# Dziennik Urzędowy C 318/2007

| | ISSN 1725-5228 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 318 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5029 grudnia 2007 |

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 318

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5029 grudnia 2007

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Zawiadomienia |
| | ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2007/C 318/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami — Rok budżetowy 2006 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2007/C 318/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami — Rok budżetowy 2006

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 29.12.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 318/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 318/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I BUDŻETU UE

ROK BUDŻETOWY 2006

(2007/C 318/01)

SPIS TREŚCI

| WSTĘP | 3 |
| --- | --- |

| 1. | OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI W 2006 R. | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 1.1. | Dochody | 4 |
| --- | --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Budżet początkowy i budżet korygujący | 4 |
| --- | --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Zobowiązania, płatności i środki przeniesione na 2007 r. | 4 |
| --- | --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Środki automatycznie i nieautomatycznie przeniesione na 2006 r. | 4 |
| --- | --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel | 4 |
| --- | --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Przesunięcia | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | Wykorzystanie środków tymczasowych | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.1.

| 1.6.2. | Polityka w zakresie zakupu nieruchomości | 7 |
| --- | --- | --- |

1.6.2.

| 1.6.3. | Polityka informacyjna | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.3.

| 1.6.4. | Inne przesunięcia | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.4.

| 1.7. | Anulowanie środków | 12 |
| --- | --- | --- |

1.7.

| 2. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI | 12 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1.1. | Rozdział 10 „Posłowie” | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | Rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi” | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.4.

| 2.1.5. | Rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.5.

| 2.1.6. | Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie” | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.6.

| 2.1.7. | Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne” | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.7.

| 2.1.8. | Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.8.

| 2.1.9. | Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.9.

| 2.1.10. | Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.10.

| 2.1.11. | Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów” | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.11.

| 2.1.12. | Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów” | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.12.

| 3. | OSIĄGNIĘTE CELE I WYNIKI | 18 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Polityka komunikacji | 18 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Rozszerzenie | 18 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Lepsze stanowienie prawa UE | 19 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Lepsze zarządzanie finansami | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 4. | SPIS TABEL I WYKRESÓW |
| --- | --- |

4.

1.   Tabele

| Tabela 1. | Wykorzystanie środków przyznanych na 2006 r. | 3 |
| --- | --- | --- |

Tabela 1.

| Tabela 2. | Przesunięcia na mocy podstawy prawnej | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabela 2.

| Tabela 3. | Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100 i 104 | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabela 3.

| Tabela 4. | Cel przesunięć środków tymczasowych | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabela 4.

| Tabela 5. | Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabela 5.

| Tabela 6. | Wykorzystanie środków tymczasowych do celów polityki dotyczącej nieruchomości | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabela 6.

| Tabela 7. | Wszystkie środki przesunięte do celów polityki dotyczącej nieruchomości | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabela 7.

| Tabela 8. | Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięć C30 i C31 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabela 8.

| Tabela 9. | Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych na politykę dotyczącą nieruchomości lub politykę informacyjną | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabela 9.

| Tabela 10. | Zmiana wysokości środków końcowych w latach 2006 i 2005 | 12 |
| --- | --- | --- |

Tabela 10.

| Tabela 11. | Pracownicy według Dyrekcji Generalnych | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabela 11.

2.   Wykresy

| Wykres 1. | Podział wydatków w 2006 r. według rozdziałów | 13 |
| --- | --- | --- |

Wykres 1.

| Wykres 2. | Zmiana wysokości środków w latach 2005 i 2006 według rozdziałów | 13 |
| --- | --- | --- |

Wykres 2.

| 5. | ZAŁĄCZNIKI | 20 |
| --- | --- | --- |

5.

| 5.1. | Podsumowanie przesunięć C | 20 |
| --- | --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Podsumowanie przesunięć P | 31 |
| --- | --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Realizacja środków na rok 2006 | 32 |
| --- | --- | --- |

5.3.

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie przedstawia sposób zarządzania budżetem i finansami przez Parlament Europejski w roku budżetowym 2006. W sprawozdaniu nakreślono sytuację finansową i przedstawiono wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu roku (w częściach 1 i 2), oraz zwięźle opisano osiągnięte cele wyznaczone na ten rok (w części 3). Roczne sprawozdania z działalności delegowanych intendentów zostają przekazane władzy budżetowej oddzielnie.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002) (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym” lub „RF”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi” lub „PW”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3).

1.   OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI W 2006 R.

Rok 2006 był ostatnim rokiem budżetowym stanowiącym część perspektywy finansowej na lata 2000–2006 (Agenda 2000) (4). Końcowe środki Parlamentu wyniosły ogółem 1 321 600 000 EUR.

Tabela 1 niżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2006:

Tabela 1.

Wykorzystanie środków przyznanych na 2006 r.

| Rodzaj środków | EUR lub % |
| --- | --- |
| I.   Środki w 2006 r. |
| Środki początkowe | 1 321 600 000 |
| Budżet korygujący | — |
| Środki końcowe | 1 321 600 000 |
| II.   Środki końcowe w 2006 r. |
| Zobowiązania | 1 306 325 432 |
| w ujęciu procentowym jako część środków końcowych | 99 % |
| Płatności | 1 117 578 610 |
| w ujęciu procentowym jako część zobowiązań | 86 % |
| III.   Środki przeniesione na 2007 r. |
| Środki przeniesione automatycznie na 2007 r (5). | 188 746 822 |
| w ujęciu procentowym jako część środków końcowych | 14 % |
| w ujęciu procentowym jako część zobowiązań | 14 % |
| Środki przeniesione nieautomatycznie (środki niezaangażowane przeniesione na 2007 r.) (6) | 4 817 000 |
| w ujęciu procentowym jako część środków końcowych | 0,4 % |
| IV.   Anulowanie środków |
| Środki anulowane | 15 274 568 |
| w ujęciu procentowym jako część środków końcowych | 1 % |
| V.   Środki przeniesione na 2006 r. |
| Środki przeniesione automatycznie na 2006 r (5). | 307 163 636 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 285 578 104 |
| w ujęciu procentowym jako część środków przeniesionych | 93 % |
| Kwota środków anulowanych | 21 585 532 |
| VI.   Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r. |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r. | 40 017 311 |
| Zobowiązania | 30 778 877 |
| w ujęciu procentowym jako część środków z dochodów przeznaczonych na określony cel | 77 % |
| Płatności | 5 858 229 |
| w ujęciu procentowym jako część środków zaangażowanych pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 19 % |
| Dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r. | 9 238 434 |
| VII.   Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r. |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r. | 34 831 297 |
| VIII.   Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2006 r. |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2006 r. | 32 288 714 |
| Zobowiązania | 32 054 298 |
| Płatności | 31 086 918 |
| w ujęciu procentowym jako część zobowiązań | 97 % |

Rodzaj środków

EUR lub %

Środki w 2006 r.

Środki początkowe

1 321 600 000

Budżet korygujący

—

Środki końcowe

1 321 600 000

Środki końcowe w 2006 r.

Zobowiązania

1 306 325 432

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

99 %

Płatności

1 117 578 610

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

86 %

Środki przeniesione na 2007 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2007 r (5).

188 746 822

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

14 %

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

14 %

Środki przeniesione nieautomatycznie (środki niezaangażowane przeniesione na 2007 r.) (6)

4 817 000

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

0,4 %

Anulowanie środków

Środki anulowane

15 274 568

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

1 %

Środki przeniesione na 2006 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2006 r (5).

307 163 636

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

285 578 104

w ujęciu procentowym jako część środków przeniesionych

93 %

Kwota środków anulowanych

21 585 532

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r.

40 017 311

Zobowiązania

30 778 877

w ujęciu procentowym jako część środków z dochodów przeznaczonych na określony cel

77 %

Płatności

5 858 229

w ujęciu procentowym jako część środków zaangażowanych pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

19 %

Dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r.

9 238 434

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r.

34 831 297

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2006 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2006 r.

32 288 714

Zobowiązania

32 054 298

Płatności

31 086 918

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

97 %

1.1.   Dochody

Ogólna kwota dochodów ujęta w budżecie początkowym (preliminarzu) wynosiła 99 025 664 EUR. Ogólna kwota dochodów ujęta w rachunkach według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 126 126 604 EUR.

1.2.   Budżet początkowy i budżet korygujący

Środki zatwierdzone w początkowym budżecie Parlamentu na 2006 r. wynosiły 1 321 600 000 EUR, co oznaczało zwiększenie środków budżetowych o 3,9 % w porównaniu z budżetem na 2005 r. (1 272 000 000 EUR). W 2006 r. nie uchwalono budżetu korygującego.

1.3.   Zobowiązania, płatności i środki przeniesione na 2007 r.

Środki na pokrycie zobowiązań wyniosły ogółem 1 306 325 432 EUR lub 99 % środków końcowych (2005 r.: 99 %). Środki na pokrycie płatności wyniosły ogółem 1 117 578 610 EUR lub 86 % zaciągniętych zobowiązań (2005 r.: 75,40 %). Środki automatycznie przeniesione na rok budżetowy 2007 wyniosły ogółem 188 746 822 EUR lub 14 % kwoty zaangażowanych środków (2005 r.: 24,59 %). Środki niezaangażowane na koniec roku i przeniesione na rok budżetowy 2007 wyniosły ogółem 4 817 000 EUR lub 0,4 % środków końcowych (2005 r.: 0,02 %).

1.4.   Środki automatycznie i nieautomatycznie przeniesione na 2006 r.

Środki przeniesione automatycznie wyniosły ogółem 307 163 636 EUR. Płatności dokonane z wykorzystaniem tych środków wyniosły 285 578 104 EUR lub 93 % (2005 r.: 92,32 %).

Środki przeniesione nieautomatycznie wyniosły ogółem 4 817 000 EUR i zostały przeniesione do art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”.

1.5.   Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

Udostępnione w 2006 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły ogółem 40 017 311 EUR (2005 r.: 35 841 144 EUR). Wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 77 % (2005 r.: 76 %). Płatności wyniosły ogółem 5 858 229 EUR lub 19 % zaciągniętych zobowiązań (2005 r.: 11,65 %). Saldo niezapłaconych zobowiązań (30 778 877 EUR w porównaniu z 24 009 012 EUR w 2005 r.) i dostępne środki (9 238 434 EUR w porównaniu z 8 665 875 EUR w 2005 r.) zostały przeniesione na rok budżetowy 2007. Łącznie ze środkami przeniesionymi z lat poprzednich całkowita kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel i przeniesionych na 2007 r. wyniosła 34 831 297 EUR.

Przeniesione na 2006 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły ogółem 32 288 714 EUR (2005 r.: 31 412 881 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły ogółem 32 054 298 EUR (2005 r.: 31 289 725 EUR), a płatności w 2006 r. stanowiły 97 % zaciągniętych zobowiązań (2005 r.: 95 %).

1.6.   Przesunięcia

W ciągu roku zatwierdzono 29 przesunięć C. Dwadzieścia z nich zatwierdzono na podstawie art. 24 (7) i 43 (8) rozporządzenia finansowego. Kwota tych przesunięć wyniosła ogółem 124 114 975 EUR lub 9 % środków końcowych (w 2005 r.: 15 przesunięć w kwocie stanowiącej 14 % środków końcowych). Powyższa kwota uwzględnia końcoworoczne przesunięcia niewykorzystanych środków, C30 i C31, które wyniosły ogółem 37 246 425 EUR (2005 r.: 124 144 556 EUR).

7 kolejnych przesunięć C na podstawie art. 22 ust. 2 (9) rozporządzenia finansowego zatwierdził przewodniczący. Wyniosły one ogółem 7 666 300 EUR lub 1 % środków końcowych (2005 r.: 12 przesunięć C w kwocie stanowiącej 1,67 % środków końcowych).

Przewodniczący zatwierdził również 8 przesunięć P zgodnie z art. 22 ust 1 (10) rozporządzenia finansowego, których kwota wyniosła ogółem 4 724 000 EUR lub 0,36 % środków końcowych (2005 r.: 10 przesunięć w kwocie stanowiącej 0,33 % środków końcowych).

Podsumowując, w 2006 r. dokonano ogółem 37 przesunięć C i P, których kwota wyniosła 173 751 700 EUR lub 13 % środków końcowych (2005 r.: 37 przesunięć w kwocie wynoszącej 203 902 174 EUR lub stanowiącej 16,13 % środków końcowych).

Tabela 2.

Przesunięcia na mocy podstawy prawnej

| Podstawa prawna | Kwota | Jako % środków końcowych |
| --- | --- | --- |
| przesunięcia C |
| art. 22 RF (11) | 7 666 300 | 1 % |
| art. 22, 24 i 43 RF | 37 246 425 | 3 % |
| art. 24 i 43 RF | 124 114 975 | 9 % |
| przesunięcia P |
| art. 22 ust. 1 | 4 724 000 | 0,36 % |
| przesunięcia C+P | 173 751 700 | 13 % |

Podstawa prawna

Kwota

Jako % środków końcowych

przesunięcia C

art. 22 RF (11)

7 666 300

1 %

art. 22, 24 i 43 RF

37 246 425

3 %

art. 24 i 43 RF

124 114 975

9 %

przesunięcia P

art. 22 ust. 1

4 724 000

0,36 %

przesunięcia C+P

173 751 700

13 %

Przesunięcia można pogrupować według następujących tytułów:

| 1.6.1. | Wykorzystanie środków tymczasowych |
| --- | --- |

1.6.1.

Wykorzystanie środków tymczasowych

| 1.6.2. | Polityka w zakresie zakupu nieruchomości |
| --- | --- |

1.6.2.

Polityka w zakresie zakupu nieruchomości

| 1.6.3. | Polityka informacyjna |
| --- | --- |

1.6.3.

Polityka informacyjna

| 1.6.4. | Inne przesunięcia |
| --- | --- |

1.6.4.

Inne przesunięcia

1.6.1.   Wykorzystanie środków tymczasowych

Niniejsza część przedstawia wykorzystanie środków z rozdziału 100 „Środki rezerwowe” i rozdziału 104 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji”. Jednakże wykorzystanie środków z tych dwóch rozdziałów, jak również z rozdziału 2009 „Środki tymczasowe na inwestycje instytucji w nieruchomości”, które zostały przeznaczone na zakup nieruchomości, omówiono w części 1.6.2. Polityka w zakresie zakupu nieruchomości. W dalszej części niniejszego sprawozdania środki ujęte w tych rozdziałach, zawartych w tytule X „Inne wydatki”, nazywane są „środkami tymczasowymi”.

Tabela 3.

Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100 i 104 (12)

| Z pozycji | Do pozycji | Treść | Środki przesunięte do pozycji ze środków tymczasowych | Inne środki przesunięte do pozycji | Środki początkowe | Środki po przesunięciach | Przesunięcie (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 100 | 1610 | Koszty rekrutacji | 73 000 | — | 290 000 | 363 000 | C2 |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | 405 000 | — | 2 640 000 | 3 045 000 |
| 1402/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji | 10 000 000 | 6 200 000 | 29 490 000 | 45 690 000 |
| 1420/01 | Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń | 2 000 000 | 600 000 | 3 948 000 | 6 548 000 |
| 2000/02 | Czynsze: Strasburg | 2 000 000 | — | 13 774 408 | 15 774 408 |
| 2007/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | 8 000 000 | — | 4 135 000 | 12 135 000 | C24 |
| 2100/05 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace: zakup, wymiana oraz konserwacja infrastruktury i oprogramowania rozwojowego | 4 000 000 | — | 3 470 000 | 7 470 000 | C8 |
| Rozdział 104 | 2140/12 | Wyposażenie i instalacje techniczne: urządzenia audiowizualne — budynek D5 | 2 600 000 | — | — | 2 600 000 | C26 |
| 3248/03 | Wydatki na informację audiowizualną: telewizja internetowa | 1 000 000 | — | — | 1 000 000 | C13 |

Z pozycji

Do pozycji

Treść

Środki przesunięte do pozycji ze środków tymczasowych

Inne środki przesunięte do pozycji

Środki początkowe

Środki po przesunięciach

Przesunięcie (13)

Rozdział 100

1610

Koszty rekrutacji

73 000

—

290 000

363 000

C2

1612

Doskonalenie zawodowe

405 000

—

2 640 000

3 045 000

1402/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji

10 000 000

6 200 000

29 490 000

45 690 000

1420/01

Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń

2 000 000

600 000

3 948 000

6 548 000

2000/02

Czynsze: Strasburg

2 000 000

—

13 774 408

15 774 408

2007/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

8 000 000

—

4 135 000

12 135 000

C24

2100/05

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace: zakup, wymiana oraz konserwacja infrastruktury i oprogramowania rozwojowego

4 000 000

—

3 470 000

7 470 000

C8

Rozdział 104

2140/12

Wyposażenie i instalacje techniczne: urządzenia audiowizualne — budynek D5

2 600 000

—

—

2 600 000

C26

3248/03

Wydatki na informację audiowizualną: telewizja internetowa

1 000 000

—

—

1 000 000

C13

Środki zostały uwolnione z rozdziałów 100 i 104 po przekazaniu Komisji Budżetowej informacji, o które wnioskował Parlament, lub po podjęciu decyzji przez Prezydium (14), bądź też po otrzymaniu pozytywnych zaleceń Konferencji Przewodniczących i Prezydium (15) w związku z celem przesunięcia, jak przedstawiono w Tabela 4:

Tabela 4.

Cel przesunięć środków tymczasowych

| Pozycja/Podpozycja | Kwota przesunięta | Cel przesunięcia | Przesunięcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402/01 | 10 000 000 | poprawa obsługi językowej i zwiększenie dostępności instalacji służących do tłumaczenia ustnego na potrzeby grup politycznych i ich grup roboczych | C2 |
| 1420/01 | 2 000 000 |
| 1610 | 73 000 | dalsze postępy w zakresie zmniejszenia liczby nieobsadzonych nowych stanowisk utworzonych na lata 2003–2005 |
| 1612 | 405 000 |
| 2000/02 | 2 000 000 | zaktualizowany plan zakupu nieruchomości w perspektywie krótko- i średnioterminowej, w tym możliwości zakupu pomieszczeń służbowych dla biur informacyjnych i Domów Europejskich |
| 2007/03 | 8 000 000 | zaktualizowanie planów zagospodarowania pomieszczeń służbowych i decyzja o powstrzymaniu się od budowy dwóch sal posiedzeń w Strasburgu | C24 |
| 2100/05 | 4 000 000 | projekty dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w tym nowy elektroniczny system głosowania | C8 |
| 2140/12 | 2 600 000 | zakup pierwszej części urządzeń audiowizualnych do budynku D5 | C26 |
| 3248/03 | 1 000 000 | polityka informacyjna i polityka komunikacji oraz telewizja internetowa | C13 |

Pozycja/Podpozycja

Kwota przesunięta

Cel przesunięcia

Przesunięcie

1402/01

10 000 000

poprawa obsługi językowej i zwiększenie dostępności instalacji służących do tłumaczenia ustnego na potrzeby grup politycznych i ich grup roboczych

C2

1420/01

2 000 000

1610

73 000

dalsze postępy w zakresie zmniejszenia liczby nieobsadzonych nowych stanowisk utworzonych na lata 2003–2005

1612

405 000

2000/02

2 000 000

zaktualizowany plan zakupu nieruchomości w perspektywie krótko- i średnioterminowej, w tym możliwości zakupu pomieszczeń służbowych dla biur informacyjnych i Domów Europejskich

2007/03

8 000 000

zaktualizowanie planów zagospodarowania pomieszczeń służbowych i decyzja o powstrzymaniu się od budowy dwóch sal posiedzeń w Strasburgu

C24

2100/05

4 000 000

projekty dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w tym nowy elektroniczny system głosowania

C8

2140/12

2 600 000

zakup pierwszej części urządzeń audiowizualnych do budynku D5

C26

3248/03

1 000 000

polityka informacyjna i polityka komunikacji oraz telewizja internetowa

C13

1.6.2.   Polityka w zakresie zakupu nieruchomości

Niniejsza część dotyczy wykorzystania środków w rozdziale 100 „Środki rezerwowe”, rozdziale 104 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji” oraz pozycji 2009 „Środki tymczasowe na inwestycje instytucji w nieruchomości” w związku z polityką dotyczącą nieruchomości. Przedstawiono w niej również dokonane w tym celu przesunięcia z innych pozycji.

Środki uzyskane z czterech przesunięć C, wynoszące ogółem 124 071 425 EUR, zostały wykorzystane do wzmocnienia kilku linii budżetowych związanych z polityką dotyczącą nieruchomości, co umożliwiło dokonanie transakcji przedstawionych w Tabela 5:

Tabela 5.

Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości

| Pozycja/Podpoz. | Kwota przesunięta | Cel przesunięcia | Przesunięcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5 750 000 | zakup budynku w Nikozji, pod adresem: ul. Vyronos (Byrona) 30, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej | C5 |
| 2008 | 550 000 |
| 2007/04 | 300 000 |
| 2008 | 7 100 000 | honoraria za konsultacje dotyczące projektu rozbudowy budynku Konrada Adenauera w Luksemburgu | C10 |
| 2003 | 63 125 000 | zakup budynków WIC/SDM/IPE3 w Strasburgu | C18 |
| 2001/03 | 10 000 000 | płatności przedterminowe na poczet rocznych opłat za użytkowanie wieczyste należnych za budynki D4 i D5 wznoszone w Brukseli | C19 |
| 31 523 602 | częściowe sfinansowanie trwającej obecnie budowy budynków D4/D5 w Brukseli | C30 |
| 5 722 823 | dalsze płatności przedterminowe na poczet rocznych opłat za użytkowanie wieczyste należnych za budynki D4 i D5 wznoszone w Brukseli | C31 |

Pozycja/Podpoz.

Kwota przesunięta

Cel przesunięcia

Przesunięcie

2003

5 750 000

zakup budynku w Nikozji, pod adresem: ul. Vyronos (Byrona) 30, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej

C5

2008

550 000

2007/04

300 000

2008

7 100 000

honoraria za konsultacje dotyczące projektu rozbudowy budynku Konrada Adenauera w Luksemburgu

C10

2003

63 125 000

zakup budynków WIC/SDM/IPE3 w Strasburgu

C18

2001/03

10 000 000

płatności przedterminowe na poczet rocznych opłat za użytkowanie wieczyste należnych za budynki D4 i D5 wznoszone w Brukseli

C19

31 523 602

częściowe sfinansowanie trwającej obecnie budowy budynków D4/D5 w Brukseli

C30

5 722 823

dalsze płatności przedterminowe na poczet rocznych opłat za użytkowanie wieczyste należnych za budynki D4 i D5 wznoszone w Brukseli

C31

Ponad 30 % (38 603 580 EUR) kwoty w wysokości 124 071 425 EUR, przesuniętej w celu wsparcia polityki dotyczącej nieruchomości, pochodziło ze środków tymczasowych. Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania środków tymczasowych do celów polityki nieruchomości znajduje się w Tabela 6.

Zestawienie wszystkich przesunięć na potrzeby polityki dotyczącej nieruchomości przedstawiono w Tabela 7 poniżej. Dzięki pierwszemu przesunięciu niewykorzystanych środków, C30, uzyskano 31 523 602 EUR, a dzięki drugiemu, C31, dodatkową kwotę 5 722 823 EUR. Środki pochodzące z obu przesunięć zostały wykorzystane na uiszczenie płatności przedterminowej na budynki D4/D5 w Brukseli.

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia, wraz z głównymi przyczynami ich dostępności, zostały przedstawione w Tabela 8 poniżej.

Tabela 6.

Wykorzystanie środków tymczasowych do celów polityki dotyczącej nieruchomości

| Z pozycji | Do pozycji | Treść (rubryki „Do pozycji”) | Środki przesunięte do pozycji ze środków tymczasowych | Inne środki przesunięte do pozycji | Środki początkowe | Środki po przesunięciu | Przesunięcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2003 | Zakup nieruchomości | 5 750 000 | — | — | 5 750 000 | C5 |
| 4 500 000 | | — | 4 500 000 | C18 |
| Rozdział 104 | 2003 | Zakup nieruchomości | 15 500 000 | — | — | 15 500 000 | C18 |
| | 2003 Ogółem | 25 750 000 | 43 125 000 | — | 68 875 000 | |
| 2009 | 2008 | Inne wydatki na budynki | 550 000 | — | | 2 286 887 | C5 |
| 3 900 000 | | — | 3 900 000 | C10 |
| 2008 Ogółem | 4 450 000 | 3 200 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | |
| 2007/04 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne | 300 000 | — | | | C5 |
| 2007/04 Ogółem | 300 000 | — | 2 000 000 | 2 300 000 | |
| Rozdział 100 | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 7 203 580 | — | | 7 203 580 | C19 |
| Rozdział 104 | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 900 000 | — | | 900 000 | C30 |
| | 2001/03 Ogółem | 8 103 580 | 39 142 845 | 1 136 000 | 48 382 425 | |
| Ogółem kwota przesunięta ze środków tymczasowych | 38 603 580 | | | | |

Z pozycji

Do pozycji

Treść (rubryki „Do pozycji”)

Środki przesunięte do pozycji ze środków tymczasowych

Inne środki przesunięte do pozycji

Środki początkowe

Środki po przesunięciu

Przesunięcie

2009

2003

Zakup nieruchomości

5 750 000

—

—

5 750 000

C5

4 500 000

—

4 500 000

C18

Rozdział 104

2003

Zakup nieruchomości

15 500 000

—

—

15 500 000

C18

2003 Ogółem

25 750 000

43 125 000

—

68 875 000

2009

2008

Inne wydatki na budynki

550 000

—

2 286 887

C5

3 900 000

—

3 900 000

C10

2008 Ogółem

4 450 000

3 200 000

1 736 887

9 386 887

2007/04

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne

300 000

—

C5

2007/04 Ogółem

300 000

—

2 000 000

2 300 000

Rozdział 100

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

7 203 580

—

7 203 580

C19

Rozdział 104

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

900 000

—

900 000

C30

2001/03 Ogółem

8 103 580

39 142 845

1 136 000

48 382 425

Ogółem kwota przesunięta ze środków tymczasowych

38 603 580

Tabela 7.

Wszystkie środki przesunięte do celów polityki dotyczącej nieruchomości

| Do pozycji | Treść | Środki przesunięte | Środki początkowe | Środki po przesunięciu | Przesunięcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 47 246 425 | 1 136 000 | 48 382 425 | przesunięcie niewykorzystanych środków (C30, C31) i C19 |
| 2003 | Zakup nieruchomości | 68 875 000 | — | 68 875 000 | C5, C18 |
| 2007/04 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne | 300 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | C5 |
| 2008 | Inne wydatki na budynki | 7 650 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | C5, C10 |
| Ogółem | 124 071 425 | 4 872 887 | | |

Do pozycji

Treść

Środki przesunięte

Środki początkowe

Środki po przesunięciu

Przesunięcie

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

47 246 425

1 136 000

48 382 425

przesunięcie niewykorzystanych środków (C30, C31) i C19

2003

Zakup nieruchomości

68 875 000

—

68 875 000

C5, C18

2007/04

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne

300 000

2 000 000

2 300 000

C5

2008

Inne wydatki na budynki

7 650 000

1 736 887

9 386 887

C5, C10

Ogółem

124 071 425

4 872 887

Tabela 8.

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięć C30 i C31

| Źródło | Kwota [EUR] | % | Główne przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| Bieżące wydatki administracyjne | 13 061 673 | 35 % | Oszczędności w zakresie telekomunikacji, technologii informacyjnej i opłat pocztowych, niższe wydatki na publikacje w Dzienniku Urzędowym, nowy regulamin dla odwiedzających miał zastosowanie jedynie w drugiej połowie roku |
| Pracownicy | 8 141 800 | 22 % | Wskaźnik rekrutacji był niższy niż oczekiwano, skutki nowego regulaminu pracowniczego |
| Budynki | 6 883 000 | 18 % | W tym 2,8 mln EUR oszczędności na czynszach w wyniku zakupu budynków; zwrot opłat za ubezpieczenie |
| Środki tymczasowe | 5 805 052 | 16 % | Saldo środków w rezerwach na nieprzewidziane wydatki i środków tymczasowych na politykę informacyjną |
| Posłowie | 2 148 600 | 6 % | Nieznacznie niższa niż przewidywano frekwencja i nadwyżki techniczne |
| Inne | 1 206 300 | 3 % | — |
| Ogółem | 37 246 425 | 100 % | |

Źródło

Kwota [EUR]

%

Główne przyczyny

Bieżące wydatki administracyjne

13 061 673

35 %

Oszczędności w zakresie telekomunikacji, technologii informacyjnej i opłat pocztowych, niższe wydatki na publikacje w Dzienniku Urzędowym, nowy regulamin dla odwiedzających miał zastosowanie jedynie w drugiej połowie roku

Pracownicy

8 141 800

22 %

Wskaźnik rekrutacji był niższy niż oczekiwano, skutki nowego regulaminu pracowniczego

Budynki

6 883 000

18 %

W tym 2,8 mln EUR oszczędności na czynszach w wyniku zakupu budynków; zwrot opłat za ubezpieczenie

Środki tymczasowe

5 805 052

16 %

Saldo środków w rezerwach na nieprzewidziane wydatki i środków tymczasowych na politykę informacyjną

Posłowie

2 148 600

6 %

Nieznacznie niższa niż przewidywano frekwencja i nadwyżki techniczne

Inne

1 206 300

3 %

—

Ogółem

37 246 425

100 %

1.6.3.   Polityka informacyjna

Jak przedstawia Tabela 3 powyżej, za pomocą przesunięć C13 i C26 ze środków tymczasowych została uwolniona kwota 3 600 000 EUR na politykę informacyjną, aby umożliwić zakup urządzeń audiowizualnych do nowego centrum audiowizualnego w budynku D5 oraz rozpoczęcie prototypowego projektu dotyczącego telewizji internetowej.

1.6.4.   Inne przesunięcia

Uzasadnienie innych przesunięć dokonanych w 2006 r. zostało przedstawione w Tabela 9 poniżej. Przesunięcia te dotyczyły środków wynoszących ogółem 14 878 275 EUR.

Tabela 9.

Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych na politykę dotyczącą nieruchomości lub politykę informacyjną

| Pozycja/Podpoz. | Kwota przesunięta | Cel | Przesunięcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 402 | 1 637 658 | umożliwienie Parlamentowi uwzględnienia większej liczby partii politycznych na szczeblu europejskim, które ubiegały się o dotacje w 2006 r. | C1 |
| 442 | 41 300 | połączenie w jedną składek przyznanych w przeszłości dla Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | C3 |
| Rozdział 101 | 1 003 317 | kontynuacja zatwierdzonego wcześniej przesunięcia C1/2006 | C6 |
| 2102/07 | 400 000 | dodatkowe wydatki konieczne do realizacji pierwszego etapu projektu STREAMLINE | C9 |
| 1402/01 | 6 200 000 | pokrycie przewidywanych dodatkowych wydatków związanych z wyższym niż oczekiwano wzrostem potrzeb w zakresie tłumaczeń ustnych oraz ze zmianą wysokości kosztów wyjazdów służbowych | C11 |
| 102 | 120 000 | wydatki na dodatkowe wnioski byłych posłów do Parlamentu o wypłatę świadczeń związanych z zakończeniem mandatu | C12 |
| 1220 | 35 000 | zastosowanie art. 50 regulaminu pracowniczego (16) | C14 |
| 2026/03 | 1 161 000 | dodatkowe wydatki wynikające z rozszerzenia zakresu usług w związku z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w Brukseli | C15 |
| 3200/08 | 107 000 | dodatkowe wydatki na międzyinstytucjonalne zaproszenie do składania ofert wraz z Komisją; względy bezpieczeństwa we wszystkich biurach informacyjnych | C16 |
| 2102/03 | 108 000 | dodatkowe wydatki na próbną instalację 10 interaktywnych terminali wielojęzycznych w Brukseli | C17 |
| 1613 | 120 000 | dodatkowe wydatki wynikające ze zwiększenia kwoty zwrotu kosztów podróży służbowych należnej urzędnikom w związku z przyjęciem nowych zasad przez Radę | C20 |
| 3000/01 | 650 000 | |
| 2024/03 | 600 000 | dodatkowe wydatki na energię w Brukseli ze względu na większe zużycie energii i znaczny wzrost cen | C21 |
| 1420/01 | 600 000 | dodatkowe wydatki wynikające z większej liczby przetłumaczonych stron i wzrostu kosztów tłumaczeń pisemnych | C22 |
| 1420/02 | 1 100 000 | |
| 2370/01 | 100 000 | dodatkowe wydatki w związku z użytkowaniem nowych pomieszczeń biurowych | C23 |
| 3040 | 180 000 | wydatki na usługi restauracyjne na potrzeby oficjalnych i roboczych posiedzeń w instytucji | C25 |
| 105 | 150 000 | wydatki na kursy językowe dla posłów do Parlamentu Europejskiego | C27 |
| 1004/02 | 365 000 | dodatkowe wydatki w związku z zatwierdzeniem nowych podróży służbowych posłów | C28 |
| 1032 | 200 000 | dodatkowe wydatki w związku ze śmiercią kilku posłów | C29 |
| Ogółem | 14 878 275 | | |

Pozycja/Podpoz.

Kwota przesunięta

Cel

Przesunięcie

402

1 637 658

umożliwienie Parlamentowi uwzględnienia większej liczby partii politycznych na szczeblu europejskim, które ubiegały się o dotacje w 2006 r.

C1

442

41 300

połączenie w jedną składek przyznanych w przeszłości dla Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

C3

Rozdział 101

1 003 317

kontynuacja zatwierdzonego wcześniej przesunięcia C1/2006

C6

2102/07

400 000

dodatkowe wydatki konieczne do realizacji pierwszego etapu projektu STREAMLINE

C9

1402/01

6 200 000

pokrycie przewidywanych dodatkowych wydatków związanych z wyższym niż oczekiwano wzrostem potrzeb w zakresie tłumaczeń ustnych oraz ze zmianą wysokości kosztów wyjazdów służbowych

C11

102

120 000

wydatki na dodatkowe wnioski byłych posłów do Parlamentu o wypłatę świadczeń związanych z zakończeniem mandatu

C12

1220

35 000

zastosowanie art. 50 regulaminu pracowniczego (16)

C14

2026/03

1 161 000

dodatkowe wydatki wynikające z rozszerzenia zakresu usług w związku z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w Brukseli

C15

3200/08

107 000

dodatkowe wydatki na międzyinstytucjonalne zaproszenie do składania ofert wraz z Komisją; względy bezpieczeństwa we wszystkich biurach informacyjnych

C16

2102/03

108 000

dodatkowe wydatki na próbną instalację 10 interaktywnych terminali wielojęzycznych w Brukseli

C17

1613

120 000

dodatkowe wydatki wynikające ze zwiększenia kwoty zwrotu kosztów podróży służbowych należnej urzędnikom w związku z przyjęciem nowych zasad przez Radę

C20

3000/01

650 000

2024/03

600 000

dodatkowe wydatki na energię w Brukseli ze względu na większe zużycie energii i znaczny wzrost cen

C21

1420/01

600 000

dodatkowe wydatki wynikające z większej liczby przetłumaczonych stron i wzrostu kosztów tłumaczeń pisemnych

C22

1420/02

1 100 000

2370/01

100 000

dodatkowe wydatki w związku z użytkowaniem nowych pomieszczeń biurowych

C23

3040

180 000

wydatki na usługi restauracyjne na potrzeby oficjalnych i roboczych posiedzeń w instytucji

C25

105

150 000

wydatki na kursy językowe dla posłów do Parlamentu Europejskiego

C27

1004/02

365 000

dodatkowe wydatki w związku z zatwierdzeniem nowych podróży służbowych posłów

C28

1032

200 000

dodatkowe wydatki w związku ze śmiercią kilku posłów

C29

Ogółem

14 878 275

1.7.   Anulowanie środków

Anulowano środki wynoszące ogółem 15 274 568 EUR.

2.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI

poniżej 08 przedstawia sposób wykorzystania środków końcowych w poszczególnych rozdziałach w 2006 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2005.

Po znacznej zmianie, od 2006 r. stosowana jest nowa nomenklatura. W Tabela 10 środki przyznane na 2005 r. zostały przedstawione zgodnie z nową nomenklaturą z 2006 r.

Tabela 10.

Zmiana wysokości środków końcowych w latach 2006 i 2005

| Rozdział | Treść | 2005
  (EUR) | 2006
  (EUR) | Zmiana
  (EUR) | Zmiana [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Posłowie | 137 720 744 | 135 807 540 | –1 913 204 | –1 % |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 401 391 310 | 434 244 341 | 32 853 031 | 8 % |
| 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 82 855 725 | 95 661 048 | 12 805 323 | 15 % |
| 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 7 968 679 | 10 847 308 | 2 878 629 | 36 % |
| Tytuł I | Pracownicy instytucji | 629 936 458 | 676 560 237 | 46 623 779 | 7 % |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 276 089 079 | 256 044 533 | –20 044 546 | –7 % |
| 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 88 916 473 | 101 593 057 | 12 676 584 | 14 % |
| 23 | Bieżące wydatki administracyjne | 12 788 392 | 10 962 220 | –1 826 172 | –14 % |
| Tytuł II | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 377 793 944 | 368 599 810 | –9 194 134 | –2 % |
| 30 | Posiedzenia i konferencje | 23 111 200 | 26 882 835 | 3 771 635 | 16 % |
| 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 47 623 580 | 57 712 477 | 10 088 897 | 21 % |
| Tytuł III | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 70 734 780 | 84 595 312 | 13 860 532 | 20 % |
| 40 | Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji | 54 770 000 | 57 934 341 | 3 164 341 | 6 % |
| 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | 130 609 540 | 133 689 000 | 3 079 460 | 2 % |
| 44 | Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów | 180 000 | 221 300 | 41 300 | 23 % |
| Tytuł IV | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań | 185 559 540 | 191 844 641 | 6 285 101 | 3 % |
| Tytuł X | Inne wydatki | — | — | — | — |
| Ogółem | 1 264 024 722 | 1 321 600 000 | 57 575 278 | 5 % |

Rozdział

Treść

2005

(EUR)

2006

(EUR)

Zmiana

(EUR)

Zmiana [%]

10

Posłowie

137 720 744

135 807 540

–1 913 204

–1 %

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

401 391 310

434 244 341

32 853 031

8 %

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

82 855 725

95 661 048

12 805 323

15 %

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

7 968 679

10 847 308

2 878 629

36 %

Tytuł I

Pracownicy instytucji

629 936 458

676 560 237

46 623 779

7 %

20

Budynki i koszty dodatkowe

276 089 079

256 044 533

–20 044 546

–7 %

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

88 916 473

101 593 057

12 676 584

14 %

23

Bieżące wydatki administracyjne

12 788 392

10 962 220

–1 826 172

–14 %

Tytuł II

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

377 793 944

368 599 810

–9 194 134

–2 %

30

Posiedzenia i konferencje

23 111 200

26 882 835

3 771 635

16 %

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

47 623 580

57 712 477

10 088 897

21 %

Tytuł III

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

70 734 780

84 595 312

13 860 532

20 %

40

Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji

54 770 000

57 934 341

3 164 341

6 %

42

Wydatki związane z asystentami posłów

130 609 540

133 689 000

3 079 460

2 %

44

Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów

180 000

221 300

41 300

23 %

Tytuł IV

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań

185 559 540

191 844 641

6 285 101

3 %

Tytuł X

Inne wydatki

—

—

—

—

Ogółem

1 264 024 722

1 321 600 000

57 575 278

5 %

przedstawia podział środków końcowych według rozdziałów:

Należy zwrócić uwagę, że środki ujęte w czterech rozdziałach stanowiły ponad 70 % środków końcowych. Są to środki w rozdziale 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”, rozdziale 20 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdziale 10 „Posłowie” oraz rozdziale 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”.

Trzy rozdziały składające się na tytuł IV, mianowicie rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”, rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów” oraz rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”, zostały utworzone w 2006 r. w ramach zmiany nomenklatury.

2.1.1.   Rozdział 10 „Posłowie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 10 % budżetu na 2006 r.

53 % wydatków przypadło na pozycję 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe”, a 25 % na pozycję 1006 „Zwrot kosztów ogólnych”.

W przypadku tego rozdziału sytuacja w roku 2005 i 2006 była stosunkowo niezmienna.

W pozycji 1004 środki początkowe wynosiły 73 151 000 EUR, a środki końcowe 72 016 000 EUR. Pokryły one zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem posłów w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, posiedzenia komisji i ich delegacji, posiedzenia grup politycznych (podpozycja 1004/01), posiedzenia stałych delegacji parlamentarnych oraz organów przewidzianych konwencją AKP-UE oraz porozumieniem ustanawiającym Forum Euro-Śródziemnomorskie (podpozycja 1004/02).

W 2006 r. posłowie odbyli 12 655 podróży w związku z udziałem w sesjach miesięcznych w Strasburgu i Brukseli, 17 741 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach komisji w Brukseli i 5 400 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach grup politycznych w Brukseli. Podróże poza zwykłymi miejscami prac Parlamentu objęły 1 038 podróży w związku z posiedzeniami komisji i 1 048 podróży związanych z posiedzeniami grup politycznych. Poza tym 1 020 podróży odbyło się w związku z udziałem w posiedzeniach delegacji parlamentarnych.

2.1.2.   Rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 33 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 8 % może zostać w dużej mierze wyjaśniona korektą wynagrodzeń, awansami i przesunięciem na wyższy szczebel, zmianami planu zatrudnienia przegłosowanymi przez władzę budżetową oraz zmianą klasyfikacji niektórych stanowisk pracowników czasowych.

W rozdziale tym 96 % wydatków odnosi się do pozycji 1200 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”. W 2006 r. opublikowano ogłoszenia o 505 stanowiskach; 413 urzędników i pracowników czasowych zatrudniono na potrzeby administracji, a 33 na potrzeby grup politycznych. W 2006 r. Sekretariat Generalny zatrudniał około 5 000 urzędników i pracowników czasowych. Podział pracowników według Dyrekcji Generalnych (DG) przedstawiono w Tabela 11.

Tabela 11.

Pracownicy według Dyrekcji Generalnych

Stan liczebny pracowników statutowych z dnia 1.1.2007

| DG | Pracownicy | % |
| --- | --- | --- |
| DG ds. Tłumaczeń Pisemnych i Publikacji | 1 305 | 26 % |
| DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych | 807 | 16 % |
| DG ds. Urzędu Przewodniczącego | 617 | 12 % |
| DG ds. Polityki Informacyjnej | 576 | 11 % |
| DG ds. Polityk Wewnętrznych | 358 | 7 % |
| DG ds. Kadr | 329 | 6 % |
| DG ds. Polityk Zewnętrznych | 153 | 3 % |
| DG ds. Finansów | 144 | 3 % |
| Wydział Prawny | 74 | 1 % |
| Inne | 730 | 14 % |
| Ogółem | 5 093 | 100 % |

DG

Pracownicy

%

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych i Publikacji

1 305

26 %

DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych

807

16 %

DG ds. Urzędu Przewodniczącego

617

12 %

DG ds. Polityki Informacyjnej

576

11 %

DG ds. Polityk Wewnętrznych

358

7 %

DG ds. Kadr

329

6 %

DG ds. Polityk Zewnętrznych

153

3 %

DG ds. Finansów

144

3 %

Wydział Prawny

74

1 %

Inne

730

14 %

Ogółem

5 093

100 %

W przypadku tej pozycji środki początkowe wynosiły 452 168 775 EUR, a środki końcowe 418 825 076 EUR. Przyczyny tego obniżenia w ciągu roku przedstawiono poniżej.

Po pierwsze, w przypadku nieobsadzonych stanowisk wskaźnik pomyślnego naboru na stanowiska związane z rozszerzeniem o państwa UE-10 (stanowiska w Sekretariacie Generalnym) wyniósł około 87 % na koniec 2006 r. Sugeruje to, że ograniczenie (15 %) zastosowane wobec tych stanowisk w preliminarzu w dużym stopniu odpowiada rzeczywistości. Wakaty w przypadku innych stanowisk kształtowały się jednak na poziomie wyższym niż przewidywano (10 % zamiast 7 % ustalonych jako zryczałtowane potrącenie). Procent nieobsadzonych stanowisk uległ nieznacznemu obniżeniu w Sekretariacie Generalnym, natomiast pozostał wysoki w grupach politycznych, które miały trudności zarówno z naborem w związku z rozszerzeniem, jak i stosunkowym zaostrzeniem procedur wyboru wynikającym z nowego regulaminu pracowniczego. Procent nieobsadzonych stanowisk w grupach politycznych wyniósł na koniec roku 3,5 % wszystkich stanowisk.

Po drugie, wpływ miał nowy regulamin pracowniczy. Preliminarz budżetowy na 2006 r. został sporządzony w okresie, kiedy instytucja miała niewielkie doświadczenie w stosowaniu nowego regulaminu pracowniczego, w którym wprowadzono znaczne zmiany (wiele z nich wpływa na obniżenie środków) w obszarze zwrotu dodatkowych kosztów i wypłaty dodatkowych świadczeń. Z późniejszego doświadczenia wynika, że nie doceniono wpływu tych zmian na obniżenie środków, a zatem faktyczne wydatki są niższe niż prognozowano.

Po trzecie, preliminarz budżetowy na 2006 r. został ustalony w oparciu o starą nomenklaturę. Marginesy ujęte w poszczególnych pozycjach starej nomenklatury w celu uwzględnienia nieprzewidywalnego charakteru wydatków na personel zostały połączone w nowej pozycji 1200. Jest to zjawisko przejściowe, ponieważ nowa struktura powinna umożliwić ograniczenie tych marginesów.

2.1.3.   Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 15 % była w dużej mierze spowodowana trwającym naborem bułgarskich i rumuńskich pracowników kontraktowych w ramach przygotowania do rozszerzenia o państwa UE-2.

W tym rozdziale większość wydatków przypada na dwie pozycje, mianowicie pozycję 1402 „Tłumacze konferencyjni” (45 % wydatków z rozdziału) i pozycję 1400 „Inni pracownicy” (29 % wydatków z rozdziału).

W pozycji 1402 środki początkowe wynosiły 29 590 000 EUR, a środki końcowe 45 153 200 EUR. Pozycja ta obejmuje między innymi: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie, koszty podróży i diety tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych, wezwanych przez Parlament, koszty związane z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, koszty świadczeń na rzecz Parlamentu zapewnianych przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji oraz prac związanych ze współpracą lingwistyczną między instytucjami.

Łączna liczba posiedzeń, podczas których zapewniono tłumaczenie ustne w trakcie 12 miesięcy w roku 2006, wyniosła 4 180 w 3 miejscach pracy oraz 218 poza tymi miejscami. Odpowiada to 91 443 dniom tłumaczeń ustnych, co stanowi 7 % wzrost w stosunku do roku 2005, z czego 45 723 dni pracy zapewnili zewnętrzni tłumacze konferencyjni (a.i.c.).

Ze środków w pozycji 1400 zasadniczo pokrywane są koszty związane z pracownikami kontraktowymi i personelem pomocniczym obsługującym sesje. Struktura wydatków podlega zmianom, ponieważ oprócz pracowników kontraktowych rekrutowanych na podstawie art. 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnoty Europejskiej, z dniem 1 stycznia 2007 r. przestał obowiązywać poprzedni system regulujący liczbę pracowników pomocniczych obsługujących sesje. Budżet obejmuje również 136 pracowników rumuńskich i bułgarskich oraz 136 pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnoty Europejskiej.

2.1.4.   Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 36 % była głównie spowodowana wydatkami na Centrum Małego Dziecka i inne żłobki w Brukseli.

45 % środków końcowych ujętych w tym rozdziale dotyczy pozycji 1654 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki”, a 28 % dotyczy pozycji 1612 „Doskonalenie zawodowe”, zaś 10 % dotyczy pozycji 1613 „Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych”.

W pozycji 1654 środki początkowe wynosiły 7 508 708 EUR, a środki końcowe 4 543 708 EUR. Środki w pozycji 1654/01 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” stale rosły z powodu wydatków związanych z nowym żłobkiem Wayenberg w Brukseli.

W pozycji 1612 środki początkowe wynosiły 2 640 000 EUR, a środki końcowe 3 045 000 EUR. W 2006 r. środki te przeznaczone były na pokrycie:

| — | wydatków związanych z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, w tym kursów językowych, w ramach współpracy między instytucjami. W uzasadnionych przypadkach środki te były częściowo przeznaczone na organizację kursów w ramach danej instytucji. W organizowanych w Brukseli kursach językowych mogli również uczestniczyć asystenci posłów w Brukseli; |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, w tym kursów językowych, w ramach współpracy między instytucjami. W uzasadnionych przypadkach środki te były częściowo przeznaczone na organizację kursów w ramach danej instytucji. W organizowanych w Brukseli kursach językowych mogli również uczestniczyć asystenci posłów w Brukseli;

| — | wydatków związanych z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzeniem odpowiednich analiz przez ekspertów ds. planowania i realizacji programów szkoleniowych; |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzeniem odpowiednich analiz przez ekspertów ds. planowania i realizacji programów szkoleniowych;

| — | kosztów szkoleń zawodowych, których celem jest przybliżenie pracownikom tematyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów szkoleń w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego, a w szczególności w odniesieniu do kompetencji zawodowych; |
| --- | --- |

—

kosztów szkoleń zawodowych, których celem jest przybliżenie pracownikom tematyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów szkoleń w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego, a w szczególności w odniesieniu do kompetencji zawodowych;

| — | kosztów wyjazdów służbowych. |
| --- | --- |

—

kosztów wyjazdów służbowych.

Szkolenia zawodowe w 2006 r. obejmowały między innymi 5 862 kursów językowych, 2 720 kursów informatycznych, 864 kursów dotyczących szkolenia z zakresu finansów i 300 kursów zorganizowanych przez Europejską Szkołę Administracji.

W pozycji 1613 środki początkowe wynosiły 975 000 EUR, a środki końcowe 1 095 000 EUR. Z pozycji tej finansowane są podróże służbowe związane ze szkoleniem zawodowym, których koszt wzrósł w wyniku wprowadzenia nowych diet dziennych na mocy rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1066/2006 (17).

Ze względu na wzrost znaczenia biur zewnętrznych w kontekście nowej polityki informacyjnej oraz udostępnienie im dodatkowych zasobów ludzkich przez władzę budżetową opracowano również system szkoleń dla zainteresowanych pracowników, który przewiduje pobyt w Brukseli przeznaczony na zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji. Ze zmienionej polityki szkoleń przyjętej przez Prezydium wynika również wzrost ogólnej liczby podróży służbowych.

2.1.5.   Rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 19 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na obniżeniu kwoty środków o 7 % wynika ze zmniejszenia środków w art. 200 „Budynki”.

W rozdziale tym 27 % wydatków przypada na pozycję 2003 „Zakup nieruchomości”, 19 % na pozycję 2001 „Opłaty za użytkowanie wieczyste”, 14 % na pozycję 2000 „Czynsze”, a 13 % na pozycję 2026 „Ochrona i nadzór budynków”. Pozostałe wydatki są związane głównie ze sprzątaniem i utrzymaniem obiektów (pozycja 2022), zagospodarowaniem pomieszczeń służbowych (pozycja 2007) i zużyciem energii (pozycja 2024).

Początkowo w pozycji 2003 wprowadzono jedynie symboliczny zapis, natomiast środki końcowe wyniosły 68 875 000 EUR. Przeznaczone one były na pokrycie kosztów zakupu budynków Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) i IPE3 w Strasburgu oraz obiektu na potrzeby zewnętrznego biura Parlamentu w Nikozji.

W pozycji 2001 środki początkowe wynosiły 1 136 000 EUR, a środki końcowe 48 382 425 EUR. Pozycja ta zapewniła środki finansowe konieczne do dokonania płatności przedterminowej na poczet opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4/D5 w Brukseli.

W pozycji 2000 środki początkowe wynosiły 39 426 776 EUR, a środki końcowe 36 346 776 EUR. Dzięki zakupowi budynków WIC, SDM i IPE 3 w Strasburgu w tej pozycji osiągnięto oszczędności na czynszach za 4. kwartał 2006 r. (2 255 000 EUR). Podobnie zakup budynków w Kopenhadze, Hadze, Nikozji i Valetcie pozwolił na oszczędności (500 000 EUR) na czynszach. Opóźnienie w przejęciu budynku w Warszawie spowodowało niższe niż prognozowane wydatki bieżące (130 000 EUR), a wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel umożliwiło uwolnienie ze środków na 2006 r. kwoty 120 000 EUR.

W pozycji 2007 środki początkowe wynosiły 11 415 000 EUR, a środki końcowe 19 295 000 EUR. Środki te zostały wykorzystane na roboty w Brukseli, w tym między innymi remont samoobsługowej stołówki, udogodnienia dostępu dla niepełnosprawnych, hol budynku ASP oraz stałe połączenie między budynkami ASP i D4/D5.

2.1.6.   Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % budżetu na 2006 r.

Różnicę między rokiem 2005 i 2006 polegającą na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 14 % można w dużej mierze wyjaśnić zwiększeniem środków w dwóch artykułach: art. 210 „Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją” oraz art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Istotne zmiany w odniesieniu do środków przyznanych w 2006 r. w stosunku do 2005 r. są uzasadnione następującymi głównymi czynnikami:

W przypadku pozycji 2100:

| — | Ponowne okablowanie budynków w Brukseli i Strasburgu; okablowanie biur informacji; instalacja telefonii/telewizji/usług wideokonferencyjnych w Brukseli; powiększenie Centrum Informatycznego; ulepszenia w poczcie elektronicznej. |
| --- | --- |

—

Ponowne okablowanie budynków w Brukseli i Strasburgu; okablowanie biur informacji; instalacja telefonii/telewizji/usług wideokonferencyjnych w Brukseli; powiększenie Centrum Informatycznego; ulepszenia w poczcie elektronicznej.

| — | Lepsza kontrola wydatków związanych z zapleczem telekomunikacyjnym. |
| --- | --- |

—

Lepsza kontrola wydatków związanych z zapleczem telekomunikacyjnym.

| — | Projekt ELectronic Voting and Information System — modernizacja (ELVIS) systemu informacyjnego dotyczącego głosowań w sali obrad; nowe usługi wideo, transmisja na żywo itp.; uwzględnienie podpisu elektronicznego itp. |
| --- | --- |

—

Projekt ELectronic Voting and Information System — modernizacja (ELVIS) systemu informacyjnego dotyczącego głosowań w sali obrad; nowe usługi wideo, transmisja na żywo itp.; uwzględnienie podpisu elektronicznego itp.

W przypadku pozycji 2102:

| — | Zwiększenie zakresu działań Centrum Informatycznego; administrowanie nowym oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentacją; zwiększenie wsparcia ze strony dostawców. |
| --- | --- |

—

Zwiększenie zakresu działań Centrum Informatycznego; administrowanie nowym oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentacją; zwiększenie wsparcia ze strony dostawców.

| — | Roczny wzrost w zakresie kosztów utrzymania związany z dodaniem do portfela oprogramowań programów opracowanych w trakcie ubiegłego roku budżetowego. |
| --- | --- |

—

Roczny wzrost w zakresie kosztów utrzymania związany z dodaniem do portfela oprogramowań programów opracowanych w trakcie ubiegłego roku budżetowego.

| — | Potrzeba mniejszego niż przewidywano wsparcia przy wykorzystywaniu oprogramowania typu „open source” do opracowywania aplikacji; było to możliwe dzięki wdrożeniu ściśle określonych ram technicznych i zasad „best user practices”. |
| --- | --- |

—

Potrzeba mniejszego niż przewidywano wsparcia przy wykorzystywaniu oprogramowania typu „open source” do opracowywania aplikacji; było to możliwe dzięki wdrożeniu ściśle określonych ram technicznych i zasad „best user practices”.

W rozdziale tym 39 % wydatków przypada na pozycję 2100 „Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”, 30 % na pozycję 2102 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”, a 22 % na art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”.

W pozycji 2100 środki początkowe wynosiły 38 090 062 EUR, a środki końcowe 39 382 062 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczy w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania.

W pozycji 2102 środki początkowe wynosiły 29 099 829 EUR, a środki końcowe 30 607 829 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia kosztów usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

W pozycji 2140 środki początkowe wynosiły 21 567 116 EUR, a środki końcowe 22 314 166 EUR. Zostały one wykorzystane między innymi do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy wyposażenia i instalacji technicznych dotyczących wyposażenia sektora audiowizualnego w budynku D5.

2.1.7.   Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na zmniejszeniu kwoty środków w tym rozdziale o 14 % była głównie spowodowana obniżeniem wydatków w art. 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz art. 236 „Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”.

W rozdziale tym 62 % wydatków przypadło na pozycję 235 „Telekomunikacja”, a 19 % na pozycję 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”.

Środki początkowe w art. 235 wynosiły 8 275 000 EUR, a środki końcowe 6 850 000 EUR. Środki z pozycji 235 zostały wykorzystane między innymi do usprawnienie działania sieci EPINET HD do 10 Gbit/s, zwiększenie przepustowości łączy internetowych oraz integracja wydatków na komunikację telefoniczną grup politycznych. Wynegocjonowano stały koszt zwiększonej przepustowości przyłączy internetowych oraz łączy do biur informacji i nie korzystano więcej z usługi dostępu na odległość.

W art. 230 środki początkowe wynosiły 3 132 220 EUR, a środki końcowe 1 891 220EUR.

2.1.8.   Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 21 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników” i art. 304 „Wydatki na posiedzenia wewnętrzne”. Zmiana w art. 304 wynikała z utworzenia nowych podpozycji w ramach zmiany nomenklatury. W 2005 r. wydatki te ujęte były w pozycji 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz koszty dodatkowe”.

78 % środków ujętych w tym rozdziale przypada głównie na art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników”.

W art. 300 środki początkowe wynosiły 20 867 935 EUR, a środki końcowe 21 067 935 EUR. Środki te pokryły wydatki związane z kosztami przejazdów, diet dziennych, a także kosztami towarzyszącymi lub nadzwyczajnymi poniesionymi z tytułu podróży służbowej, w tym kosztami wynikającymi z zakupienia biletów lub dokonywania rezerwacji.

W 2006 r. odbyło się 27 824 podróży służbowych obejmujących 87 973 dni: większość podróży służbowych miała miejsce między trzema miejscami pracy Parlamentu (Bruksela: 5 278 podróży, Strasburg: 19 932 podróży i Luksemburg: 2 134 podróży).

2.1.9.   Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 4 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 21 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 324 „Produkcja i rozpowszechnianie”.

36 % środków w tym rozdziale wiąże się z pozycją 3244 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 17 % środków wiąże się z pozycją 3242 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, a 15 % środków dotyczy pozycji 3248 „Wydatki na informację audiowizualną”.

W pozycji 3244 środki początkowe wynosiły ogółem 23 920 000 EUR, a środki końcowe 20 854 382 EUR. W ciągu 2006 r. Parlament Europejski przyjął około 170 000 odwiedzających jego budynki w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.

W pozycji 3242 środki początkowe wynosiły 9 870 000 EUR, a środki końcowe 9 830 032 EUR. Pokryto z nich w szczególności wydatki na publikacje, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach członkowskich oraz państwach przystępujących do Unii Europejskiej.

Zorganizowano wiele imprez, w tym na przykład Europejski Dzień Ofiar Terroryzmu (udział w nim wzięło 600 młodych osób, a wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii); koncert JUANESA przeciwko minom przeciwpiechotnym, na który przybyło około 1 300 osób i który skupił znaczną uwagę mediów; wystawa z okazji 20. rocznicy przystąpienia Hiszpanii i Portugalii do UE, której otwarcia dokonali przewodniczący J. Borrell i J.M. Barroso wraz z premierami J. Zapatero i J. Socratesem i która również cieszyła się szerokim zainteresowaniem.

Publikacje objęły znacznie ponad milion egzemplarzy, w tym przedruki broszury Parlamentu Europejskiego i komiksu Troubled Waters. Ponadto wydano naklejki, ulotki, plakaty i podkładki promujące nową stronę internetową.

W pozycji 3248 środki początkowe wynosiły ogółem 8 650 000 EUR, a środki końcowe 8 501 000 EUR. Między innymi środki te zostały wykorzystane do pokrycia wydatków związanych z projektem dotyczącym telewizji internetowej.

Wszystkie posiedzenia plenarne w 2006 r. były nadawane na żywo w Internecie. W Internecie nadawano również retransmisje 24 innych posiedzeń i wydarzeń.

2.1.10.   Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 4 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 6 % wynikała ze zwiększenia kwoty środków w art. 400 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych”.

Na art. 400 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych” przypada 84 % środków w tym rozdziale. Środki początkowe w tej pozycji wynosiły ogółem 49 622 000 EUR, a środki końcowe 48 706 000 EUR.

2.1.11.   Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 10 % budżetu na 2006 r.

99,7 % środków w tym rozdziale ujęto w art. 422 „Asystenci posłów”. Środki początkowe w art. 422 wynosiły 136 289 000 EUR, a środki końcowe 133 689 000 EUR.

W przypadku tego rozdziału sytuacja w roku 2005 i 2006 była stosunkowo niezmienna.

2.1.12.   Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,02 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 23 % wynikała ze zwiększenia kwoty środków w art. 442 „Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego”. Na art. 442 przypadło 55 % środków wydatkowanych z tego rozdziału. Środki początkowe wynosiły 80 000 EUR, a środki końcowe 121 300 EUR.

3.   OSIĄGNIĘTE CELE I WYNIKI

Niniejsza część sprawozdania zwięźle przedstawia cele Sekretariatu Generalnego na rok 2006 oraz środki podjęte w celu ich osiągnięcia. Więcej dotyczących ich informacji znajduje się w rocznych sprawozdaniach z działalności delegowanych intendentów.

3.1.   Polityka komunikacji

Cel ten obejmował uczynienie Parlamentu centralnym miejscem debaty na temat przyszłości Europy, dalszego rozwoju wielojęzyczności i postępów w zakresie najważniejszych projektów z dziedziny komunikacji (telewizja internetowa i wszechnica).

W ramach debaty na temat przyszłości Europy biura informacyjne w odpowiednich państwach członkowskich organizowały fora obywatelskie. Celem było zaangażowanie się w szereg debat, umożliwienie udziału jak najszerszych grup społeczeństwa europejskiego, poznanie poglądów i obaw obywateli oraz danie im szansy na wyrażenie zdania na temat przyszłości Europy. Kluczowym elementem tego podejścia jest poruszanie tematów, które są szczególnie istotne dla danego regionu lub kraju. Celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób — udział ogółu społeczeństwa, posłów do Parlamentu Europejskiego, lokalnych polityków, krajowych parlamentarzystów, grup społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Prowadzono debaty na następujące tematy: rozszerzenie Unii Europejskiej, globalizacja a europejski model społeczny, polityka społeczna i gospodarcza, restrukturyzacja przemysłu i jej skutki, kwestie dotyczące mórz, oczekiwania obywateli wobec Europy i rosnąca świadomość roli Parlamentu, członkowie UE w kontekście regionalnym, polityki dotyczące rynku pracy, walka z międzynarodową przestępczością, budżet UE, polityka regionalna, WPR, równość i edukacja.

Co do wielojęzyczności, strona internetowa Parlamentu Europarl jest publikowana w 22 oficjalnych językach UE. Wszystkie sesje miesięczne w 2006 r. były nadawane na żywo w Internecie we wszystkich językach UE. W Internecie nadawane były również retransmisje innych istotnych posiedzeń i wydarzeń.

Intensywnie prowadzone były prace nad ważnymi projektami związanymi z komunikacją: kanałem telewizji internetowej PE (Web-TV), Wszechnicą oraz instalacją urządzeń audiowizualnych w nowym budynku D5 i w tym obszarze osiągnięto zasadnicze etapy rozwoju. Każde zadanie wiązało się z przygotowaniem złożonych i szczegółowych planów i programów, łącznie z rozpoczęciem długotrwałych procedur przetargowych i szczegółową sprawozdawczością na potrzeby procesu decyzyjnego.

3.2.   Rozszerzenie

Cel ten obejmował w szczególności ukończenie naboru personelu, zwłaszcza lingwistów, ze wszystkich dziesięciu nowych państw członkowskich oraz przygotowanie do pomyślnej integracji Bułgarii i Rumunii.

Co do naboru urzędników i pracowników czasowych na stanowiska przeznaczone dla państw członkowskich UE-10, od 2003 r. utworzono około 1 000 stanowisk, z których 87 % obsadzono do końca 2006 r (18). Co do rozszerzenia o państwa UE-2, obsadzonych zostało wszystkich 113 stanowisk utworzonych w 2006 r. Okazało się, że możliwe jest zaspokojenie bezpośredniego zapotrzebowania na personel wynikającego z uczestnictwa 53 obserwatorów bułgarskich i rumuńskich w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego w ciągu całego roku 2006.

Co do tłumaczeń ustnych, zaspokojenie zapotrzebowania na lingwistów UE-10 było wystarczające i zadowalające podczas posiedzeń plenarnych w 2006 r. Zaspokojono zapotrzebowanie podczas tygodni zarezerwowanych przez grupy polityczne, ale w tygodniach poświęconych posiedzeniom komisji/delegacji wyjście naprzeciw potrzebom nie było wystarczające. Aby zapewnić obsługę niektórych języków, z których nadal brakuje tłumaczy ustnych, konieczne było osiągnięcie porozumienia. Dotyczyło to w szczególności języka łotewskiego, słowackiego i słoweńskiego. W przypadku języka maltańskiego trudne okazało się zatrudnienie wykwalifikowanych tłumaczy ustnych. Zwykle możliwa była obsługa posiedzeń plenarnych przez zewnętrznych tłumaczy ustnych, ale nie realizacja wszystkich wniosków o tłumaczenia ustne na ten język.

Co do tłumaczeń pisemnych, wskaźnik obsadzonych stanowisk w jednostkach UE-10 wynosi około 80 %. Można uznać, że udało się sprostać wyzwaniu polegającemu na przejściu na dwudziestojęzyczny system: obecnie uwzględnione są wszystkie języki dodane po rozszerzeniu o UE-10 z wyjątkiem języka maltańskiego. Tłumaczenia pisemne na maltański na potrzeby posiedzeń plenarnych i dokumentów komisji są zwykle dostępne terminowo. Sytuacja pod względem naboru tłumaczy pisemnych języka maltańskiego powinna być zadowalająca począwszy od końca wiosny 2007 r. Rumuńskie i bułgarskie sekcje tłumaczeń pisemnych składają się w przypadku Rumunii w 60 %, a w przypadku Bułgarii w 50 % ze zwykłych pracowników zajmujących się taką obsługą, którzy są zatrudnieni jako pracownicy kontraktowi. Ponadto służby ds. tłumaczeń ustnych instytucji UE posiadają wspólną listę akredytowanych zewnętrznych tłumaczy ustnych każdego z tych dwóch języków.

W kwestii budynków, działania i prace prowadzone w Strasburgu i Brukseli mające na celu przystosowanie sal obrad, sal posiedzeń oraz biur dla nowych posłów i ich asystentów realizowane są zgodnie z prognozami. W Nikozji dokonano zakupu budynku, co umożliwiło utworzenie Domu Unii Europejskiej. W Bukareszcie i Sofii zostały otwarte działające na niewielką skalę „satelickie” biura, a umowy najmu budynków zostały podpisane w 2005 r.

3.3.   Lepsze stanowienie prawa UE

Cel ten obejmował ukończenie reform określanych mianem „podnieść poprzeczkę”, zlecenie analiz dotyczących oceny wpływu oraz wsparcie działań na rzecz uproszczenia prawodawstwa.

Projekt „Podnieść poprzeczkę”, rozpoczęty w 2003 r., jest jedną z najbardziej ambitnych reorganizacji administracyjnych służb Parlamentu Europejskiego. Projekt ten objął reorganizację struktur wspierających komisje parlamentarne (utworzenie dwóch dyrekcji generalnych, stworzenie dwóch działów tematycznych, umożliwienia wykorzystania budżetu do prowadzenia analiz i dla celów zespołów projektowych), utworzenie punktu składania dokumentów, odpowiedzialnego za weryfikację dokumentów i zwiększanie zasobów bibliotecznych

Pod koniec 2006 r. udostępnione narzędzia wspierające prace Parlamentu umożliwiły mu podjęcie wyzwań wynikających ze zwiększenia jego uprawnień i kompetencji. Pod warunkiem dokonania szeregu dostosowań projekt „Podnieść poprzeczkę” można uznać za ukończony.

3.4.   Lepsze zarządzanie finansami

Cel ten obejmował większą liczbę szkoleń dla podmiotów finansowych, realizację planów działania opracowanych na podstawie własnej oceny i działań związanych z audytami wewnętrznymi, określenie możliwości ulepszenia uregulowań finansowych oraz przygotowanie do wejścia w życie statutu posłów w 2009 r.

W zakresie szkoleń dla podmiotów finansowych w 2006 r. zorganizowano moduły przekrojowe i moduły tematyczne. Moduły przekrojowe obejmowały wprowadzające sesje i kursy dotyczące zasad ogólnych, a moduły tematyczne dotyczyły na przykład procedury budżetowej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i oceny własnej, aktów wykonania budżetu oraz sposobu traktowania VAT. Przeprowadzono również specjalne szkolenie dotyczące komputerowego oprogramowania finansowego stosowanego w Parlamencie.

Plan działania przyjęty przez Sekretarza Generalnego jako głównego delegowanego intendenta jest co roku aktualizowany na podstawie rocznych sprawozdań delegowanych intendentów i sprawozdań audytora wewnętrznego. Te plany działania określają priorytety w formie harmonogramów wykonania (krótko-, średnio- i długoterminowych). Od chwili przyjęcia pierwszego centralnego planu działania w 2003 r. najważniejszymi osiągnięciami były:

| — | utworzenie scentralizowanych zespołów ds. finansów pod nadzorem właściwego delegowanego intendenta; |
| --- | --- |

—

utworzenie scentralizowanych zespołów ds. finansów pod nadzorem właściwego delegowanego intendenta;

| — | obsadzenie wakujących stanowisk związanych z finansami; |
| --- | --- |

—

obsadzenie wakujących stanowisk związanych z finansami;

| — | podniesienie specjalistycznej wiedzy pracowników zajmujących się finansami, w szczególności poprzez organizowanie licznych kursów szkoleniowych z zakresu finansów; |
| --- | --- |

—

podniesienie specjalistycznej wiedzy pracowników zajmujących się finansami, w szczególności poprzez organizowanie licznych kursów szkoleniowych z zakresu finansów;

| — | utworzenie i wzmocnienie struktur weryfikacji; |
| --- | --- |

—

utworzenie i wzmocnienie struktur weryfikacji;

| — | określenie newralgicznych obowiązków; |
| --- | --- |

—

określenie newralgicznych obowiązków;

| — | kontrolowanie okresów płatności określonych w przepisach; |
| --- | --- |

—

kontrolowanie okresów płatności określonych w przepisach;

| — | włączenie zarządzania uprawnieniami intendenta jako funkcji w FINORD (19); |
| --- | --- |

—

włączenie zarządzania uprawnieniami intendenta jako funkcji w FINORD (19);

| — | utworzenie centralnego rejestru udzielonych zamówień i dotacji. |
| --- | --- |

—

utworzenie centralnego rejestru udzielonych zamówień i dotacji.

W kwestii rozporządzenia finansowego, potrzeby Parlamentu Europejskiego zostały zgłoszone Komisji Europejskiej w celu ich uwzględnienia podczas rewizji rozporządzenia finansowego i przepisów wykonawczych. Przepisy wewnętrzne dotyczące wykonywania budżetu Parlamentu zostaną w miarę konieczności dostosowane do zmian ostatnich tekstów przyjętych odpowiednio w dniach 13.12.2006 r., 20.7.2005 r. i 2.8.2006 r. oraz do zmiany przepisów wykonawczych, która zostanie przyjęta przez Komisję w 2007 r.

Co do statutu posłów, Prezydium utworzyło grupę roboczą i upoważniło ją do ustalenia harmonogramu wdrożenia oraz określenia wytycznych dotyczących polityki w zakresie przygotowania do wejścia w życie statutu w 2009 r. Grupa robocza zbadała znaczną część związanych z tym kwestii i spodziewa się ukończyć swoje zadania do końca 2007 r.

---

(1)  poprawionego sprostowaniem do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 43)/ ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. L 390 z 30.12.2006.

(2)  ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (Dz.U C 172 z 18.6.1999).

(5)  art. 9 ust. 1 i 4 rozporządzenia finansowego;

(6)  art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(7)  Decyzja władzy budżetowej.

(8)  Decyzja władzy budżetowej dotycząca przesunięć związanych ze środkami tymczasowymi.

(9)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć z jednego do drugiego tytułu (w granicach 10 % środków przyznanych na rok budżetowy), z rozdziału do rozdziału i z artykułu do artykułu, po powiadomieniu władzy budżetowej.

(10)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach artykułu.

(11)  „RF” oznacza rozporządzenie finansowe.

(12)  Niniejsza tabela stanowi zestawienie wykorzystania środków z rozdziałów 100 i 104 z wyjątkiem środków przeznaczonych na politykę dotyczącą nieruchomości.

(13)  Dotyczy wyłącznie środków przesuniętych do danej pozycji ze środków tymczasowych.

(14)  Pozycja 2007/03, przesunięcie C24.

(15)  Pozycja 3248/03, przesunięcie C13.

(16)  Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. P 45 z 14.6.1962, str.1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 31/2005 z dnia 20.12.2004 r. (Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1) i ostatnio poprawione sprostowaniem (Dz.U. L 51 z 24.2.2005, str. 28) (rozporządzenie (WE, Euratom) nr 723/2004).

(17)  Dz.U. L 194 z 14.7.2006.

(18)  Sytuacja w dniu 30.11.2006 r.; dane uwzględniają procedury naboru potwierdzone przed końcem 2006 r.

(19)  Komputerowe oprogramowanie finansowe w Parlamencie Europejskim.

---

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C”

Rok budżetowy 2006

| (EUR) |
| --- |
| Nr° | Z/do rozdziału/artykułu/pozycji | Numer rozdziału/artykułu/pozycji | Treść | Środki przesunięte do danej pozycji | Środki przesunięte z danej pozycji |
| 1 | z rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –1 637 658 |
| do rozdziału | 40 | Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji | | |
| do artykułu | 402 | Dofinansowanie europejskich partii politycznych | 1 637 658 | |
| 2 | z rozdziału | rozdz. 100 | Środki rezerwowe | | –14 478 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1402/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje | 10 000 000 | |
| do pozycji | 1420/01 | Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń | 2 000 000 | |
| do rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| do pozycji | 1610 | Koszty rekrutacji | 73 000 | |
| do pozycji | 1612 | Doskonalenie zawodowe | 405 000 | |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2000/02 | Czynsze: Strasburg | 2 000 000 | |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | | |
| do pozycji | 3242/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym | | |
| do pozycji | 3242/02 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet) | | |
| do pozycji | 3242/03 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium Legislacyjne (OEIL) | | |
| 3 | z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających | | –41 300 |
| do rozdziału | 44 | Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów | | |
| do artykułu | 442 | Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 41 300 | |
| 5 | w rozdziale | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2009 | Środki tymczasowe na budynki | | –6 600 000 |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 5 750 000 | |
| do pozycji | 2007/04 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne | 300 000 | |
| do pozycji | 2008 | Inne wydatki na budynki | 550 000 | |
| 6 | z rozdziału | 40 | Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji | | |
| z artykułu | 402 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | | –1 003 317 |
| do rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | 1 003 317 | |
| 8 | z rozdziału | rozdz. 100 | Środki rezerwowe | | –4 000 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2100/05 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, wymiana oraz konserwacja infrastruktury i oprogramowania rozwojowego | 4 000 000 | |
| do rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | |
| do pozycji | 1240 | Środki rezerwowe | | |
| 9 | z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | – 250 000 |
| z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| z pozycji | 2100/04 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego projektu Streamline i związane z tym prace | | – 150 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2102/07 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline | 400 000 | |
| 10 | z rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –3 200 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2009 | Środki tymczasowe na budynki | | –3 900 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2008 | Inne wydatki na budynki | 7 100 000 | |
| 11 | z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | –6 200 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1402/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje | 6 200 000 | |
| 12 | w rozdziale | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 1030 | Emerytury | | – 120 000 |
| do artykułu | 102 | Dodatki przejściowe | 120 000 | |
| 13 | z rozdziału | rozdz. 104 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | –1 000 000 |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3248/03 | Wydatki na informację audiowizualną: telewizja internetowa | 1 000 000 | |
| 14 | w rozdziale | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | –35 000 |
| do pozycji | 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 35 000 | |
| 15 | z rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 590 000 |
| z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| z pozycji | 2140/08 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — ochrona | | – 571 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2026/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | 1 161 000 | |
| 16 | z rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 107 000 |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3200/08 | Powoływanie ekspertów: konsultacje i badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa | 107 000 | |
| 17 | z rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 108 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2102/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowych aplikacji i dalsza rozbudowa istniejących (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów) | 108 000 | |
| 18 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 1004/01 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne | | –1 500 000 |
| z pozycji | 108 | Straty z tytułu różnic kursowych | | –30 000 |
| z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | –24 025 699 |
| z pozycji | 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | –2 000 000 |
| z pozycji | 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | | – 900 000 |
| z pozycji | 124 | Środki rezerwowe | | –5 047 543 |
| z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| z pozycji | 1400 | Inni pracownicy | | –2 000 000 |
| z pozycji | 1406 | Obserwatorzy | | – 167 000 |
| z pozycji | 144 | Środki rezerwowe | | – 304 758 |
| z rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| z pozycji | 1610 | Koszty rekrutacji | | – 150 000 |
| z pozycji | 1654/01 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne | | –2 400 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2009 | Środki tymczasowe na budynki | | –4 500 000 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | | –2 000 000 |
| z rozdziału | 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | | |
| z pozycji | 4220 | Asystenci posłów | | –2 000 000 |
| z pozycji | 4222 | Straty z tytułu różnic kursowych | | – 600 000 |
| z rozdziału | rozdz. 104 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | –15 500 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 63 125 000 | |
| 19 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 1005 | Zwrot kosztów podróży specjalnych w ramach wykonywania mandatu | | – 660 000 |
| z pozycji | 109 | Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów | | –1 000 000 |
| z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| z pozycji | 2300/02 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: papier do drukarek | | – 800 000 |
| z rozdziału | Rozdz. 100 | Środki rezerwowe | | –7 203 580 |
| z rozdziału | Rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 336 420 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 10 000 000 | |
| 20 | z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | – 770 000 |
| do rozdziału | 30 | Posiedzenia i konferencje | | |
| do pozycji | 3000/01 | Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje bądź ich delegacje, grupy polityczne i inne | 650 000 | |
| z rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| do pozycji | 1613 | Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych | 120 000 | |
| 21 | z rozdziału | Rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 600 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2024/03 | Zużycie energii: Bruksela | 600 000 | |
| 22 | z rozdziału | Rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –1 700 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1420/01 | Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń | 600 000 | |
| do pozycji | 1420/02 | Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie | 1 100 000 | |
| 23 | z rozdziału | Rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 100 000 |
| do rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| do pozycji | 2370/01 | Przeprowadzki: przeprowadzki w ramach działów i związany z tym transport | 100 000 | |
| 24 | z rozdziału | rozdz. 100 | Środki rezerwowe | | –8 000 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2007/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | 8 000 000 | |
| 25 | z rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 180 000 |
| do rozdziału | 30 | Posiedzenia i konferencje | | |
| do pozycji | 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 180 000 | |
| 26 | z rozdziału | rozdz. 104 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | –2 600 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2140/12 | Wyposażenie i instalacje techniczne: instalacje audiowizualne — budynek D5 | 2 600 000 | |
| 27 | z rozdziału | Rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 150 000 |
| do rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| do artykułu | 105 | Kursy językowe i komputerowe | 150 000 | |
| 28 | z rozdziału | Rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 365 000 |
| do rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| do pozycji | 1004/02 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne lub instytucje przewidziane w konwencji AKP-UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Euro-śródziemnomorskie | 365 000 | |
| 29 | z rozdziału | Rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 200 000 |
| do rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| do pozycji | 1032 | Renty rodzinne | 200 000 | |
| 30 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 1030 | Emerytury | | –96 000 |
| z pozycji | 1006 | Zwrot kosztów ogólnych | | –50 000 |
| z pozycji | 108 | Straty z tytułu różnic kursowych | | –50 000 |
| z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | –2 000 000 |
| z pozycji | 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | –1 000 000 |
| z pozycji | 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | | – 100 000 |
| z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| z pozycji | 1400 | Inni pracownicy | | –1 500 000 |
| z pozycji | 1402/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje | | – 600 000 |
| z pozycji | 1402/02 | Tłumacze konferencyjni: współpraca lingwistyczna między instytucjami | | –36 800 |
| z pozycji | 1404/04 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: dofinansowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego tłumaczy konferencyjnych | | –80 000 |
| z pozycji | 1406 | Obserwatorzy | | – 365 000 |
| z rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| z pozycji | 1630/01 | Świadczenia socjalne: dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych — wydatki, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych i inne wydatki o szczególnym charakterze | | –28 000 |
| z pozycji | 1630/04 | Świadczenia socjalne: wydatki na cele socjalne — Bruksela | | –45 000 |
| z pozycji | 1632/03 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna: Bruksela | | –11 000 |
| z pozycji | 1652 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | | – 150 000 |
| z pozycji | 1654/01 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne | | – 200 000 |
| z pozycji | 1654/04 | Centrum Małego Dziecka: udział Parlamentu w wydatkach na Centrum Małego Dziecka zarządzanym przez Komisję oraz na żłobki prywatne w Luksemburgu | | – 300 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2000/01 | Czynsze: Luksemburg | | –50 000 |
| z pozycji | 2000/02 | Czynsze: Strasburg | | –2 255 000 |
| z pozycji | 2000/03 | Czynsze: Bruksela | | – 120 000 |
| z pozycji | 2000/04 | Czynsze: biura informacyjne | | – 500 000 |
| z pozycji | 2007/01 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg | | – 200 000 |
| z pozycji | 2008 | Inne wydatki na budynki | | – 210 000 |
| z pozycji | 2022/01 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg | | – 250 000 |
| z pozycji | 2022/03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | | – 440 000 |
| z pozycji | 2022/04 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne | | – 100 000 |
| z pozycji | 2026/01 | Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg | | –10 000 |
| z pozycji | 2026/02 | Ochrona i nadzór budynków: Strasburg | | – 195 000 |
| z pozycji | 2026/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | | – 400 000 |
| z pozycji | 2026/04 | Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne | | – 520 000 |
| z pozycji | 2028 | Ubezpieczenia | | –1 020 000 |
| z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| z pozycji | 2100/01 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace | | –1 558 000 |
| z pozycji | 2140/03 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — budynki | | –25 000 |
| z pozycji | 2140/04 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — konferencje | | – 350 000 |
| z pozycji | 2140/05 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — stołówki | | – 210 000 |
| z pozycji | 2140/06 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — sprzęt | | – 440 000 |
| z pozycji | 2140/09 | Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny — zakup, wymiana i konserwacja | | –88 000 |
| z pozycji | 2140/10 | Wyposażenie i instalacje techniczne: wspólna infrastruktura urządzeń i instalacji audiowizualnych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z zakupem, na przykład kosztami analiz, inżynierów i obsługi | | –7 950 |
| z pozycji | 2160/05 | Pojazdy: wynajem przez biura informacyjne | | –35 000 |
| z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| z pozycji | 2300/04 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe | | – 140 000 |
| z pozycji | 2300/05 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: biura informacyjne | | – 100 000 |
| z pozycji | 2300/06 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały audiowizualne | | – 201 000 |
| z pozycji | 2310/01 | Opłaty finansowe: koszty bankowe | | –90 000 |
| z pozycji | 2310/02 | Opłaty finansowe: inne koszty finansowe | | –19 500 |
| z pozycji | 2320/01 | Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne | | –79 000 |
| z pozycji | 2350/04 | Telekomunikacja: koszty usług informatyczno-telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe, koszty łączności, wydatki na sieci transmisji danych) | | – 900 000 |
| z pozycji | 2350/05 | Telekomunikacja: wydatki na usługi telekomunikacyjne dotyczące biur informacyjnych | | – 475 000 |
| z pozycji | 2360/01 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Luksemburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | –50 000 |
| z pozycji | 2360/02 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Strasburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | –72 000 |
| z pozycji | 2360/03 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Brukseli (opłaty pocztowe, koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | – 231 000 |
| z pozycji | 2360/04 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: paczki, odprawa celna | | –30 000 |
| z pozycji | 2360/05 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: dystrybucja w Luksemburgu | | –54 000 |
| z pozycji | 2360/06 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: dystrybucja w Strasburgu | | –4 000 |
| z pozycji | 2360/07 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: opłaty pocztowe za przesyłkę pozycji wydawanych przez DG ds. Polityki Informacyjnej | | – 125 000 |
| z pozycji | 2360/08 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne | | – 700 000 |
| z pozycji | 2370/02 | Przeprowadzki: przeprowadzki w ramach działów i związany z tym transport — biura informacyjne | | –19 000 |
| z pozycji | 2380/01 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne: ubezpieczenia różne, w szczególności urządzeń telefonicznych, informatycznych i audiowizualnych, transportu i wystawiania materiałów, ubezpieczenia na wypadek kradzieży i utraty w trakcie wyjazdów | | –6 000 |
| z pozycji | 2380/03 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne: odzież służbowa i robocza | | –38 500 |
| z pozycji | 2380/04 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne: biura informacyjne | | –10 000 |
| z pozycji | 2380/05 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne: wydatki różne | | –20 000 |
| z rozdziału | 30 | Posiedzenia i konferencje | | |
| z pozycji | 3020/02 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla komisji parlamentarnych i delegacji międzyparlamentarnych | | –8 000 |
| z pozycji | 3020/05 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników | | –8 000 |
| z pozycji | 3042/02 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia komisji i delegacji (polityki zewnętrzne) | | –25 000 |
| z pozycji | 3042/03 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych | | – 200 000 |
| z pozycji | 3042/04 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia | | –10 000 |
| z pozycji | 3044 | Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO, oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO | | –28 000 |
| z pozycji | 3048 | Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed | | –63 000 |
| z pozycji | 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | | – 215 000 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3200/02 | Powoływanie ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityki zewnętrzne UE) | | –36 000 |
| z pozycji | 3200/03 | Powoływanie ekspertów: eksperci ds. administracji | | – 250 000 |
| z pozycji | 3200/05 | Powoływanie ekspertów: konsultacje i badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa | | – 350 000 |
| z pozycji | 3200/09 | Powoływanie ekspertów: ocena wpływu | | – 350 000 |
| z pozycji | 3220/01 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę: książki, prenumeraty, dzienniki, czasopisma i zbiory multimedialne dla służb innych niż DG ds. Urzędu Przewodniczącego, DG ds. Kadr, DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych oraz Wydział Prawny | | – 346 000 |
| z pozycji | 3220/04 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę: współpraca międzynarodowa i międzyinstytucjonalna | | –7 800 |
| z pozycji | 3220/05 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę: książki, prenumeraty, dzienniki, czasopisma i zbiory multimedialne dla DG ds. Urzędu Przewodniczącego | | –5 000 |
| z pozycji | 3220/08 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę: specjalne wyposażenie bibliotek i usługi | | – 134 000 |
| z pozycji | 3220/09 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę: prenumeraty | | – 120 000 |
| z pozycji | 3222/01 | Wydatki na zbiory archiwalne: przetwarzanie zbiorów archiwalnych Parlamentu i jego organów na wszystkich rodzajach nośników oraz pozyskiwanie zbiorów archiwalnych na nośnikach alternatywnych | | –38 000 |
| z pozycji | 3222/03 | Wydatki na zbiory archiwalne: specjalne materiały i usługi dla Centrum Archiwów i Dokumentacji (CARDOC) | | –5 000 |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | | – 500 000 |
| z pozycji | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających | | –2 701 000 |
| z pozycji | 3244/03 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: finansowanie dotacji i staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | | –79 000 |
| z pozycji | 3245/02 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji ceremonii przyznawania nagród | | –10 000 |
| z pozycji | 3248/01 | Wydatki na informację audiowizualną: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych | | – 229 000 |
| z pozycji | 3249/02 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działania o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, w tym działalność Europejskiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD) | | –80 000 |
| z pozycji | 3249/03 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami z krajów objętych paktem stabilizacyjnym | | –45 000 |
| z rozdziału | 40 | Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji | | |
| z pozycji | 400 | Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych | | – 916 000 |
| z rozdziału | rozdz. 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –4 905 052 |
| z rozdziału | rozdz. 104 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | – 900 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 31 523 602 | |
| 31 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 1010/02 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenie zdrowotne | | – 300 000 |
| z pozycji | 1012 | Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów | | –42 000 |
| z pozycji | 102 | Dodatki przejściowe | | –67 000 |
| z pozycji | 1030 | Emerytury | | –33 000 |
| z pozycji | 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | | –54 000 |
| z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | – 468 000 |
| z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| z pozycji | 1400 | Inni pracownicy | | –1 100 000 |
| z pozycji | 1406 | Obserwatorzy | | –40 000 |
| z rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| z pozycji | 1654/01 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne | | –65 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2000/01 | Czynsze: Luksemburg | | –8 000 |
| z pozycji | 2000/02 | Czynsze: Strasburg | | –9 000 |
| z pozycji | 2000/03 | Czynsze: Bruksela | | –8 000 |
| z pozycji | 2000/04 | Czynsze: biura informacyjne | | – 130 000 |
| z pozycji | 2007/04 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne | | – 220 000 |
| z pozycji | 2008 | Inne wydatki na budynki | | –80 000 |
| z pozycji | 2022/02 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Strasburg | | – 130 000 |
| z pozycji | 2022/04 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne | | –10 000 |
| z pozycji | 2024/01 | Zużycie energii: Luksemburg | | –8 000 |
| z pozycji | 2024/04 | Zużycie energii: biura informacyjne | | –10 000 |
| z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| z pozycji | 2140/01 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych — publikacja i rozpowszechnianie w formie tradycyjnej lub elektronicznej | | –15 000 |
| z pozycji | 2140/05 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych — stołówki | | – 130 000 |
| z pozycji | 2140/07 | Wyposażenie techniczne i instalacje: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji — poczta | | –8 000 |
| z pozycji | 2140/10 | Wyposażenie techniczne i instalacje: wspólna infrastruktura urządzeń i instalacji audiowizualnych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z zakupem, na przykład kosztami analiz, inżynierów i obsługi | | –8 000 |
| z pozycji | 2160/05 | Pojazdy: wynajem przez biura informacyjne | | –3 000 |
| z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| z pozycji | 2320/01 | Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne | | –30 000 |
| z pozycji | 2320/02 | Koszty prawne i odszkodowania: odszkodowania, odsetki i wcześniejsze zobowiązania | | –49 000 |
| z pozycji | 2350/05 | Telekomunikacja: wydatki na usługi telekomunikacyjne dotyczące biur informacyjnych | | –50 000 |
| z pozycji | 2360/01 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Luksemburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | –13 000 |
| z pozycji | 2360/02 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Strasburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | –4 000 |
| z pozycji | 2360/08 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne | | – 100 000 |
| z rozdziału | 30 | Posiedzenia i konferencje | | |
| z pozycji | 3000/01 | Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje bądź ich delegacje, grupy polityczne i inne | | – 450 000 |
| z pozycji | 3042/01 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia komisji i delegacji (polityki zewnętrzne) | | –11 000 |
| z pozycji | 3042/03 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych | | –50 000 |
| z pozycji | 3042/04 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia | | –7 000 |
| z pozycji | 3046 | Różne koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | | –21 400 |
| z pozycji | 3048 | Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed | | –15 200 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3200/01 | Powoływanie ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityki zewnętrzne UE) | | –33 000 |
| z pozycji | 3200/09 | Powoływanie ekspertów: ocena wpływu | | –20 000 |
| z pozycji | 3220/09 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę: prenumeraty | | –2 303 |
| z pozycji | 3222/01 | Wydatki na zbiory archiwalne: przetwarzanie zbiorów archiwalnych Parlamentu i jego organów na wszystkich rodzajach nośników oraz pozyskiwanie zbiorów archiwalnych na nośnikach alternatywnych | | –20 000 |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | | – 642 000 |
| z pozycji | 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | | –35 000 |
| z pozycji | 3242/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym | | – 364 500 |
| z pozycji | 3242/02 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet) | | – 115 864 |
| z pozycji | 3242/03 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium Legislacyjne (OEIL) | | – 117 757 |
| z pozycji | 3242/04 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet) | | – 223 847 |
| z pozycji | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających | | –23 420 |
| z pozycji | 3244/02 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: wydatki na realizację programu Euroscola | | –39 898 |
| z pozycji | 3245/01 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych i międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych | | – 114 334 |
| z pozycji | 3245/02 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszt organizacji ceremonii wręczania nagród | | –12 000 |
| z pozycji | 3248/01 | Wydatki na informację audiowizualną: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych | | – 170 000 |
| z pozycji | 3249/01 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: stosunki parlamentarne nieujęte w rozdziałach 10 i 30 oraz współpraca, w tym w zakresie działalności legislacyjnej | | –25 000 |
| z pozycji | 3249/03 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami z krajów objętych paktem stabilizacyjnym | | –17 300 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 5 722 823 | |
| Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” — OGÓŁEM | 169 027 700 | – 169 027 700 |

(EUR)

Nr°

Z/do rozdziału/artykułu/pozycji

Numer rozdziału/artykułu/pozycji

Treść

Środki przesunięte do danej pozycji

Środki przesunięte z danej pozycji

1

z rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–1 637 658

do rozdziału

40

Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji

do artykułu

402

Dofinansowanie europejskich partii politycznych

1 637 658

2

z rozdziału

rozdz. 100

Środki rezerwowe

–14 478 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

do pozycji

1402/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje

10 000 000

do pozycji

1420/01

Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń

2 000 000

do rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

do pozycji

1610

Koszty rekrutacji

73 000

do pozycji

1612

Doskonalenie zawodowe

405 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2000/02

Czynsze: Strasburg

2 000 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

do pozycji

3242/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym

do pozycji

3242/02

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet)

do pozycji

3242/03

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium Legislacyjne (OEIL)

3

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających

–41 300

do rozdziału

44

Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów

do artykułu

442

Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

41 300

5

w rozdziale

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2009

Środki tymczasowe na budynki

–6 600 000

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

5 750 000

do pozycji

2007/04

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne

300 000

do pozycji

2008

Inne wydatki na budynki

550 000

6

z rozdziału

40

Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji

z artykułu

402

Subwencje dla europejskich partii politycznych

–1 003 317

do rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

1 003 317

8

z rozdziału

rozdz. 100

Środki rezerwowe

–4 000 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2100/05

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, wymiana oraz konserwacja infrastruktury i oprogramowania rozwojowego

4 000 000

do rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

do pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

do pozycji

1240

Środki rezerwowe

9

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

– 250 000

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

z pozycji

2100/04

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego projektu Streamline i związane z tym prace

– 150 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2102/07

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline

400 000

10

z rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–3 200 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2009

Środki tymczasowe na budynki

–3 900 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2008

Inne wydatki na budynki

7 100 000

11

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

–6 200 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

do pozycji

1402/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje

6 200 000

12

w rozdziale

10

Posłowie

z pozycji

1030

Emerytury

– 120 000

do artykułu

102

Dodatki przejściowe

120 000

13

z rozdziału

rozdz. 104

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

–1 000 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3248/03

Wydatki na informację audiowizualną: telewizja internetowa

1 000 000

14

w rozdziale

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

–35 000

do pozycji

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

35 000

15

z rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 590 000

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

z pozycji

2140/08

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — ochrona

– 571 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2026/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

1 161 000

16

z rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 107 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3200/08

Powoływanie ekspertów: konsultacje i badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa

107 000

17

z rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 108 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2102/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowych aplikacji i dalsza rozbudowa istniejących (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów)

108 000

18

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

1004/01

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne

–1 500 000

z pozycji

108

Straty z tytułu różnic kursowych

–30 000

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

–24 025 699

z pozycji

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

–2 000 000

z pozycji

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

– 900 000

z pozycji

124

Środki rezerwowe

–5 047 543

z rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

z pozycji

1400

Inni pracownicy

–2 000 000

z pozycji

1406

Obserwatorzy

– 167 000

z pozycji

144

Środki rezerwowe

– 304 758

z rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

z pozycji

1610

Koszty rekrutacji

– 150 000

z pozycji

1654/01

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne

–2 400 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2009

Środki tymczasowe na budynki

–4 500 000

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

–2 000 000

z rozdziału

42

Wydatki związane z asystentami posłów

z pozycji

4220

Asystenci posłów

–2 000 000

z pozycji

4222

Straty z tytułu różnic kursowych

– 600 000

z rozdziału

rozdz. 104

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

–15 500 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

63 125 000

19

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

1005

Zwrot kosztów podróży specjalnych w ramach wykonywania mandatu

– 660 000

z pozycji

109

Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów

–1 000 000

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

z pozycji

2300/02

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: papier do drukarek

– 800 000

z rozdziału

Rozdz. 100

Środki rezerwowe

–7 203 580

z rozdziału

Rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 336 420

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

10 000 000

20

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

– 770 000

do rozdziału

30

Posiedzenia i konferencje

do pozycji

3000/01

Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje bądź ich delegacje, grupy polityczne i inne

650 000

z rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

do pozycji

1613

Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych

120 000

21

z rozdziału

Rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 600 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2024/03

Zużycie energii: Bruksela

600 000

22

z rozdziału

Rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–1 700 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

do pozycji

1420/01

Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń

600 000

do pozycji

1420/02

Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie

1 100 000

23

z rozdziału

Rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 100 000

do rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

do pozycji

2370/01

Przeprowadzki: przeprowadzki w ramach działów i związany z tym transport

100 000

24

z rozdziału

rozdz. 100

Środki rezerwowe

–8 000 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2007/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

8 000 000

25

z rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 180 000

do rozdziału

30

Posiedzenia i konferencje

do pozycji

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

180 000

26

z rozdziału

rozdz. 104

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

–2 600 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2140/12

Wyposażenie i instalacje techniczne: instalacje audiowizualne — budynek D5

2 600 000

27

z rozdziału

Rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 150 000

do rozdziału

10

Posłowie

do artykułu

105

Kursy językowe i komputerowe

150 000

28

z rozdziału

Rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 365 000

do rozdziału

10

Posłowie

do pozycji

1004/02

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne lub instytucje przewidziane w konwencji AKP-UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Euro-śródziemnomorskie

365 000

29

z rozdziału

Rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 200 000

do rozdziału

10

Posłowie

do pozycji

1032

Renty rodzinne

200 000

30

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

1030

Emerytury

–96 000

z pozycji

1006

Zwrot kosztów ogólnych

–50 000

z pozycji

108

Straty z tytułu różnic kursowych

–50 000

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

–2 000 000

z pozycji

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

–1 000 000

z pozycji

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

– 100 000

z rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

z pozycji

1400

Inni pracownicy

–1 500 000

z pozycji

1402/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje

– 600 000

z pozycji

1402/02

Tłumacze konferencyjni: współpraca lingwistyczna między instytucjami

–36 800

z pozycji

1404/04

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: dofinansowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego tłumaczy konferencyjnych

–80 000

z pozycji

1406

Obserwatorzy

– 365 000

z rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

z pozycji

1630/01

Świadczenia socjalne: dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych — wydatki, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych i inne wydatki o szczególnym charakterze

–28 000

z pozycji

1630/04

Świadczenia socjalne: wydatki na cele socjalne — Bruksela

–45 000

z pozycji

1632/03

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna: Bruksela

–11 000

z pozycji

1652

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

– 150 000

z pozycji

1654/01

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne

– 200 000

z pozycji

1654/04

Centrum Małego Dziecka: udział Parlamentu w wydatkach na Centrum Małego Dziecka zarządzanym przez Komisję oraz na żłobki prywatne w Luksemburgu

– 300 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2000/01

Czynsze: Luksemburg

–50 000

z pozycji

2000/02

Czynsze: Strasburg

–2 255 000

z pozycji

2000/03

Czynsze: Bruksela

– 120 000

z pozycji

2000/04

Czynsze: biura informacyjne

– 500 000

z pozycji

2007/01

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg

– 200 000

z pozycji

2008

Inne wydatki na budynki

– 210 000

z pozycji

2022/01

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg

– 250 000

z pozycji

2022/03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

– 440 000

z pozycji

2022/04

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne

– 100 000

z pozycji

2026/01

Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg

–10 000

z pozycji

2026/02

Ochrona i nadzór budynków: Strasburg

– 195 000

z pozycji

2026/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

– 400 000

z pozycji

2026/04

Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne

– 520 000

z pozycji

2028

Ubezpieczenia

–1 020 000

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

z pozycji

2100/01

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace

–1 558 000

z pozycji

2140/03

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — budynki

–25 000

z pozycji

2140/04

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — konferencje

– 350 000

z pozycji

2140/05

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — stołówki

– 210 000

z pozycji

2140/06

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — sprzęt

– 440 000

z pozycji

2140/09

Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny — zakup, wymiana i konserwacja

–88 000

z pozycji

2140/10

Wyposażenie i instalacje techniczne: wspólna infrastruktura urządzeń i instalacji audiowizualnych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z zakupem, na przykład kosztami analiz, inżynierów i obsługi

–7 950

z pozycji

2160/05

Pojazdy: wynajem przez biura informacyjne

–35 000

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

z pozycji

2300/04

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe

– 140 000

z pozycji

2300/05

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: biura informacyjne

– 100 000

z pozycji

2300/06

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały audiowizualne

– 201 000

z pozycji

2310/01

Opłaty finansowe: koszty bankowe

–90 000

z pozycji

2310/02

Opłaty finansowe: inne koszty finansowe

–19 500

z pozycji

2320/01

Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne

–79 000

z pozycji

2350/04

Telekomunikacja: koszty usług informatyczno-telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe, koszty łączności, wydatki na sieci transmisji danych)

– 900 000

z pozycji

2350/05

Telekomunikacja: wydatki na usługi telekomunikacyjne dotyczące biur informacyjnych

– 475 000

z pozycji

2360/01

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Luksemburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

–50 000

z pozycji

2360/02

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Strasburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

–72 000

z pozycji

2360/03

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Brukseli (opłaty pocztowe, koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

– 231 000

z pozycji

2360/04

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: paczki, odprawa celna

–30 000

z pozycji

2360/05

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: dystrybucja w Luksemburgu

–54 000

z pozycji

2360/06

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: dystrybucja w Strasburgu

–4 000

z pozycji

2360/07

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: opłaty pocztowe za przesyłkę pozycji wydawanych przez DG ds. Polityki Informacyjnej

– 125 000

z pozycji

2360/08

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne

– 700 000

z pozycji

2370/02

Przeprowadzki: przeprowadzki w ramach działów i związany z tym transport — biura informacyjne

–19 000

z pozycji

2380/01

Inne wydatki operacyjno-administracyjne: ubezpieczenia różne, w szczególności urządzeń telefonicznych, informatycznych i audiowizualnych, transportu i wystawiania materiałów, ubezpieczenia na wypadek kradzieży i utraty w trakcie wyjazdów

–6 000

z pozycji

2380/03

Inne wydatki operacyjno-administracyjne: odzież służbowa i robocza

–38 500

z pozycji

2380/04

Inne wydatki operacyjno-administracyjne: biura informacyjne

–10 000

z pozycji

2380/05

Inne wydatki operacyjno-administracyjne: wydatki różne

–20 000

z rozdziału

30

Posiedzenia i konferencje

z pozycji

3020/02

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla komisji parlamentarnych i delegacji międzyparlamentarnych

–8 000

z pozycji

3020/05

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników

–8 000

z pozycji

3042/02

Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia komisji i delegacji (polityki zewnętrzne)

–25 000

z pozycji

3042/03

Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych

– 200 000

z pozycji

3042/04

Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia

–10 000

z pozycji

3044

Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO, oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO

–28 000

z pozycji

3048

Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed

–63 000

z pozycji

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

– 215 000

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3200/02

Powoływanie ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityki zewnętrzne UE)

–36 000

z pozycji

3200/03

Powoływanie ekspertów: eksperci ds. administracji

– 250 000

z pozycji

3200/05

Powoływanie ekspertów: konsultacje i badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa

– 350 000

z pozycji

3200/09

Powoływanie ekspertów: ocena wpływu

– 350 000

z pozycji

3220/01

Wydatki na dokumentację i bibliotekę: książki, prenumeraty, dzienniki, czasopisma i zbiory multimedialne dla służb innych niż DG ds. Urzędu Przewodniczącego, DG ds. Kadr, DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych oraz Wydział Prawny

– 346 000

z pozycji

3220/04

Wydatki na dokumentację i bibliotekę: współpraca międzynarodowa i międzyinstytucjonalna

–7 800

z pozycji

3220/05

Wydatki na dokumentację i bibliotekę: książki, prenumeraty, dzienniki, czasopisma i zbiory multimedialne dla DG ds. Urzędu Przewodniczącego

–5 000

z pozycji

3220/08

Wydatki na dokumentację i bibliotekę: specjalne wyposażenie bibliotek i usługi

– 134 000

z pozycji

3220/09

Wydatki na dokumentację i bibliotekę: prenumeraty

– 120 000

z pozycji

3222/01

Wydatki na zbiory archiwalne: przetwarzanie zbiorów archiwalnych Parlamentu i jego organów na wszystkich rodzajach nośników oraz pozyskiwanie zbiorów archiwalnych na nośnikach alternatywnych

–38 000

z pozycji

3222/03

Wydatki na zbiory archiwalne: specjalne materiały i usługi dla Centrum Archiwów i Dokumentacji (CARDOC)

–5 000

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 500 000

z pozycji

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających

–2 701 000

z pozycji

3244/03

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: finansowanie dotacji i staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

–79 000

z pozycji

3245/02

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji ceremonii przyznawania nagród

–10 000

z pozycji

3248/01

Wydatki na informację audiowizualną: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych

– 229 000

z pozycji

3249/02

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działania o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, w tym działalność Europejskiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD)

–80 000

z pozycji

3249/03

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami z krajów objętych paktem stabilizacyjnym

–45 000

z rozdziału

40

Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji

z pozycji

400

Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych

– 916 000

z rozdziału

rozdz. 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–4 905 052

z rozdziału

rozdz. 104

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

– 900 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

31 523 602

31

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

1010/02

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenie zdrowotne

– 300 000

z pozycji

1012

Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów

–42 000

z pozycji

102

Dodatki przejściowe

–67 000

z pozycji

1030

Emerytury

–33 000

z pozycji

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

–54 000

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

– 468 000

z rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

z pozycji

1400

Inni pracownicy

–1 100 000

z pozycji

1406

Obserwatorzy

–40 000

z rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

z pozycji

1654/01

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne

–65 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2000/01

Czynsze: Luksemburg

–8 000

z pozycji

2000/02

Czynsze: Strasburg

–9 000

z pozycji

2000/03

Czynsze: Bruksela

–8 000

z pozycji

2000/04

Czynsze: biura informacyjne

– 130 000

z pozycji

2007/04

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne

– 220 000

z pozycji

2008

Inne wydatki na budynki

–80 000

z pozycji

2022/02

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Strasburg

– 130 000

z pozycji

2022/04

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne

–10 000

z pozycji

2024/01

Zużycie energii: Luksemburg

–8 000

z pozycji

2024/04

Zużycie energii: biura informacyjne

–10 000

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

z pozycji

2140/01

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych — publikacja i rozpowszechnianie w formie tradycyjnej lub elektronicznej

–15 000

z pozycji

2140/05

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych — stołówki

– 130 000

z pozycji

2140/07

Wyposażenie techniczne i instalacje: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji — poczta

–8 000

z pozycji

2140/10

Wyposażenie techniczne i instalacje: wspólna infrastruktura urządzeń i instalacji audiowizualnych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z zakupem, na przykład kosztami analiz, inżynierów i obsługi

–8 000

z pozycji

2160/05

Pojazdy: wynajem przez biura informacyjne

–3 000

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

z pozycji

2320/01

Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne

–30 000

z pozycji

2320/02

Koszty prawne i odszkodowania: odszkodowania, odsetki i wcześniejsze zobowiązania

–49 000

z pozycji

2350/05

Telekomunikacja: wydatki na usługi telekomunikacyjne dotyczące biur informacyjnych

–50 000

z pozycji

2360/01

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Luksemburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

–13 000

z pozycji

2360/02

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Strasburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

–4 000

z pozycji

2360/08

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne

– 100 000

z rozdziału

30

Posiedzenia i konferencje

z pozycji

3000/01

Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje bądź ich delegacje, grupy polityczne i inne

– 450 000

z pozycji

3042/01

Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia komisji i delegacji (polityki zewnętrzne)

–11 000

z pozycji

3042/03

Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych

–50 000

z pozycji

3042/04

Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia

–7 000

z pozycji

3046

Różne koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

–21 400

z pozycji

3048

Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed

–15 200

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3200/01

Powoływanie ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityki zewnętrzne UE)

–33 000

z pozycji

3200/09

Powoływanie ekspertów: ocena wpływu

–20 000

z pozycji

3220/09

Wydatki na dokumentację i bibliotekę: prenumeraty

–2 303

z pozycji

3222/01

Wydatki na zbiory archiwalne: przetwarzanie zbiorów archiwalnych Parlamentu i jego organów na wszystkich rodzajach nośników oraz pozyskiwanie zbiorów archiwalnych na nośnikach alternatywnych

–20 000

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 642 000

z pozycji

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

–35 000

z pozycji

3242/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym

– 364 500

z pozycji

3242/02

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet)

– 115 864

z pozycji

3242/03

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium Legislacyjne (OEIL)

– 117 757

z pozycji

3242/04

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet)

– 223 847

z pozycji

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających

–23 420

z pozycji

3244/02

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: wydatki na realizację programu Euroscola

–39 898

z pozycji

3245/01

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych i międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych

– 114 334

z pozycji

3245/02

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszt organizacji ceremonii wręczania nagród

–12 000

z pozycji

3248/01

Wydatki na informację audiowizualną: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych

– 170 000

z pozycji

3249/01

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: stosunki parlamentarne nieujęte w rozdziałach 10 i 30 oraz współpraca, w tym w zakresie działalności legislacyjnej

–25 000

z pozycji

3249/03

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami z krajów objętych paktem stabilizacyjnym

–17 300

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

5 722 823

Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” — OGÓŁEM

169 027 700

– 169 027 700

PIELIKUM II

PODSUMOWANIE PRZESUNIĘĆ „P”

Rok budżetowy 2006

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/artykuł/pozycja | Kwota |
| 1 | W ramach artykułu 200 | |
| z | 2000/02 | Czynsz: Strasburg | –2 000 000 |
| do | 2008 | Inne wydatki na budynki | 2 000 000 |
| 2 | W ramach artykułu 122 | |
| z | 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | – 100 000 |
| do | 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 100 000 |
| 3 | W ramach artykułu 210 | |
| z | 2100/01 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace | –1 000 000 |
| do | 2102/02 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: utrzymywanie istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, wyszukiwanie i usuwanie błędów) | 40 000 |
| do | 2102/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowych aplikacji i dalsza rozbudowa istniejących (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów) | 960 000 |
| 4 | W ramach artykułu 120 | |
| z | 1200 | Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | –63 000 |
| do | 1202 | Płatne godziny nadliczbowe | 63 000 |
| 5 | W ramach artykułu 324 | |
| z | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dotacje dla grup odwiedzających | – 181 000 |
| | 3248/01 | Wydatki na informacje audiowizualne: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych | – 576 000 |
| | 3248/02 | Wydatki na informacje audiowizualne: Transmitowanie przez Internet obrad plenarnych i posiedzeń | – 174 000 |
| do | 3242/04 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacje i wiadomości w formie elektronicznej (Internet) | 782 000 |
| | 3245/01 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych | 149 000 |
| 6 | W ramach artykułu 103 | |
| z | 1030 | Emerytury | – 480 000 |
| do | 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne dla posłów | 480 000 |
| 7 | W ramach artykułu 202 | |
| z | 2022/03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | – 110 000 |
| do | 2024/03 | Zużycie energii: Bruksela | 110 000 |
| 8 | W ramach artykułu 422 | |
| z | 4220 | Asystenci posłów | –40 000 |
| do | 4222 | Różnice kursów walutowych | 40 000 |
| Ogółem | 4 724 000 |

(EUR)

Nr

Rozdział/artykuł/pozycja

Kwota

1

W ramach artykułu 200

z

2000/02

Czynsz: Strasburg

–2 000 000

do

2008

Inne wydatki na budynki

2 000 000

2

W ramach artykułu 122

z

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

– 100 000

do

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

100 000

3

W ramach artykułu 210

z

2100/01

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace

–1 000 000

do

2102/02

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: utrzymywanie istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, wyszukiwanie i usuwanie błędów)

40 000

do

2102/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowych aplikacji i dalsza rozbudowa istniejących (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów)

960 000

4

W ramach artykułu 120

z

1200

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

–63 000

do

1202

Płatne godziny nadliczbowe

63 000

5

W ramach artykułu 324

z

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dotacje dla grup odwiedzających

– 181 000

3248/01

Wydatki na informacje audiowizualne: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych

– 576 000

3248/02

Wydatki na informacje audiowizualne: Transmitowanie przez Internet obrad plenarnych i posiedzeń

– 174 000

do

3242/04

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacje i wiadomości w formie elektronicznej (Internet)

782 000

3245/01

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych

149 000

6

W ramach artykułu 103

z

1030

Emerytury

– 480 000

do

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne dla posłów

480 000

7

W ramach artykułu 202

z

2022/03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

– 110 000

do

2024/03

Zużycie energii: Bruksela

110 000

8

W ramach artykułu 422

z

4220

Asystenci posłów

–40 000

do

4222

Różnice kursów walutowych

40 000

Ogółem

4 724 000

ZAŁĄCNIK III

REALIZACJA ŚRODKÓW NA ROK 2006

| Artykuł/Pozycja | Treść | Pierwotne przydziały środkó | Przeniesienie | Ostateczne przydziały środków | Zobowiązania | Wykorzystanie
  w proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami | — | — | — | — | — |
| 1004 | Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz koszty dodatkowe | 73 151 000 | –1 135 000 | 72 016 000 | 72 016 000 | 100 |
| 1005 | Zwrot kosztów podróży specjalnych w ramach wykonywania mandatu | 1 710 000 | – 660 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100 |
| 1006 | Zwrot kosztów ogólnych | 34 275 000 | –50 000 | 34 225 000 | 34 178 614 | 100 |
| 1007 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 160 000 | — | 160 000 | 158 645 | 99 |
| 1010 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 2 153 540 | – 300 000 | 1 853 540 | 1 825 632 | 98 |
| 1012 | Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów | 149 000 | –42 000 | 107 000 | 87 201 | 81 |
| 102 | Dodatki przejściowe | 400 000 | 53 000 | 453 000 | 452 286 | 100 |
| 1030 | Emerytury | 10 166 000 | – 729 000 | 9 437 000 | 9 433 446 | 100 |
| 1031 | Renty inwalidzkie | 522 000 | — | 522 000 | 490 495 | 94 |
| 1032 | Renty rodzinne | 2 330 000 | 200 000 | 2 530 000 | 2 517 987 | 100 |
| 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 12 158 000 | 426 000 | 12 584 000 | 12 569 728 | 100 |
| 105 | Kursy językowe i komputerowe | 700 000 | 150 000 | 850 000 | 850 000 | 100 |
| 108 | Straty z tytułu różnic kursowych | 100 000 | –80 000 | 20 000 | 16 703 | 84 |
| 109 | Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów | 1 000 000 | –1 000 000 | — | — | — |
| 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 452 168 775 | –33 343 699 | 418 825 076 | 418 265 852 | 100 |
| 1202 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 357 391 | 63 000 | 420 391 | 420 391 | 100 |
| 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 8 436 127 | –3 468 000 | 4 968 127 | 4 968 127 | 100 |
| 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 502 328 | 135 000 | 637 328 | 618 895 | 97 |
| 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 10 493 419 | –1 100 000 | 9 393 419 | 9 294 717 | 99 |
| 1240 | Środki rezerwowe | 5 047 543 | –5 047 543 | — | — | — |
| 1400 | Inni pracownicy | 32 410 573 | –4 600 000 | 27 810 573 | 27 249 956 | 98 |
| 1402 | Tłumacze konferencyjni | 29 590 000 | 15 563 200 | 45 153 200 | 45 153 200 | 100 |
| 1404 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 4 950 450 | –80 000 | 4 870 450 | 4 725 536 | 97 |
| 1406 | Obserwatorzy | 3 367 000 | – 572 000 | 2 795 000 | 2 795 000 | 100 |
| 1407 | Dodatek na szkolenia (program praktyk zawodowych Parlamentu Europejskiego) | — | — | — | — | — |
| 142 | Usługi zewnętrzne | 11 331 825 | 3 700 000 | 15 031 825 | 13 684 995 | 91 |
| 144 | Środki rezerwowe | 304 758 | – 304 758 | — | — | — |
| 1610 | Koszty rekrutacji | 290 000 | –77 000 | 213 000 | 212 983 | 100 |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | 2 640 000 | 405 000 | 3 045 000 | 2 928 176 | 96 |
| 1613 | Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych | 975 000 | 120 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | 100 |
| 1630 | Świadczenia socjalne | 464 600 | –73 000 | 391 600 | 316 058 | 81 |
| 1632 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 285 000 | –11 000 | 274 000 | 249 000 | 91 |
| 1650 | Służba zdrowia | 835 000 | — | 835 000 | 824 077 | 99 |
| 1652 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | 600 000 | – 150 000 | 450 000 | 450 000 | 100 |
| 1654 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki | 7 508 708 | –2 965 000 | 4 543 708 | 4 391 697 | 97 |
| 200 | Budynki | 39 426 776 | –3 080 000 | 36 346 776 | 36 293 716 | 100 |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 1 136 000 | 47 246 425 | 48 382 425 | 48 382 425 | 100 |
| 2003 | Zakup nieruchomości | — | 68 875 000 | 68 875 000 | 68 861 141 | 100 |
| 2005 | Budowa budynków | — | — | — | — | — |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 11 415 000 | 7 880 000 | 19 295 000 | 19 109 118 | 99 |
| 2008 | Inne wydatki na budynki | 1 736 887 | 9 360 000 | 11 096 887 | 10 938 276 | 99 |
| 2009 | Środki tymczasowe na inwestycje instytucji w nieruchomości | 15 000 000 | –15 000 000 | — | — | — |
| 2022 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 27 624 421 | –1 040 000 | 26 584 421 | 26 182 204 | 98 |
| 2024 | Zużycie energii | 12 169 634 | 692 000 | 12 861 634 | 12 681 370 | 99 |
| 2026 | Ochrona i nadzór budynków | 32 128 000 | 36 000 | 32 164 000 | 31 952 727 | 99 |
| 2028 | Ubezpieczenia | 1 458 390 | –1 020 000 | 438 390 | 383 177 | 87 |
| 2100 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 38 090 062 | 1 292 000 | 39 382 062 | 39 301 232 | 100 |
| 2102 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 29 099 829 | 1 508 000 | 30 607 829 | 30 463 365 | 100 |
| 212 | Meble | 4 318 000 | — | 4 318 000 | 4 305 927 | 100 |
| 214 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 21 567 116 | 747 050 | 22 314 166 | 16 793 008 | 75 |
| 216 | Pojazdy | 5 009 000 | –38 000 | 4 971 000 | 4 743 274 | 95 |
| 230 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 3 132 220 | –1 241 000 | 1 891 220 | 1 817 918 | 96 |
| 231 | Opłaty finansowe | 640 000 | – 109 500 | 530 500 | 514 682 | 97 |
| 232 | Koszty prawne i odszkodowania | 270 000 | – 158 000 | 112 000 | 96 044 | 86 |
| 235 | Telekomunikacja | 8 275 000 | –1 425 000 | 6 850 000 | 6 210 787 | 91 |
| 236 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 2 068 000 | –1 383 000 | 685 000 | 631 125 | 92 |
| 237 | Przeprowadzki | 395 000 | 81 000 | 476 000 | 475 998 | 100 |
| 238 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 492 000 | –74 500 | 417 500 | 386 207 | 93 |
| 300 | Koszty podróży służbowych pracowników | 20 867 935 | 200 000 | 21 067 935 | 21 067 000 | 100 |
| 302 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 833 000 | –16 000 | 817 000 | 780 432 | 96 |
| 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 1 640 000 | 180 000 | 1 820 000 | 1 819 515 | 100 |
| 3042 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 418 500 | – 303 000 | 1 115 500 | 1 029 211 | 92 |
| 3044 | Różne wydatki organizacyjne delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji do WTO | 630 000 | –28 000 | 602 000 | 462 190 | 77 |
| 3046 | Różne koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | 430 000 | –21 400 | 408 600 | 355 190 | 87 |
| 3048 | Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed | 100 000 | –78 200 | 21 800 | 11 465 | 53 |
| 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 1 245 000 | – 215 000 | 1 030 000 | 1 029 687 | 100 |
| 320 | Powoływanie ekspertów | 6 944 200 | – 932 000 | 6 012 200 | 5 424 030 | 90 |
| 3220 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 276 600 | – 615 103 | 2 661 497 | 2 625 316 | 99 |
| 3222 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 149 000 | –63 000 | 1 086 000 | 1 085 013 | 100 |
| 3240 | Dziennik Urzędowy | 8 069 000 | –3 142 000 | 4 927 000 | 4 926 560 | 100 |
| 3241 | Publikacje ogólne | 1 595 000 | –35 000 | 1 560 000 | 1 543 229 | 99 |
| 3242 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 9 870 000 | –39 968 | 9 830 032 | 9 147 383 | 93 |
| 3244 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 23 920 000 | –3 065 618 | 20 854 382 | 20 639 318 | 99 |
| 3245 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych | 1 895 000 | 12 666 | 1 907 666 | 1 650 046 | 86 |
| 3247 | Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy | — | — | — | — | — |
| 3248 | Wydatki na informację audiowizualną | 8 650 000 | – 149 000 | 8 501 000 | 8 227 761 | 97 |
| 3249 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 540 000 | – 167 300 | 372 700 | 298 425 | 80 |
| 325 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | — | — | — | — | — |
| 400 | Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych | 49 622 000 | – 916 000 | 48 706 000 | 48 705 872 | 100 |
| 402 | Dofinansowanie europejskich partii politycznych | 8 594 000 | 634 341 | 9 228 341 | 9 228 341 | 100 |
| 420 | Asystenci posłów | — | — | — | — | — |
| 4220 | Asystenci posłów | 135 289 000 | –2 040 000 | 133 249 000 | 131 804 954 | 99 |
| 4222 | Straty z tytułu różnic kursowych | 1 000 000 | – 560 000 | 440 000 | 429 079 | 98 |
| 440 | Koszty posiedzeń i innej działalności byłych posłów | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 442 | Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 80 000 | 41 300 | 121 300 | 121 300 | 100 |
| chap 100 | Środki rezerwowe | 33 681 580 | –33 681 580 | — | — | — |
| chap 101 | Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków | 13 175 813 | –13 175 813 | — | — | — |
| chap 102 | Rezerwa związana ze statutem posłów | — | — | — | — | — |
| chap 103 | Rezerwa na rozszerzenie | — | — | — | — | — |
| chap 104 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| Total | | 1 321 600 000 | — | 1 321 600 000 | 1 306 325 432 | 99 |

Artykuł/Pozycja

Treść

Pierwotne przydziały środkó

Przeniesienie

Ostateczne przydziały środków

Zobowiązania

Wykorzystanie

w proc.

1000

Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami

—

—

—

—

—

1004

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz koszty dodatkowe

73 151 000

–1 135 000

72 016 000

72 016 000

100

1005

Zwrot kosztów podróży specjalnych w ramach wykonywania mandatu

1 710 000

– 660 000

1 050 000

1 050 000

100

1006

Zwrot kosztów ogólnych

34 275 000

–50 000

34 225 000

34 178 614

100

1007

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

160 000

—

160 000

158 645

99

1010

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

2 153 540

– 300 000

1 853 540

1 825 632

98

1012

Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów

149 000

–42 000

107 000

87 201

81

102

Dodatki przejściowe

400 000

53 000

453 000

452 286

100

1030

Emerytury

10 166 000

– 729 000

9 437 000

9 433 446

100

1031

Renty inwalidzkie

522 000

—

522 000

490 495

94

1032

Renty rodzinne

2 330 000

200 000

2 530 000

2 517 987

100

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

12 158 000

426 000

12 584 000

12 569 728

100

105

Kursy językowe i komputerowe

700 000

150 000

850 000

850 000

100

108

Straty z tytułu różnic kursowych

100 000

–80 000

20 000

16 703

84

109

Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów

1 000 000

–1 000 000

—

—

—

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

452 168 775

–33 343 699

418 825 076

418 265 852

100

1202

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

357 391

63 000

420 391

420 391

100

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

8 436 127

–3 468 000

4 968 127

4 968 127

100

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

502 328

135 000

637 328

618 895

97

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

10 493 419

–1 100 000

9 393 419

9 294 717

99

1240

Środki rezerwowe

5 047 543

–5 047 543

—

—

—

1400

Inni pracownicy

32 410 573

–4 600 000

27 810 573

27 249 956

98

1402

Tłumacze konferencyjni

29 590 000

15 563 200

45 153 200

45 153 200

100

1404

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

4 950 450

–80 000

4 870 450

4 725 536

97

1406

Obserwatorzy

3 367 000

– 572 000

2 795 000

2 795 000

100

1407

Dodatek na szkolenia (program praktyk zawodowych Parlamentu Europejskiego)

—

—

—

—

—

142

Usługi zewnętrzne

11 331 825

3 700 000

15 031 825

13 684 995

91

144

Środki rezerwowe

304 758

– 304 758

—

—

—

1610

Koszty rekrutacji

290 000

–77 000

213 000

212 983

100

1612

Doskonalenie zawodowe

2 640 000

405 000

3 045 000

2 928 176

96

1613

Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych

975 000

120 000

1 095 000

1 095 000

100

1630

Świadczenia socjalne

464 600

–73 000

391 600

316 058

81

1632

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

285 000

–11 000

274 000

249 000

91

1650

Służba zdrowia

835 000

—

835 000

824 077

99

1652

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

600 000

– 150 000

450 000

450 000

100

1654

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki

7 508 708

–2 965 000

4 543 708

4 391 697

97

200

Budynki

39 426 776

–3 080 000

36 346 776

36 293 716

100

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

1 136 000

47 246 425

48 382 425

48 382 425

100

2003

Zakup nieruchomości

—

68 875 000

68 875 000

68 861 141

100

2005

Budowa budynków

—

—

—

—

—

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

11 415 000

7 880 000

19 295 000

19 109 118

99

2008

Inne wydatki na budynki

1 736 887

9 360 000

11 096 887

10 938 276

99

2009

Środki tymczasowe na inwestycje instytucji w nieruchomości

15 000 000

–15 000 000

—

—

—

2022

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

27 624 421

–1 040 000

26 584 421

26 182 204

98

2024

Zużycie energii

12 169 634

692 000

12 861 634

12 681 370

99

2026

Ochrona i nadzór budynków

32 128 000

36 000

32 164 000

31 952 727

99

2028

Ubezpieczenia

1 458 390

–1 020 000

438 390

383 177

87

2100

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

38 090 062

1 292 000

39 382 062

39 301 232

100

2102

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

29 099 829

1 508 000

30 607 829

30 463 365

100

212

Meble

4 318 000

—

4 318 000

4 305 927

100

214

Wyposażenie i instalacje techniczne

21 567 116

747 050

22 314 166

16 793 008

75

216

Pojazdy

5 009 000

–38 000

4 971 000

4 743 274

95

230

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

3 132 220

–1 241 000

1 891 220

1 817 918

96

231

Opłaty finansowe

640 000

– 109 500

530 500

514 682

97

232

Koszty prawne i odszkodowania

270 000

– 158 000

112 000

96 044

86

235

Telekomunikacja

8 275 000

–1 425 000

6 850 000

6 210 787

91

236

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 068 000

–1 383 000

685 000

631 125

92

237

Przeprowadzki

395 000

81 000

476 000

475 998

100

238

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

492 000

–74 500

417 500

386 207

93

300

Koszty podróży służbowych pracowników

20 867 935

200 000

21 067 935

21 067 000

100

302

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

833 000

–16 000

817 000

780 432

96

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

1 640 000

180 000

1 820 000

1 819 515

100

3042

Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 418 500

– 303 000

1 115 500

1 029 211

92

3044

Różne wydatki organizacyjne delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji do WTO

630 000

–28 000

602 000

462 190

77

3046

Różne koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

430 000

–21 400

408 600

355 190

87

3048

Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed

100 000

–78 200

21 800

11 465

53

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

1 245 000

– 215 000

1 030 000

1 029 687

100

320

Powoływanie ekspertów

6 944 200

– 932 000

6 012 200

5 424 030

90

3220

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

3 276 600

– 615 103

2 661 497

2 625 316

99

3222

Wydatki na zbiory archiwalne

1 149 000

–63 000

1 086 000

1 085 013

100

3240

Dziennik Urzędowy

8 069 000

–3 142 000

4 927 000

4 926 560

100

3241

Publikacje ogólne

1 595 000

–35 000

1 560 000

1 543 229

99

3242

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

9 870 000

–39 968

9 830 032

9 147 383

93

3244

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

23 920 000

–3 065 618

20 854 382

20 639 318

99

3245

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych

1 895 000

12 666

1 907 666

1 650 046

86

3247

Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy

—

—

—

—

—

3248

Wydatki na informację audiowizualną

8 650 000

– 149 000

8 501 000

8 227 761

97

3249

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

540 000

– 167 300

372 700

298 425

80

325

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

—

—

—

—

—

400

Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych

49 622 000

– 916 000

48 706 000

48 705 872

100

402

Dofinansowanie europejskich partii politycznych

8 594 000

634 341

9 228 341

9 228 341

100

420

Asystenci posłów

—

—

—

—

—

4220

Asystenci posłów

135 289 000

–2 040 000

133 249 000

131 804 954

99

4222

Straty z tytułu różnic kursowych

1 000 000

– 560 000

440 000

429 079

98

440

Koszty posiedzeń i innej działalności byłych posłów

100 000

—

100 000

100 000

100

442

Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

80 000

41 300

121 300

121 300

100

chap 100

Środki rezerwowe

33 681 580

–33 681 580

—

—

—

chap 101

Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków

13 175 813

–13 175 813

—

—

—

chap 102

Rezerwa związana ze statutem posłów

—

—

—

—

—

chap 103

Rezerwa na rozszerzenie

—

—

—

—

—

chap 104

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

Total

1 321 600 000

—

1 321 600 000

1 306 325 432

99

---