# Publicatieblad C 318/2007

| | ISSN 1725-2474 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 318 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 50e jaargang29 december 2007 |

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 318

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang29 december 2007

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2007/C 318/01 | Verslag over begrotings- en financieel beheer — Begrotingsjaar 2006 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2007/C 318/01

Verslag over begrotings- en financieel beheer — Begrotingsjaar 2006

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 29.12.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 318/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 318/1

---

VERSLAG OVER BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I VAN DE BEGROTING VAN DE EU

BEGROTINGSJAAR 2006

(2007/C 318/01)

INHOUD

| INLEIDING | 3 |
| --- | --- |

| 1. | FINANCIEEL BEHEER IN 2006 — ALGEMEEN | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 1.1. | Ontvangsten | 4 |
| --- | --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Initiële begroting en gewijzigde begroting | 4 |
| --- | --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Vastleggingen, betalingen en overdrachten naar 2007 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Automatische en niet-automatische overdrachten naar 2006 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Kredieten van bestemmingsontvangsten | 4 |
| --- | --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Overschrijvingen | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | Gebruik van voorzieningen | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.1.

| 1.6.2. | Beleid inzake aankoop onroerend goed | 7 |
| --- | --- | --- |

1.6.2.

| 1.6.3. | Voorlichtingsbeleid | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.3.

| 1.6.4. | Overige overschrijvingen | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.4.

| 1.7. | Annuleringen | 12 |
| --- | --- | --- |

1.7.

| 2. | FINANCIEEL BEHEER | 12 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1.1. | Hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | Hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | Hoofdstuk 14 „Ander personeel en externen” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | Hoofdstuk 16 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.4.

| 2.1.5. | Hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.5.

| 2.1.6. | Hoofdstuk 21 „Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud” | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.6.

| 2.1.7. | Hoofdstuk 23 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven” | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.7.

| 2.1.8. | Hoofdstuk 30 „Vergaderingen en conferenties” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.8.

| 2.1.9. | Hoofdstuk 32 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.9.

| 2.1.10. | Hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.10.

| 2.1.11. | Hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden” | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.11.

| 2.1.12. | Hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden” | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.12.

| 3. | DOELSTELLINGEN EN BEREIKTE RESULTATEN | 18 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Voorlichtingsbeleid | 18 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Uitbreiding | 18 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Betere eu-wetgeving | 19 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Beter financieel beheer | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 4. | LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN |
| --- | --- |

4.

1.   Tables

| Tabel 1. | Besteding kredieten 2006 | 3 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Overschrijvingen volgens rechtsgrond | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | Gebruik van voorzieningen in de hoofdstukken 100 en 104 | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Doel van overschrijvingen van voorzieningen | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

| Tabel 5. | Doel van overschrijvingen met betrekking tot het gebouwenbeleid | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 5.

| Tabel 6. | Gebruik van Voorzieningen ten behoeve van het gebouwenbeleid | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 6.

| Tabel 7. | Alle overgeschreven kredieten ten behoeve van het gebouwenbeleid | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 7.

| Tabel 8. | Belangrijkste bronnen voor de collectieve overschrijvingen C30 en C31 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 8.

| Tabel 9. | Overschrijvingen anders dan van de voorzieningen ten behoeve van het gebouwen- of voorlichtingsbeleid | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 9.

| Tabel 10. | Ontwikkeling van de definitieve kredieten in 2006 en 2005 | 12 |
| --- | --- | --- |

Tabel 10.

| Tabel 11. | Personeel per directoraat-generaal | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabel 11.

2.   Figuren

| Figuur 1. | Verdeling van uitgaven in 2006 per hooofdstuk | 13 |
| --- | --- | --- |

Figuur 1.

| Figuur 2. | Ontwikkeling van kredieten per hoofdstuk tussen 2005 en 2006 | 13 |
| --- | --- | --- |

Figuur 2.

| 5. | BIJLAGEN | 20 |
| --- | --- | --- |

5.

| 5.1. | Samenvatting van c-overschrijvingen | 20 |
| --- | --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Samenvatting van p-overschrijvingen | 31 |
| --- | --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Uitvoering van de kredieten in 2006 | 32 |
| --- | --- | --- |

5.3.

INLEIDING

Dit verslag behandelt het begrotings- en financieel beheer door het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2006. Er wordt een overzicht gegeven van de financiële situatie en de gebeurtenissen die van grote invloed waren op de activiteiten in het jaar (in de delen 1 en 2), alsmede een korte weergave van de bereikte doelen voor het jaar (in deel 3). De jaarlijkse activiteitenverslagen van de gedelegeerde ordonnateurs worden afzonderlijk aan de begrotingsautoriteit toegezonden.

Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 122 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1) (1) (hierna „Financieel Reglement” of „FR”), artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement (2) (hierna „Uitvoeringsvoorschriften” of „UV”) en artikel 13, lid 2 van de Interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement (3).

1.   FINANCIEEL BEHEER IN 2006 — ALGEMEEN

2006 was het laatste begrotingsjaar van de financiële vooruitzichten 2000-2006 (Agenda 2000) (4) De definitieve kredieten van het Parlement bedroegen € 1 321 600 000.

Onderstaande tabel 1 toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in begrotingsjaar 2006:

Tabel 1

Besteding kredieten 2006

| Soort krediet | € of % |
| --- | --- |
| I.   Kredieten 2006 |
| Initiële kredieten | 1 321 600 000 |
| Gewijzigde begroting | — |
| Definitieve kredieten | 1 321 600 000 |
| II.   Definitieve kredieten 2006 |
| Vastleggingen | 1 306 325 432 |
| % van definitieve kredieten | 99 % |
| Betalingen | 1 117 578 610 |
| % van vastleggingen | 86 % |
| III.   Overdrachten naar 2007 |
| Automatische overdrachten naar 2007 (5) | 188 746 822 |
| % van definitieve kredieten | 14 % |
| % van vastleggingen | 14 % |
| Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar 2007) (6) | 4 817 000 |
| % van definitieve kredieten | 0,4 % |
| IV.   Annuleringen |
| Geannuleerde kredieten | 15 274 568 |
| % van definitieve kredieten | 1 % |
| V.   Overdrachten naar 2006 |
| Automatische overdrachten naar 2006 (5) | 307 163 636 |
| Betalingen ten laste van deze overdrachten | 285 578 104 |
| % van overdrachten | 93 % |
| Niveau annuleringen | 21 585 532 |
| VI.   Bestemmingsontvangsten in 2006 |
| Kredieten van bestemmingsontvangsten in 2006 | 40 017 311 |
| Vastleggingen | 30 778 877 |
| % van kredieten van bestemmingsontvangsten | 77 % |
| Betalingen | 5 858 229 |
| % van vastleggingen van bestemmingsontvangsten | 19 % |
| Beschikbare kredieten van bestemmingsontvangsten in 2006 | 9 238 434 |
| VII.   Naar 2007 overgedragen bestemmingsontvangsten |
| Naar 2007 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten | 34 831 297 |
| VIII.   Naar 2006 overgedragen bestemmingsontvangsten |
| Naar 2006 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten | 32 288 714 |
| Vastleggingen | 32 054 298 |
| Betalingen | 31 086 918 |
| % van vastleggingen | 97 % |

Soort krediet

€ of %

Kredieten 2006

Initiële kredieten

1 321 600 000

Gewijzigde begroting

—

Definitieve kredieten

1 321 600 000

Definitieve kredieten 2006

Vastleggingen

1 306 325 432

% van definitieve kredieten

99 %

Betalingen

1 117 578 610

% van vastleggingen

86 %

Overdrachten naar 2007

Automatische overdrachten naar 2007 (5)

188 746 822

% van definitieve kredieten

14 %

% van vastleggingen

14 %

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar 2007) (6)

4 817 000

% van definitieve kredieten

0,4 %

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

15 274 568

% van definitieve kredieten

1 %

Overdrachten naar 2006

Automatische overdrachten naar 2006 (5)

307 163 636

Betalingen ten laste van deze overdrachten

285 578 104

% van overdrachten

93 %

Niveau annuleringen

21 585 532

Bestemmingsontvangsten in 2006

Kredieten van bestemmingsontvangsten in 2006

40 017 311

Vastleggingen

30 778 877

% van kredieten van bestemmingsontvangsten

77 %

Betalingen

5 858 229

% van vastleggingen van bestemmingsontvangsten

19 %

Beschikbare kredieten van bestemmingsontvangsten in 2006

9 238 434

Naar 2007 overgedragen bestemmingsontvangsten

Naar 2007 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten

34 831 297

Naar 2006 overgedragen bestemmingsontvangsten

Naar 2006 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten

32 288 714

Vastleggingen

32 054 298

Betalingen

31 086 918

% van vastleggingen

97 %

1.1.   Ontvangsten

De op de initiële begroting (initiële ramingen) opgenomen ontvangsten bedroegen € 99 025 664. De per 31 december 2006 in de rekening verantwoorde ontvangsten bedroegen € 126 126 604.

1.2.   Initiële begroting en gewijzigde begroting

De goedgekeurde kredieten op de initiële begroting van het Parlement bedroegen € 1 321 600 000, een verhoging van 3,9 % vergeleken met de begroting 2005 (€ 1 272 000 000). Er is in 2006 geen gewijzigde begroting ingediend.

1.3.   Vastleggingen, betalingen en overdrachten naar 2007

De vastleggingen bedroegen € 1 306 325 432, of 99 % van de definitieve kredieten (2005: 99 %). De betalingen bedroegen € 1 117 578 610, of 86 % van de aangegane verplichtingen (2005: 75,40 %). De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2007 bedroegen € 188 746 822, of 14 % van de aangegane verplichtingen (2005: 24,59 %). De aan het einde van het jaar naar 2007 overgedragen niet-vastgelegde kredieten bedroegen € 4 817 000, of 0,4 % van de definitieve kredieten (2005: 0,02 %).

1.4.   Automatische en niet-automatische overdrachten naar 2006

Automatische overdrachten bedroegen in totaal € 307 163 636. De betalingen ten laste ervan kwamen neer op € 285 578 104, oftewel 93 % (2005: 92,32 %).

Niet-automatische overdrachten bedroegen € 4 817 000 en zijn overgedragen naar artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”.

1.5.   Kredieten van bestemmingsontvangsten

De in 2006 beschikbaar gekomen ontvangsten bedroegen € 40 017 311 (2005: € 35 841 144). Het saldo van niet-betaalde vastleggingen (€ 30 778 877 tegenover € 24 009 012 in 2005) en de beschikbare kredieten (€ 9 238 434 tegenover € 8 665 875 in 2005) zijn overgedragen naar het begrotingsjaar 2007. Tezamen met de overgedragen kredieten van voorgaande jaren kwamen de totale kredieten afkomstig van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar 2007, neer op € 34 831 297.

De naar 2006 overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen € 32 288 714 (2005: € 31 412 881). De aangegane verplichtingen bedroegen in totaal € 32 054 298 (2005: € 31 289 725) en de betalingen in 2006 vertegenwoordigden 97 % van de aangegane verplichtingen (2005: 95 %).

1.6.   Overschrijvingen

In de loop van het jaar zijn 29 C-overschrijvingen goedgekeurd. Hiervan zijn er twintig goedgekeurd uit hoofde van de artikelen 24 (7) en 43 (8) van het Financieel Reglement. Het totaalbedrag hiervan was € 124 114 975, of 9 % van de definitieve kredieten (in 2005: 15 overschrijvingen die 14 % van de definitieve kredieten vertegenwoordigden). De collectieve overschrijvingen aan het einde van het jaar, C30 en C31, zijn opgenomen in het bovengenoemde bedrag en omvatten een totaal van € 37 246 425 (2005: € 124 144 556).

Verder heeft de Voorzitter zijn goedkeuring gehecht aan nog 7 C-overschrijvingen uit hoofde van artikel 22, lid 2 (9) van het Financieel. Deze overschrijvingen bedroegen € 7 666 300, of 1 % van de definitieve kredieten (2005: 12 C-overschrijvingen, 1,67 % van de definitieve kredieten).

Tevens heeft de Voorzitter 8 P-overschrijvingen goedgekeurd krachtens artikel 22, lid 1 (10) van het Financieel Reglement, voor een totaal van € 4 724 000 of 0,36 % van de definitieve kredieten (2005: 10 overschrijvingen voor 0,33 % van de definitieve kredieten.

In 2006 waren er in totaal 37 C- en P-overschrijvingen, neerkomend op € 173 751 700, of 13 % van de definitieve kredieten (2005: 37 overschrijvingen voor in totaal € 203 902 174, of 16,13 % van de definitieve kredieten).

Table 2.

Overschrijvingen volgens rechtsgrond

| Rechtsgrond | Bedrag | % van definitieve kredieten |
| --- | --- | --- |
| C-overschrijvingen |
| Art. 22 FR (11) | 7 666 300 | 1 % |
| Art. 22, 24 en 43 FR | 37 246 425 | 3 % |
| Art. 24 en 43 FR | 124 114 975 | 9 % |
| P-overschrijvingen |
| 22,1 | 4 724 000 | 0,36 % |
| C + P-overschrijvingen | 173 751 700 | 13 % |

Rechtsgrond

Bedrag

% van definitieve kredieten

C-overschrijvingen

Art. 22 FR (11)

7 666 300

1 %

Art. 22, 24 en 43 FR

37 246 425

3 %

Art. 24 en 43 FR

124 114 975

9 %

P-overschrijvingen

22,1

4 724 000

0,36 %

C + P-overschrijvingen

173 751 700

13 %

De overschrijvingen kunnen worden onderverdeeld in de volgende rubrieken:

| 1.6.1. | Gebruik van voorzieningen |
| --- | --- |

1.6.1.

Gebruik van voorzieningen

| 1.6.2. | Beleid inzake aankoop onroerend goed |
| --- | --- |

1.6.2.

Beleid inzake aankoop onroerend goed

| 1.6.3. | Voorlichtingsbeleid |
| --- | --- |

1.6.3.

Voorlichtingsbeleid

| 1.6.4. | Overige overschrijvingen |
| --- | --- |

1.6.4.

Overige overschrijvingen

1.6.1.   Gebruik van voorzieningen

Dit deel behandelt het gebruik van kredieten van Hoofdstuk 100 „Voorzieningen” en hoofdstuk 104 „Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid”. Het gebruik van kredieten van deze twee hoofdstukken alsmede van hoofdstuk 2009 „Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling” ter verwerving van onroerend goed wordt echter besproken in deel 1.6.2. Aankoopbeleid onroerend goed. Deze hoofdstukken, opgenomen in Titel X „Overige uitgaven”, worden in dit verslag verder aangeduid als „Voorzieningen”.

Tabel 3.

Gebruik van voorzieningen in de hoofdstukken 100 en 104 (12)

| Van post | Naar post | Omschrijving | Kredieten overgeschreven van voorzieningen naar post | Overige kredieten overgeschreven naar post | Initiële kredieten | Kredieten na overschrijvingen | Overschrijving (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoofdstuk 100 | 1610 | Aanwerving van personeel | 73 000 | — | 290 000 | 363 000 | C2 |
| 1612 | Beroepsopleiding | 405 000 | — | 2 640 000 | 3 045 000 |
| 1402/01 | Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | 10 000 000 | 6 200 000 | 29 490 000 | 45 690 000 |
| 1420/01 | Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen | 2 000 000 | 600 000 | 3 948 000 | 6 548 000 |
| 2000/02 | Huur: Straatsburg | 2 000 000 | — | 13 774 408 | 15 774 408 |
| 2007/03 | Inrichting van dienstruimtes: Brussel | 8 000 000 | — | 4 135 000 | 12 135 000 | C24 |
| 2100/05 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: aankoop, vervanging en onderhoud van infrastructuur en ontwikkelingssoftware | 4 000 000 | — | 3 470 000 | 7 470 000 | C8 |
| Hoofdstuk 104 | 2140/12 | Technische installaties en materieel: audiovisueel — D5-gebouw | 2 600 000 | — | — | 2 600 000 | C26 |
| 3248/03 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: Web TV | 1 000 000 | — | — | 1 000 000 | C13 |

Van post

Naar post

Omschrijving

Kredieten overgeschreven van voorzieningen naar post

Overige kredieten overgeschreven naar post

Initiële kredieten

Kredieten na overschrijvingen

Overschrijving (13)

Hoofdstuk 100

1610

Aanwerving van personeel

73 000

—

290 000

363 000

C2

1612

Beroepsopleiding

405 000

—

2 640 000

3 045 000

1402/01

Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

10 000 000

6 200 000

29 490 000

45 690 000

1420/01

Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen

2 000 000

600 000

3 948 000

6 548 000

2000/02

Huur: Straatsburg

2 000 000

—

13 774 408

15 774 408

2007/03

Inrichting van dienstruimtes: Brussel

8 000 000

—

4 135 000

12 135 000

C24

2100/05

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: aankoop, vervanging en onderhoud van infrastructuur en ontwikkelingssoftware

4 000 000

—

3 470 000

7 470 000

C8

Hoofdstuk 104

2140/12

Technische installaties en materieel: audiovisueel — D5-gebouw

2 600 000

—

—

2 600 000

C26

3248/03

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: Web TV

1 000 000

—

—

1 000 000

C13

De kredieten zijn vrijgemaakt van de hoofdstukken 100 en 104 nadat de Begrotingscommissie de door het Parlement verzochte informatie had toegezonden, of het Bureau een besluit (14) had genomen, of positieve aanbevelingen waren ontvangen van de Conferentie van voorzitters of het Bureau (15) in verband met het doel van de overschrijving, gepresenteerd in tabel 4:

Tabel 4.

Doel van overschrijvingen van voorzieningen

| Post/sub-post | Overgeschreven bedrag | Doel van de overschrijving | Overschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402/01 | 10 000 000 | verbetering taalkundige ondersteuning en beschikbaarheid van tolkfaciliteiten voor fracties en hun werkgroepen; | C2 |
| 1420/01 | 2 000 000 |
| 1610 | 73 000 | verdere vooruitgang bij vermindering vacante nieuwe posten ingevoerd in 2003-2005 |
| 1612 | 405 000 |
| 2000/02 | 2 000 000 | geactualiseerd plan voor aankoop onroerend goed op korte en middellange termijn, inclusief opties voor aankoop gebouwen voor voorlichtingsbureaus en Europahuizen |
| 2007/03 | 8 000 000 | actualisatie plannen voor inrichting dienstruimten en besluit om niet twee vergaderzalen te bouwen in Straatsburg | C24 |
| 2100/05 | 4 000 000 | projecten voor informatie- en communicatietechnologie, incl. nieuw elektronisch stemsysteem | C8 |
| 2140/12 | 2 600 000 | aankoop eerste deel van audiovisuele apparatuur voor D5-gebouw | C26 |
| 3248/03 | 1 000 000 | voorlichtings- en communicatiebeleid en Web-tv | C13 |

Post/sub-post

Overgeschreven bedrag

Doel van de overschrijving

Overschrijving

1402/01

10 000 000

verbetering taalkundige ondersteuning en beschikbaarheid van tolkfaciliteiten voor fracties en hun werkgroepen;

C2

1420/01

2 000 000

1610

73 000

verdere vooruitgang bij vermindering vacante nieuwe posten ingevoerd in 2003-2005

1612

405 000

2000/02

2 000 000

geactualiseerd plan voor aankoop onroerend goed op korte en middellange termijn, inclusief opties voor aankoop gebouwen voor voorlichtingsbureaus en Europahuizen

2007/03

8 000 000

actualisatie plannen voor inrichting dienstruimten en besluit om niet twee vergaderzalen te bouwen in Straatsburg

C24

2100/05

4 000 000

projecten voor informatie- en communicatietechnologie, incl. nieuw elektronisch stemsysteem

C8

2140/12

2 600 000

aankoop eerste deel van audiovisuele apparatuur voor D5-gebouw

C26

3248/03

1 000 000

voorlichtings- en communicatiebeleid en Web-tv

C13

1.6.2.   Beleid inzake aankoop onroerend goed

Deze paragraaf betreft het gebruik van kredieten in hoofdstuk 100 „Voorzieningen”, hoofdstuk 104 „Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid” en post 2009 „Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling” in verband met het gebouwenbeleid. Tevens wordt gekeken naar overschrijvingen van andere posten voor dit doel.

Vier C-overschrijvingen met een totaal van € 124 071 425 zijn gebruik om een aantal begrotingslijnen op het gebied van onroerendgoedbeleid te verhogen, om de volgende transacties mogelijk te maken (tabel 5):

Tabel 5.

Doel van overschrijvingen met betrekking tot het gebouwenbeleid

| Post/sub-post | Overgeschreven bedrag | Doel van de overschrijving | Overschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5 750 000 | aankoop gebouw in Nicosia, Vyronosstraat 30, voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie | C5 |
| 2008 | 550 000 |
| 2007/04 | 300 000 |
| 2008 | 7 100 000 | kosten advies voor uitbreidingsproject van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg | C10 |
| 2003 | 63 125 000 | aankoop gebouwen WIC/SDM/IPE3 in Straatsburg | C18 |
| 2001/03 | 10 000 000 | versnelde erfpachtbetalingen voor de gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel | C19 |
| 31 523 602 | gedeeltelijke financiering gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel | C30 |
| 5 722 823 | verdere versnelde erfpachtbetalingen voor de gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel | C31 |

Post/sub-post

Overgeschreven bedrag

Doel van de overschrijving

Overschrijving

2003

5 750 000

aankoop gebouw in Nicosia, Vyronosstraat 30, voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie

C5

2008

550 000

2007/04

300 000

2008

7 100 000

kosten advies voor uitbreidingsproject van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg

C10

2003

63 125 000

aankoop gebouwen WIC/SDM/IPE3 in Straatsburg

C18

2001/03

10 000 000

versnelde erfpachtbetalingen voor de gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel

C19

31 523 602

gedeeltelijke financiering gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel

C30

5 722 823

verdere versnelde erfpachtbetalingen voor de gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel

C31

Van het overgeschreven bedrag van € 124 071 425 voor het gebouwenbeleid was ruim 30 % (€ 38 603 580) afkomstig van Voorzieningen. In Tabel 6 worden meer details gegeven van het gebruik van voorzieningen ten behoeve van het gebouwenbeleid.

In tabel 7 wordt een samenvatting gegeven van alle overschrijvingen voor het gebouwenbeleid. De eerste collectieve overschrijving C30 behelsde een bedrag van € 31 523 602 en de tweede, C31, nog eens € 5 722 823. Beide bedragen zijn gebruikt voor versnelde betalingen voor de gebouwen D4 en D5 in Brussel.

De belangrijkste bronnen van de collectief overgeschreven kredieten, samen met de belangrijkste reden voor de beschikbaarheid, worden weergegeven in Tabel 8.

Tabel 6.

Gebruik van Voorzieningen ten behoeve van het gebouwenbeleid

| Van post | Naar post | Omschrijving (naar post) | Kredieten overgeschreven van voorzieningen naar post | Overige kredieten overgeschreven naar post | Initiële kredieten | Kredieten na overschrijvingen | Overschrijving |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2003 | Verwerving van onroerende goederen | 5 750 000 | — | — | 5 750 000 | C5 |
| 4 500 000 | | — | 4 500 000 | C18 |
| Hoofdstuk 104 | 2003 | Verwerving van onroerende goederen | 15 500 000 | — | — | 15 500 000 | C18 |
| | 2003 | 25 750 000 | 43 125 000 | — | 68 875 000 | |
| 2009 | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 550 000 | — | | 2 286 887 | C5 |
| 3 900 000 | | — | 3 900 000 | C10 |
| 2008 | 4 450 000 | 3 200 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | |
| 2007/04 | Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus | 300 000 | — | | | C5 |
| 2007/04 Totaal | 300 000 | — | 2 000 000 | 2 300 000 | |
| Hoofdstuk 100 | 2001/03 | Erfpachtcanons Brussel | 7 203 580 | — | | 7 203 580 | C19 |
| Hoofdstuk 104 | 2001/03 | Erfpachtcanons Brussel | 900 000 | — | | 900 000 | C30 |
| | 2001/03 Totaal | 8 103 580 | 39 142 845 | 1 136 000 | 48 382 425 | |
| Totaal overgeschreven van voorzieningen | 38 603 580 | | | | |

Van post

Naar post

Omschrijving (naar post)

Kredieten overgeschreven van voorzieningen naar post

Overige kredieten overgeschreven naar post

Initiële kredieten

Kredieten na overschrijvingen

Overschrijving

2009

2003

Verwerving van onroerende goederen

5 750 000

—

—

5 750 000

C5

4 500 000

—

4 500 000

C18

Hoofdstuk 104

2003

Verwerving van onroerende goederen

15 500 000

—

—

15 500 000

C18

2003

25 750 000

43 125 000

—

68 875 000

2009

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

550 000

—

2 286 887

C5

3 900 000

—

3 900 000

C10

2008

4 450 000

3 200 000

1 736 887

9 386 887

2007/04

Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus

300 000

—

C5

2007/04 Totaal

300 000

—

2 000 000

2 300 000

Hoofdstuk 100

2001/03

Erfpachtcanons Brussel

7 203 580

—

7 203 580

C19

Hoofdstuk 104

2001/03

Erfpachtcanons Brussel

900 000

—

900 000

C30

2001/03 Totaal

8 103 580

39 142 845

1 136 000

48 382 425

Totaal overgeschreven van voorzieningen

38 603 580

Tabel 7.

Alle overgeschreven kredieten ten behoeve van het gebouwenbeleid

| Naar post | Omschrijving | Overgeschreven kredieten | Initiële kredieten | Kredieten na overschrijvingen | Overschrijving |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001/03 | Erfpachtcanons Brussel | 47 246 425 | 1 136 000 | 48 382 425 | collectief (C30, C31) en C19 |
| 2003 | Verwerving van onroerende goederen | 68 875 000 | — | 68 875 000 | C5, C18 |
| 2007/04 | Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus | 300 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | C5 |
| 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 7 650 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | C5, C10 |
| Totaal | 124 071 425 | 4 872 887 | | |

Naar post

Omschrijving

Overgeschreven kredieten

Initiële kredieten

Kredieten na overschrijvingen

Overschrijving

2001/03

Erfpachtcanons Brussel

47 246 425

1 136 000

48 382 425

collectief (C30, C31) en C19

2003

Verwerving van onroerende goederen

68 875 000

—

68 875 000

C5, C18

2007/04

Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus

300 000

2 000 000

2 300 000

C5

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

7 650 000

1 736 887

9 386 887

C5, C10

Totaal

124 071 425

4 872 887

Tabel 8.

Belangrijkste bronnen voor de collectieve overschrijvingen C30 en C31

| Terrein | Bedrag [€] | % | Hoofdredenen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lopende huishoudelijke uitgaven | 13 061 673 | 35 % | Besparingen op het gebied van telecommunicatie, IT en porto, minder uitgaven voor Publicatieblad, nieuwe regeling voor bezoekers alleen geldig voor het laatste halfjaar |
| Personeel | 8 141 800 | 22 % | Lager dan verwacht tempo van aanwerving, gevolgen nieuw personeelsstatuut |
| Gebouwen | 6 883 000 | 18 % | Incl. € 2,8 mln. besparingen op rente na aankoop gebouwen; terugbetaling verzekeringspremies |
| Voorlopige kredieten | 5 805 052 | 16 % | Saldo van niet-onderverdeelde voorziening en voorziening voor het voorlichtingsbeleid |
| Leden van de instelling | 2 148 600 | 6 % | Enigszins lagere aanwezigheid dan verwacht en technische overschotten |
| Overige | 1 206 300 | 3 % | — |
| Totaal | 37 246 425 | 100 % | |

Terrein

Bedrag [€]

%

Hoofdredenen

Lopende huishoudelijke uitgaven

13 061 673

35 %

Besparingen op het gebied van telecommunicatie, IT en porto, minder uitgaven voor Publicatieblad, nieuwe regeling voor bezoekers alleen geldig voor het laatste halfjaar

Personeel

8 141 800

22 %

Lager dan verwacht tempo van aanwerving, gevolgen nieuw personeelsstatuut

Gebouwen

6 883 000

18 %

Incl. € 2,8 mln. besparingen op rente na aankoop gebouwen; terugbetaling verzekeringspremies

Voorlopige kredieten

5 805 052

16 %

Saldo van niet-onderverdeelde voorziening en voorziening voor het voorlichtingsbeleid

Leden van de instelling

2 148 600

6 %

Enigszins lagere aanwezigheid dan verwacht en technische overschotten

Overige

1 206 300

3 %

—

Totaal

37 246 425

100 %

1.6.3.   Voorlichtingsbeleid

Zoals blijkt uit Tabel 3 is een bedrag van € 3 600 000 vrijgemaakt uit de voorzieningen door middel van de overschrijvingen C13 en C26 ten behoeve van het informatiebeleid, om de aankoop mogelijk te maken van audiovisuele apparatuur voor het nieuwe audiovisuele centrum in het gebouw D5, alsmede voor de start van het project voor het Web-tv-prototype.

1.6.4.   Overige overschrijvingen

De doelstellingen voor de andere overschrijvingen die plaatsvonden in 2006 worden weergegeven in tabel 9. Deze overschrijvingen betroffen een totaalbedrag van € 14 878 275.

Tabel 9.

Overschrijvingen anders dan van de voorzieningen ten behoeve van het gebouwen- of voorlichtingsbeleid

| Post/sub-post | Overgeschreven bedrag | Doelstelling | Overschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 402 | 1 637 658 | het Parlement in staat stellen rekening te houden met het groeiende aantal Europese politieke partijen dat subsidie aanvraagt voor 2006 | C1 |
| 442 | 41 300 | de twee bijdragen aan de Europese parlementaire vereniging samenvoegen | C3 |
| Hoofdstuk 101 | 1 003 317 | vervolg op de eerder goedgekeurde overschrijving C1/2006 | C6 |
| 2102/07 | 400 000 | aanvullende uitgaven voor de uitvoering van de eerste fase van het STREAMLINE-project | C9 |
| 1402/01 | 6 200 000 | dekking van de te verwachten extra uitgaven vanwege de grotere dan verwachte vraag naar vertolking en de aanpassing van de kosten voor dienstreizen | C11 |
| 102 | 120 000 | uitgaven voor aanvullende aanvragen van overbruggingstoelagen bij ambtsbeëindiging door voormalige leden | C12 |
| 1220 | 35 000 | toepassing van art. 50 van het personeelsstatuut (16) | C14 |
| 2026/03 | 1 161 000 | de extra uitgaven die voortvloeien uit de uitbreiding van de dienst met het oog op verhoging van het beveiligingsniveau in Brussel | C15 |
| 3200/08 | 107 000 | extra uitgaven van een samen met de Commissie uit te schrijven interinstitutionele openbare aanbesteding voor de beveiliging van alle voorlichtingsbureaus | C16 |
| 2102/03 | 108 000 | extra uitgaven voor de installatie van 10 interactieve meertalige terminals bij wijze van proef in Brussel | C17 |
| 1613 | 120 000 | extra uitgaven naar aanleiding van de verhoging van de toelagen voor dienstreizen voor functionarissen na de goedkeuring van de nieuwe regels door de Raad | C20 |
| 3000/01 | 650 000 | |
| 2024/03 | 600 000 | extra uitgaven voor energie in Brussel die een gevolg zijn van het toegenomen energieverbruik en de sterk gestegen prijzen | C21 |
| 1420/01 | 600 000 | extra uitgaven die voortvloeien uit het toegenomen aantal vertaalde bladzijden en de toegenomen kosten van vertaling | C22 |
| 1420/02 | 1 100 000 | |
| 2370/01 | 100 000 | extra uitgaven na de ingebruikneming van nieuwe kantoren | C23 |
| 3040 | 180 000 | verstrekking van verfrissingen tijdens officiële en werkvergaderingen van de instelling | C25 |
| 105 | 150 000 | uitgaven voor de talencursussen voor de leden van het Europees Parlement | C27 |
| 1004/02 | 365 000 | extra uitgaven naar aanleiding van de goedkeuring van nieuwe dienstreizen voor leden | C28 |
| 1032 | 200 000 | aanvullende uitgaven na het overlijden van een aantal leden | C29 |
| Totaal | 14 878 275 | | |

Post/sub-post

Overgeschreven bedrag

Doelstelling

Overschrijving

402

1 637 658

het Parlement in staat stellen rekening te houden met het groeiende aantal Europese politieke partijen dat subsidie aanvraagt voor 2006

C1

442

41 300

de twee bijdragen aan de Europese parlementaire vereniging samenvoegen

C3

Hoofdstuk 101

1 003 317

vervolg op de eerder goedgekeurde overschrijving C1/2006

C6

2102/07

400 000

aanvullende uitgaven voor de uitvoering van de eerste fase van het STREAMLINE-project

C9

1402/01

6 200 000

dekking van de te verwachten extra uitgaven vanwege de grotere dan verwachte vraag naar vertolking en de aanpassing van de kosten voor dienstreizen

C11

102

120 000

uitgaven voor aanvullende aanvragen van overbruggingstoelagen bij ambtsbeëindiging door voormalige leden

C12

1220

35 000

toepassing van art. 50 van het personeelsstatuut (16)

C14

2026/03

1 161 000

de extra uitgaven die voortvloeien uit de uitbreiding van de dienst met het oog op verhoging van het beveiligingsniveau in Brussel

C15

3200/08

107 000

extra uitgaven van een samen met de Commissie uit te schrijven interinstitutionele openbare aanbesteding voor de beveiliging van alle voorlichtingsbureaus

C16

2102/03

108 000

extra uitgaven voor de installatie van 10 interactieve meertalige terminals bij wijze van proef in Brussel

C17

1613

120 000

extra uitgaven naar aanleiding van de verhoging van de toelagen voor dienstreizen voor functionarissen na de goedkeuring van de nieuwe regels door de Raad

C20

3000/01

650 000

2024/03

600 000

extra uitgaven voor energie in Brussel die een gevolg zijn van het toegenomen energieverbruik en de sterk gestegen prijzen

C21

1420/01

600 000

extra uitgaven die voortvloeien uit het toegenomen aantal vertaalde bladzijden en de toegenomen kosten van vertaling

C22

1420/02

1 100 000

2370/01

100 000

extra uitgaven na de ingebruikneming van nieuwe kantoren

C23

3040

180 000

verstrekking van verfrissingen tijdens officiële en werkvergaderingen van de instelling

C25

105

150 000

uitgaven voor de talencursussen voor de leden van het Europees Parlement

C27

1004/02

365 000

extra uitgaven naar aanleiding van de goedkeuring van nieuwe dienstreizen voor leden

C28

1032

200 000

aanvullende uitgaven na het overlijden van een aantal leden

C29

Totaal

14 878 275

1.7.   Annuleringen

In totaal is € 15 274 568 aan kredieten geannuleerd.

2.   FINANCIEEL BEHEER

In Tabel 10 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2006 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2005.

Met ingang van 2006 wordt een nieuwe nomenclatuur gebruikt naar aanleiding van een belangrijke herziening. In tabel 10 worden de kredieten voor 2005 gepresenteerd met gebruikmaking van de nomenclatuur van 2006.

Tabel 10.

Ontwikkeling van de definitieve kredieten in 2006 en 2005

| Hoofdstuk | Omschrijving | 2005
  [€] | 2006
  [€] | Verschil
  [€] | % Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Leden van de instelling | 137 720 744 | 135 807 540 | –1 913 204 | –1 % |
| 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 401 391 310 | 434 244 341 | 32 853 031 | 8 % |
| 14 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 82 855 725 | 95 661 048 | 12 805 323 | 15 % |
| 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 7 968 679 | 10 847 308 | 2 878 629 | 36 % |
| Titel I | Aan de instelling verbonden personen | 629 936 458 | 676 560 237 | 46 623 779 | 7 % |
| 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | 276 089 079 | 256 044 533 | –20 044 546 | –7 % |
| 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 88 916 473 | 101 593 057 | 12 676 584 | 14 % |
| 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 12 788 392 | 10 962 220 | –1 826 172 | –14 % |
| Titel II | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven | 377 793 944 | 368 599 810 | –9 194 134 | –2 % |
| 30 | Vergaderingen en conferenties | 23 111 200 | 26 882 835 | 3 771 635 | 16 % |
| 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | 47 623 580 | 57 712 477 | 10 088 897 | 21 % |
| Titel III | Uitgaven voortvloeiende uit algemene taken van de instelling | 70 734 780 | 84 595 312 | 13 860 532 | 20 % |
| 40 | Uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 54 770 000 | 57 934 341 | 3 164 341 | 6 % |
| 42 | Assistentie aan de leden | 130 609 540 | 133 689 000 | 3 079 460 | 2 % |
| 44 | Vergaderingen en andere activiteiten van huidige en voormalige leden | 180 000 | 221 300 | 41 300 | 23 % |
| Titel IV | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling | 185 559 540 | 191 844 641 | 6 285 101 | 3 % |
| Titel X | Overige uitgaven | — | — | — | — |
| Totaal | 1 264 024 722 | 1 321 600 000 | 57 575 278 | 5 % |

Hoofdstuk

Omschrijving

2005

[€]

2006

[€]

Verschil

[€]

% Wijziging

10

Leden van de instelling

137 720 744

135 807 540

–1 913 204

–1 %

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

401 391 310

434 244 341

32 853 031

8 %

14

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

82 855 725

95 661 048

12 805 323

15 %

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

7 968 679

10 847 308

2 878 629

36 %

Titel I

Aan de instelling verbonden personen

629 936 458

676 560 237

46 623 779

7 %

20

Gebouwen en bijkomende kosten

276 089 079

256 044 533

–20 044 546

–7 %

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

88 916 473

101 593 057

12 676 584

14 %

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

12 788 392

10 962 220

–1 826 172

–14 %

Titel II

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

377 793 944

368 599 810

–9 194 134

–2 %

30

Vergaderingen en conferenties

23 111 200

26 882 835

3 771 635

16 %

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

47 623 580

57 712 477

10 088 897

21 %

Titel III

Uitgaven voortvloeiende uit algemene taken van de instelling

70 734 780

84 595 312

13 860 532

20 %

40

Uitgaven van bepaalde instellingen en organen

54 770 000

57 934 341

3 164 341

6 %

42

Assistentie aan de leden

130 609 540

133 689 000

3 079 460

2 %

44

Vergaderingen en andere activiteiten van huidige en voormalige leden

180 000

221 300

41 300

23 %

Titel IV

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

185 559 540

191 844 641

6 285 101

3 %

Titel X

Overige uitgaven

—

—

—

—

Totaal

1 264 024 722

1 321 600 000

57 575 278

5 %

De definitieve kredieten waren per hoofdstuk verdeeld als in figuur 1:

Er zij op gewezen dat vier hoofdstukken 70 % van de definitieve kredieten voor hun rekening namen, te weten: hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten”, hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” en hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden”.

Drie hoofdstukken die samen Titel IV vormen, namelijk hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen”, hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden” en hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden” zijn in 2006 ingevoerd als onderdeel van de wijziging van de nomenclatuur.

2.1.1.   Hoofdstuk 10 „Leden van de instelling”

Dit hoofdstuk bedroeg 10 % van de begroting 2006.

53 % van de uitgaven kwam van post 1004 „Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, oproepingen en bijkomende kosten”, terwijl 25 % van post 1006 „Algemene kostenvergoeding” kwam.

De situatie tussen 2005 en 2006 was voor dit hoofdstuk tamelijk stabiel.

Voor post 1004 was het initiële krediet € 73 151 000 en het definitieve krediet € 72 016 000. Dit dekte de reis- en verblijfkosten voor de aanwezigheid van leden op vergaderingen en bijkomende kosten: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies en delegaties, van fracties (subpost 1004/01), vergaderingen van permanente parlementaire delegaties en van organen voorgeschreven in de overeenkomst ACS-EU en in de overeenkomst tot oprichting van het Euromediterraan forum (subpost 1004/02).

In 2006 maakten de leden 12 655 reizen voor het bijwonen van plenaire vergaderingen in Straatsburg en Brussel, 17 741 voor commissievergaderingen in Brussel en 5 400 voor fractievergaderingen in Brussel. Voor wat betreft reizen buiten de normale werklocaties van het Parlement werden 1 038 reizen gemaakt voor commissievergaderingen en 1 048 voor fractievergaderingen. Tevens zijn er 1 020 reizen gemaakt voor vergaderingen van parlementaire delegaties.

2.1.2.   Hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”

Dit hoofdstuk bedroeg 33 % van de begroting 2006.

De verhoging met 8 % tussen 2005 en 2006 in dit hoofdstuk kan voor het grootste deel worden verklaard door aanpassingen van de bezoldigingen, bevorderingen en overgangen naar hogere salaristrappen, wijzigingen in het organogram, goedgekeurd door de begrotingsautoriteit en herindeling van bepaalde posten van tijdelijke functionarissen.

In dit hoofdstuk houdt 96 % van de uitgaven verband met post 1200 „Salaris en toelagen”. In 2006 zijn 505 posten gepubliceerd; 413 functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn aangeworven voor de administratie en 33 voor fracties. Het Secretariaat-generaal had in 2006 circa 5 000 functionarissen en tijdelijke functionarissen in dienst. De verdeling van personeel per directoraat-generaal wordt getoond in tabel 11.

Tabel 11.

Personeel per directoraat-generaal

Statutair personeelsbestand per 1.1.2007

| DG | Personeel | % |
| --- | --- | --- |
| DG Vertaling en publicatie | 1 305 | 26 % |
| DG Infrastructuur en vertolking | 807 | 16 % |
| DG Presidium | 617 | 12 % |
| DG Voorlichting | 576 | 11 % |
| DG Intern beleid | 358 | 7 % |
| DG Personeelszaken | 329 | 6 % |
| DG Extern beleid | 153 | 3 % |
| DG Financiën | 144 | 3 % |
| Juridische Dienst | 74 | 1 % |
| Overige | 730 | 14 % |
| Totaal | 5 093 | 100 % |

DG

Personeel

%

DG Vertaling en publicatie

1 305

26 %

DG Infrastructuur en vertolking

807

16 %

DG Presidium

617

12 %

DG Voorlichting

576

11 %

DG Intern beleid

358

7 %

DG Personeelszaken

329

6 %

DG Extern beleid

153

3 %

DG Financiën

144

3 %

Juridische Dienst

74

1 %

Overige

730

14 %

Totaal

5 093

100 %

Voor post 1200 bedroegen de initiële kredieten € 452 168 775 en de definitieve kredieten € 418 825 076. De redenen voor deze verlaging in de loop van het jaar worden hieronder uiteengezet.

Ten eerste bedroeg, met betrekking tot vacante posten, het niveau van succesvolle aanwerving voor de posten in verband met de uitbreiding met de EUR-10 (in het Secretariaat-generaal) eind 2006 circa 87 %. Dit wijst erop dat de verlaging (15 %) toegepast op deze posten in de ramingen grotendeels de realiteit weerspiegelt. Het niveau van vacatures voor andere posten was echter hoger dan voorzien (10 % in plaats van de 7 % die was vastgesteld als forfaitaire verlaging). Terwijl het niveau van vacatures in het secretariaat-generaal enigszins daalde, bleven ze hoog in de fracties, die problemen hadden met zowel de aanwerving voor de uitbreiding als met de tamelijk intensieve selectieprocedures opgelegd door het nieuwe personeelsstatuut. De vacatures in de fracties bedroegen tegen het einde van het jaar circa 3,5 % van het totaal aantal posten.

Ten tweede had het nieuwe personeelsstatuut grote gevolgen. De ramingen voor 2006 waren opgesteld op een tijdstip waarop de instelling nog maar weinig ervaring had met het nieuwe personeelsstatuut, dat aanzienlijke veranderingen met zich meebracht (veel daarvan met neerwaartse effecten) op het gebied van bijkomende vergoedingen en rechten. De sindsdien opgedane ervaringen wijzen erop dat de neerwaartse effecten van deze wijzigingen zijn onderschat, hetgeen met zich meebracht dat de werkelijke uitgaven lager waren dan geraamd.

Ten derde zijn de ramingen 2006 vastgesteld op basis van de oude nomenclatuur. De marges die zijn ingebouwd in elke afzonderlijke post van de oude nomenclatuur om het onberekenbare karakter van de uitgaven voor personeel te kunnen opvangen zijn samengevoegd in de nieuwe post 1200. Dit is een tijdelijk fenomeen, aangezien de nieuwe structuur een verkleining van deze marges mogelijk moet maken.

2.1.3.   Hoofdstuk 14 „Ander personeel en externen”

Dit hoofdstuk bedroeg 7 % van de begroting 2006.

De verhoging met 15 % tussen 2005 en 2006 was voornamelijk gelegen in de gestage aanwerving van Bulgaarse en Roemeense contractanten ter voorbereiding op de uitbreiding met de EU-2.

In dit hoofdstuk komen de uitgaven met name voor rekening van twee posten, te weten 1402 „Conferentietolken” (45 % van het hoofdstuk) en 1400 „Andere personeelsleden” (29 % van het hoofdstuk).

Voor post 1402 bedroegen de initiële kredieten € 29 590 000 en de definitieve kredieten € 45 153 200. Dit dekt onder andere: bezoldiging, sociale zekerheidsbijdragen, reis- en verblijfkosten van hulpconferentietolken ingezet door het Parlement, uitgaven voor conferentiebureaus, technici en administrators, ingezet voor het runnen van bovengenoemde vergaderingen en diensten geleverd aan het Parlement door tolken die functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn bij andere instellingen, en taalkundige interinstitutionele samenwerking.

Het totaal aantal vergaderingen met vertolking in 2006 bedroeg 4 180 in de drie werklocaties en 218 daarbuiten. Dit komt overeen met 91 443 dagen vertolking, ofwel een verhoging met 7 % vergeleken met 2005, waarvan 45 723 dagen verzorgd door externe conferentietolken (ACI's).

Post 1400 dient voornamelijk ter financiering van contractanten en hulpfunctionarissen voor de vergaderperiodes. De structuur van de uitgaven is gewijzigd omdat, naast de aanwerving van contractanten overeenkomstig artikel 3b van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, de vorige regeling inzake de hulpfunctionarissen voor de vergaderperiodes per 1 januari 2007 ophield te bestaan. De begroting dekt tevens 136 Roemeense en Bulgaarse functionarissen en verder 136 personeelsleden aangeworven overeenkomstig artikel 3a van genoemde regeling.

2.1.4.   Hoofdstuk 16 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen”

Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de begroting 2006.

De verhoging van 36 % tussen 2005 en 2006 is voornamelijk toe te schrijven aan het kinderdagverblijf en de crèches in Brussel.

45 % van de definitieve kredieten in dit hoofdstuk houden verband met post 1654 „Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten”, nog eens 28 % met post 1612 „Voortgezette beroepsopleiding” en 10 % met post 1613 „Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen”.

Voor post 1654 bedroegen de initiële kredieten € 7 508 708 en de definitieve kredieten € 4 543 708. De kredieten voor post 1654/01 „Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf van het Parlement en de gezinsruimte in Brussel en bijkomende kosten” zijn gestaag verhoogd vanwege de uitgaven in verband met de nieuwe Wayenburgcrèche in Brussel.

Voor post 1612 bedroegen de initiële kredieten € 2 640 000 en de definitieve kredieten € 3 045 000. In 2006 kwam dit ten goede aan:

| — | verdere beroepsopleiding en herscholing, waaronder interinstitutionele talencursussen. In met redenen omklede gevallen is een deel van de kredieten gebruikt voor de organisatie van cursussen binnen de instelling. De talencursussen in Brussel waren ook toegankelijk voor parlementaire medewerkers in Brussel; |
| --- | --- |

—

verdere beroepsopleiding en herscholing, waaronder interinstitutionele talencursussen. In met redenen omklede gevallen is een deel van de kredieten gebruikt voor de organisatie van cursussen binnen de instelling. De talencursussen in Brussel waren ook toegankelijk voor parlementaire medewerkers in Brussel;

| — | uitgaven in verband met de aankoop of productie van lesmateriaal en de uitvoering van specifieke studies door specialisten voor de opzet en uitvoering van trainingsprogramma's; |
| --- | --- |

—

uitgaven in verband met de aankoop of productie van lesmateriaal en de uitvoering van specifieke studies door specialisten voor de opzet en uitvoering van trainingsprogramma's;

| — | beroepsopleidingen ter verhoging van het bewustzijn inzake kwesties op het gebied van mensen met een handicap en training in verband met gelijke kansen en carrièreadvies, met specifieke verwijzing naar vakbekwaamheidsprofielen; |
| --- | --- |

—

beroepsopleidingen ter verhoging van het bewustzijn inzake kwesties op het gebied van mensen met een handicap en training in verband met gelijke kansen en carrièreadvies, met specifieke verwijzing naar vakbekwaamheidsprofielen;

| — | kosten van dienstreizen. |
| --- | --- |

—

kosten van dienstreizen.

Voor wat betreft beroepsopleiding in 2006 zijn er onder meer 5 862 talencursussen gegeven, 2 720 IT-cursussen, 864 cursussen op financieel gebied en 300 cursussen georganiseerd door de Europese Bestuursschool.

Voor post 1613 bedroegen de initiële kredieten € 975 000 en de definitieve kredieten € 1 095 000. Deze post dient ter financiering van dienstreizen in verband met beroepsopleiding, waarvan de kosten zijn gestegen door de nieuwe dagvergoedingen, ingevoerd met Verordening (EG, Euratom) nr. 1066/2006 van de Raad (17).

Gezien het toenemende belang van de externe bureaus in verband met het nieuwe voorlichtingsbeleid en de extra menselijke hulpbronnen die de begrotingsautoriteit hiervoor beschikbaar heeft gesteld, is er tevens een opleidingsschema voor het betreffende personeel ontwikkeld, inclusief periodes in Brussel om de mensen in te voeren in het functioneren van de instelling. Het door het Bureau goedgekeurde herziene opleidingsbeleid heeft eveneens tot een stijging van het totale aantal dienstreizen geleid.

2.1.5.   Hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten”

Dit hoofdstuk bedroeg 19 % van de begroting 2006.

De verlaging met 7 % tussen 2005 en 2006 is veroorzaakt door de verlaging van artikel 200 „Gebouwen”.

In dit hoofdstuk komt 27 % van de uitgaven voor rekening van post 2003 „Aankoop van gebouwen”, 19 % van post 2001 „Erfpacht”, 14 % van post 2000 „Huur” en 13 % van post 2026 „Veiligheid van en toezicht op de gebouwen”. De resterende uitgaven zijn vooral voor schoonmaak en onderhoud (post 2022), inrichting van dienstruimten (post 2007) en energieverbruik (post 2024).

Post 2003 had oorspronkelijk een p.m.-vermelding, terwijl de definitieve kredieten neerkwamen op € 68 875 000. Hiermee werd de aankoop gedekt van de gebouwen Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) en IPE3 in Straatsburg en van de gebouwen van het externe bureau van het Parlement in Nicosia.

Voor post 2001 bedroegen de initiële kredieten € 1 136 000 en de definitieve kredieten € 48 382 425. Deze post leverde de benodigde financiële middelen voor een vooruitbetaling van de annuïteit voor de gebouwen D4/D5 in Brussel.

Voor post 2000 bedroegen de initiële kredieten € 39 426 776 en de definitieve kredieten € 36 346 776. De aankoop van de gebouwen WIC, SDM en IPE 3 in Straatsburg leverde een besparing op deze post op met betrekking tot de huur voor het vierde kwartaal van 2006 (€ 2 255 000). Evenzo leverde de aankoop van de gebouwen in Kopenhagen, Den Haag, Nicosia en Valetta besparingen (€ 500 000) op aan rente. Een latere ingebruikneming van het gebouw in Warschau leidde tot lager dan geraamde terugkerende kosten (€ 130 000), terwijl het gebruik van bestemmingsontvangsten de mogelijkheid bood € 120 000 vrij te maken van de kredieten voor 2006.

Voor post 2007 bedroegen de initiële kredieten € 11 415 000 en de definitieve kredieten € 19 295 000. De kredieten zijn gebruikt voor werkzaamheden in Brussel, waaronder de herinrichting van het zelfbedieningsrestaurant, de toegang voor gehandicapten, de hal van het ASP-gebouw en de overgang tussen de gebouwen ASP en D4/D5.

2.1.6.   Hoofdstuk 21 „Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud”

Dit hoofdstuk bedroeg 8 % van de begroting 2006.

De verhoging met 14 % tussen 2005 en 2006 in dit hoofdstuk kan grotendeels worden verklaard met de verhoging van twee artikelen: artikel 210 „Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie” en artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”. De omvangrijke verhoging van de kredieten tussen 2005 en 2006 zijn te rechtvaardigen met de volgende belangrijkste factoren:

Voor post 2100:

| — | Herbekabeling van de gebouwen in Brussel en Straatsburg, bekabeling van de voorlichtingsbureaus, installatie van telefoons, teledistributie en videoconferentiefaciliteiten in Brussel, vergroting van de capaciteit van het informaticacentrum, verder ontwikkeling van het e-mailsysteem. |
| --- | --- |

—

Herbekabeling van de gebouwen in Brussel en Straatsburg, bekabeling van de voorlichtingsbureaus, installatie van telefoons, teledistributie en videoconferentiefaciliteiten in Brussel, vergroting van de capaciteit van het informaticacentrum, verder ontwikkeling van het e-mailsysteem.

| — | Betere controle op de uitgaven voor onderhoud van automatiseringstoepassingen. |
| --- | --- |

—

Betere controle op de uitgaven voor onderhoud van automatiseringstoepassingen.

| — | Project Electronic Voting and Information System — modernisering van de plenaire vergaderzaal (ELVIS), van het informatiesysteem voor de stemming in de plenaire vergaderzalen, nieuwe video- en streamingdiensten, enz., integratie van het systeem van elektronische handtekeningen, enz. |
| --- | --- |

—

Project Electronic Voting and Information System — modernisering van de plenaire vergaderzaal (ELVIS), van het informatiesysteem voor de stemming in de plenaire vergaderzalen, nieuwe video- en streamingdiensten, enz., integratie van het systeem van elektronische handtekeningen, enz.

Voor post 2102:

| — | Uitbreiding van de activiteiten van het informaticacentrum, invoering van het nieuwe systeem voor documentbeheer; verbetering van de ondersteuning van leveranciers. |
| --- | --- |

—

Uitbreiding van de activiteiten van het informaticacentrum, invoering van het nieuwe systeem voor documentbeheer; verbetering van de ondersteuning van leveranciers.

| — | Jaarlijkse versterking van het onderhoud door de toevoeging van in het afgelopen jaar ontwikkelde programmatuur aan de lijst van toepassingen die onderhouden moeten worden. |
| --- | --- |

—

Jaarlijkse versterking van het onderhoud door de toevoeging van in het afgelopen jaar ontwikkelde programmatuur aan de lijst van toepassingen die onderhouden moeten worden.

| — | Minder behoefte aan ondersteuning voor open-source software, voor de ontwikkeling van toepassingen, dankzij de invoering van een strikt technisch kader en „best user practices”. |
| --- | --- |

—

Minder behoefte aan ondersteuning voor open-source software, voor de ontwikkeling van toepassingen, dankzij de invoering van een strikt technisch kader en „best user practices”.

In dit hoofdstuk komt 39 % van de uitgaven voor rekening van post 2100 „Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software”, 30 % van post 2102 „Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen” en 22 % van artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”.

Voor post 2100 bedroegen de initiële kredieten € 38 090 062 en de definitieve kredieten € 39 382 062. Deze kredieten dienden voornamelijk ter dekking van de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instellingen en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Bij deze hard- en software gaat het met name om de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, materiaal voor de afdelingen en de fracties, alsmede het elektronische stemsysteem.

Voor post 2102 bedroegen de initiële kredieten € 29 099 829 en de definitieve kredieten € 30 607 829. Ze dienden voornamelijk ter dekking van ter dekking van de kosten van externe dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden en de fracties, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Voor post 2140 bedroegen de initiële kredieten € 21 567 116 en de definitieve kredieten € 22 314 166. Dit diende onder meer ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties in verband met de uitrusting voor de audiovisuele sector in het D5-gebouw.

2.1.7.   Hoofdstuk 23 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven”

Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de begroting 2006.

De verlaging met 14 % van dit hoofdstuk tussen 2005 en 2006 was voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven voor artikel 230 „Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten” en voor artikel 236 „Porto en verzendkosten”.

62 % van de uitgaven in dit hoofdstuk waren voor post 235 „Telecommunicatie” en 19 % voor post 230 „Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten”.

De initiële kredieten voor artikel 235 bedroegen € 8 275 000 en de definitieve kredieten € 6 850 000. De kredieten voor post 235 zijn onder meer gebruikt voor de overschakeling van het netwerk EPINET HD op 10 gigabits/s, de vergroting van de capaciteit van de internetverbindingen en de integratie van het telefoonverkeer van de fracties. De vergroting van de bandbreedte voor zowel internet als de verbindingen van de voorlichtingsbureaus zijn uitonderhandeld op basis van constante prijzen en het gebruik van toegang op afstand is afgestoten.

Voor artikel 230 kwamen de initiële kredieten neer op € 3 132 220 en de definitieve kredieten op € 1 891 220.

2.1.8.   Hoofdstuk 30 „Vergaderingen en conferenties”

Dit hoofdstuk bedroeg 2 % van de begroting 2006.

De verhoging met 21 % tussen 2005 en 2006 was het gevolg van een verhoging van artikel 300 „Dienstreizen personeel” en artikel 304 „Vergaderingen”. De wijziging ten behoeve van artikel 304 vloeide voort uit de invoering van nieuwe subposten als deel van de wijziging van de nomenclatuur. In 2005 waren de uitgaven gedekt met post 1004 „Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten”.

78 % van de kredieten van dit hoofdstuk zijn voornamelijk bedoeld voor artikel 300 „Dienstreizen personeel”.

Voor artikel 300 bedroegen de initiële kredieten € 20 867 935 en de definitieve kredieten € 21 067 935. Deze kredieten dekten uitgaven voor vervoer, dagvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten in verband met dienstreizen, waaronder met betrekking tot tickets en reserveringen.

In 2006 vonden 27 824 dienstreizen plaats gedurende 87 973 dagen. De meeste dienstreizen vonden plaats tussen de drie werklocaties (Brussel 5 278 dienstreizen, Straatsburg 19 932 dienstreizen en Luxemburg 2 134 dienstreizen).

2.1.9.   Hoofdstuk 32 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding”

Dit hoofdstuk bedroeg 4 % van de begroting 2006.

De verhoging van 21 % tussen 2005 en 2006 vloeide voort uit de verhoging van artikel 324 „Productie en verspreiding”.

36 % van de kredieten van het hoofdstuk houdt verband met post 3244 „Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen”, een verdere 17 % met post 3242 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen” en 15 % met post 3248 „Audiovisuele voorlichting”.

Voor post 3244 bedroegen de initiële kredieten € 23 920 000 en de definitieve kredieten € 20 854 382. In de loop van 2006 verwelkomde het Europees Parlement circa 170 000 bezoekers in zijn gebouwen in Brussel, Straatsburg en Luxemburg.

Voor post 3242 bedroegen de initiële kredieten € 9 870 000 en de definitieve kredieten € 9 830 032. Deze kredieten dienden met name ter dekking van kosten van publicaties, waaronder elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten en deelname aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen in de lidstaten van de Europese Unie in de kandidaat-lidstaten.

Tevens is een aantal evenementen georganiseerd, waaronder de Europese Dag voor slachtoffers van terrorisme (600 deelnemende jongeren en uitgebreide aandacht in de media in Spanje, Frankrijk en het VK); het JUANES-concert tegen landmijnen, met 1 300 bezoekers en ruime aandacht in de media; en de tentoonstelling ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de toetreding van Spanje en Portugal tot de EU, geopend door de voorzitters Borrell en Barroso, tezamen met de ministers-presidenten Zapatero en Socrates, waarvoor eveneens grote belangstelling was.

Voor wat betreft publicaties zijn meer dan een miljoen kopieën geproduceerd, inclusief herdrukken, van de brochure van het Europees Parlement en de „Troubled Waters”-cartoon. Bovendien zijn stickers, folders, posters en placemats verspreid ter promotie van de nieuwe website.

Voor post 3248 bedroegen de initiële kredieten € 8 650 000 en de definitieve kredieten € 8 501 000. Deze kredieten dienden onder meer ter dekking van het Web-tv-project.

Alle plenaire vergaderingen in 2006 zijn uitgezonden via live-streaming op internet. Verder zijn nog 24 andere vergaderingen en evenementen uitgezonden via internet.

2.1.10.   Hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen”

Dit hoofdstuk bedroeg 4 % van de begroting 2006.

De verhoging met 6 % voor dit hoofdstuk tussen 2005 en 2006 vloeide voort uit de verhoging van artikel 400 „Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden”.

84 % van de kredieten heeft betrekking op artikel 400 „Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden”. De initiële kredieten voor deze post bedroegen € 49 622 000 en de definitieve kredieten € 48 706 000.

2.1.11.   Hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden”

Dit hoofdstuk bedroeg 10 % van de begroting 2006.

Van de kredieten kwam 99,7 % ten goede aan artikel 422 „Assistentie aan de leden”. De initiële kredieten voor artikel 422 bedroegen € 136 289 000 en de definitieve kredieten € 133 689 000.

De situatie tussen 2005 en 2006 was voor dit hoofdstuk tamelijk stabiel.

2.1.12.   Hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden”

Dit hoofdstuk bedroeg 0,02 % van de begroting.

De verhoging met 23 % voor dit hoofdstuk tussen 2005 en 2006 vloeide voort uit een verhoging van artikel 442 „Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging”. Artikel 442 nam 55 % van de uitgaven van dit hoofdstuk voor zijn rekening. De initiële kredieten bedroegen € 80 000 en de definitieve kredieten € 121 300.

3.   DOELSTELLINGEN EN BEREIKTE RESULTATEN

In dit deel van het verslag worden kort de doelstellingen van het secretariaat-generaal voor 2006 uiteengezet, alsmede maatregelen die zijn genomen om deze te bereiken. Ze worden uitgebreider gepresenteerd in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de gedelegeerde ordonnateurs.

3.1.   Voorlichtingsbeleid

Enkele van de doelen hierbij waren om het Parlement een brandpunt van het debat over de toekomst van Europa te maken, de meertaligheid verder te ontwikkelen en de belangrijkste communicatieprojecten (Web-tv, internet en bezoekerscentrum) voort te zetten.

Voor wat betreft het debat over de toekomst van Europa zijn burgerfora georganiseerd door de voorlichtingsbureaus in de betreffende lidstaten. Het doel was om een serie debatten te organiseren en een zo breed mogelijke doorsnede van de Europese burgers in staat te stellen hieraan deel te nemen, hun meningen en zorgen kenbaar te maken en hen de kans te geven zich te uiten over de toekomst van Europa. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is om onderwerpen aan te snijden die van specifiek belang zijn voor de betreffende regio of staat. Het doel is om zoveel mogelijk personen hierbij te betrekken: het grote publiek, leden van het Europees Parlement, lokale politici, leden van nationale parlementen, maatschappelijke groeperingen en de media. Er zijn debatten gehouden over de volgende onderwerpen: uitbreiding van de Europese Unie, globalisering en het Europese sociale model, socio-economisch beleid, industriële herstructurering en de gevolgen daarvan, maritieme kwesties, verwachtingen van de burgers inzake Europa en bewustwording van de rol van het Parlement, lidmaatschap van de EU in regionaal verband, arbeidsmarktbeleid, bestrijding van de internationale criminaliteit, de EU-begroting, regionaal beleid, het GLB, gelijkheid en onderwijs.

Voor wat betreft meertaligheid: de website Europarl van het Parlement wordt gepubliceerd in 22 officiële EU-talen. Alle plenaire vergaderingen in 2006 werden uitgezonden via live-streaming op internet in alle talen van de EU. Andere belangrijke vergaderingen en evenementen zijn eveneens uitgezonden op internet.

Werkzaamheden aan de belangrijke communicatieprojecten: EP Web-tv-kanaal, het bezoekerscentrum en de audiovisuele installaties in het nieuwe D5-gebouw werden intensief voortgezet en bereikten belangrijke fases in hun ontwikkeling. Elk projectonderdeel vereiste een gecompliceerde en gedetailleerde planning en programmering, inclusief de start van langdurige aanbestedingsprocedures en gedetailleerde rapportage voor het besluitvormingsproces.

3.2.   Uitbreiding

Deze doelstelling omvatte in het bijzonder de afronding van de aanwerving van personeel, met name vertalers, uit alle nieuwe lidstaten en het voorbereiden van de succesvolle integratie van Bulgarije en Roemenië.

Voor wat betreft de aanwerving van functionarissen en tijdelijk personeel voor de EUR-10-lidstaten zijn sinds 2003 circa 1 000 posten gecreëerd, waarvan 87 % was bezet tegen het einde van 2006 (18). In verband met de uitbreiding met de EU-2 zijn de in 2006 gecreëerde 113 post allemaal bezet. Het bleek mogelijk om te voldoen aan de acute behoefte aan personeel die voortvloeide uit de aanwezigheid van 53 Bulgaarse en Roemeense waarnemers bij de vergaderingen van het Europees Parlement in het gehele jaar 2006.

Voor wat betreft vertolking was de taalkundige dekking voor de EU-10 bevredigend en volledig voor de plenaire vergaderingen in 2006. De vertolking voldeed aan de eisen tijdens de weken gereserveerd voor de fracties, maar was nog onvolledig tijdens de weken voor de vergaderingen van de commissies/delegaties. Er moesten besluiten worden genomen inzake de verdeling van de hulpbronnen bij een gebrek aan tolken, met name voor het Lets, het Slowaaks en het Sloveens. Voor wat betreft het Maltees bleek het moeilijk gekwalificeerde tolken aan te werven. Meestal was het mogelijk om de plenaire vergaderingen te dekken met freelance tolken, maar niet alle verzoeken om vertolking in deze taal konden worden gehonoreerd.

Voor wat betreft vertaling is het niveau van bezette posten in de afdelingen EUR-10 circa 80 %. De stap naar een regime met 20 talen kan worden beschouwd als succesvol gezet: alle talen die er zijn bijgekomen na de uitbreiding met de EUR-10 zijn nu volledig gedekt, behalve het Maltees. Vertalingen in het Maltees voor de plenaire vergadering en voor de commissiedocumenten zijn over het algemeen tijdig beschikbaar. De aanwerving van Maltese vertalers zal naar verwachting eind 2007 een bevredigend niveau hebben bereikt. De Roemeense en Bulgaarse vertaalafdelingen bestaan voor 60 % (Roemeens) en 50 % (Bulgaars) uit normaal personeel voor dergelijke diensten, aangesteld als contractanten. Bovendien delen de vertolkingsdiensten van de instellingen een lijst van erkende freelance tolken voor elk van deze twee talen.

Op het gebied van gebouwen zijn de maatregelen en werkzaamheden in Straatsburg en Brussel ter aanpassing van de plenaire vergaderzalen, de andere vergaderzalen en de kantoren van de nieuwe leden en hun medewerkers volgens de planning uitgevoerd. In Nicosia is een gebouw aangekocht voor de vestiging van een Huis van de Europese Unie. In Boekarest en Sofia zijn kleine tijdelijke „satelliet”-kantoren gevestigd, waarvoor de huurovereenkomsten in 2005 zijn getekend.

3.3.   Betere EU-wetgeving

Deze doelstelling omvatte het afronden van de hervormingen in het kader van het project „Kwaliteitssprong”, het laten uitvoeren van effectbeoordelingsstudies en ondersteuning van het streven naar een vereenvoudiging van de wetgeving.

In 2003 is het project „Kwaliteitssprong” gestart, een van de meest ambitieuze administratieve hervormingsoperaties van de diensten van het Europees Parlement. Het ging om de reorganisatie van ondersteunende diensten voor de parlementaire commissies (oprichting van twee directoraten-generaal, van thematische afdelingen ingedeeld naar beleid, de mogelijkheid om middelen in te zetten voor expertise en projectteams), de oprichting van een Tabling Office verantwoordelijk voor controle van teksten en de uitbreiding van de bibliotheek.

Eind 2006 stelde het ondersteunende apparaat voor de parlementaire werkzaamheden het Parlement in staat de uitdaging aan te gaan die werd gevormd door de uitbreiding van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Afgezien van enkele aanpassingen die nog doorgevoerd moeten worden, kan het project „Kwaliteitssprong” als afgerond worden beschouwd.

3.4.   Beter financieel beheer

Deze doelstelling omvatte uitgebreidere cursussen voor actoren op financieel gebied, uitvoering van de actieplannen op basis van zelfevaluatie en interne audit-activiteiten, vaststelling van mogelijke verbeteringen van het Financieel Reglement en voorbereiding van de inwerkingtreding van het Statuut van de leden in 2009.

Met betrekking tot cursussen voor actoren op financieel gebied zijn in 2006 horizontale en thematische modules opgezet. De horizontale modules omvatten inleidende sessies en cursussen over algemene beginselen, terwijl de thematische modules bijvoorbeeld betrekking hadden op de begrotingsprocedure, aanbestedingen, interne controle en zelfevaluatie, uitvoering van de begroting en behandeling van BTW. Tevens is specifieke training gegeven met betrekking tot de financiële software die bij het Parlement in gebruik is.

Het door de secretaris-generaal in zijn hoedanigheid van hoofdgedelegeerde ordonnateur goedgekeurde actieplan wordt jaarlijks aangepast in het licht van de jaarverslagen van de gedelegeerd ordonnateurs en van de verslagen van de intern controleur. Deze actieplannen bevatten prioriteiten in de vorm van tijdschema's voor de tenuitvoerlegging (op korte, middellange en lange termijn). Sinds het eerste centrale actieplan in 2003 zijn de belangrijkste resultaten geweest:

| — | oprichting van gecentraliseerde financiële eenheden onder beheer van de bevoegde gedelegeerd ordonnateur; |
| --- | --- |

—

oprichting van gecentraliseerde financiële eenheden onder beheer van de bevoegde gedelegeerd ordonnateur;

| — | bezetting van de vacante posten in verband met financiën; |
| --- | --- |

—

bezetting van de vacante posten in verband met financiën;

| — | verbetering van de know-how van financieel personeel, met name door de organisatie van een groot aantal cursussen op financieel gebied; |
| --- | --- |

—

verbetering van de know-how van financieel personeel, met name door de organisatie van een groot aantal cursussen op financieel gebied;

| — | opzet en versterking van controlestructuren; |
| --- | --- |

—

opzet en versterking van controlestructuren;

| — | vaststelling van gevoelige taken; vastlegging van periodes |
| --- | --- |

—

vaststelling van gevoelige taken; vastlegging van periodes

| — | controle van betalingsperiodes vastgelegd in regels en verordeningen; |
| --- | --- |

—

controle van betalingsperiodes vastgelegd in regels en verordeningen;

| — | integratie van beheer van bevoegdheden van ordonnateurs als functie binnen FINORD (19); |
| --- | --- |

—

integratie van beheer van bevoegdheden van ordonnateurs als functie binnen FINORD (19);

| — | opzet van een centraal register van toegekende contracten en subsidies. |
| --- | --- |

—

opzet van een centraal register van toegekende contracten en subsidies.

Voor wat betreft het Financieel Reglement heeft de Commissie nota genomen van de behoeften van het Europees Parlement om deze een rol te laten spelen bij de herziening van het Financieel Reglement en de Uitvoeringsvoorschriften. De Interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Parlement zullen zo nodig in overeenstemming worden gebracht met de wijzigingen op deze teksten, goedgekeurd op respectievelijk 13 december 2006, 20 juli 2005 en 2 augustus 2006, alsmede met de wijzigingen op de Uitvoeringsvoorschriften, goed te keuren door de Commissie in 2007.

Met betrekking tot het Statuut van de leden heeft het Bureau een werkgroep opgezet en het mandaat gegeven een schema op te stellen voor de implementatie ervan en beleidsrichtsnoeren op te stellen ter voorbereiding op de inwerkingtreding van het Statuut in 2009. De werkgroep heeft een aanzienlijk deel van de kwesties hieromtrent bestudeerd en zal naar verwachting haar taken eind 2007 afronden.

---

(1)  Gecorrigeerd met Rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 25 van 30.1.2003, blz. 43), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).

(2)  Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 van de Commissie van 7 augustus 2006 tot wijziging van Verrodening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 227 van 19.8.2006, blz. 3).

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1).

(5)  Artikelen 9, lid 1 en 9, lid 4 van het Financieel Reglement;

(6)  Artikelen 9, lid 1, 9, lid 2 (a) en 9, lid 5 van het Financieel Reglement

(7)  Besluit van de begrotingsautoriteit

(8)  Besluit van de begrotingsautoriteit voor overschrijvingen waar voorzieningen mee gemoeid zijn

(9)  Iedere instelling kan, na aanmelding bij de begrotingsautoriteit, binnen haar afdeling van de begroting overschrijvingen verrichten van de ene titel naar de andere tot in totaal 10 % van de kredieten van het begrotingsjaar, van het ene hoofdstuk naar het andere en van het ene artikel naar het andere.

(10)  Besluit van de instellingen inzake overschrijvingen binnen een artikel

(11)  „FR” staat voor Financieel Reglement

(12)  Deze tabel geeft een samenvatting van de kredieten van de hoofdstukken 100 en 104, uitgezonderd het gebouwenbeleid

(13)  Slechts voor kredieten overschreven naar post van voorzieningen

(14)  Post 2007/03, overschrijving C24.

(15)  Post 3248/03, overschrijving C13.

(16)  Verordening nr. 31 (EEG), 11 (EGA) houdende het Statuut van de ambtenaren en van de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB P 45 van 14.6.1962, blz. 1385), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 31/2005 van de Raad van 20.12.2004 (PB L 8 van 12.1.2005, blz. 1) en laatstelijk gecorrigeerd met rectificatie 723/2004 (PB L 51 van 24.2.2005, blz. 28).

(17)  PB L 194 van 14.7.2006.

(18)  Situatie op 30.11.2006; Genoemd cijfer omvat afgeronde aanwervingsprocedures tot eind 2006.

(19)  Financiële software in gebruik binnen het Europees Parlement.

---

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

OVERZICHT VAN „P”-OVERSCHRIJVINGEN

Begrotingsjaar 2006

| (€) |
| --- |
| No | Van/naar hoofdstuk/artikel/post | Nummer hoofdstuk/artikel/post | Omschrijving | Bedrag ontvangende post | Bedrag donorpost |
| 1 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | –1 637 658 |
| naar hoofdstuk | 40 | Uitgaven van bepaalde instellingen en organen | | |
| naar artikel | 402 | Steun aan de Europese politieke partijen | 1 637 658 | |
| 2 | van hoofdstuk | Hs. 100 | Voorlopige kredieten | | –14 478 000 |
| naar hoofdstuk | 14 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | | |
| naar post | 1402/01 | Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | 10 000 000 | |
| naar post | 1420/01 | Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen | 2 000 000 | |
| naar hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| naar post | 1610 | Aanwerving van personeel | 73 000 | |
| naar post | 1612 | Beroepsopleiding | 405 000 | |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2000/02 | Huur: Straatsburg | 2 000 000 | |
| naar hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| naar post | 3241 | Digitale en traditionele publicaties | | |
| naar post | 3242/01 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsacties, openbare evenementen | | |
| naar post | 3242/02 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet) | | |
| naar post | 3242/03 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: Legislative Observatory (OEIL) | | |
| 3 | van hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| van post | 3244/01 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen | | –41 300 |
| naar hoofdstuk | 44 | Vergaderingen en andere activiteiten van huidige en voormalige leden | | |
| naar artikel | 442 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 41 300 | |
| 5 | binnen hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| van post | 2009 | VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN | | –6 600 000 |
| naar post | 2003 | Verwerving van onroerende goederen | 5 750 000 | |
| naar post | 2007/04 | Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus | 300 000 | |
| naar post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 550 000 | |
| 6 | van hoofdstuk | 40 | Uitgaven van bepaalde instellingen en organen | | |
| van artikel | 402 | Steun aan de Europese politieke partijen | | –1 003 317 |
| naar hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 1 003 317 | |
| 8 | van hoofdstuk | Hs. 100 | Voorlopige kredieten | | –4 000 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2100/05 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software aankoop, vervanging en onderhoud van infrastructuur en ontwikkelingssoftware | 4 000 000 | |
| naar hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| naar post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | |
| naar post | 1240 | Voorziening | | |
| 9 | van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | – 250 000 |
| van hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| van post | 2100/04 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van streamline hardware en software, en aanverwante werkzaamheden | | – 150 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2102/07 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: externe dienstverlening ten behoeve van het STREAMLINE-project | 400 000 | |
| 10 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | –3 200 000 |
| van hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| van post | 2009 | VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN | | –3 900 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 7 100 000 | |
| 11 | van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | –6 200 000 |
| naar hoofdstuk | 14 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | | |
| naar post | 1402/01 | Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | 6 200 000 | |
| 12 | binnen hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 1030 | Ouderdomspensioenen | | – 120 000 |
| naar artikel | 102 | Overbruggingstoelagen | 120 000 | |
| 13 | van hoofdstuk | Hs. 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | | –1 000 000 |
| naar hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| naar post | 3248/03 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: Web TV | 1 000 000 | |
| 14 | binnen hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | –35 000 |
| naar post | 1220 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst | 35 000 | |
| 15 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 590 000 |
| van hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| van post | 2140/08 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — beveiliging | | – 571 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2026/03 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel | 1 161 000 | |
| 16 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 107 000 |
| naar hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| naar post | 3200/08 | Verwerving van expertise: advies en studies op het gebied van beveiliging | 107 000 | |
| 17 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 108 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2102/03 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging) | 108 000 | |
| 18 | van hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 1004/01 | Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen | | –1 500 000 |
| van post | 108 | Wisselkoersverschillen | | –30 000 |
| van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | –24 025 699 |
| van post | 1204 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | | –2 000 000 |
| van post | 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | – 900 000 |
| van post | 124 | Voorziening | | –5 047 543 |
| van hoofdstuk | 14 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | | |
| van post | 1400 | Andere personeelsleden | | –2 000 000 |
| van post | 1406 | Waarnemers | | – 167 000 |
| van post | 144 | Voorziening | | – 304 758 |
| van hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| van post | 1610 | Aanwerving van personeel | | – 150 000 |
| van post | 1654/01 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven | | –2 400 000 |
| van hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| van post | 2009 | VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN | | –4 500 000 |
| van hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| van post | 3240 | Publicatieblad | | –2 000 000 |
| van hoofdstuk | 42 | Assistentie aan de leden | | |
| van post | 4220 | Assistentie aan de leden | | –2 000 000 |
| van post | 4222 | Wisselkoersverschillen | | – 600 000 |
| van hoofdstuk | Hs. 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | | –15 500 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2003 | Verwerving van onroerende goederen | 63 125 000 | |
| 19 | van hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 1005 | Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat | | – 660 000 |
| van post | 109 | Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden | | –1 000 000 |
| van hoofdstuk | 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | | |
| van post | 2300/02 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: papier voor de drukkerij | | – 800 000 |
| van hoofdstuk | Hs. 100 | Voorlopige kredieten | | –7 203 580 |
| van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 336 420 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2001/03 | Erfpachtcanons Brussel | 10 000 000 | |
| 20 | van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | – 770 000 |
| naar hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| naar post | 3000/01 | Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen | 650 000 | |
| van hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| naar post | 1613 | Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen | 120 000 | |
| 21 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 600 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2024/03 | Energieverbruik: Brussel | 600 000 | |
| 22 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | –1 700 000 |
| naar hoofdstuk | 14 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | | |
| naar post | 1420/01 | Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen | 600 000 | |
| naar post | 1420/02 | Werk door derden: overige vertalingen en typewerk | 1 100 000 | |
| 23 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 100 000 |
| naar hoofdstuk | 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | | |
| naar post | 2370/01 | Verhuizing: verhuizing van diensten | 100 000 | |
| 24 | van hoofdstuk | Hs. 100 | Voorlopige kredieten | | –8 000 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2007/03 | Inrichting van dienstruimtes: Brussel | 8 000 000 | |
| 25 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 180 000 |
| naar hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| naar post | 3040 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 180 000 | |
| 26 | van hoofdstuk | Hs. 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | | –2 600 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2140/12 | Technische installaties en materieel: audiovisueel — D5-gebouw | 2 600 000 | |
| 27 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 150 000 |
| naar hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| naar artikel | 105 | Talen- en informaticacursussen | 150 000 | |
| 28 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 365 000 |
| naar hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| naar post | 1004/02 | Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: delegaties van het parlement en de instellingen in het kader van de overeenkomst ACS-EU en het Euromediterrane forum | 365 000 | |
| 29 | van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | – 200 000 |
| naar hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| naar post | 1032 | Overlevingspensioenen | 200 000 | |
| 30 | van hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 1030 | Ouderdomspensioenen | | –96 000 |
| van post | 1006 | Algemene kostenvergoeding | | –50 000 |
| van post | 108 | Wisselkoersverschillen | | –50 000 |
| van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | –2 000 000 |
| van post | 1204 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | | –1 000 000 |
| van post | 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | – 100 000 |
| van hoofdstuk | 14 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | | |
| van post | 1400 | Andere personeelsleden | | –1 500 000 |
| van post | 1402/01 | Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | | – 600 000 |
| van post | 1402/02 | Conferentietolken: interinstitutionele samenwerking op taalgebied | | –36 800 |
| van post | 1404/04 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: studiebeurzen voor de opleiding en bijscholing van conferentietolken | | –80 000 |
| van post | 1406 | Waarnemers | | – 365 000 |
| van hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| van post | 1630/01 | Sociale dienst: aanvullende steun voor gehandicapten — kosten die niet worden vergoed door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering | | –28 000 |
| van post | 1630/04 | Sociale dienst: sociale voorzieningen — Brussel | | –45 000 |
| van post | 1632/03 | Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied Brussel | | –11 000 |
| van post | 1652 | Exploitatie van restaurants en kantines | | – 150 000 |
| van post | 1654/01 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven | | – 200 000 |
| van post | 1654/04 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: Bijdrage van het Parlement aan het door de Commissie beheerde kinderdagverblijf en particuliere kinderdagverblijven in Luxemburg | | – 300 000 |
| van hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| van post | 2000/01 | Huur: Luxemburg | | –50 000 |
| van post | 2000/02 | Huur: Straatsburg | | –2 255 000 |
| van post | 2000/03 | Huur: Brussel | | – 120 000 |
| van post | 2000/04 | Huur: Voorlichtingsbureaus | | – 500 000 |
| van post | 2007/01 | Inrichting van dienstruimtes: Luxemburg | | – 200 000 |
| van post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | | – 210 000 |
| van post | 2022/01 | Schoonmaken en onderhoud: Luxemburg | | – 250 000 |
| van post | 2022/03 | Schoonmaken en onderhoud: Brussel | | – 440 000 |
| van post | 2022/04 | Schoonmaken en onderhoud: Voorlichtingsbureaus | | – 100 000 |
| van post | 2026/01 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Luxemburg | | –10 000 |
| van post | 2026/02 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Straatsburg | | – 195 000 |
| van post | 2026/03 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel | | – 400 000 |
| van post | 2026/04 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Voorlichtingsbureaus | | – 520 000 |
| van post | 2028 | Verzekeringen | | –1 020 000 |
| van hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| van post | 2100/01 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software | | –1 558 000 |
| van post | 2140/03 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — gebouwen | | –25 000 |
| van post | 2140/04 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — conferenties | | – 350 000 |
| van post | 2140/05 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — kantines | | – 210 000 |
| van post | 2140/06 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — materieel | | – 440 000 |
| van post | 2140/09 | Technische installaties en materieel: audiovisueel — aankoop, vervanging en onderhoud | | –88 000 |
| van post | 2140/10 | Technische installaties en materieel: gezamenlijke uitrustingsinfrastructuur en audiovisuele installaties, inclusief bijkomende kosten in verband daarmee, zoals studies, vergoedingen voor technisch personeel en assistentie | | –7 950 |
| van post | 2160/05 | Vervoermiddelen: huur door voorlichtingsbureaus | | –35 000 |
| van hoofdstuk | 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | | |
| van post | 2300/04 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: kantoorbenodigdheden | | – 140 000 |
| van post | 2300/05 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: voorlichtingsbureaus | | – 100 000 |
| van post | 2300/06 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: audiovisuele artikelen | | – 201 000 |
| van post | 2310/01 | Financiële lasten: bankkosten | | –90 000 |
| van post | 2310/02 | Financiële lasten: overige financiële kosten | | –19 500 |
| van post | 2320/01 | Proceskosten en schadevergoedingen: proceskosten | | –79 000 |
| van post | 2350/04 | Telecommunicatie: kosten van telematicadiensten (abonnementen, communicatiekosten en gebruik van datatransmissienetten) | | – 900 000 |
| van post | 2350/05 | Telecommunicatie: telecommunicatie-uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus | | – 475 000 |
| van post | 2360/01 | Porto en verzendkosten: post in Luxemburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | –50 000 |
| van post | 2360/02 | Porto en verzendkosten: post in Straatsburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | –72 000 |
| van post | 2360/03 | Porto en verzendkosten: post in Brussel (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | – 231 000 |
| van post | 2360/04 | Porto en verzendkosten: pakketten, inklaring | | –30 000 |
| van post | 2360/05 | Porto en verzendkosten: distributie in Luxemburg | | –54 000 |
| van post | 2360/06 | Porto en verzendkosten: distributie in Straatsburg | | –4 000 |
| van post | 2360/07 | Porto en verzendkosten: porto voor zendingen van DG Voorlichting | | – 125 000 |
| van post | 2360/08 | Porto en verzendkosten: voorlichtingsbureaus | | – 700 000 |
| van post | 2370/02 | Verhuizing: verhuizing van diensten — Voorlichtingsbureaus | | –19 000 |
| van post | 2380/01 | Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: diverse verzekeringen, met name van telefooninstallaties, informatica- en audiovisuele apparatuur, vervoer en opstellen van materieel, diefstal en verlies op dienstreis | | –6 000 |
| van post | 2380/03 | Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: dienst- en werkkleding | | –38 500 |
| van post | 2380/04 | Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: voorlichtingsbureaus | | –10 000 |
| van post | 2380/05 | Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: diverse uitgaven | | –20 000 |
| van hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| van post | 3020/02 | Ontvangst en representatie: ontvangst- en representatiekosten van de parlementaire commissies en de interparlementaire delegaties | | –8 000 |
| van post | 3020/05 | Ontvangst en representatie: ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden | | –8 000 |
| van post | 3042/02 | Conferenties, congressen en vergaderingen: commissie- en delegatievergaderingen (extern beleid) | | –25 000 |
| van post | 3042/03 | Conferenties, congressen en vergaderingen: Vergaderingen van de fracties | | – 200 000 |
| van post | 3042/04 | Conferenties, congressen en vergaderingen: overige vergaderingen | | –10 000 |
| van post | 3044 | Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad hoc en WTO-delegaties | | –28 000 |
| van post | 3048 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed | | –63 000 |
| van post | 3049 | Uitgaven voor diensten van reisbureaus | | – 215 000 |
| van hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| van post | 3200/02 | Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (intern beleid EU) | | –36 000 |
| van post | 3200/03 | Verwerving van expertise: deskundigen voor de administratie | | – 250 000 |
| van post | 3200/05 | Verwerving van expertise: advies en studies op het gebied van beveiliging | | – 350 000 |
| van post | 3200/09 | Verwerving van expertise: effectbeoordeling | | – 350 000 |
| van post | 3220/01 | Documentatie en bibliotheek: boeken, abonnementen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor andere diensten dan die van de Directoraten-generaal presidium, personeelszaken, infrastructuur en vertolking en de Juridische Dienst | | – 346 000 |
| van post | 3220/04 | Documentatie en bibliotheek: internationale in interinstitutionele samenwerking | | –7 800 |
| van post | 3220/05 | Documentatie en bibliotheek: boeken, inschrijvingen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor het Directoraat-generaal presidium | | –5 000 |
| van post | 3220/08 | Documentatie en bibliotheek: speciaal materieel en speciale diensten voor de bibliotheek | | – 134 000 |
| van post | 3220/09 | Documentatie en bibliotheek: abonnementen | | – 120 000 |
| van post | 3222/01 | Uitgaven voor archiefhulpmiddelen: verwerking van archiefbestanden van het Parlement en zijn organen op alle informatiedragers, en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers | | –38 000 |
| van post | 3222/03 | Uitgaven voor archiefhulpmiddelen: speciaal materieel en speciale diensten voor het Archief- en documentatiecentrum (CARDOC) | | –5 000 |
| van post | 3240 | Publicatieblad | | – 500 000 |
| van post | 3244/01 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen | | –2 701 000 |
| van post | 3244/03 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: financiering van studiebeurzen en stages voor opiniemakers uit derde landen | | –79 000 |
| van post | 3245/02 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: Sacharov-prijs en de kosten van de uitreikingsceremonie | | –10 000 |
| van post | 3248/01 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: productie en coproductie van audiovisuele programma's | | – 229 000 |
| van post | 3249/02 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: acties in verband met documentatie, analyse en voorlichting, met inbegrip van die welke worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie | | –80 000 |
| van post | 3249/03 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: samenwerking tussen het Europees Parlement en de parlementen van bij het Stabiliteitspact aangesloten landen | | –45 000 |
| van hoofdstuk | 40 | Uitgaven van bepaalde instellingen en organen | | |
| van post | 400 | Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden | | – 916 000 |
| van hoofdstuk | Hs. 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | –4 905 052 |
| van hoofdstuk | Hs. 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | | – 900 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2001/03 | Erfpachtcanons Brussel | 31 523 602 | |
| 31 | van hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 1010/02 | Ongevallen- en ziektekosten en andere sociale lasten ziektekostenverzekering | | – 300 000 |
| van post | 1012 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden | | –42 000 |
| van post | 102 | Overbruggingstoelagen | | –67 000 |
| van post | 1030 | Ouderdomspensioenen | | –33 000 |
| van post | 1033 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | | –54 000 |
| van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1204 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | | – 468 000 |
| van hoofdstuk | 14 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | | |
| van post | 1400 | Andere personeelsleden | | –1 100 000 |
| van post | 1406 | Waarnemers | | –40 000 |
| van hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| van post | 1654/01 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven | | –65 000 |
| van hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| van post | 2000/01 | Huur: Luxemburg | | –8 000 |
| van post | 2000/02 | Huur: Straatsburg | | –9 000 |
| van post | 2000/03 | Huur: Brussel | | –8 000 |
| van post | 2000/04 | Huur: Voorlichtingsbureaus | | – 130 000 |
| van post | 2007/04 | Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus | | – 220 000 |
| van post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | | –80 000 |
| van post | 2022/02 | Schoonmaken en onderhoud: Straatsburg | | – 130 000 |
| van post | 2022/04 | Schoonmaken en onderhoud: Voorlichtingsbureaus | | –10 000 |
| van post | 2024/01 | Energieverbruik: Luxemburg | | –8 000 |
| van post | 2024/04 | Energieverbruik: Voorlichtingsbureaus | | –10 000 |
| van hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| van post | 2140/01 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — publicatie en verspreiding in traditionele of elektronische vorm | | –15 000 |
| van post | 2140/05 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — kantines | | – 130 000 |
| van post | 2140/07 | Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — post | | –8 000 |
| van post | 2140/10 | Technische installaties en materieel: gezamenlijke uitrustingsinfrastructuur en audiovisuele installaties, inclusief bijkomende kosten in verband daarmee, zoals studies, vergoedingen voor technisch personeel en assistentie | | –8 000 |
| van post | 2160/05 | Vervoermiddelen: huur door voorlichtingsbureaus | | –3 000 |
| van hoofdstuk | 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | | |
| van post | 2320/01 | Proceskosten en schadevergoedingen: proceskosten | | –30 000 |
| van post | 2320/02 | Proceskosten en schadevergoedingen: schadevergoeding, rente en vroegere schulden | | –49 000 |
| van post | 2350/05 | Telecommunicatie: telecommunicatie-uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus | | –50 000 |
| van post | 2360/01 | Porto en verzendkosten: post in Luxemburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | –13 000 |
| van post | 2360/02 | Porto en verzendkosten: post in Straatsburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | –4 000 |
| van post | 2360/08 | Porto en verzendkosten: voorlichtingsbureaus | | – 100 000 |
| van hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| van post | 3000/01 | Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen | | – 450 000 |
| van post | 3042/01 | Conferenties, congressen en vergaderingen: commissie- en delegatievergaderingen (intern beleid) | | –11 000 |
| van post | 3042/03 | Conferenties, congressen en vergaderingen: Vergaderingen van de fracties | | –50 000 |
| van post | 3042/04 | Conferenties, congressen en vergaderingen: overige vergaderingen | | –7 000 |
| van post | 3046 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU | | –21 400 |
| van post | 3048 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed | | –15 200 |
| van hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| van post | 3200/01 | Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (intern beleid EU) | | –33 000 |
| van post | 3200/09 | Verwerving van expertise: effectbeoordeling | | –20 000 |
| van post | 3220/09 | Documentatie en bibliotheek: abonnementen | | –2 303 |
| van post | 3222/01 | Uitgaven voor archiefhulpmiddelen: verwerking van archiefbestanden van het Parlement en zijn organen op alle informatiedragers, en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers | | –20 000 |
| van post | 3240 | Publicatieblad | | – 642 000 |
| van post | 3241 | Digitale en traditionele publicaties | | –35 000 |
| van post | 3242/01 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsacties, openbare evenementen | | – 364 500 |
| van post | 3242/02 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet) | | – 115 864 |
| van post | 3242/03 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: Legislative Observatory (OEIL) | | – 117 757 |
| van post | 3242/04 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet) | | – 223 847 |
| van post | 3244/01 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen | | –23 420 |
| van post | 3244/02 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: Lopende kosten van Euroscola | | –39 898 |
| van post | 3245/01 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars | | – 114 334 |
| van post | 3245/02 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: Sacharov-prijs en de kosten van de uitreikingsceremonie | | –12 000 |
| van post | 3248/01 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: productie en coproductie van audiovisuele programma's | | – 170 000 |
| van post | 3249/01 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: parlementaire betrekkingen die niet vallen onder de hoofdstukken 10 en 30 en samenwerkingsmaatregelen, met inbegrip van maatregelen die verband houden met wetgevingswerkzaamheden | | –25 000 |
| van post | 3249/03 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: samenwerking tussen het Europees Parlement en de parlementen van bij het Stabiliteitspact aangesloten landen | | –17 300 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2001/03 | Erfpachtcanons Brussel | 5 722 823 | |
| TOTAAL aan „C”-overschrijvingen | 169 027 700 | – 169 027 700 |

(€)

No

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Nummer hoofdstuk/artikel/post

Omschrijving

Bedrag ontvangende post

Bedrag donorpost

1

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

–1 637 658

naar hoofdstuk

40

Uitgaven van bepaalde instellingen en organen

naar artikel

402

Steun aan de Europese politieke partijen

1 637 658

2

van hoofdstuk

Hs. 100

Voorlopige kredieten

–14 478 000

naar hoofdstuk

14

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

naar post

1402/01

Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

10 000 000

naar post

1420/01

Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen

2 000 000

naar hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

naar post

1610

Aanwerving van personeel

73 000

naar post

1612

Beroepsopleiding

405 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2000/02

Huur: Straatsburg

2 000 000

naar hoofdstuk

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

naar post

3241

Digitale en traditionele publicaties

naar post

3242/01

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsacties, openbare evenementen

naar post

3242/02

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet)

naar post

3242/03

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: Legislative Observatory (OEIL)

3

van hoofdstuk

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

van post

3244/01

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen

–41 300

naar hoofdstuk

44

Vergaderingen en andere activiteiten van huidige en voormalige leden

naar artikel

442

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

41 300

5

binnen hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

van post

2009

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

–6 600 000

naar post

2003

Verwerving van onroerende goederen

5 750 000

naar post

2007/04

Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus

300 000

naar post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

550 000

6

van hoofdstuk

40

Uitgaven van bepaalde instellingen en organen

van artikel

402

Steun aan de Europese politieke partijen

–1 003 317

naar hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

1 003 317

8

van hoofdstuk

Hs. 100

Voorlopige kredieten

–4 000 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2100/05

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software aankoop, vervanging en onderhoud van infrastructuur en ontwikkelingssoftware

4 000 000

naar hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

naar post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

naar post

1240

Voorziening

9

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

– 250 000

van hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

van post

2100/04

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van streamline hardware en software, en aanverwante werkzaamheden

– 150 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2102/07

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: externe dienstverlening ten behoeve van het STREAMLINE-project

400 000

10

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

–3 200 000

van hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

van post

2009

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

–3 900 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

7 100 000

11

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

–6 200 000

naar hoofdstuk

14

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

naar post

1402/01

Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

6 200 000

12

binnen hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

1030

Ouderdomspensioenen

– 120 000

naar artikel

102

Overbruggingstoelagen

120 000

13

van hoofdstuk

Hs. 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

–1 000 000

naar hoofdstuk

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

naar post

3248/03

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: Web TV

1 000 000

14

binnen hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

–35 000

naar post

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

35 000

15

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 590 000

van hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

van post

2140/08

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — beveiliging

– 571 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2026/03

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel

1 161 000

16

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 107 000

naar hoofdstuk

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

naar post

3200/08

Verwerving van expertise: advies en studies op het gebied van beveiliging

107 000

17

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 108 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2102/03

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging)

108 000

18

van hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

1004/01

Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen

–1 500 000

van post

108

Wisselkoersverschillen

–30 000

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

–24 025 699

van post

1204

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

–2 000 000

van post

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

– 900 000

van post

124

Voorziening

–5 047 543

van hoofdstuk

14

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

van post

1400

Andere personeelsleden

–2 000 000

van post

1406

Waarnemers

– 167 000

van post

144

Voorziening

– 304 758

van hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

van post

1610

Aanwerving van personeel

– 150 000

van post

1654/01

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven

–2 400 000

van hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

van post

2009

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

–4 500 000

van hoofdstuk

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

van post

3240

Publicatieblad

–2 000 000

van hoofdstuk

42

Assistentie aan de leden

van post

4220

Assistentie aan de leden

–2 000 000

van post

4222

Wisselkoersverschillen

– 600 000

van hoofdstuk

Hs. 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

–15 500 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2003

Verwerving van onroerende goederen

63 125 000

19

van hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

1005

Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat

– 660 000

van post

109

Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden

–1 000 000

van hoofdstuk

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

van post

2300/02

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: papier voor de drukkerij

– 800 000

van hoofdstuk

Hs. 100

Voorlopige kredieten

–7 203 580

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 336 420

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2001/03

Erfpachtcanons Brussel

10 000 000

20

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

– 770 000

naar hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

naar post

3000/01

Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen

650 000

van hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

naar post

1613

Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen

120 000

21

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 600 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2024/03

Energieverbruik: Brussel

600 000

22

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

–1 700 000

naar hoofdstuk

14

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

naar post

1420/01

Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen

600 000

naar post

1420/02

Werk door derden: overige vertalingen en typewerk

1 100 000

23

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 100 000

naar hoofdstuk

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

naar post

2370/01

Verhuizing: verhuizing van diensten

100 000

24

van hoofdstuk

Hs. 100

Voorlopige kredieten

–8 000 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2007/03

Inrichting van dienstruimtes: Brussel

8 000 000

25

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 180 000

naar hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

naar post

3040

Diverse kosten voor interne vergaderingen

180 000

26

van hoofdstuk

Hs. 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

–2 600 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2140/12

Technische installaties en materieel: audiovisueel — D5-gebouw

2 600 000

27

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 150 000

naar hoofdstuk

10

Leden van de instelling

naar artikel

105

Talen- en informaticacursussen

150 000

28

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 365 000

naar hoofdstuk

10

Leden van de instelling

naar post

1004/02

Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: delegaties van het parlement en de instellingen in het kader van de overeenkomst ACS-EU en het Euromediterrane forum

365 000

29

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

– 200 000

naar hoofdstuk

10

Leden van de instelling

naar post

1032

Overlevingspensioenen

200 000

30

van hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

1030

Ouderdomspensioenen

–96 000

van post

1006

Algemene kostenvergoeding

–50 000

van post

108

Wisselkoersverschillen

–50 000

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

–2 000 000

van post

1204

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

–1 000 000

van post

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

– 100 000

van hoofdstuk

14

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

van post

1400

Andere personeelsleden

–1 500 000

van post

1402/01

Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

– 600 000

van post

1402/02

Conferentietolken: interinstitutionele samenwerking op taalgebied

–36 800

van post

1404/04

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: studiebeurzen voor de opleiding en bijscholing van conferentietolken

–80 000

van post

1406

Waarnemers

– 365 000

van hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

van post

1630/01

Sociale dienst: aanvullende steun voor gehandicapten — kosten die niet worden vergoed door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering

–28 000

van post

1630/04

Sociale dienst: sociale voorzieningen — Brussel

–45 000

van post

1632/03

Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied Brussel

–11 000

van post

1652

Exploitatie van restaurants en kantines

– 150 000

van post

1654/01

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven

– 200 000

van post

1654/04

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: Bijdrage van het Parlement aan het door de Commissie beheerde kinderdagverblijf en particuliere kinderdagverblijven in Luxemburg

– 300 000

van hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

van post

2000/01

Huur: Luxemburg

–50 000

van post

2000/02

Huur: Straatsburg

–2 255 000

van post

2000/03

Huur: Brussel

– 120 000

van post

2000/04

Huur: Voorlichtingsbureaus

– 500 000

van post

2007/01

Inrichting van dienstruimtes: Luxemburg

– 200 000

van post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

– 210 000

van post

2022/01

Schoonmaken en onderhoud: Luxemburg

– 250 000

van post

2022/03

Schoonmaken en onderhoud: Brussel

– 440 000

van post

2022/04

Schoonmaken en onderhoud: Voorlichtingsbureaus

– 100 000

van post

2026/01

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Luxemburg

–10 000

van post

2026/02

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Straatsburg

– 195 000

van post

2026/03

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel

– 400 000

van post

2026/04

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Voorlichtingsbureaus

– 520 000

van post

2028

Verzekeringen

–1 020 000

van hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

van post

2100/01

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software

–1 558 000

van post

2140/03

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — gebouwen

–25 000

van post

2140/04

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — conferenties

– 350 000

van post

2140/05

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — kantines

– 210 000

van post

2140/06

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — materieel

– 440 000

van post

2140/09

Technische installaties en materieel: audiovisueel — aankoop, vervanging en onderhoud

–88 000

van post

2140/10

Technische installaties en materieel: gezamenlijke uitrustingsinfrastructuur en audiovisuele installaties, inclusief bijkomende kosten in verband daarmee, zoals studies, vergoedingen voor technisch personeel en assistentie

–7 950

van post

2160/05

Vervoermiddelen: huur door voorlichtingsbureaus

–35 000

van hoofdstuk

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

van post

2300/04

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: kantoorbenodigdheden

– 140 000

van post

2300/05

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: voorlichtingsbureaus

– 100 000

van post

2300/06

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: audiovisuele artikelen

– 201 000

van post

2310/01

Financiële lasten: bankkosten

–90 000

van post

2310/02

Financiële lasten: overige financiële kosten

–19 500

van post

2320/01

Proceskosten en schadevergoedingen: proceskosten

–79 000

van post

2350/04

Telecommunicatie: kosten van telematicadiensten (abonnementen, communicatiekosten en gebruik van datatransmissienetten)

– 900 000

van post

2350/05

Telecommunicatie: telecommunicatie-uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus

– 475 000

van post

2360/01

Porto en verzendkosten: post in Luxemburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

–50 000

van post

2360/02

Porto en verzendkosten: post in Straatsburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

–72 000

van post

2360/03

Porto en verzendkosten: post in Brussel (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

– 231 000

van post

2360/04

Porto en verzendkosten: pakketten, inklaring

–30 000

van post

2360/05

Porto en verzendkosten: distributie in Luxemburg

–54 000

van post

2360/06

Porto en verzendkosten: distributie in Straatsburg

–4 000

van post

2360/07

Porto en verzendkosten: porto voor zendingen van DG Voorlichting

– 125 000

van post

2360/08

Porto en verzendkosten: voorlichtingsbureaus

– 700 000

van post

2370/02

Verhuizing: verhuizing van diensten — Voorlichtingsbureaus

–19 000

van post

2380/01

Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: diverse verzekeringen, met name van telefooninstallaties, informatica- en audiovisuele apparatuur, vervoer en opstellen van materieel, diefstal en verlies op dienstreis

–6 000

van post

2380/03

Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: dienst- en werkkleding

–38 500

van post

2380/04

Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: voorlichtingsbureaus

–10 000

van post

2380/05

Overige administratieve huishoudelijke uitgaven: diverse uitgaven

–20 000

van hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

van post

3020/02

Ontvangst en representatie: ontvangst- en representatiekosten van de parlementaire commissies en de interparlementaire delegaties

–8 000

van post

3020/05

Ontvangst en representatie: ontvangst- en representatiekosten van de personeelsleden

–8 000

van post

3042/02

Conferenties, congressen en vergaderingen: commissie- en delegatievergaderingen (extern beleid)

–25 000

van post

3042/03

Conferenties, congressen en vergaderingen: Vergaderingen van de fracties

– 200 000

van post

3042/04

Conferenties, congressen en vergaderingen: overige vergaderingen

–10 000

van post

3044

Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad hoc en WTO-delegaties

–28 000

van post

3048

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed

–63 000

van post

3049

Uitgaven voor diensten van reisbureaus

– 215 000

van hoofdstuk

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

van post

3200/02

Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (intern beleid EU)

–36 000

van post

3200/03

Verwerving van expertise: deskundigen voor de administratie

– 250 000

van post

3200/05

Verwerving van expertise: advies en studies op het gebied van beveiliging

– 350 000

van post

3200/09

Verwerving van expertise: effectbeoordeling

– 350 000

van post

3220/01

Documentatie en bibliotheek: boeken, abonnementen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor andere diensten dan die van de Directoraten-generaal presidium, personeelszaken, infrastructuur en vertolking en de Juridische Dienst

– 346 000

van post

3220/04

Documentatie en bibliotheek: internationale in interinstitutionele samenwerking

–7 800

van post

3220/05

Documentatie en bibliotheek: boeken, inschrijvingen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor het Directoraat-generaal presidium

–5 000

van post

3220/08

Documentatie en bibliotheek: speciaal materieel en speciale diensten voor de bibliotheek

– 134 000

van post

3220/09

Documentatie en bibliotheek: abonnementen

– 120 000

van post

3222/01

Uitgaven voor archiefhulpmiddelen: verwerking van archiefbestanden van het Parlement en zijn organen op alle informatiedragers, en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers

–38 000

van post

3222/03

Uitgaven voor archiefhulpmiddelen: speciaal materieel en speciale diensten voor het Archief- en documentatiecentrum (CARDOC)

–5 000

van post

3240

Publicatieblad

– 500 000

van post

3244/01

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen

–2 701 000

van post

3244/03

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: financiering van studiebeurzen en stages voor opiniemakers uit derde landen

–79 000

van post

3245/02

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: Sacharov-prijs en de kosten van de uitreikingsceremonie

–10 000

van post

3248/01

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: productie en coproductie van audiovisuele programma's

– 229 000

van post

3249/02

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: acties in verband met documentatie, analyse en voorlichting, met inbegrip van die welke worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie

–80 000

van post

3249/03

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: samenwerking tussen het Europees Parlement en de parlementen van bij het Stabiliteitspact aangesloten landen

–45 000

van hoofdstuk

40

Uitgaven van bepaalde instellingen en organen

van post

400

Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden

– 916 000

van hoofdstuk

Hs. 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

–4 905 052

van hoofdstuk

Hs. 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

– 900 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2001/03

Erfpachtcanons Brussel

31 523 602

31

van hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

1010/02

Ongevallen- en ziektekosten en andere sociale lasten ziektekostenverzekering

– 300 000

van post

1012

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden

–42 000

van post

102

Overbruggingstoelagen

–67 000

van post

1030

Ouderdomspensioenen

–33 000

van post

1033

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

–54 000

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1204

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

– 468 000

van hoofdstuk

14

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

van post

1400

Andere personeelsleden

–1 100 000

van post

1406

Waarnemers

–40 000

van hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

van post

1654/01

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven

–65 000

van hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

van post

2000/01

Huur: Luxemburg

–8 000

van post

2000/02

Huur: Straatsburg

–9 000

van post

2000/03

Huur: Brussel

–8 000

van post

2000/04

Huur: Voorlichtingsbureaus

– 130 000

van post

2007/04

Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus

– 220 000

van post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

–80 000

van post

2022/02

Schoonmaken en onderhoud: Straatsburg

– 130 000

van post

2022/04

Schoonmaken en onderhoud: Voorlichtingsbureaus

–10 000

van post

2024/01

Energieverbruik: Luxemburg

–8 000

van post

2024/04

Energieverbruik: Voorlichtingsbureaus

–10 000

van hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

van post

2140/01

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — publicatie en verspreiding in traditionele of elektronische vorm

–15 000

van post

2140/05

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — kantines

– 130 000

van post

2140/07

Technische installaties en materieel: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — post

–8 000

van post

2140/10

Technische installaties en materieel: gezamenlijke uitrustingsinfrastructuur en audiovisuele installaties, inclusief bijkomende kosten in verband daarmee, zoals studies, vergoedingen voor technisch personeel en assistentie

–8 000

van post

2160/05

Vervoermiddelen: huur door voorlichtingsbureaus

–3 000

van hoofdstuk

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

van post

2320/01

Proceskosten en schadevergoedingen: proceskosten

–30 000

van post

2320/02

Proceskosten en schadevergoedingen: schadevergoeding, rente en vroegere schulden

–49 000

van post

2350/05

Telecommunicatie: telecommunicatie-uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus

–50 000

van post

2360/01

Porto en verzendkosten: post in Luxemburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

–13 000

van post

2360/02

Porto en verzendkosten: post in Straatsburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

–4 000

van post

2360/08

Porto en verzendkosten: voorlichtingsbureaus

– 100 000

van hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

van post

3000/01

Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen

– 450 000

van post

3042/01

Conferenties, congressen en vergaderingen: commissie- en delegatievergaderingen (intern beleid)

–11 000

van post

3042/03

Conferenties, congressen en vergaderingen: Vergaderingen van de fracties

–50 000

van post

3042/04

Conferenties, congressen en vergaderingen: overige vergaderingen

–7 000

van post

3046

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

–21 400

van post

3048

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed

–15 200

van hoofdstuk

32

Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding

van post

3200/01

Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (intern beleid EU)

–33 000

van post

3200/09

Verwerving van expertise: effectbeoordeling

–20 000

van post

3220/09

Documentatie en bibliotheek: abonnementen

–2 303

van post

3222/01

Uitgaven voor archiefhulpmiddelen: verwerking van archiefbestanden van het Parlement en zijn organen op alle informatiedragers, en aankoop van archiefbestanden op vervangende dragers

–20 000

van post

3240

Publicatieblad

– 642 000

van post

3241

Digitale en traditionele publicaties

–35 000

van post

3242/01

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: publicaties, voorlichtingsacties, openbare evenementen

– 364 500

van post

3242/02

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet)

– 115 864

van post

3242/03

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: Legislative Observatory (OEIL)

– 117 757

van post

3242/04

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet)

– 223 847

van post

3244/01

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen

–23 420

van post

3244/02

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: Lopende kosten van Euroscola

–39 898

van post

3245/01

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars

– 114 334

van post

3245/02

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: Sacharov-prijs en de kosten van de uitreikingsceremonie

–12 000

van post

3248/01

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: productie en coproductie van audiovisuele programma's

– 170 000

van post

3249/01

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: parlementaire betrekkingen die niet vallen onder de hoofdstukken 10 en 30 en samenwerkingsmaatregelen, met inbegrip van maatregelen die verband houden met wetgevingswerkzaamheden

–25 000

van post

3249/03

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: samenwerking tussen het Europees Parlement en de parlementen van bij het Stabiliteitspact aangesloten landen

–17 300

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2001/03

Erfpachtcanons Brussel

5 722 823

TOTAAL aan „C”-overschrijvingen

169 027 700

– 169 027 700

ANNEXE 2

OVERZICHT VAN „P”-OVERSCHRIJVINGEN

Begrotingsjaar 2006

| [EUR] |
| --- |
| nr. | Hoofdstuk/Artikel/Post | Bedrag |
| 1 | Binnen artikel 200 | |
| van | 2000/02 | Huur: Straatsburg | –2 000 000 |
| naar | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 2 000 000 |
| 2 | Binnen artikel 122 | |
| van | 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | – 100 000 |
| naar | 1220 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst | 100 000 |
| 3 | Binnen artikel 210 | |
| van | 2100/01 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software | –1 000 000 |
| naar | 2102/02 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: onderhoud van bestaande toepassingen (analyse van wijzigingen, programmering, debugging) | 40 000 |
| naar | 2102/03 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging) | 960 000 |
| 4 | Binnen artikel 120 | |
| van | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | –63 000 |
| naar | 1202 | Betaalde overuren | 63 000 |
| 5 | Binnen artikel 324 | |
| van | 3244/01 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen | – 181 000 |
| | 3248/01 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: productie en co-productie van audiovisuele programma's | – 576 000 |
| | 3248/02 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: uitzending via internet van plenaire en andere vergaderingen | – 174 000 |
| naar | 3242/04 | Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet) | 782 000 |
| | 3245/01 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars | 149 000 |
| 6 | Binnen artikel 103 | |
| van | 1030 | Ouderdomspensioenen | – 480 000 |
| naar | 1033 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 480 000 |
| 7 | Binnen artikel 202 | |
| van | 2022/03 | Schoonmaken en onderhoud: Brussel | – 110 000 |
| naar | 2024/03 | Energieverbruik: Brussel | 110 000 |
| 8 | Binnen artikel 422 | |
| van | 4220 | Assistentie aan de leden | –40 000 |
| naar | 4222 | Wisselkoersverschillen | 40 000 |
| Totaal aan „P”-overschrijvingen | 4 724 000 |

[EUR]

nr.

Hoofdstuk/Artikel/Post

Bedrag

1

Binnen artikel 200

van

2000/02

Huur: Straatsburg

–2 000 000

naar

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 000 000

2

Binnen artikel 122

van

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

– 100 000

naar

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

100 000

3

Binnen artikel 210

van

2100/01

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software

–1 000 000

naar

2102/02

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: onderhoud van bestaande toepassingen (analyse van wijzigingen, programmering, debugging)

40 000

naar

2102/03

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging)

960 000

4

Binnen artikel 120

van

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

–63 000

naar

1202

Betaalde overuren

63 000

5

Binnen artikel 324

van

3244/01

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen

– 181 000

3248/01

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: productie en co-productie van audiovisuele programma's

– 576 000

3248/02

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: uitzending via internet van plenaire en andere vergaderingen

– 174 000

naar

3242/04

Uitgaven voor publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen: elektronisch nieuws en voorlichting (internet)

782 000

3245/01

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars

149 000

6

Binnen artikel 103

van

1030

Ouderdomspensioenen

– 480 000

naar

1033

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

480 000

7

Binnen artikel 202

van

2022/03

Schoonmaken en onderhoud: Brussel

– 110 000

naar

2024/03

Energieverbruik: Brussel

110 000

8

Binnen artikel 422

van

4220

Assistentie aan de leden

–40 000

naar

4222

Wisselkoersverschillen

40 000

Totaal aan „P”-overschrijvingen

4 724 000

ANNEXE 3

UITVOERING VAN DE KREDIETEN IN 2006

| Artikel/Post | Omschrijving | Initiële kredieten | Overschrijving | Definitieve kredieten | Vastleggingen | %
  benutting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Salarissen, vergoedingen en toelagen | — | — | — | — | — |
| 1004 | Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten | 73 151 000 | –1 135 000 | 72 016 000 | 72 016 000 | 100 % |
| 1005 | Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat | 1 710 000 | – 660 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100 % |
| 1006 | Algemene kostenvergoeding | 34 275 000 | –50 000 | 34 225 000 | 34 178 614 | 100 % |
| 1007 | Ambtsvergoedingen | 160 000 | — | 160 000 | 158 645 | 99 % |
| 1010 | Ongevallen- en ziektekosten en andere sociale lasten | 2 153 540 | – 300 000 | 1 853 540 | 1 825 632 | 98 % |
| 1012 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden | 149 000 | –42 000 | 107 000 | 87 201 | 81 % |
| 102 | Overbruggingstoelagen | 400 000 | 53 000 | 453 000 | 452 286 | 100 % |
| 1030 | Ouderdomspensioenen | 10 166 000 | – 729 000 | 9 437 000 | 9 433 446 | 100 % |
| 1031 | Invaliditeitspensioenen | 522 000 | — | 522 000 | 490 495 | 94 % |
| 1032 | Overlevingspensioenen | 2 330 000 | 200 000 | 2 530 000 | 2 517 987 | 100 % |
| 1033 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 12 158 000 | 426 000 | 12 584 000 | 12 569 728 | 100 % |
| 105 | Talen- en informaticacursussen | 700 000 | 150 000 | 850 000 | 850 000 | 100 % |
| 108 | Wisselkoersverschillen | 100 000 | –80 000 | 20 000 | 16 703 | 84 % |
| 109 | Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden | 1 000 000 | –1 000 000 | — | — | — |
| 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | 452 168 775 | –33 343 699 | 418 825 076 | 418 265 852 | 100 % |
| 1202 | Betaalde overuren | 357 391 | 63 000 | 420 391 | 420 391 | 100 % |
| 1204 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 8 436 127 | –3 468 000 | 4 968 127 | 4 968 127 | 100 % |
| 1220 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst | 502 328 | 135 000 | 637 328 | 618 895 | 97 % |
| 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 10 493 419 | –1 100 000 | 9 393 419 | 9 294 717 | 99 % |
| 1240 | Voorziening | 5 047 543 | –5 047 543 | — | — | — |
| 1400 | Andere personeelsleden | 32 410 573 | –4 600 000 | 27 810 573 | 27 249 956 | 98 % |
| 1402 | Conferentietolken | 29 590 000 | 15 563 200 | 45 153 200 | 45 153 200 | 100 % |
| 1404 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren | 4 950 450 | –80 000 | 4 870 450 | 4 725 536 | 97 % |
| 1406 | Waarnemers | 3 367 000 | – 572 000 | 2 795 000 | 2 795 000 | 100 % |
| 1407 | Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement) | — | — | — | — | — |
| 142 | Externe dienstverlening | 11 331 825 | 3 700 000 | 15 031 825 | 13 684 995 | 91 % |
| 144 | Voorziening | 304 758 | – 304 758 | — | — | — |
| 1610 | Aanwerving van personeel | 290 000 | –77 000 | 213 000 | 212 983 | 100 % |
| 1612 | Voortgezette beroepsopleiding | 2 640 000 | 405 000 | 3 045 000 | 2 928 176 | 96 % |
| 1613 | Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen | 975 000 | 120 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | 100 % |
| 1630 | Sociale dienst | 464 600 | –73 000 | 391 600 | 316 058 | 81 % |
| 1632 | Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied | 285 000 | –11 000 | 274 000 | 249 000 | 91 % |
| 1650 | Medische dienst | 835 000 | — | 835 000 | 824 077 | 99 % |
| 1652 | Exploitatie van restaurants en kantines | 600 000 | – 150 000 | 450 000 | 450 000 | 100 % |
| 1654 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 7 508 708 | –2 965 000 | 4 543 708 | 4 391 697 | 97 % |
| 200 | Gebouwen | 39 426 776 | –3 080 000 | 36 346 776 | 36 293 716 | 100 % |
| 2001 | Erfpachtcanons | 1 136 000 | 47 246 425 | 48 382 425 | 48 382 425 | 100 % |
| 2003 | Verwerving van onroerende goederen | — | 68 875 000 | 68 875 000 | 68 861 141 | 100 % |
| 2005 | Oprichting van gebouwen | — | — | — | — | — |
| 2007 | Inrichting van dienstruimtes | 11 415 000 | 7 880 000 | 19 295 000 | 19 109 118 | 99 % |
| 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 1 736 887 | 9 360 000 | 11 096 887 | 10 938 276 | 99 % |
| 2009 | Voorzieningen voor gebouwen | 15 000 000 | –15 000 000 | — | — | — |
| 2022 | Schoonmaken en onderhoud | 27 624 421 | –1 040 000 | 26 584 421 | 26 182 204 | 98 % |
| 2024 | Energieverbruik | 12 169 634 | 692 000 | 12 861 634 | 12 681 370 | 99 % |
| 2026 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 32 128 000 | 36 000 | 32 164 000 | 31 952 727 | 99 % |
| 2028 | Verzekeringen | 1 458 390 | –1 020 000 | 438 390 | 383 177 | 87 % |
| 2100 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software | 38 090 062 | 1 292 000 | 39 382 062 | 39 301 232 | 100 % |
| 2102 | Externe dienstverlening t.b.v. het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 29 099 829 | 1 508 000 | 30 607 829 | 30 463 365 | 100 % |
| 212 | Meubilair | 4 318 000 | — | 4 318 000 | 4 305 927 | 100 % |
| 214 | Technisch materieel en technische installaties | 21 567 116 | 747 050 | 22 314 166 | 16 793 008 | 75 % |
| 216 | Vervoermiddelen | 5 009 000 | –38 000 | 4 971 000 | 4 743 274 | 95 % |
| 230 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 3 132 220 | –1 241 000 | 1 891 220 | 1 817 918 | 96 % |
| 231 | Financiële lasten | 640 000 | – 109 500 | 530 500 | 514 682 | 97 % |
| 232 | Proceskosten en schadevergoedingen | 270 000 | – 158 000 | 112 000 | 96 044 | 86 % |
| 235 | Telecommunicatie | 8 275 000 | –1 425 000 | 6 850 000 | 6 210 787 | 91 % |
| 236 | Porto en verzendkosten | 2 068 000 | –1 383 000 | 685 000 | 631 125 | 92 % |
| 237 | Verhuizingen | 395 000 | 81 000 | 476 000 | 475 998 | 100 % |
| 238 | Overige huishoudelijke uitgaven | 492 000 | –74 500 | 417 500 | 386 207 | 93 % |
| 300 | Dienstreizen personeel | 20 867 935 | 200 000 | 21 067 935 | 21 067 000 | 100 % |
| 302 | Ontvangst en representatiekosten | 833 000 | –16 000 | 817 000 | 780 432 | 96 % |
| 3040 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 1 640 000 | 180 000 | 1 820 000 | 1 819 515 | 100 % |
| 3042 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 418 500 | – 303 000 | 1 115 500 | 1 029 211 | 92 % |
| 3044 | Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad hoc en WTO-delegaties | 630 000 | –28 000 | 602 000 | 462 190 | 77 % |
| 3046 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU | 430 000 | –21 400 | 408 600 | 355 190 | 87 % |
| 3048 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed | 100 000 | –78 200 | 21 800 | 11 465 | 53 % |
| 3049 | Uitgaven voor diensten van reisbureaus | 1 245 000 | – 215 000 | 1 030 000 | 1 029 687 | 100 % |
| 320 | Verwerving van expertise | 6 944 200 | – 932 000 | 6 012 200 | 5 424 030 | 90 % |
| 3220 | Uitgaven voor de werking en de aanpassing van de installaties en het materieel van de restaurants, kantines en cafetaria's; | 3 276 600 | – 615 103 | 2 661 497 | 2 625 316 | 99 % |
| 3222 | Uitgaven voor archivering | 1 149 000 | –63 000 | 1 086 000 | 1 085 013 | 100 % |
| 3240 | Publicatieblad | 8 069 000 | –3 142 000 | 4 927 000 | 4 926 560 | 100 % |
| 3241 | Digitale en traditionele publicaties | 1 595 000 | –35 000 | 1 560 000 | 1 543 229 | 99 % |
| 3242 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 9 870 000 | –39 968 | 9 830 032 | 9 147 383 | 93 % |
| 3244 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 23 920 000 | –3 065 618 | 20 854 382 | 20 639 318 | 99 % |
| 3245 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 1 895 000 | 12 666 | 1 907 666 | 1 650 046 | 86 % |
| 3247 | Uitgaven voor informatie over het debat over de toekomst van Europa | — | — | — | — | — |
| 3248 | Audiovisuele voorlichting | 8 650 000 | – 149 000 | 8 501 000 | 8 227 761 | 97 % |
| 3249 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 540 000 | – 167 300 | 372 700 | 298 425 | 80 % |
| 325 | Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus. | — | — | — | — | — |
| 400 | Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden | 49 622 000 | – 916 000 | 48 706 000 | 48 705 872 | 100 % |
| 402 | Steun aan de Europese politieke partijen | 8 594 000 | 634 341 | 9 228 341 | 9 228 341 | 100 % |
| 420 | Medewerkers van de leden | — | — | — | — | — |
| 4220 | Assistentie aan de leden | 135 289 000 | –2 040 000 | 133 249 000 | 131 804 954 | 99 % |
| 4222 | Wisselkoersverschillen | 1 000 000 | – 560 000 | 440 000 | 429 079 | 98 % |
| 440 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 442 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 80 000 | 41 300 | 121 300 | 121 300 | 100 % |
| chap 100 | Voorlopige kredieten | 33 681 580 | –33 681 580 | — | — | — |
| chap 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 13 175 813 | –13 175 813 | — | — | — |
| chap 102 | Reserve voor het Statuut van de leden | — | — | — | — | — |
| chap 103 | Reserve voor de uitbreiding | — | — | — | — | — |
| chap 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| Totaal | | 1 321 600 000 | — | 1 321 600 000 | 1 306 325 432 | 99 % |

Artikel/Post

Omschrijving

Initiële kredieten

Overschrijving

Definitieve kredieten

Vastleggingen

%

benutting

1000

Salarissen, vergoedingen en toelagen

—

—

—

—

—

1004

Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten

73 151 000

–1 135 000

72 016 000

72 016 000

100 %

1005

Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat

1 710 000

– 660 000

1 050 000

1 050 000

100 %

1006

Algemene kostenvergoeding

34 275 000

–50 000

34 225 000

34 178 614

100 %

1007

Ambtsvergoedingen

160 000

—

160 000

158 645

99 %

1010

Ongevallen- en ziektekosten en andere sociale lasten

2 153 540

– 300 000

1 853 540

1 825 632

98 %

1012

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden

149 000

–42 000

107 000

87 201

81 %

102

Overbruggingstoelagen

400 000

53 000

453 000

452 286

100 %

1030

Ouderdomspensioenen

10 166 000

– 729 000

9 437 000

9 433 446

100 %

1031

Invaliditeitspensioenen

522 000

—

522 000

490 495

94 %

1032

Overlevingspensioenen

2 330 000

200 000

2 530 000

2 517 987

100 %

1033

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

12 158 000

426 000

12 584 000

12 569 728

100 %

105

Talen- en informaticacursussen

700 000

150 000

850 000

850 000

100 %

108

Wisselkoersverschillen

100 000

–80 000

20 000

16 703

84 %

109

Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden

1 000 000

–1 000 000

—

—

—

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

452 168 775

–33 343 699

418 825 076

418 265 852

100 %

1202

Betaalde overuren

357 391

63 000

420 391

420 391

100 %

1204

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

8 436 127

–3 468 000

4 968 127

4 968 127

100 %

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

502 328

135 000

637 328

618 895

97 %

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

10 493 419

–1 100 000

9 393 419

9 294 717

99 %

1240

Voorziening

5 047 543

–5 047 543

—

—

—

1400

Andere personeelsleden

32 410 573

–4 600 000

27 810 573

27 249 956

98 %

1402

Conferentietolken

29 590 000

15 563 200

45 153 200

45 153 200

100 %

1404

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

4 950 450

–80 000

4 870 450

4 725 536

97 %

1406

Waarnemers

3 367 000

– 572 000

2 795 000

2 795 000

100 %

1407

Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement)

—

—

—

—

—

142

Externe dienstverlening

11 331 825

3 700 000

15 031 825

13 684 995

91 %

144

Voorziening

304 758

– 304 758

—

—

—

1610

Aanwerving van personeel

290 000

–77 000

213 000

212 983

100 %

1612

Voortgezette beroepsopleiding

2 640 000

405 000

3 045 000

2 928 176

96 %

1613

Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen

975 000

120 000

1 095 000

1 095 000

100 %

1630

Sociale dienst

464 600

–73 000

391 600

316 058

81 %

1632

Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied

285 000

–11 000

274 000

249 000

91 %

1650

Medische dienst

835 000

—

835 000

824 077

99 %

1652

Exploitatie van restaurants en kantines

600 000

– 150 000

450 000

450 000

100 %

1654

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

7 508 708

–2 965 000

4 543 708

4 391 697

97 %

200

Gebouwen

39 426 776

–3 080 000

36 346 776

36 293 716

100 %

2001

Erfpachtcanons

1 136 000

47 246 425

48 382 425

48 382 425

100 %

2003

Verwerving van onroerende goederen

—

68 875 000

68 875 000

68 861 141

100 %

2005

Oprichting van gebouwen

—

—

—

—

—

2007

Inrichting van dienstruimtes

11 415 000

7 880 000

19 295 000

19 109 118

99 %

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

1 736 887

9 360 000

11 096 887

10 938 276

99 %

2009

Voorzieningen voor gebouwen

15 000 000

–15 000 000

—

—

—

2022

Schoonmaken en onderhoud

27 624 421

–1 040 000

26 584 421

26 182 204

98 %

2024

Energieverbruik

12 169 634

692 000

12 861 634

12 681 370

99 %

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

32 128 000

36 000

32 164 000

31 952 727

99 %

2028

Verzekeringen

1 458 390

–1 020 000

438 390

383 177

87 %

2100

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software

38 090 062

1 292 000

39 382 062

39 301 232

100 %

2102

Externe dienstverlening t.b.v. het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

29 099 829

1 508 000

30 607 829

30 463 365

100 %

212

Meubilair

4 318 000

—

4 318 000

4 305 927

100 %

214

Technisch materieel en technische installaties

21 567 116

747 050

22 314 166

16 793 008

75 %

216

Vervoermiddelen

5 009 000

–38 000

4 971 000

4 743 274

95 %

230

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

3 132 220

–1 241 000

1 891 220

1 817 918

96 %

231

Financiële lasten

640 000

– 109 500

530 500

514 682

97 %

232

Proceskosten en schadevergoedingen

270 000

– 158 000

112 000

96 044

86 %

235

Telecommunicatie

8 275 000

–1 425 000

6 850 000

6 210 787

91 %

236

Porto en verzendkosten

2 068 000

–1 383 000

685 000

631 125

92 %

237

Verhuizingen

395 000

81 000

476 000

475 998

100 %

238

Overige huishoudelijke uitgaven

492 000

–74 500

417 500

386 207

93 %

300

Dienstreizen personeel

20 867 935

200 000

21 067 935

21 067 000

100 %

302

Ontvangst en representatiekosten

833 000

–16 000

817 000

780 432

96 %

3040

Diverse kosten voor interne vergaderingen

1 640 000

180 000

1 820 000

1 819 515

100 %

3042

Vergaderingen, congressen en conferenties

1 418 500

– 303 000

1 115 500

1 029 211

92 %

3044

Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad hoc en WTO-delegaties

630 000

–28 000

602 000

462 190

77 %

3046

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

430 000

–21 400

408 600

355 190

87 %

3048

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed

100 000

–78 200

21 800

11 465

53 %

3049

Uitgaven voor diensten van reisbureaus

1 245 000

– 215 000

1 030 000

1 029 687

100 %

320

Verwerving van expertise

6 944 200

– 932 000

6 012 200

5 424 030

90 %

3220

Uitgaven voor de werking en de aanpassing van de installaties en het materieel van de restaurants, kantines en cafetaria's;

3 276 600

– 615 103

2 661 497

2 625 316

99 %

3222

Uitgaven voor archivering

1 149 000

–63 000

1 086 000

1 085 013

100 %

3240

Publicatieblad

8 069 000

–3 142 000

4 927 000

4 926 560

100 %

3241

Digitale en traditionele publicaties

1 595 000

–35 000

1 560 000

1 543 229

99 %

3242

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

9 870 000

–39 968

9 830 032

9 147 383

93 %

3244

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

23 920 000

–3 065 618

20 854 382

20 639 318

99 %

3245

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

1 895 000

12 666

1 907 666

1 650 046

86 %

3247

Uitgaven voor informatie over het debat over de toekomst van Europa

—

—

—

—

—

3248

Audiovisuele voorlichting

8 650 000

– 149 000

8 501 000

8 227 761

97 %

3249

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

540 000

– 167 300

372 700

298 425

80 %

325

Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus.

—

—

—

—

—

400

Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden

49 622 000

– 916 000

48 706 000

48 705 872

100 %

402

Steun aan de Europese politieke partijen

8 594 000

634 341

9 228 341

9 228 341

100 %

420

Medewerkers van de leden

—

—

—

—

—

4220

Assistentie aan de leden

135 289 000

–2 040 000

133 249 000

131 804 954

99 %

4222

Wisselkoersverschillen

1 000 000

– 560 000

440 000

429 079

98 %

440

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden

100 000

—

100 000

100 000

100 %

442

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

80 000

41 300

121 300

121 300

100 %

chap 100

Voorlopige kredieten

33 681 580

–33 681 580

—

—

—

chap 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

13 175 813

–13 175 813

—

—

—

chap 102

Reserve voor het Statuut van de leden

—

—

—

—

—

chap 103

Reserve voor de uitbreiding

—

—

—

—

—

chap 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

Totaal

1 321 600 000

—

1 321 600 000

1 306 325 432

99 %

---