# Journal officiel C 318/2007

| | ISSN 1725-2431 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 318 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 50e année29 décembre 2007 |

ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l’Union européenne

C 318

Édition de langue française

Communications et informations

50e année29 décembre 2007

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2007/C 318/01 | Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2006 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2007/C 318/01

Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2006

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 29.12.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 318/1 |
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29.12.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 318/1

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RAPPORT DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I DU BUDGET COMMUNAUTAIRE

EXERCICE FINANCIER 2006

(2007/C 318/01)

SOMMAIRE

| INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- |

| 1. | GÉNÉRALITÉS DE LA GESTION FINANCIÈRE 2006 | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 1.1. | Recettes | 4 |
| --- | --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Budget initial et budget rectificatif | 4 |
| --- | --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Engagements, paiements et reports à 2007 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Reports automatiques et non automatiques à 2006 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Crédits de recettes affectées | 4 |
| --- | --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Transferts | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | Utilisation de crédits provisionnels | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.1.

| 1.6.2. | Politique d’acquisition de propriété | 7 |
| --- | --- | --- |

1.6.2.

| 1.6.3. | Politique d’information | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.3.

| 1.6.4. | Transferts divers | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.4.

| 1.7. | Annulations | 12 |
| --- | --- | --- |

1.7.

| 2. | GESTION FINANCIÈRE | 12 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1.1. | Chapitre 10 «Membres de l'institution» | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | Chapitre 12 «Fonctionnaires et agents temporaires» | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | Chapitre 14 «Autres personnels et prestations externes» | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | Chapitre 16 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.4.

| 2.1.5. | Chapitre 20 «Immeubles et frais accessoires» | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.5.

| 2.1.6. | Chapitre 21 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance» | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.6.

| 2.1.7. | Chapitre 23 «Dépenses administratives de fonctionnement» | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.7.

| 2.1.8. | Chapitre 30 «Réunions et conférences» | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.8.

| 2.1.9. | Chapitre 32 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.9.

| 2.1.10. | Chapitre 40 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.10.

| 2.1.11. | Chapitre 42 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.11.

| 2.1.12. | Chapitre 44 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés» | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.12.

| 3. | OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTEINTS | 18 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Politique de communication | 18 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Élargissement | 18 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Optimisation de la législation communautaire | 19 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Optimisation de la gestion financière | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 4. | LISTE DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS |
| --- | --- |

4.

1.   Tableaux

| Tableau 1. | Utilisation des crédits 2006 | 3 |
| --- | --- | --- |

Tableau 1.

| Tableau 2. | Transferts par base juridique | 5 |
| --- | --- | --- |

Tableau 2.

| Tableau 3. | Utilisation de crédits provisionnels aux chapitres 100 et 104 | 6 |
| --- | --- | --- |

Tableau 3.

| Tableau 4. | Objectif des transferts de crédits provisionnels | 7 |
| --- | --- | --- |

Tableau 4.

| Tableau 5. | Objectif des transferts en matière de politique immobilière | 7 |
| --- | --- | --- |

Tableau 5.

| Tableau 6. | Utilisation des crédits provisionnels au titre de la politique immobilière | 9 |
| --- | --- | --- |

Tableau 6.

| Tableau 7. | Ensemble des crédits transférés au titre de la politique immobilière | 10 |
| --- | --- | --- |

Tableau 7.

| Tableau 8. | Principales sources des transferts «de nettoyage» C30 et C31 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tableau 8.

| Tableau 9. | Transferts autres que ceux des crédits provisionnels destinés à la politique immobilière ou de l’information | 11 |
| --- | --- | --- |

Tableau 9.

| Tableau 10. | Évolution des crédits définitifs 2006 et 2005 | 12 |
| --- | --- | --- |

Tableau 10.

| Tableau 11. | Personnel par direction générale | 14 |
| --- | --- | --- |

Tableau 11.

2.   Illustrations

| Illustration 1. | Répartition des dépenses 2006 par chapitre | 13 |
| --- | --- | --- |

Illustration 1.

| Illustration 2. | Évolution des crédits entre 2005 et 2006 par chapitre | 13 |
| --- | --- | --- |

Illustration 2.

| 5. | ANNEXES | 20 |
| --- | --- | --- |

5.

| 5.1. | Résumé des transferts C | 20 |
| --- | --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Résumé des transferts P | 31 |
| --- | --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Mise en oeuvre des crédits 2006 | 32 |
| --- | --- | --- |

5.3.

INTRODUCTION

Le présent rapport présente la gestion budgétaire et financière assurée par le Parlement européen durant l'exercice budgétaire 2006. Il décrit la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités de l'exercice (parties 1 et 2) et expose brièvement la réalisation des objectifs de l'année (partie 3). Les rapports d'activité annuels des ordonnateurs délégués sont transmis séparément à l'autorité budgétaire.

Le rapport a été rédigé conformément à l’article 122 du règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, 16.9.2002) (1) (ci-après le «règlement financier» ou «RF»), l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «les modalités d'exécution» ou «ME») et l’article 13, paragraphe 2, des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (3).

1.   GÉNÉRALITÉS DE LA GESTION FINANCIÈRE 2006

2006 est le dernier exercice couvert par les perspectives financières 2000-2006 (agenda 2000) (4). Les crédits définitifs du Parlement s’élevaient au total à 1 321 600 000 euros.

Le Tableau 1 ci-dessous présente la mise en œuvre du budget du Parlement européen durant l’exercice financier 2006:

Tableau 1

Utilisation des crédits 2006

| Type de crédit | EUR ou % |
| --- | --- |
| I.   Crédits 2006 |
| Crédits initiaux | 1 321 600 000 |
| Budget rectificatif | — |
| Crédits définitifs | 1 321 600 000 |
| II.   Crédits définitifs 2006 |
| Engagements | 1 306 325 432 |
| % des crédits définitifs | 99 % |
| Paiements | 1 117 578 610 |
| Représentent en % des engagements | 86 % |
| III.   Reports à 2007 |
| Reports automatiques à 2007 (5) | 188 746 822 |
| % des crédits définitifs | 14 % |
| % des engagements | 14 % |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à 2007) (6) | 4 817 000 |
| % des crédits définitifs | 0.4 % |
| IV.   Annulations |
| Crédits annulés | 15 274 568 |
| % des crédits définitifs | 1 % |
| V.   Reports à 2006 |
| Reports automatiques à 2006 (5) | 307 163 636 |
| Paiements au titre de ces reports | 285 578 104 |
| % de reports | 93 % |
| Taux d’annulation | 21 585 532 |
| VI.   Crédits de recettes affectées en 2006 |
| Crédits de recettes affectées en 2006 | 40 017 311 |
| Engagements | 30 778 877 |
| % de crédits de recettes affectées | 77 % |
| Paiements | 5 858 229 |
| % de crédits engagés issus de recettes affectées | 19 % |
| Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2006 | 9 238 434 |
| VII.   Crédits de recettes affectées reportés à 2007 |
| Crédits de recettes affectées reportés à 2007 | 34 831 297 |
| VIII.   Crédits de recettes affectées reportés à 2006 |
| Crédits de recettes affectées reportés à 2006 | 32 288 714 |
| Engagements | 32 054 298 |
| Paiements | 31 086 918 |
| % des engagements | 97 % |

Type de crédit

EUR ou %

Crédits 2006

Crédits initiaux

1 321 600 000

Budget rectificatif

—

Crédits définitifs

1 321 600 000

Crédits définitifs 2006

Engagements

1 306 325 432

% des crédits définitifs

99 %

Paiements

1 117 578 610

Représentent en % des engagements

86 %

Reports à 2007

Reports automatiques à 2007 (5)

188 746 822

% des crédits définitifs

14 %

% des engagements

14 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à 2007) (6)

4 817 000

% des crédits définitifs

0.4 %

Annulations

Crédits annulés

15 274 568

% des crédits définitifs

1 %

Reports à 2006

Reports automatiques à 2006 (5)

307 163 636

Paiements au titre de ces reports

285 578 104

% de reports

93 %

Taux d’annulation

21 585 532

Crédits de recettes affectées en 2006

Crédits de recettes affectées en 2006

40 017 311

Engagements

30 778 877

% de crédits de recettes affectées

77 %

Paiements

5 858 229

% de crédits engagés issus de recettes affectées

19 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2006

9 238 434

Crédits de recettes affectées reportés à 2007

Crédits de recettes affectées reportés à 2007

34 831 297

Crédits de recettes affectées reportés à 2006

Crédits de recettes affectées reportés à 2006

32 288 714

Engagements

32 054 298

Paiements

31 086 918

% des engagements

97 %

1.1.   Recettes

Les recettes inscrites au budget initial (estimations initiales) s’élevaient au total à 99 025 664 EUR. Les recettes comptabilisées au 31 décembre 2006 s’élevaient au total à 126 126 604 EUR.

1.2.   Budget initial et budget rectificatif

Les crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2006 totalisaient 1 321 600 000 EUR, soit une augmentation 3,9 % par rapport au budget 2005 (1 272 000 000 EUR). Aucun budget rectificatif n'a été présenté en 2006.

1.3.   Engagements, paiements et reports à 2007

Les engagements se sont élevés au total à 1 306 325 432 EUR, soit 99 % des crédits définitifs (2005: 99 %). Les paiements ont totalisé 1 117 578 610 EUR, soit 86 % d'engagements concrétisés (2005: 75,40 %). Les reports automatiques à l'exercice budgétaire 2007 ont atteint 188 746 822 EUR, soit 14 % des crédits engagés (2005: 24,59 %). Les crédits non engagés en fin d'année reportés à l'exercice budgétaire 2007 ont atteint la somme totale de 4 817 000 EUR, soit 0,4 % des crédits définitifs (2005: 0,02 %).

1.4.   Reports automatiques et non automatiques à 2006

Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 285 578 104EUR, soit 93 % (2005: 92,32 %).

Les reports non automatiques ont atteint un montant total de 4 817 000 EUR et ont été reportés à l'article 214 «Matériel et installations techniques».

1.5.   Crédits de recettes affectées

Les recettes affectées devenues disponibles en 2006 ont atteint un montant total de 40 017 311 EUR (2005: 35 841 144 EUR). Le taux d'engagement s’est établi à 77 % (2005: 76 %). Les paiements se sont élevés au total à 5 858 229 EUR, soit 19 % d'engagements réalisés (2005: 11,65 %). Le solde des engagements impayés (30 778 877 EUR par rapport à 24 009 012 EUR en 2005) et des crédits disponibles (9 238 434 EUR par rapport à 8 665 875 EUR en 2005) a été transféré à l'exercice budgétaire 2007. Additionnés aux crédits reportés des années précédentes, les crédits totaux résultant des revenus affectés et reportés à 2007 se sont élevés à 34 831 297 EUR.

Les recettes affectées reportées à 2006 se sont élevées au total à 32 288 714 EUR (2005: 31 412 881 EUR). Les engagements réalisés ont totalisé 32 054 298 EUR (2005: 31 289 725 EUR) et les paiements effectués en 2006 ont représenté 97 % des engagements concrétisés (2005: 95 %).

1.6.   Transferts

Durant l'exercice, 29 transferts C ont été approuvés. Vingt d’entre eux ont été autorisés en vertu des articles 24 (7) et 43 (8) du règlement financier. Ils se sont élevés au total à 124 114 975 EUR, soit 9 % des crédits définitifs (en 2005: 15 transferts représentant 14 % des crédits définitifs). Les transferts de «nettoyage» opérés en fin d’année, C30 et C31, sont inclus dans le montant susmentionné et portaient sur un total de 37 246 425 EUR (2005: 124 144 556 EUR).

Sept transferts C supplémentaires au titre de l’article 22, paragraphe 2 (9) du règlement financier ont été approuvés par le président. Ils représentaient 7 666 300 EUR, soit 1 % des crédits définitifs (2005: 12 transferts C représentant 1,67 % des crédits définitifs).

Le président a également autorisé 8 transferts P en vertu de l’article 22, paragraphe 1 (10), du règlement financier, pour un total de 4 724 000 EUR, soit 0,36 % des crédits définitifs (2005: 10 transferts représentant 0,33 % des crédits définitifs).

En résumé, 2006 a été le théâtre de 37 transferts C et P au total, lesquels ont porté sur 173 751 700 EUR, soit 13 % des crédits définitifs (2005: 37 transferts représentant 203 902 174 EUR, soit 16,13 % des crédits définitifs).

Tableau 2

Transferts par base juridique

| Base juridique | Montant | % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- |
| Transferts C |
| Art. 22 du RF (11) | 7 666 300 | 1 % |
| Art. 22, 24 et 43 du RF | 37 246 425 | 3 % |
| Art. 24 et 43 du RF | 124 114 975 | 9 % |
| Transferts P |
| 22,1 | 4 724 000 | 0,36 % |
| Transferts C+P | 173 751 700 | 13 % |

Base juridique

Montant

% des crédits définitifs

Transferts C

Art. 22 du RF (11)

7 666 300

1 %

Art. 22, 24 et 43 du RF

37 246 425

3 %

Art. 24 et 43 du RF

124 114 975

9 %

Transferts P

22,1

4 724 000

0,36 %

Transferts C+P

173 751 700

13 %

Les transferts peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes:

| 1.6.1 | Utilisation de crédits provisionnels |
| --- | --- |

1.6.1

Utilisation de crédits provisionnels

| 1.6.2 | Politique d’acquisition de propriété |
| --- | --- |

1.6.2

Politique d’acquisition de propriété

| 1.6.3. | Politique d’information |
| --- | --- |

1.6.3.

Politique d’information

| 1.6.4. | Transferts divers |
| --- | --- |

1.6.4.

Transferts divers

1.6.1.   Utilisation de crédits provisionnels

Cette section examine l'utilisation des crédits du chapitre 100 «Crédits provisionnels» et du chapitre 104 «Réserve pour la politique d'information et de communication». Néanmoins, l'utilisation des crédits de ces deux chapitres et du chapitre 2009 «Crédit provisionnel destiné aux investissements immobiliers de l'institution» en vue de l’acquisition de biens immobiliers est abordée au point 1.6.2. Politique d’acquisition de propriété. Ces chapitres, inclus dans le titre X «Dépenses diverses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport.

Tableau 3

Utilisation de crédits provisionnels aux chapitres 100 et 104 (12)

| De l’article | Vers l’article | Rubrique | Crédits transférés à l’article à partir des crédits provisionnels | Crédits divers transférés à l’article | Crédit initial | Crédit après transferts | Transfert (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapitre 100 | 1610 | Frais de recrutement | 73 000 | — | 290 000 | 363 000 | C2 |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | 405 000 | — | 2 640 000 | 3 045 000 |
| 1402/01 | Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence | 10 000 000 | 6 200 000 | 29 490 000 | 45 690 000 |
| 1420/01 | Services extérieurs: traduction du compte rendu in extenso des débats | 2 000 000 | 600 000 | 3 948 000 | 6 548 000 |
| 2000/02 | Location: Strasbourg | 2 000 000 | — | 13 774 408 | 15 774 408 |
| 2007/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 8 000 000 | — | 4 135 000 | 12 135 000 | C24 |
| 2100/05 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, remplacement et maintenance de l'infrastructure et développement de logiciels | 4 000 000 | — | 3 470 000 | 7 470 000 | C8 |
| Chapitre 104 | 2140/12 | Équipement et installations techniques: audiovisuel — Bâtiment D5. | 2 600 000 | — | — | 2 600 000 | C26 |
| 3248/03 | Dépenses d’information audiovisuelle: Web TV | 1 000 000 | — | — | 1 000 000 | C13 |

De l’article

Vers l’article

Rubrique

Crédits transférés à l’article à partir des crédits provisionnels

Crédits divers transférés à l’article

Crédit initial

Crédit après transferts

Transfert (13)

Chapitre 100

1610

Frais de recrutement

73 000

—

290 000

363 000

C2

1612

Perfectionnement professionnel

405 000

—

2 640 000

3 045 000

1402/01

Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence

10 000 000

6 200 000

29 490 000

45 690 000

1420/01

Services extérieurs: traduction du compte rendu in extenso des débats

2 000 000

600 000

3 948 000

6 548 000

2000/02

Location: Strasbourg

2 000 000

—

13 774 408

15 774 408

2007/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

8 000 000

—

4 135 000

12 135 000

C24

2100/05

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, remplacement et maintenance de l'infrastructure et développement de logiciels

4 000 000

—

3 470 000

7 470 000

C8

Chapitre 104

2140/12

Équipement et installations techniques: audiovisuel — Bâtiment D5.

2 600 000

—

—

2 600 000

C26

3248/03

Dépenses d’information audiovisuelle: Web TV

1 000 000

—

—

1 000 000

C13

Les crédits ont été libérés des chapitres 100 et 104 après communication à la commission budgétaire des informations demandées par le Parlement, après décision du Bureau (14) ou après que des recommandations positives formulées par la Conférence des présidents et le Bureau (15) aient été reçues au sujet de l’objectif de transfert présenté au Tableau 4:

Tableau 4

Objectif des transferts de crédits provisionnels

| Article/sous-article | Montant transféré | Objectif du transfert | Transfert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402/01 | 10 000 000 | amélioration du support linguistique et de la disponibilité des équipements d'interprétation pour les groupes politiques et leurs groupes de travail; | C2 |
| 1420/01 | 2 000 000 |
| 1610 | 73 000 | promotion des progrès par la réduction du taux de vacance des nouveaux postes créés durant la période 2003-2005 |
| 1612 | 405 000 |
| 2000/02 | 2 000 000 | plan d'acquisition de propriété actualisé à court et à moyen terme incluant des options d'achat d’installations destinées à accueillir des bureaux d'information et des Maisons de l’Europe |
| 2007/03 | 8 000 000 | Mise à jour des plans d’équipement d’installation et décision de ne pas procéder à la construction de deux salles de réunion à Strasbourg | C24 |
| 2100/05 | 4 000 000 | projets de technologie de l'information et des communications englobant le nouveau système de vote électronique | C8 |
| 2140/12 | 2 600 000 | achat de la première partie de l’équipement audiovisuel pour le bâtiment D5 | C26 |
| 3248/03 | 1 000 000 | politique d’information et de communication et télévision sur l’internet | C13 |

Article/sous-article

Montant transféré

Objectif du transfert

Transfert

1402/01

10 000 000

amélioration du support linguistique et de la disponibilité des équipements d'interprétation pour les groupes politiques et leurs groupes de travail;

C2

1420/01

2 000 000

1610

73 000

promotion des progrès par la réduction du taux de vacance des nouveaux postes créés durant la période 2003-2005

1612

405 000

2000/02

2 000 000

plan d'acquisition de propriété actualisé à court et à moyen terme incluant des options d'achat d’installations destinées à accueillir des bureaux d'information et des Maisons de l’Europe

2007/03

8 000 000

Mise à jour des plans d’équipement d’installation et décision de ne pas procéder à la construction de deux salles de réunion à Strasbourg

C24

2100/05

4 000 000

projets de technologie de l'information et des communications englobant le nouveau système de vote électronique

C8

2140/12

2 600 000

achat de la première partie de l’équipement audiovisuel pour le bâtiment D5

C26

3248/03

1 000 000

politique d’information et de communication et télévision sur l’internet

C13

1.6.2.   Politique d’acquisition de propriété

Ce paragraphe concerne l'utilisation des crédits au chapitre 100 «Crédits provisionnels», au chapitre 104 «Réserve pour la politique d'information et de communication» et au point 2009 «Crédit provisionnel destiné aux investissements immobiliers de l'institution» en liaison avec la politique immobilière. Il examine également les transferts effectués à cette fin à partir d'autres articles.

Quatre transferts C d’un montant total de 124 071 425 EUR ont été employés pour renforcer un certain nombre de lignes budgétaires dans le domaine de la politique de propriété, ce qui a permis les transactions suivantes, telles que présentées au Tableau 5:

Tableau 5

Objectif des transferts en matière de politique immobilière

| Article/sous-article | Montant transféré | Objectif du transfert | Transfert |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5 750 000 | Achat d'un bâtiment à Nicosie 30, Vyronos (Byron) Street, permettant l'installation d'une Maison de l’Union européenne, conjointement avec la Commission européenne | C5 |
| 2008 | 550 000 |
| 2007/04 | 300 000 |
| 2008 | 7 100 000 | Frais de consultance relatifs au projet d’extension du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg | C10 |
| 2003 | 63 125 000 | Achat des bâtiments WIC/SDM/IPE3 à Strasbourg | C18 |
| 2001/03 | 10 000 000 | Versements anticipés au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en cours de construction à Bruxelles | C19 |
| 31 523 602 | Financement partiel des bâtiments D4/D5 actuellement en construction à Bruxelles | C30 |
| 5 722 823 | Versements anticipés supplémentaires au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en cours de construction à Bruxelles | C31 |

Article/sous-article

Montant transféré

Objectif du transfert

Transfert

2003

5 750 000

Achat d'un bâtiment à Nicosie 30, Vyronos (Byron) Street, permettant l'installation d'une Maison de l’Union européenne, conjointement avec la Commission européenne

C5

2008

550 000

2007/04

300 000

2008

7 100 000

Frais de consultance relatifs au projet d’extension du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg

C10

2003

63 125 000

Achat des bâtiments WIC/SDM/IPE3 à Strasbourg

C18

2001/03

10 000 000

Versements anticipés au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en cours de construction à Bruxelles

C19

31 523 602

Financement partiel des bâtiments D4/D5 actuellement en construction à Bruxelles

C30

5 722 823

Versements anticipés supplémentaires au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en cours de construction à Bruxelles

C31

Plus de 30 % (38 603 580 EUR) des 124 071 425 EUR transférés à titre de soutien de la politique immobilière proviennent des crédits provisionnels. Des informations plus complètes concernant l’utilisation des crédits provisionnels destinés à la politique immobilière sont présentées dans le Tableau 6.

Un résumé de tous les transferts relatifs à la politique immobilière est présenté au Tableau 7 ci-dessous. Le premier transfert de «nettoyage» (C30) a rapporté 31 523 602 EUR et le deuxième (C31) 5 722 823 EUR de plus. Tous les deux ont servi à un paiement anticipé sur les bâtiments D4/D5 à Bruxelles.

Les principales sources des crédits «nettoyés», ainsi que les principales raisons de leur disponibilité, sont indiquées dans le Tableau 8 ci-dessous:

Tableau 6

Utilisation des crédits provisionnels au titre de la politique immobilière

| De l’article | À l’article | Rubrique (de l’article) | Crédit transféré à un article à partir des crédits provisionnels | Crédits divers transférés à l’article | Crédit initial | Crédit après transfert | Transfert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2003 | Acquisition de propriété immobilière | 5 750 000 | — | — | 5 750 000 | C5 |
| 4 500 000 | | — | 4 500 000 | C18 |
| Chapitre 104 | 2003 | Acquisition de propriété immobilière | 15 500 000 | — | — | 15 500 000 | C18 |
| | Total 2003 | 25 750 000 | 43 125 000 | — | 68 875 000 | |
| 2009 | 2008 | Dépenses immobilières diverses | 550 000 | — | | 2 286 887 | C5 |
| 3 900 000 | | — | 3 900 000 | C10 |
| Total 2008 | 4 450 000 | 3 200 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | |
| 2007/04 | Aménagement des locaux: bureaux d’information | 300 000 | — | | | C5 |
| Total 2007/04 | 300 000 | — | 2 000 000 | 2 300 000 | |
| Chapitre 100 | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | 7 203 580 | — | | 7 203 580 | C19 |
| Chapitre 104 | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | 900 000 | — | | 900 000 | C30 |
| | Total 2001/03 | 8 103 580 | 39 142 845 | 1 136 000 | 48 382 425 | |
| Total transféré des crédits provisionnels | 38 603 580 | | | | |

De l’article

À l’article

Rubrique (de l’article)

Crédit transféré à un article à partir des crédits provisionnels

Crédits divers transférés à l’article

Crédit initial

Crédit après transfert

Transfert

2009

2003

Acquisition de propriété immobilière

5 750 000

—

—

5 750 000

C5

4 500 000

—

4 500 000

C18

Chapitre 104

2003

Acquisition de propriété immobilière

15 500 000

—

—

15 500 000

C18

Total 2003

25 750 000

43 125 000

—

68 875 000

2009

2008

Dépenses immobilières diverses

550 000

—

2 286 887

C5

3 900 000

—

3 900 000

C10

Total 2008

4 450 000

3 200 000

1 736 887

9 386 887

2007/04

Aménagement des locaux: bureaux d’information

300 000

—

C5

Total 2007/04

300 000

—

2 000 000

2 300 000

Chapitre 100

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

7 203 580

—

7 203 580

C19

Chapitre 104

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

900 000

—

900 000

C30

Total 2001/03

8 103 580

39 142 845

1 136 000

48 382 425

Total transféré des crédits provisionnels

38 603 580

Tableau 7

Ensemble des crédits transférés au titre de la politique immobilière

| A l’article | Rubrique | Crédit transféré | Crédit initial | Crédit après transfert | Transfert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | 47 246 425 | 1 136 000 | 48 382 425 | Nettoyage (C30, C31) et C19 |
| 2003 | Acquisition de propriété immobilière | 68 875 000 | — | 68 875 000 | C5, C18 |
| 2007/04 | Aménagement des locaux: bureaux d’information | 300 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | C5 |
| 2008 | Dépenses immobilières diverses | 7 650 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | C5, C10 |
| Total | 124 071 425 | 4 872 887 | | |

A l’article

Rubrique

Crédit transféré

Crédit initial

Crédit après transfert

Transfert

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

47 246 425

1 136 000

48 382 425

Nettoyage (C30, C31) et C19

2003

Acquisition de propriété immobilière

68 875 000

—

68 875 000

C5, C18

2007/04

Aménagement des locaux: bureaux d’information

300 000

2 000 000

2 300 000

C5

2008

Dépenses immobilières diverses

7 650 000

1 736 887

9 386 887

C5, C10

Total

124 071 425

4 872 887

Tableau 8

Principales sources des transferts «de nettoyage» C30 et C31

| Domaine source | Montant [EUR] | % | Principaux motifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépenses administratives courantes | 13 061 673 | 35 % | Les économies réalisées en matière de télécommunications, d’informatique et de frais postaux, la réduction des dépenses pour le Journal officiel et le nouveau règlement en matière de visites n’ont été d’application que durant le dernier semestre. |
| Personnel | 8 141 800 | 22 % | Le taux de recrutement a été inférieur aux prévisions, impact du nouveau statut du personnel |
| Bâtiments | 6 883 000 | 18 % | Inclut 2,8 millions d’euros économisés sur la location à la suite de l’achat de bâtiments; remboursement de primes d’assurance |
| Crédits provisionnels | 5 805 052 | 16 % | Solde des crédits provisionnels pour frais divers et politique de l’information |
| Membres de l’institution | 2 148 600 | 6 % | Taux de présence légèrement inférieur aux prévisions et surplus techniques |
| Divers | 1 206 300 | 3 % | — |
| Total | 37 246 425 | 100 % | |

Domaine source

Montant [EUR]

%

Principaux motifs

Dépenses administratives courantes

13 061 673

35 %

Les économies réalisées en matière de télécommunications, d’informatique et de frais postaux, la réduction des dépenses pour le Journal officiel et le nouveau règlement en matière de visites n’ont été d’application que durant le dernier semestre.

Personnel

8 141 800

22 %

Le taux de recrutement a été inférieur aux prévisions, impact du nouveau statut du personnel

Bâtiments

6 883 000

18 %

Inclut 2,8 millions d’euros économisés sur la location à la suite de l’achat de bâtiments; remboursement de primes d’assurance

Crédits provisionnels

5 805 052

16 %

Solde des crédits provisionnels pour frais divers et politique de l’information

Membres de l’institution

2 148 600

6 %

Taux de présence légèrement inférieur aux prévisions et surplus techniques

Divers

1 206 300

3 %

—

Total

37 246 425

100 %

1.6.3.   Politique d’information

Suivant les indications du Tableau 3 ci-dessus, un montant de 3 600 000 EUR a été libéré sur les crédits provisionnels au bénéfice de la politique de l'information par le biais des transferts C13 et C26, ceci afin de permettre l'achat d'équipement audiovisuel destiné au nouveau centre audiovisuel situé dans le bâtiment D5 et de lancer le projet de prototype de télévision par l’internet.

1.6.4.   Transferts divers

La justification des autres transferts opérés en 2006 est présentée au Tableau 9 ci-dessous. Ces transferts portaient sur des crédits d’un montant total de 14 878 275 EUR.

Tableau 9

Transferts autres que ceux des crédits provisionnels destinés à la politique immobilière ou de l’information

| Article/sous-article | Montant transféré | Objectif | Transfert |
| --- | --- | --- | --- |
| 402 | 1 637 658 | Permettre au Parlement de tenir compte du nombre accru de partis politiques de niveau européen présentant des demandes de subventions en 2006. | C1 |
| 442 | 41 300 | Fusionner les deux contributions accordées par le passé à l'Association parlementaire européenne en une seule | C3 |
| Chapitre 101 | 1 003 317 | Suivi du transfert C1/2006 autorisé précédemment. | C6 |
| 2102/07 | 400 000 | Dépenses additionnelles nécessares pour transposer la première étape du projet STREAMLINE. | C9 |
| 1402/01 | 6 200 000 | Couvrir le supplément prévisible de dépenses dû à l'augmentation plus élevée que prévue des demandes d'interprétation et à l'adaptation des frais de mission. | C11 |
| 102 | 120 000 | Dépenses dues à l’augmentation du nombre de demandes d’indemnités de cessation de fonctions présentées par d’anciens députés européens. | C12 |
| 1220 | 35 000 | Application de l’article 50 du statut du personnel (16) | C14 |
| 2026/03 | 1 161 000 | Dépenses supplémentaires découlant de l’extension du service, à la suite de relèvement du niveau de sécurité à Bruxelles | C15 |
| 3200/08 | 107 000 | Dépenses supplémentaires découlant de l’appel d’offres interinstitutionnel lancé avec la Commission afin de couvrir les besoins de sécurité de l’ensemble des Bureaux d’information | C16 |
| 2102/03 | 108 000 | Dépenses supplémentaires relatives à l’installation de 10 terminaux multilingues interactifs à titre d’essai à Bruxelles. | C17 |
| 1613 | 120 000 | Dépenses supplémentaires découlant de l’augmentation des indemnités de mission versées aux fonctionnaires à la suite de l’adoption de nouvelles règles par le Conseil. | C20 |
| 3000/01 | 650 000 | |
| 2024/03 | 600 000 | Dépenses énergétiques supplémentaires à Bruxelles en raison de la progression de la consommation d’énergie et de la forte augmentation des prix. | C21 |
| 1420/01 | 600 000 | Dépenses supplémentaires découlant de l’augmentation du nombre de pages traduites et du coût des traductions. | C22 |
| 1420/02 | 1 100 000 | |
| 2370/01 | 100 000 | Dépenses supplémentaires consécutives à l’occupation de nouveaux bureaux. | C23 |
| 3040 | 180 000 | Dépenses relatives au service de rafraîchissements destiné aux réunions officielles et de travail au sein de l’Institution. | C25 |
| 105 | 150 000 | Dépenses découlant des cours de langue organisés pour les députés européens | C27 |
| 1004/02 | 365 000 | Dépenses supplémentaires engendrées par l’approbation de nouvelles missions pour les députés. | C28 |
| 1032 | 200 000 | Dépenses supplémentaires découlant du décès de plusieurs députés. | C29 |
| Total | 14 878 275 | | |

Article/sous-article

Montant transféré

Objectif

Transfert

402

1 637 658

Permettre au Parlement de tenir compte du nombre accru de partis politiques de niveau européen présentant des demandes de subventions en 2006.

C1

442

41 300

Fusionner les deux contributions accordées par le passé à l'Association parlementaire européenne en une seule

C3

Chapitre 101

1 003 317

Suivi du transfert C1/2006 autorisé précédemment.

C6

2102/07

400 000

Dépenses additionnelles nécessares pour transposer la première étape du projet STREAMLINE.

C9

1402/01

6 200 000

Couvrir le supplément prévisible de dépenses dû à l'augmentation plus élevée que prévue des demandes d'interprétation et à l'adaptation des frais de mission.

C11

102

120 000

Dépenses dues à l’augmentation du nombre de demandes d’indemnités de cessation de fonctions présentées par d’anciens députés européens.

C12

1220

35 000

Application de l’article 50 du statut du personnel (16)

C14

2026/03

1 161 000

Dépenses supplémentaires découlant de l’extension du service, à la suite de relèvement du niveau de sécurité à Bruxelles

C15

3200/08

107 000

Dépenses supplémentaires découlant de l’appel d’offres interinstitutionnel lancé avec la Commission afin de couvrir les besoins de sécurité de l’ensemble des Bureaux d’information

C16

2102/03

108 000

Dépenses supplémentaires relatives à l’installation de 10 terminaux multilingues interactifs à titre d’essai à Bruxelles.

C17

1613

120 000

Dépenses supplémentaires découlant de l’augmentation des indemnités de mission versées aux fonctionnaires à la suite de l’adoption de nouvelles règles par le Conseil.

C20

3000/01

650 000

2024/03

600 000

Dépenses énergétiques supplémentaires à Bruxelles en raison de la progression de la consommation d’énergie et de la forte augmentation des prix.

C21

1420/01

600 000

Dépenses supplémentaires découlant de l’augmentation du nombre de pages traduites et du coût des traductions.

C22

1420/02

1 100 000

2370/01

100 000

Dépenses supplémentaires consécutives à l’occupation de nouveaux bureaux.

C23

3040

180 000

Dépenses relatives au service de rafraîchissements destiné aux réunions officielles et de travail au sein de l’Institution.

C25

105

150 000

Dépenses découlant des cours de langue organisés pour les députés européens

C27

1004/02

365 000

Dépenses supplémentaires engendrées par l’approbation de nouvelles missions pour les députés.

C28

1032

200 000

Dépenses supplémentaires découlant du décès de plusieurs députés.

C29

Total

14 878 275

1.7.   Annulations

Des crédits d’un montant total de 15 274 568 EUR ont été annulés.

2.   GESTION FINANCIÈRE

Le Tableau 10 ci-dessous présente, chapitre par chapitre, la manière dont les crédits définitifs ont été employés en 2006, en comparaison avec l'exercice budgétaire 2005.

Une nouvelle nomenclature a été appliquée en 2006 à la suite d’une révision majeure. Le Tableau 10 présente les crédits 2005 selon la nomenclature 2006.

Tableau 10

Évolution des crédits définitifs 2006 et 2005

| Chapitre | Rubrique | 2005
  [EUR] | 2006
  [EUR] | Évolution
  [EUR] | % d’évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Membres de l’institution | 137 720 744 | 135 807 540 | –1 913 204 | –1 % |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 401 391 310 | 434 244 341 | 32 853 031 | 8 % |
| 14 | Autres personnels et prestations externes | 82 855 725 | 95 661 048 | 12 805 323 | 15 % |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution. | 7 968 679 | 10 847 308 | 2 878 629 | 36 % |
| Titre I | Personnes liées à l’institution | 629 936 458 | 676 560 237 | 46 623 779 | 7 % |
| 20 | Immeubles et frais accessoires | 276 089 079 | 256 044 533 | –20 044 546 | –7 % |
| 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | 88 916 473 | 101 593 057 | 12 676 584 | 14 % |
| 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 12 788 392 | 10 962 220 | –1 826 172 | –14 % |
| Titre II | Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 377 793 944 | 368 599 810 | –9 194 134 | –2 % |
| 30 | Réunions et conférences | 23 111 200 | 26 882 835 | 3 771 635 | 16 % |
| 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 47 623 580 | 57 712 477 | 10 088 897 | 21 % |
| Titre III | Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | 70 734 780 | 84 595 312 | 13 860 532 | 20 % |
| 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 54 770 000 | 57 934 341 | 3 164 341 | 6 % |
| 42 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 130 609 540 | 133 689 000 | 3 079 460 | 2 % |
| 44 | Réunions et autres activités des députés et anciens députés | 180 000 | 221 300 | 41 300 | 23 % |
| Titre IV | Dépenses découlant des fonctions spéciales assurées par l’institution | 185 559 540 | 191 844 641 | 6 285 101 | 3 % |
| Titre X | Dépenses diverses | — | — | — | — |
| Total | 1 264 024 722 | 1 321 600 000 | 57 575 278 | 5 % |

Chapitre

Rubrique

2005

[EUR]

2006

[EUR]

Évolution

[EUR]

% d’évolution

10

Membres de l’institution

137 720 744

135 807 540

–1 913 204

–1 %

12

Fonctionnaires et agents temporaires

401 391 310

434 244 341

32 853 031

8 %

14

Autres personnels et prestations externes

82 855 725

95 661 048

12 805 323

15 %

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution.

7 968 679

10 847 308

2 878 629

36 %

Titre I

Personnes liées à l’institution

629 936 458

676 560 237

46 623 779

7 %

20

Immeubles et frais accessoires

276 089 079

256 044 533

–20 044 546

–7 %

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

88 916 473

101 593 057

12 676 584

14 %

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

12 788 392

10 962 220

–1 826 172

–14 %

Titre II

Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

377 793 944

368 599 810

–9 194 134

–2 %

30

Réunions et conférences

23 111 200

26 882 835

3 771 635

16 %

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

47 623 580

57 712 477

10 088 897

21 %

Titre III

Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

70 734 780

84 595 312

13 860 532

20 %

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

54 770 000

57 934 341

3 164 341

6 %

42

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

130 609 540

133 689 000

3 079 460

2 %

44

Réunions et autres activités des députés et anciens députés

180 000

221 300

41 300

23 %

Titre IV

Dépenses découlant des fonctions spéciales assurées par l’institution

185 559 540

191 844 641

6 285 101

3 %

Titre X

Dépenses diverses

—

—

—

—

Total

1 264 024 722

1 321 600 000

57 575 278

5 %

Les crédits définitifs par chapitre ont été distribués de la manière indiquée à l’illustration 1:

Il convient de noter que quatre chapitres ont représenté plus de 70 % des crédits définitifs. Il s’agit du chapitre 12 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20 «Immeubles et frais accessoires», du chapitre 10 «Membres de l'institution» et du chapitre 42 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire».

Trois chapitres composant le titre IV, à savoir le chapitre 40 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes», le chapitre 42 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» et le chapitre 44 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés», ont été créés en 2006 dans le cadre du changement de la nomenclature.

2.1.1.   Chapitre 10 «Membres de l'institution»

Ce chapitre a représenté 10 % du budget 2006.

53 % des dépenses proviennent de l’article 1004 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes», pour 25 % de l’article 1006 «Indemnités de frais généraux».

Ce chapitre a connu une situation relativement stable entre 2005 et 2006.

Pour le poste 1004, le crédit initial s’élevait à 73 151 000 EUR et le crédit définitif à 72 016 000 EUR. Ce poste couvrait les frais de voyage et de séjour permettant aux membres de participer à des réunions, ainsi que les dépenses dérivées: séances, réunions de commissions et de leurs délégations, réunions des groupes politiques (sous-poste 1004/01), réunions des délégations parlementaires permanentes et d’organes mis en place par la convention ACP-UE et par l'accord établissant le forum euro-méditerranéen (sous-poste 1004/02).

En 2006, les députés ont effectué 12 655 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et Bruxelles, 17 741 pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 5 400 pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles. En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 1 038 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 048 des réunions des groupes politiques. Auxquels viennent également s’ajouter 1 020 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires.

2.1.2.   Chapitre 12 «Fonctionnaires et agents temporaires»

Ce chapitre a représenté 33 % du budget 2006.

L’augmentation de 8 % enregistrée entre 2005 et 2006 dans ce chapitre s’explique en grande partie par les adaptations salariales, les promotions et les avancements, les changements au niveau de l’organigramme votés par l'autorité budgétaire et le reclassement de certains postes d’agents temporaires.

Dans ce chapitre, 96 % des dépenses se rapportent au poste 1200 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunération et autres droits». En 2006, 505 postes ont été publiés; 413 fonctionnaires et agents temporaires ont été recrutés pour l'administration et 33 pour les groupes politiques. Le Secrétariat général a employé quelque 5 000 fonctionnaires et collaborateurs temporaires en 2006. La répartition du personnel par direction générale (DG) est indiquée dans le Tableau 11:

Tableau 11

Personnel par direction générale

Situation du personnel statutaire au 1.1.2007

| DG | Personnel | % |
| --- | --- | --- |
| DG Traduction et publication | 1 305 | 26 % |
| DG Infrastructure et interprétation | 807 | 16 % |
| DG Présidence | 617 | 12 % |
| DG Information | 576 | 11 % |
| DG Politiques internes | 358 | 7 % |
| DG Personnel | 329 | 6 % |
| DG Politiques externes | 153 | 3 % |
| DG Finance | 144 | 3 % |
| Service juridique | 74 | 1 % |
| Autre | 730 | 14 % |
| Total | 5 093 | 100 % |

DG

Personnel

%

DG Traduction et publication

1 305

26 %

DG Infrastructure et interprétation

807

16 %

DG Présidence

617

12 %

DG Information

576

11 %

DG Politiques internes

358

7 %

DG Personnel

329

6 %

DG Politiques externes

153

3 %

DG Finance

144

3 %

Service juridique

74

1 %

Autre

730

14 %

Total

5 093

100 %

Le crédit initial du poste 1200 s’élevait à 452 168 775 EUR et le crédit final à 418 825 076 EUR. Les raisons de cette réduction survenue en cours d’année sont exposées ci-après.

D'abord, en ce qui concerne les postes vacants, le taux de recrutement réussi pour les postes de l’élargissement EUR-10 (au secrétariat général) s’élevait à environ 87 % fin de 2006. Cette situation indique que la réduction (15 %) appliquée à ces postes dans les évaluations correspondait largement à la réalité. Les niveaux de vacance d'autres postes ont cependant été légèrement plus élevés que prévus (10 % au lieu des 7 % de diminution uniforme définis). Si les niveaux de vacance ont légèrement baissé au secrétariat général, ils sont restés élevés au sein des groupes politiques, lesquels ont rencontré des difficultés dans le cadre des recrutements découlant de l’élargissement ainsi qu’en raison des procédures de sélection plus exigeantes imposées par le nouveau statut du personnel. Les vacances d'emploi au sein des groupes politiques s’élevaient 3,5 % du nombre total de postes en fin d’année.

Deuxièmement, les nouveaux statuts ont eu un impact. Les évaluations 2006 ont été élaborées à un moment où l’institution n’avait qu’une expérience limitée des nouveaux statuts, lesquels ont apporté des changements majeurs (nombre d'entre eux avec un impact descendant) en matière d’allocations et de droits auxiliaires. L’expérience ultérieure tend à indiquer que l’impact descendant de ces changements a été sous-estimé, ce qui explique pourquoi les dépenses réelles se sont avérées inférieures aux prévisions.

Troisièmement, les évaluations 2006 ont été établies sur la base de l’ancienne nomenclature. Les marges intégrées dans chaque poste de l’ancienne nomenclature pour remédier à l’imprévisibilité des dépenses en personnel ont été fusionnées au sein du nouveau poste 1200. Il s’agit d’un phénomène transitoire, puisque la nouvelle structure doit permettre une réduction de ces marges.

2.1.3.   Chapitre 14 «Autres personnels et prestations externes»

Ce chapitre a représenté 7 % du budget 2006.

L'augmentation de 15 % enregistrée entre 2005 et 2006 était en grande partie la conséquence du recrutement soutenu d’agents contractuels bulgares et roumains en préparation de l’élargissement EUR-2.

Dans ce chapitre, la majorité des dépenses émane de deux postes, à savoir le poste 1402 «Interprètes de conférence» (45 % du chapitre) et le poste 1400 «Autres personnels» (29 % du chapitre).

Au niveau du poste 1402, les crédits initiaux s’élevaient à 29 590 000 EUR et les crédits définitifs à 45 153 200 EUR. Ce chiffre couvre notamment les honoraires, les cotisations de sécurité sociale, les frais de voyage et les allocations de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement, les dépenses consacrées aux agences de conférence, les techniciens et les administrateurs déployés pour assurer le bon déroulement des réunions susvisées et les services fournis au Parlement par des interprètes fonctionnaires ou membres du personnel temporaires dans d'autres institutions, enfin la coopération linguistique interinstitutionnelle.

Le nombre total de réunions avec interprétation assurées dans les 12 mois de l'année 2006 a été de 4 180 dans les 3 lieux de travail et de 218 hors 3 lieux. Ceci correspond à 91 443 jours d'interprétation, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2005, dont 45 723 jours assurés par des interprètes de conférence extérieurs (a.i.c.).

Le poste 1400 sert essentiellement à financer le personnel contractuel et les auxiliaires de session. La structure de dépense a subi des changements, puisqu’en plus du personnel contractuel recruté en vertu de l'article 3b du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (CEOS), le régime précédent régissant la population des auxiliaires de session a cessé d'exister à dater du 1er janvier 2007. Le budget couvre également 136 agents roumains et bulgares de même que 136 agents supplémentaires recrutés conformément à l'article 3a du CEOS.

2.1.4.   Chapitre 16 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2006.

L’augmentation de 36 % enregistrée entre 2005 et 2006 est essentiellement imputable au Centre de la petite enfance et aux crèches conventionnées à Bruxelles.

45 % des crédits définitifs de ce chapitre se rapportent au poste 1654 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 28 % au poste 1612 «Perfectionnement professionnel» et 10 % au poste 1613 «Perfectionnement professionnel: frais de mission».

En ce qui concerne le point 1654, les crédits initiaux étaient de 7 508 708 EUR et les crédits définitifs de 4 543 708 EUR. Les crédits destinés au poste 1654/01 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l’institution à Bruxelles et frais annexes» ont sensiblement progressé en raison des dépenses dues à la nouvelle crèche Wayenberg à Bruxelles.

En ce qui concerne le poste 1612, les crédits initiaux étaient de 2 640 000 EUR et les crédits définitifs de 3 045 000 EUR. En 2006, ce poste couvrait:

| — | les cours de perfectionnement professionnel et de recyclage, cours de langues organisés sur une base interinstitutionnelle inclus. Dans les cas dûment justifiés, certains des crédits ont été employés pour couvrir l'organisation des cours au sein de l’institution. Les cours de langues organisés à Bruxelles étaient également ouverts aux assistants parlementaires à Bruxelles; |
| --- | --- |

—

les cours de perfectionnement professionnel et de recyclage, cours de langues organisés sur une base interinstitutionnelle inclus. Dans les cas dûment justifiés, certains des crédits ont été employés pour couvrir l'organisation des cours au sein de l’institution. Les cours de langues organisés à Bruxelles étaient également ouverts aux assistants parlementaires à Bruxelles;

| — | les dépenses d'achat ou de production de matériel didactique et d'exécution d’études spécifiques par des spécialistes afin de concevoir et de mettre en application des programmes de formation; |
| --- | --- |

—

les dépenses d'achat ou de production de matériel didactique et d'exécution d’études spécifiques par des spécialistes afin de concevoir et de mettre en application des programmes de formation;

| — | les cours de formation professionnelle visant à sensibiliser sur des sujets ayant trait aux handicapés et les mesures de formation concernant l’égalité des chances et les conseils de carrière, l'accent portant principalement sur les profils de compétence; |
| --- | --- |

—

les cours de formation professionnelle visant à sensibiliser sur des sujets ayant trait aux handicapés et les mesures de formation concernant l’égalité des chances et les conseils de carrière, l'accent portant principalement sur les profils de compétence;

| — | les frais de mission. |
| --- | --- |

—

les frais de mission.

En matière de formation professionnelle en 2006, on dénombre notamment 5 862 cours de langues, 2 720 cours d’informatique, 864 cours de formation financière et 300 cours organisés par l'École européenne d'administration.

En ce qui concerne le poste 1613, les crédits initiaux s’élevaient à 975 000 EUR et les crédits définitifs à 1 095 000 EUR. Ce poste finance les missions entreprises dans le cadre de la formation professionnelle. Son coût a progressé en raison des nouvelles indemnités journalières mises en place par le règlement (CE, Euratom) no 1066/2006 du Conseil (17).

À la lumière de l'importance croissante des bureaux externes dans le contexte de la nouvelle politique de l'information et des ressources humaines supplémentaires mises à leur disposition par l'autorité budgétaire, un programme de formation destiné au personnel concerné, assorti de séjours à Bruxelles pour lui permettre de se familiariser avec le fonctionnement de l’institution, a également développé. La politique de formation révisée adoptée par le Bureau a également entraîné une augmentation du nombre global de missions.

2.1.5.   Chapitre 20 «Immeubles et frais accessoires»

Ce chapitre a représenté 19 % du budget 2006.

La réduction de 7 % enregistrée entre 2005 et 2006 résulte d’une baisse au niveau de l’article 200 «Immeubles».

Dans ce chapitre, 27 % des dépenses proviennent du poste 2003 «Acquisition de biens immobiliers», 19 % du poste 2001 «Redevances emphytéotiques», 14 % du poste 2000 «Loyers» et de 13 % du poste 2026 «Sécurité et surveillance des immeubles». Le reste des dépenses est essentiellement imputable au nettoyage et à l'entretien (poste 2022), à l’aménagement des locaux (poste 2007) et à la consommation d'énergie (poste 2024).

Initialement, le poste 2003 n’était que mentionné. Les crédits définitifs se sont ensuite élevés à 68 875 000 EUR. Ce montant a couvert l'achat des bâtiments Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) et IPE3 à Strasbourg et des locaux du bureau externe du Parlement à Nicosie.

En ce qui concerne le poste 2001, les crédits initiaux se sont élevés à 1 136 000 EUR et les crédits définitifs à 48 382 425 EUR. Ce poste a fourni les ressources financières nécessaires à un paiement anticipé sur l'annuité relative aux bâtiments D4/D5 à Bruxelles.

En ce qui concerne le poste 2000, les crédits initiaux s’élevaient à 39 426 776 EUR et les crédits définitifs à 36 346 776 EUR. L'achat des bâtiments WIC, SDM et IPE 3 à Strasbourg a permis de réaliser une économie sur ce poste au niveau des loyers du 4e trimestre 2006 (2 255 000 EUR). De même, l'achat des bâtiments à Copenhague, La Haye, Nicosie et La Valette a généré une économie (500 000 EUR) sur les loyers. L'occupation retardée des installations de Varsovie a réduit les dépenses récurrentes prévues (130 000 EUR), tandis que l’utilisation de recettes affectées a permis de libérer 120 000 EUR sur les crédits 2006.

Au niveau du poste 2007, les crédits initiaux s’élevaient à 11 415 000 EUR et les crédits définitifs à 19 295 000 EUR. Ces crédits ont servi à effectuer des travaux à Bruxelles, notamment la rénovation de la cantine en libre-service, la mise en place d’équipements d'accès pour les handicapés, le hall du bâtiment ASP et le lien fixe entre l'ASP et les bâtiments D4/D5.

2.1.6.   Chapitre 21 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance»

Ce chapitre a représenté 8 % du budget 2006.

L'augmentation de 14 % enregistrée entre 2005 et 2006 dans ce chapitre s’explique en grande partie par l’augmentation de deux articles: l’article 210 «Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications» et l’article 214 «Matériel et installations techniques». Les grandes évolutions de crédits intervenues en 2006 par rapport à 2005 sont justifiées par les principaux facteurs suivants:

Pour le poste 2100:

| — | Recâblage de bâtiments à Bruxelles et Strasbourg; câblage de bureaux d'information; installation de téléphonie / télédistribution / visioconférence à Bruxelles; augmentation de capacité du Centre Informatique; évolutions du courrier électronique. |
| --- | --- |

—

Recâblage de bâtiments à Bruxelles et Strasbourg; câblage de bureaux d'information; installation de téléphonie / télédistribution / visioconférence à Bruxelles; augmentation de capacité du Centre Informatique; évolutions du courrier électronique.

| — | Meilleur contrôle des dépenses de maintenance bureautique. |
| --- | --- |

—

Meilleur contrôle des dépenses de maintenance bureautique.

| — | Projet ELectronic Voting and Information System — modernisation de l'hémicycle (ELVIS) de système d'information sur les votes dans les hémicycles; nouveaux services vidéo, streaming, etc.; prise en compte de la signature électronique; etc. |
| --- | --- |

—

Projet ELectronic Voting and Information System — modernisation de l'hémicycle (ELVIS) de système d'information sur les votes dans les hémicycles; nouveaux services vidéo, streaming, etc.; prise en compte de la signature électronique; etc.

Pour le poste 2102:

| — | Augmentation du périmètre d'activité du Centre Informatique; administration du nouveau progiciel de gestion documentaire; augmentation du support des fournisseurs. |
| --- | --- |

—

Augmentation du périmètre d'activité du Centre Informatique; administration du nouveau progiciel de gestion documentaire; augmentation du support des fournisseurs.

| — | Augmentation annuelle de la maintenance consécutive à l'ajout d'applications développées durant l'exercice précédent au portefeuille des applications à maintenir. |
| --- | --- |

—

Augmentation annuelle de la maintenance consécutive à l'ajout d'applications développées durant l'exercice précédent au portefeuille des applications à maintenir.

| — | Besoin en support moins important que prévu pour l'utilisation de logiciels «open source» pour le développement applicatif, grâce à la mise en place d'un cadre technique strict et de règles «best user practices». |
| --- | --- |

—

Besoin en support moins important que prévu pour l'utilisation de logiciels «open source» pour le développement applicatif, grâce à la mise en place d'un cadre technique strict et de règles «best user practices».

Dans ce chapitre, 39 % des dépenses sont à mettre sur le compte du poste 2100 «Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels», 30 % reviennent au poste 2102 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» et 22 % au poste 214 «Matériel et installations techniques».

En ce qui concerne le poste 2100, les crédits initiaux s’élevaient à 38 090 062 EUR et les crédits définitifs à 39 382 062 EUR. Ces crédits ont principalement couvert les dépenses d'achat, de location, d’entretien et de maintenance d'équipements et de logiciels pour l'institution et les activités accessoires. Ces équipements et logiciels ont essentiellement trait aux systèmes du centre d'informatique et de télécommunications, à l’informatique au niveau départemental et dans les groupes politiques, et enfin au système de vote électronique.

Au niveau du poste 2102, les crédits initiaux se sont élevés à 29 099 829 EUR et les crédits définitifs à 30 607 829 EUR. Ils ont principalement couvert le coût de l’assistance extérieure des bureaux de service et des conseillers en informatique dans le cadre du fonctionnement du centre informatique, d’une part, et du réseau, de la production et de l’entretien des applications, du soutien aux utilisateurs, députés et groupes politiques inclus, de la réalisation d’études et de l'élaboration/saisie de la documentation technique, d’autre part.

Sur le plan du poste 2140, les crédits initiaux se sont élevés à 21 567 116 EUR et les crédits définitifs à 22 314 166 EUR. Ces crédits ont notamment couvert l'achat, la location, l'entretien et la réparation d'équipements et d’installations techniques relevant de l'équipement du secteur audiovisuel (bâtiment D5).

2.1.7.   Chapitre 23 «Dépenses administratives de fonctionnement»

Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2006.

La diminution de 14 % enregistrée par ce chapitre entre 2005 et 2006 est essentiellement imputable à la réduction des dépenses relatives à l’article 230 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et à l’article 236 «Affranchissement de correspondance et frais de port».

62 % des dépenses de ce chapitre relèvent du poste 235 «Télécommunications» et 19 % du poste 230 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers».

Les crédits initiaux du poste 235 s’élevaient à 8 275 000 EUR et les crédits définitifs à 6 850 000 EUR. Les crédits du poste 235 ont notamment servi à financer le passage du réseau EPINET HD à 10 Gigabits/s, l'augmentation de débit des liens Internet et l'intégration des consommations téléphoniques des Groupes Politiques. Les augmentations de bandes passantes tant des raccordements Internet que de ceux des Bureaux d'Information ont été négociées à coût constant et le service d'accès à distance n'a plus été utilisé.

En ce qui concerne le poste 230, les crédits initiaux se sont établis à 3 132 220 EUR et les crédits finaux à 1 891 220 EUR.

2.1.8.   Chapitre 30 «Réunions et conférences»

Ce chapitre a représenté 2 % du budget 2006.

L'augmentation de 21 % enregistrée entre 2005 et 2006 est la conséquence d’une progression de l'article 300 «Frais de mission du personnel» et de l'article 304 «Frais divers de réunions». Cette évolution de l'article 304 résulte de la création de nouveaux sous-postes, à la suite à la modification de la nomenclature. En 2005, les dépenses ont été couvertes par le poste 1004 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes».

78 % des crédits du chapitre sont principalement destinés à l’article 300 «Frais de mission du personnel».

En ce qui concerne l'article 300, les crédits initiaux se sont établis à 20 867 935 EUR et les crédits définitifs à 21 067 935 EUR. Ces crédits ont couvert les frais de transport, les indemnités quotidiennes de mission et les frais auxiliaires ou exceptionnels occasionnés par l'exécution d'une mission — frais relatifs aux billets et aux réservations inclus.

27 824 missions couvrant 87 973 jours ont eu lieu en 2006. Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 5 278 missions, Strasbourg 19 932 missions et Luxembourg 2 134 missions)

2.1.9.   Chapitre 32 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

Ce chapitre a représenté 4 % du budget 2006.

L’augmentation de 21 % enregistrée entre 2005 et 2006 par ce chapitre est la conséquence d’une progression de l’article 324 «Production et dissémination».

36 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 17 % au poste 3242 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» et 15 % au point 3248 «Dépenses d'information audiovisuelle».

Au niveau du poste 3244, les crédits initiaux se sont élevés à 23 920 000 EUR et les crédits définitifs à 20 854 382 EUR. Le Parlement européen a accueilli quelque 170 000 visiteurs dans ses installations de Bruxelles, de Strasbourg et de Luxembourg en 2006.

Au niveau du poste 3242, les crédits initiaux s’élevaient à 9 870 000 EUR et les crédits définitifs à 9 830 032 EUR. Ces moyens ont servi en particulier à couvrir les dépenses en matière de publications, publications électroniques incluses, d’activités d'information et la participation aux événements publics, foires commerciales et expositions dans les États membres de l'Union européenne et les pays candidats à l'adhésion.

En ce qui concerne l'organisation d’événements, un certain nombre d'événements ont été organisés, notamment la Journée européenne pour les victimes du terrorisme (600 jeunes participants, avec une couverture substantielle en Espagne, en France et au Royaume-Uni); le concert de JUANES contre les mines antipersonnel, qui a attiré quelque 1 300 visiteurs et a bénéficié d’une importante couverture médiatique; enfin l'exposition marquant le 20e anniversaire de l’adhésion de l'Espagne et du Portugal à l'Union européenne, inaugurée par les présidents Borrell et Barroso, en présence de MM. Zapatero et Socrates, Premiers ministres. Cette exposition a elle aussi suscité un intérêt conséquent.

En ce qui concerne les publications, plus d’un million de copies ont été produites, réimpressions de la brochure du Parlement européen et de la bande dessinée Les Eaux blessées incluses. Des autocollants, des brochures, des affiches et des sets de table ont été réalisés afin de faire la promotion du nouveau site web.

Les crédits initiaux du poste 3248 se sont élevés au total à 8 650 000 EUR, pour 8 501 000 EUR aux crédits définitifs. Ces crédits ont notamment couvert les dépenses liées au projet de télévision sur l’internet.

Toutes les réunions plénières de 2006 ont été couvertes par le streaming LIVE sur Internet. 24 autres réunions et événements ont également été retransmis sur Internet.

2.1.10.   Chapitre 40 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

Ce chapitre a représenté 4 % du budget 2006.

L’augmentation de 6 % enregistrée par ce chapitre entre 2005 et 2006 découle essentiellement d’une progression de l’article 400 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits».

84 % de ses crédits se rapportent à l’article 400 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits». Les crédits initiaux de ce poste s’élevaient à 49 622 000 EUR et les crédits définitifs à 48 706 000 EUR.

2.1.11.   Chapitre 42 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

Ce chapitre a représenté 10 % du budget 2006.

L’article 422 «Assistance parlementaire» représente 99,7 % de ses crédits. Les crédits initiaux de l’article 422 s’élevaient 136 289 000 EUR et les crédits définitifs à 133 689 000 EUR.

Ce chapitre a connu une situation relativement stable entre 2005 et 2006.

2.1.12.   Chapitre 44 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés»

Ce chapitre a représenté 0,02 % du budget.

L'augmentation de 23 % enregistrée dans ce chapitre entre 2005 et 2006 résulte d'une progression de l’article 442 «Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne». L'article 442 a représenté 55 % des dépenses de ce chapitre. Les crédits initiaux s’élevaient à 80 000 EUR, pour 121 300 EUR de crédits définitifs.

3.   OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTEINTS

Le présent chapitre du rapport décrit brièvement les objectifs 2006 du secrétariat général 2006, ainsi que les mesures mises en œuvre afin de les réaliser. Celles-ci sont décrites de manière plus détaillée dans les rapports d'activité annuels des ordonnateurs délégués.

3.1.   Politique de communication

Cet objectif était notamment de faire du Parlement un point central dans les débats sur l’avenir de l'Europe, de favoriser le développement du multilinguisme et de faire progresser les principaux projets de communication (TV sur l’internet, internet et centre d’accueil des visiteurs).

En ce qui concerne les débats sur l’avenir de l'Europe, des Forums de citoyens ont été organisés par les bureaux d'information dans les États membres concernés. L’objectif était de susciter des débats devant permettre à des pans de la population européenne aussi larges que possible de participer, d’exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations et de leur donner la possibilité de présenter leur avis concernant l’avenir de l'Europe. L'évocation de sujets présentant une importance particulière pour la région ou le pays constitue un élément fondamental de cette approche. Il convient d’être aussi inclusif que possible — en impliquant le grand public, les députés européens, les responsables politiques locaux, les députés nationaux, les groupes de la société civile et les médias. Des discussions ont eu lieu sur les sujets suivants: élargissement de l'Union européenne, mondialisation et modèle social européen, politiques économiques et sociales, restructuration industrielle et effets de cette dernière, questions maritimes, attentes des citoyens à l’égard de l'Europe et sensibilisation croissante au rôle du Parlement, appartenance à l’Union dans le contexte régional, politiques de l’emploi, lutte contre la criminalité internationale, budget communautaire, politique régionale, PAC, égalité et enseignement.

En ce qui concerne le multilinguisme, Europarl, le site web du Parlement, est édité dans les 22 langues officielles de l’Union. Toutes les périodes de session 2006 ont été couvertes par le streaming EN DIRECT sur l'internet dans toutes les langues communautaires. D'autres réunions et événements importants ont fait l’objet d’une retransmission sur l'internet.

Travaux sur les projets de communication majeurs: les activités relatives à la chaîne de télévision sur l’internet du PE, au centre d’accueil des visiteurs et à l’installation d'équipements audiovisuels dans le nouveau bâtiment D5 se sont poursuivies intensivement et ont atteint des étapes cruciales de leur développement. Chaque tâche a nécessité une planification et une programmation complexes et détaillées et la programmation, notamment le lancement de longues procédures d’adjudication et un reportage détaillé destiné au processus décisionnel.

3.2.   Élargissement

Cet objectif couvrait essentiellement la finalisation du recrutement de personnel, de linguistes de chacun des dix nouveaux États membres en particulier, et la préparation d’une intégration réussie de la Bulgarie et de la Roumanie.

En ce qui concerne le recrutement de fonctionnaires et de personnel temporaire pour les postes consacrés aux États membres EUR-10, quelque 1 000 postes ont été créés depuis 2003. 87 % d'entre eux étaient pourvus fin 2006 (18). En ce qui concerne l’élargissement EUR-2, les 113 postes créés en 2006 ont tous ont été pourvus. Les besoins en personnel immédiats résultant de la participation des 53 observateurs bulgares et roumains aux réunions du Parlement européen ont pu être couverts durant toute l’année 2006.

En matière d’interprétation, la couverture des besoins linguistiques pour EUR-10 a été satisfaisante et complète pour les séances plénières en 2006. Elle a été conforme aux demandes pendant les semaines réservées aux groupes politiques, mais incomplète pendant les semaines consacrées aux réunions des commissions/délégations. Des arbitrages ont été nécessaires pour répartir les ressources encore marquées par une pénurie d'interprètes, en particulier pour le letton, le slovaque et le slovène. Il s’est avéré difficile de recruter des interprètes qualifiés pour la langue maltaise. Les séances plénières ont généralement pu être couvertes avec des interprètes freelance, mais il n’a pas été possible de satisfaire toutes les demandes d'interprétation vers cette langue.

Sur le plan de la traduction, le taux de pourvoi des postes dans les unités EUR-10 atteint 80 % environ. Le défi du passage à un régime de 20 langues peut être considéré comme réussi: toutes les langues ajoutées à la suite de l’élargissement EUR-10 sont désormais entièrement couvertes, sauf le maltais. Les traductions en maltais relatives à la session plénière et aux documents des commissions sont généralement disponibles en temps utile. La situation du recrutement de traducteurs maltais devrait être satisfaisante fin du printemps 2007. Les unités de traduction roumaines et bulgares se composent, à 60 % pour la Roumanie et à 50 % pour la Bulgarie, des agents supplétifs habituels dans ces services, lesquels sont employés en tant que contractuels. En outre, les services d'interprétation des institutions communautaires partagent une liste d'interprètes freelance accrédités pour chacune de ces deux langues.

Dans le domaine des bâtiments, les actions et travaux entrepris à Strasbourg et à Bruxelles, pour adapter les hémicycles, les salles de réunion ainsi que les bureaux pour les nouveaux Membres et leurs assistants, se sont poursuivis selon les prévisions. Un bâtiment a été acheté à Nicosie, ce qui a permis l’installation d'une Maison de l’Union européenne. À Bucarest et à Sofia, des bureaux «satellites» provisoires de petite taille ont été ouverts. Les baux relatifs à ces lieux avaient été signés en 2005.

3.3.   Optimisation de la législation communautaire

Cet objectif intégrait la finalisation des réformes «Raising the game», la mise en œuvre d’études d’incidence et le soutien à l’action de simplification de la législation.

Commencée en 2003, l'opération «Raising the Game» est une des plus ambitieuses réorganisations administratives des services du Parlement européen. Elle a entraîné la réorganisation des structures de soutien aux commissions parlementaires (création des deux directions générales; constitution de départements thématiques par politique; possibilité d'utiliser des budgets pour expertise et des équipes de projet), la constitution d'un bureau de dépôt, chargé de la vérification des textes, et le renforcement de la bibliothèque.

Fin 2006, le dispositif mis en place pour soutenir les travaux parlementaires a permis au Parlement de relever les défis découlant de l'augmentation de ses prérogatives et de ses responsabilités. Sujet à un certain nombre d'ajustements, le projet «Raising the Game» peut être considéré comme terminé.

3.4.   Optimisation de la gestion financière

Cet objectif touchait au développement de la formation des acteurs financiers par la mise en application des plans d'action issus des activités d'auto-évaluation et d'audit interne, par l’identification des améliorations susceptibles d’être apportées au règlement financier et par la préparation de l'entrée en vigueur du statut des députés en 2009.

Concernant la formation des acteurs financiers, des modules transversaux et des modules thématiques ont été organisés en 2006. Les modules transversaux comprenaient des séances d’introduction et des cours sur les principes généraux, tandis que les modules thématiques concernaient, par exemple, la procédure budgétaire, les marchés publics, le contrôle et l'auto-évaluation internes, les activités d'exécution budgétaire et le traitement de la TVA. Une formation spécifique concernant le logiciel financier utilisé au Parlement a été également donnée.

Le programme d'action adopté par le secrétaire général en sa qualité d'ordonnateur principal délégué est mis à jour annuellement à la lumière des rapports annuels rédigés par les ordonnateurs délégués, d’une part, et des rapports de l'auditeur interne, d’autre part. Ces plans d'action établissent des priorités sous la forme de calendriers d'exécution (court, moyen et long termes). Depuis le premier programme d'action centralisé de 2003, les principaux accomplissements sont les suivants:

| — | mise en place d’unités financières centralisées placées sous l'autorité de gestion de l'ordonnateur délégué compétent; |
| --- | --- |

—

mise en place d’unités financières centralisées placées sous l'autorité de gestion de l'ordonnateur délégué compétent;

| — | pourvoi des postes financiers vacants connexes; |
| --- | --- |

—

pourvoi des postes financiers vacants connexes;

| — | augmentation du savoir-faire du personnel financier, par l’organisation d’un nombre élevé de cours de formation relatifs aux finances en particulier; |
| --- | --- |

—

augmentation du savoir-faire du personnel financier, par l’organisation d’un nombre élevé de cours de formation relatifs aux finances en particulier;

| — | mise en place et renforcement des structures de vérification; |
| --- | --- |

—

mise en place et renforcement des structures de vérification;

| — | identification des fonctions sensibles; |
| --- | --- |

—

identification des fonctions sensibles;

| — | contrôle des périodes de paiement établies par les dispositions et la réglementation; |
| --- | --- |

—

contrôle des périodes de paiement établies par les dispositions et la réglementation;

| — | incorporation de la gestion des pouvoirs d'ordonnateur en tant que fonction au sein de FINORD (19); |
| --- | --- |

—

incorporation de la gestion des pouvoirs d'ordonnateur en tant que fonction au sein de FINORD (19);

| — | développement d’un registre central des contrats et subventions attribués. |
| --- | --- |

—

développement d’un registre central des contrats et subventions attribués.

En ce qui concerne le règlement financier, les besoins du Parlement européen ont été signalés à la Commission européenne en vue de leur prise en considération lors de la révision du règlement financier et des règles de mise en œuvre. Les règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement seront adaptées, selon les besoins, en fonction des modifications apportées à ces textes les 13 décembre 2006, 20 juillet 2005 et 2 août 2006 respectivement, d’une part, et de la modification des règles de mise en œuvre devant être adoptées par la Commission en 2007, d’autre part.

En ce qui concerne le statut des députés, le Bureau a mis en place un groupe de travail et l’a chargé d’établir un calendrier de déploiement et d’élaborer des orientations politiques afin de préparer l’entrée en vigueur du statut en 2009. Le groupe de travail a examiné une part importante des problèmes qui se posent et estime pouvoir terminer sa mission d’ici fin 2007.

---

(1)  tel que corrigé par le rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 25 du 30.1.2003, p. 43) amendé pour la dernière fois par le règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1995/2006 du 13 décembre 2006, JO L 390 du 30.12.2006, p. 1

(2)  amendé pour la dernière fois par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission du 7 août 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. JO L 227 du 19.8.2006, p. 3.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (1999/C 172/01)

(5)  Article 9, paragraphes 1 et 4 du règlement financier;

(6)  Article 9, paragraphe 1, paragraphe 2, alinéa a, et paragraphe 5 du règlement financier.

(7)  Décision de l’autorité budgétaire

(8)  Décision de transfert couvrant des provisions prise par l’autorité budgétaire

(9)  Décision prise par l’institution, après notification de l’autorité budgétaire, de procéder au transfert d’un titre à un autre (plafonné à 10 % des crédits de l’exercice financier), d’un chapitre à un autre et d’un article à un autre.

(10)  Décision de procéder à des transferts au sein d’un article prise par l’institution.

(11)  «RF» désigne le «règlement financier»

(12)  Ce tableau résume l’utilisation des crédits des chapitres 100 et 104, sauf au niveau de la politique des bâtiments.

(13)  Uniquement pour les crédits transférés à l’article à partir des crédits provisionnels.

(14)  Article 2007/03, transfert C24.

(15)  Article 3248/03, transfert C13.

(16)  Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO P 45, 14.6.1962, p. 1385), tel qu’amendé pour la dernière fois par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 du Conseil du 20 décembre 2004 (JO L 8, 12.1.2005, p. 1) et corrigé pour la dernière fois par corrigendum (JO L 51, 24.2.2005, p. 28) (règlement (CE, Euratom) no 723/2004).

(17)  JO L 194 du 14.7.2006.

(18)  Situation au 30 novembre 2006. Ce chiffre inclut les procédures de recrutement confirmées jusqu’à la fin de l’année 2006.

(19)  Logiciel financier du Parlement européen.

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ANNEXES

ANNEXE I

RÉSUMÉ DES VIREMENTS «C»

Exercice Financier 2006

| (EUR) |
| --- |
| No | De/À Chapitre/Article/Poste | Numéro Chapitre/Article/Poste | Ligne budgétaire | Somme du poste bénéficiaire | Somme du poste donateur |
| 1 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | –1 637 658 |
| au chapitre | 40 | Dépenses relatives à certaines institutions et instances | | |
| à l'article | 402 | Subventions aux partis politiques européens | 1 637 658 | |
| 2 | du chapitre | chap 100 | Crédits provisionnels | | –14 478 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1402/01 | Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence | 10 000 000 | |
| au poste | 1420/01 | Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats | 2 000 000 | |
| au chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | | |
| au poste | 1610 | Frais de recrutement | 73 000 | |
| au poste | 1612 | Perfectionnement professionnel | 405 000 | |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2000/02 | Loyers: Strasbourg | 2 000 000 | |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3241 | Publications numériques et traditionnelles | | |
| au poste | 3242/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, manifestations publiques | | |
| au poste | 3242/02 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet) | | |
| au poste | 3242/03 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL) | | |
| 3 | du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais d’accueil et subventions aux groupes de visiteurs | | –41 300 |
| au chapitre | 44 | Réunions et autres activités des députés et anciens députés | | |
| à l'article | 442 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 41 300 | |
| 5 | au sein du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2009 | Crédit provisionnel pour immeubles | | –6 600 000 |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 5 750 000 | |
| au poste | 2007/04 | Aménagement des locaux: bureaux d’information | 300 000 | |
| au poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 550 000 | |
| 6 | du chapitre | 40 | Dépenses relatives à certaines institutions et instances | | |
| de l’article | 402 | Subventions aux partis politiques européens | | –1 003 317 |
| au chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | 1 003 317 | |
| 8 | du chapitre | chap 100 | Crédits provisionnels | | –4 000 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2100/05 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, remplacement et maintenance de logiciels d’infrastructure et de développement | 4 000 000 | |
| au chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| au poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | |
| au poste | 1240 | Crédit provisionnel | | |
| 9 | du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | – 250 000 |
| du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| du poste | 2100/04 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et du logiciel Streamline | | – 150 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2102/07 | Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: prestations externes pour le projet Streamline | 400 000 | |
| 10 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | –3 200 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2009 | Crédit provisionnel pour immeubles | | –3 900 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 7 100 000 | |
| 11 | du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | –6 200 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1402/01 | Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence | 6 200 000 | |
| 12 | au sein du chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| du poste | 1030 | Pensions de retraite | | – 120 000 |
| à l’article | 102 | Indemnités transitoires | 120 000 | |
| 13 | du chapitre | chap 104 | Réserve pour la politique d’information et de communication | | –1 000 000 |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3248/03 | Dépenses d’information audiovisuelle: Web-TV | 1 000 000 | |
| 14 | au sein du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | –35 000 |
| au poste | 1220 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 35 000 | |
| 15 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 590 000 |
| du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| du poste | 2140/08 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — sécurité | | – 571 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2026/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | 1 161 000 | |
| 16 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 107 000 |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3200/08 | Acquisition d’expertise: consultations et études dans le domaine de la sécurité | 107 000 | |
| 17 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 108 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2102/03 | Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement d’exploitations existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage) | 108 000 | |
| 18 | du chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| du poste | 1004/01 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | | –1 500 000 |
| du poste | 108 | Différences de change | | –30 000 |
| du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | –24 025 699 |
| du poste | 1204 | Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions | | –2 000 000 |
| du poste | 1222 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | | – 900 000 |
| du poste | 124 | Crédit provisionnel | | –5 047 543 |
| du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| du poste | 1400 | Autres agents | | –2 000 000 |
| du poste | 1406 | Observateurs | | – 167 000 |
| du poste | 144 | Crédit provisionnel | | – 304 758 |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | | |
| du poste | 1610 | Frais de recrutement | | – 150 000 |
| du poste | 1654/01 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais annexes | | –2 400 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2009 | Crédit provisionnel pour immeubles | | –4 500 000 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | | –2 000 000 |
| du chapitre | 42 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | |
| du poste | 4220 | Assistance parlementaire | | –2 000 000 |
| du poste | 4222 | Différences de change | | – 600 000 |
| du chapitre | chap 104 | Réserve pour la politique d’information et de communication | | –15 500 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 63 125 000 | |
| 19 | du chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| du poste | 1005 | Frais de voyage spéciaux dans l’exercice du mandat | | – 660 000 |
| du poste | 109 | Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l’institution | | –1 000 000 |
| du chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| du poste | 2300/02 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: papier pour imprimerie | | – 800 000 |
| du chapitre | chap 100 | Crédits provisionnels | | –7 203 580 |
| du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 336 420 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | 10 000 000 | |
| 20 | du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | – 770 000 |
| au chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| au poste | 3000/01 | Frais de missions du personnel: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | 650 000 | |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | | |
| au poste | 1613 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 120 000 | |
| 21 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 600 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2024/03 | Consommation énergétique: Bruxelles | 600 000 | |
| 22 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | –1 700 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1420/01 | Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats | 600 000 | |
| au poste | 1420/02 | Services externes: autres traductions et dactylographies | 1 100 000 | |
| 23 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 100 000 |
| au chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| au poste | 2370/01 | Déménagements: travaux de manutention et déménagement de services | 100 000 | |
| 24 | du chapitre | chap 100 | Crédits provisionnels | | –8 000 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2007/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 8 000 000 | |
| 25 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 180 000 |
| au chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| au poste | 3040 | Frais divers de réunions internes | 180 000 | |
| 26 | du chapitre | chap 104 | Réserve pour la politique d’information et de communication | | –2 600 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2140/12 | Matériel et installations techniques: audiovisuel — Bâtiment D | 2 600 000 | |
| 27 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 150 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| à l’article | 105 | Cours de langues et d’informatique | 150 000 | |
| 28 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 365 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| au poste | 1004/02 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: délégations parlementaires et institutions prévues dans le cadre de la convention ACP-UE ainsi que dans le cadre du Forum euro-méditerranéen | 365 000 | |
| 29 | du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | – 200 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| au poste | 1032 | Pensions de survie | 200 000 | |
| 30 | du chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| du poste | 1030 | Pensions de retraite | | –96 000 |
| du poste | 1006 | Indemnité de frais généraux | | –50 000 |
| du poste | 108 | Différences de change | | –50 000 |
| du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | –2 000 000 |
| du poste | 1204 | Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions | | –1 000 000 |
| du poste | 1222 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | | – 100 000 |
| du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| du poste | 1400 | Autres agents | | –1 500 000 |
| du poste | 1402/01 | Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence | | – 600 000 |
| du poste | 1402/02 | Interprètes de conférence: activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | | –36 800 |
| du poste | 1404/04 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: actions de formation et bourses accordées pour le perfectionnement d’interprètes de conférence et frais annexes | | –80 000 |
| du poste | 1406 | Observateurs | | – 365 000 |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | | |
| du poste | 1630/01 | Service social: aide complémentaire aux handicapés — frais non remboursés par le régime commun d’assurance-maladie et autres interventions spécifiques | | –28 000 |
| du poste | 1630/04 | Service social: interventions sociales — Bruxelles | | –45 000 |
| du poste | 1632/03 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales: Bruxelles | | –11 000 |
| du poste | 1652 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | | – 150 000 |
| du poste | 1654/01 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais annexes | | – 200 000 |
| du poste | 1654/04 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: quote-part du Parlement au centre de la petite enfance géré par la Commission et aux crèches privées à Luxembourg | | – 300 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2000/01 | Loyers: Luxembourg | | –50 000 |
| du poste | 2000/02 | Loyers: Strasbourg | | –2 255 000 |
| du poste | 2000/03 | Loyers: Bruxelles | | – 120 000 |
| du poste | 2000/04 | Loyers: bureaux d’information | | – 500 000 |
| du poste | 2007/01 | Aménagement des locaux: Luxembourg | | – 200 000 |
| du poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | | – 210 000 |
| du poste | 2022/01 | Nettoyage et entretien: Luxembourg | | – 250 000 |
| du poste | 2022/03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | | – 440 000 |
| du poste | 2022/04 | Nettoyage et entretien: bureaux d’information | | – 100 000 |
| du poste | 2026/01 | Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg | | –10 000 |
| du poste | 2026/02 | Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg | | – 195 000 |
| du poste | 2026/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | | – 400 000 |
| du poste | 2026/04 | Sécurité et surveillance des immeubles: bureaux d’information | | – 520 000 |
| du poste | 2028 | Assurance | | –1 020 000 |
| du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| du poste | 2100/01 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements d’infrastructure et logiciels | | –1 558 000 |
| du poste | 2140/03 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — bâtiments | | –25 000 |
| du poste | 2140/04 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — conférences | | – 350 000 |
| du poste | 2140/05 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — cantines | | – 210 000 |
| du poste | 2140/06 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — matériel | | – 440 000 |
| du poste | 2140/09 | Matériel et installations techniques: audiovisuel — achat, remplacement et entretien | | –88 000 |
| du poste | 2140/10 | Matériel et installations techniques: infrastructures communes d’équipement et installations audiovisuelles, y compris les frais annexes liés à ces achats, tels qu’études, frais d’ingénieurs et assistance | | –7 950 |
| du poste | 2160/05 | Véhicules: location de bureaux d’information | | –35 000 |
| du chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| du poste | 2300/04 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: fournitures de bureau | | – 140 000 |
| du poste | 2300/05 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: bureaux d’information | | – 100 000 |
| du poste | 2300/06 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: consommables audiovisuels | | – 201 000 |
| du poste | 2310/01 | Charges financières: frais bancaires | | –90 000 |
| du poste | 2310/02 | Charges financières: autres charges financières | | –19 500 |
| du poste | 2320/01 | Frais juridiques et dommages: frais juridiques | | –79 000 |
| du poste | 2350/04 | Télécommunications: frais de télématique (abonnements, prix des communications et exploitation de réseaux télématiques) | | – 900 000 |
| du poste | 2350/05 | Télécommunications: frais de télécommunications relatifs aux bureaux d’information | | – 475 000 |
| du poste | 2360/01 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries) | | –50 000 |
| du poste | 2360/02 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries) | | –72 000 |
| du poste | 2360/03 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Bruxelles (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries) | | – 231 000 |
| du poste | 2360/04 | Affranchissement de correspondance et frais de port: colis, dédouanement | | –30 000 |
| du poste | 2360/05 | Affranchissement de correspondance et frais de port: distribution à Luxembourg | | –54 000 |
| du poste | 2360/06 | Affranchissement de correspondance et frais de port: distribution à Strasbourg | | –4 000 |
| du poste | 2360/07 | Affranchissement de correspondance et frais de port: affranchissement des productions de la DG Information | | – 125 000 |
| du poste | 2360/08 | Affranchissement de correspondance et frais de port: bureaux d’information | | – 700 000 |
| du poste | 2370/02 | Déménagements: travaux de manutention et déménagement de services — bureaux d’information | | –19 000 |
| du poste | 2380/01 | Autres dépenses de fonctionnement: assurances diverses, notamment pour les installations téléphoniques, informatiques et audiovisuelles, le transport de matériel et l'exposition, le vol et les pertes en mission | | –6 000 |
| du poste | 2380/03 | Autres dépenses de fonctionnement: tenues de service et vêtements de travail | | –38 500 |
| du poste | 2380/04 | Autres dépenses de fonctionnement: bureaux d’information | | –10 000 |
| du poste | 2380/05 | Autres dépenses de fonctionnement: dépenses diverses | | –20 000 |
| du chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| du poste | 3020/02 | Frais de réception et de représentation: frais de réception et de représentation des commissions parlementaires et des délégations interparlementaires | | –8 000 |
| du poste | 3020/05 | Frais de réception et de représentation: frais de réception et de représentation du personnel | | –8 000 |
| du poste | 3042/02 | Réunions, congrès et conférences: réunions des commissions et de leurs délégations (politiques extérieures) | | –25 000 |
| du poste | 3042/03 | Réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques | | – 200 000 |
| du poste | 3042/04 | Réunions, congrès et conférences: autres réunions | | –10 000 |
| du poste | 3044 | Frais divers d’organisation de la Conférence parlementaire sur l’OMC et d’autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | | –28 000 |
| du poste | 3048 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed | | –63 000 |
| du poste | 3049 | Frais de prestations de l’agence de voyages | | – 215 000 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3200/02 | Acquisition d’expertise: études, experts et autres personnes (politiques extérieures de l’Union) | | –36 000 |
| du poste | 3200/03 | Acquisition d’expertise: experts pour l’administration | | – 250 000 |
| du poste | 3200/05 | Acquisition d’expertise: consultations et études dans le domaine de la sécurité | | – 350 000 |
| du poste | 3200/09 | Acquisition d’expertise: analyse d’impact | | – 350 000 |
| du poste | 3220/01 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, souscriptions, journaux, périodiques et produits des médiathèques pour les services autres que ceux des DG Présidence, Personnel, Infrastructures et Interprétation et du Service juridique | | – 346 000 |
| du poste | 3220/04 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: coopération internationale et interinstitutionnelle | | –7 800 |
| du poste | 3220/05 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, souscriptions, journaux, périodiques et produits des médiathèques pour la DG Présidence | | –5 000 |
| du poste | 3220/08 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: matériels et services spéciaux pour la bibliothèque | | – 134 000 |
| du poste | 3220/09 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: abonnements | | – 120 000 |
| du poste | 3222/01 | Dépenses de fonds d’archives: traitement de fonds d’archives du Parlement et de ses organes sur tous supports et acquisition de fonds d’archives sur supports de substitution | | –38 000 |
| du poste | 3222/03 | Dépenses de fonds d’archives: matériels et services spéciaux pour le Centre archivistique et documentaire (Cardoc) | | –5 000 |
| du poste | 3240 | Journal officiel | | – 500 000 |
| du poste | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais d’accueil et subventions aux groupes de visiteurs | | –2 701 000 |
| du poste | 3244/03 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: financement des bourses d’études, de stages pour les multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | –79 000 |
| du poste | 3245/02 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: prix Sakharov et frais d’organisation de la cérémonie de remise des récompenses | | –10 000 |
| du poste | 3248/01 | Dépenses d’information audiovisuelle: production et coproduction de programmes audiovisuels | | – 229 000 |
| du poste | 3249/02 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux: actions liées à l’activité de documentation, d’analyse et d’information, y compris celles menées au sein du Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP) | | –80 000 |
| du poste | 3249/03 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux: coopération entre le Parlement européen et les parlements de pays parties au pacte de stabilité | | –45 000 |
| du chapitre | 40 | Dépenses relatives à certaines institutions et instances | | |
| du poste | 400 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits | | – 916 000 |
| du chapitre | chap 101 | Réserve pour imprévus | | –4 905 052 |
| du chapitre | chap 104 | Réserve pour la politique d’information et de communication | | – 900 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | 31 523 602 | |
| 31 | du chapitre | 10 | Membres de l’institution | | |
| du poste | 1010/02 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales: couverture des risques de maladie | | – 300 000 |
| du poste | 1012 | Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres | | –42 000 |
| du poste | 102 | Indemnités transitoires | | –67 000 |
| du poste | 1030 | Pensions de retraite | | –33 000 |
| du poste | 1033 | Régime de pension volontaire des membres | | –54 000 |
| du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1204 | Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions | | – 468 000 |
| du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| du poste | 1400 | Autres agents | | –1 100 000 |
| du poste | 1406 | Observateurs | | –40 000 |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | | |
| du poste | 1654/01 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais annexes | | –65 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2000/01 | Loyers: Luxembourg | | –8 000 |
| du poste | 2000/02 | Loyers: Strasbourg | | –9 000 |
| du poste | 2000/03 | Loyers: Bruxelles | | –8 000 |
| du poste | 2000/04 | Loyers: bureaux d’information | | – 130 000 |
| du poste | 2007/04 | Aménagement des locaux: bureaux d’information | | – 220 000 |
| du poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | | –80 000 |
| du poste | 2022/02 | Nettoyage et entretien: Strasbourg | | – 130 000 |
| du poste | 2022/04 | Nettoyage et entretien: bureaux d’information | | –10 000 |
| du poste | 2024/01 | Consommation énergétique: Luxembourg | | –8 000 |
| du poste | 2024/04 | Consommation énergétique: bureaux d’information | | –10 000 |
| du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| du poste | 2140/01 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — édition et diffusion sous forme traditionnelle ou électronique | | –15 000 |
| du poste | 2140/05 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — cantines | | – 130 000 |
| du poste | 2140/07 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — courrier | | –8 000 |
| du poste | 2140/10 | Matériel et installations techniques: infrastructures communes d’équipement et installations audiovisuelles, y compris les frais annexes liés à ces achats, tels qu’études, frais d’ingénieurs et assistance | | –8 000 |
| du poste | 2160/05 | Véhicules: location de bureaux d’information | | –3 000 |
| du chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| du poste | 2320/01 | Frais juridiques et dommages: frais juridiques | | –30 000 |
| du poste | 2320/02 | Frais juridiques et dommages: dommages, intérêts et dettes antérieures | | –49 000 |
| du poste | 2350/05 | Télécommunications: frais de télécommunications relatifs aux bureaux d’information | | –50 000 |
| du poste | 2360/01 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries) | | –13 000 |
| du poste | 2360/02 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries) | | –4 000 |
| du poste | 2360/08 | Affranchissement de correspondance et frais de port: bureaux d’information | | – 100 000 |
| du chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| du poste | 3000/01 | Frais de missions du personnel: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | | – 450 000 |
| du poste | 3042/01 | Réunions, congrès et conférences: réunions des commissions ou de leurs délégations (politiques internes) | | –11 000 |
| du poste | 3042/03 | Réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques | | –50 000 |
| du poste | 3042/04 | Réunions, congrès et conférences: autres réunions | | –7 000 |
| du poste | 3046 | Frais divers d’organisation des réunions de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | | –21 400 |
| du poste | 3048 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed | | –15 200 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3200/01 | Acquisition d’expertise: études, experts et autres personnes (politiques intérieures de l’Union) | | –33 000 |
| du poste | 3200/09 | Acquisition d’expertise: analyse d’impact | | –20 000 |
| du poste | 3220/09 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: abonnements | | –2 303 |
| du poste | 3222/01 | Dépenses de fonds d’archives: traitement de fonds d’archives du Parlement et de ses organes sur tous supports et acquisition de fonds d’archives sur supports de substitution | | –20 000 |
| du poste | 3240 | Journal officiel | | – 642 000 |
| du poste | 3241 | Publications numériques et traditionnelles | | –35 000 |
| du poste | 3242/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, manifestations publiques | | – 364 500 |
| du poste | 3242/02 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet) | | – 115 864 |
| du poste | 3242/03 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL) | | – 117 757 |
| du poste | 3242/04 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet) | | – 223 847 |
| du poste | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais d’accueil et subventions aux groupes de visiteurs | | –23 420 |
| du poste | 3244/02 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais généraux du programme Euroscola | | –39 898 |
| du poste | 3245/01 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subventions pour organisation de colloques, de séminaires nationaux et multinationaux des multiplicateurs d'opinion des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires | | – 114 334 |
| du poste | 3245/02 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: Prix Sakharov et frais d’organisation de la cérémonie de remise des récompenses | | –12 000 |
| du poste | 3248/01 | Dépenses d’information audiovisuelle: production et coproduction de programmes audiovisuels | | – 170 000 |
| du poste | 3249/01 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux: relations parlementaires autres que celles couvertes par les chapitres 10 et 30 et actions de coopération, notamment liées à l’activité législative | | –25 000 |
| du poste | 3249/03 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux: coopération entre le Parlement européen et les parlements de pays parties au pacte de stabilité | | –17 300 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | 5 722 823 | |
| Total transféré par virements «C» | 169 027 700 | – 169 027 700 |

(EUR)

No

De/À Chapitre/Article/Poste

Numéro Chapitre/Article/Poste

Ligne budgétaire

Somme du poste bénéficiaire

Somme du poste donateur

1

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

–1 637 658

au chapitre

40

Dépenses relatives à certaines institutions et instances

à l'article

402

Subventions aux partis politiques européens

1 637 658

2

du chapitre

chap 100

Crédits provisionnels

–14 478 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1402/01

Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence

10 000 000

au poste

1420/01

Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats

2 000 000

au chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

au poste

1610

Frais de recrutement

73 000

au poste

1612

Perfectionnement professionnel

405 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2000/02

Loyers: Strasbourg

2 000 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3241

Publications numériques et traditionnelles

au poste

3242/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, manifestations publiques

au poste

3242/02

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet)

au poste

3242/03

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL)

3

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais d’accueil et subventions aux groupes de visiteurs

–41 300

au chapitre

44

Réunions et autres activités des députés et anciens députés

à l'article

442

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

41 300

5

au sein du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2009

Crédit provisionnel pour immeubles

–6 600 000

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

5 750 000

au poste

2007/04

Aménagement des locaux: bureaux d’information

300 000

au poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

550 000

6

du chapitre

40

Dépenses relatives à certaines institutions et instances

de l’article

402

Subventions aux partis politiques européens

–1 003 317

au chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

1 003 317

8

du chapitre

chap 100

Crédits provisionnels

–4 000 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2100/05

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, remplacement et maintenance de logiciels d’infrastructure et de développement

4 000 000

au chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

au poste

1200

Rémunérations et indemnités

au poste

1240

Crédit provisionnel

9

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

– 250 000

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

du poste

2100/04

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et du logiciel Streamline

– 150 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2102/07

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: prestations externes pour le projet Streamline

400 000

10

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

–3 200 000

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2009

Crédit provisionnel pour immeubles

–3 900 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

7 100 000

11

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

–6 200 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1402/01

Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence

6 200 000

12

au sein du chapitre

10

Membres de l’institution

du poste

1030

Pensions de retraite

– 120 000

à l’article

102

Indemnités transitoires

120 000

13

du chapitre

chap 104

Réserve pour la politique d’information et de communication

–1 000 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3248/03

Dépenses d’information audiovisuelle: Web-TV

1 000 000

14

au sein du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

–35 000

au poste

1220

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

35 000

15

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 590 000

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

du poste

2140/08

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — sécurité

– 571 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2026/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

1 161 000

16

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 107 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3200/08

Acquisition d’expertise: consultations et études dans le domaine de la sécurité

107 000

17

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 108 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2102/03

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement d’exploitations existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage)

108 000

18

du chapitre

10

Membres de l’institution

du poste

1004/01

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

–1 500 000

du poste

108

Différences de change

–30 000

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

–24 025 699

du poste

1204

Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions

–2 000 000

du poste

1222

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

– 900 000

du poste

124

Crédit provisionnel

–5 047 543

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

du poste

1400

Autres agents

–2 000 000

du poste

1406

Observateurs

– 167 000

du poste

144

Crédit provisionnel

– 304 758

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

du poste

1610

Frais de recrutement

– 150 000

du poste

1654/01

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais annexes

–2 400 000

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2009

Crédit provisionnel pour immeubles

–4 500 000

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3240

Journal officiel

–2 000 000

du chapitre

42

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

du poste

4220

Assistance parlementaire

–2 000 000

du poste

4222

Différences de change

– 600 000

du chapitre

chap 104

Réserve pour la politique d’information et de communication

–15 500 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

63 125 000

19

du chapitre

10

Membres de l’institution

du poste

1005

Frais de voyage spéciaux dans l’exercice du mandat

– 660 000

du poste

109

Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l’institution

–1 000 000

du chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

du poste

2300/02

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: papier pour imprimerie

– 800 000

du chapitre

chap 100

Crédits provisionnels

–7 203 580

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 336 420

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

10 000 000

20

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

– 770 000

au chapitre

30

Réunions et conférences

au poste

3000/01

Frais de missions du personnel: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

650 000

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

au poste

1613

Perfectionnement professionnel: frais de mission

120 000

21

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 600 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2024/03

Consommation énergétique: Bruxelles

600 000

22

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

–1 700 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1420/01

Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats

600 000

au poste

1420/02

Services externes: autres traductions et dactylographies

1 100 000

23

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 100 000

au chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

au poste

2370/01

Déménagements: travaux de manutention et déménagement de services

100 000

24

du chapitre

chap 100

Crédits provisionnels

–8 000 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2007/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

8 000 000

25

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 180 000

au chapitre

30

Réunions et conférences

au poste

3040

Frais divers de réunions internes

180 000

26

du chapitre

chap 104

Réserve pour la politique d’information et de communication

–2 600 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2140/12

Matériel et installations techniques: audiovisuel — Bâtiment D

2 600 000

27

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 150 000

au chapitre

10

Membres de l’institution

à l’article

105

Cours de langues et d’informatique

150 000

28

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 365 000

au chapitre

10

Membres de l’institution

au poste

1004/02

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: délégations parlementaires et institutions prévues dans le cadre de la convention ACP-UE ainsi que dans le cadre du Forum euro-méditerranéen

365 000

29

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

– 200 000

au chapitre

10

Membres de l’institution

au poste

1032

Pensions de survie

200 000

30

du chapitre

10

Membres de l’institution

du poste

1030

Pensions de retraite

–96 000

du poste

1006

Indemnité de frais généraux

–50 000

du poste

108

Différences de change

–50 000

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

–2 000 000

du poste

1204

Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions

–1 000 000

du poste

1222

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

– 100 000

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

du poste

1400

Autres agents

–1 500 000

du poste

1402/01

Interprètes de conférence: interprètes et opérateurs de conférence

– 600 000

du poste

1402/02

Interprètes de conférence: activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

–36 800

du poste

1404/04

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: actions de formation et bourses accordées pour le perfectionnement d’interprètes de conférence et frais annexes

–80 000

du poste

1406

Observateurs

– 365 000

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

du poste

1630/01

Service social: aide complémentaire aux handicapés — frais non remboursés par le régime commun d’assurance-maladie et autres interventions spécifiques

–28 000

du poste

1630/04

Service social: interventions sociales — Bruxelles

–45 000

du poste

1632/03

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales: Bruxelles

–11 000

du poste

1652

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

– 150 000

du poste

1654/01

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais annexes

– 200 000

du poste

1654/04

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: quote-part du Parlement au centre de la petite enfance géré par la Commission et aux crèches privées à Luxembourg

– 300 000

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2000/01

Loyers: Luxembourg

–50 000

du poste

2000/02

Loyers: Strasbourg

–2 255 000

du poste

2000/03

Loyers: Bruxelles

– 120 000

du poste

2000/04

Loyers: bureaux d’information

– 500 000

du poste

2007/01

Aménagement des locaux: Luxembourg

– 200 000

du poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

– 210 000

du poste

2022/01

Nettoyage et entretien: Luxembourg

– 250 000

du poste

2022/03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

– 440 000

du poste

2022/04

Nettoyage et entretien: bureaux d’information

– 100 000

du poste

2026/01

Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg

–10 000

du poste

2026/02

Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg

– 195 000

du poste

2026/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

– 400 000

du poste

2026/04

Sécurité et surveillance des immeubles: bureaux d’information

– 520 000

du poste

2028

Assurance

–1 020 000

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

du poste

2100/01

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements d’infrastructure et logiciels

–1 558 000

du poste

2140/03

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — bâtiments

–25 000

du poste

2140/04

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — conférences

– 350 000

du poste

2140/05

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — cantines

– 210 000

du poste

2140/06

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — matériel

– 440 000

du poste

2140/09

Matériel et installations techniques: audiovisuel — achat, remplacement et entretien

–88 000

du poste

2140/10

Matériel et installations techniques: infrastructures communes d’équipement et installations audiovisuelles, y compris les frais annexes liés à ces achats, tels qu’études, frais d’ingénieurs et assistance

–7 950

du poste

2160/05

Véhicules: location de bureaux d’information

–35 000

du chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

du poste

2300/04

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: fournitures de bureau

– 140 000

du poste

2300/05

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: bureaux d’information

– 100 000

du poste

2300/06

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: consommables audiovisuels

– 201 000

du poste

2310/01

Charges financières: frais bancaires

–90 000

du poste

2310/02

Charges financières: autres charges financières

–19 500

du poste

2320/01

Frais juridiques et dommages: frais juridiques

–79 000

du poste

2350/04

Télécommunications: frais de télématique (abonnements, prix des communications et exploitation de réseaux télématiques)

– 900 000

du poste

2350/05

Télécommunications: frais de télécommunications relatifs aux bureaux d’information

– 475 000

du poste

2360/01

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries)

–50 000

du poste

2360/02

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries)

–72 000

du poste

2360/03

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Bruxelles (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries)

– 231 000

du poste

2360/04

Affranchissement de correspondance et frais de port: colis, dédouanement

–30 000

du poste

2360/05

Affranchissement de correspondance et frais de port: distribution à Luxembourg

–54 000

du poste

2360/06

Affranchissement de correspondance et frais de port: distribution à Strasbourg

–4 000

du poste

2360/07

Affranchissement de correspondance et frais de port: affranchissement des productions de la DG Information

– 125 000

du poste

2360/08

Affranchissement de correspondance et frais de port: bureaux d’information

– 700 000

du poste

2370/02

Déménagements: travaux de manutention et déménagement de services — bureaux d’information

–19 000

du poste

2380/01

Autres dépenses de fonctionnement: assurances diverses, notamment pour les installations téléphoniques, informatiques et audiovisuelles, le transport de matériel et l'exposition, le vol et les pertes en mission

–6 000

du poste

2380/03

Autres dépenses de fonctionnement: tenues de service et vêtements de travail

–38 500

du poste

2380/04

Autres dépenses de fonctionnement: bureaux d’information

–10 000

du poste

2380/05

Autres dépenses de fonctionnement: dépenses diverses

–20 000

du chapitre

30

Réunions et conférences

du poste

3020/02

Frais de réception et de représentation: frais de réception et de représentation des commissions parlementaires et des délégations interparlementaires

–8 000

du poste

3020/05

Frais de réception et de représentation: frais de réception et de représentation du personnel

–8 000

du poste

3042/02

Réunions, congrès et conférences: réunions des commissions et de leurs délégations (politiques extérieures)

–25 000

du poste

3042/03

Réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques

– 200 000

du poste

3042/04

Réunions, congrès et conférences: autres réunions

–10 000

du poste

3044

Frais divers d’organisation de la Conférence parlementaire sur l’OMC et d’autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

–28 000

du poste

3048

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed

–63 000

du poste

3049

Frais de prestations de l’agence de voyages

– 215 000

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3200/02

Acquisition d’expertise: études, experts et autres personnes (politiques extérieures de l’Union)

–36 000

du poste

3200/03

Acquisition d’expertise: experts pour l’administration

– 250 000

du poste

3200/05

Acquisition d’expertise: consultations et études dans le domaine de la sécurité

– 350 000

du poste

3200/09

Acquisition d’expertise: analyse d’impact

– 350 000

du poste

3220/01

Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, souscriptions, journaux, périodiques et produits des médiathèques pour les services autres que ceux des DG Présidence, Personnel, Infrastructures et Interprétation et du Service juridique

– 346 000

du poste

3220/04

Dépenses de documentation et de bibliothèque: coopération internationale et interinstitutionnelle

–7 800

du poste

3220/05

Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, souscriptions, journaux, périodiques et produits des médiathèques pour la DG Présidence

–5 000

du poste

3220/08

Dépenses de documentation et de bibliothèque: matériels et services spéciaux pour la bibliothèque

– 134 000

du poste

3220/09

Dépenses de documentation et de bibliothèque: abonnements

– 120 000

du poste

3222/01

Dépenses de fonds d’archives: traitement de fonds d’archives du Parlement et de ses organes sur tous supports et acquisition de fonds d’archives sur supports de substitution

–38 000

du poste

3222/03

Dépenses de fonds d’archives: matériels et services spéciaux pour le Centre archivistique et documentaire (Cardoc)

–5 000

du poste

3240

Journal officiel

– 500 000

du poste

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais d’accueil et subventions aux groupes de visiteurs

–2 701 000

du poste

3244/03

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: financement des bourses d’études, de stages pour les multiplicateurs d’opinion de pays tiers

–79 000

du poste

3245/02

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: prix Sakharov et frais d’organisation de la cérémonie de remise des récompenses

–10 000

du poste

3248/01

Dépenses d’information audiovisuelle: production et coproduction de programmes audiovisuels

– 229 000

du poste

3249/02

Échanges d’informations avec les parlements nationaux: actions liées à l’activité de documentation, d’analyse et d’information, y compris celles menées au sein du Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP)

–80 000

du poste

3249/03

Échanges d’informations avec les parlements nationaux: coopération entre le Parlement européen et les parlements de pays parties au pacte de stabilité

–45 000

du chapitre

40

Dépenses relatives à certaines institutions et instances

du poste

400

Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits

– 916 000

du chapitre

chap 101

Réserve pour imprévus

–4 905 052

du chapitre

chap 104

Réserve pour la politique d’information et de communication

– 900 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

31 523 602

31

du chapitre

10

Membres de l’institution

du poste

1010/02

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales: couverture des risques de maladie

– 300 000

du poste

1012

Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres

–42 000

du poste

102

Indemnités transitoires

–67 000

du poste

1030

Pensions de retraite

–33 000

du poste

1033

Régime de pension volontaire des membres

–54 000

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1204

Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions

– 468 000

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

du poste

1400

Autres agents

–1 100 000

du poste

1406

Observateurs

–40 000

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

du poste

1654/01

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale du Parlement à Bruxelles et frais annexes

–65 000

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2000/01

Loyers: Luxembourg

–8 000

du poste

2000/02

Loyers: Strasbourg

–9 000

du poste

2000/03

Loyers: Bruxelles

–8 000

du poste

2000/04

Loyers: bureaux d’information

– 130 000

du poste

2007/04

Aménagement des locaux: bureaux d’information

– 220 000

du poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

–80 000

du poste

2022/02

Nettoyage et entretien: Strasbourg

– 130 000

du poste

2022/04

Nettoyage et entretien: bureaux d’information

–10 000

du poste

2024/01

Consommation énergétique: Luxembourg

–8 000

du poste

2024/04

Consommation énergétique: bureaux d’information

–10 000

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

du poste

2140/01

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — édition et diffusion sous forme traditionnelle ou électronique

–15 000

du poste

2140/05

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — cantines

– 130 000

du poste

2140/07

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — courrier

–8 000

du poste

2140/10

Matériel et installations techniques: infrastructures communes d’équipement et installations audiovisuelles, y compris les frais annexes liés à ces achats, tels qu’études, frais d’ingénieurs et assistance

–8 000

du poste

2160/05

Véhicules: location de bureaux d’information

–3 000

du chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

du poste

2320/01

Frais juridiques et dommages: frais juridiques

–30 000

du poste

2320/02

Frais juridiques et dommages: dommages, intérêts et dettes antérieures

–49 000

du poste

2350/05

Télécommunications: frais de télécommunications relatifs aux bureaux d’information

–50 000

du poste

2360/01

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries)

–13 000

du poste

2360/02

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (affranchissement et frais d’acheminement par des sociétés de messageries)

–4 000

du poste

2360/08

Affranchissement de correspondance et frais de port: bureaux d’information

– 100 000

du chapitre

30

Réunions et conférences

du poste

3000/01

Frais de missions du personnel: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

– 450 000

du poste

3042/01

Réunions, congrès et conférences: réunions des commissions ou de leurs délégations (politiques internes)

–11 000

du poste

3042/03

Réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques

–50 000

du poste

3042/04

Réunions, congrès et conférences: autres réunions

–7 000

du poste

3046

Frais divers d’organisation des réunions de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

–21 400

du poste

3048

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed

–15 200

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3200/01

Acquisition d’expertise: études, experts et autres personnes (politiques intérieures de l’Union)

–33 000

du poste

3200/09

Acquisition d’expertise: analyse d’impact

–20 000

du poste

3220/09

Dépenses de documentation et de bibliothèque: abonnements

–2 303

du poste

3222/01

Dépenses de fonds d’archives: traitement de fonds d’archives du Parlement et de ses organes sur tous supports et acquisition de fonds d’archives sur supports de substitution

–20 000

du poste

3240

Journal officiel

– 642 000

du poste

3241

Publications numériques et traditionnelles

–35 000

du poste

3242/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, manifestations publiques

– 364 500

du poste

3242/02

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet)

– 115 864

du poste

3242/03

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL)

– 117 757

du poste

3242/04

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: nouvelles et informations électroniques (internet)

– 223 847

du poste

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais d’accueil et subventions aux groupes de visiteurs

–23 420

du poste

3244/02

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais généraux du programme Euroscola

–39 898

du poste

3245/01

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subventions pour organisation de colloques, de séminaires nationaux et multinationaux des multiplicateurs d'opinion des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires

– 114 334

du poste

3245/02

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: Prix Sakharov et frais d’organisation de la cérémonie de remise des récompenses

–12 000

du poste

3248/01

Dépenses d’information audiovisuelle: production et coproduction de programmes audiovisuels

– 170 000

du poste

3249/01

Échanges d’informations avec les parlements nationaux: relations parlementaires autres que celles couvertes par les chapitres 10 et 30 et actions de coopération, notamment liées à l’activité législative

–25 000

du poste

3249/03

Échanges d’informations avec les parlements nationaux: coopération entre le Parlement européen et les parlements de pays parties au pacte de stabilité

–17 300

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

5 722 823

Total transféré par virements «C»

169 027 700

– 169 027 700

ANNEXE II

RELEVÉ DES VIREMENTS «P»

Exercice 2006

| (EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/article/poste | Montant |
| 1 | À l'intérieur de l'article 200 | |
| du poste | 2000/02 | Loyers: Strasbourg | –2 000 000 |
| au poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 2 000 000 |
| 2 | À l'intérieur de l'article 122 | |
| du poste | 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | – 100 000 |
| au poste | 1220 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 100 000 |
| 3 | À l'intérieur de l'article 210 | |
| du poste | 2100/01 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels et travaux y afférents: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels d'infrastructure et travaux y afférents | –1 000 000 |
| au poste | 2102/02 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: maintenance des applications existantes (analyse des changements, programmation et debugging) | 40 000 |
| au poste | 2102/03 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et poursuite du développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation et debugging) | 960 000 |
| 4 | À l'intérieur de l'article 120 | |
| du poste | 1200 | Rémunération et indemnités | –63 000 |
| au poste | 1202 | Heures supplémentaires rémunérées | 63 000 |
| 5 | À l'intérieur de l'article 324 | |
| des postes | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs | – 181 000 |
| | 3248/01 | Dépenses d'information audiovisuelle: production et coproduction de programmes audiovisuels | – 576 000 |
| | 3248/02 | Dépenses d'information audiovisuelle: transmission, sur l'internet, des séances plénières et des réunions | – 174 000 |
| aux postes | 3242/04 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: informations électroniques (internet) | 782 000 |
| | 3245/01 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subventions à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires | 149 000 |
| 6 | À l'intérieur de l'article 103 | |
| du poste | 1030 | Pensions d'ancienneté | – 480 000 |
| au poste | 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 480 000 |
| 7 | À l'intérieur de l'article 202 | |
| du poste | 2022/03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | – 110 000 |
| au poste | 2024/03 | Consommations énergétiques: Bruxelles | 110 000 |
| 8 | À l'intérieur de l'article 422 | |
| du poste | 4220 | Assistance parlementaire | –40 000 |
| au poste | 4222 | Différences de change | 40 000 |
| Total des montants virés par virement «P» | 4 724 000 |

(EUR)

No

Chapitre/article/poste

Montant

1

À l'intérieur de l'article 200

du poste

2000/02

Loyers: Strasbourg

–2 000 000

au poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 000 000

2

À l'intérieur de l'article 122

du poste

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

– 100 000

au poste

1220

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

100 000

3

À l'intérieur de l'article 210

du poste

2100/01

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels et travaux y afférents: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels d'infrastructure et travaux y afférents

–1 000 000

au poste

2102/02

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: maintenance des applications existantes (analyse des changements, programmation et debugging)

40 000

au poste

2102/03

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et poursuite du développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation et debugging)

960 000

4

À l'intérieur de l'article 120

du poste

1200

Rémunération et indemnités

–63 000

au poste

1202

Heures supplémentaires rémunérées

63 000

5

À l'intérieur de l'article 324

des postes

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs

– 181 000

3248/01

Dépenses d'information audiovisuelle: production et coproduction de programmes audiovisuels

– 576 000

3248/02

Dépenses d'information audiovisuelle: transmission, sur l'internet, des séances plénières et des réunions

– 174 000

aux postes

3242/04

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques: informations électroniques (internet)

782 000

3245/01

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subventions à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires

149 000

6

À l'intérieur de l'article 103

du poste

1030

Pensions d'ancienneté

– 480 000

au poste

1033

Régime de pension volontaire des membres

480 000

7

À l'intérieur de l'article 202

du poste

2022/03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

– 110 000

au poste

2024/03

Consommations énergétiques: Bruxelles

110 000

8

À l'intérieur de l'article 422

du poste

4220

Assistance parlementaire

–40 000

au poste

4222

Différences de change

40 000

Total des montants virés par virement «P»

4 724 000

ANNEXE III

MISE EN OEUVRE DES CRÉDITS 2006

| Article/Poste | Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virement | Crédits définitifs | Engagements | %
  d’utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Traitements, indemnités et allocations | — | — | — | — | — |
| 1004 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes | 73 151 000 | –1 135 000 | 72 016 000 | 72 016 000 | 100 |
| 1005 | Frais de voyage spéciaux dans l’exercice du mandat | 1 710 000 | – 660 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100 |
| 1006 | Indemnité de frais généraux | 34 275 000 | –50 000 | 34 225 000 | 34 178 614 | 100 |
| 1007 | Indemnités de fonctions | 160 000 | — | 160 000 | 158 645 | 99 |
| 1010 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 2 153 540 | – 300 000 | 1 853 540 | 1 825 632 | 98 |
| 1012 | Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres | 149 000 | –42 000 | 107 000 | 87 201 | 81 |
| 102 | Indemnités transitoires | 400 000 | 53 000 | 453 000 | 452 286 | 100 |
| 1030 | Pensions de retraite | 10 166 000 | – 729 000 | 9 437 000 | 9 433 446 | 100 |
| 1031 | Pensions d’invalidité | 522 000 | — | 522 000 | 490 495 | 94 |
| 1032 | Pensions de survie | 2 330 000 | 200 000 | 2 530 000 | 2 517 987 | 100 |
| 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 12 158 000 | 426 000 | 12 584 000 | 12 569 728 | 100 |
| 105 | Cours de langues et d’informatique | 700 000 | 150 000 | 850 000 | 850 000 | 100 |
| 108 | Différences de change | 100 000 | –80 000 | 20 000 | 16 703 | 84 |
| 109 | Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l’institution | 1 000 000 | –1 000 000 | — | — | — |
| 1200 | Rémunérations et indemnités | 452 168 775 | –33 343 699 | 418 825 076 | 418 265 852 | 100 |
| 1202 | Heures supplémentaires rémunérées | 357 391 | 63 000 | 420 391 | 420 391 | 100 |
| 1204 | Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions | 8 436 127 | –3 468 000 | 4 968 127 | 4 968 127 | 100 |
| 1220 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 502 328 | 135 000 | 637 328 | 618 895 | 97 |
| 1222 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 10 493 419 | –1 100 000 | 9 393 419 | 9 294 717 | 99 |
| 1240 | Crédit provisionnel | 5 047 543 | –5 047 543 | — | — | — |
| 1400 | Autres agents | 32 410 573 | –4 600 000 | 27 810 573 | 27 249 956 | 98 |
| 1402 | Interprètes de conférence | 29 590 000 | 15 563 200 | 45 153 200 | 45 153 200 | 100 |
| 1404 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 4 950 450 | –80 000 | 4 870 450 | 4 725 536 | 97 |
| 1406 | Observateurs | 3 367 000 | – 572 000 | 2 795 000 | 2 795 000 | 100 |
| 1407 | Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen) | — | — | — | — | — |
| 142 | Services externes | 11 331 825 | 3 700 000 | 15 031 825 | 13 684 995 | 91 |
| 144 | Crédit provisionnel | 304 758 | – 304 758 | — | — | — |
| 1610 | Frais de recrutement | 290 000 | –77 000 | 213 000 | 212 983 | 100 |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | 2 640 000 | 405 000 | 3 045 000 | 2 928 176 | 96 |
| 1613 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 975 000 | 120 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | 100 |
| 1630 | Service social | 464 600 | –73 000 | 391 600 | 316 058 | 81 |
| 1632 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 285 000 | –11 000 | 274 000 | 249 000 | 91 |
| 1650 | Service médical | 835 000 | — | 835 000 | 824 077 | 99 |
| 1652 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 600 000 | – 150 000 | 450 000 | 450 000 | 100 |
| 1654 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 7 508 708 | –2 965 000 | 4 543 708 | 4 391 697 | 97 |
| 200 | Bâtiments | 39 426 776 | –3 080 000 | 36 346 776 | 36 293 716 | 100 |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | 1 136 000 | 47 246 425 | 48 382 425 | 48 382 425 | 100 |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | — | 68 875 000 | 68 875 000 | 68 861 141 | 100 |
| 2005 | Construction de bâtiments | — | — | — | — | — |
| 2007 | Aménagement des locaux | 11 415 000 | 7 880 000 | 19 295 000 | 19 109 118 | 99 |
| 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 1 736 887 | 9 360 000 | 11 096 887 | 10 938 276 | 99 |
| 2009 | Crédit provisionnel pour immeubles | 15 000 000 | –15 000 000 | — | — | — |
| 2022 | Nettoyage et entretien | 27 624 421 | –1 040 000 | 26 584 421 | 26 182 204 | 98 |
| 2024 | Consommation énergétique | 12 169 634 | 692 000 | 12 861 634 | 12 681 370 | 99 |
| 2026 | Sécurité et surveillance des immeubles | 32 128 000 | 36 000 | 32 164 000 | 31 952 727 | 99 |
| 2028 | Assurance | 1 458 390 | –1 020 000 | 438 390 | 383 177 | 87 |
| 2100 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 38 090 062 | 1 292 000 | 39 382 062 | 39 301 232 | 100 |
| 2102 | Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | 29 099 829 | 1 508 000 | 30 607 829 | 30 463 365 | 100 |
| 212 | Mobilier | 4 318 000 | — | 4 318 000 | 4 305 927 | 100 |
| 214 | Matériel et installations techniques | 21 567 116 | 747 050 | 22 314 166 | 16 793 008 | 75 |
| 216 | Véhicules | 5 009 000 | –38 000 | 4 971 000 | 4 743 274 | 95 |
| 230 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 3 132 220 | –1 241 000 | 1 891 220 | 1 817 918 | 96 |
| 231 | Charges financières | 640 000 | – 109 500 | 530 500 | 514 682 | 97 |
| 232 | Frais juridiques et dommages | 270 000 | – 158 000 | 112 000 | 96 044 | 86 |
| 235 | Télécommunications | 8 275 000 | –1 425 000 | 6 850 000 | 6 210 787 | 91 |
| 236 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 2 068 000 | –1 383 000 | 685 000 | 631 125 | 92 |
| 237 | Déménagements | 395 000 | 81 000 | 476 000 | 475 998 | 100 |
| 238 | Autres dépenses de fonctionnement | 492 000 | –74 500 | 417 500 | 386 207 | 93 |
| 300 | Frais de mission | 20 867 935 | 200 000 | 21 067 935 | 21 067 000 | 100 |
| 302 | Frais de réception et de représentation | 833 000 | –16 000 | 817 000 | 780 432 | 96 |
| 3040 | Frais divers de réunions internes | 1 640 000 | 180 000 | 1 820 000 | 1 819 515 | 100 |
| 3042 | Réunions, congrès et conférences | 1 418 500 | – 303 000 | 1 115 500 | 1 029 211 | 92 |
| 3044 | Frais divers d’organisation de la Conférence parlementaire sur l’OMC et d’autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | 630 000 | –28 000 | 602 000 | 462 190 | 77 |
| 3046 | Frais divers d’organisation des réunions de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | 430 000 | –21 400 | 408 600 | 355 190 | 87 |
| 3048 | Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed | 100 000 | –78 200 | 21 800 | 11 465 | 53 |
| 3049 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 1 245 000 | – 215 000 | 1 030 000 | 1 029 687 | 100 |
| 320 | Acquisition d’expertise | 6 944 200 | – 932 000 | 6 012 200 | 5 424 030 | 90 |
| 3220 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 3 276 600 | – 615 103 | 2 661 497 | 2 625 316 | 99 |
| 3222 | Dépenses de fonds d’archives | 1 149 000 | –63 000 | 1 086 000 | 1 085 013 | 100 |
| 3240 | Journal officiel | 8 069 000 | –3 142 000 | 4 927 000 | 4 926 560 | 100 |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | 1 595 000 | –35 000 | 1 560 000 | 1 543 229 | 99 |
| 3242 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 9 870 000 | –39 968 | 9 830 032 | 9 147 383 | 93 |
| 3244 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 23 920 000 | –3 065 618 | 20 854 382 | 20 639 318 | 99 |
| 3245 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 1 895 000 | 12 666 | 1 907 666 | 1 650 046 | 86 |
| 3247 | Dépenses dans le domaine de l’information concernant le débat sur l’avenir de l’Europe | — | — | — | — | — |
| 3248 | Dépenses d’information audiovisuelle | 8 650 000 | – 149 000 | 8 501 000 | 8 227 761 | 97 |
| 3249 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 540 000 | – 167 300 | 372 700 | 298 425 | 80 |
| 325 | Bureaux | — | — | — | — | — |
| 400 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits | 49 622 000 | – 916 000 | 48 706 000 | 48 705 872 | 100 |
| 402 | Subventions aux partis politiques européens | 8 594 000 | 634 341 | 9 228 341 | 9 228 341 | 100 |
| 420 | Assistants parlementaires | — | — | — | — | — |
| 4220 | Assistance parlementaire | 135 289 000 | –2 040 000 | 133 249 000 | 131 804 954 | 99 |
| 4222 | Différences de change | 1 000 000 | – 560 000 | 440 000 | 429 079 | 98 |
| 440 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 442 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 80 000 | 41 300 | 121 300 | 121 300 | 100 |
| chap 100 | Crédits provisionnels | 33 681 580 | –33 681 580 | — | — | — |
| chap 101 | Réserve pour imprévus | 13 175 813 | –13 175 813 | — | — | — |
| chap 102 | Réserve pour le statut des membres | — | — | — | — | — |
| chap 103 | Réserve pour l’élargissement | — | — | — | — | — |
| chap 104 | Réserve pour la politique d’information et de communication | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| Total | | 1 321 600 000 | — | 1 321 600 000 | 1 306 325 432 | 99 |

Article/Poste

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virement

Crédits définitifs

Engagements

%

d’utilisation

1000

Traitements, indemnités et allocations

—

—

—

—

—

1004

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes

73 151 000

–1 135 000

72 016 000

72 016 000

100

1005

Frais de voyage spéciaux dans l’exercice du mandat

1 710 000

– 660 000

1 050 000

1 050 000

100

1006

Indemnité de frais généraux

34 275 000

–50 000

34 225 000

34 178 614

100

1007

Indemnités de fonctions

160 000

—

160 000

158 645

99

1010

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

2 153 540

– 300 000

1 853 540

1 825 632

98

1012

Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres

149 000

–42 000

107 000

87 201

81

102

Indemnités transitoires

400 000

53 000

453 000

452 286

100

1030

Pensions de retraite

10 166 000

– 729 000

9 437 000

9 433 446

100

1031

Pensions d’invalidité

522 000

—

522 000

490 495

94

1032

Pensions de survie

2 330 000

200 000

2 530 000

2 517 987

100

1033

Régime de pension volontaire des membres

12 158 000

426 000

12 584 000

12 569 728

100

105

Cours de langues et d’informatique

700 000

150 000

850 000

850 000

100

108

Différences de change

100 000

–80 000

20 000

16 703

84

109

Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l’institution

1 000 000

–1 000 000

—

—

—

1200

Rémunérations et indemnités

452 168 775

–33 343 699

418 825 076

418 265 852

100

1202

Heures supplémentaires rémunérées

357 391

63 000

420 391

420 391

100

1204

Droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions

8 436 127

–3 468 000

4 968 127

4 968 127

100

1220

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

502 328

135 000

637 328

618 895

97

1222

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

10 493 419

–1 100 000

9 393 419

9 294 717

99

1240

Crédit provisionnel

5 047 543

–5 047 543

—

—

—

1400

Autres agents

32 410 573

–4 600 000

27 810 573

27 249 956

98

1402

Interprètes de conférence

29 590 000

15 563 200

45 153 200

45 153 200

100

1404

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

4 950 450

–80 000

4 870 450

4 725 536

97

1406

Observateurs

3 367 000

– 572 000

2 795 000

2 795 000

100

1407

Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen)

—

—

—

—

—

142

Services externes

11 331 825

3 700 000

15 031 825

13 684 995

91

144

Crédit provisionnel

304 758

– 304 758

—

—

—

1610

Frais de recrutement

290 000

–77 000

213 000

212 983

100

1612

Perfectionnement professionnel

2 640 000

405 000

3 045 000

2 928 176

96

1613

Perfectionnement professionnel: frais de mission

975 000

120 000

1 095 000

1 095 000

100

1630

Service social

464 600

–73 000

391 600

316 058

81

1632

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

285 000

–11 000

274 000

249 000

91

1650

Service médical

835 000

—

835 000

824 077

99

1652

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

600 000

– 150 000

450 000

450 000

100

1654

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

7 508 708

–2 965 000

4 543 708

4 391 697

97

200

Bâtiments

39 426 776

–3 080 000

36 346 776

36 293 716

100

2001

Redevances emphytéotiques

1 136 000

47 246 425

48 382 425

48 382 425

100

2003

Acquisition de biens immobiliers

—

68 875 000

68 875 000

68 861 141

100

2005

Construction de bâtiments

—

—

—

—

—

2007

Aménagement des locaux

11 415 000

7 880 000

19 295 000

19 109 118

99

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

1 736 887

9 360 000

11 096 887

10 938 276

99

2009

Crédit provisionnel pour immeubles

15 000 000

–15 000 000

—

—

—

2022

Nettoyage et entretien

27 624 421

–1 040 000

26 584 421

26 182 204

98

2024

Consommation énergétique

12 169 634

692 000

12 861 634

12 681 370

99

2026

Sécurité et surveillance des immeubles

32 128 000

36 000

32 164 000

31 952 727

99

2028

Assurance

1 458 390

–1 020 000

438 390

383 177

87

2100

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

38 090 062

1 292 000

39 382 062

39 301 232

100

2102

Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

29 099 829

1 508 000

30 607 829

30 463 365

100

212

Mobilier

4 318 000

—

4 318 000

4 305 927

100

214

Matériel et installations techniques

21 567 116

747 050

22 314 166

16 793 008

75

216

Véhicules

5 009 000

–38 000

4 971 000

4 743 274

95

230

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

3 132 220

–1 241 000

1 891 220

1 817 918

96

231

Charges financières

640 000

– 109 500

530 500

514 682

97

232

Frais juridiques et dommages

270 000

– 158 000

112 000

96 044

86

235

Télécommunications

8 275 000

–1 425 000

6 850 000

6 210 787

91

236

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 068 000

–1 383 000

685 000

631 125

92

237

Déménagements

395 000

81 000

476 000

475 998

100

238

Autres dépenses de fonctionnement

492 000

–74 500

417 500

386 207

93

300

Frais de mission

20 867 935

200 000

21 067 935

21 067 000

100

302

Frais de réception et de représentation

833 000

–16 000

817 000

780 432

96

3040

Frais divers de réunions internes

1 640 000

180 000

1 820 000

1 819 515

100

3042

Réunions, congrès et conférences

1 418 500

– 303 000

1 115 500

1 029 211

92

3044

Frais divers d’organisation de la Conférence parlementaire sur l’OMC et d’autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

630 000

–28 000

602 000

462 190

77

3046

Frais divers d’organisation des réunions de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

430 000

–21 400

408 600

355 190

87

3048

Frais divers d’organisation de l’Assemblée parlementaire Euromed

100 000

–78 200

21 800

11 465

53

3049

Frais de prestations de l’agence de voyages

1 245 000

– 215 000

1 030 000

1 029 687

100

320

Acquisition d’expertise

6 944 200

– 932 000

6 012 200

5 424 030

90

3220

Dépenses de documentation et de bibliothèque

3 276 600

– 615 103

2 661 497

2 625 316

99

3222

Dépenses de fonds d’archives

1 149 000

–63 000

1 086 000

1 085 013

100

3240

Journal officiel

8 069 000

–3 142 000

4 927 000

4 926 560

100

3241

Publications numériques et traditionnelles

1 595 000

–35 000

1 560 000

1 543 229

99

3242

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

9 870 000

–39 968

9 830 032

9 147 383

93

3244

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

23 920 000

–3 065 618

20 854 382

20 639 318

99

3245

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

1 895 000

12 666

1 907 666

1 650 046

86

3247

Dépenses dans le domaine de l’information concernant le débat sur l’avenir de l’Europe

—

—

—

—

—

3248

Dépenses d’information audiovisuelle

8 650 000

– 149 000

8 501 000

8 227 761

97

3249

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

540 000

– 167 300

372 700

298 425

80

325

Bureaux

—

—

—

—

—

400

Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits

49 622 000

– 916 000

48 706 000

48 705 872

100

402

Subventions aux partis politiques européens

8 594 000

634 341

9 228 341

9 228 341

100

420

Assistants parlementaires

—

—

—

—

—

4220

Assistance parlementaire

135 289 000

–2 040 000

133 249 000

131 804 954

99

4222

Différences de change

1 000 000

– 560 000

440 000

429 079

98

440

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

100 000

—

100 000

100 000

100

442

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

80 000

41 300

121 300

121 300

100

chap 100

Crédits provisionnels

33 681 580

–33 681 580

—

—

—

chap 101

Réserve pour imprévus

13 175 813

–13 175 813

—

—

—

chap 102

Réserve pour le statut des membres

—

—

—

—

—

chap 103

Réserve pour l’élargissement

—

—

—

—

—

chap 104

Réserve pour la politique d’information et de communication

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

Total

1 321 600 000

—

1 321 600 000

1 306 325 432

99

---