# Europos Sąjungos C 107/2020

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 107 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 63 metai2020m. kovo 31d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 107

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai2020m. kovo 31d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2020/C 107/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2020/C 107/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 6 |
| 2020/C 107/03 | Europos mokymo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 11 |
| 2020/C 107/04 | Europos vaistų agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 18 |
| 2020/C 107/05 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 23 |
| 2020/C 107/06 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 28 |
| 2020/C 107/07 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 33 |
| 2020/C 107/08 | Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 38 |
| 2020/C 107/09 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 43 |
| 2020/C 107/10 | Europos maisto saugos tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 49 |
| 2020/C 107/11 | Europos jūrų saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 55 |
| 2020/C 107/12 | Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 60 |
| 2020/C 107/13 | Europos sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 66 |
| 2020/C 107/14 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 70 |
| 2020/C 107/15 | Eurojusto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 76 |
| 2020/C 107/16 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 82 |
| 2020/C 107/17 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 87 |
| 2020/C 107/18 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 91 |
| 2020/C 107/19 | Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 96 |
| 2020/C 107/20 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 101 |
| 2020/C 107/21 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 107 |
| 2020/C 107/22 | Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 112 |
| 2020/C 107/23 | Mokslinių tyrimų vykdomosios istaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 116 |
| 2020/C 107/24 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 121 |
| 2020/C 107/25 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 126 |
| 2020/C 107/26 | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 130 |
| 2020/C 107/27 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 135 |
| 2020/C 107/28 | BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 140 |
| 2020/C 107/29 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 145 |
| 2020/C 107/30 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata | 150 |
| 2020/C 107/31 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 155 |
| 2020/C 107/32 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 160 |
| 2020/C 107/33 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 167 |
| 2020/C 107/34 | Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 172 |
| 2020/C 107/35 | Bendros pertvarkymo valdybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 177 |
| 2020/C 107/36 | Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 182 |
| 2020/C 107/37 | Europos policijos biuro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 188 |
| 2020/C 107/38 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 193 |
| 2020/C 107/39 | Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 198 |
| 2020/C 107/40 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 205 |
| 2020/C 107/41 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 210 |
| 2020/C 107/42 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 215 |
| 2020/C 107/43 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 221 |
| 2020/C 107/44 | Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 224 |
| 2020/C 107/45 | Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 229 |
| 2020/C 107/46 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 233 |
| 2020/C 107/47 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 238 |
| 2020/C 107/48 | Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 245 |
| 2020/C 107/49 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 250 |
| 2020/C 107/50 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 255 |
| 2020/C 107/51 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 262 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2020/C 107/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Cedefop

1

2020/C 107/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

6

2020/C 107/03

Europos mokymo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

11

2020/C 107/04

Europos vaistų agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

18

2020/C 107/05

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

23

2020/C 107/06

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

28

2020/C 107/07

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

33

2020/C 107/08

Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

38

2020/C 107/09

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

43

2020/C 107/10

Europos maisto saugos tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

49

2020/C 107/11

Europos jūrų saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

55

2020/C 107/12

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

60

2020/C 107/13

Europos sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

66

2020/C 107/14

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

70

2020/C 107/15

Eurojusto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

76

2020/C 107/16

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

82

2020/C 107/17

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

87

2020/C 107/18

Europos GNSS (GSA) agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

91

2020/C 107/19

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

96

2020/C 107/20

Europos cheminių medžiagų agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

101

2020/C 107/21

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

107

2020/C 107/22

Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

112

2020/C 107/23

Mokslinių tyrimų vykdomosios istaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

116

2020/C 107/24

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

121

2020/C 107/25

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

126

2020/C 107/26

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

130

2020/C 107/27

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

135

2020/C 107/28

BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

140

2020/C 107/29

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

145

2020/C 107/30

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata

150

2020/C 107/31

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

155

2020/C 107/32

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

160

2020/C 107/33

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

167

2020/C 107/34

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

172

2020/C 107/35

Bendros pertvarkymo valdybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

177

2020/C 107/36

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

182

2020/C 107/37

Europos policijos biuro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

188

2020/C 107/38

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

193

2020/C 107/39

Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

198

2020/C 107/40

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

205

2020/C 107/41

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

210

2020/C 107/42

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

215

2020/C 107/43

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

221

2020/C 107/44

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

224

2020/C 107/45

Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

229

2020/C 107/46

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

233

2020/C 107/47

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

238

2020/C 107/48

Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

245

2020/C 107/49

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

250

2020/C 107/50

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

255

2020/C 107/51

Europos GNSS (GSA) agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

262

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | BENDRA SUMA | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

10 000 ,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

429 890

414 920

406 210 ,—

BENDRA SUMA

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | | | — | — | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | BENDRA SUMA | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

MOKYMAI

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

BENDRA SUMA

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2019 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Bendra suma | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2020

Pareigybės užimtos 2019 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Iš viso AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

8

32

8

34

7

35

Bendra suma

12

74

12

79

10

81

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Iš viso FG | 29 | 29 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 33 | 33 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Iš viso FG

29

29

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

33

33

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/6

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | BENDRA SUMA | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

48 169 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

6 504

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

3 000

110

138 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

3 000

6 614

51 349 ,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

197 000

1 135 922

341 173 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

197 000

1 135 922

341 173 ,—

BENDRA SUMA

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | NUOMA | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | BENDRA SUMA | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

266 000

235 579

225 865 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

NUOMA

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

65 000

61 655

51 329 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

BENDRA SUMA

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Iš viso AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Iš viso | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Bendras skaičius | 91 | 91 | 91 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Iš viso AST

6

34

6

34

6

36

Iš viso

11

80

11

80

11

80

Bendras skaičius

91

91

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 13 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Iš viso FG

13

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

14

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/11

---

Europos mokymo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | — | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

19 978

57 010

87 703 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

0 ,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

17,91

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

17,91

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | | | | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERACIJOS

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 301 000 | 301 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Iš viso | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2019

2020

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

301 000

301 000

—

2019 m. asignavimai

422 000

121 000

301 000

Iš viso

723 000

422 000

301 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Iš viso | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2019

2020

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

1 050 000

1 050 000

—

2019 m. asignavimai

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Iš viso

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 80 000 | 89 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Iš viso | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2019

2020

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

80 000

89 000

—

2019 m. asignavimai

650 000

561 000

89 000

Iš viso

739 000

650 000

89 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | Pareigybių padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

Pareigybių padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Tarpinė AD suma

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

30

—

30

—

30

Iš viso

—

86

—

86

—

85

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2018 m. gruodžio 31 d. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 39 | 41 | 42 |
| Vietos darbuotojų | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 | 0 |
| Iš viso | 41 | 43 | 43 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2018 m. gruodžio 31 d.

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Iš viso FG

39

41

42

Vietos darbuotojų

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

0

Iš viso

41

43

43

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2020 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About“ meniu, skiltyje „Public access to documents“.

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/18

---

Europos vaistų agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | BENDRA SUMA | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

73 000

p.m.

40 050 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

38 000

91 994 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

200 000

250 000

200 148 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

200 000

250 000

200 148 ,—

BENDRA SUMA

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | KITI SUSITIKIMAI | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

MOKYMAI

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

160 000

128 000

105 597 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

KITI SUSITIKIMAI

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

—

0 ,—

BENDRA SUMA

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Iš viso AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Iš viso AST | 243 | 226 | 201 |
| Iš viso | 581 | 591 | 596 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Iš viso AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Iš viso AST

243

226

201

Iš viso

581

591

596

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Papildomas CAs (*1) | — | — | 35 |
| Iš viso FG | 159 | 230 | 228 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 32 | 33 | 33 |
| Iš viso | 191 | 263 | 261 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Papildomas CAs (*1)

—

—

35

Iš viso FG

159

230

228

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

32

33

33

Iš viso

191

263

261

---

(*1)  Prašymas pateiktas „Brexito“ kontekste.

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/23

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | BENDRA SUMA | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

2 antraštinė dalis - Iš viso

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

BENDRA SUMA

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | BENDRA SUMA | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

160 000

162 700

117 241,71

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

335 000

236 105

334 999,14

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 000

2 500

6 549,59

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

913 000

953 895

910 437,96

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

294 320

140 945,26

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

290 000

237 175

730 311,40

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

155 785

141 811,24

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

569 000

794 439

779 031,33

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

3 antraštinė dalis - Iš viso

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

BENDRA SUMA

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Iš viso

—

—

—

180

180

180

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 101 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 106 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Iš viso FG

101

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

106

105

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/28

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

100 100

100 100

100 100 ,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

208,48

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

2 328,86

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

2 537,34

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | 2018 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | — | — | 26 188,76 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILUMAS

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

609 000

576 500

544 033,02

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 500

18 000

33 300,95

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

80 500

69 200

68 033,03

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

91 000

85 500

82 849,18

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

123 100

104 900

167 682,77

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

—

—

26 188,76

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

152 389,44

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Patvirtinta | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | | |
| Bendra suma | 40 | 40 | 40 | 40 |

Kategorija ir lygis

2018

2019

2020

31.12.2018

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

40

40

40

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 25 | 25 | 25 |
| Vietos darbuotojai | — | — | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Iš viso FG

25

25

25

Vietos darbuotojai

—

—

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/33

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | BENDRA SUMA | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

756 000

750 000

–1 205 164,93

3 antraštinė dalis - Iš viso

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

20 000

15 500

98 994,89

5 antraštinė dalis - Iš viso

20 000

15 500

98 994,89

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

80 000

82 000

34 921 ,—

BENDRA SUMA

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | | | | | | |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | | | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | | | | | | |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | | | | | | |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | | | | | | |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

SUSITIKIMAI

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Bendra suma | 9 | 36 | 9 | 36 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

4

25

4

25

Bendra suma

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/38

---

Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

664 600

764 300

734 003 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

664 600

764 300

734 003 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

624 750

609 050

929 574 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

624 750

609 050

929 574 ,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

3 015 250

3 612 254

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

100 000

27 550 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

188 300

370 900

292 684 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

645 104

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

645 104

0 ,—

BENDRA SUMA

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Iš viso AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Iš viso | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Iš viso AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

2

2

2

Iš viso

52

52

50

141

141

133

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso | 28 | 30 | 23 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 28 | 30 | 23 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Iš viso

28

30

23

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

28

30

23

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/43

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

321 429 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

244 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

244 000 ,—

BENDRA SUMA

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | MOKYMAS | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDYBA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMAVIMAS APIE TEISES | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | TEISINGUMAS | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | BENDRA SUMA | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

61 000

74 000

82 774,77

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

72 000

420 000

323 611,37

1 5

MOKYMAS

250 000

552 000

416 209,57

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

90 000

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

649 000

769 000

657 493,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

81 000

128 000

4 992,37

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

96 000

148 000

36 857,58

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

143 000

104 502,93

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

13 000

11 000

6 036,11

2 6

SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMACIJA IR LEIDYBA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

TYRIMAI

18 000

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

INFORMAVIMAS APIE TEISES

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

TEISINGUMAS

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

348 000

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

p.m.

181 576

10 017,02

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

181 576

10 017,02

BENDRA SUMA

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Iš viso | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

24

24

25

Iš viso

—

—

—

72

72

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 10 | 10 |
| Iš viso | 42 | 42 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

10

10

Iš viso

42

42

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/49

---

Europos maisto saugos tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

1 antraštinė dalis - Iš viso

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

33 343,59

59 244,25

4 antraštinė dalis - Iš viso

33 343,59

59 244,25

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | SU PERSONALO ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | MOKYMAI | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | VALDYMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | BENDRA SUMA | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

SU PERSONALO ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

MOKYMAI

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

IŠORĖS PASLAUGOS

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

VALDYMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

3 antraštinė dalis - Iš viso

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

BENDRA SUMA

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Iš viso AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Iš viso AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Iš viso | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Bendra suma | 354 | 320 | 319 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Iš viso AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Iš viso AST

99

100

93

Iš viso

5

349

5

315

5

314

Bendra suma

354

320

319

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 131 | 139 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16 | 16 |
| Iš viso | 146 | 155 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Iš viso FG

131

139

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16

16

Iš viso

146

155

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/55

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/11)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | BENDRA SUMA | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

2 antraštinė dalis - Iš viso

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

BENDRA SUMA

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | MOKYMAS | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | TYRIMAI | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | BENDRA SUMA | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

MOKYMAS

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

TYRIMAI

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

3 antraštinė dalis - Iš viso

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

4 antraštinė dalis - Iš viso

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

BENDRA SUMA

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Iš viso AD kategorijos | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Iš viso darbuotojų | 212 | 212 | 212 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2020

2019

2018

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Iš viso AD kategorijos

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

60

—

60

—

60

Iš viso

3

209

3

209

3

209

Iš viso darbuotojų

212

212

212

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/60

---

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/12)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

1 antraštinė dalis - Iš viso

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

628 000

800 000

796 834,84

5 antraštinė dalis - Iš viso

628 000

800 000

796 834,84

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

565 000

494 375

50 000 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

565 000

494 375

50 000 ,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

52 194 000

52 194 000

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

52 194 000

52 194 000

0 ,—

BENDRA SUMA

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

97 000

102 000

68 167 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

189 000

337 000

507 576,36

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

945 000

931 000

978 611,61

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

173 000

172 000

163 060,22

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

171 000

229 000

174 462,59

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

982 000

934 000

618 752,50

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

462 000

415 000

682 663,37

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

973 000

970 000

778 245,09

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

324 000

1 267 000

370 115,94

3 antraštinė dalis - Iš viso

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

1 348 520,25

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

51 816 000

32 429 000

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

51 816 000

32 429 000

0 ,—

BENDRA SUMA

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Iš viso AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Bendra suma | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Iš viso AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

114

118

123

Bendra suma

—

—

—

680

680

680

Numatomas sutartininkų skaičius ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| Iš viso FG | 106 | 106 | 106 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 24 | 24 | 24 |
| Iš viso | 130 | 130 | 130 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

Iš viso FG

106

106

106

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

24

24

24

Iš viso

130

130

130

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/66

---

Europos sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

503 120

382 952

246 194 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

503 120

382 952

246 194 ,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

640 000

753 830 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

640 000

753 830 ,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | BENDRA SUMA | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

BENDRA SUMA

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 16 | — | 18 |
| Iš viso darbuotojų | — | 59 | — | 69 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2020

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

16

—

18

Iš viso darbuotojų

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/70

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2020/C 107/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 672 283 | 639 347 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

2 532 600

—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

2 532 600

—

0 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

27 560 000

26 500 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

27 560 000

26 500 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

672 283

639 347

3 antraštinė dalis - Iš viso

672 283

639 347

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0 ,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

30 764 883

27 139 347

0 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | | | | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | | | p.m. | | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | 4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSIJOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS

1 609 650

1 609 650

4 1

KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS

922 950

922 950

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 532 600

2 532 600

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Iš viso | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

37

35

35

Iš viso

—

—

—

148

148

148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 36 | 38 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 40 | 42 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Iš viso

36

38

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

40

42

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/76

---

Eurojusto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | BENDRA SUMA | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Kita

p.m.

41 028

29 741 ,—

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS

p.m.

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

BENDRA SUMA

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTŲ VERTIMAS | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
| 4 1 | SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

DOKUMENTŲ VERTIMAS

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS

4 1

SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Bendra suma | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Iš viso darbuotojų | 209 | 208 | 207 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2018

2019

2020

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Bendra suma

—

209

—

208

—

207

Iš viso darbuotojų

209

208

207

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 21 | 21 | 21 |
| Iš viso | 45,5 | 50 | 37 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24,5

29

16

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

21

21

21

Iš viso

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/82

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

406 000

336 000

420 250 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

BENDRA SUMA

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Iš viso AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

25

26

28

Iš viso

—

—

—

108

108

109

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Iš viso FG | 347 | 348 | 353 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 347 | 348 | 353 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Iš viso FG

347

348

353

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

347

348

353

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/87

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

153 879

150 130

143 246 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

153 879

150 130

143 246 ,—

BENDRA SUMA

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

278 600

372 600

456 508 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

212 400

131 500

213 322 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

BENDRA SUMA

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | 20 | 20 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Iš viso AD

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

2

Iš viso

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/91

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | BENDRA SUMA | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

BENDRA SUMA

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| AD iš viso | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 3 | 4 |
| Iš viso | 163 | 139 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

AD iš viso

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST iš viso

3

4

Iš viso

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Įsipareigojimai)/EUR 1 328 668 363,81 (Mokėjimai).

2019: EUR 290 696 766,98 (Įsipareigojimai)/EUR 523 494 171,23 (Mokėjimai).

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/96

---

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/19)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
| 3 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS |
| 4 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
| 5 1 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

3 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

p.m.

83 177

55 446 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS

4 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS

5 1

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

p.m.

3 750 000

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
| 4 1 | ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | KELIONĖS | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ĮRANGA IR JOS REIKMENYS | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | VIETOS BIURAS | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | KITA | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | MOKESČIAI | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | KITI PROJEKTAI |
| 5 1 | ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | BENDRA SUMA | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

7 500

6 862

4 871 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

10 000

7 649

3 449 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

479 000

422 941

564 661 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

VERTINIMAS

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

417 000

296 664

244 917 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

13 539 ,—

4 2

KELIONĖS

—

—

0 ,—

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

—

—

532 ,—

4 4

VIETOS BIURAS

—

—

277 ,—

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

—

—

0 ,—

4 6

KITA

—

—

0 ,—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

—

—

0 ,—

4 9

MOKESČIAI

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

14 348 ,—

5

KITI PROJEKTAI

5 1

ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

p.m.

3 750 000

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

BENDRA SUMA

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Tarpinis A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Viso | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Tarpinis A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

10

10

Viso

—

—

—

32

32

33

---

(1)  2018 m. biudžetas: Visas disponuojamas biudžetas; iš jo 2018 m. išmokėta 0 EUR.

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/101

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/20)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

211 625 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

MOKYMAI

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocidai | PIC | REACH | Biocidai | PIC ir POPs |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Iš viso AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Iš viso AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Iš viso | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2019

2020

REACH

Biocidai

PIC

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Iš viso AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Iš viso AST

94

9

6

94

9

6

Iš viso

404

50

7

404

52

7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidai | PIC | REACH | Biocidai | PIC ir POPs | Kitos užduotys |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Iš viso | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2020

REACH

Biocidai

PIC

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

Kitos užduotys

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso

102

15

2

102

15

2

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

13

2

—

13

2

—

—

Iš viso

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/107

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2020/C 107/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

386 148

413 707

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

386 148

413 707

0 ,—

BENDRA SUMA

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | IRT | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | BENDRA SUMA | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

IRT

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

176 000

173 000

173 900 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

BENDRA SUMA

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Etatų planas 1

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 11 | 10 |
| Iš viso | — | — | 74 | 71 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Iš viso AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

11

10

Iš viso

—

—

74

71

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 239 | 231 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Iš viso FG

239

231

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/112

---

Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2020/C 107/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | BENDRA SUMA | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

BENDRA SUMA

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | MOKYMAS | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | — | — | 144 358,44 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | — | |
| | BENDRA SUMA | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

32 000

37 840

27 302,25

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

108 000

91 000

79 781,53

1 5

MOKYMAS

88 000

95 000

64 431,30

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

8 500

8 500

23 376,33

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000

9 383

7 831,08

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

TYRIMAI

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

145 000

140 000

116 468,97

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

602 000

489 000

367 633,82

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

694 000

693 900

750 237,13

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

—

—

144 358,44

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

BENDRA SUMA

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Iš viso | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Iš viso AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

6

6

6

Iš viso

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/116

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios istaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/23)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | 340 989,60 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 340 989,60 |
| | BENDRA SUMA | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

2 antraštinė dalis - Iš viso

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

—

340 989,60

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

340 989,60

BENDRA SUMA

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | BENDRA SUMA | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

1 antraštinė dalis - Iš viso

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

500 105

475 010

229 657,84

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

BENDRA SUMA

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Iš viso | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Iš viso AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

8

8

11

Iš viso

—

—

—

192

182

175

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Iš viso | 630 | 597 | 561 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 630 | 597 | 561 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Iš viso

630

597

561

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

630

597

561

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/121

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/24)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ |
| 3 0 | EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ

3 0

EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

680 000

500 000

469 847 ,—

BENDRA SUMA

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | PRANEŠIMAS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

PRANEŠIMAS

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI

955 000

955 000

—

—

3 2

RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ

1 050 000

—

3 3

KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

BENDRA SUMA

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Bendra suma | | 61 | | 61 | | 61 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2019

2020

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Iš viso AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Bendra suma

61

61

61

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/126

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1)

(2020/C 107/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | BENDRA SUMA | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

BENDRA SUMA

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | BENDRA SUMA | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

265 650

339 350

387 435 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

BENDRA SUMA

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 133 | — | 126 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Iš viso AD pareigų grupės

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

133

—

126

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/130

---

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/26)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | BENDRA SUMA | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

BENDRA SUMA

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | BENDRA SUMA | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

MOKYMAI

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

106 000

96 000

76 368 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

656 000

600 000

564 349 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

BENDRA SUMA

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Iš viso AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Iš viso | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Bendras skaičius | 576 | 591 | 615 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2019

2020

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Iš viso AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

32

—

32

—

32

Iš viso

—

576

—

591

—

615

Bendras skaičius

576

591

615

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 212 | 232 | 235 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 71 | 71 | 71 |
| Iš viso | 283 | 303 | 306 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Iš viso FG

212

232

235

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

71

71

71

Iš viso

283

303

306

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/135

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/27)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 350 000 | | 300 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 350 000 | | 300 000 |
| | BENDRA SUMA | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

350 000

300 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

350 000

300 000

BENDRA SUMA

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

MOKYMAS

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

4 800 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

27 000

24 000

20 504 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Total AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Grand Total | 127 | 115 | 112 |

Function group and grade

2020

2019

2018

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Total AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

127

—

115

—

112

Grand Total

127

115

112

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 39 | 35 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 27 | 25 |
| Iš viso | 66 | 60 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Iš viso FG

39

35

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

27

25

Iš viso

66

60

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/140

---

BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2020/C 107/28)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | BENDRA SUMA | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Nacionalinės reguliavimo institucijos |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

93 251

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

93 251

p.m.

0 ,—

4

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI)

4 0

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI)

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

0 ,—

90 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

90 ,—

BENDRA SUMA

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Nacionalinės reguliavimo institucijos

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | BENDRA SUMA | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

20 200

15 949

15 651 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

68 000

18 955

0 ,—

2 5

SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI

22 000

13 561

9 310 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

BENDRA SUMA

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Iš viso AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Iš viso | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Iš viso | 16 | 16 | 14 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Iš viso AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

3

—

3

—

3

Iš viso

—

16

—

16

—

14

Iš viso

16

16

14

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| IŠ viso FG | 22 | 18 | 9 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 9 | 6 | 4 |
| Iš viso | 31 | 24 | 13 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

22

18

9

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

9

6

4

Iš viso

31

24

13

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/145

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/29)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | BENDRA SUMA | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

625 437

558 504

523 443 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

625 437

558 504

523 443 ,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

200 000

0 ,—

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

200 000

0 ,—

0 ,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

BENDRA SUMA

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

MOKYMAS

305 000

234 953

357 200 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

5 000

6 507 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

50 000

840

35 365 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

85 000

87 021

113 880 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Iš viso AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Bendra suma | 226 | 210 | 156 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Iš viso AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

226

—

210

—

156

Bendra suma

226

210

156

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 91 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 14 |
| Iš viso | 105 |

Sutartininkų pareigybės

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

91

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

14

Iš viso

105

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/150

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2020/C 107/30)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | ELPA ĮNAŠAS | 398 810 | | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

0 ,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

ELPA ĮNAŠAS

398 810

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

BENDRA SUMA

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

43 500

40 500

32 273 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

169 000

164 000

176 057 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

VERTIMAS

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

BENDRA SUMA

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Iš viso AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Iš viso AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

12

12

15

Iš viso

—

—

—

71

67

68

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Iš viso | 33 | 27 | 19 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | 37 | 31 | 23 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Iš viso

33

27

19

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

4

Iš viso

37

31

23

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/155

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2020/C 107/31)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

314,67

7 999,37

780,66

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

2,42

1 895,07

20 558,11

5 antraštinė dalis - Iš viso

317,09

9 894,44

21 338,77

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

6 antraštinė dalis - Iš viso

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

0 ,—

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | MOKYMAS | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | BENDRA SUMA | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

KOMANDIRUOTĖS

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

MOKYMAS

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

EIT POVEIKIS

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

3 antraštinė dalis - Iš viso

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

4 antraštinė dalis - Iš viso

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

BENDRA SUMA

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

5

Iš viso

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/160

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2020/C 107/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | BENDRA SUMA | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

1 antraštinė dalis - Iš viso

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

4 antraštinė dalis - Iš viso

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

BENDRA SUMA

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | MOKYMAS | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | BENDRA SUMA | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

MOKYMAS

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

STAŽUOTĖS

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

1 antraštinė dalis - Iš viso

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

KITOS IŠLAIDOS

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

3 antraštinė dalis - Iš viso

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

BENDRA SUMA

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Iš viso AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Iš viso | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Bendra suma | 280 | 283 | 283 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Iš viso AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

26

11

27

12

28

Iš viso

51

229

51

232

51

232

Bendra suma

280

283

283

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 170 | 178 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 173 | 181 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Iš viso FG

170

178

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

173

181

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/167

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

919 913,34

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | BENDRA SUMA | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

1 antraštinė dalis - Iš viso

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

3 antraštinė dalis - Iš viso

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

BENDRA SUMA

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Iš viso AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Iš viso AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Bendra suma | 500 | 390 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Iš viso AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Iš viso AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Bendra suma

500

390

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/172

---

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | 113 995 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | | 113 995 ,— |
| | BENDRA SUMA | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

4 antraštinė dalis - Iš viso

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

113 995 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

113 995 ,—

BENDRA SUMA

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | INFRASTRUKTŪRA | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | PARAIŠKOS | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | VEIKLOS PARAMA | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | VN IR EK PARAMA | | | | p.m. | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | BENDRA SUMA | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

MOKYMAS

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

INFRASTRUKTŪRA

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

PARAIŠKOS

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

VEIKLOS PARAMA

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

VN IR EK PARAMA

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

BENDRA SUMA

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Iš viso AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Iš viso AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

202

172

136

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2019 m. | Pasamdyti 2019.12.31 | 2020 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 59,5 | 42 | 73 |
| III pareigų grupė | 26,5 | 19 | 36 |
| II pareigų grupė | 2 | 0 | 2 |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 88 | 61 | 111 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2019 m. | Pasamdyti 2019-12-31 | 2020 m. apytiksliai duomenys |
| Iš viso | 11 | 8 | 11 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2019 m.

Pasamdyti 2019.12.31

2020 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

59,5

42

73

III pareigų grupė

26,5

19

36

II pareigų grupė

2

0

2

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

88

61

111

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2019 m.

Pasamdyti 2019-12-31

2020 m. apytiksliai duomenys

Iš viso

11

8

11

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/177

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | | 50 417 898,57 | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 50 417 898,57 | |
| | BENDRA SUMA | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

117 800 000

118 886 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

117 800 000

118 886 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

50 417 898,57

9 antraštinė dalis - Iš viso

50 417 898,57

BENDRA SUMA

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | MOKYMAI | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 15 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 695 000 | 990 000 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV OPERACIJOS | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | | 50 417 898,57 | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 50 417 898,57 | |
| | BENDRA SUMA | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

45 513 000

41 912 500

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 414 000

1 360 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

20 000

40 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 151 000

890 500

1 5

MOKYMAI

683 000

840 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 678 000

1 924 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

15 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

50 460 000

46 982 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 580 000

6 532 100

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 224 000

1 425 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

834 000

582 300

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

695 000

990 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 650 000

14 907 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV OPERACIJOS

21 590 000

14 672 000

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

34 100 000

42 325 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

55 690 000

56 997 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

8 015 423 680

7 797 951 888

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

50 417 898,57

9 antraštinė dalis - Iš viso

50 417 898,57

BENDRA SUMA

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Iš viso AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Iš viso AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Iš viso | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Bendra suma | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Iš viso AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Iš viso AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Iš viso AST/SC

—

24

—

26

—

24

Iš viso

—

400

—

400

—

350

Bendra suma

—

400

—

400

—

350

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | — | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 35 | 35 | 35 |
| Iš viso | 35 | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

—

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

35

35

35

Iš viso

35

35

35

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/182

---

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 1 0 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
| 3 0 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 5 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

197 545 199

184 243 729

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | ES BENDRADARBIAVIMAS | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
| 5 0 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 1 | REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

23 000

27 100

21 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

ES BENDRADARBIAVIMAS

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

3 738 558

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

11 973 647

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

8 097 845

0 ,—

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

205 005 837

197 346 851

0 ,—

BENDRA SUMA

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Iš viso | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

388

384

381

137

163

190

Iš viso

616

594

582

309

296

308

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Iš viso FG | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 66,8 | 60 | 70 |
| Iš viso | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Iš viso FG

202,8

219,9

226,2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

66,8

60

70

Iš viso

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/188

---

Europos policijos biuro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/37)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | BENDRA SUMA | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

KITOS ĮMOKOS

2 491 501

2 491 501

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

135 737 021

1 015 000

136 752 021

BENDRA SUMA

135 737 021

1 015 000

136 752 021

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 83 000 | | 83 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 590 000 | | 590 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | ISSIFRAVIMO PLATFORMA | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | BENDRA SUMA | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

74 346 021

74 346 021

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 003 000

1 003 000

1 4

MOKYMAI

400 000

400 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 881 000

4 881 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

83 000

83 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

80 713 021

80 713 021

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 456 000

8 456 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 776 000

1 776 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

919 000

919 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

384 100

384 100

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

680 000

680 000

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

590 000

590 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 805 100

12 805 100

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

12 667 900

12 667 900

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

15 944 000

15 944 000

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 385 000

1 385 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

90 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

ISSIFRAVIMO PLATFORMA

5 000 000

5 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

42 218 900

1 015 000

43 233 900

BENDRA SUMA

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Iš viso AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Iš viso | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Bendras skaičius | 505 | 550 | 576 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2018

2019

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Iš viso AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

40

—

33

—

30

Iš viso

—

505

—

550

—

576

Bendras skaičius

505

550

576

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 135 | 165 | 212 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 65 | 71 | 71 |
| Iš viso | 200 | 236 | 283 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Iš viso FG

135

165

212

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

65

71

71

Iš viso

200

236

283

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/193

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | | — |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | BENDRA SUMA | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 779 000

20 779 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 779 000

20 779 000

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

6 504

6 504

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

3 000

–2 890

110

5 antraštinė dalis - Iš viso

3 000

3 614

6 614

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

197 000

938 922

1 135 922

6 antraštinė dalis - Iš viso

197 000

938 922

1 135 922

BENDRA SUMA

20 979 000

942 536

21 921 536

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | NUOMA | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | BENDRA SUMA | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

300 000

–8 318

291 682

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

234 000

1 579

235 579

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 885 000

607 940

13 492 940

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

669 000

24 390

693 390

2 1

NUOMA

24 000

–1 080

22 920

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

750 000

82 232

832 232

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

18 000

–5 840

12 160

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

59 000

2 655

61 655

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 520 000

102 357

1 622 357

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

5 719 000

654 863

6 373 863

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 719 000

654 863

6 373 863

BENDRA SUMA

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Iš viso AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Iš viso | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Bendras skaičius | 91 | 91 | 93 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Iš viso AST

6

34

6

36

8

35

Iš viso

11

80

11

80

15

78

Bendras skaičius

91

91

93

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 13 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Iš viso FG

13

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

14

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/198

---

Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 57 010 | | 57 010 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | | — |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

20 488 990

20 488 990

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

57 010

57 010

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 546 000

20 546 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 546 000

20 546 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | | | | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

4 000

4 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERACIJOS

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 301 000 | 301 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Iš viso | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

301 000

301 000

—

2019 m. asignavimai

422 000

121 000

301 000

Iš viso

723 000

422 000

301 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Iš viso | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

1 050 000

1 050 000

—

2019 m. asignavimai

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Iš viso

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 80 000 | 89 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Iš viso | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

80 000

89 000

—

2019 m. asignavimai

650 000

561 000

89 000

Iš viso

739 000

650 000

89 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | Pareigybių padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

Pareigybių padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Tarpinė AD suma

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

30

—

30

—

30

Iš viso

—

86

—

86

—

85

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2018 m. gruodžio 31 d. | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 40 | 41 | 41 |
| Vietos darbuotojų | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 1 | 1 |
| Iš viso | 41 | 43 | 43 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2018 m. gruodžio 31 d.

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Iš viso FG

40

41

41

Vietos darbuotojų

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

1

1

Iš viso

41

43

43

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2019 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About“ meniu, skiltyje „Public access to documents“.

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/205

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 638 900

15 638 900

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 638 900

15 638 900

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

100 100

100 100

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

100 100

100 100

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 739 000

15 739 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 104 900 | | 104 900 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | 2018 PNPP II PROGRAMA | | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILUMAS

74 000

74 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 359 900

6 359 900

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

650 800

650 800

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

562 000

14 500

576 500

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

18 000

18 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

69 200

69 200

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

–14 500

85 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 400 000

1 400 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 874 200

7 874 200

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

104 900

104 900

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 979 100

7 979 100

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

4 2

2018 PNPP II PROGRAMA

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 739 000

15 739 000

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Patvirtinta | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | | |
| Bendra suma | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategorija ir lygis

2017

2018

2019

31.12.2017

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

39

40

40

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 25 | 25 |
| Vietos darbuotojai | 1 | — | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

25

25

Vietos darbuotojai

1

—

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/210

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/41)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | BENDRA SUMA | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 446 000

22 446 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 446 000

22 446 000

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

181 576,30

181 576,30

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

244 000

244 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

244 000

244 000

BENDRA SUMA

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 348 000 | | 348 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | BENDRA SUMA | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 043 000

12 043 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

74 000

74 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

85 000

85 000

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

420 000

420 000

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

552 000

552 000

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

1 223 000

1 223 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 400 000

14 400 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

769 000

769 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

128 000

128 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

148 000

148 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

143 000

143 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

16 000

16 000

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 401 000

244 000

2 645 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

1 047 000

1 047 000

3 3

LYGYBĖ

735 000

735 000

3 6

TEISINGUMAS

445 000

445 000

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

2 405 000

2 405 000

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

665 000

665 000

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

348 000

348 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 645 000

5 645 000

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

p.m.

181 576,30

181 576,30

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

181 576,30

181 576,30

BENDRA SUMA

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Iš viso | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

24

25

26

Iš viso

—

—

—

72

72

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 10 | 10 |
| Iš viso | 42 | 42 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

10

10

Iš viso

42

42

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/215

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/42)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 639 347 | | 639 347 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | | — |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

26 500 000

530 000

27 030 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 500 000

530 000

27 030 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

639 347

639 347

3 antraštinė dalis - Iš viso

639 347

639 347

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

27 139 347

530 000

27 669 347

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSIJOS | | | | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | p.m. | | | | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | 4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS | | | | | | |
| 4 1 | KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSIJOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS

4 1

KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS

4 antraštinė dalis - Iš viso

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Iš viso | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

35

37

37

Iš viso

—

—

—

128

148

148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 38 | 40 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 42 | 44 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Iš viso

38

40

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

42

44

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/221

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/43)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

27 160 689,50

27 160 689,50

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 160 689,50

27 160 689,50

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

771 610,50

–0,50

771 610,50

4 antraštinė dalis - Iš viso

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | MOKYMAS | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | | — |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | BENDRA SUMA | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

144 000

144 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

MOKYMAS

319 200

–70 000

249 200

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

111 700

–70 000

41 700

1 antraštinė dalis - Iš viso

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

196 100

196 100

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

231 000

231 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

469 000

469 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 599 400

– 200 000

3 399 400

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 621 700

– 360 000

6 261 700

BENDRA SUMA

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/224

---

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/44)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | | |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | |
| | BENDRA SUMA | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

2 antraštinė dalis - Iš viso

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

4 antraštinė dalis - Iš viso

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | MOKYMAS | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | INFRASTRUKTŪRA | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | PARAIŠKOS | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | VEIKLOS PARAMA | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | VN IR EK PARAMA | p.m. | p.m. | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | BENDRA SUMA | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

MOKYMAS

917 560

917 560

917 560

917 560

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

INFRASTRUKTŪRA

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

PARAIŠKOS

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

VEIKLOS PARAMA

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

VN IR EK PARAMA

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

BENDRA SUMA

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Iš viso AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Iš viso AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

172

136

131

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2018 m. | Pasamdyti 2018-12-31 | 2019 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 40 | 25 | 59,5 |
| III pareigų grupė | 1 | 6 | 26,5 |
| II pareigų grupė | — | — | 2 |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 41 | 31 | 88 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2018 m. | Pasamdyti 2018-12-31 | 2019 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 9 | 9 | 11 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2018 m.

Pasamdyti 2018-12-31

2019 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

40

25

59,5

III pareigų grupė

1

6

26,5

II pareigų grupė

—

—

2

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

41

31

88

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2018 m.

Pasamdyti 2018-12-31

2019 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

9

9

11

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/229

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/45)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | BENDRA SUMA | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

2 antraštinė dalis - Iš viso

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

BENDRA SUMA

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | TYRIMAI | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | BENDRA SUMA | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

MOKYMAS

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

22 000

22 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

125 000

125 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

TYRIMAI

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

3 antraštinė dalis - Iš viso

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

750 000

793 500

750 000

793 500

4 antraštinė dalis - Iš viso

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

5 antraštinė dalis - Iš viso

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

BENDRA SUMA

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/233

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/46)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 558 504 | | 558 504 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 ,— | | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | BENDRA SUMA | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

19 659 349

19 659 349

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 659 349

19 659 349

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

13 613 000

– 503

13 612 497

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 613 000

– 503

13 612 497

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

11 573 276

–46 000

11 527 276

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

558 504

558 504

4 antraštinė dalis - Iš viso

558 504

558 504

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0 ,—

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

0 ,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

2 025 855

–4 127

2 021 728

7 antraštinė dalis - Iš viso

2 025 855

–4 127

2 021 728

BENDRA SUMA

47 429 984

–50 630

47 379 354

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | MOKYMAS | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | | 5 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 86 000 | | 86 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

417 500

37 500

417 500

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

569 650

32 650

569 650

1 6

MOKYMAS

260 000

–15 000

260 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

240 000

–10 000

240 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

646 500

– 100 000

646 500

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

1 000

1 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

100 000

100 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

450 000

450 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

515 000

515 000

3 7

KOMUNIKACIJOS

224 000

–20 000

224 000

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

370 937

5 000

370 937

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

86 000

86 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

225 885

–4 127

221 758

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

1 990 000

1 990 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

47 429 984

–50 630

47 379 354

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Iš viso AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Bendra suma | 210 | 156 | 150 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Iš viso AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

210

—

156

—

150

Bendra suma

210

156

150

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 70 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 12 |
| Iš viso | 82 |

Sutartininkų pareigybės

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

70

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

12

Iš viso

82

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/238

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/47)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | | | | |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | | |
| | BENDRA SUMA | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

1 antraštinė dalis - Iš viso

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | BENDRA SUMA | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAŽUOTĖS

151 000

151 000

151 000

151 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

BENDRA SUMA

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Iš viso AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Iš viso | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Bendra suma | 283 | 283 | 283 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Iš viso AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

27

12

28

12

27

Iš viso

51

232

51

232

51

232

Bendra suma

283

283

283

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 178 | 181 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 181 | 184 |

Sutartininkų pareigybės

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Iš viso FG

178

181

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

181

184

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/245

---

Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/48)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

77 902 001

250 000

78 152 001

1 antraštinė dalis - Iš viso

77 902 001

250 000

78 152 001

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 851 441

1 851 441

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 851 441

1 851 441

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

33 343,59

33 343,59

4 antraštinė dalis - Iš viso

33 343,59

33 343,59

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | BENDRA SUMA | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

8 000

8 000

8 000

8 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

80 000

80 000

80 000

80 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

BENDRA SUMA

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Iš viso AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Iš viso AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Iš viso | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Bendra suma | 320 | 319 | 323 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Iš viso AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Iš viso AST

100

93

96

Iš viso

5

315

5

314

5

318

Bendra suma

320

319

323

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Iš viso FG | 125 | 131 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 15 | 16 |
| Iš viso | 140 | 146 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Iš viso FG

125

131

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

15

16

Iš viso

140

146

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/250

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/49)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 208 934

51 208 934

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 208 934

51 208 934

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

51 208 934

51 208 934

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | BENDRA SUMA | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 860 000

–35 000

1 825 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 870 000

4 870 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 600 000

2 600 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

386 000

–50 000

336 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

BENDRA SUMA

51 208 934

51 208 934

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Iš viso | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Iš viso AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

26

28

29

Iš viso

—

—

—

108

109

110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Iš viso FG | 348 | 353 | 356 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 348 | 353 | 356 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Iš viso FG

348

353

356

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

348

353

356

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/255

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/50)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | REZERVAS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

REZERVAS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

62 888 415

62 888 415

2 antraštinė dalis - Iš viso

62 888 415

62 888 415

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 615 032

1 615 032

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 615 032

1 615 032

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

1 290 000

1 934 428

3 224 428

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | MOKYMAI | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

MOKYMAI

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

1 antraštinė dalis - Iš viso

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

11 001

11 001

11 001

11 001

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

400 000

435 000

400 000

435 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

5 antraštinė dalis - Iš viso

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Iš viso AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Iš viso AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Iš viso | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Iš viso AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Iš viso AST

101

9

6

94

9

6

Iš viso

404

47

7

404

50

7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Iš viso | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Iš viso

110

15

1

102

15

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

2

13

2

—

Iš viso

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/262

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/51)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

2 antraštinė dalis - Iš viso

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

p.m.

BENDRA SUMA

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | BENDRA SUMA | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

290 000

290 000

290 000

290 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

BENDRA SUMA

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| AD iš viso | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 3 | 4 |
| Iš viso | 150 | 139 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

AD iš viso

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST iš viso

3

4

Iš viso

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Įsipareigojimai)/EUR 1 328 668 363,81 (Mokėjimai).

2019: EUR 290 696 766,98 (Įsipareigojimai)/EUR 523 494 171,23 (Mokėjimai).

---