# Den Europæiske Unions C 318/2007

| | ISSN 1725-2393 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 318 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 50. årgang29. december 2007 |

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 318

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang29. december 2007

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2007/C 318/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2006 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Europa-Parlamentet

2007/C 318/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2006

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Europa-Parlamentet

| 29.12.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 318/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I I EU'S BUDGET

REGNSKABSÅRET 2006

(2007/C 318/01)

INDHOLD

| INDLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| 1. | ØKONOMISK FORVALTNING I 2006 GENERELT | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 1.1. | Indtægter | 4 |
| --- | --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Oprindeligt budget og ændringsbudget | 4 |
| --- | --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Forpligtelser, betalinger og fremførsler til 2007 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Automatiske og ikkeautomatiske fremførsler til 2006 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Bevillinger fra formålsbestemte indtægter | 4 |
| --- | --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Overførsler | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | Anvendelse af den formålsbestemte reserve | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.1.

| 1.6.2. | Politik for ejendomserhvervelser | 7 |
| --- | --- | --- |

1.6.2.

| 1.6.3. | Informationspolitik | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.3.

| 1.6.4. | Andre overførsler | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.4.

| 1.7. | Annulleringer | 12 |
| --- | --- | --- |

1.7.

| 2. | ØKONOMISK FORVALTNING | 12 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1.1. | Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser« | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.4.

| 2.1.5. | Kapitel 20 »Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed« | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.5.

| 2.1.6. | Kapitel 21 »Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse« | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.6.

| 2.1.7. | Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter« | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.7.

| 2.1.8. | Kapitel 30 »Møder og konferencer« | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.8.

| 2.1.9. | Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.9.

| 2.1.10. | Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.10.

| 2.1.11. | Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance« | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.11.

| 2.1.12. | Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.12.

| 3. | MÅLSÆTNINGER OG OPNÅEDE RESULTATER | 18 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Kommunikationspolitik | 18 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Udvidelse | 18 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Bedre EU-lovgivning | 19 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Bedre økonomisk forvaltning | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 4. | LISTE OVER TABELLER OG FIGURER |
| --- | --- |

4.

1.   Tabeller

| Tabel 1. | Anvendelse af bevillingerne i 2006 | 3 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Overførsler fordelt på retsgrundlag | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | Anvendelse af den formålsbestemte reserve i kapitel 100 og 104 | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Formålet med overførslerne af den formålsbestemte reserve | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

| Tabel 5. | Formålet med overførslerne i forbindelse med bygningspolitikken | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 5.

| Tabel 6. | Anvendelse af den formålsbestemte reserve til bygningspolitikken | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 6.

| Tabel 7. | Alle bevillinger overført til bygningspolitikken | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 7.

| Tabel 8. | Vigtigste kilder til opsamlingsoverførslerne C30 og C31 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 8.

| Tabel 9. | Andre overførsler end fra den formålsbestemte reserve til bygninger eller informationspolitik | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 9.

| Tabel 10. | Udviklingen i de endelige bevillinger i 2006 og 2005 | 12 |
| --- | --- | --- |

Tabel 10.

| Tabel 11. | Ansatte fordelt på generaldirektorat | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabel 11.

2.   Figurer

| Figur 1: | Fordeling af udgifterne i 2006 fordelt på kapitel | 13 |
| --- | --- | --- |

Figur 1:

| Figur 2. | Udvikling i bevillingerne mellem 2005 og 2006 fordelt på kapitel | 13 |
| --- | --- | --- |

Figur 2.

| 5. | BILAG | 20 |
| --- | --- | --- |

5.

| 5.1. | Sammendrag af C-overførslerne | 20 |
| --- | --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Sammendrag af P-overførslerne | 31 |
| --- | --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Gennemførelse af bevillingerne i 2006 | 32 |
| --- | --- | --- |

5.3.

INDLEDNING

I denne beretning redegøres for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2006. Den økonomiske situation og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del 1 og 2), skitseres, ligesom der kort redegøres for realiseringen af målsætningerne for året (i del 3). De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes årlige aktivitetsberetninger fremsendes separat til budgetmyndigheden.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002) (1) (herefter benævnt »finansforordningen«), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen (2) (herefter benævnt »gennemførelsesbestemmelser«) og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser om gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3).

1.   ØKONOMISK FORVALTNING I 2006 GENERELT

2006 var det sidste regnskabsår, der var omfattet af de finansielle overslag for 2000-2006 (Agenda 2000) (4). Parlamentets endelige bevillinger beløb sig til i alt 1 321 600 000 euro.

I tabel 1 nedenfor præsenteres gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget i regnskabsåret 2006:

Tabel 1.

Anvendelse af bevillingerne i 2006

| Type bevilling | € eller % |
| --- | --- |
| I.   Bevillinger 2006 |
| Oprindelige bevillinger | 1 321 600 000 |
| Ændringsbudget | — |
| Endelige bevillinger | 1 321 600 000 |
| II.   Endelige bevillinger 2006 |
| Forpligtelser | 1 306 325 432 |
| I % af de endelige bevillinger | 99 % |
| Betalinger | 1 117 578 610 |
| I % af bevillingerne | 86 % |
| III.   Fremførsler til 2007 |
| Automatiske fremførsler til 2007 (5) | 188 746 822 |
| I % af de endelige bevillinger | 14 % |
| I % af forpligtelserne | 14 % |
| Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til 2007) (6) | 4 817 000 |
| I % af de endelige bevillinger | 0,4 % |
| IV.   Annulleringer |
| Annullerede bevillinger | 15 274 568 |
| I % af de endelige bevillinger | 1 % |
| V.   Fremførsler til 2006 |
| Automatiske fremførsler til 2006 (5) | 307 163 636 |
| Betalinger fra disse fremførsler | 285 578 104 |
| I % af fremførslerne | 93 % |
| Annulleringssats | 21 585 532 |
| VI.   Formålsbestemte indtægtsbevillinger i 2006 |
| Bevillinger fra formålsbestemte indtægter i 2006 | 40 017 311 |
| Forpligtelser | 30 778 877 |
| I % af bevillingerne fra formålsbestemte indtægter | 77 % |
| Betalinger | 5 858 229 |
| I % af de forpligtede bevillinger fra de formålsbestemte indtægter | 19 % |
| Tilgængelige bevillinger fra formålsbestemte indtægter i 2006 | 9 238 434 |
| VII.   Formålsbestemte indtægtsbevillinger fremført til 2007 |
| Bevillinger fra formålsbestemte indtægter fremført til 2007 | 34 831 297 |
| VIII.   Formålsbestemte indtægtsbevillinger fremført til 2006 |
| Bevillinger fra formålsbestemte indtægter fremført til 2006 | 32 288 714 |
| Forpligtelser | 32 054 298 |
| Betalinger | 31 086 918 |
| I % af forpligtelserne | 97 % |

Type bevilling

€ eller %

Bevillinger 2006

Oprindelige bevillinger

1 321 600 000

Ændringsbudget

—

Endelige bevillinger

1 321 600 000

Endelige bevillinger 2006

Forpligtelser

1 306 325 432

I % af de endelige bevillinger

99 %

Betalinger

1 117 578 610

I % af bevillingerne

86 %

Fremførsler til 2007

Automatiske fremførsler til 2007 (5)

188 746 822

I % af de endelige bevillinger

14 %

I % af forpligtelserne

14 %

Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til 2007) (6)

4 817 000

I % af de endelige bevillinger

0,4 %

Annulleringer

Annullerede bevillinger

15 274 568

I % af de endelige bevillinger

1 %

Fremførsler til 2006

Automatiske fremførsler til 2006 (5)

307 163 636

Betalinger fra disse fremførsler

285 578 104

I % af fremførslerne

93 %

Annulleringssats

21 585 532

Formålsbestemte indtægtsbevillinger i 2006

Bevillinger fra formålsbestemte indtægter i 2006

40 017 311

Forpligtelser

30 778 877

I % af bevillingerne fra formålsbestemte indtægter

77 %

Betalinger

5 858 229

I % af de forpligtede bevillinger fra de formålsbestemte indtægter

19 %

Tilgængelige bevillinger fra formålsbestemte indtægter i 2006

9 238 434

Formålsbestemte indtægtsbevillinger fremført til 2007

Bevillinger fra formålsbestemte indtægter fremført til 2007

34 831 297

Formålsbestemte indtægtsbevillinger fremført til 2006

Bevillinger fra formålsbestemte indtægter fremført til 2006

32 288 714

Forpligtelser

32 054 298

Betalinger

31 086 918

I % af forpligtelserne

97 %

1.1.   Indtægter

Indtægterne i det oprindelige budget (oprindelige skøn) beløb sig til i alt 99 025 664 euro. Indtægter i regnskaberne pr. 31. december 2006 beløb sig til i alt 126 126 604 euro.

1.2.   Oprindeligt budget og ændringsbudget

Godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2006 beløb sig til i alt 1 321 600 000, hvilket er en stigning på 3 % i forhold til budgettet for 2005 (1 272 000 000 euro). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2006.

1.3.   Forpligtelser, betalinger og fremførsler til 2007

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 306 325 432 euro eller 99 % af de endelige bevillinger (2005: 99 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 117 578 610 euro eller 86 % af de indgåede forpligtelser (2005: 75,40 %). De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2007 beløb sig til i alt 188 746 822 euro eller 14 % af de forpligtede bevillinger (2005: 24,59 %), Ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang, der er blevet fremført til regnskabsåret 2007, beløb sit til i alt 4 817 000 euro eller 0,4 % af de endelige bevillinger (2005: 0,02 %).

1.4.   Automatiske og ikkeautomatiske fremførsler til 2006

De automatiske fremførsler beløb sig til i alt 307 163 636 euro. Betalingerne fra dem beløb sig til 285 578 104 eller 93 % (2005: 92,32 %).

De ikkeautomatiske fremførsler beløb sig til i alt 4 817 000 og blev fremført via artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«.

1.5.   Bevillinger fra formålsbestemte indtægter

De formålsbestemte indtægter, der blev stillet til rådighed i 2006, beløb sig til i alt 40 017 311 euro (2005: 35 841 144 euro). Forpligtelsesgraden var på 77 % (2005: 76 %). Betalingerne beløb sig til i alt 5 858 229 euro eller 19 % af de indgåede forpligtelser (2005: 11,65 %). Restbeløbet af ubetalte forpligtelser (30 778 877 euro sammenlignet med 24 009 012 euro i 2005) og de tilgængelige bevillinger (9 238 434 sammenlignet med 8 665 875 i 2005) blev fremført til regnskabsåret 2007. Sammen med de fremførte bevillinger fra det foregående år beløb de samlede bevillinger fra formålsbestemte indtægter og fremførsler til 2007 sig til 34 831 297 euro.

De formålsbestemte indtægter fremført til 2006 beløb sig til i alt 32 288 714 euro (2005: 31 412 881 euro). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 32 054 298 euro (2005: 31 289 725 euro), og betalingerne i 2006 udgjorde 97 % af de indgåede forpligtelser (2005:95 %).

1.6.   Overførsler

I løbet af året blev 29 C-overførsler godkendt. 20 af disse blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24 (7) og 43 (8). De beløb sig til i alt 124 114 975 euro eller 9 % af de endelige bevillinger (i 2005: 15 overførsler, der tegnede sig for 14 % af de endelige bevillinger). Opsamlingsoverførslerne i slutningen af året, C30 og C31, indgår i ovennævnte beløb og svarede til i alt 37 246 425 euro (2005: 124 144 556 euro).

Yderligere 7 C-overførsler under artikel 22, stk. 2 (9), i finansforordningen blev godkendt af formanden. De beløb sig til i alt 7 666 300 euro eller 1 % af de endelige bevillinger (2005: 12 C-overførsler svarende til 1,67 % af de endelige bevillinger).

Formanden godkendte ligeledes 8 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (10), til et samlet beløb på 4 724 000 euro eller 0,36 % af de endelige bevillinger (2005: 10 overførsler svarende til 0,33 % af de endelige bevillinger).

For at opsummere var der i 2006 37 C og P-overførsler i alt til et samlet beløb på 173 751 700 euro eller 13 % af de endelige bevillinger (2005: 37 overførsler svarende til 203 902 174 euro eller 16,13 % af de endelige bevillinger).

Tabel 2.

Overførsler fordelt på retsgrundlag

| Retsgrundlag | Beløb | Som % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- |
| C-overførsler |
| Finansforordningens art. 22 (11) | 7 666 300 | 1 % |
| Finansforordningens art. 22, 24 og 43 | 37 246 425 | 3 % |
| Finansforordningens art. 24 og 43 | 124 114 975 | 9 % |
| P-overførsler |
| Art. 22, stk. 1 | 4 724 000 | 0,36 % |
| C-+P-overførsler | 173 751 700 | 13 % |

Retsgrundlag

Beløb

Som % af de endelige bevillinger

C-overførsler

Finansforordningens art. 22 (11)

7 666 300

1 %

Finansforordningens art. 22, 24 og 43

37 246 425

3 %

Finansforordningens art. 24 og 43

124 114 975

9 %

P-overførsler

Art. 22, stk. 1

4 724 000

0,36 %

C-+P-overførsler

173 751 700

13 %

Overførslerne kan opstilles under følgende hovedoverskrifter.

| 1.6.1. | Anvendelse af den formålsbestemte reserve |
| --- | --- |

1.6.1.

Anvendelse af den formålsbestemte reserve

| 1.6.2. | Politikken for ejendomserhvervelse |
| --- | --- |

1.6.2.

Politikken for ejendomserhvervelse

| 1.6.3. | Informationspolitik |
| --- | --- |

1.6.3.

Informationspolitik

| 1.6.4. | Andre overførsler |
| --- | --- |

1.6.4.

Andre overførsler

1.6.1.   Anvendelse af den formålsbestemte reserve

Dette afsnit vedrører anvendelsen af bevillingerne fra kapitel 100 »Den formålsbestemte reserve« og kapitel 104 »Reserve til informations- og kommunikationspolitikken«. Anvendelsen af bevillingerne fra disse to kapitler samt fra kapitel 2009 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom« til anskaffelse af fast ejendom drøftes under afsnit 1.6.2. Politikken for ejendomserhvervelse. Disse kapitler, der indgår i afsnit X »Andre udgifter« betegnes i resten af denne beretning som »Den formålsbestemte reserve«

Tabel 3.

Anvendelse af den formålsbestemte reserve i kapitel 100 og 104 (12)

| Fra konto | Til konto | Udgiftsområde | Bevillinger overført til konto fra den formålsbestemte reserve | Andre bevillinger overført til konto | Oprindelig bevilling | Bevilling efter overførsler | Overførsel (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitel 100 | 1610 | Udgifter ved ansættelse | 73 000 | — | 290 000 | 363 000 | C2 |
| 1612 | Efteruddannelse | 405 000 | — | 2 640 000 | 3 045 000 |
| 1402/01 | Konferencetolke: tolke og konferencemedhjælp | 10 000 000 | 6 200 000 | 29 490 000 | 45 690 000 |
| 1420/01 | Eksterne ydelser: Oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater | 2 000 000 | 600 000 | 3 948 000 | 6 548 000 |
| 2000/02 | Leje: Strasbourg | 2 000 000 | — | 13 774 408 | 15 774 408 |
| 2007/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 8 000 000 | — | 4 135 000 | 12 135 000 | C24 |
| 2100/05 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: Indkøb, udskiftning og vedligeholdelse af infrastruktur og udviklingsprogrammel | 4 000 000 | — | 3 470 000 | 7 470 000 | C8 |
| Kapitel 104 | 2140/12 | Teknisk materiel og tekniske anlæg Audiovisuel — D5-bygningen | 2 600 000 | — | — | 2 600 000 | C26 |
| 3248/03 | Udgifter til audiovisuel information: Web-tv | 1 000 000 | — | — | 1 000 000 | C13 |

Fra konto

Til konto

Udgiftsområde

Bevillinger overført til konto fra den formålsbestemte reserve

Andre bevillinger overført til konto

Oprindelig bevilling

Bevilling efter overførsler

Overførsel (13)

Kapitel 100

1610

Udgifter ved ansættelse

73 000

—

290 000

363 000

C2

1612

Efteruddannelse

405 000

—

2 640 000

3 045 000

1402/01

Konferencetolke: tolke og konferencemedhjælp

10 000 000

6 200 000

29 490 000

45 690 000

1420/01

Eksterne ydelser: Oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater

2 000 000

600 000

3 948 000

6 548 000

2000/02

Leje: Strasbourg

2 000 000

—

13 774 408

15 774 408

2007/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

8 000 000

—

4 135 000

12 135 000

C24

2100/05

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: Indkøb, udskiftning og vedligeholdelse af infrastruktur og udviklingsprogrammel

4 000 000

—

3 470 000

7 470 000

C8

Kapitel 104

2140/12

Teknisk materiel og tekniske anlæg Audiovisuel — D5-bygningen

2 600 000

—

—

2 600 000

C26

3248/03

Udgifter til audiovisuel information: Web-tv

1 000 000

—

—

1 000 000

C13

Bevillingerne blev frigivet fra kapitel 100 og 104 efter, at de oplysninger, som Parlamentet havde anmodet om, var blevet fremsendt til Budgetudvalget, eller præsidiet havde truffet en beslutning (14), eller formandskonferencen og præsidiet (15) havde fremsat en positiv henstilling med hensyn til formålet med overførslen som præsenteret i tabel 4.

Tabel 4.

Formålet med overførslerne af den formålsbestemte reserve

| Konto/underkonto | Overført beløb | Formål med overførslen | Overførsel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402/01 | 10 000 000 | forbedring af sproghjælp og tilgængelighed af tolkefaciliteter til de politiske grupper og deres arbejdsgrupper | C2 |
| 1420/01 | 2 000 000 |
| 1610 | 73 000 | yderligere fremskridt med at nedbringe antallet af ubesatte stillinger blandt de nye arbejdspladser, der blev oprettet i 2003-2005 |
| 1612 | 405 000 |
| 2000/02 | 2 000 000 | ajourført plan for ejendomserhvervelser på kort og mellemlang sigt, herunder mulighed for køb af lokaler til informationskontorer og Europahuse |
| 2007/03 | 8 000 000 | ajourførte planer for indretning af lokalerne og beslutning om ikke at bygge to mødelokaler i Strasbourg | C24 |
| 2100/05 | 4 000 000 | informations- og kommunikationsteknologiske projekter, herunder det nye elektroniske afstemningssystem. | C8 |
| 2140/12 | 2 600 000 | indkøb af den første del af det audiovisuelle udstyr til D5-bygningen | C26 |
| 3248/03 | 1 000 000 | informations- og kommunikationspolitik og web-tv | C13 |

Konto/underkonto

Overført beløb

Formål med overførslen

Overførsel

1402/01

10 000 000

forbedring af sproghjælp og tilgængelighed af tolkefaciliteter til de politiske grupper og deres arbejdsgrupper

C2

1420/01

2 000 000

1610

73 000

yderligere fremskridt med at nedbringe antallet af ubesatte stillinger blandt de nye arbejdspladser, der blev oprettet i 2003-2005

1612

405 000

2000/02

2 000 000

ajourført plan for ejendomserhvervelser på kort og mellemlang sigt, herunder mulighed for køb af lokaler til informationskontorer og Europahuse

2007/03

8 000 000

ajourførte planer for indretning af lokalerne og beslutning om ikke at bygge to mødelokaler i Strasbourg

C24

2100/05

4 000 000

informations- og kommunikationsteknologiske projekter, herunder det nye elektroniske afstemningssystem.

C8

2140/12

2 600 000

indkøb af den første del af det audiovisuelle udstyr til D5-bygningen

C26

3248/03

1 000 000

informations- og kommunikationspolitik og web-tv

C13

1.6.2.   Politik for ejendomserhvervelser

Dette afsnit vedrører anvendelsen af bevillingerne fra kapitel 100 »Den formålsbestemte reserve« og kapitel 104 »Reserve til informations- og kommunikationspolitikken«. Anvendelsen af bevillingerne fra disse to kapitler samt fra kapitel 2009 »Formålsbestemt reserve til dækning af institutionens investeringer i ejendom« i forbindelse med bygningspolitikken. Det omhandler også overførsler fra andre konti til dette formål.

Fire C-overførsler til i alt 124 071 425 euro blev anvendt til at øge antallet af budgetkonti på området ejendomspolitik, hvilket muliggjorde følgende transaktioner som præsenteret i tabel 5:

Tabel 5.

Formålet med overførslerne i forbindelse med bygningspolitikken

| Konto/underkonto | Overført beløb | Formål med overførslen | Overførsel |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5 750 000 | køb af en ejendom i Nicosia 30, Vyronos (Byron) Street, der gør det muligt at oprette et Europahus i samarbejde med Europa-Kommissionen | C5 |
| 2008 | 550 000 |
| 2007/04 | 300 000 |
| 2008 | 7 100 000 | konsulenthonorarer i forbindelse med projektet om udvidelse af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg | C10 |
| 2003 | 63 125 000 | køb af WIC/SDM/IPE3 bygningerne i Strasbourg | C18 |
| 2001/03 | 10 000 000 | forskudsbetalinger af de årlige forpagtningsafgifter for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles | C19 |
| 31 523 602 | til delvis finansiering af D4/D5-bygningerne, der i øjeblikket er under opførelse i Bruxelles | C30 |
| 5 722 823 | yderligere forskudsbetalinger af de årlige forpagtningsafgifter for D4/D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles | C31 |

Konto/underkonto

Overført beløb

Formål med overførslen

Overførsel

2003

5 750 000

køb af en ejendom i Nicosia 30, Vyronos (Byron) Street, der gør det muligt at oprette et Europahus i samarbejde med Europa-Kommissionen

C5

2008

550 000

2007/04

300 000

2008

7 100 000

konsulenthonorarer i forbindelse med projektet om udvidelse af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg

C10

2003

63 125 000

køb af WIC/SDM/IPE3 bygningerne i Strasbourg

C18

2001/03

10 000 000

forskudsbetalinger af de årlige forpagtningsafgifter for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles

C19

31 523 602

til delvis finansiering af D4/D5-bygningerne, der i øjeblikket er under opførelse i Bruxelles

C30

5 722 823

yderligere forskudsbetalinger af de årlige forpagtningsafgifter for D4/D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles

C31

Af de 124 071 425 euro, der blev overført til støtte for bygningspolitikken, stammede over 30 % (38 603 580 euro) fra den formålsbestemte reserve. Nærmere oplysninger om anvendelsen af den formålsbestemte reserve til bygningspolitikken findes i tabel 6.

Et sammendrag af alle overførsler til bygningspolitikken findes i tabel 7 nedenfor. Den første opsamlingsoverførsel C30 gav 31 523 602 euro og den anden, C31, yderligere 5 722 823 euro. Begge blev anvendt til forskudsbetalinger på D4/D5-bygningerne i Bruxelles.

De vigtigste kilder til de opsamlede bevillinger og de vigtigste årsager til, at de var tilgængelige er vist i Tabel 8 nedenfor

Tabel 6.

Anvendelse af den formålsbestemte reserve til bygningspolitikken

| Fra konto | Til konto | Udgiftsområde (til konto) | Bevilling overført til konto fra den formålsbestemte reserve | Andre bevillinger overført til kontoen | Oprindelig bevilling | Bevilling efter overførsel | Overførsel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2003 | Ejendomserhvervelser | 5 750 000 | — | — | 5 750 000 | C5 |
| 4 500 000 | | — | 4 500 000 | C18 |
| Kapitel 104 | 2003 | Ejendomserhvervelser | 15 500 000 | — | — | 15 500 000 | C18 |
| | 2003 i alt | 25 750 000 | 43 125 000 | — | 68 875 000 | |
| 2009 | 2008 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 550 000 | — | | 2 286 887 | C5 |
| 3 900 000 | | — | 3 900 000 | C10 |
| 2008 i alt | 4 450 000 | 3 200 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | |
| 2007/04 | Indretning af lokaler: Informationskontorer | 300 000 | — | | | C5 |
| 2007/04 i alt | 300 000 | — | 2 000 000 | 2 300 000 | |
| Kapitel 100 | 2001/03 | Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles | 7 203 580 | — | | 7 203 580 | C19 |
| Kapitel 104 | 2001/03 | Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles | 900 000 | — | | 900 000 | C30 |
| | 2001/03 i alt | 8 103 580 | 39 142 845 | 1 136 000 | 48 382 425 | |
| I alt overført fra den formålsbestemte reserve | 38 603 580 | | | | |

Fra konto

Til konto

Udgiftsområde (til konto)

Bevilling overført til konto fra den formålsbestemte reserve

Andre bevillinger overført til kontoen

Oprindelig bevilling

Bevilling efter overførsel

Overførsel

2009

2003

Ejendomserhvervelser

5 750 000

—

—

5 750 000

C5

4 500 000

—

4 500 000

C18

Kapitel 104

2003

Ejendomserhvervelser

15 500 000

—

—

15 500 000

C18

2003 i alt

25 750 000

43 125 000

—

68 875 000

2009

2008

Andre udgifter vedrørende ejendomme

550 000

—

2 286 887

C5

3 900 000

—

3 900 000

C10

2008 i alt

4 450 000

3 200 000

1 736 887

9 386 887

2007/04

Indretning af lokaler: Informationskontorer

300 000

—

C5

2007/04 i alt

300 000

—

2 000 000

2 300 000

Kapitel 100

2001/03

Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles

7 203 580

—

7 203 580

C19

Kapitel 104

2001/03

Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles

900 000

—

900 000

C30

2001/03 i alt

8 103 580

39 142 845

1 136 000

48 382 425

I alt overført fra den formålsbestemte reserve

38 603 580

Tabel 7.

Alle bevillinger overført til bygningspolitikken

| Til konto | Udgiftsområde | Overført bevilling | Oprindelig bevilling | Bevilling efter overførsel | Transfer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001/03 | Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles | 47 246 425 | 1 136 000 | 48 382 425 | opsamling (C30, C31) og C19 |
| 2003 | Ejendomserhvervelser | 68 875 000 | — | 68 875 000 | C5, C18 |
| 2007/04 | Indretning af lokaler: Informationskontorer | 300 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | C5 |
| 2008 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 7 650 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | C5, C10 |
| I alt | 124 071 425 | 4 872 887 | | |

Til konto

Udgiftsområde

Overført bevilling

Oprindelig bevilling

Bevilling efter overførsel

Transfer

2001/03

Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles

47 246 425

1 136 000

48 382 425

opsamling (C30, C31) og C19

2003

Ejendomserhvervelser

68 875 000

—

68 875 000

C5, C18

2007/04

Indretning af lokaler: Informationskontorer

300 000

2 000 000

2 300 000

C5

2008

Andre udgifter vedrørende ejendomme

7 650 000

1 736 887

9 386 887

C5, C10

I alt

124 071 425

4 872 887

Tabel 8.

Vigtigste kilder til opsamlingsoverførslerne C30 og C31

| Kildeområde | Beløb [EUR] | % | Vigtigste årsager |
| --- | --- | --- | --- |
| Løbende administrative driftsudgifter | 13 061 673 | 35 % | Besparelser inden for telekommunikation, it og post, færre udgifter til det officielle tidende, den nye bestemmelse om besøgende fandt kun anvendelse i årets sidste halvdel |
| Personale | 8 141 800 | 22 % | Antallet af ansættelser har været lavere end forventet, virkning af den nye tjenestemandsvedtægt |
| Bygninger | 6 883 000 | 18 % | Herunder 2,8 mio. euro i lejebesparelser efter køb af bygninger; tilbagebetaling af forsikringspræmier |
| Den formålsbestemte reserve | 5 805 052 | 16 % | Restbeløbet fra den formålsbestemte reserve til uforudsete udgifter og informationspolitik |
| Medlemmer af institutionen | 2 148 600 | 6 % | Lidt lavere deltagelse end forventet og tekniske overskud |
| Andet | 1 206 300 | 3 % | — |
| I alt | 37 246 425 | 100 % | |

Kildeområde

Beløb [EUR]

%

Vigtigste årsager

Løbende administrative driftsudgifter

13 061 673

35 %

Besparelser inden for telekommunikation, it og post, færre udgifter til det officielle tidende, den nye bestemmelse om besøgende fandt kun anvendelse i årets sidste halvdel

Personale

8 141 800

22 %

Antallet af ansættelser har været lavere end forventet, virkning af den nye tjenestemandsvedtægt

Bygninger

6 883 000

18 %

Herunder 2,8 mio. euro i lejebesparelser efter køb af bygninger; tilbagebetaling af forsikringspræmier

Den formålsbestemte reserve

5 805 052

16 %

Restbeløbet fra den formålsbestemte reserve til uforudsete udgifter og informationspolitik

Medlemmer af institutionen

2 148 600

6 %

Lidt lavere deltagelse end forventet og tekniske overskud

Andet

1 206 300

3 %

—

I alt

37 246 425

100 %

1.6.3.   Informationspolitik

Som det fremgår af tabel 3 ovenfor blev et beløb på 3 600 000 euro frigivet fra den formålsbestemte reserve ved overførsel C13 og C26 til informationspolitikken for at muliggøre indkøb af audiovisuelt udstyr til det nye audiovisuelle center i D5-bygningen samt lancering af projektet vedrørende en prototype på web-tv.

1.6.4.   Andre overførsler

Begrundelsen for de andre overførsler, der fandt sted i 2006, findes i tabel 9 nedenfor. Disse overførsler omfattede bevillinger på i alt 14 878 275 euro.

Tabel 9.

Andre overførsler end fra den formålsbestemte reserve til bygninger eller informationspolitik

| Konto/underkonto | Overført beløb | Formål | Overførsel |
| --- | --- | --- | --- |
| 402 | 1 637 658 | at gøre det muligt for Parlamentet at tage hensyn til det stigende antal politiske partier på europæisk plan, der ansøgte om legater i 2006 | C1 |
| 442 | 41 300 | sammenlægning af de to bidrag, der tidligere blev tildelt samlet til Det Europæiske Parlamentariske Selskab | C3 |
| Kapitel 101 | 1 003 317 | opfølgning af overførsel C1/2006, der blev godkendt tidligere | C6 |
| 2102/07 | 400 000 | ekstraudgift nødvendig til gennemførelse af første fase af STREAMLINE-projektet | C9 |
| 1402/01 | 6 200 000 | til dækning af de forventede ekstraudgifter som følge af den større end forventede stigning i behovet for tolkning og tilpasningen af tjenesterejseudgifterne | C11 |
| 102 | 120 000 | udgifter til tidligere parlamentsmedlemmers ekstra anmodninger om godtgørelse ved mandatophør | C12 |
| 1220 | 35 000 | anvendelse af artikel 50 i tjenestemandsvedtægten (16) | C14 |
| 2026/03 | 1 161 000 | ekstraudgifterne som følge af udvidelsen af tjenesten for at øge sikkerhedsniveauet i Bruxelles | C15 |
| 3200/08 | 107 000 | ekstraudgifter til et interinstitutionelt udbud sammen med Kommissionen: alle informationskontorernes sikkerhedsbehov | C16 |
| 2102/03 | 108 000 | ekstraudgifterne til installering af 10 interaktive, flersproglige terminaler på forsøgsbasis i Bruxelles | C17 |
| 1613 | 120 000 | ekstraudgifterne som følge af stigningen i tjenesterejseudgifterne til tjenestemænd efter Rådets vedtagelse af nye regler | C20 |
| 3000/01 | 650 000 | |
| 2024/03 | 600 000 | ekstraudgifter til energi i Bruxelles som følge af det voksende energiforbrug og de kraftigt stigende priser | C21 |
| 1420/01 | 600 000 | ekstraudgifter som følge af det stigende antal oversatte sider og stigningen i oversættelsesomkostningerne | C22 |
| 1420/02 | 1 100 000 | |
| 2370/01 | 100 000 | ekstraudgifter som følge af indflytningen i nye kontorer | C23 |
| 3040 | 180 000 | udgifter til forplejning til tjenestemænd og ved arbejdsmøder i institutionen | C25 |
| 105 | 150 000 | udgifter til sprogkurser for Europa-Parlamentets medlemmer | C27 |
| 1004/02 | 365 000 | ekstraudgifter som følge af godkendelsen af nye tjenesterejser for medlemmerne | C28 |
| 1032 | 200 000 | ekstraudgifter som følge af, at flere medlemmer er afgået ved døden | C29 |
| I alt | 14 878 275 | | |

Konto/underkonto

Overført beløb

Formål

Overførsel

402

1 637 658

at gøre det muligt for Parlamentet at tage hensyn til det stigende antal politiske partier på europæisk plan, der ansøgte om legater i 2006

C1

442

41 300

sammenlægning af de to bidrag, der tidligere blev tildelt samlet til Det Europæiske Parlamentariske Selskab

C3

Kapitel 101

1 003 317

opfølgning af overførsel C1/2006, der blev godkendt tidligere

C6

2102/07

400 000

ekstraudgift nødvendig til gennemførelse af første fase af STREAMLINE-projektet

C9

1402/01

6 200 000

til dækning af de forventede ekstraudgifter som følge af den større end forventede stigning i behovet for tolkning og tilpasningen af tjenesterejseudgifterne

C11

102

120 000

udgifter til tidligere parlamentsmedlemmers ekstra anmodninger om godtgørelse ved mandatophør

C12

1220

35 000

anvendelse af artikel 50 i tjenestemandsvedtægten (16)

C14

2026/03

1 161 000

ekstraudgifterne som følge af udvidelsen af tjenesten for at øge sikkerhedsniveauet i Bruxelles

C15

3200/08

107 000

ekstraudgifter til et interinstitutionelt udbud sammen med Kommissionen: alle informationskontorernes sikkerhedsbehov

C16

2102/03

108 000

ekstraudgifterne til installering af 10 interaktive, flersproglige terminaler på forsøgsbasis i Bruxelles

C17

1613

120 000

ekstraudgifterne som følge af stigningen i tjenesterejseudgifterne til tjenestemænd efter Rådets vedtagelse af nye regler

C20

3000/01

650 000

2024/03

600 000

ekstraudgifter til energi i Bruxelles som følge af det voksende energiforbrug og de kraftigt stigende priser

C21

1420/01

600 000

ekstraudgifter som følge af det stigende antal oversatte sider og stigningen i oversættelsesomkostningerne

C22

1420/02

1 100 000

2370/01

100 000

ekstraudgifter som følge af indflytningen i nye kontorer

C23

3040

180 000

udgifter til forplejning til tjenestemænd og ved arbejdsmøder i institutionen

C25

105

150 000

udgifter til sprogkurser for Europa-Parlamentets medlemmer

C27

1004/02

365 000

ekstraudgifter som følge af godkendelsen af nye tjenesterejser for medlemmerne

C28

1032

200 000

ekstraudgifter som følge af, at flere medlemmer er afgået ved døden

C29

I alt

14 878 275

1.7.   Annulleringer

Bevillinger på i alt 15 274 568 euro blev annulleret.

2.   ØKONOMISK FORVALTNING

I tabel 10 nedenfor redegøres, kapitel for kapitel, for, hvordan de finansielle bevillinger i 2006 blev anvendt sammenlignet med regnskabsåret 2005.

Fra 2006 anvendes en ny nomenklatur efter en omfattende revision. I tabel 10 præsenteres bevillingerne i 2005 i henhold til 2006-nomenklaturen.

Tabel 10.

Udviklingen i de endelige bevillinger i 2006 og 2005

| Kapitel | Udgiftsområde | 2005
  [EUR] | 2006
  [EUR] | Ændring
  [EUR] | Ændring i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 137 720 744 | 135 807 540 | –1 913 204 | –1 % |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 401 391 310 | 434 244 341 | 32 853 031 | 8 % |
| 14 | Andet personale og eksterne ydelser | 82 855 725 | 95 661 048 | 12 805 323 | 15 % |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 7 968 679 | 10 847 308 | 2 878 629 | 36 % |
| Afsnit I | Personer, der er knyttet til institutionen | 629 936 458 | 676 560 237 | 46 623 779 | 7 % |
| 20 | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 276 089 079 | 256 044 533 | –20 044 546 | –7 % |
| 21 | Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse | 88 916 473 | 101 593 057 | 12 676 584 | 14 % |
| 23 | Løbende administrative driftsudgifter | 12 788 392 | 10 962 220 | –1 826 172 | –14 % |
| Afsnit II | Bygninger, inventar, udstyr og diverse driftsudgifter | 377 793 944 | 368 599 810 | –9 194 134 | –2 % |
| 30 | Møder og konferencer | 23 111 200 | 26 882 835 | 3 771 635 | 16 % |
| 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 47 623 580 | 57 712 477 | 10 088 897 | 21 % |
| Afsnit III | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 70 734 780 | 84 595 312 | 13 860 532 | 20 % |
| 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 54 770 000 | 57 934 341 | 3 164 341 | 6 % |
| 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 130 609 540 | 133 689 000 | 3 079 460 | 2 % |
| 44 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 180 000 | 221 300 | 41 300 | 23 % |
| Afsnit III | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 185 559 540 | 191 844 641 | 6 285 101 | 3 % |
| Afsnit X | Øvrige udgifter | — | — | — | — |
| I alt | 1 264 024 722 | 1 321 600 000 | 57 575 278 | 5 % |

Kapitel

Udgiftsområde

2005

[EUR]

2006

[EUR]

Ændring

[EUR]

Ændring i %

10

Medlemmer af institutionen

137 720 744

135 807 540

–1 913 204

–1 %

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

401 391 310

434 244 341

32 853 031

8 %

14

Andet personale og eksterne ydelser

82 855 725

95 661 048

12 805 323

15 %

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

7 968 679

10 847 308

2 878 629

36 %

Afsnit I

Personer, der er knyttet til institutionen

629 936 458

676 560 237

46 623 779

7 %

20

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

276 089 079

256 044 533

–20 044 546

–7 %

21

Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse

88 916 473

101 593 057

12 676 584

14 %

23

Løbende administrative driftsudgifter

12 788 392

10 962 220

–1 826 172

–14 %

Afsnit II

Bygninger, inventar, udstyr og diverse driftsudgifter

377 793 944

368 599 810

–9 194 134

–2 %

30

Møder og konferencer

23 111 200

26 882 835

3 771 635

16 %

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

47 623 580

57 712 477

10 088 897

21 %

Afsnit III

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

70 734 780

84 595 312

13 860 532

20 %

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

54 770 000

57 934 341

3 164 341

6 %

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

130 609 540

133 689 000

3 079 460

2 %

44

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

180 000

221 300

41 300

23 %

Afsnit III

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

185 559 540

191 844 641

6 285 101

3 %

Afsnit X

Øvrige udgifter

—

—

—

—

I alt

1 264 024 722

1 321 600 000

57 575 278

5 %

De endelige bevillinger pr. kapitel blev fordelt som anført i figur 1.

Det bemærkes, at fire kapitler tegnede sig for over 70 % af de endelige bevillinger. Der er tale om: Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20 »Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed«, kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« og kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.

De tre kapitler, der udgør afsnit IV, nemlig kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«, kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance« og kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« blev oprettet i 2006 som en del af den ændrede nomenklatur.

2.1.1.   Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 10 % af 2006-budgettet.

53 % af udgifterne stammede fra konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«, mens 25 % stammede fra konto 1006 »Godtgørelse for generelle udgifter«.

Situationen mellem 2005 og 2006 var ret stabil for dette kapitel.

Den oprindelige bevilling til konto 1004 var på 73 151 000 euro, mens den endelige bevilling lå på 72 016 000 euro. Dette dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i møder og dertil knyttede udgifter: mødeperioder, møder i udvalg og deres delegationer, de politiske gruppers møder (underkonto 1004/01), de permanente parlamentsdelegationers møder og møder i organer inden for rammerne af AVS-EU aftalerne og inden for rammerne af aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet (underkonto 1004/02).

I 2006 foretog medlemmerne 12 655 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 17 741 rejser for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 5 400 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder var der 1 038 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 048 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 020 rejser for at deltage i møder i de parlamentariske delegationer.

2.1.2.   Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

Dette kapitel tegnede sig for 33 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 8 % mellem 2005 og 2006 kan hovedsageligt forklares med løntilpasninger, forfremmelser og automatiske stigninger til højere lønniveau, ændringer i stillingsfortegnelsen vedtaget af budgetmyndigheden og tilpasning af visse midlertidige stillinger.

I dette kapitel vedrører 96 % af udgifterne konto 1200 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: lønninger og godtgørelser«. I 2006 blev 505 stillinger opslået; 413 tjenestemænd og midlertidigt ansatte blev ansat til administrationen og 33 til de politiske grupper. Generalsekretariatet beskæftigede omkring 5 000 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i 2006. Fordelingen af ansatte pr. generaldirektorat (GD) er vist i tabel 11.

Tabel 11.

Ansatte fordelt på generaldirektorat

Situationen med hensyn til det vedtægtsomfattede personale pr. 1. januar 2007

| GD | Ansatte | % |
| --- | --- | --- |
| GD Oversættelse og Udgivelse | 1 305 | 26 % |
| GD Infrastruktur og Tolkning | 807 | 16 % |
| GD Ledelsestjenesterne | 617 | 12 % |
| GD Information | 576 | 11 % |
| GD Interne Politikker | 358 | 7 % |
| GD Personale | 329 | 6 % |
| GD Eksterne Politikker | 153 | 3 % |
| GD Økonomi | 144 | 3 % |
| Juridisk Tjeneste | 74 | 1 % |
| Andet | 730 | 14 % |
| I alt | 5 093 | 100 % |

GD

Ansatte

%

GD Oversættelse og Udgivelse

1 305

26 %

GD Infrastruktur og Tolkning

807

16 %

GD Ledelsestjenesterne

617

12 %

GD Information

576

11 %

GD Interne Politikker

358

7 %

GD Personale

329

6 %

GD Eksterne Politikker

153

3 %

GD Økonomi

144

3 %

Juridisk Tjeneste

74

1 %

Andet

730

14 %

I alt

5 093

100 %

Den oprindelige bevilling til konto 1200 var på 452 168 775 euro, mens den endelig bevilling lå på 418 825 076 euro. Nedenfor redegøres for årsagerne til denne reduktion i årets løb.

For det første lå besættelsen af ledige stillinger i forbindelse med EU-10 udvidelsen (i generalsekretariatet) ved udgangen af 2006 på omkring 87 %. Dette tyder på, at nedskæringen (15 %) af disse stillinger i skønnene i det store hele svarede til virkeligheden. Antallet af andre ledige stillinger var dog højere end forventet (10 % i stedet for de 7 % fastsat i en fast nedskæring). Mens antallet af ledige stillinger faldt noget i generalsekretariatet, var det fortsat højt i de politiske grupper, der havde problemer både med ansættelserne i forbindelse med udvidelsen og med de ret krævende udvælgelsesprocedurer, som blev indført med den nye tjenestemandsvedtægt. De ledige stillinger i de politiske grupper lå ved årets udgang på 3,5 % af det samlede antal stillinger.

For det andet var der virkningerne af den nye tjenestemandsvedtægt. Skønnene for 2006 blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor institutionen kun havde ringe erfaring med den nye tjenestemandsvedtægt, med hvilken der blev indført betydelige ændringer (hvoraf mange har medført en reduktion) med hensyn til ekstra ydelser og rettigheder. De efterfølgende erfaringer tydede på, at den reduktion, som disse ændringer medførte, var blevet undervurderet, således at de reelle udgifter var lavere end forventet.

For det tredje var skønnene for 2006 udarbejdet på grundlag af den gamle nomenklatur. De margener, der var indbygget i hver enkelt separat konto i den gamle nomenklatur for at tage hensyn til personaleudgifternes uforudsigelige karakter, er blevet lagt sammen med den nye konto 1200. Dette er et overgangsfænomen, da den nye struktur skulle gøre det muligt at reducere disse margener.

2.1.3.   Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser«

Dette kapitel tegnede sig for 7 % af 2006-budgettet.

Stigningen på 15 % mellem 2005 og 2006 skyldtes i vid udstrækning ansættelsen af bulgarske og rumænske kontraktansatte som forberedelse til EU-2 udvidelsen.

I dette kapitel stammer størstedelen af udgifterne fra to konti, nemlig konto 1402 »Konferencetolke« (45 % af kapitlet) og konto 1400 »Andet personale« (29 % af kapitlet).

De oprindelige bevillinger til konto 1402 var på 29 590 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 45 153 200 euro. Dette dækker bl.a. følgende: honorarer, bidrag til sociale sikringsordninger, rejseomkostninger og diæter til ekstra konferencetolke, som Parlamentet har anvendt, udgifter til konferencebureauer, teknikere og administratorer, der har bistået ved ovennævnte møder, og ydelser, som Parlamentet har modtaget fra tolke, der er tjenestemænd eller midlertidigt ansatte i andre institutioner, og sprogrelateret interinstitutionelt samarbejde.

I de 12 måneder i 2006 blev der afholdt i alt 4 180 møder med tolkning på de tre arbejdssteder og 218 uden for disse tre steder. Dette svarer til 91 443 tolkedage, dvs. en stigning på 7 % i forhold til 2005, hvoraf de 45 723 dage blev varetaget af eksterne konferencetolke.

Konto 1400 anvendes hovedsageligt til at finansiere kontraktansat personale og hjælpeansatte under mødeperioderne. Udgiftsstrukturen har undergået ændringer, da den tidligere ordning vedrørende de hjælpeansatte under mødeperioderne ud over det kontraktansatte personale ansat i henhold til artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber ophørte pr. 1. januar 2007. Budgettet omfatter også 136 rumænske og bulgarske ansatte og yderligere 136 ansatte i henhold til artikel 3a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber.

2.1.4.   Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af 2006-budgettet.

Stigningen på 36 % mellem 2005 og 2006 skyldtes hovedsageligt småbørnscentret og vuggestuerne i Bruxelles.

45 % af de endelige bevillinger i dette kapitel vedrører konto 1654 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 28 % vedrører konto 1612 »Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter«.

De oprindelige bevillinger til konto 1654 var på 7 508 708 euro, mens de endelige bevillinger lå på 4 543 708. Bevillingerne til konto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« er steget stødt på grund af udgifterne til den nye Wayenberg-vuggestue i Bruxelles.

De oprindelige bevillinger til konto 1612 var på 2 640 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 3 045 000 euro. I 2006 omfattede disse bevillinger følgende:

| — | videregående erhvervsuddannelse og omskolingskurser, herunder sprogkurser på et interinstitutionelt grundlag. I behørigt begrundede tilfælde blev nogle af bevillingerne anvendt til tilrettelæggelse af kurser i institutionen. Sprogkurserne i Bruxelles var også åbne for parlamentsmedlemmers medarbejdere i Bruxelles |
| --- | --- |

—

videregående erhvervsuddannelse og omskolingskurser, herunder sprogkurser på et interinstitutionelt grundlag. I behørigt begrundede tilfælde blev nogle af bevillingerne anvendt til tilrettelæggelse af kurser i institutionen. Sprogkurserne i Bruxelles var også åbne for parlamentsmedlemmers medarbejdere i Bruxelles

| — | udgifter til køb eller produktion af undervisningsmateriale og til gennemførelse af konkrete undersøgelser gennemført af specialister med henblik på udvikling og gennemførelse af uddannelsesprogrammer |
| --- | --- |

—

udgifter til køb eller produktion af undervisningsmateriale og til gennemførelse af konkrete undersøgelser gennemført af specialister med henblik på udvikling og gennemførelse af uddannelsesprogrammer

| — | erhvervsuddannelseskurser for at øge bevidstheden om spørgsmål i tilknytning til handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med lige muligheder og karriererådgivning, navnlig med henvisning til kompetenceprofiler |
| --- | --- |

—

erhvervsuddannelseskurser for at øge bevidstheden om spørgsmål i tilknytning til handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med lige muligheder og karriererådgivning, navnlig med henvisning til kompetenceprofiler

| — | tjenesterejseomkostninger. |
| --- | --- |

—

tjenesterejseomkostninger.

Med hensyn til erhvervsuddannelse i 2006 var der bl.a. 5 862 sprogkurser, 2 720 it-kurser, 864 kurser vedrørende finansiel uddannelse og 300 kurser tilrettelagt af European Administration School.

De oprindelige bevillinger til konto 1613 var på 975 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 1 095 000 euro. Over denne konto finansieres tjenesterejser foretaget i forbindelse med erhvervsuddannelse, og omkostningerne hertil steg som følge af de nye diæter, der blev indført med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1066/2006 (17).

I lyset af den voksende betydning af eksterne kontorer i forbindelse med den nye informationspolitik og de ekstra menneskelige ressourcer, som budgetmyndigheden frigør til dem, blev der ligeledes udviklet en uddannelsesordning for det pågældende personale omfattende periodiske ophold i Bruxelles, hvor de kunne få kendskab til, hvordan institutionen fungerer. Den reviderede uddannelsespolitik vedtaget af Præsidiet førte ligeledes til en stigning i det samlede antal tjenesterejser.

2.1.5.   Kapitel 20 »Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed«

Dette kapitel tegnede sig for 19 % af 2006-budgettet.

Faldet på 7 % mellem 2005 og 2006 skyldes reduktionen af artikel 200 »Ejendomme«.

I dette kapitel stammer 27 % af udgifterne fra konto 2003 »Ejendomserhvervelser«, 19 % fra konto 2001 »Årlige forpagtningsafgifter«, 14 % fra konto 2000 »Leje« og 13 % fra konto 2026 »Sikkerhed og overvågning af bygninger«. De resterende udgifter omfatter hovedsageligt rengøring og vedligeholdelse (konto 2022), indretning af lokaler (konto 2007) og energiforbrug (konto 2024).

Konto 2003 havde oprindeligt blot et pro memoria (p.m.), mens de endelige bevillinger beløb sig til 68 875 000 euro. Dette omfattede køb af Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) og IPE 3 bygningerne i Strasbourg og de lokaler, Parlamentets eksterne kontor i Nicosia har til huse.

De oprindelige bevillinger til konto 2001 var på 1 136 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 48 382 425 euro. Over denne konto betales de finansielle ressourcer til forskudsbetalingen af den årlige forpagtningsafgift for D4/D5-bygningerne i Bruxelles.

De oprindelige bevillinger til konto 2000 var på 39 426 776 euro, mens de endelige bevillinger lå på 36 346 776. Købet af WIC, SDM og IPE 3 bygningerne i Strasbourg førte til en besparelse på denne konto med hensyn til leje for fjerde kvartal af 2006 (2 255 000 euro). Tilsvarende medførte købet af ejendomme i København, Haag, Nicosia og Valetta besparelser (500 000 euro) på leje. Den sene indflytning i lokalerne i Warszawa førte til en lavere end forventet tilbagevendende udgift (130 000 euro), mens anvendelsen af de tildelte indtægter gjorde det muligt at frigøre 120 000 euro fra 2006-bevillingerne.

De oprindelige bevillinger til konto 2007 var på 11 415 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 19 295 000 euro. Bevillingen blev anvendt til arbejder i Bruxelles, herunder bl.a. renovering af selvbetjeningsrestauranten, adgangsfaciliteter for handicappede, hallen i ASP-bygningen og den faste forbindelse mellem ASP og D4/D5-bygningerne.

2.1.6.   Kapitel 21 »Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse«

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 14 % mellem 2005 og 2006 kan hovedsageligt forklares ved en stigning i to artikler: Artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende telekommunikation« og artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. De store udviklingstendenser i bevillingerne i 2006 i forhold til 2005 skyldes følgende vigtige faktorer:

Konto 2100:

| — | Nye kabelinstallationer i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg, kabelinstallationer i informationskontorerne, installering af telefoner/teledistribution/videokonferenceudstyr i Bruxelles, forøgelse af informatikcentrets kapacitet, udviklingen af elektronisk post. |
| --- | --- |

—

Nye kabelinstallationer i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg, kabelinstallationer i informationskontorerne, installering af telefoner/teledistribution/videokonferenceudstyr i Bruxelles, forøgelse af informatikcentrets kapacitet, udviklingen af elektronisk post.

| — | Bedre kontrol med udgifterne til vedligeholdelse af kontorautomationsmateriel. |
| --- | --- |

—

Bedre kontrol med udgifterne til vedligeholdelse af kontorautomationsmateriel.

| — | Projektet ELectronic Voting and Information System — modernisering af informations- og afstemningssystemet i parlamentets mødesal (ELVIS), nye videotjenester, streaming osv., hensyntagen til elektronisk signatur osv. |
| --- | --- |

—

Projektet ELectronic Voting and Information System — modernisering af informations- og afstemningssystemet i parlamentets mødesal (ELVIS), nye videotjenester, streaming osv., hensyntagen til elektronisk signatur osv.

Konto 2102:

| — | Udvidelse af informatikcentrets aktivitetsområde, administration af nyt programmel til dokumentstyring, øget støtte fra leverandører |
| --- | --- |

—

Udvidelse af informatikcentrets aktivitetsområde, administration af nyt programmel til dokumentstyring, øget støtte fra leverandører

| — | Årlig stigning i vedligeholdelsen som følge af tilføjelsen af applikationer udviklet i det foregående regnskabsår til de applikationer, der skal vedligeholdes. |
| --- | --- |

—

Årlig stigning i vedligeholdelsen som følge af tilføjelsen af applikationer udviklet i det foregående regnskabsår til de applikationer, der skal vedligeholdes.

| — | Mindre behov for støtte end forventet til anvendelse af »open source«-programmel til udvikling af applikationsprogrammel takket være oprettelsen af en strengere teknisk ramme og bestemmelser om »best user practices«. |
| --- | --- |

—

Mindre behov for støtte end forventet til anvendelse af »open source«-programmel til udvikling af applikationsprogrammel takket være oprettelsen af en strengere teknisk ramme og bestemmelser om »best user practices«.

I dette kapitel kommer 39 % af udgifterne fra konto 2100 »Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel«, 30 % fra konto 2102 »Ydelser til eksternt personale til drift, udvikling og tilpasning af softwaresystemer« og 22 % fra artikel 214 »Teknisk udstyr og tekniske anlæg«.

De oprindelige bevillinger til konto 2100 beløb sig til 38 090 062 euro, mens de endelige bevillinger lå på 39 382 062 euro. Denne bevilling omfattede hovedsageligt udgifter til køb, leje, arbejder og vedligeholdelse af udstyr og programmel til institutionen og dertil knyttet arbejde. Dette udstyr og programmel vedrører hovedsageligt systemerne i databehandlings- og telekommunikationscentret, it på afdelingsplan og i de politiske grupper samt det elektroniske afstemningssystem.

De oprindelige bevillinger til konto 2102 var på 29 099 829 euro, mens de endelige bevillinger lå på 30 607 829 euro. De dækkede hovedsageligt udgifter til ekstern assistance fra servicebureauer og databehandlingskonsulenter i forbindelse med driften af databehandlingscentret og netværket, produktion og vedligeholdelse af applikationer, brugerstøtte, herunder til medlemmer og politiske grupper, gennemførelse af undersøgelser og udarbejdelse af og bidrag til teknisk dokumentation.

De oprindelige bevillinger til konto 2140 var på 21 567 116 euro, mens de endelige bevillinger lå på 22 314 166 euro. Dette dækkede bl.a. indkøb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg i tilknytning til udstyr til den audiovisuelle sektor i D5-bygningen.

2.1.7.   Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter«

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af 2006-budgettet.

Faldet på 14 % mellem 2005 og 2006 skyldtes hovedsageligt de faldende udgifter til artikel 230 »Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« og til artikel 236 »Porto og forsendelsesgebyrer«.

62 % af udgifterne i dette kapitel kom fra konto 235 »Telekommunikation«, og 19 % fra konto 230 »Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer«.

De oprindelige bevillinger til artikel 235 var på 8 275 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 6 850 000 euro. Bevillingen til konto 235 blev bl.a. anvendt til overgangen til nettet EPINET HD med 10 Gigabit/s, forøgelse af hastigheden på internetforbindelserne og medtagelse af de politiske gruppers telefonforbrug. Forøgelserne af båndbredderne både for internetforbindelserne og for forbindelserne til informationskontorerne er blevet forhandlet til en fast pris, og fjernadgangstjenesten anvendes ikke længere.

De oprindelige bevillinger til artikel 230 var på 3 132 220 euro, mens de endelige bevillinger lå på 1 891 220 euro.

2.1.8.   Kapitel 30 »Møder og konferencer«

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af 2006-budgettet.

Stigningen på 21 % mellem 2005 og 2006 skyldtes en stigning til artikel 300 »Tjenesterejser« og artikel 304 »Diverse udgifter til møder«. Ændringen i artikel 304 skyldtes oprettelsen af nye underkonti som en del af ændringen af nomenklaturen. I 2005 var udgifterne omfattet af konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«.

78 % af bevillingerne til kapitlet går hovedsageligt til artikel 300 »Tjenesterejser«.

De oprindelige bevillinger til artikel 300 var på 20 867 935 euro, mens de endelige bevillinger lå på 21 067 935. Denne bevilling dækkede udgifter til transport, diæter og ekstraudgifter eller usædvanlige udgifter i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i tilknytning til billetter og reservationer.

I 2006 blev der gennemført 27 824 tjenesterejser og 87 973 mødedage: De fleste af tjenesterejserne blev tilbagelagt mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 278 tjenesterejser, Strasbourg 19 932 tjenesterejser og Luxembourg 2 134 tjenesterejser).

2.1.9.   Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

Dette kapitel tegnede sig for 4 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 21 % mellem 2005 og 2006 skyldtes stigningen i artikel 324 »Produktion og publikation«.

36 % af kapitlets bevillinger vedrører konto 3244 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, yderligere 17 % vedrører konto 3242 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, mens 15 % vedrører konto 3248 »Udgifter til audiovisuel information«.

De oprindelige bevillinger til konto 3244 var på i alt 23 920 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 20 854 382 euro. I 2006 modtog Europa-Parlamentet omkring 170 000 besøgende i lokalerne i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg.

De oprindelige bevillinger til konto 3242 beløb sig til 9 870 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 9 830 032 euro. Disse ressourcer dækkede navnlig udgifter til publikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter og deltagelse i offentlige arrangementer, handelsmesser og udstillinger i EU's medlemsstater og tiltrædelseslandene.

Der blev tilrettelagt en række arrangementer, herunder f.eks. Den europæiske dag for terrorofre (600 unge deltog, der var omfattende dækning i Spanien, Frankrig og Det Forende Kongerige), JUANES-koncerten mod landminer, der havde omkring 1 300 besøgende og fik omfattende mediedækning, udstillingen til markering af 20-årsdagen for Spaniens og Portugals tiltræden af EU, som blev åbnet af Parlamentets formand Josep Borrell Fontelles og Kommissionens formand José Manuel Barroso sammen med Spaniens premierminister Zapatero og Portugals premierminister Socrates, og som var genstand for omfattende interesse.

Der blev produceret langt over en million publikationer, herunder genoptryk af Europa-Parlamentets brochure og af tegneserien Troubled Waters. Derudover blev der distribueret klistermærker, pjecer, plakater og dækkeservietter med henblik på fremme af det nye websted.

De oprindelige bevillinger til konto 3248 var på i alt 8 650 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 8 501 000 euro. Disse ressourcer dækkede bl.a. udgifter til Web-tv projektet.

Alle plenarmøderne i 2006 var omfattet af live-streaming på internettet. 24 andre møder og arrangementer blev ligeledes transmitteret via internettet.

2.1.10.   Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

Dette kapitel tegnede sig for 4 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 6 % mellem 2005 og 2006 skyldtes stigningen i artikel 400 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«.

84 % af bevillingerne vedrører artikel 400 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«. De oprindelige bevillinger til denne konto var på i alt 49 622 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 48 706 000 euro.

2.1.11.   Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

Dette kapitel tegnede sig for 10 % af 2006-budgettet.

Artikel 422 »Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 99,7 % af bevillingerne. De oprindelige bevillinger til artikel 422 var på 136 289 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 133 689 000 euro.

Situationen for dette kapitel var ret stabil mellem 2005 og 2006.

2.1.12.   Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

Dette kapitel tegnede sig for 0,02 % af budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 23 % mellem 2005 og 2006 skyldtes en stigning i artikel 442 »Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter«. Artikel 442 tegnede sig for 55 % af udgifterne under dette kapitel. De oprindelige bevillinger var på 80 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 121 300 euro.

3.   MÅLSÆTNINGER OG OPNÅEDE RESULTATER

I denne del af beretningen gøres der kort rede for generalsekretariatets målsætninger i 2006 og for de foranstaltninger, der er truffet for at nå dem. Der gøres mere detaljeret rede for disse foranstaltninger i de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes årsberetninger.

3.1.   Kommunikationspolitik

Denne målsætning betød, at Parlamentet skulle gøres til et centralt punkt i debatten om Europas fremtid, idet flersprogetheden skulle udvikles yderligere, ligesom de store kommunikationsprojekter (Web-tv, internet og besøgscentret) skulle videreudvikles.

Med hensyn til debatten om Europas fremtid, tilrettelagde informationskontorerne i de berørte medlemsstater fora for borgerne. Målet var at indlede en række debatter, at gøre det muligt for et så bredt udsnit af de europæiske borgere som muligt at deltage, at gøre opmærksom på deres synspunkter og bekymringer og give dem en chance for udtale sig om Europas fremtid. At rejse spørgsmål, der er særlig relevante for regionen eller landet, er en central del af denne fremgangsmåde. Målet er at inddrage så mange synspunkter som muligt — idet den brede befolkning, medlemmer af Europa-Parlamentet, lokale politikere, nationale parlamentsmedlemmer, grupper i det civile samfund og medierne alle inddrages. Der blev gennemført drøftelser af følgende emner: udvidelsen af EU, globaliseringen og den europæiske sociale model, sociale og økonomiske politikker, industriel omstrukturering og virkningerne af denne, maritime spørgsmål, folks forventninger til EU og øget kendskab til Parlamentets rolle, EU-medlemskab i en regional sammenhæng, arbejdsmarkedspolitikker, bekæmpelsen af international kriminalitet, EU's budget, regionalpolitik, den fælles landbrugspolitik, ligestilling og uddannelse.

Med hensyn til flersprogethed offentliggøres Parlamentets websted Europarl på EU's 22 officielle sprog. Alle mødeperioderne i 2006 var omfattet af Live streaming på internettet på alle EU-sprog. Andre vigtige møder og arrangementer blev ligeledes transmitteret via internettet.

Arbejdet med store kommunikationsprojekter: Europa-Parlamentets Web-tv kanal, besøgscentret og installation af audiovisuelt udstyr i den nye D5-bygning blev videreført og nåede en afgørende udviklingsfase. Hver enkelt opgave omfattede en kompleks og detaljeret planlægning og programmering, herunder lancering af langvarige udbudsprocedurer og detaljeret indberetning med henblik på beslutningsprocessen.

3.2.   Udvidelse

Denne målsætning omfattede navnlig fuldførelsen af ansættelsen af personale, navnlig sprogfolk, fra de 10 nye medlemsstater og forberedelse af en vellykket integration af Bulgarien og Rumænien.

Med hensyn til ansættelsen af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillinger øremærket til de 10 nye medlemsstater er der blevet oprettet omkring 1 000 stillinger siden 2003, og 87 % af dem var blevet besat ved udgangen af 2006 (18). Hvad angår EU-2 udvidelsen er alle de 113 stillinger, der blev oprettet, blevet besat. Det viste sig muligt at dække de umiddelbare personalebehov i tilknytning til 53 bulgarske og rumænske observatørers deltagelse i møder i Europa-Parlamentet i løbet af hele 2006.

Med hensyn til tolkning var dækningen af sprogbehovene for de 10 nye medlemsstater tilfredsstillende og fuldstændig på plenarmøderne i 2006. Den opfyldte kravene i de uger, der var helliget de politiske grupper, men var endnu ufuldstændig i de uger, der var helliget møder i udvalg/delegationer. Det var nødvendigt at foretage en prioritering for at fordele de ressourcer, der endnu var præget af mangel på tolke, navnlig til lettisk, slovakisk og slovensk. Med hensyn til maltesisk viste det sig vanskeligt at rekruttere kvalificerede tolke. Det var normalt muligt at dække plenarmøderne med freelancetolke, men ikke at opfylde alle anmodninger om tolkning til dette sprog.

Med hensyn til oversættelse var omkring 80 % af de ledige stillinger i afdelingerne for de 10 nye medlemsstater blevet besat. Opgaven i forbindelse med overgangen til en ordning med 20 sprog kan anses for at være blevet løst tilfredsstillende: Alle de sprog, der kom til som følge af udvidelsen med de 10 nye medlemsstater, er nu fuldstændig dækket ind, undtagen maltesisk. Oversættelser til maltesisk til plenarforsamlingen og udvalgsdokumenter foreligger generelt til tiden. Ansættelsessituationen for maltesiske oversættere forventes at være tilfredsstillende i det sene forår 2007. De rumænske og bulgarske oversættelsesafdelinger består for 60 % for Rumæniens vedkommende og 50 % for Bulgariens vedkommende af det normale personale i sådanne tjenester ansat på kontrakt. Derudover er EU-institutionernes tolketjenester fælles om en liste over godkendte freelance tolke for hvert af disse to sprog.

På ejendomsområdet er det arbejde, der er blevet indledt i Strasbourg og Bruxelles for at tilpasse mødesalen og mødelokalerne og kontorerne til de nye medlemmer og deres medarbejdere, blevet planmæssigt gennemført. Der blev købt en ejendom i Nicosia, hvilket gør det muligt at oprette et Europahus. I Bukarest og Sofia blev der åbnet små, midlertidige »satellit«-kontorer, idet forpagtningsaftalerne vedrørende lokalerne blev indgået i 2005.

3.3.   Bedre EU-lovgivning

Denne målsætning omfattede fuldførelse af »Raising the Game«-reformprojektet, bestilling af undersøgelser af virkningerne og støtte til indsatsen for at forenkle lovgivningen.

»Raising the Game«-reformprojektet blev indledt i 2003 og er en af de mest ambitiøse administrative omlægninger af Europa-Parlamentets tjenestegrene. Det har medført en omlægning af strukturerne til støtte for de parlamentariske udvalg (oprettelse af to generaldirektorater, oprettelse af tematiske afdelinger fordelt på politikområder, muligheden for at anvende budgetter til ekspertise og projektteam), oprettelse af et forsendelseskontor, der har til opgave at kontrollere teksterne, og en styrkelse af biblioteket.

Ved udgangen af 2006 satte det støttemaskineri, der var blevet indført i forbindelse med parlamentsarbejdet Parlamentet i stand til at tage de udfordringer, som dets udvidede beføjelser og ansvar har medført, op. Bortset fra en række tilpasninger kan »Raising the Game«-projektet anses for at være fuldført.

3.4.   Bedre økonomisk forvaltning

Denne målsætning omfattede videreuddannelse for de økonomiske aktører, gennemførelse af de handlingsplaner, som selvevalueringen og de interne audit-aktiviteter havde resulteret i, påvisning af mulige forbedringer af finansforordningen og forberedelse af ikrafttrædelsen af medlemsvedtægten i 2009.

Med hensyn til uddannelsen af de økonomiske aktører blev der tilrettelagt tværgående og tematiske moduler i 2006. De tværgående moduler omfattede introduktionsmøder og kurser om generelle principper, mens de tematiske moduler f.eks. omhandlede budgetproceduren, offentlige indkøb, intern kontrol og selvevaluering, budgetgennemførelse og momsbehandling. Der er også blevet formidlet specifik undervisning i den finansielle software, der anvendes i Parlamentet.

Den handlingsplan, som generalsekretariatet har vedtaget i dets egenskab af vigtigste ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, ajourføres hvert år i lyset af de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes og den interne revisors beretninger. I disse handlingsplaner fastsættes prioriterede områder i form af gennemførelsestidsplaner (kort, mellemlang og lang sigt). Siden vedtagelsen af den første centrale handlingsplan i 2003 har de vigtigste resultater været følgende:

| — | oprettelse af centrale økonomiske enheder under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes forvaltningsmyndighed |
| --- | --- |

—

oprettelse af centrale økonomiske enheder under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes forvaltningsmyndighed

| — | besættelse af økonomisk relaterede stillinger |
| --- | --- |

—

besættelse af økonomisk relaterede stillinger

| — | forbedring af det finansielle personales knowhow, navnlig gennem tilrettelæggelse af et stort antal økonomisk relaterede uddannelseskurser |
| --- | --- |

—

forbedring af det finansielle personales knowhow, navnlig gennem tilrettelæggelse af et stort antal økonomisk relaterede uddannelseskurser

| — | oprettelse og styrkelse af kontrolstrukturer |
| --- | --- |

—

oprettelse og styrkelse af kontrolstrukturer

| — | identifikation af følsomme pligter |
| --- | --- |

—

identifikation af følsomme pligter

| — | kontrol med de betalingsfrister, der er fastsat i regler og forskrifter |
| --- | --- |

—

kontrol med de betalingsfrister, der er fastsat i regler og forskrifter

| — | indarbejdelse af forvaltningen af den anvisningsberettigedes beføjelser som en funktion i FINORD (19) |
| --- | --- |

—

indarbejdelse af forvaltningen af den anvisningsberettigedes beføjelser som en funktion i FINORD (19)

| — | udvikling af et centralt register over tildelte kontrakter og tilskud. |
| --- | --- |

—

udvikling af et centralt register over tildelte kontrakter og tilskud.

Med hensyn til finansforordningen er Europa-Kommissionen blevet underrettet om Europa-Parlamentets behov, så de kan blive taget i betragtning ved revisionen af finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne. De interne regler om gennemførelsen af Parlamentets budget vil efter behov blive bragt i overensstemmelse med ændringerne af de sidstnævnte tekster vedtaget henholdsvis den 13. december 2006, 20. juli 2005 og 2. august 2006, og med den ændring af gennemførelsesbestemmelserne, som Kommissionen vedtager i 2007.

Med hensyn til medlemsvedtægten har Præsidiet nedsat en arbejdsgruppe og givet den mandat til at udarbejde en tidsplan for gennemførelsen og til at opstille politiske retningslinjer for forberedelserne til vedtægtens ikrafttræden i 2009. Arbejdsgruppen har undersøgt en stor del af de spørgsmål, der er opstået, og forventer at fuldføre sit arbejde inden udgangen af 2007.

---

(1)  Som ændret ved Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43) senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 2006, EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1248/2006 af 7. august 2006 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (EUT C 172 af 18.6.1999, s. 1).

(5)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1 og artikel 9, stk. 4;

(6)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 9, stk. 5.

(7)  Budgetmyndighedens beslutning.

(8)  Budgetmyndighedens beslutning om overførsler, der omfatter bestemmelser.

(9)  Institutionens beslutning efter underretning af budgetmyndigheden om overførsler fra et afsnit til et andet (højst 10 % af regnskabsårets bevillinger), fra et kapitel til et andet og fra en artikel til en anden.

(10)  Institutionens beslutning om overførsler inden for en artikel.

(11)  »Ff« står for finansforordningen.

(12)  I denne tabel opsummeres anvendelsen af bevillingerne fra kapitel 100 og 104 med undtagelse af bygningspolitik.

(13)  Kun for bevillinger overført til konto fra formålsbestemte bevillinger.

(14)  Konto 2007/03, overførsel C 24.

(15)  Konto 3248/03, overførsel C 13.

(16)  Forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT P 45, 14.6.1962, s. 1385), senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 31/2005 (EUT L 8, 12.1.2005, s. 1) og senest korrigeret ved berigtigelse (EUT L  51, 24.2.2005, s. 28) (forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004).

(17)  EUT L 194, 14.7.2006.

(18)  Situationen pr. 30.11.2006; tallet omfatter bekræftede ansættelsesprocedurer frem til udgangen af 2006.

(19)  Finansiel software i Europa-Parlamentet.

---

ANNEXES

ANNEXE I

OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER

Regnskabsåret 2006

| (EUR) |
| --- |
| NR | Fra/til kapitel/artikel/konto | Kapitel/artikel/kontonr. | Tekst | Overført beløb fra budgetpost | Overført beløb til budgetpost |
| 1 | fra kapitel | kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | –1 637 658 |
| til kapitel | 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | | |
| til artikel | 402 | Bidrag til europæiske politiske partier | 1 637 658 | |
| 2 | fra kapitel | kap. 100 | Bevillinger i reserven | | –14 478 000 |
| til kapitel | 14 | Andet personaleog eksterne ydelser | | |
| til konto | 1402/01 | Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere | 10 000 000 | |
| til konto | 1420/01 | Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændigt forhandlingsreferat | 2 000 000 | |
| til kapitel | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| til konto | 1610 | Udgifter ved ansættelse | 73 000 | |
| til konto | 1612 | Efteruddannelse | 405 000 | |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2000/02 | Leje: Strasbourg | 2 000 000 | |
| til kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til konto | 3241 | Digitale og traditionelle udgivelser | | |
| til konto | 3242/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, informationsvirksomhed og deltagelse i offentlige arrangementer | | |
| til konto | 3242/02 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet) | | |
| til konto | 3242/03 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: Lovgivningsobservationssystemet (OEIL) | | |
| 3 | fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper | | –41 300 |
| til kapitel | 44 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | | |
| til artikel | 442 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter | 41 300 | |
| 5 | inden for kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra konto | 2009 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom | | –6 600 000 |
| til konto | 2003 | Ejendomserhvervelser | 5 750 000 | |
| til konto | 2007/04 | Indretning af lokaler: Informationskontorer | 300 000 | |
| til konto | 2008 | Andre ejendomsudgifter | 550 000 | |
| 6 | fra kapitel | 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | | |
| fra artikel | 402 | Bidrag til europæiske politiske partier | | –1 003 317 |
| til kapitel | kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 1 003 317 | |
| 8 | fra kapitel | kap. 100 | Bevillinger i reserven | | –4 000 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til konto | 2100/05 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, erstatning og vedligeholdelse af infrastruktur og udvikling af programmel | 4 000 000 | |
| til kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| til konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | |
| til konto | 1240 | Formålsbestemte reserver | | |
| 9 | fra kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | – 250 000 |
| fra kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| fra konto | 2100/04 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder og vedligeholdelse af Streamline-materiel og -programmel og tilhørende arbejder | | – 150 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til konto | 2102/07 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med Streamline-projektet | 400 000 | |
| 10 | fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | –3 200 000 |
| fra kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra konto | 2009 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom | | –3 900 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2008 | Andre ejendomsudgifter | 7 100 000 | |
| 11 | fra kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | –6 200 000 |
| til kapitel | 14 | Andet personaleog eksterne ydelser | | |
| til konto | 1402/01 | Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere | 6 200 000 | |
| 12 | inden for kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 1030 | Alderspension | | – 120 000 |
| til artikel | 102 | Overgangsgodtgørelser | 120 000 | |
| 13 | fra kapitel | Kap. 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | –1 000 000 |
| til kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til konto | 3248/03 | Udgifter til audiovisuel information: web-tv | 1 000 000 | |
| 14 | inden for kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | –35 000 |
| til konto | 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 35 000 | |
| 15 | fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 590 000 |
| fra kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| fra konto | 2140/08 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — sikkerhed | | – 571 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2026/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | 1 161 000 | |
| 16 | fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 107 000 |
| til kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til konto | 3200/08 | Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede høringer og undersøgelser | 107 000 | |
| 17 | fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 108 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til konto | 2102/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: fremstilling af nye applikationer og yderligere udvikling af eksisterende applikationer (forundersøgelse, analyse, programmering bekæmpelse af virus) | 108 000 | |
| 18 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 1004/01 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder | | –1 500 000 |
| fra konto | 108 | Kursdifferencer | | –30 000 |
| fra kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | –24 025 699 |
| fra konto | 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | | –2 000 000 |
| fra konto | 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | | – 900 000 |
| fra konto | 124 | Formålsbestemte reserver | | –5 047 543 |
| fra kapitel | 14 | Andet personaleog eksterne ydelser | | |
| fra konto | 1400 | Øvrige ansatte | | –2 000 000 |
| fra konto | 1406 | Observatører | | – 167 000 |
| fra konto | 144 | Formålsbestemte reserver | | – 304 758 |
| fra kapitel | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| fra konto | 1610 | Udgifter ved ansættelse | | – 150 000 |
| fra konto | 1654/01 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles samt hertil knyttede udgifter | | –2 400 000 |
| fra kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra konto | 2009 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom | | –4 500 000 |
| fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | | –2 000 000 |
| fra kapitel | 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | |
| fra konto | 4220 | Parlamentarisk assistance | | –2 000 000 |
| fra konto | 4222 | Kursdifferencer | | – 600 000 |
| fra kapitel | Kap. 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | –15 500 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2003 | Ejendomserhvervelser | 63 125 000 | |
| 19 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 1005 | Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat | | – 660 000 |
| fra konto | 109 | Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg | | –1 000 000 |
| fra kapitel | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| fra konto | 2300/02 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: papir til trykkeriet | | – 800 000 |
| fra kapitel | Kap. 100 | Bevillinger i reserven | | –7 203 580 |
| fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 336 420 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | 10 000 000 | |
| 20 | fra kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | – 770 000 |
| til kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| til konto | 3000/01 | Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder | 650 000 | |
| fra kapitel | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| til konto | 1613 | Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter | 120 000 | |
| 21 | fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 600 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2024/03 | Energiforbrug: Bruxelles | 600 000 | |
| 22 | fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | –1 700 000 |
| til kapitel | 14 | Andet personaleog eksterne ydelser | | |
| til konto | 1420/01 | Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændigt forhandlingsreferat | 600 000 | |
| til konto | 1420/02 | Eksterne ydelser: andet oversættelses- og skrivearbejde | 1 100 000 | |
| 23 | fra kapitel | Kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 100 000 |
| til kapitel | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| til konto | 2370/01 | Flytning: intern transport og flytning af tjenestegrene | 100 000 | |
| 24 | fra kapitel | kap. 100 | Bevillinger i reserven | | –8 000 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2007/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 8 000 000 | |
| 25 | fra kapitel | kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 180 000 |
| til kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| til konto | 3040 | Diverse udgifter til interne møder | 180 000 | |
| 26 | fra kapitel | kap. 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | –2 600 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til konto | 2140/12 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr i D5-bygningen | 2 600 000 | |
| 27 | fra kapitel | kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 150 000 |
| til kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til artikel | 105 | Sprog- og it-kurser | 150 000 | |
| 28 | fra kapitel | kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 365 000 |
| til kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til konto | 1004/02 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: delegationer og institutioner i henhold til AVS-EU-konventionen og i aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet | 365 000 | |
| 29 | fra kapitel | kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 200 000 |
| til kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til konto | 1032 | Efterladtepension | 200 000 | |
| 30 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 1030 | Alderspension | | –96 000 |
| fra konto | 1006 | Godtgørelse for generelle udgifter | | –50 000 |
| fra konto | 108 | Kursdifferencer | | –50 000 |
| fra kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | –2 000 000 |
| fra konto | 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | | –1 000 000 |
| fra konto | 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | | – 100 000 |
| fra kapitel | 14 | Andet personaleog eksterne ydelser | | |
| fra konto | 1400 | Øvrige ansatte | | –1 500 000 |
| fra konto | 1402/01 | Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere | | – 600 000 |
| fra konto | 1402/02 | Konferencetolke: interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet | | –36 800 |
| fra konto | 1404/04 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: stipendier til uddannelse og videreuddannelse af konferencetolke | | –80 000 |
| fra konto | 1406 | Observatører | | – 365 000 |
| fra kapitel | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| fra konto | 1630/01 | Velfærd: supplerende støtte til fordel for handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning og andre specifikke udgifter | | –28 000 |
| fra konto | 1630/04 | Velfærd: velfærdsudgifter — Bruxelles | | –45 000 |
| fra konto | 1632/03 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger: Bruxelles | | –11 000 |
| fra konto | 1652 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | | – 150 000 |
| fra konto | 1654/01 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles samt hertil knyttede udgifter | | – 200 000 |
| fra konto | 1654/04 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret, der drives af Kommissionen, og de privatevuggestuer i Luxembourg | | – 300 000 |
| fra kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra konto | 2000/01 | Leje: Luxembourg | | –50 000 |
| fra konto | 2000/02 | Leje: Strasbourg | | –2 255 000 |
| fra konto | 2000/03 | Leje: Bruxelles | | – 120 000 |
| fra konto | 2000/04 | Leje: Informationskontorer | | – 500 000 |
| fra konto | 2007/01 | Indretning af lokaler: Luxembourg | | – 200 000 |
| fra konto | 2008 | Andre ejendomsudgifter | | – 210 000 |
| fra konto | 2022/01 | Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg | | – 250 000 |
| fra konto | 2022/03 | Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles | | – 440 000 |
| fra konto | 2022/04 | Rengøring og vedligeholdelse: Informationskontorer | | – 100 000 |
| fra konto | 2026/01 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg | | –10 000 |
| fra konto | 2026/02 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg | | – 195 000 |
| fra konto | 2026/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | | – 400 000 |
| fra konto | 2026/04 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Informationskontorer | | – 520 000 |
| fra konto | 2028 | Forsikringer | | –1 020 000 |
| fra kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| fra konto | 2100/01 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder og vedligeholdelse af infrastrukturmateriel og -programmel og tilhørende arbejder | | –1 558 000 |
| fra konto | 2140/03 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger | | –25 000 |
| fra konto | 2140/04 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — konferencer | | – 350 000 |
| fra konto | 2140/05 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner | | – 210 000 |
| fra konto | 2140/06 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — udstyr | | – 440 000 |
| fra konto | 2140/09 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — indkøb, udskiftning og vedligeholdelse | | –88 000 |
| fra konto | 2140/10 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: fælles udstyrsinfrastruktur og audiovisuelle installationer, herunder tilhørende udgifter i tilknytning til sådanne indkøb som f.eks. udgifter til teknikere og assistance | | –7 950 |
| fra konto | 2160/05 | Transportmateriel: informationskontorernes leje | | –35 000 |
| fra kapitel | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| fra konto | 2300/04 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: kontorartikler | | – 140 000 |
| fra konto | 2300/05 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: informationskontorer | | – 100 000 |
| fra konto | 2300/06 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: materiel til den audiovisuelle sektor | | – 201 000 |
| fra konto | 2310/01 | Finansielle udgifter: bankomkostninger | | –90 000 |
| fra konto | 2310/02 | Finansielle udgifter: andre finansielle udgifter | | –19 500 |
| fra konto | 2320/01 | Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger | | –79 000 |
| fra konto | 2350/04 | Telekommunikation: udgifter til telematiktjenester(abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionnetværk) | | – 900 000 |
| fra konto | 2350/05 | Telekommunikation: telekommunikationsudgifter i tilknytning til informationskontorer | | – 475 000 |
| fra konto | 2360/01 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | –50 000 |
| fra konto | 2360/02 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | –72 000 |
| fra konto | 2360/03 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Bruxelles (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | – 231 000 |
| fra konto | 2360/04 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: pakker, toldklarering | | –30 000 |
| fra konto | 2360/05 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: distribution i Luxembourg | | –54 000 |
| fra konto | 2360/06 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: distribution i Strasbourg | | –4 000 |
| fra konto | 2360/07 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: porte for artikler produceret af GD Information | | – 125 000 |
| fra konto | 2360/08 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: informationskontorer | | – 700 000 |
| fra konto | 2370/02 | Flytning: intern transport og flytning af tjenestegrene — informationskontorer | | –19 000 |
| fra konto | 2380/01 | Andre udgifter til den administrative drift: diverse forsikringer, navnlig for telefon-, it- og audiovisuelt udstyr, transport og udstilling af materiale, tyveri og tab på tjenesterejser | | –6 000 |
| fra konto | 2380/03 | Andre udgifter til den administrative drift: tjenesteuniformer mv. samt arbejdsbeklædning | | –38 500 |
| fra konto | 2380/04 | Andre udgifter til den administrative drift: informationskontorer | | –10 000 |
| fra konto | 2380/05 | Andre udgifter til den administrative drift: diverse udgifter | | –20 000 |
| fra kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| fra konto | 3020/02 | Receptions- og repræsentationsudgifter: receptions- og repræsentationsudgifter i udvalg og interparlamentariske delegationer | | –8 000 |
| fra konto | 3020/05 | Receptions- og repræsentationsudgifter: receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmer af personalet | | –8 000 |
| fra konto | 3042/02 | Møder, kongresser og konferencer: udvalgs- og delegationsmøder (eksterne politikker) | | –25 000 |
| fra konto | 3042/03 | Møder, kongresser og konferencer: møder i de politiske grupper | | – 200 000 |
| fra konto | 3042/04 | Møder, kongresser og konferencer: andre møder | | –10 000 |
| fra konto | 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om WTO og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og WTO-delegationsmøder | | –28 000 |
| fra konto | 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | | –63 000 |
| fra konto | 3049 | Udgifter til rejsebureau-ydelser | | – 215 000 |
| fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3200/02 | Køb af ekspertise: undersøgelser, eksperter og andre sagkyndige (EU' eksterne politikker) | | –36 000 |
| fra konto | 3200/03 | Køb af ekspertise: eksperter til administrationen | | – 250 000 |
| fra konto | 3200/05 | Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede høringer og undersøgelser | | – 350 000 |
| fra konto | 3200/09 | Køb af ekspertise: konsekvensevaluering | | – 350 000 |
| fra konto | 3220/01 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekprodukter til tjenester, der ikke hører under GD I, Personale og Infratruktur og Tolkning og Juridisk tjeneste | | – 346 000 |
| fra konto | 3220/04 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: internationalt og interinstitutionelt samarbejde | | –7 800 |
| fra konto | 3220/05 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekprodukter til GD I | | –5 000 |
| fra konto | 3220/08 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: særligt biblioteksudstyr og ydelser | | – 134 000 |
| fra konto | 3220/09 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: abonnementer | | – 120 000 |
| fra konto | 3222/01 | Udgifter til arkivsamlinger: behandling af Parlamentets og dets organers arkivmateriale på alle medier og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier | | –38 000 |
| fra konto | 3222/03 | Udgifter til arkivsamlinger: særlige faciliteter og ydelser til arkiver og dokumentationscentret (CARDOC) | | –5 000 |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | | – 500 000 |
| fra konto | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper | | –2 701 000 |
| fra konto | 3244/03 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande | | –79 000 |
| fra konto | 3245/02 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og udgifter til tilrettelæggelse af prisoverrækkelsesceremonien | | –10 000 |
| fra konto | 3248/01 | Udgifter til audiovisuel information: produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer | | – 229 000 |
| fra konto | 3249/02 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP) | | –80 000 |
| fra konto | 3249/03 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og parlamenterne i stabilitetspagtlandene | | –45 000 |
| fra kapitel | 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | | |
| fra konto | 400 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | | – 916 000 |
| fra kapitel | kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | –4 905 052 |
| fra kapitel | kap. 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | – 900 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | 31 523 602 | |
| 31 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 1010/02 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: sygeforsikring | | – 300 000 |
| fra konto | 1012 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer | | –42 000 |
| fra konto | 102 | Overgangsgodtgørelser | | –67 000 |
| fra konto | 1030 | Alderspension | | –33 000 |
| fra konto | 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | | –54 000 |
| fra kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | | – 468 000 |
| fra kapitel | 14 | Andet personaleog eksterne ydelser | | |
| fra konto | 1400 | Øvrige ansatte | | –1 100 000 |
| fra konto | 1406 | Observatører | | –40 000 |
| fra kapitel | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| fra konto | 1654/01 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles samt hertil knyttede udgifter | | –65 000 |
| fra kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra konto | 2000/01 | Leje: Luxembourg | | –8 000 |
| fra konto | 2000/02 | Leje: Strasbourg | | –9 000 |
| fra konto | 2000/03 | Leje: Bruxelles | | –8 000 |
| fra konto | 2000/04 | Leje: Informationskontorer | | – 130 000 |
| fra konto | 2007/04 | Indretning af lokaler: Informationskontorer | | – 220 000 |
| fra konto | 2008 | Andre ejendomsudgifter | | –80 000 |
| fra konto | 2022/02 | Rengøring og vedligeholdelse: Strasbourg | | – 130 000 |
| fra konto | 2022/04 | Rengøring og vedligeholdelse: Informationskontorer | | –10 000 |
| fra konto | 2024/01 | Energiforbrug: Luxembourg | | –8 000 |
| fra konto | 2024/04 | Energiforbrug: Informationskontorer | | –10 000 |
| fra kapitel | 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| fra konto | 2140/01 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: køb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — offentliggørelse og distribution i traditionel eller elektronisk form | | –15 000 |
| fra konto | 2140/05 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner | | – 130 000 |
| fra konto | 2140/07 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — post | | –8 000 |
| fra konto | 2140/10 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: fælles udstyrsinfrastruktur og audiovisuelle installationer, herunder tilhørende udgifter i tilknytning til sådanne indkøb som f.eks. udgifter til teknikere og assistance | | –8 000 |
| fra konto | 2160/05 | Transportmateriel: informationskontorernes leje | | –3 000 |
| fra kapitel | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| fra konto | 2320/01 | Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger | | –30 000 |
| fra konto | 2320/02 | Retsomkostninger og skadeserstatning: skadeserstatning, renter og tidligere gæld | | –49 000 |
| fra konto | 2350/05 | Telekommunikation: telekommunikationsudgifter i tilknytning til informationskontorer | | –50 000 |
| fra konto | 2360/01 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | –13 000 |
| fra konto | 2360/02 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | –4 000 |
| fra konto | 2360/08 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: informationskontorer | | – 100 000 |
| fra kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| fra konto | 3000/01 | Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder | | – 450 000 |
| fra konto | 3042/01 | Møder, kongresser og konferencer: udvalgs- og delegationsmøder (interne politikker) | | –11 000 |
| fra konto | 3042/03 | Møder, kongresser og konferencer: møder i de politiske grupper | | –50 000 |
| fra konto | 3042/04 | Møder, kongresser og konferencer: andre møder | | –7 000 |
| fra konto | 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | | –21 400 |
| fra konto | 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | | –15 200 |
| fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3200/01 | Køb af ekspertise: undersøgelser, eksperter og andre sagkyndige (EU' interne politikker) | | –33 000 |
| fra konto | 3200/09 | Køb af ekspertise: konsekvensevaluering | | –20 000 |
| fra konto | 3220/09 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: abonnementer | | –2 303 |
| fra konto | 3222/01 | Udgifter til arkivsamlinger: behandling af Parlamentets og dets organers arkivmateriale på alle medier og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier | | –20 000 |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | | – 642 000 |
| fra konto | 3241 | Digitale og traditionelle udgivelser | | –35 000 |
| fra konto | 3242/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, informationsvirksomhed og deltagelse i offentlige arrangementer | | – 364 500 |
| fra konto | 3242/02 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet) | | – 115 864 |
| fra konto | 3242/03 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: Lovgivningsobservationssystemet (OEIL) | | – 117 757 |
| fra konto | 3242/04 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet) | | – 223 847 |
| fra konto | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper | | –23 420 |
| fra konto | 3244/02 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: driftsudgifter til Euroscola-programme | | –39 898 |
| fra konto | 3245/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier | | – 114 334 |
| fra konto | 3245/02 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og udgifter til tilrettelæggelse af prisoverrækkelsesceremonien | | –12 000 |
| fra konto | 3248/01 | Udgifter til audiovisuel information: produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer | | – 170 000 |
| fra konto | 3249/01 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 10 og 30 og samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet | | –25 000 |
| fra konto | 3249/03 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og parlamenterne i stabilitetspagtlandene | | –17 300 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | 5 722 823 | |
| I ALT overført ved »C«-overførsler | 169 027 700 | – 169 027 700 |

(EUR)

NR

Fra/til kapitel/artikel/konto

Kapitel/artikel/kontonr.

Tekst

Overført beløb fra budgetpost

Overført beløb til budgetpost

1

fra kapitel

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

–1 637 658

til kapitel

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

til artikel

402

Bidrag til europæiske politiske partier

1 637 658

2

fra kapitel

kap. 100

Bevillinger i reserven

–14 478 000

til kapitel

14

Andet personaleog eksterne ydelser

til konto

1402/01

Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere

10 000 000

til konto

1420/01

Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændigt forhandlingsreferat

2 000 000

til kapitel

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

til konto

1610

Udgifter ved ansættelse

73 000

til konto

1612

Efteruddannelse

405 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2000/02

Leje: Strasbourg

2 000 000

til kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til konto

3241

Digitale og traditionelle udgivelser

til konto

3242/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, informationsvirksomhed og deltagelse i offentlige arrangementer

til konto

3242/02

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet)

til konto

3242/03

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: Lovgivningsobservationssystemet (OEIL)

3

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper

–41 300

til kapitel

44

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

til artikel

442

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter

41 300

5

inden for kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra konto

2009

Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom

–6 600 000

til konto

2003

Ejendomserhvervelser

5 750 000

til konto

2007/04

Indretning af lokaler: Informationskontorer

300 000

til konto

2008

Andre ejendomsudgifter

550 000

6

fra kapitel

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

fra artikel

402

Bidrag til europæiske politiske partier

–1 003 317

til kapitel

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

1 003 317

8

fra kapitel

kap. 100

Bevillinger i reserven

–4 000 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til konto

2100/05

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, erstatning og vedligeholdelse af infrastruktur og udvikling af programmel

4 000 000

til kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

til konto

1200

Vederlag og godtgørelser

til konto

1240

Formålsbestemte reserver

9

fra kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1200

Vederlag og godtgørelser

– 250 000

fra kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

fra konto

2100/04

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder og vedligeholdelse af Streamline-materiel og -programmel og tilhørende arbejder

– 150 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til konto

2102/07

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med Streamline-projektet

400 000

10

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

–3 200 000

fra kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra konto

2009

Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom

–3 900 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2008

Andre ejendomsudgifter

7 100 000

11

fra kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1200

Vederlag og godtgørelser

–6 200 000

til kapitel

14

Andet personaleog eksterne ydelser

til konto

1402/01

Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere

6 200 000

12

inden for kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

1030

Alderspension

– 120 000

til artikel

102

Overgangsgodtgørelser

120 000

13

fra kapitel

Kap. 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

–1 000 000

til kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til konto

3248/03

Udgifter til audiovisuel information: web-tv

1 000 000

14

inden for kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1200

Vederlag og godtgørelser

–35 000

til konto

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

35 000

15

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 590 000

fra kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

fra konto

2140/08

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — sikkerhed

– 571 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2026/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

1 161 000

16

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 107 000

til kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til konto

3200/08

Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede høringer og undersøgelser

107 000

17

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 108 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til konto

2102/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: fremstilling af nye applikationer og yderligere udvikling af eksisterende applikationer (forundersøgelse, analyse, programmering bekæmpelse af virus)

108 000

18

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

1004/01

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder

–1 500 000

fra konto

108

Kursdifferencer

–30 000

fra kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1200

Vederlag og godtgørelser

–24 025 699

fra konto

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

–2 000 000

fra konto

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

– 900 000

fra konto

124

Formålsbestemte reserver

–5 047 543

fra kapitel

14

Andet personaleog eksterne ydelser

fra konto

1400

Øvrige ansatte

–2 000 000

fra konto

1406

Observatører

– 167 000

fra konto

144

Formålsbestemte reserver

– 304 758

fra kapitel

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

fra konto

1610

Udgifter ved ansættelse

– 150 000

fra konto

1654/01

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles samt hertil knyttede udgifter

–2 400 000

fra kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra konto

2009

Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom

–4 500 000

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

–2 000 000

fra kapitel

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

fra konto

4220

Parlamentarisk assistance

–2 000 000

fra konto

4222

Kursdifferencer

– 600 000

fra kapitel

Kap. 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

–15 500 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2003

Ejendomserhvervelser

63 125 000

19

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

1005

Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat

– 660 000

fra konto

109

Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg

–1 000 000

fra kapitel

23

Løbende administrative driftsudgifter

fra konto

2300/02

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: papir til trykkeriet

– 800 000

fra kapitel

Kap. 100

Bevillinger i reserven

–7 203 580

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 336 420

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

10 000 000

20

fra kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1200

Vederlag og godtgørelser

– 770 000

til kapitel

30

Møder og konferencer

til konto

3000/01

Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder

650 000

fra kapitel

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

til konto

1613

Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter

120 000

21

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 600 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2024/03

Energiforbrug: Bruxelles

600 000

22

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

–1 700 000

til kapitel

14

Andet personaleog eksterne ydelser

til konto

1420/01

Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændigt forhandlingsreferat

600 000

til konto

1420/02

Eksterne ydelser: andet oversættelses- og skrivearbejde

1 100 000

23

fra kapitel

Kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 100 000

til kapitel

23

Løbende administrative driftsudgifter

til konto

2370/01

Flytning: intern transport og flytning af tjenestegrene

100 000

24

fra kapitel

kap. 100

Bevillinger i reserven

–8 000 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2007/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

8 000 000

25

fra kapitel

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 180 000

til kapitel

30

Møder og konferencer

til konto

3040

Diverse udgifter til interne møder

180 000

26

fra kapitel

kap. 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

–2 600 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til konto

2140/12

Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr i D5-bygningen

2 600 000

27

fra kapitel

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 150 000

til kapitel

10

Medlemmer af institutionen

til artikel

105

Sprog- og it-kurser

150 000

28

fra kapitel

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 365 000

til kapitel

10

Medlemmer af institutionen

til konto

1004/02

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: delegationer og institutioner i henhold til AVS-EU-konventionen og i aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet

365 000

29

fra kapitel

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

– 200 000

til kapitel

10

Medlemmer af institutionen

til konto

1032

Efterladtepension

200 000

30

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

1030

Alderspension

–96 000

fra konto

1006

Godtgørelse for generelle udgifter

–50 000

fra konto

108

Kursdifferencer

–50 000

fra kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1200

Vederlag og godtgørelser

–2 000 000

fra konto

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

–1 000 000

fra konto

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

– 100 000

fra kapitel

14

Andet personaleog eksterne ydelser

fra konto

1400

Øvrige ansatte

–1 500 000

fra konto

1402/01

Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere

– 600 000

fra konto

1402/02

Konferencetolke: interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet

–36 800

fra konto

1404/04

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: stipendier til uddannelse og videreuddannelse af konferencetolke

–80 000

fra konto

1406

Observatører

– 365 000

fra kapitel

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

fra konto

1630/01

Velfærd: supplerende støtte til fordel for handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning og andre specifikke udgifter

–28 000

fra konto

1630/04

Velfærd: velfærdsudgifter — Bruxelles

–45 000

fra konto

1632/03

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger: Bruxelles

–11 000

fra konto

1652

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

– 150 000

fra konto

1654/01

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles samt hertil knyttede udgifter

– 200 000

fra konto

1654/04

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret, der drives af Kommissionen, og de privatevuggestuer i Luxembourg

– 300 000

fra kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra konto

2000/01

Leje: Luxembourg

–50 000

fra konto

2000/02

Leje: Strasbourg

–2 255 000

fra konto

2000/03

Leje: Bruxelles

– 120 000

fra konto

2000/04

Leje: Informationskontorer

– 500 000

fra konto

2007/01

Indretning af lokaler: Luxembourg

– 200 000

fra konto

2008

Andre ejendomsudgifter

– 210 000

fra konto

2022/01

Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg

– 250 000

fra konto

2022/03

Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles

– 440 000

fra konto

2022/04

Rengøring og vedligeholdelse: Informationskontorer

– 100 000

fra konto

2026/01

Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg

–10 000

fra konto

2026/02

Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg

– 195 000

fra konto

2026/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

– 400 000

fra konto

2026/04

Sikring af og tilsyn med bygninger: Informationskontorer

– 520 000

fra konto

2028

Forsikringer

–1 020 000

fra kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

fra konto

2100/01

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder og vedligeholdelse af infrastrukturmateriel og -programmel og tilhørende arbejder

–1 558 000

fra konto

2140/03

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger

–25 000

fra konto

2140/04

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — konferencer

– 350 000

fra konto

2140/05

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner

– 210 000

fra konto

2140/06

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — udstyr

– 440 000

fra konto

2140/09

Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — indkøb, udskiftning og vedligeholdelse

–88 000

fra konto

2140/10

Teknisk materiel og tekniske anlæg: fælles udstyrsinfrastruktur og audiovisuelle installationer, herunder tilhørende udgifter i tilknytning til sådanne indkøb som f.eks. udgifter til teknikere og assistance

–7 950

fra konto

2160/05

Transportmateriel: informationskontorernes leje

–35 000

fra kapitel

23

Løbende administrative driftsudgifter

fra konto

2300/04

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: kontorartikler

– 140 000

fra konto

2300/05

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: informationskontorer

– 100 000

fra konto

2300/06

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: materiel til den audiovisuelle sektor

– 201 000

fra konto

2310/01

Finansielle udgifter: bankomkostninger

–90 000

fra konto

2310/02

Finansielle udgifter: andre finansielle udgifter

–19 500

fra konto

2320/01

Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger

–79 000

fra konto

2350/04

Telekommunikation: udgifter til telematiktjenester(abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionnetværk)

– 900 000

fra konto

2350/05

Telekommunikation: telekommunikationsudgifter i tilknytning til informationskontorer

– 475 000

fra konto

2360/01

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

–50 000

fra konto

2360/02

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

–72 000

fra konto

2360/03

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Bruxelles (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

– 231 000

fra konto

2360/04

Porto og andre forsendelsesomkostninger: pakker, toldklarering

–30 000

fra konto

2360/05

Porto og andre forsendelsesomkostninger: distribution i Luxembourg

–54 000

fra konto

2360/06

Porto og andre forsendelsesomkostninger: distribution i Strasbourg

–4 000

fra konto

2360/07

Porto og andre forsendelsesomkostninger: porte for artikler produceret af GD Information

– 125 000

fra konto

2360/08

Porto og andre forsendelsesomkostninger: informationskontorer

– 700 000

fra konto

2370/02

Flytning: intern transport og flytning af tjenestegrene — informationskontorer

–19 000

fra konto

2380/01

Andre udgifter til den administrative drift: diverse forsikringer, navnlig for telefon-, it- og audiovisuelt udstyr, transport og udstilling af materiale, tyveri og tab på tjenesterejser

–6 000

fra konto

2380/03

Andre udgifter til den administrative drift: tjenesteuniformer mv. samt arbejdsbeklædning

–38 500

fra konto

2380/04

Andre udgifter til den administrative drift: informationskontorer

–10 000

fra konto

2380/05

Andre udgifter til den administrative drift: diverse udgifter

–20 000

fra kapitel

30

Møder og konferencer

fra konto

3020/02

Receptions- og repræsentationsudgifter: receptions- og repræsentationsudgifter i udvalg og interparlamentariske delegationer

–8 000

fra konto

3020/05

Receptions- og repræsentationsudgifter: receptions- og repræsentationsudgifter for medlemmer af personalet

–8 000

fra konto

3042/02

Møder, kongresser og konferencer: udvalgs- og delegationsmøder (eksterne politikker)

–25 000

fra konto

3042/03

Møder, kongresser og konferencer: møder i de politiske grupper

– 200 000

fra konto

3042/04

Møder, kongresser og konferencer: andre møder

–10 000

fra konto

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om WTO og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og WTO-delegationsmøder

–28 000

fra konto

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

–63 000

fra konto

3049

Udgifter til rejsebureau-ydelser

– 215 000

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3200/02

Køb af ekspertise: undersøgelser, eksperter og andre sagkyndige (EU' eksterne politikker)

–36 000

fra konto

3200/03

Køb af ekspertise: eksperter til administrationen

– 250 000

fra konto

3200/05

Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede høringer og undersøgelser

– 350 000

fra konto

3200/09

Køb af ekspertise: konsekvensevaluering

– 350 000

fra konto

3220/01

Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekprodukter til tjenester, der ikke hører under GD I, Personale og Infratruktur og Tolkning og Juridisk tjeneste

– 346 000

fra konto

3220/04

Udgifter til dokumentation og bibliotek: internationalt og interinstitutionelt samarbejde

–7 800

fra konto

3220/05

Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekprodukter til GD I

–5 000

fra konto

3220/08

Udgifter til dokumentation og bibliotek: særligt biblioteksudstyr og ydelser

– 134 000

fra konto

3220/09

Udgifter til dokumentation og bibliotek: abonnementer

– 120 000

fra konto

3222/01

Udgifter til arkivsamlinger: behandling af Parlamentets og dets organers arkivmateriale på alle medier og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier

–38 000

fra konto

3222/03

Udgifter til arkivsamlinger: særlige faciliteter og ydelser til arkiver og dokumentationscentret (CARDOC)

–5 000

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

– 500 000

fra konto

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper

–2 701 000

fra konto

3244/03

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande

–79 000

fra konto

3245/02

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og udgifter til tilrettelæggelse af prisoverrækkelsesceremonien

–10 000

fra konto

3248/01

Udgifter til audiovisuel information: produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer

– 229 000

fra konto

3249/02

Udveksling af information med de nationale parlamenter: foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

–80 000

fra konto

3249/03

Udveksling af information med de nationale parlamenter: samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og parlamenterne i stabilitetspagtlandene

–45 000

fra kapitel

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

fra konto

400

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

– 916 000

fra kapitel

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

–4 905 052

fra kapitel

kap. 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

– 900 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

31 523 602

31

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

1010/02

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: sygeforsikring

– 300 000

fra konto

1012

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer

–42 000

fra konto

102

Overgangsgodtgørelser

–67 000

fra konto

1030

Alderspension

–33 000

fra konto

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

–54 000

fra kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

– 468 000

fra kapitel

14

Andet personaleog eksterne ydelser

fra konto

1400

Øvrige ansatte

–1 100 000

fra konto

1406

Observatører

–40 000

fra kapitel

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

fra konto

1654/01

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles samt hertil knyttede udgifter

–65 000

fra kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra konto

2000/01

Leje: Luxembourg

–8 000

fra konto

2000/02

Leje: Strasbourg

–9 000

fra konto

2000/03

Leje: Bruxelles

–8 000

fra konto

2000/04

Leje: Informationskontorer

– 130 000

fra konto

2007/04

Indretning af lokaler: Informationskontorer

– 220 000

fra konto

2008

Andre ejendomsudgifter

–80 000

fra konto

2022/02

Rengøring og vedligeholdelse: Strasbourg

– 130 000

fra konto

2022/04

Rengøring og vedligeholdelse: Informationskontorer

–10 000

fra konto

2024/01

Energiforbrug: Luxembourg

–8 000

fra konto

2024/04

Energiforbrug: Informationskontorer

–10 000

fra kapitel

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

fra konto

2140/01

Teknisk materiel og tekniske anlæg: køb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — offentliggørelse og distribution i traditionel eller elektronisk form

–15 000

fra konto

2140/05

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner

– 130 000

fra konto

2140/07

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, reparation og vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg — post

–8 000

fra konto

2140/10

Teknisk materiel og tekniske anlæg: fælles udstyrsinfrastruktur og audiovisuelle installationer, herunder tilhørende udgifter i tilknytning til sådanne indkøb som f.eks. udgifter til teknikere og assistance

–8 000

fra konto

2160/05

Transportmateriel: informationskontorernes leje

–3 000

fra kapitel

23

Løbende administrative driftsudgifter

fra konto

2320/01

Retsomkostninger og skadeserstatning: retsomkostninger

–30 000

fra konto

2320/02

Retsomkostninger og skadeserstatning: skadeserstatning, renter og tidligere gæld

–49 000

fra konto

2350/05

Telekommunikation: telekommunikationsudgifter i tilknytning til informationskontorer

–50 000

fra konto

2360/01

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

–13 000

fra konto

2360/02

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

–4 000

fra konto

2360/08

Porto og andre forsendelsesomkostninger: informationskontorer

– 100 000

fra kapitel

30

Møder og konferencer

fra konto

3000/01

Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder

– 450 000

fra konto

3042/01

Møder, kongresser og konferencer: udvalgs- og delegationsmøder (interne politikker)

–11 000

fra konto

3042/03

Møder, kongresser og konferencer: møder i de politiske grupper

–50 000

fra konto

3042/04

Møder, kongresser og konferencer: andre møder

–7 000

fra konto

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

–21 400

fra konto

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

–15 200

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3200/01

Køb af ekspertise: undersøgelser, eksperter og andre sagkyndige (EU' interne politikker)

–33 000

fra konto

3200/09

Køb af ekspertise: konsekvensevaluering

–20 000

fra konto

3220/09

Udgifter til dokumentation og bibliotek: abonnementer

–2 303

fra konto

3222/01

Udgifter til arkivsamlinger: behandling af Parlamentets og dets organers arkivmateriale på alle medier og erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier

–20 000

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

– 642 000

fra konto

3241

Digitale og traditionelle udgivelser

–35 000

fra konto

3242/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, informationsvirksomhed og deltagelse i offentlige arrangementer

– 364 500

fra konto

3242/02

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet)

– 115 864

fra konto

3242/03

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: Lovgivningsobservationssystemet (OEIL)

– 117 757

fra konto

3242/04

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet)

– 223 847

fra konto

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper

–23 420

fra konto

3244/02

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: driftsudgifter til Euroscola-programme

–39 898

fra konto

3245/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier

– 114 334

fra konto

3245/02

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og udgifter til tilrettelæggelse af prisoverrækkelsesceremonien

–12 000

fra konto

3248/01

Udgifter til audiovisuel information: produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer

– 170 000

fra konto

3249/01

Udveksling af information med de nationale parlamenter: parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 10 og 30 og samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet

–25 000

fra konto

3249/03

Udveksling af information med de nationale parlamenter: samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og parlamenterne i stabilitetspagtlandene

–17 300

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

5 722 823

I ALT overført ved »C«-overførsler

169 027 700

– 169 027 700

BILAG II

OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER

Regnskabsåret 2006

| (EUR) |
| --- |
| NR | Kapitel/artikel/konto | Beløb [€] |
| 1 | Inden for artikel 200 | |
| fra | 2000/02 | Leje: Strasbourg | –2 000 000 |
| til | 2008 | Andre ejendomsudgifter | 2 000 000 |
| 2 | Inden for artikel 122 | |
| fra | 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | – 100 000 |
| til | 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 100 000 |
| 3 | Inden for artikel 210 | |
| fra | 2100/01 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder og vedligeholdelse af infrastrukturmateriel og -programmel og tilhørende arbejder | –1 000 000 |
| til | 2102/02 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: analyse, programmering, bekæmpelse af virus) | 40 000 |
| til | 2102/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: fremstilling af nye applikationer og yderligere udvikling af eksisterende applikationer (forundersøgelse, analyse, programmering, bekæmpelse af virus) | 960 000 |
| 4 | Inden for artikel 120 | |
| fra | 1200 | Vederlag og godtgørelser | –63 000 |
| til | 1202 | Betalt overarbejde | 63 000 |
| 5 | Inden for artikel 324 | |
| fra | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper | – 181 000 |
| | 3248/01 | Udgifter til audiovisuel information: produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer | – 576 000 |
| | 3248/02 | Udgifter til audiovisuel information: transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet | – 174 000 |
| til | 3242/04 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet) | 782 000 |
| | 3245/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier | 149 000 |
| 6 | Inden for artikel 103 | |
| fra | 1030 | Alderspension | – 480 000 |
| til | 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 480 000 |
| 7 | Inden for artikel 202 | |
| fra | 2022/03 | Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles | – 110 000 |
| til | 2024/03 | Energiforbrug: Bruxelles | 110 000 |
| 8 | Inden for artikel 422 | |
| fra | 4220 | Parlamentarisk assistance | –40 000 |
| til | 4222 | Kursdifferencer | 40 000 |
| I alt overført ved »P«-overførsler | 4 724 000 |

(EUR)

NR

Kapitel/artikel/konto

Beløb [€]

1

Inden for artikel 200

fra

2000/02

Leje: Strasbourg

–2 000 000

til

2008

Andre ejendomsudgifter

2 000 000

2

Inden for artikel 122

fra

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

– 100 000

til

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

100 000

3

Inden for artikel 210

fra

2100/01

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: indkøb, arbejder og vedligeholdelse af infrastrukturmateriel og -programmel og tilhørende arbejder

–1 000 000

til

2102/02

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: analyse, programmering, bekæmpelse af virus)

40 000

til

2102/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: fremstilling af nye applikationer og yderligere udvikling af eksisterende applikationer (forundersøgelse, analyse, programmering, bekæmpelse af virus)

960 000

4

Inden for artikel 120

fra

1200

Vederlag og godtgørelser

–63 000

til

1202

Betalt overarbejde

63 000

5

Inden for artikel 324

fra

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer: receptionsudgifter og støtte til besøgsgrupper

– 181 000

3248/01

Udgifter til audiovisuel information: produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer

– 576 000

3248/02

Udgifter til audiovisuel information: transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

– 174 000

til

3242/04

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: elektroniske nyheder og information (Internet)

782 000

3245/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier

149 000

6

Inden for artikel 103

fra

1030

Alderspension

– 480 000

til

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

480 000

7

Inden for artikel 202

fra

2022/03

Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles

– 110 000

til

2024/03

Energiforbrug: Bruxelles

110 000

8

Inden for artikel 422

fra

4220

Parlamentarisk assistance

–40 000

til

4222

Kursdifferencer

40 000

I alt overført ved »P«-overførsler

4 724 000

BILAG III

IMPLEMENTATION OF 2006 APPROPRIATIONS

| Artikel/Konto | Tekst | Oprindelig bevilling | Overførsel | Endelige bevillinger | Forpligtelser | %
  Udnyttelsesgrad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Grundlønninger, godtgørelser og tillæg | — | — | — | — | — |
| 1004 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger | 73 151 000 | –1 135 000 | 72 016 000 | 72 016 000 | 100 |
| 1005 | Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat | 1 710 000 | – 660 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100 |
| 1006 | Godtgørelse for generelle udgifter | 34 275 000 | –50 000 | 34 225 000 | 34 178 614 | 100 |
| 1007 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 160 000 | — | 160 000 | 158 645 | 99 |
| 1010 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 2 153 540 | – 300 000 | 1 853 540 | 1 825 632 | 98 |
| 1012 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer | 149 000 | –42 000 | 107 000 | 87 201 | 81 |
| 102 | Overgangsgodtgørelser | 400 000 | 53 000 | 453 000 | 452 286 | 100 |
| 1030 | Alderspension | 10 166 000 | – 729 000 | 9 437 000 | 9 433 446 | 100 |
| 1031 | Invalidepension | 522 000 | — | 522 000 | 490 495 | 94 |
| 1032 | Efterladtepension | 2 330 000 | 200 000 | 2 530 000 | 2 517 987 | 100 |
| 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 12 158 000 | 426 000 | 12 584 000 | 12 569 728 | 100 |
| 105 | Sprog- og it-kurser | 700 000 | 150 000 | 850 000 | 850 000 | 100 |
| 108 | Kursdifferencer | 100 000 | –80 000 | 20 000 | 16 703 | 84 |
| 109 | Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg | 1 000 000 | –1 000 000 | — | — | — |
| 1200 | Vederlag og godtgørelser | 452 168 775 | –33 343 699 | 418 825 076 | 418 265 852 | 100 |
| 1202 | Betalt overarbejde | 357 391 | 63 000 | 420 391 | 420 391 | 100 |
| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 8 436 127 | –3 468 000 | 4 968 127 | 4 968 127 | 100 |
| 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 502 328 | 135 000 | 637 328 | 618 895 | 97 |
| 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | 10 493 419 | –1 100 000 | 9 393 419 | 9 294 717 | 99 |
| 1240 | Formålsbestemte reserver | 5 047 543 | –5 047 543 | — | — | — |
| 1400 | Øvrige ansatte | 32 410 573 | –4 600 000 | 27 810 573 | 27 249 956 | 98 |
| 1402 | Konferencetolke | 29 590 000 | 15 563 200 | 45 153 200 | 45 153 200 | 100 |
| 1404 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 4 950 450 | –80 000 | 4 870 450 | 4 725 536 | 97 |
| 1406 | Observatører | 3 367 000 | – 572 000 | 2 795 000 | 2 795 000 | 100 |
| 1407 | Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram) | — | — | — | — | — |
| 142 | Eksterne ydelser | 11 331 825 | 3 700 000 | 15 031 825 | 13 684 995 | 91 |
| 144 | Formålsbestemte reserver | 304 758 | – 304 758 | — | — | — |
| 1610 | Udgifter ved ansættelse | 290 000 | –77 000 | 213 000 | 212 983 | 100 |
| 1612 | Efteruddannelse | 2 640 000 | 405 000 | 3 045 000 | 2 928 176 | 96 |
| 1613 | Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter | 975 000 | 120 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | 100 |
| 1630 | Velfærd | 464 600 | –73 000 | 391 600 | 316 058 | 81 |
| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 285 000 | –11 000 | 274 000 | 249 000 | 91 |
| 1650 | Lægetjeneste | 835 000 | — | 835 000 | 824 077 | 99 |
| 1652 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 600 000 | – 150 000 | 450 000 | 450 000 | 100 |
| 1654 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 7 508 708 | –2 965 000 | 4 543 708 | 4 391 697 | 97 |
| 200 | Transaktioner vedrørende fast ejendom | 39 426 776 | –3 080 000 | 36 346 776 | 36 293 716 | 100 |
| 2001 | Acontobetalinger | 1 136 000 | 47 246 425 | 48 382 425 | 48 382 425 | 100 |
| 2003 | Ejendomserhvervelser | — | 68 875 000 | 68 875 000 | 68 861 141 | 100 |
| 2005 | Opførelse af bygninger | — | — | — | — | — |
| 2007 | Indretning af lokaler | 11 415 000 | 7 880 000 | 19 295 000 | 19 109 118 | 99 |
| 2008 | Andre ejendomsudgifter | 1 736 887 | 9 360 000 | 11 096 887 | 10 938 276 | 99 |
| 2009 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom | 15 000 000 | –15 000 000 | — | — | — |
| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse | 27 624 421 | –1 040 000 | 26 584 421 | 26 182 204 | 98 |
| 2024 | Energiforbrug | 12 169 634 | 692 000 | 12 861 634 | 12 681 370 | 99 |
| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 32 128 000 | 36 000 | 32 164 000 | 31 952 727 | 99 |
| 2028 | Forsikringer | 1 458 390 | –1 020 000 | 438 390 | 383 177 | 87 |
| 2100 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel | 38 090 062 | 1 292 000 | 39 382 062 | 39 301 232 | 100 |
| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 29 099 829 | 1 508 000 | 30 607 829 | 30 463 365 | 100 |
| 212 | Inventar | 4 318 000 | — | 4 318 000 | 4 305 927 | 100 |
| 214 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 21 567 116 | 747 050 | 22 314 166 | 16 793 008 | 75 |
| 216 | Transportmateriel | 5 009 000 | –38 000 | 4 971 000 | 4 743 274 | 95 |
| 230 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 3 132 220 | –1 241 000 | 1 891 220 | 1 817 918 | 96 |
| 231 | Finansielle udgifter | 640 000 | – 109 500 | 530 500 | 514 682 | 97 |
| 232 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 270 000 | – 158 000 | 112 000 | 96 044 | 86 |
| 235 | Telekommunikation | 8 275 000 | –1 425 000 | 6 850 000 | 6 210 787 | 91 |
| 236 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 2 068 000 | –1 383 000 | 685 000 | 631 125 | 92 |
| 237 | Flytning | 395 000 | 81 000 | 476 000 | 475 998 | 100 |
| 238 | Andre udgifter til den administrative drift | 492 000 | –74 500 | 417 500 | 386 207 | 93 |
| 300 | Udgifter til personalets tjenesterejser | 20 867 935 | 200 000 | 21 067 935 | 21 067 000 | 100 |
| 302 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 833 000 | –16 000 | 817 000 | 780 432 | 96 |
| 3040 | Diverse udgifter til interne møder | 1 640 000 | 180 000 | 1 820 000 | 1 819 515 | 100 |
| 3042 | Møder, kongresser og konferencer | 1 418 500 | – 303 000 | 1 115 500 | 1 029 211 | 92 |
| 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om WTO og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og WTO-delegationsmøder | 630 000 | –28 000 | 602 000 | 462 190 | 77 |
| 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | 430 000 | –21 400 | 408 600 | 355 190 | 87 |
| 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | 100 000 | –78 200 | 21 800 | 11 465 | 53 |
| 3049 | Udgifter til rejsebureau-ydelser | 1 245 000 | – 215 000 | 1 030 000 | 1 029 687 | 100 |
| 320 | Køb af ekspertise | 6 944 200 | – 932 000 | 6 012 200 | 5 424 030 | 90 |
| 3220 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 3 276 600 | – 615 103 | 2 661 497 | 2 625 316 | 99 |
| 3222 | Udgifter til arkivsamlinger | 1 149 000 | –63 000 | 1 086 000 | 1 085 013 | 100 |
| 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | 8 069 000 | –3 142 000 | 4 927 000 | 4 926 560 | 100 |
| 3241 | Digitale og traditionelle udgivelser | 1 595 000 | –35 000 | 1 560 000 | 1 543 229 | 99 |
| 3242 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 9 870 000 | –39 968 | 9 830 032 | 9 147 383 | 93 |
| 3244 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer | 23 920 000 | –3 065 618 | 20 854 382 | 20 639 318 | 99 |
| 3245 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner | 1 895 000 | 12 666 | 1 907 666 | 1 650 046 | 86 |
| 3247 | Udgifter til information om debatten om EU's fremtid | — | — | — | — | — |
| 3248 | Udgifter til audiovisuel information | 8 650 000 | – 149 000 | 8 501 000 | 8 227 761 | 97 |
| 3249 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 540 000 | – 167 300 | 372 700 | 298 425 | 80 |
| 325 | Udgifter til informationskontorer | — | — | — | — | — |
| 400 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 49 622 000 | – 916 000 | 48 706 000 | 48 705 872 | 100 |
| 402 | Bidrag til europæiske politiske partier | 8 594 000 | 634 341 | 9 228 341 | 9 228 341 | 100 |
| 420 | Parlamentariske assistenter | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamentarisk assistance | 135 289 000 | –2 040 000 | 133 249 000 | 131 804 954 | 99 |
| 4222 | Kursdifferencer | 1 000 000 | – 560 000 | 440 000 | 429 079 | 98 |
| 440 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 442 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter | 80 000 | 41 300 | 121 300 | 121 300 | 100 |
| kap. 100 | Bevillinger i reserven | 33 681 580 | –33 681 580 | — | — | — |
| kap. 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 13 175 813 | –13 175 813 | — | — | — |
| kap. 102 | Reserve til statut for Europa-Parlamentets medlemmer | — | — | — | — | — |
| kap. 103 | Reserve til udvidelsen | — | — | — | — | — |
| kap. 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| I alt | | 1 321 600 000 | — | 1 321 600 000 | 1 306 325 432 | 99 |

Artikel/Konto

Tekst

Oprindelig bevilling

Overførsel

Endelige bevillinger

Forpligtelser

%

Udnyttelsesgrad

1000

Grundlønninger, godtgørelser og tillæg

—

—

—

—

—

1004

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger

73 151 000

–1 135 000

72 016 000

72 016 000

100

1005

Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat

1 710 000

– 660 000

1 050 000

1 050 000

100

1006

Godtgørelse for generelle udgifter

34 275 000

–50 000

34 225 000

34 178 614

100

1007

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

160 000

—

160 000

158 645

99

1010

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

2 153 540

– 300 000

1 853 540

1 825 632

98

1012

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer

149 000

–42 000

107 000

87 201

81

102

Overgangsgodtgørelser

400 000

53 000

453 000

452 286

100

1030

Alderspension

10 166 000

– 729 000

9 437 000

9 433 446

100

1031

Invalidepension

522 000

—

522 000

490 495

94

1032

Efterladtepension

2 330 000

200 000

2 530 000

2 517 987

100

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

12 158 000

426 000

12 584 000

12 569 728

100

105

Sprog- og it-kurser

700 000

150 000

850 000

850 000

100

108

Kursdifferencer

100 000

–80 000

20 000

16 703

84

109

Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg

1 000 000

–1 000 000

—

—

—

1200

Vederlag og godtgørelser

452 168 775

–33 343 699

418 825 076

418 265 852

100

1202

Betalt overarbejde

357 391

63 000

420 391

420 391

100

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

8 436 127

–3 468 000

4 968 127

4 968 127

100

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

502 328

135 000

637 328

618 895

97

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

10 493 419

–1 100 000

9 393 419

9 294 717

99

1240

Formålsbestemte reserver

5 047 543

–5 047 543

—

—

—

1400

Øvrige ansatte

32 410 573

–4 600 000

27 810 573

27 249 956

98

1402

Konferencetolke

29 590 000

15 563 200

45 153 200

45 153 200

100

1404

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

4 950 450

–80 000

4 870 450

4 725 536

97

1406

Observatører

3 367 000

– 572 000

2 795 000

2 795 000

100

1407

Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)

—

—

—

—

—

142

Eksterne ydelser

11 331 825

3 700 000

15 031 825

13 684 995

91

144

Formålsbestemte reserver

304 758

– 304 758

—

—

—

1610

Udgifter ved ansættelse

290 000

–77 000

213 000

212 983

100

1612

Efteruddannelse

2 640 000

405 000

3 045 000

2 928 176

96

1613

Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter

975 000

120 000

1 095 000

1 095 000

100

1630

Velfærd

464 600

–73 000

391 600

316 058

81

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

285 000

–11 000

274 000

249 000

91

1650

Lægetjeneste

835 000

—

835 000

824 077

99

1652

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

600 000

– 150 000

450 000

450 000

100

1654

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

7 508 708

–2 965 000

4 543 708

4 391 697

97

200

Transaktioner vedrørende fast ejendom

39 426 776

–3 080 000

36 346 776

36 293 716

100

2001

Acontobetalinger

1 136 000

47 246 425

48 382 425

48 382 425

100

2003

Ejendomserhvervelser

—

68 875 000

68 875 000

68 861 141

100

2005

Opførelse af bygninger

—

—

—

—

—

2007

Indretning af lokaler

11 415 000

7 880 000

19 295 000

19 109 118

99

2008

Andre ejendomsudgifter

1 736 887

9 360 000

11 096 887

10 938 276

99

2009

Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom

15 000 000

–15 000 000

—

—

—

2022

Rengøring og vedligeholdelse

27 624 421

–1 040 000

26 584 421

26 182 204

98

2024

Energiforbrug

12 169 634

692 000

12 861 634

12 681 370

99

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

32 128 000

36 000

32 164 000

31 952 727

99

2028

Forsikringer

1 458 390

–1 020 000

438 390

383 177

87

2100

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

38 090 062

1 292 000

39 382 062

39 301 232

100

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

29 099 829

1 508 000

30 607 829

30 463 365

100

212

Inventar

4 318 000

—

4 318 000

4 305 927

100

214

Teknisk materiel og tekniske anlæg

21 567 116

747 050

22 314 166

16 793 008

75

216

Transportmateriel

5 009 000

–38 000

4 971 000

4 743 274

95

230

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

3 132 220

–1 241 000

1 891 220

1 817 918

96

231

Finansielle udgifter

640 000

– 109 500

530 500

514 682

97

232

Retsomkostninger og skadeserstatning

270 000

– 158 000

112 000

96 044

86

235

Telekommunikation

8 275 000

–1 425 000

6 850 000

6 210 787

91

236

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 068 000

–1 383 000

685 000

631 125

92

237

Flytning

395 000

81 000

476 000

475 998

100

238

Andre udgifter til den administrative drift

492 000

–74 500

417 500

386 207

93

300

Udgifter til personalets tjenesterejser

20 867 935

200 000

21 067 935

21 067 000

100

302

Receptions- og repræsentationsudgifter

833 000

–16 000

817 000

780 432

96

3040

Diverse udgifter til interne møder

1 640 000

180 000

1 820 000

1 819 515

100

3042

Møder, kongresser og konferencer

1 418 500

– 303 000

1 115 500

1 029 211

92

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om WTO og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og WTO-delegationsmøder

630 000

–28 000

602 000

462 190

77

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

430 000

–21 400

408 600

355 190

87

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

100 000

–78 200

21 800

11 465

53

3049

Udgifter til rejsebureau-ydelser

1 245 000

– 215 000

1 030 000

1 029 687

100

320

Køb af ekspertise

6 944 200

– 932 000

6 012 200

5 424 030

90

3220

Udgifter til dokumentation og bibliotek

3 276 600

– 615 103

2 661 497

2 625 316

99

3222

Udgifter til arkivsamlinger

1 149 000

–63 000

1 086 000

1 085 013

100

3240

Den Europæiske Unions Tidende

8 069 000

–3 142 000

4 927 000

4 926 560

100

3241

Digitale og traditionelle udgivelser

1 595 000

–35 000

1 560 000

1 543 229

99

3242

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

9 870 000

–39 968

9 830 032

9 147 383

93

3244

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer

23 920 000

–3 065 618

20 854 382

20 639 318

99

3245

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

1 895 000

12 666

1 907 666

1 650 046

86

3247

Udgifter til information om debatten om EU's fremtid

—

—

—

—

—

3248

Udgifter til audiovisuel information

8 650 000

– 149 000

8 501 000

8 227 761

97

3249

Udveksling af information med de nationale parlamenter

540 000

– 167 300

372 700

298 425

80

325

Udgifter til informationskontorer

—

—

—

—

—

400

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

49 622 000

– 916 000

48 706 000

48 705 872

100

402

Bidrag til europæiske politiske partier

8 594 000

634 341

9 228 341

9 228 341

100

420

Parlamentariske assistenter

—

—

—

—

—

4220

Parlamentarisk assistance

135 289 000

–2 040 000

133 249 000

131 804 954

99

4222

Kursdifferencer

1 000 000

– 560 000

440 000

429 079

98

440

Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

100 000

—

100 000

100 000

100

442

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter

80 000

41 300

121 300

121 300

100

kap. 100

Bevillinger i reserven

33 681 580

–33 681 580

—

—

—

kap. 101

Reserve til uforudsete udgifter

13 175 813

–13 175 813

—

—

—

kap. 102

Reserve til statut for Europa-Parlamentets medlemmer

—

—

—

—

—

kap. 103

Reserve til udvidelsen

—

—

—

—

—

kap. 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

I alt

1 321 600 000

—

1 321 600 000

1 306 325 432

99

---