 | 692 000 | 12 861 634 | 12 681 370 | 99 % |
| 2026 | Épületek biztonsága és őrzése | 32 128 000 | 36 000 | 32 164 000 | 31 952 727 | 99 % |
| 2028 | Biztosítás | 1 458 390 | –1 020 000 | 438 390 | 383 177 | 87 % |
| 2100 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 38 090 062 | 1 292 000 | 39 382 062 | 39 301 232 | 100 % |
| 2102 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 29 099 829 | 1 508 000 | 30 607 829 | 30 463 365 | 100 % |
| 212 | Bútorok | 4 318 000 | — | 4 318 000 | 4 305 927 | 100 % |
| 214 | Műszaki berendezések és felszerelések | 21 567 116 | 747 050 | 22 314 166 | 16 793 008 | 75 % |
| 216 | Járművek | 5 009 000 | –38 000 | 4 971 000 | 4 743 274 | 95 % |
| 230 | Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök | 3 132 220 | –1 241 000 | 1 891 220 | 1 817 918 | 96 % |
| 231 | Pénzügyi költségek | 640 000 | – 109 500 | 530 500 | 514 682 | 97 % |
| 232 | Jogi költségek és kártérítések | 270 000 | – 158 000 | 112 000 | 96 044 | 86 % |
| 235 | Telekommunikáció | 8 275 000 | –1 425 000 | 6 850 000 | 6 210 787 | 91 % |
| 236 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 2 068 000 | –1 383 000 | 685 000 | 631 125 | 92 % |
| 237 | Költöztetés | 395 000 | 81 000 | 476 000 | 475 998 | 100 % |
| 238 | Egyéb igazgatási költségek | 492 000 | –74 500 | 417 500 | 386 207 | 93 % |
| 300 | Személyzeti kiküldetési költségek | 20 867 935 | 200 000 | 21 067 935 | 21 067 000 | 100 % |
| 302 | Fogadási és reprezentációs költségek | 833 000 | –16 000 | 817 000 | 780 432 | 96 % |
| 3040 | Belső megbeszélések egyéb költségei | 1 640 000 | 180 000 | 1 820 000 | 1 819 515 | 100 % |
| 3042 | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 418 500 | – 303 000 | 1 115 500 | 1 029 211 | 92 % |
| 3044 | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | 630 000 | –28 000 | 602 000 | 462 190 | 77 % |
| 3046 | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | 430 000 | –21 400 | 408 600 | 355 190 | 87 % |
| 3048 | Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | 100 000 | –78 200 | 21 800 | 11 465 | 53 % |
| 3049 | Utazási irodai szolgáltatások költsége | 1 245 000 | – 215 000 | 1 030 000 | 1 029 687 | 100 % |
| 320 | Szakértelem beszerzése | 6 944 200 | – 932 000 | 6 012 200 | 5 424 030 | 90 % |
| 3220 | Dokumentációs és könyvtári költségek | 3 276 600 | – 615 103 | 2 661 497 | 2 625 316 | 99 % |
| 3222 | Az archív állomány költségei | 1 149 000 | –63 000 | 1 086 000 | 1 085 013 | 100 % |
| 3240 | Hivatalos Lap | 8 069 000 | –3 142 000 | 4 927 000 | 4 926 560 | 100 % |
| 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | 1 595 000 | –35 000 | 1 560 000 | 1 543 229 | 99 % |
| 3242 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 9 870 000 | –39 968 | 9 830 032 | 9 147 383 | 93 % |
| 3244 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 23 920 000 | –3 065 618 | 20 854 382 | 20 639 318 | 99 % |
| 3245 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 1 895 000 | 12 666 | 1 907 666 | 1 650 046 | 86 % |
| 3247 | Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás kiadásai | — | — | — | — | — |
| 3248 | Audiovizuális információs költségek | 8 650 000 | – 149 000 | 8 501 000 | 8 227 761 | 97 % |
| 3249 | Információcsere nemzeti parlamentekkel | 540 000 | – 167 300 | 372 700 | 298 425 | 80 % |
| 325 | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | — | — | — | — | — |
| 400 | Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | 49 622 000 | – 916 000 | 48 706 000 | 48 705 872 | 100 % |
| 402 | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | 8 594 000 | 634 341 | 9 228 341 | 9 228 341 | 100 % |
| 420 | Parlamenti asszisztensek | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamenti juttatás | 135 289 000 | –2 040 000 | 133 249 000 | 131 804 954 | 99 % |
| 4222 | Árfolyamveszteségek | 1 000 000 | – 560 000 | 440 000 | 429 079 | 98 % |
| 440 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 442 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 80 000 | 41 300 | 121 300 | 121 300 | 100 % |
| 100. alcím | Ideiglenes előirányzatok | 33 681 580 | –33 681 580 | — | — | — |
| 101. alcím | Rendkívüli tartalékalap | 13 175 813 | –13 175 813 | — | — | — |
| 102. alcím | A képviselők személyzeti szabályzatára képzett tartalék | — | — | — | — | — |
| 103. alcím | Bővítési tartalék | — | — | — | — | — |
| 104. alcím | Az információs és kommunikációs politika tartaléka | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| Összesen | | 1 321 600 000 | — | 1 321 600 000 | 1 306 325 432 | 99 % |

Jogcímcsoport/jogcím

Fejezet

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítás

Végleges előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Felhasználás

%-ban

1000

Bérek, juttatások és kifizetések

—

—

—

—

—

1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó kiadások

73 151 000

–1 135 000

72 016 000

72 016 000

100 %

1005

A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek

1 710 000

– 660 000

1 050 000

1 050 000

100 %

1006

Általános költségtérítés

34 275 000

–50 000

34 225 000

34 178 614

100 %

1007

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

160 000

—

160 000

158 645

99 %

1010

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

2 153 540

– 300 000

1 853 540

1 825 632

98 %

1012

Fogyatékkal elő képviselők és képviselők fogyatékkal élő gyermekei támogatására irányuló külön intézkedések

149 000

–42 000

107 000

87 201

81 %

102

Ideiglenes juttatások

400 000

53 000

453 000

452 286

100 %

1030

Öregségi nyugdíjak

10 166 000

– 729 000

9 437 000

9 433 446

100 %

1031

Rokkantsági nyugdíjak

522 000

—

522 000

490 495

94 %

1032

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

2 330 000

200 000

2 530 000

2 517 987

100 %

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

12 158 000

426 000

12 584 000

12 569 728

100 %

105

Nyelv- és számítógépes tanfolyamok

700 000

150 000

850 000

850 000

100 %

108

Árfolyamveszteségek

100 000

–80 000

20 000

16 703

84 %

109

A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat

1 000 000

–1 000 000

—

—

—

1200

Javadalmazás és juttatások

452 168 775

–33 343 699

418 825 076

418 265 852

100 %

1202

Fizetett túlóra

357 391

63 000

420 391

420 391

100 %

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

8 436 127

–3 468 000

4 968 127

4 968 127

100 %

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

502 328

135 000

637 328

618 895

97 %

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

10 493 419

–1 100 000

9 393 419

9 294 717

99 %

1240

Előzetes előirányzat

5 047 543

–5 047 543

—

—

—

1400

Egyéb alkalmazottak

32 410 573

–4 600 000

27 810 573

27 249 956

98 %

1402

Konferenciatolmácsok

29 590 000

15 563 200

45 153 200

45 153 200

100 %

1404

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

4 950 450

–80 000

4 870 450

4 725 536

97 %

1406

Megfigyelők

3 367 000

– 572 000

2 795 000

2 795 000

100 %

1407

Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

—

—

—

—

—

142

Külső szolgáltatások

11 331 825

3 700 000

15 031 825

13 684 995

91 %

144

Előzetes előirányzat

304 758

– 304 758

—

—

—

1610

Munkaerő-felvételi költségek

290 000

–77 000

213 000

212 983

100 %

1612

Továbbképzés

2 640 000

405 000

3 045 000

2 928 176

96 %

1613

Továbbképzés: kiküldetési költségek

975 000

120 000

1 095 000

1 095 000

100 %

1630

Szociális jólét

464 600

–73 000

391 600

316 058

81 %

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

285 000

–11 000

274 000

249 000

91 %

1650

Orvosi ellátás

835 000

—

835 000

824 077

99 %

1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

600 000

– 150 000

450 000

450 000

100 %

1654

A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

7 508 708

–2 965 000

4 543 708

4 391 697

97 %

200

Épületek

39 426 776

–3 080 000

36 346 776

36 293 716

100 %

2001

Éves lízingdíjak

1 136 000

47 246 425

48 382 425

48 382 425

100 %

2003

Ingatlanvásárlás

—

68 875 000

68 875 000

68 861 141

100 %

2005

Építkezések

—

—

—

—

—

2007

Épületek berendezése

11 415 000

7 880 000

19 295 000

19 109 118

99 %

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

1 736 887

9 360 000

11 096 887

10 938 276

99 %

2009

Épületekkel kapcsolatos előzetes előirányzatok

15 000 000

–15 000 000

—

—

—

2022

Takarítás és karbantartás

27 624 421

–1 040 000

26 584 421

26 182 204

98 %

2024

Energiafogyasztás

12 169 634

692 000

12 861 634

12 681 370

99 %

2026

Épületek biztonsága és őrzése

32 128 000

36 000

32 164 000

31 952 727

99 %

2028

Biztosítás

1 458 390

–1 020 000

438 390

383 177

87 %

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

38 090 062

1 292 000

39 382 062

39 301 232

100 %

2102

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

29 099 829

1 508 000

30 607 829

30 463 365

100 %

212

Bútorok

4 318 000

—

4 318 000

4 305 927

100 %

214

Műszaki berendezések és felszerelések

21 567 116

747 050

22 314 166

16 793 008

75 %

216

Járművek

5 009 000

–38 000

4 971 000

4 743 274

95 %

230

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

3 132 220

–1 241 000

1 891 220

1 817 918

96 %

231

Pénzügyi költségek

640 000

– 109 500

530 500

514 682

97 %

232

Jogi költségek és kártérítések

270 000

– 158 000

112 000

96 044

86 %

235

Telekommunikáció

8 275 000

–1 425 000

6 850 000

6 210 787

91 %

236

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

2 068 000

–1 383 000

685 000

631 125

92 %

237

Költöztetés

395 000

81 000

476 000

475 998

100 %

238

Egyéb igazgatási költségek

492 000

–74 500

417 500

386 207

93 %

300

Személyzeti kiküldetési költségek

20 867 935

200 000

21 067 935

21 067 000

100 %

302

Fogadási és reprezentációs költségek

833 000

–16 000

817 000

780 432

96 %

3040

Belső megbeszélések egyéb költségei

1 640 000

180 000

1 820 000

1 819 515

100 %

3042

Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 418 500

– 303 000

1 115 500

1 029 211

92 %

3044

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

630 000

–28 000

602 000

462 190

77 %

3046

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

430 000

–21 400

408 600

355 190

87 %

3048

Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

100 000

–78 200

21 800

11 465

53 %

3049

Utazási irodai szolgáltatások költsége

1 245 000

– 215 000

1 030 000

1 029 687

100 %

320

Szakértelem beszerzése

6 944 200

– 932 000

6 012 200

5 424 030

90 %

3220

Dokumentációs és könyvtári költségek

3 276 600

– 615 103

2 661 497

2 625 316

99 %

3222

Az archív állomány költségei

1 149 000

–63 000

1 086 000

1 085 013

100 %

3240

Hivatalos Lap

8 069 000

–3 142 000

4 927 000

4 926 560

100 %

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

1 595 000

–35 000

1 560 000

1 543 229

99 %

3242

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

9 870 000

–39 968

9 830 032

9 147 383

93 %

3244

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

23 920 000

–3 065 618

20 854 382

20 639 318

99 %

3245

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

1 895 000

12 666

1 907 666

1 650 046

86 %

3247

Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás kiadásai

—

—

—

—

—

3248

Audiovizuális információs költségek

8 650 000

– 149 000

8 501 000

8 227 761

97 %

3249

Információcsere nemzeti parlamentekkel

540 000

– 167 300

372 700

298 425

80 %

325

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

—

—

—

—

—

400

Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

49 622 000

– 916 000

48 706 000

48 705 872

100 %

402

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

8 594 000

634 341

9 228 341

9 228 341

100 %

420

Parlamenti asszisztensek

—

—

—

—

—

4220

Parlamenti juttatás

135 289 000

–2 040 000

133 249 000

131 804 954

99 %

4222

Árfolyamveszteségek

1 000 000

– 560 000

440 000

429 079

98 %

440

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

100 000

—

100 000

100 000

100 %

442

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

80 000

41 300

121 300

121 300

100 %

100. alcím

Ideiglenes előirányzatok

33 681 580

–33 681 580

—

—

—

101. alcím

Rendkívüli tartalékalap

13 175 813

–13 175 813

—

—

—

102. alcím

A képviselők személyzeti szabályzatára képzett tartalék

—

—

—

—

—

103. alcím

Bővítési tartalék

—

—

—

—

—

104. alcím

Az információs és kommunikációs politika tartaléka

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

Összesen

1 321 600 000

—

1 321 600 000

1 306 325 432

99 %

---