# Europeiska unionens C 318/2007

| | ISSN 1725-2504 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 318 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | femtionde årgången29 december 2007 |

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 318

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtionde årgången29 december 2007

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2007/C 318/01 | Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen — Budgetåret 2006 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2007/C 318/01

Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen — Budgetåret 2006

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 29.12.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 318/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.12.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH EKONOMIFÖRVALTNINGEN

EU-BUDGETENS AVSNITT I

BUDGETÅRET 2006

(2007/C 318/01)

INNEHÅLL

| INLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| 1. | EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2006 I ALLMÄNHET | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 1.1. | Inkomster | 4 |
| --- | --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Ursprunglig budget och ändringsbudget | 4 |
| --- | --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Åtaganden, betalningar och överföringar till 2007 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Automatiska och icke-automatiska överföringar till 2006 | 4 |
| --- | --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 4 |
| --- | --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Överföringar mellan budgetposter | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | Användning av preliminära anslag | 5 |
| --- | --- | --- |

1.6.1.

| 1.6.2. | Fastighetsförvärv | 7 |
| --- | --- | --- |

1.6.2.

| 1.6.3. | Informationspolitiken | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.3.

| 1.6.4. | Övriga överföringar mellan budgetposter | 11 |
| --- | --- | --- |

1.6.4.

| 1.7. | Förfallna anslag | 12 |
| --- | --- | --- |

1.7.

| 2. | EKONOMISK FÖRVALTNING | 12 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1.1. | Kapitel 1 0 ”Ledamöter” | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” | 14 |
| --- | --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.4.

| 2.1.5. | Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” | 15 |
| --- | --- | --- |

2.1.5.

| 2.1.6. | Kapitel 2 1 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll” | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.6.

| 2.1.7. | Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter” | 16 |
| --- | --- | --- |

2.1.7.

| 2.1.8. | Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.8.

| 2.1.9. | Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.9.

| 2.1.10. | Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” | 17 |
| --- | --- | --- |

2.1.10.

| 2.1.11. | Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.11.

| 2.1.12. | Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” | 18 |
| --- | --- | --- |

2.1.12.

| 3. | MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT | 18 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Informations- och kommunikationspolitiken | 18 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Utvidgningen | 18 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Bättre EU-lagstiftning | 19 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Bättre ekonomisk förvaltning | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 4. | FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER |
| --- | --- |

4.

1.   Tabeller

| Tabell 1. | Utnyttjandet av 2006 års anslag | 3 |
| --- | --- | --- |

Tabell 1.

| Tabell 2. | Överföringar efter rättslig grund | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabell 2.

| Tabell 3. | Användning av preliminära anslag i kapitlen 10 0 och 10 4 | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabell 3.

| Tabell 4. | Ändamålet för överföringar av preliminära anslag | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabell 4.

| Tabell 5. | Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabell 5.

| Tabell 6. | Användning av preliminära anslag för fastighetsändamål | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 6.

| Tabell 7. | Samtliga anslag överförda för fastighetsändamål | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 7.

| Tabell 8. | Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C30 och C31 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 8.

| Tabell 9. | Andra överföringar för fastighets- och informationspolitiken än de från preliminära anslag | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabell 9.

| Tabell 10. | Utvecklingen för 2006 och 2005 års slutgiltiga anslag | 12 |
| --- | --- | --- |

Tabell 10.

| Tabell 11. | Personal per generaldirektorat | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabell 11.

2.   Figurer

| Figur 1 | Fördelning av 2006 års utgifter per kapitel | 13 |
| --- | --- | --- |

Figur 1

| Figur 2 | Anslagens utveckling mellan 2005 och 2006 per kapitel | 13 |
| --- | --- | --- |

Figur 2

| 5. | BILAGOR | 20 |
| --- | --- | --- |

5.

| 5.1. | Sammanfattning av C-öveföringar | 20 |
| --- | --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Sammanfattning av P-överföringar | 31 |
| --- | --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Genomförande av 2006 års anslag | 32 |
| --- | --- | --- |

5.3.

INLEDNING

I denna rapport presenteras Europaparlamentets budget- och ekonomiförvaltning under budgetåret 2006. Här beskrivs den ekonomiska situationen och de händelser som haft en betydande inverkan på verksamheterna under året (i del 1 och 2) och ges en kort redogörelse för hur årets mål uppnåtts (i del 3). De delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter överlämnas separat till budgetmyndigheten.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002) (1) (hädanefter ”budgetförordningen” eller ”BF”), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen (2) (hädanefter ”genomförandebestämmelserna” eller ”GB”) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3).

1.   EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2006 I ALLMÄNHET

År 2006 var det sista budgetåret som täcktes av budgetplanen för 2000–2006 (Agenda 2000) (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 321 600 000 EUR.

I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2006:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2006 års anslag

| Typ av anslag | € eller % |
| --- | --- |
| I.   Anslag 2006 |
| Ursprungliga anslag | 1 321 600 000 |
| Ändringsbudget | — |
| Slutgiltiga anslag | 1 321 600 000 |
| II.   Slutgiltiga anslag 2006 |
| Åtaganden | 1 306 325 432 |
| utgör i procent av slutgiltiga anslag | 99 % |
| Betalningar | 1 117 578 610 |
| utgör i procent av åtagandena | 86 % |
| III.   Överföringar till 2007 |
| Automatiska överföringar till 2007 (5) | 188 746 822 |
| utgör i procent av slutgiltiga anslag | 14 % |
| utgör i procent av åtagandena | 14 % |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2007) (6) | 4 817 000 |
| utgör i procent av slutgiltiga anslag | 0,4 % |
| IV.   Förfallna anslag |
| Förfallna anslag | 15 274 568 |
| utgör i procent av slutgiltiga anslag | 1 % |
| V.   Överföringar till 2006 |
| Automatiska överföringar till 2006 (5) | 307 163 636 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 285 578 104 |
| utgör i procent av överföringarna | 93 % |
| Förfallet belopp | 21 585 532 |
| VI.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 | 40 017 311 |
| Åtaganden | 30 778 877 |
| utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 77 % |
| Betalningar | 5 858 229 |
| utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts | 19 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 | 9 238 434 |
| VII.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007 | 34 831 297 |
| VIII.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006 | 32 288 714 |
| Åtaganden | 32 054 298 |
| Betalningar | 31 086 918 |
| utgör i procent av åtagandena | 97 % |

Typ av anslag

€ eller %

Anslag 2006

Ursprungliga anslag

1 321 600 000

Ändringsbudget

—

Slutgiltiga anslag

1 321 600 000

Slutgiltiga anslag 2006

Åtaganden

1 306 325 432

utgör i procent av slutgiltiga anslag

99 %

Betalningar

1 117 578 610

utgör i procent av åtagandena

86 %

Överföringar till 2007

Automatiska överföringar till 2007 (5)

188 746 822

utgör i procent av slutgiltiga anslag

14 %

utgör i procent av åtagandena

14 %

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2007) (6)

4 817 000

utgör i procent av slutgiltiga anslag

0,4 %

Förfallna anslag

Förfallna anslag

15 274 568

utgör i procent av slutgiltiga anslag

1 %

Överföringar till 2006

Automatiska överföringar till 2006 (5)

307 163 636

Betalningar mot dessa överföringar

285 578 104

utgör i procent av överföringarna

93 %

Förfallet belopp

21 585 532

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006

40 017 311

Åtaganden

30 778 877

utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

77 %

Betalningar

5 858 229

utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

19 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006

9 238 434

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007

34 831 297

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006

32 288 714

Åtaganden

32 054 298

Betalningar

31 086 918

utgör i procent av åtagandena

97 %

1.1.   Inkomster

Inkomsterna i den ursprungliga budgeten (ursprungliga beräkningen) uppgick till sammanlagt 99 025 664 EUR. Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2006 uppgick till sammanlagt 126 126 604 EUR.

1.2.   Ursprunglig budget och ändringsbudget

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2006 uppgick sammanlagt till 1 321 600 000 EUR, vilket utgör en ökning med 3,9 procent i jämförelse med budgeten för 2005 (1 272 000 000 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2006.

1.3.   Åtaganden, betalningar och överföringar till 2007

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 306 325 432 EUR eller 99 procent av de slutgiltiga åtagandena (2005: 99 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 117 578 610 EUR eller 86 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 75,40 procent). Automatiska överföringar till budgetåret 2007 uppgick sammanlagt till 188 746 822 EUR eller 14 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2005: 24,59 procent). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2007 uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR eller 0,4 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 0,02 procent.

1.4.   Automatiska och icke-automatiska överföringar till 2006

Automatiska överföringar uppgick sammanlagt till 307 163 636 EUR. Betalningar mot dessa uppgick till 285 578 104 EUR, eller 93 procent (2005: 92,32 procent).

Icke-automatiska överföringar uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR och överfördes till artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

1.5.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 uppgick sammanlagt till 40 017 311 EUR (2005: 35 841 144 EUR). Åtagandenivån var 77 procent (2005: 76 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 5 858 229 EUR, eller 19 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 11,65 procent). Saldot av obetalda åtaganden (30 778 877 EUR jämfört med 24 009 012 EUR 2005) och tillgängliga anslag (9 238 434 EUR jämfört med 8 665 875 EUR 2005) överfördes till budgetåret 2007. Tillsammans med anslagen som överförts från tidigare år uppgick de sammanlagda anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda till 2007 till 34 831 297 EUR.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006 uppgick sammanlagt till 32 288 714 EUR (2005: 31 412 881 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 32 054 298 EUR (2005: 31 289 725 EUR) och betalningarna under 2006 utgjorde 97 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 95 procent).

1.6.   Överföringar mellan budgetposter

Under budgetåret godkändes 29 C-överföringar. Tjugo av dessa godkändes enligt artikel 24 (7) och 43 (8) i budgetförordningen. De uppgick sammanlagt till 124 114 975 EUR eller 9 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 15 överföringar svarade för 14 procent av de slutgiltiga anslagen). Uppsamlingsöverföringarna i slutet av året, C30 och C31, ingår i ovanstående belopp och uppgick sammanlagt till 37 246 425 EUR (2005: 124 144 556 EUR).

Ytterligare sju C-överföringar enligt artikel 22.2 (9) i budgetförordningen godkändes av talmannnen. De uppgick sammanlagt till 7 666 300 EUR, eller 1 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 12 C-överföringar svarade för 1,67 procent av de slutgiltiga anslagen).

Talmannen godkände också åtta P-överföringar enligt artikel 22.1 (10) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 4 724 000 EUR eller 0,36 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: Tio överföringar svarade för 0,33 procent av de slutgiltiga anslagen).

Sammanfattningsvis var det 2006 sammanlagt 37 C- och P-överföringar som uppgick till 173 751 700 EUR eller 13 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 37 överföringar svarade för 203 902 174 EUR, eller 16,13 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 2

Överföringar efter rättslig grund

| Rättslig grund | Belopp | I procent av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- |
| C-överföringar |
| Artikel 22 i BF (11) | 7 666 300 | 1 % |
| Artiklarna 22, 24 och 43 i BF | 37 246 425 | 3 % |
| Artiklarna 24 och 43 i BF | 124 114 975 | 9 % |
| P-överföringar |
| 22,1 | 4 724 000 | 0,36 % |
| C+P-överföringar | 173 751 700 | 13 % |

Rättslig grund

Belopp

I procent av slutgiltiga anslag

C-överföringar

Artikel 22 i BF (11)

7 666 300

1 %

Artiklarna 22, 24 och 43 i BF

37 246 425

3 %

Artiklarna 24 och 43 i BF

124 114 975

9 %

P-överföringar

22,1

4 724 000

0,36 %

C+P-överföringar

173 751 700

13 %

Överföringarna kan grupperas under följande rubriker:

| 1.6.1. | Användning av preliminära anslag |
| --- | --- |

1.6.1.

Användning av preliminära anslag

| 1.6.2. | Fastighetsförvärv |
| --- | --- |

1.6.2.

Fastighetsförvärv

| 1.6.3. | Informationspolitiken |
| --- | --- |

1.6.3.

Informationspolitiken

| 1.6.4. | Övriga överföringar mellan budgetposter |
| --- | --- |

1.6.4.

Övriga överföringar mellan budgetposter

1.6.1.   Användning av preliminära anslag

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 10 0 ”Preliminära anslag” och kapitel 10 4 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken”. Användningen av anslag från dessa två kapitel, liksom från punkt 2 0 0 9 ”Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom”, för att förvärva fast egendom diskuteras dock under avsnitt 1.6.2. Fastighetsförvärv. Dessa kapitel, som ingår i avdelning X ”Övriga utgifter”, hänvisas det till i denna rapport som ”Preliminära anslag”.

Tabell 3

Användning av preliminära anslag i kapitlen 10 0 och 10 4 (12)

| Från kapitel | Till punkt | Rubrik | Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag | Övriga anslag överförda till en punkt | Ursprungliga anslag | Anslag efter överföring | Överföring (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitel 10 0 | 1610 | Utgifter för rekrytering | 73 000 | — | 290 000 | 363 000 | C2 |
| 1612 | Vidareutbildning | 405 000 | — | 2 640 000 | 3 045 000 |
| 1402/01 | Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker | 10 000 000 | 6 200 000 | 29 490 000 | 45 690 000 |
| 1420/01 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet | 2 000 000 | 600 000 | 3 948 000 | 6 548 000 |
| 2000/02 | Hyror: Strasbourg | 2 000 000 | — | 13 774 408 | 15 774 408 |
| 2007/03 | Inredning av lokaler: Bryssel | 8 000 000 | — | 4 135 000 | 12 135 000 | C24 |
| 2100/05 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, utrangering och underhåll av infrastruktur samt utveckling av programvara | 4 000 000 | — | 3 470 000 | 7 470 000 | C8 |
| Kapitel 10 4 | 2140/12 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden | 2 600 000 | — | — | 2 600 000 | C26 |
| 3248/03 | Utgifter för audivisuell information: webb-TV | 1 000 000 | — | — | 1 000 000 | C13 |

Från kapitel

Till punkt

Rubrik

Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag

Övriga anslag överförda till en punkt

Ursprungliga anslag

Anslag efter överföring

Överföring (13)

Kapitel 10 0

1610

Utgifter för rekrytering

73 000

—

290 000

363 000

C2

1612

Vidareutbildning

405 000

—

2 640 000

3 045 000

1402/01

Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker

10 000 000

6 200 000

29 490 000

45 690 000

1420/01

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet

2 000 000

600 000

3 948 000

6 548 000

2000/02

Hyror: Strasbourg

2 000 000

—

13 774 408

15 774 408

2007/03

Inredning av lokaler: Bryssel

8 000 000

—

4 135 000

12 135 000

C24

2100/05

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, utrangering och underhåll av infrastruktur samt utveckling av programvara

4 000 000

—

3 470 000

7 470 000

C8

Kapitel 10 4

2140/12

Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden

2 600 000

—

—

2 600 000

C26

3248/03

Utgifter för audivisuell information: webb-TV

1 000 000

—

—

1 000 000

C13

Anslagen frigjordes från kapitlen 10 0 och 10 4 efter att den information som parlamentet krävde hade överlämnats till budgetutskottet, eller att presidiet hade fattat ett beslut (14) eller att positiva rekommendationer från talmanskonferensen och presidiet (15) hade mottagits i samband med ändamålet för överföringen såsom framgår av tabell 4.

Tabell 4

Ändamålet för överföringar av preliminära anslag

| Punkt/Underpunkt | Överfört belopp | Ändamålet för överföringen | Överföring |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402/01 | 10 000 000 | Förbättrat språkstöd och tillgång till tolktjänster för politiska grupper och deras arbetsgrupper | C2 |
| 1420/01 | 2 000 000 |
| 1610 | 73 000 | Ytterligare framsteg med att minska antalet lediga tjänster bland de tjänster som inrättats för perioden 2003–2005 |
| 1612 | 405 000 |
| 2000/02 | 2 000 000 | Uppdaterad plan för förvärv av fastigheter på kort och medellång sikt, inbegripet alternativ för att förvärva lokaler för informationskontor och Europahus |
| 2007/03 | 8 000 000 | Uppdaterade planer för inredning av lokaler och beslut om att inte bygga två sammanträdesrum i Strasbourg | C24 |
| 2100/05 | 4 000 000 | Informations- och kommunikationstekniksprojekt inbegripet det nya elektroniska omröstningssystemet | C8 |
| 2140/12 | 2 600 000 | Inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden | C26 |
| 3248/03 | 1 000 000 | Informations- och kommunikationspolitiken samt webb-TV | C13 |

Punkt/Underpunkt

Överfört belopp

Ändamålet för överföringen

Överföring

1402/01

10 000 000

Förbättrat språkstöd och tillgång till tolktjänster för politiska grupper och deras arbetsgrupper

C2

1420/01

2 000 000

1610

73 000

Ytterligare framsteg med att minska antalet lediga tjänster bland de tjänster som inrättats för perioden 2003–2005

1612

405 000

2000/02

2 000 000

Uppdaterad plan för förvärv av fastigheter på kort och medellång sikt, inbegripet alternativ för att förvärva lokaler för informationskontor och Europahus

2007/03

8 000 000

Uppdaterade planer för inredning av lokaler och beslut om att inte bygga två sammanträdesrum i Strasbourg

C24

2100/05

4 000 000

Informations- och kommunikationstekniksprojekt inbegripet det nya elektroniska omröstningssystemet

C8

2140/12

2 600 000

Inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden

C26

3248/03

1 000 000

Informations- och kommunikationspolitiken samt webb-TV

C13

1.6.2.   Fastighetsförvärv

I detta avsnitt behandlas användningen av anslagen i kapitel 10 0 ”Preliminära anslag”, kapitel 10 4 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och punkt 2 0 0 9 ”Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom” i samband med fastighetspolitiken. Vidare behandlas överföringar från andra punkter för detta ändamål.

Fyra C-överföringar på sammanlagt 124 071 425 EUR användes för att förstärka ett antal budgetposter för fastighetspolitiken och möjliggjorde följande transaktioner såsom framgår av tabell 5.

Tabell 5

Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

| Punkt/Underpunkt | Överfört belopp | Ändamålet för överföringen | Överföring |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5 750 000 | Inköp av fastighet i Nicosia, 30, Vyronos (Byron) Street som möjliggjorde att ett Europahus inrättades tillsammans med Europeiska kommissionen | C5 |
| 2008 | 550 000 |
| 2007/04 | 300 000 |
| 2008 | 7 100 000 | Konsultavgifter för projektet för utbyggnad av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg | C10 |
| 2003 | 63 125 000 | Förvärv av WIC/SDM/IPE3-byggnaderna i Strasbourg | C18 |
| 2001/03 | 10 000 000 | Förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5 under byggnad i Bryssel | C19 |
| 31 523 602 | Delfinansiera byggnaderna D4/D5 för närvarande under byggnad i Bryssel | C30 |
| 5 722 823 | Ytterligare förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4/D5 under byggnad i Bryssel | C31 |

Punkt/Underpunkt

Överfört belopp

Ändamålet för överföringen

Överföring

2003

5 750 000

Inköp av fastighet i Nicosia, 30, Vyronos (Byron) Street som möjliggjorde att ett Europahus inrättades tillsammans med Europeiska kommissionen

C5

2008

550 000

2007/04

300 000

2008

7 100 000

Konsultavgifter för projektet för utbyggnad av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg

C10

2003

63 125 000

Förvärv av WIC/SDM/IPE3-byggnaderna i Strasbourg

C18

2001/03

10 000 000

Förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5 under byggnad i Bryssel

C19

31 523 602

Delfinansiera byggnaderna D4/D5 för närvarande under byggnad i Bryssel

C30

5 722 823

Ytterligare förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4/D5 under byggnad i Bryssel

C31

Av de 124 071 425 EUR som överförts till stöd för fastighetspolitiken kom över 30 procent (38 603 580 EUR) från preliminära anslag. Mer fullständiga uppgifter om användningen av preliminära anslag för fastighetspolitiken lämnas i tabell 6.

En sammanfattning av alla överföringar för fastighetspolitiken ges i tabell 7 nedan. Den första uppsamlingsöverföringen C30 gav 31 523 602 EUR och den andra C31 ytterligare 5 722 823 EUR. Båda användes för förskottsbetalningar för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

Huvudkällorna för de ”uppsamlade” anslagen, tillsammans med huvudorsakerna till att de var tillgängliga visas i tabell 8 nedan.

Tabell 6

Användning av preliminära anslag för fastighetsändamål

| Från punkt/kapitel | Till punkt | Rubrik (till punkt) | Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag | Övriga anslag överförda till en punkt | Ursprungliga anslag | Anslag efter överföring | Överföring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2003 | Fastighetsförvärv | 5 750 000 | — | — | 5 750 000 | C5 |
| 4 500 000 | | — | 4 500 000 | C18 |
| Kapitel 10 4 | 2003 | Fastighetsförvärv | 15 500 000 | — | — | 15 500 000 | C18 |
| | 2003 Totalt | 25 750 000 | 43 125 000 | — | 68 875 000 | |
| 2009 | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 550 000 | — | | 2 286 887 | C5 |
| 3 900 000 | | — | 3 900 000 | C10 |
| 2008 Totalt | 4 450 000 | 3 200 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | |
| 2007/04 | Inredning av lokaler: informationskontor | 300 000 | — | | | C5 |
| 2007/04 Totalt | 300 000 | — | 2 000 000 | 2 300 000 | |
| Kapitel 10 0 | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 7 203 580 | — | | 7 203 580 | C19 |
| Kapitel 10 4 | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 900 000 | — | | 900 000 | C30 |
| | 2001/03 Totalt | 8 103 580 | 39 142 845 | 1 136 000 | 48 382 425 | |
| Totalbelopp överfört från preliminära anslag | 38 603 580 | | | | |

Från punkt/kapitel

Till punkt

Rubrik (till punkt)

Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag

Övriga anslag överförda till en punkt

Ursprungliga anslag

Anslag efter överföring

Överföring

2009

2003

Fastighetsförvärv

5 750 000

—

—

5 750 000

C5

4 500 000

—

4 500 000

C18

Kapitel 10 4

2003

Fastighetsförvärv

15 500 000

—

—

15 500 000

C18

2003 Totalt

25 750 000

43 125 000

—

68 875 000

2009

2008

Andra utgifter rörande byggnader

550 000

—

2 286 887

C5

3 900 000

—

3 900 000

C10

2008 Totalt

4 450 000

3 200 000

1 736 887

9 386 887

2007/04

Inredning av lokaler: informationskontor

300 000

—

C5

2007/04 Totalt

300 000

—

2 000 000

2 300 000

Kapitel 10 0

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

7 203 580

—

7 203 580

C19

Kapitel 10 4

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

900 000

—

900 000

C30

2001/03 Totalt

8 103 580

39 142 845

1 136 000

48 382 425

Totalbelopp överfört från preliminära anslag

38 603 580

Tabell 7

Samtliga anslag överförda för fastighetsändamål

| Till punkt | Rubrik | Överfört anslag | Ursprungligt anslag | Anslag efter överföring | Överföring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 47 246 425 | 1 136 000 | 48 382 425 | Uppsamling (C30, C31) och C19 |
| 2003 | Fastighetsförvärv | 68 875 000 | — | 68 875 000 | C5, C18 |
| 2007/04 | Inredning av lokaler: informationskontor | 300 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | C5 |
| 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 7 650 000 | 1 736 887 | 9 386 887 | C5, C10 |
| Totalt | 124 071 425 | 4 872 887 | | |

Till punkt

Rubrik

Överfört anslag

Ursprungligt anslag

Anslag efter överföring

Överföring

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

47 246 425

1 136 000

48 382 425

Uppsamling (C30, C31) och C19

2003

Fastighetsförvärv

68 875 000

—

68 875 000

C5, C18

2007/04

Inredning av lokaler: informationskontor

300 000

2 000 000

2 300 000

C5

2008

Andra utgifter rörande byggnader

7 650 000

1 736 887

9 386 887

C5, C10

Totalt

124 071 425

4 872 887

Tabell 8

Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C30 och C31

| Källa | Belopp i EUR | % | Huvudsakliga orsaker |
| --- | --- | --- | --- |
| Löpande administrativa utgifter | 13 061 673 | 35 % | Besparingar inom telekommunikationer, IT och frankering, lägre kostnader för EUT, nya bestämmelser för besökare gällde endast andra halvåret |
| Personal | 8 141 800 | 22 % | Rekryteringstakten var lägre än förväntat – en följd av de nya tjänsteföreskrifterna. |
| Byggnader | 6 883 000 | 18 % | Inklusive 2,8 miljoner EUR i hyresbesparingar till följd av fastighetsförvärv; återbetalning av försäkringsavgifter |
| Preliminära anslag | 5 805 052 | 16 % | Saldo från reserverna för oförutsedda utgifter och informationspolitiken. |
| Ledamöter | 2 148 600 | 6 % | Något lägre närvarofrekvens än väntat samt tekniska överskott. |
| Övrigt | 1 206 300 | 3 % | — |
| Totalt | 37 246 425 | 100 % | |

Källa

Belopp i EUR

%

Huvudsakliga orsaker

Löpande administrativa utgifter

13 061 673

35 %

Besparingar inom telekommunikationer, IT och frankering, lägre kostnader för EUT, nya bestämmelser för besökare gällde endast andra halvåret

Personal

8 141 800

22 %

Rekryteringstakten var lägre än förväntat – en följd av de nya tjänsteföreskrifterna.

Byggnader

6 883 000

18 %

Inklusive 2,8 miljoner EUR i hyresbesparingar till följd av fastighetsförvärv; återbetalning av försäkringsavgifter

Preliminära anslag

5 805 052

16 %

Saldo från reserverna för oförutsedda utgifter och informationspolitiken.

Ledamöter

2 148 600

6 %

Något lägre närvarofrekvens än väntat samt tekniska överskott.

Övrigt

1 206 300

3 %

—

Totalt

37 246 425

100 %

1.6.3.   Informationspolitiken

Såsom framgår av tabell 3 ovan frigjordes ett belopp på 3 600 000 EUR från de preliminära anslagen genom överföringarna C13 och C26 för informationspolitiken i syfte att möjliggöra inköp av audiovisuell utrustning för det nya audiovisuella centrumet i D5-byggnaden samt för att inleda prototypprojektet med webb-TV.

1.6.4.   Övriga överföringar mellan budgetposter

Motiveringarna till andra överföringar som ägde rum 2006 presenteras i tabell 9 nedan. Dessa överföringar innehöll anslag för sammanlagt 14 878 275 EUR.

Tabell 9

Andra överföringar för fastighets- och informationspolitiken än de från preliminära anslag

| Post/Underpunkt | Överfört belopp | Ändamål | Överföring |
| --- | --- | --- | --- |
| 402 | 1 637 658 | Att göra det möjligt för parlamentet att ta hänsyn till det ökande antalet politiska partier på europeisk nivå som ansökte om bidrag 2006 | C1 |
| 442 | 41 300 | Att slå samman de två bidrag som tidigare beviljats Europeiska parlamentariska föreningen till ett enda | C3 |
| Kapitel 10 1 | 1 003 317 | Uppföljningen av överföring C1/2006 som tidigare godkänts | C6 |
| 2102/07 | 400 000 | Extra utgifter nödvändiga för att genomföra första etappen av streamline-projektet | C9 |
| 1402/01 | 6 200 000 | Att täcka det förutsebara utgiftstillägget till följd av en större ökning än förväntat av begäranden om tolkning och av anpassningen av tjänstereseutgifterna | C11 |
| 102 | 120 000 | Utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter | C12 |
| 1220 | 35 000 | Tillämpning av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna (16) | C14 |
| 2026/03 | 1 161 000 | Extra utgifter till följd av utökningen av säkerhetstjänsten i syfte att höja säkerhetsnivån i Bryssel | C15 |
| 3200/08 | 107 000 | Extra utgifter för en interinstitutionell upphandling med kommissionen för att täcka säkerhetsbehoven vid samtliga informationskontor | C16 |
| 2102/03 | 108 000 | Extra utgifter för inrättandet av tio interaktiva flerspråkiga terminaler på försöksbasis i Bryssel | C17 |
| 1613 | 120 000 | Extra utgifter till följd av ökningen av tjänstereseutgifterna för tjänstemän efter antagandet av nya regler av rådet | C20 |
| 3000/01 | 650 000 | |
| 2024/03 | 600 000 | Extra utgifter för energi i Bryssel till följd av den ökade energiförbrukningen och den stora prishöjningen | C21 |
| 1420/01 | 600 000 | Extra utgifter till följd av ökningen av antalet översatta sidor och av översättningskostnaderna | C22 |
| 1420/02 | 1 100 000 | |
| 2370/01 | 100 000 | Extra utgifter till följd av att nya kontor tagits i bruk | C23 |
| 3040 | 180 000 | Utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden. | C25 |
| 105 | 150 000 | Utgifter för språkkurserna för Europaparlamentets ledamöter | C27 |
| 1004/02 | 365 000 | Extra utgifter till följd av att nya uppdrag för ledamöterna godkänts | C28 |
| 1032 | 200 000 | Extra utgifter till följd av att flera ledamöter avlidit | C29 |
| Totalt | 14 878 275 | | |

Post/Underpunkt

Överfört belopp

Ändamål

Överföring

402

1 637 658

Att göra det möjligt för parlamentet att ta hänsyn till det ökande antalet politiska partier på europeisk nivå som ansökte om bidrag 2006

C1

442

41 300

Att slå samman de två bidrag som tidigare beviljats Europeiska parlamentariska föreningen till ett enda

C3

Kapitel 10 1

1 003 317

Uppföljningen av överföring C1/2006 som tidigare godkänts

C6

2102/07

400 000

Extra utgifter nödvändiga för att genomföra första etappen av streamline-projektet

C9

1402/01

6 200 000

Att täcka det förutsebara utgiftstillägget till följd av en större ökning än förväntat av begäranden om tolkning och av anpassningen av tjänstereseutgifterna

C11

102

120 000

Utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter

C12

1220

35 000

Tillämpning av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna (16)

C14

2026/03

1 161 000

Extra utgifter till följd av utökningen av säkerhetstjänsten i syfte att höja säkerhetsnivån i Bryssel

C15

3200/08

107 000

Extra utgifter för en interinstitutionell upphandling med kommissionen för att täcka säkerhetsbehoven vid samtliga informationskontor

C16

2102/03

108 000

Extra utgifter för inrättandet av tio interaktiva flerspråkiga terminaler på försöksbasis i Bryssel

C17

1613

120 000

Extra utgifter till följd av ökningen av tjänstereseutgifterna för tjänstemän efter antagandet av nya regler av rådet

C20

3000/01

650 000

2024/03

600 000

Extra utgifter för energi i Bryssel till följd av den ökade energiförbrukningen och den stora prishöjningen

C21

1420/01

600 000

Extra utgifter till följd av ökningen av antalet översatta sidor och av översättningskostnaderna

C22

1420/02

1 100 000

2370/01

100 000

Extra utgifter till följd av att nya kontor tagits i bruk

C23

3040

180 000

Utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden.

C25

105

150 000

Utgifter för språkkurserna för Europaparlamentets ledamöter

C27

1004/02

365 000

Extra utgifter till följd av att nya uppdrag för ledamöterna godkänts

C28

1032

200 000

Extra utgifter till följd av att flera ledamöter avlidit

C29

Totalt

14 878 275

1.7.   Förfallna anslag

Anslag för sammanlagt 15 274 568 EUR förföll.

2.   EKONOMISK FÖRVALTNING

I tabell 10 nedan redogörs kapitel för kapitel för hur de slutgiltiga anslagen användes 2006 i jämförelse med budgetåret 2005.

Från 2006 tillämpades en ny kontoplan efter en betydande omarbetning. I tabell 10 redovisas anslagen för 2005 i enlighet med 2006 års kontoplan.

Tabell 10

Utvecklingen för 2006 och 2005 års slutgiltiga anslag

| Kapitel | Rubrik | 2005
  [€] | 2006
  [€] | Förändring
  (€) | Förändring (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ledamöter | 137 720 744 | 135 807 540 | –1 913 204 | –1 % |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 401 391 310 | 434 244 341 | 32 853 031 | 8 % |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 82 855 725 | 95 661 048 | 12 805 323 | 15 % |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 7 968 679 | 10 847 308 | 2 878 629 | 36 % |
| Avdelning I | Personer knutna till institutionen | 629 936 458 | 676 560 237 | 46 623 779 | 7 % |
| 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 276 089 079 | 256 044 533 | –20 044 546 | –7 % |
| 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 88 916 473 | 101 593 057 | 12 676 584 | 14 % |
| 23 | Löpande administrativa utgifter | 12 788 392 | 10 962 220 | –1 826 172 | –14 % |
| Avdelning II | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 377 793 944 | 368 599 810 | –9 194 134 | –2 % |
| 30 | Sammanträden och konferenser | 23 111 200 | 26 882 835 | 3 771 635 | 16 % |
| 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 47 623 580 | 57 712 477 | 10 088 897 | 21 % |
| Avdelning III | Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 70 734 780 | 84 595 312 | 13 860 532 | 20 % |
| 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 54 770 000 | 57 934 341 | 3 164 341 | 6 % |
| 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 130 609 540 | 133 689 000 | 3 079 460 | 2 % |
| 44 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 180 000 | 221 300 | 41 300 | 23 % |
| Avdelning IV | Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 185 559 540 | 191 844 641 | 6 285 101 | 3 % |
| Avdelning X | Övriga utgifter | — | — | — | — |
| Totalt | 1 264 024 722 | 1 321 600 000 | 57 575 278 | 5 % |

Kapitel

Rubrik

2005

[€]

2006

[€]

Förändring

(€)

Förändring (%)

10

Ledamöter

137 720 744

135 807 540

–1 913 204

–1 %

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

401 391 310

434 244 341

32 853 031

8 %

14

Övrig personal och externa tjänster

82 855 725

95 661 048

12 805 323

15 %

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

7 968 679

10 847 308

2 878 629

36 %

Avdelning I

Personer knutna till institutionen

629 936 458

676 560 237

46 623 779

7 %

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

276 089 079

256 044 533

–20 044 546

–7 %

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

88 916 473

101 593 057

12 676 584

14 %

23

Löpande administrativa utgifter

12 788 392

10 962 220

–1 826 172

–14 %

Avdelning II

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

377 793 944

368 599 810

–9 194 134

–2 %

30

Sammanträden och konferenser

23 111 200

26 882 835

3 771 635

16 %

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

47 623 580

57 712 477

10 088 897

21 %

Avdelning III

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

70 734 780

84 595 312

13 860 532

20 %

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

54 770 000

57 934 341

3 164 341

6 %

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

130 609 540

133 689 000

3 079 460

2 %

44

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

180 000

221 300

41 300

23 %

Avdelning IV

Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

185 559 540

191 844 641

6 285 101

3 %

Avdelning X

Övriga utgifter

—

—

—

—

Totalt

1 264 024 722

1 321 600 000

57 575 278

5 %

De slutgiltiga anslagen fördelades per kapitel enligt figur 1.

Det skall noteras att fyra kapitel stod för över 70 procent av de slutgiltiga anslagen. De är kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”, kapitel 1 0 ”Ledamöter” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

Tre kapitel som utgör avdelning IV, nämligen kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”, kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” och kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” inrättades 2006 i samband med ändringen av kontoplanen.

2.1.1.   Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

Detta kapitel stod för tio procent av budgeten för 2006.

53 procent av utgifterna var från punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader” medan 25 procent kom från punkt 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter”.

Situationen mellan 2005 och 2006 var ganska stabil för dessa kapitel.

För punkt 1 0 0 4 var det ursprungliga anslaget 73 151 000 EUR och det slutgiltiga anslaget 72 016 000 EUR. Detta täckte utgifter för resa och uppehälle för ledamöterna i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, möten i utskott eller dess delegationer, möten i de politiska grupperna (underpunkt 1 0 0 4/01), möten i ständiga parlamentariska delegationer och i organ enligt AVS-EU-konventionen och i avtalet om att inrätta forumet Europa-Medelhavet (underpunkt 1 0 0 4/02).

Under 2006 deltog ledamöter under 12 655 dagar i sammanträdesperioder i Strasbourg och Bryssel, 17 741 dagar i utskottssammanträden i Bryssel och 5 400 dagar i möten med de politiska grupperna i Bryssel. När det gäller resor utanför parlamentets ordinarie arbetsorter omfattade de 1 038 dagar för utskottssammanträden och 1 048 dagar för möten i de politiska grupperna. Det var också 1 020 dagar för sammanträden i de parlamentariska delegationerna.

2.1.2.   Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Detta kapitel stod för 33 procent av budgeten för 2006.

Den åttaprocentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av lönejusteringar, befordringar och avancemang i lönegraderna, förändringar i tjänsteförteckningen som röstats igenom av budgetmyndigheten samt uppgradering av vissa tillfälliga tjänster.

I detta kapitel hänför sig 96 procent av utgifterna till punkt 1 2 0 0 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar”. Under 2006 utlystes 505 tjänster: 413 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till administrationen och 33 till de politiska grupperna. I generalsekretariatet arbetade cirka 5 000 tjänstemän och tillfälligt anställda under 2006. Fördelningen av personalen per generaldirektorat (GD) visas i tabell 11.

Tabell 11

Personal per generaldirektorat

Personalsituation enligt tjänsteförteckningen per den 1.1.2007

| GD | Personal | % |
| --- | --- | --- |
| GD Översättning och publicering | 1 305 | 26 % |
| GD Infrastruktur och tolkning | 807 | 16 % |
| GD Parlamentets ledning | 617 | 12 % |
| GD Information | 576 | 11 % |
| GD EU-intern politik | 358 | 7 % |
| GD Personal | 329 | 6 % |
| GD EU-extern politik | 153 | 3 % |
| GD Ekonomi | 144 | 3 % |
| Rättstjänsten | 74 | 1 % |
| Övrigt | 730 | 14 % |
| Totalt | 5 093 | 100 % |

GD

Personal

%

GD Översättning och publicering

1 305

26 %

GD Infrastruktur och tolkning

807

16 %

GD Parlamentets ledning

617

12 %

GD Information

576

11 %

GD EU-intern politik

358

7 %

GD Personal

329

6 %

GD EU-extern politik

153

3 %

GD Ekonomi

144

3 %

Rättstjänsten

74

1 %

Övrigt

730

14 %

Totalt

5 093

100 %

För punkt 1 2 0 0 var det ursprungliga anslaget 452 168 775 EUR och det slutgiltiga anslaget 418 825 076 EUR. Orsakerna till denna minskning under året förklaras nedan.

För det första, när det gäller lediga tjänster, hade man vid utgången av 2006, i samband med rekryteringen för de tio nya medlemsstaterna avseende tjänster i generalsekretariatet, lyckats anställa ungefär 87 procent. Detta innebär att det schablonavdrag (15 procent) som användes i budgetberäkningen för dessa tjänster i stort sett överensstämde med verkligheten. Andelen obesatta tjänster när det gällde andra tjänster var dock högre än beräknat (10 procent i stället för de 7 procent som fastställts som schablonavdrag). Andelen obesatta tjänster sjönk något inom generalsekretariatet, men andelen var fortfarande hög i de politiska grupperna som hade problem både med rekrytering i samband med utvidgningen och de mer krävande urvalsförfaranden som krävs enligt de nya tjänsteföreskrifterna. De obesatta tjänsterna hos de politiska grupperna uppgick vid årsslutet till 3,5 procent av det totala antalet tjänster.

För det andra var det följderna av de nya tjänsteföreskrifterna. Budgetberäkningen för 2006 gjordes vid en tidpunkt då institutionen endast hade begränsad erfarenhet av de nya tjänsteföreskrifterna, genom vilka stora förändringar (många degressiva) infördes inom området extra ersättningar och förmåner. Senare erfarenheter gav vid handen att den degressiva effekten av dessa förändringar underskattades och att de verkliga utgifterna kom att bli lägre än beräknat.

För det tredje baserade budgetberäkningen för 2006 på den gamla kontoplanen. De marginaler som fanns inbyggda i varje enskild punkt som en gardering mot personalkostnadernas oförutsebara natur sammanfördes under den nya punken 1 2 0 0. Detta är en övergående fenomen, eftersom den nya strukturen borde göra det möjligt att minska dessa marginaler.

2.1.3.   Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

Detta kapitel stod för 7 procent av budgeten för 2006.

Den 15-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på att rekryteringen av bulgariska och rumänska kontraktsanställda fortsatte inför utvidgningen med dessa två länder.

Inom detta kapitel kommer majoriteten av utgifterna från två punkter, nämligen 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” (45 procent av kapitlet) och punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” (29 procent av kapitlet).

För punkten 1 4 0 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 29 590 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 45 153 200 EUR. Detta täcker bland annat följande: ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet, utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten och för tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar samt för interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Det sammanlagda antalet sammanträden med tolkning under 2006 års tolv månader uppgick till 4 180 på de tre arbetsorterna och 218 utanför de tre orterna. Detta motsvarar 91 443 tolkningsdagar, dvs. en ökning med sju procent jämfört med 2005, varar 45 723 dagar med externa konferenstolkar.

Punkt 1 4 0 0 används huvudsakligen till att finansiera kontraktsanställd personal och extraanställda under sammanträdesperioderna. Utgiftsstrukturen har undergått förändringar eftersom, vid sidan av kontraktsanställda enligt artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, det tidigare systemet för extraanställda under sammanträdesperioderna upphörde att existera från och med den 1 januari 2007. Budgeten täcker också 136 anställda rumäner och bulgarer samt ytterligare 136 anställda som rekryterats i enlighet med artikel 3a i ovannämnda anställningsvillkor.

2.1.4.   Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Detta kapitel svarade för en procent av budgeten för 2006.

Den 36-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på parlamentets daghem och kontrakterade daghem i Bryssel.

Av de slutgiltiga anslagen i detta kapitel hänför sig 45 procent till punkt 1 6 5 4 ”Daghemmet och kontrakterade daghem”, ytterligare 28 procent till punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” och 10 procent till 1 6 1 3 ”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”.

För punkt 1 6 5 4 uppgick de ursprungliga anslagen till 7 508 708 EUR och de slutgiltiga anslagen till 4 543 708 EUR. Anslagen till punkt 1 6 5 4/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa” har ökat stadigt till följd av utgifterna knutna till det nya Wayenberg-daghemmet i Bryssel.

För punkt 1 6 1 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 2 640 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 3 045 000 EUR. Under 2006 täcktes följande:

| — | Vidareutbildnings- och omskolningskurser, inklusive språkkurser, som genomförs interinstitutionellt. I välmotiverade fall användes en del av anslagen till att organisera kurser inom institutionen. Språkkurser som hölls i Bryssel var öppna även för parlamentsledamöternas assistenter i Bryssel. |
| --- | --- |

—

Vidareutbildnings- och omskolningskurser, inklusive språkkurser, som genomförs interinstitutionellt. I välmotiverade fall användes en del av anslagen till att organisera kurser inom institutionen. Språkkurser som hölls i Bryssel var öppna även för parlamentsledamöternas assistenter i Bryssel.

| — | Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel och för särskilda studier utförda av experter för utformning och genomförande av utbildningsprogram. |
| --- | --- |

—

Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel och för särskilda studier utförda av experter för utformning och genomförande av utbildningsprogram.

| — | Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter samt rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar. |
| --- | --- |

—

Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter samt rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar.

| — | Tjänsteresor. |
| --- | --- |

—

Tjänsteresor.

När det gäller fortbildningen under 2006 genomfördes bland annat 5 862 språkkurser, 2 720 IT-kurser och 864 kurser i ekonomi samt 300 kurser, vilka organiserades av Europeiska förvaltningsskolan.

För punkt 1 6 1 3 uppgick de ursprungliga anslagen till 975 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 1 095 000 EUR. Denna punkt finansierar tjänsteresor i samband med vidareutbildning vars kostnad ökade till följd av de nya traktamenten som infördes genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1066/2006 (17).

Med tanke på den ökande betydelsen av de externa kontoren inom ramen för en ny informationspolicy och den större personalstyrka vid dessa som budgetmyndigheten har godkänt, utarbetades ett utbildningsprogram för den berörda personalen, vilket innebar att de tillbringade viss tid i Bryssel för att bekanta sig med hur institutionen arbetar. Den reviderade utbildningspolicy som presidiet har antagit, ledde också till en ökning av det totala antalet tjänsteresor.

2.1.5.   Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

Detta kapitel stod för 19 procent av budgeten för 2006.

Den sjuprocentiga minskningen mellan 2005 och 2006 var resultatet av en minskning för artikel 2 0 0 ”Fastigheter”.

Inom detta kapitel kommer 27 procent av utgifterna från punkt 2 0 0 3 ”Fastighetsförvärv”, 19 procent från punkt 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter”, 14 procent från punkt 2 0 0 0 ”Hyror” och 13 procent från punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader”. De återstående utgifterna går huvudsakligen till lokalvård och underhåll (punkt 2 0 2 2), inredning av lokaler (punkt 2 0 0 7) och energikonsumtion (punkt 2 0 2 4).

Punkt 2 0 0 3 hade ursprungligen bara ett symboliskt anslag (p.m.) medan de slutgiltiga anslagen uppgick till 68 875 000 EUR. Detta täckte förvärven av Winston Churchill- (WIC), Salvador de Madariaga- (SDM) och IPE3-byggnaderna i Strasbourg och av lokalerna för parlamentets externa kontor i Nicosia.

För punkt 2 0 0 1 uppgick de ursprungliga anslagen till 1 136 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 48 382 425 EUR. Denna punkt tillhandahöll de nödvändiga ekonomiska medlen för förskottsbetalningar av årsavgiften för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

För punkt 2 0 0 0 var det ursprungliga anslaget 39 426 776 EUR och det slutgiltiga anslaget 36 346 776 EUR. Förvärvet av WIC-, SDM- och IPE 3-byggnaderna i Strasbourg ledde till besparingar under denna punkt när det gäller hyror för det fjärde kvartalet 2006 (2 255 000 EUR). På liknande sätt innebar förvärvet av byggnader i Köpenhamn, Haag, Nicosia och Valetta besparingar på hyror (500 000 EUR). Lokalerna i Warszawa togs i bruk senare än beräknat och ledde till lägre löpande utgifter än beräknat (130 000 EUR). Användningen av inkomster avsatta för särskilda ändamål gjorde det möjligt att frigöra 120 000 EUR av anslagen för 2006.

För punkt 2 0 0 7 uppgick de ursprungliga anslagen till 11 415 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 19 295 000 EUR. Anslagen användes för arbeten i Bryssel inklusive, bland annat, ombyggnader i matsalen för självservering, anordningar för funktionshindrades tillträde till byggnaderna, ASP-byggnadens entréhall och den fasta förbindelsen mellan ASP och D4/D5-byggnaderna.

2.1.6.   Kapitel 2 1 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll”

Detta kapitel svarade för åtta procent av budgeten för 2006.

Den 14-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av en ökning inom två artiklar: Artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer” och artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. Utvecklingen av anslagen under 2006 jämfört med 2005 motiveras huvudsakligen av följande faktorer:

För punkt 2 1 0 0:

| — | Dragning av nya ledningar i byggnaderna i Bryssel och Strasbourg. Dragning av ledningar i informationskontoren. Installation av telefoni/kabel-TV/videokonferens i Bryssel. Utökningen av datacentrumets kapacitet. Utveckling av e-postsystemet. |
| --- | --- |

—

Dragning av nya ledningar i byggnaderna i Bryssel och Strasbourg. Dragning av ledningar i informationskontoren. Installation av telefoni/kabel-TV/videokonferens i Bryssel. Utökningen av datacentrumets kapacitet. Utveckling av e-postsystemet.

| — | Bättre kontroll av utgifterna för datorunderhållet. |
| --- | --- |

—

Bättre kontroll av utgifterna för datorunderhållet.

| — | Projektet Electronic Voting and Information System – modernisering av plenarsalens informationssystem för omröstningar (ELVIS). Nya videotjänster, direktuppspelning (streaming) etc. Beaktande av elektroniska signaturer etc. |
| --- | --- |

—

Projektet Electronic Voting and Information System – modernisering av plenarsalens informationssystem för omröstningar (ELVIS). Nya videotjänster, direktuppspelning (streaming) etc. Beaktande av elektroniska signaturer etc.

För punkt 2 1 0 2:

| — | Utökningen av datacentrumets verksamhetsperimeter. Administration av den nya programvaran för dokumentationsförvaltning. Utökning av leverantörernas stöd. |
| --- | --- |

—

Utökningen av datacentrumets verksamhetsperimeter. Administration av den nya programvaran för dokumentationsförvaltning. Utökning av leverantörernas stöd.

| — | Årlig utökning av underhållet till följd av att utvecklade applikationer tillförts under tidigare budgetår till de applikationer som skall underhållas. |
| --- | --- |

—

Årlig utökning av underhållet till följd av att utvecklade applikationer tillförts under tidigare budgetår till de applikationer som skall underhållas.

| — | Mindre behov än väntat av stöd för användningen av programvaror ”open source” för tillämpningsutvecklingen tack vare inrättandet av en strikt teknisk ram och regler i form av ”best user practices”. |
| --- | --- |

—

Mindre behov än väntat av stöd för användningen av programvaror ”open source” för tillämpningsutvecklingen tack vare inrättandet av en strikt teknisk ram och regler i form av ”best user practices”.

Inom detta kapitel är 39 procent av utgifterna från punkt 2 1 0 0 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara”, 30 procent från punkt 2 1 0 2 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” och 22 procent från artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

För punkt 2 1 0 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 38 090 062 EUR och de slutgiltiga anslagen till 39 382 062 EUR. Detta anslag täckte huvudsakligen utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av utrustning och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna utrustning och programvara är främst till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.

För punkt 2 1 0 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 29 099 829 EUR och de slutgiltiga anslagen till 30 607 829 EUR. De täckte huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter och politiska grupper, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

För punkt 2 1 4 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 21 567 116 EUR och de slutgiltiga anslagen till 22 314 166 EUR. Detta anslag täckte bland annat inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och installationer i samband med utrustning för den audiovisuella avdelningen i D5-byggnaden.

2.1.7.   Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

Detta kapitel svarade för en procent av budgeten för 2006.

Den 14-procentiga minskningen i detta kapitel mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på minskade utgifter under artikel 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och för artikel 2 3 6 ”Porto och andra försändelsekostnader”.

62 procent av utgifterna inom detta kapitel kom från punkt 2 3 5 ”Telekommunikationer” och 19 procent från punkt 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”.

För artikel 2 3 5 uppgick de ursprungliga anslagen till 8 275 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 6 850 000 EUR. Anslaget för artikel 2 3 5 användes bland annat för övergången i nätet EPINET HD till 10 Gigabits/s, ökningen av internetuppkopplingseffekten och integreringen av de politiska gruppernas telefonutgifter. Ökningen av bandbredden både när det gäller anslutningarna för Internet och för informationskontoren har förhandlats fram till oförändrad kostnad och ingen användning har längre skett av fjärranslutningstjänsten.

För artikel 2 3 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 3 132 220 EUR och de slutgiltiga anslagen till 1 891 220 EUR.

2.1.8.   Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

Detta kapitel stod för två procent av budgeten för 2006.

Ökningen på 21 procent mellan 2005 och 2006 berodde på en ökning för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor” och artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden”. Förändringen inom artikel 3 0 4 är resultatet av att nya underpunkter inrättades som en del av ändringen av kontoplanen, Under 2005 täcktes utgifterna genom punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader”.

78 procent av kapitlets anslag är främst avsedda för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor”.

För artikel 3 0 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 20 867 935 EUR och de slutgiltiga anslagen till 21 067 935 EUR. Detta anslag täckte utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer.

Det genomfördes 27 824 tjänsteresor under 2006 under 87 973 dagar. De flesta tjänsteresorna genomfördes mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 278 tjänsteresor, Strasbourg 19 932 tjänsteresor och Luxemburg 2 134 tjänsteresor).

2.1.9.   Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Detta kapitel stod för fyra procent av budgeten för 2006.

Den 21-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel uppstod på grund av ökningen inom artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”.

36 procent av kapitlets anslag hänför sig till punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, ytterligare 17 procent till punkt 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 15 procent gäller punkt 3 2 4 8 ”Utgifter för audivisuell information”.

För punkt 3 2 4 4 uppgick de ursprungliga anslagen till 23 920 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 20 854 382 EUR. Under 2006 välkomnade Europaparlamentet ungefär 170 000 besökare till sina byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.

För punkt 3 2 4 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 9 870 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 9 830 032 EUR. Detta anslag täckte i synnerhet utgifterna för publikationer, inbegripet elektroniska publikationer, informationsverksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och i kandidatländerna.

Ett betydande antal arrangemang anordnades, bland annat europeiska dagen för offren för terrorismen (600 ungdomar deltog och arrangemanget uppmärksammades i stor omfattning i Spanien, Frankrike och Förenade kungariket). Juanes-konserten mot landminor drog till sig 1 300 besökare och fick god täckning i media. En utställning för att markera den 20-årsdagen av Spaniens och Portugals anslutning till EU, vilken öppnades av talman Borrell och ordförande Barroso tillsammans med premiärministrarna Zapatero och Socrates, tilldrog sig också ett stort intresse.

När det gäller publikationer producerades mer än en miljon exemplar, inklusive nytryckningar av Europaparlamentets broschyr och av serietidningen ”Troubled Waters” (grumligt vatten). Dessutom utgavs klistermärken, broschyrer, affischer och bordstabletter för att göra reklam för den nya webbsidan.

För punkt 3 2 4 8 uppgick de ursprungliga anslagen till 8 650 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 8 501 000 EUR. Bland annat täckte dessa utgifterna för det nya webb-TV-projektet.

Samtliga plenarsammanträden under 2006 täcktes av direktsändningar på Internet. 24 andra sammanträden och evenemang har också sänts på internet.

2.1.10.   Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Detta kapitel stod för fyra procent av budgeten för 2006.

Den sexprocentiga ökningen för detta kapitel mellan 2005 och 2006 är resultatet av ökningen under artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet”.

84 procent av anslagen hänför sig till artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” För denna punkt uppgick de ursprungliga anslagen till 49 622 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 48 706 000 EUR.

2.1.11.   Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Detta kapitel stod för tio procent av budgeten för 2006.

Artikel 4 2 2 ”Assistentstöd till ledamöterna” svarar för 99,7 procent av anslagen. För artikel 4 2 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 136 289 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 133 689 000 EUR.

Situationen mellan 2005 och 2006 var ganska stabil i detta kapitel.

2.1.12.   Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

Detta kapitel stod för 0,02 procent av budgeten.

Den 23-procentiga ökningen i detta kapitel mellan 2005 och 2006 var resultatet av en ökning inom artikel 4 4 2 ”Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet”. Artikel 4 4 2 stod för 55 procent av utgifterna under detta kapitel. De ursprungliga anslagen uppgick till 80 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 121 300 EUR.

3.   MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

I denna del av rapporten redogörs kortfattat för generalsekretariatets mål för 2006 och de åtgärder som vidtagits för att uppnå dem. Dessa presenteras mer utförligt i de delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter.

3.1.   Informations- och kommunikationspolitiken

Målet för denna politik var att göra parlamentet till en samlingspunkt för debatten om Europas framtid, att ytterligare utveckla flerspråkigheten och att göra framsteg inom större kommunikationsprojekt (webb-TV, internet och besökscentrumet).

När det gäller debatten om Europas framtid organiserades medborgarforum av informationskontoren i de berörda medlemsstaterna. Syftet var att genomföra ett antal debatter, att göra det möjligt för ett så brett tvärsnitt av Europas medborgare som möjligt att delta, att framföra sina synpunkter och sin oro samt ge dem en chans att ha ett inflytande på Europas framtid. Att ta upp frågor som är av särskild relevans för regionen och landet är en nyckeldel i tillvägagångssättet. Syftet är att få med så många som möjligt i debatten – där allmänheten, Europaparlamentets ledamöter, lokala politiker, ledamöter av nationella parlament, grupper i det civila samhället och medier samtliga medverkar. Debatter hölls om följande frågor: Europeiska unionens utvidgning, globaliseringen och den europeiska sociala modellen, social och ekonomisk politik, industriell omstrukturering och dess effekter, sjöfartsfrågor, folks förväntningar på Europa och ökad medvetenhet om parlamentets roll, EU-medlemskapet i ett regionalt sammanhang, arbetsmarknadspolitiken, kampen mot internationell brottslighet, EU-budgeten, regionalpolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken samt jämställdhet och utbildning.

När det gäller flerspråkigheten publiceras parlamentets webbsida Europarl på de 22 officiella EU-språken. Samtliga sammanträdesperioder under 2006 täcktes av direktsändningar på Internet på alla EU-språk. Andra viktiga sammanträden och evenemang sändes också på internet.

Arbete med stora kommunikationsprojekt: Europaparlamentets webb-TV-kanal, besökscentrumet och installation av audiovisuell utrustning i den nya D5-byggnaden genomfördes intensivt och nådde avgörande etapper i utvecklingen. Varje uppgift innehöll komplexa och detaljerade planeringar, inklusive långdragna upphandlingsförfaranden och detaljerad rapporteringsverksamhet för beslutsprocessen.

3.2.   Utvidgningen

I detta mål ingick i synnerhet att rekryteringen av personal skulle slutföras, särskilt inom språkområdet, från de tio nya medlemsstaterna och att förbereda integreringen av Bulgarien och Rumänien.

När det gäller rekryteringen av tjänstemän och tillfälligt anställda till tjänster som öronmärkts för de 10 nya medlemsstaterna, har cirka 1 000 tjänster inrättats sedan 2003 och 87 procent av dem var tillsatta vid utgången av 2006 (18). När det gäller utvidgningen med Bulgarien och Rumänien har 113 tjänster inrättats 2006 och samtliga tillsatts. Det visade sig vara möjligt att täcka de omedelbara personalbehoven till följd av att 53 bulgariska och rumänska observatörer deltog i Europaparlamentets sammanträden under hela 2006.

När det gäller tolkningen var språkbehovstäckningen för de tio nya medlemsstaterna tillfredsställande och fullständig för plenarsammanträdena under 2006. Den överensstämde med behoven under de veckor som reserverats för de politiska grupperna men fortfarande ofullständig under veckorna för sammanträden i utskott och delegationer. Det har varit nödvändigt att fördela resurserna inom språk där det varit brist på tolkar, särskilt lettiska, slovakiska och slovenska. Vad beträffar maltesiskan visade det sig svårt att rekrytera kvalificerade tolkar. Normalt var det möjligt att täcka plenarsammanträdena med frilanstolkar men inte att tillmötesgå alla önskemål om tolkning till detta språk.

Vad beträffar översättningen uppgår tillsättningen av tjänster inom de tio nya språken till cirka 80 procent. Utmaningen att övergå till ett system med 20 språk kan anses ha klarats av på ett framgångsrikt sätt. Alla språk som tillkom i samband med utvidgningen med tio länder är nu fullkomligt täckta med undantag av maltesiskan. Översättningarna till maltesiska av dokument för plenar- och utskottssammanträdena är i allmänhet klara i tid. Rekryteringssituationen för maltesiska översättare förväntas vara tillfredsställande i slutet av våren 2007. De rumänska och bulgariska översättningsenheterna har 60 respektive 50 procent av den normala personaluppsättningen för sådana enheter och personalen är kontraktsanställd. Dessutom har tolkningsenheterna inom EU-institutionerna en gemensam förteckning över ackrediterade frilanstolkar för vart och ett av dessa två språk.

Inom fastighetsområdet har arbetena i Strasbourg och Bryssel för att anpassa plenarsalarna, sammanträdesrummen och tjänsterummen för de nya ledamöterna och deras assistenter genomförts enligt planerna. I Nicosia förvärvades en fastighet vilket möjliggjorde att man inrättade ett Europahus. I Bukarest och Sofia öppnades småskaliga tillfälliga ”satellitkontor” efter att hyreskontrakt för lokalerna hade undertecknats 2005.

3.3.   Bättre EU-lagstiftning

Detta mål inkluderade ett slutförande av det utökade stödet till ledamöterna (”raising the game-reformerna”), kommissionens konsekvensbedömningsstudier samt stöd till satsningen på förenklad lagstiftning.

Projektet ”Raising the game”, som inleddes 2003, är en av de mest ambitiösa administrativa omorganisationerna av Europaparlamentets avdelningar. Det har medfört en omorganisation av parlamentsutskottens stödstrukturer (inrättande av två generaldirektorat, upprättande av utredningsavdelningar per politikområde, möjlighet att använda expertbudgetar och projektlag), inrättande av en enhet för kontroll av lagstiftningstexterna samt en förstärkning av biblioteket.

I slutet av 2006 möjliggjorde det stödsystem som inrättats för parlamentsarbetet att parlamentet kunde ta itu med de utmaningar som ökningen av dess befogenheter och ansvar hade inneburit. Bortsett från ett antal justeringar kan ”Raising the game-projektet” anses slutfört.

3.4.   Bättre ekonomisk förvaltning

Detta mål täckte mer utbildning för personal inom den ekonomiska förvaltningen, genomförande av handlingsplanerna till följd av egenbedömning och internrevisioner, fastställande av förslag om eventuella förbättringar i budgetförordningen och förberedelser för ikraftträdandet av ledamotsstadgan under 2009.

När det gäller utbildning för personal inom den ekonomiska förvaltningen anordnades övergripande och tematiska moduler under 2006. De övergripande modulerna innehöll introduktionsmöten och kurser om allmänna principer medan de tematiska modulerna behandlade till exempel budgetförfarandet, offentlig upphandling, internkontroll och egenbedömning, budgetgenomförandehandlingar och momsbehandling. Särskild utbildning om ekonomiska dataprogram i parlamentet har också anordnats.

Den handlingsplan som antagits av generalsekreteraren i egenskap av förste delegerade utanordnare uppdateras årligen not bakgrund av de delegerade utanordnarnas årsrapporter och av internrevisorns rapporter. Dessa handlingsplaner fastställer prioriteringar i form av tidtabeller för genomförandet

| — | (på kort, medellång och lång sikt). Sedan den första centrala handlingsplanen 2003 har de viktigaste insatserna varit att |
| --- | --- |

—

(på kort, medellång och lång sikt). Sedan den första centrala handlingsplanen 2003 har de viktigaste insatserna varit att

| — | inrätta centraliserade ekonomiska enheter under den behörige delegerade utanordnarens förvaltningsmyndighet, tillsätta lediga ekonomirelaterade tjänster, |
| --- | --- |

—

inrätta centraliserade ekonomiska enheter under den behörige delegerade utanordnarens förvaltningsmyndighet, tillsätta lediga ekonomirelaterade tjänster,

| — | förbättra kunskaperna hos ekonomipersonalen, särskilt genom att anordna ett stort antal ekonomirelaterade utbildningskurser. |
| --- | --- |

—

förbättra kunskaperna hos ekonomipersonalen, särskilt genom att anordna ett stort antal ekonomirelaterade utbildningskurser.

| — | inrätta och förstärka kontrollstrukturer, |
| --- | --- |

—

inrätta och förstärka kontrollstrukturer,

| — | fastställa känsliga uppdrag, |
| --- | --- |

—

fastställa känsliga uppdrag,

| — | kontrollera betalningsperioder fastställda i regelverk och förordningar, |
| --- | --- |

—

kontrollera betalningsperioder fastställda i regelverk och förordningar,

| — | införa förvaltningen av utanordnarbehörigheten såsom en funktion i FINORD (19), |
| --- | --- |

—

införa förvaltningen av utanordnarbehörigheten såsom en funktion i FINORD (19),

| — | utveckla ett centralt register för tilldelade kontrakt och beviljade bidrag. |
| --- | --- |

—

utveckla ett centralt register för tilldelade kontrakt och beviljade bidrag.

När det gäller budgetförordningen har Europaparlamentets behov meddelats Europeiska kommissionen så att de tas i beaktande vid omarbetningen av budgetförordningen och genomförandebestämmelserna. De interna bestämmelserna för genomförandet av parlamentets budget kommer att vid behov bringas i överensstämmelse med de ändringar i de ovannämnda texterna som antagits den 13 december 2006, 20 juli 2005 och 2 augusti 2006 och med de ändringar i genomförandebestämmelserna som kommissionen kommer att anta under 2007.

När det gäller ledamotsstadgan har presidiet inrättat en arbetsgrupp och gett den i uppdrag att upprätta en tidsplan för genomförandet och att tillhandahålla policyriktlinjer för förberedelserna för ikraftträdandet av stadgan under 2009. Arbetsgruppen har undersökt en betydande del av de uppkomna frågorna och förväntas ha fullgjort sina uppgifter i slutet av 2007.

---

(1)  Korrigerad genom rättelsen till rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 25, 30.1.2003, s. 43)/ senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 av den 7 augusti 2006 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN.

(4)  Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999, s. 1).

(5)  Artikel 9.1 och artikel 9.4 i budgetförordningen.

(6)  Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7)  Budgetmyndighetens beslut.

(8)  Budgetmyndighetens beslut för överföringar innehållande preliminära anslag.

(9)  Beslut av institutionen, efter att budgetmyndigheten underrättats, för överföringar från en avdelning till en annan (på högst 10 procent av anslagen för budgetåret), från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan.

(10)  Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(11)  ”BF” står för budgetförordningen.

(12)  I tabellen sammanfattas användningen av anslagen från kapitlen 10 0 och 10 4 med undantag av användningen av anslagen för fastighetspolitiken.

(13)  Enbart för anslag överförda till en punkt från preliminära anslag.

(14)  Punkt 2007/03, överföring C24.

(15)  Punkt 3248/03, överföring C13.

(16)  Förordning nr 31 (EEG) och 11 (Euratom) med tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT P 45, 14.6.1962, s.1385), senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 31/2005 av den 20 december 2004 (EUT L 8, 12.1.2005, s.1) och senast korrigerad genom ändringen (EUT L 51, 24.2.2005, s. 28) (förordning (EG, Euratom) nr 723/2004).

(17)  EUT L 194, 14.7.2006.

(18)  Situationen den 30.11.2006: Siffrorna inkluderar bekräftade rekryteringsförfaranden fram till utgången av 2006.

(19)  Ekonomiskt dataprogram i Europaparlamentet.

---

BILAGOR

BILAGA I

SAMMANFATTNING AV ”C-ÖVERFÖRINGAR”

Budgetåret 2006

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Från/Till Kapitel/Artikel/Punkt | Nummer Kapitel/Artikel/Punkt | Rubrik | Belopp för mottagarpost | Belopp för avsändarpost |
| 1 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –1 637 658 |
| till kapitel | 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | | |
| till artikel | 402 | Bidrag till europeiska politiska partier | 1 637 658 | |
| 2 | från kapitel | kap. 10 0 | Preliminära anslag | | –14 478 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1402/01 | Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker | 10 000 000 | |
| till punkt | 1420/01 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet | 2 000 000 | |
| till kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| till punkt | 1610 | Utgifter för rekrytering | 73 000 | |
| till punkt | 1612 | Vidareutbildning | 405 000 | |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2000/02 | Hyror: Strasbourg | 2 000 000 | |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3241 | Traditionella och digitala publikationer | | |
| till punkt | 3242/01 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang | | |
| till punkt | 3242/02 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet) | | |
| till punkt | 3242/03 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (OEIL) | | |
| 3 | från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper | | –41 300 |
| till kapitel | 44 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | | |
| till artikel | 442 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 41 300 | |
| 5 | inom kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 2009 | Preliminärt anslag för fastigheter | | –6 600 000 |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 5 750 000 | |
| till punkt | 2007/04 | Inredning av lokaler: informationskontoren | 300 000 | |
| till punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 550 000 | |
| 6 | från kapitel | 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | | |
| från artikel | 402 | Bidrag till europeiska politiska partier | | –1 003 317 |
| till kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 1 003 317 | |
| 8 | från kapitel | kap. 10 0 | Preliminära anslag | | –4 000 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2100/05 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, utrangering och underhåll av infrastruktur samt utveckling av programvara | 4 000 000 | |
| till kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | |
| till punkt | 1240 | Preliminärt anslag | | |
| 9 | från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | – 250 000 |
| från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| från punkt | 2100/04 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara för Streamline | | – 150 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2102/07 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med Streamlineprojektet | 400 000 | |
| 10 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –3 200 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 2009 | Preliminärt anslag för fastigheter | | –3 900 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 7 100 000 | |
| 11 | från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | –6 200 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1402/01 | Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker | 6 200 000 | |
| 12 | inom kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 1030 | Ålderspensioner | | – 120 000 |
| till artikel | 102 | Övergångsersättningar | 120 000 | |
| 13 | från kapitel | kap. 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | | –1 000 000 |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3248/03 | Utgifter för audivisuell information: webb-TV | 1 000 000 | |
| 14 | inom kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | –35 000 |
| till punkt | 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 35 000 | |
| 15 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 590 000 |
| från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| från punkt | 2140/08 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet | | – 571 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2026/03 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel | 1 161 000 | |
| 16 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 107 000 |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3200/08 | Experthjälp: rådgivning och utredningar om säkerhetsfrågor | 107 000 | |
| 17 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 108 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2102/03 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya applikationer och ytterligare utveckling av befintliga applikationer (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, avbugging) | 108 000 | |
| 18 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 1004/01 | Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse | | –1 500 000 |
| från punkt | 108 | Växelkursskillnader | | –30 000 |
| från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | –24 025 699 |
| från punkt | 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | | –2 000 000 |
| från punkt | 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | | – 900 000 |
| från punkt | 124 | Preliminärt anslag | | –5 047 543 |
| från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| från punkt | 1400 | Övriga anställda | | –2 000 000 |
| från punkt | 1406 | Observatörer | | – 167 000 |
| från punkt | 144 | Preliminärt anslag | | – 304 758 |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| från punkt | 1610 | Utgifter för rekrytering | | – 150 000 |
| från punkt | 1654/01 | Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa | | –2 400 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 2009 | Preliminärt anslag för fastigheter | | –4 500 000 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | | –2 000 000 |
| från kapitel | 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | |
| från punkt | 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | | –2 000 000 |
| från punkt | 4222 | Växelkursskillnader | | – 600 000 |
| från kapitel | kap. 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | | –15 500 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 63 125 000 | |
| 19 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 1005 | Ledamöternas särskilda reseutgifter vid utövandet av sina mandat | | – 660 000 |
| från punkt | 109 | Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg | | –1 000 000 |
| från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| från punkt | 2300/02 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: papper till tryckeriet | | – 800 000 |
| från kapitel | kap. 10 0 | Preliminära anslag | | –7 203 580 |
| från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 336 420 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 10 000 000 | |
| 20 | från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | – 770 000 |
| till kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| till punkt | 3000/01 | Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse | 650 000 | |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| till punkt | 1613 | Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor | 120 000 | |
| 21 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 600 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2024/03 | Energiförbrukning: Bryssel | 600 000 | |
| 22 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –1 700 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1420/01 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet | 600 000 | |
| till punkt | 1420/02 | Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter | 1 100 000 | |
| 23 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 100 000 |
| till kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| till punkt | 2370/01 | Flyttningar: flytt av avdelningar och hantering av flyttgods | 100 000 | |
| 24 | från kapitel | kap. 10 0 | Preliminära anslag | | –8 000 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2007/03 | Inredning av lokaler: Bryssel | 8 000 000 | |
| 25 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 180 000 |
| till kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| till punkt | 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 180 000 | |
| 26 | från kapitel | kap. 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | | –2 600 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2140/12 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden | 2 600 000 | |
| 27 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 150 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till artikel | 105 | Språk- och datakurser | 150 000 | |
| 28 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 365 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till punkt | 1004/02 | Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: parlamentariska delegationer och institutioner inom ramen för Lomékonventionen AVS-EG och forumet Europa-Medelhavet | 365 000 | |
| 29 | från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 200 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till punkt | 1032 | Efterlevandepensioner | 200 000 | |
| 30 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 1030 | Ålderspensioner | | –96 000 |
| från punkt | 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | | –50 000 |
| från punkt | 108 | Växelkursskillnader | | –50 000 |
| från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | –2 000 000 |
| från punkt | 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | | –1 000 000 |
| från punkt | 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | | – 100 000 |
| från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| från punkt | 1400 | Övriga anställda | | –1 500 000 |
| från punkt | 1402/01 | Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker | | – 600 000 |
| från punkt | 1402/02 | Konferenstolkar: interinstitutionellt samarbete på språkområdet | | –36 800 |
| från punkt | 1404/04 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: bidrag till utbildning och vidareutbildning av konferenstolkar | | –80 000 |
| från punkt | 1406 | Observatörer | | – 365 000 |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| från punkt | 1630/01 | Socialt stöd: extra hjälp till personer med funktionshinder – utgifter som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet och andra specifika utgifter | | –28 000 |
| från punkt | 1630/04 | Socialt stöd: sociala utgifter – Bryssel | | –45 000 |
| från punkt | 1632/03 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter: Bryssel | | –11 000 |
| från punkt | 1652 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | | – 150 000 |
| från punkt | 1654/01 | Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa | | – 200 000 |
| från punkt | 1654/04 | Daghemmet och kontrakterade daghem: parlamentets avgift till kommissionens daghem och privata daghem i Luxemburg | | – 300 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 2000/01 | Hyror: Luxemburg | | –50 000 |
| från punkt | 2000/02 | Hyror: Strasbourg | | –2 255 000 |
| från punkt | 2000/03 | Hyror: Bryssel | | – 120 000 |
| från punkt | 2000/04 | Hyror: informationskontor | | – 500 000 |
| från punkt | 2007/01 | Inredning av lokaler: Luxemburg | | – 200 000 |
| från punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | | – 210 000 |
| från punkt | 2022/01 | Lokalvård och underhåll: Luxemburg | | – 250 000 |
| från punkt | 2022/03 | Lokalvård och underhåll: Bryssel | | – 440 000 |
| från punkt | 2022/04 | Lokalvård och underhåll: informationskontor | | – 100 000 |
| från punkt | 2026/01 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg | | –10 000 |
| från punkt | 2026/02 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg | | – 195 000 |
| från punkt | 2026/03 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel | | – 400 000 |
| från punkt | 2026/04 | Säkerhet och övervakning av byggnader: informationskontor | | – 520 000 |
| från punkt | 2028 | Försäkringar | | –1 020 000 |
| från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| från punkt | 2100/01 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, installation, service och underhåll av infrastrukturutrustning och programvara | | –1 558 000 |
| från punkt | 2140/03 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – byggnader | | –25 000 |
| från punkt | 2140/04 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – konferenser | | – 350 000 |
| från punkt | 2140/05 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar | | – 210 000 |
| från punkt | 2140/06 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning | | – 440 000 |
| från punkt | 2140/09 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – inköp, utrangering och underhåll | | –88 000 |
| från punkt | 2140/10 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans | | –7 950 |
| från punkt | 2160/05 | Fordon: informationskontorens hyror | | –35 000 |
| från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| från punkt | 2300/04 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: kontorsmateriel | | – 140 000 |
| från punkt | 2300/05 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: informationskontor | | – 100 000 |
| från punkt | 2300/06 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: audiovisuella förbrukningsartiklar | | – 201 000 |
| från punkt | 2310/01 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner: bankavgifter | | –90 000 |
| från punkt | 2310/02 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner: övriga finansiella utgifter | | –19 500 |
| från punkt | 2320/01 | Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader | | –79 000 |
| från punkt | 2350/04 | Telekommunikationer: avgifter för telematiktjänster (utgifter för abonnemang, kommunikationer och drift av nätverk för dataöverföring) | | – 900 000 |
| från punkt | 2350/05 | Telekommunikationer: telekommunikationsutgifter knutna till informationskontoren | | – 475 000 |
| från punkt | 2360/01 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | –50 000 |
| från punkt | 2360/02 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | –72 000 |
| från punkt | 2360/03 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | – 231 000 |
| från punkt | 2360/04 | Porto och andra försändelsekostnader: paket, tullklarering | | –30 000 |
| från punkt | 2360/05 | Porto och andra försändelsekostnader: distribution i Luxemburg | | –54 000 |
| från punkt | 2360/06 | Porto och andra försändelsekostnader: distribution i Strasbourg | | –4 000 |
| från punkt | 2360/07 | Porto och andra försändelsekostnader: porto för artiklar producerade av GD Information | | – 125 000 |
| från punkt | 2360/08 | Porto och andra försändelsekostnader: informationskontor | | – 700 000 |
| från punkt | 2370/02 | Flyttningar: flytt av avdelningar och hantering av flyttgods – informationskontor | | –19 000 |
| från punkt | 2380/01 | Övriga administrativa utgifter: diverse försäkringar, särskilt för telefon, IT och audiovisuell utrustning, transport och förevisning av materiel, stölder och förluster under tjänsteuppdrag | | –6 000 |
| från punkt | 2380/03 | Övriga administrativa utgifter: uniformer och arbetskläder | | –38 500 |
| från punkt | 2380/04 | Övriga administrativa utgifter: informationskontor | | –10 000 |
| från punkt | 2380/05 | Övriga administrativa utgifter: diverse utgifter | | –20 000 |
| från kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| från punkt | 3020/02 | Utgifter för mottagning och representation: utgifter för mottagning och representation för parlamentsutskott och interparlamentariska delegationer | | –8 000 |
| från punkt | 3020/05 | Utgifter för mottagning och representation: utgifter för mottagning och representation för anställda | | –8 000 |
| från punkt | 3042/02 | Sammanträden, kongresser och konferenser: utskotts- och delegationssammanträden (extern politik) | | –25 000 |
| från punkt | 3042/03 | Sammanträden, kongresser och konferenser: de politiska gruppernas sammanträden | | – 200 000 |
| från punkt | 3042/04 | Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden | | –10 000 |
| från punkt | 3044 | Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | | –28 000 |
| från punkt | 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet | | –63 000 |
| från punkt | 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | | – 215 000 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3200/02 | Experthjälp: studier, experter och övriga personer (EU-extern politik) | | –36 000 |
| från punkt | 3200/03 | Experthjälp: experter för administrationen | | – 250 000 |
| från punkt | 3200/05 | Experthjälp: rådgivning och utredningar om säkerhetsfrågor | | – 350 000 |
| från punkt | 3200/09 | Experthjälp: konsekvensbedömning | | – 350 000 |
| från punkt | 3220/01 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer/abonnemang, tidningar, tidskrifter och mediatekprodukter för andra avdelningar än de i generaldirektoraten för parlamentets ledning, personal, infrastruktur och tolkning samt rättstjänsten | | – 346 000 |
| från punkt | 3220/04 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: internationellt och interinstitutionellt samarbete | | –7 800 |
| från punkt | 3220/05 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer/abonnemang, tidningar, tidskrifter och mediatekprodukter för GD Parlamentets ledning | | –5 000 |
| från punkt | 3220/08 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: särskild bibliotektsutrustning och särskilda bibliotekstjänster | | – 134 000 |
| från punkt | 3220/09 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer/abonnemang | | – 120 000 |
| från punkt | 3222/01 | Utgifter för arkivsamlingar: reproduktion av parlamentets och dess organs arkivsamlingar på samtliga medier och förvärv av arkivsamlingar på alternativa medier | | –38 000 |
| från punkt | 3222/03 | Utgifter för arkivsamlingar: särskild materiel och särskilda tjänster för arkiv- och documentationscentrumet (CARDOC) | | –5 000 |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | | – 500 000 |
| från punkt | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper | | –2 701 000 |
| från punkt | 3244/03 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: finansiering av bidrag och praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater | | –79 000 |
| från punkt | 3245/02 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och utgifterna för att organisera prisceremonin | | –10 000 |
| från punkt | 3248/01 | Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program | | – 229 000 |
| från punkt | 3249/02 | Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet, bland annat inom Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP) | | –80 000 |
| från punkt | 3249/03 | Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlamenten i stabilitetspaktens länder | | –45 000 |
| från kapitel | 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | | |
| från punkt | 400 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | | – 916 000 |
| från kapitel | kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –4 905 052 |
| från kapitel | kap. 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | | – 900 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 31 523 602 | |
| 31 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 1010/02 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: sjukförsäkring | | – 300 000 |
| från punkt | 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn | | –42 000 |
| från punkt | 102 | Övergångsersättningar | | –67 000 |
| från punkt | 1030 | Ålderspensioner | | –33 000 |
| från punkt | 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | | –54 000 |
| från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | | – 468 000 |
| från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| från punkt | 1400 | Övriga anställda | | –1 100 000 |
| från punkt | 1406 | Observatörer | | –40 000 |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| från punkt | 1654/01 | Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa | | –65 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 2000/01 | Hyror: Luxemburg | | –8 000 |
| från punkt | 2000/02 | Hyror: Strasbourg | | –9 000 |
| från punkt | 2000/03 | Hyror: Bryssel | | –8 000 |
| från punkt | 2000/04 | Hyror: informationskontor | | – 130 000 |
| från punkt | 2007/04 | Inredning av lokaler: informationskontor | | – 220 000 |
| från punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | | –80 000 |
| från punkt | 2022/02 | Lokalvård och underhåll: Strasbourg | | – 130 000 |
| från punkt | 2022/04 | Lokalvård och underhåll: informationskontor | | –10 000 |
| från punkt | 2024/01 | Energiförbrukning: Luxemburg | | –8 000 |
| från punkt | 2024/04 | Energiförbrukning: informationskontor | | –10 000 |
| från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| från punkt | 2140/01 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – publikation och distribution i traditionell och elektronisk form | | –15 000 |
| från punkt | 2140/05 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar | | – 130 000 |
| från punkt | 2140/07 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post | | –8 000 |
| från punkt | 2140/10 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: Infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans | | –8 000 |
| från punkt | 2160/05 | Fordon: informationskontorens hyror | | –3 000 |
| från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| från punkt | 2320/01 | Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader | | –30 000 |
| från punkt | 2320/02 | Rättskostnader och skadestånd: skadestånd, räntor och tidigare skulder | | –49 000 |
| från punkt | 2350/05 | Telekommunikationer: telekommunikationsutgifter knutna till informationskontoren | | –50 000 |
| från punkt | 2360/01 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | –13 000 |
| från punkt | 2360/02 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | –4 000 |
| från punkt | 2360/08 | Porto och andra försändelsekostnader: informationskontor | | – 100 000 |
| från kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| från punkt | 3000/01 | Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse | | – 450 000 |
| från punkt | 3042/01 | Sammanträden, kongresser och konferenser: utskotts- och delegationssammanträden (intern politik) | | –11 000 |
| från punkt | 3042/03 | Sammanträden, kongresser och konferenser: de politiska gruppernas sammanträden | | –50 000 |
| från punkt | 3042/04 | Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden | | –7 000 |
| från punkt | 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU | | –21 400 |
| från punkt | 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet | | –15 200 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3200/01 | Experthjälp: studier, experter och övriga personer (EU-intern politik) | | –33 000 |
| från punkt | 3200/09 | Experthjälp: konsekvensbedömning | | –20 000 |
| från punkt | 3220/09 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer/abonnemang | | –2 303 |
| från punkt | 3222/01 | Utgifter för arkivsamlingar: reproduktion av parlamentets och dess organs arkivsamlingar på samtliga medier och förvärv av arkivsamlingar på alternativa medier | | –20 000 |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | | – 642 000 |
| från punkt | 3241 | Traditionella och digitala publikationer | | –35 000 |
| från punkt | 3242/01 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang | | – 364 500 |
| från punkt | 3242/02 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet) | | – 115 864 |
| från punkt | 3242/03 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (OEIL) | | – 117 757 |
| från punkt | 3242/04 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet) | | – 223 847 |
| från punkt | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper | | –23 420 |
| från punkt | 3244/02 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Euroscola-programmets driftskostnader | | –39 898 |
| från punkt | 3245/01 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier | | – 114 334 |
| från punkt | 3245/02 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och utgifterna för att organisera prisceremonin | | –12 000 |
| från punkt | 3248/01 | Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program | | – 170 000 |
| från punkt | 3249/01 | Informationsutbyte med nationella parlament: andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0 och samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet | | –25 000 |
| från punkt | 3249/03 | Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlamenten i stabilitetspaktens länder | | –17 300 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 5 722 823 | |
| Totalbelopp överfört genom ”C-överföringar” | 169 027 700 | – 169 027 700 |

(EUR)

Nr

Från/Till Kapitel/Artikel/Punkt

Nummer Kapitel/Artikel/Punkt

Rubrik

Belopp för mottagarpost

Belopp för avsändarpost

1

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–1 637 658

till kapitel

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

till artikel

402

Bidrag till europeiska politiska partier

1 637 658

2

från kapitel

kap. 10 0

Preliminära anslag

–14 478 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1402/01

Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker

10 000 000

till punkt

1420/01

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet

2 000 000

till kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

till punkt

1610

Utgifter för rekrytering

73 000

till punkt

1612

Vidareutbildning

405 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2000/02

Hyror: Strasbourg

2 000 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3241

Traditionella och digitala publikationer

till punkt

3242/01

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang

till punkt

3242/02

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet)

till punkt

3242/03

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (OEIL)

3

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper

–41 300

till kapitel

44

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

till artikel

442

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

41 300

5

inom kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

2009

Preliminärt anslag för fastigheter

–6 600 000

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

5 750 000

till punkt

2007/04

Inredning av lokaler: informationskontoren

300 000

till punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

550 000

6

från kapitel

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

från artikel

402

Bidrag till europeiska politiska partier

–1 003 317

till kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

1 003 317

8

från kapitel

kap. 10 0

Preliminära anslag

–4 000 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2100/05

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, utrangering och underhåll av infrastruktur samt utveckling av programvara

4 000 000

till kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

till punkt

1200

Löner och ersättningar

till punkt

1240

Preliminärt anslag

9

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

– 250 000

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

från punkt

2100/04

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara för Streamline

– 150 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2102/07

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med Streamlineprojektet

400 000

10

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–3 200 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

2009

Preliminärt anslag för fastigheter

–3 900 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

7 100 000

11

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

–6 200 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1402/01

Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker

6 200 000

12

inom kapitel

10

Ledamöter

från punkt

1030

Ålderspensioner

– 120 000

till artikel

102

Övergångsersättningar

120 000

13

från kapitel

kap. 10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

–1 000 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3248/03

Utgifter för audivisuell information: webb-TV

1 000 000

14

inom kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

–35 000

till punkt

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

35 000

15

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 590 000

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

från punkt

2140/08

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet

– 571 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2026/03

Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel

1 161 000

16

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 107 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3200/08

Experthjälp: rådgivning och utredningar om säkerhetsfrågor

107 000

17

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 108 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2102/03

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya applikationer och ytterligare utveckling av befintliga applikationer (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, avbugging)

108 000

18

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

1004/01

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse

–1 500 000

från punkt

108

Växelkursskillnader

–30 000

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

–24 025 699

från punkt

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

–2 000 000

från punkt

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

– 900 000

från punkt

124

Preliminärt anslag

–5 047 543

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

från punkt

1400

Övriga anställda

–2 000 000

från punkt

1406

Observatörer

– 167 000

från punkt

144

Preliminärt anslag

– 304 758

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

från punkt

1610

Utgifter för rekrytering

– 150 000

från punkt

1654/01

Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa

–2 400 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

2009

Preliminärt anslag för fastigheter

–4 500 000

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

–2 000 000

från kapitel

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

från punkt

4220

Assistentstöd till ledamöterna

–2 000 000

från punkt

4222

Växelkursskillnader

– 600 000

från kapitel

kap. 10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

–15 500 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

63 125 000

19

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

1005

Ledamöternas särskilda reseutgifter vid utövandet av sina mandat

– 660 000

från punkt

109

Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg

–1 000 000

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

från punkt

2300/02

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: papper till tryckeriet

– 800 000

från kapitel

kap. 10 0

Preliminära anslag

–7 203 580

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 336 420

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

10 000 000

20

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

– 770 000

till kapitel

30

Sammanträden och konferenser

till punkt

3000/01

Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse

650 000

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

till punkt

1613

Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

120 000

21

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 600 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2024/03

Energiförbrukning: Bryssel

600 000

22

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–1 700 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1420/01

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet

600 000

till punkt

1420/02

Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter

1 100 000

23

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 100 000

till kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

till punkt

2370/01

Flyttningar: flytt av avdelningar och hantering av flyttgods

100 000

24

från kapitel

kap. 10 0

Preliminära anslag

–8 000 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2007/03

Inredning av lokaler: Bryssel

8 000 000

25

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 180 000

till kapitel

30

Sammanträden och konferenser

till punkt

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

180 000

26

från kapitel

kap. 10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

–2 600 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2140/12

Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden

2 600 000

27

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 150 000

till kapitel

10

Ledamöter

till artikel

105

Språk- och datakurser

150 000

28

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 365 000

till kapitel

10

Ledamöter

till punkt

1004/02

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: parlamentariska delegationer och institutioner inom ramen för Lomékonventionen AVS-EG och forumet Europa-Medelhavet

365 000

29

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 200 000

till kapitel

10

Ledamöter

till punkt

1032

Efterlevandepensioner

200 000

30

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

1030

Ålderspensioner

–96 000

från punkt

1006

Ersättning för allmänna utgifter

–50 000

från punkt

108

Växelkursskillnader

–50 000

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

–2 000 000

från punkt

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

–1 000 000

från punkt

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

– 100 000

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

från punkt

1400

Övriga anställda

–1 500 000

från punkt

1402/01

Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker

– 600 000

från punkt

1402/02

Konferenstolkar: interinstitutionellt samarbete på språkområdet

–36 800

från punkt

1404/04

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: bidrag till utbildning och vidareutbildning av konferenstolkar

–80 000

från punkt

1406

Observatörer

– 365 000

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

från punkt

1630/01

Socialt stöd: extra hjälp till personer med funktionshinder – utgifter som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet och andra specifika utgifter

–28 000

från punkt

1630/04

Socialt stöd: sociala utgifter – Bryssel

–45 000

från punkt

1632/03

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter: Bryssel

–11 000

från punkt

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

– 150 000

från punkt

1654/01

Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa

– 200 000

från punkt

1654/04

Daghemmet och kontrakterade daghem: parlamentets avgift till kommissionens daghem och privata daghem i Luxemburg

– 300 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

2000/01

Hyror: Luxemburg

–50 000

från punkt

2000/02

Hyror: Strasbourg

–2 255 000

från punkt

2000/03

Hyror: Bryssel

– 120 000

från punkt

2000/04

Hyror: informationskontor

– 500 000

från punkt

2007/01

Inredning av lokaler: Luxemburg

– 200 000

från punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

– 210 000

från punkt

2022/01

Lokalvård och underhåll: Luxemburg

– 250 000

från punkt

2022/03

Lokalvård och underhåll: Bryssel

– 440 000

från punkt

2022/04

Lokalvård och underhåll: informationskontor

– 100 000

från punkt

2026/01

Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg

–10 000

från punkt

2026/02

Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg

– 195 000

från punkt

2026/03

Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel

– 400 000

från punkt

2026/04

Säkerhet och övervakning av byggnader: informationskontor

– 520 000

från punkt

2028

Försäkringar

–1 020 000

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

från punkt

2100/01

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, installation, service och underhåll av infrastrukturutrustning och programvara

–1 558 000

från punkt

2140/03

Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – byggnader

–25 000

från punkt

2140/04

Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – konferenser

– 350 000

från punkt

2140/05

Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar

– 210 000

från punkt

2140/06

Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning

– 440 000

från punkt

2140/09

Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – inköp, utrangering och underhåll

–88 000

från punkt

2140/10

Teknisk utrustning och tekniska installationer: infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans

–7 950

från punkt

2160/05

Fordon: informationskontorens hyror

–35 000

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

från punkt

2300/04

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: kontorsmateriel

– 140 000

från punkt

2300/05

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: informationskontor

– 100 000

från punkt

2300/06

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: audiovisuella förbrukningsartiklar

– 201 000

från punkt

2310/01

Utgifter i samband med finansiella transaktioner: bankavgifter

–90 000

från punkt

2310/02

Utgifter i samband med finansiella transaktioner: övriga finansiella utgifter

–19 500

från punkt

2320/01

Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader

–79 000

från punkt

2350/04

Telekommunikationer: avgifter för telematiktjänster (utgifter för abonnemang, kommunikationer och drift av nätverk för dataöverföring)

– 900 000

från punkt

2350/05

Telekommunikationer: telekommunikationsutgifter knutna till informationskontoren

– 475 000

från punkt

2360/01

Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

–50 000

från punkt

2360/02

Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

–72 000

från punkt

2360/03

Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

– 231 000

från punkt

2360/04

Porto och andra försändelsekostnader: paket, tullklarering

–30 000

från punkt

2360/05

Porto och andra försändelsekostnader: distribution i Luxemburg

–54 000

från punkt

2360/06

Porto och andra försändelsekostnader: distribution i Strasbourg

–4 000

från punkt

2360/07

Porto och andra försändelsekostnader: porto för artiklar producerade av GD Information

– 125 000

från punkt

2360/08

Porto och andra försändelsekostnader: informationskontor

– 700 000

från punkt

2370/02

Flyttningar: flytt av avdelningar och hantering av flyttgods – informationskontor

–19 000

från punkt

2380/01

Övriga administrativa utgifter: diverse försäkringar, särskilt för telefon, IT och audiovisuell utrustning, transport och förevisning av materiel, stölder och förluster under tjänsteuppdrag

–6 000

från punkt

2380/03

Övriga administrativa utgifter: uniformer och arbetskläder

–38 500

från punkt

2380/04

Övriga administrativa utgifter: informationskontor

–10 000

från punkt

2380/05

Övriga administrativa utgifter: diverse utgifter

–20 000

från kapitel

30

Sammanträden och konferenser

från punkt

3020/02

Utgifter för mottagning och representation: utgifter för mottagning och representation för parlamentsutskott och interparlamentariska delegationer

–8 000

från punkt

3020/05

Utgifter för mottagning och representation: utgifter för mottagning och representation för anställda

–8 000

från punkt

3042/02

Sammanträden, kongresser och konferenser: utskotts- och delegationssammanträden (extern politik)

–25 000

från punkt

3042/03

Sammanträden, kongresser och konferenser: de politiska gruppernas sammanträden

– 200 000

från punkt

3042/04

Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden

–10 000

från punkt

3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

–28 000

från punkt

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet

–63 000

från punkt

3049

Utgifter för resebyråtjänster

– 215 000

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3200/02

Experthjälp: studier, experter och övriga personer (EU-extern politik)

–36 000

från punkt

3200/03

Experthjälp: experter för administrationen

– 250 000

från punkt

3200/05

Experthjälp: rådgivning och utredningar om säkerhetsfrågor

– 350 000

från punkt

3200/09

Experthjälp: konsekvensbedömning

– 350 000

från punkt

3220/01

Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer/abonnemang, tidningar, tidskrifter och mediatekprodukter för andra avdelningar än de i generaldirektoraten för parlamentets ledning, personal, infrastruktur och tolkning samt rättstjänsten

– 346 000

från punkt

3220/04

Utgifter för dokumentation och bibliotek: internationellt och interinstitutionellt samarbete

–7 800

från punkt

3220/05

Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer/abonnemang, tidningar, tidskrifter och mediatekprodukter för GD Parlamentets ledning

–5 000

från punkt

3220/08

Utgifter för dokumentation och bibliotek: särskild bibliotektsutrustning och särskilda bibliotekstjänster

– 134 000

från punkt

3220/09

Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer/abonnemang

– 120 000

från punkt

3222/01

Utgifter för arkivsamlingar: reproduktion av parlamentets och dess organs arkivsamlingar på samtliga medier och förvärv av arkivsamlingar på alternativa medier

–38 000

från punkt

3222/03

Utgifter för arkivsamlingar: särskild materiel och särskilda tjänster för arkiv- och documentationscentrumet (CARDOC)

–5 000

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 500 000

från punkt

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper

–2 701 000

från punkt

3244/03

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: finansiering av bidrag och praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater

–79 000

från punkt

3245/02

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och utgifterna för att organisera prisceremonin

–10 000

från punkt

3248/01

Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program

– 229 000

från punkt

3249/02

Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet, bland annat inom Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP)

–80 000

från punkt

3249/03

Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlamenten i stabilitetspaktens länder

–45 000

från kapitel

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

från punkt

400

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

– 916 000

från kapitel

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–4 905 052

från kapitel

kap. 10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

– 900 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

31 523 602

31

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

1010/02

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: sjukförsäkring

– 300 000

från punkt

1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn

–42 000

från punkt

102

Övergångsersättningar

–67 000

från punkt

1030

Ålderspensioner

–33 000

från punkt

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

–54 000

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

– 468 000

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

från punkt

1400

Övriga anställda

–1 100 000

från punkt

1406

Observatörer

–40 000

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

från punkt

1654/01

Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa

–65 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

2000/01

Hyror: Luxemburg

–8 000

från punkt

2000/02

Hyror: Strasbourg

–9 000

från punkt

2000/03

Hyror: Bryssel

–8 000

från punkt

2000/04

Hyror: informationskontor

– 130 000

från punkt

2007/04

Inredning av lokaler: informationskontor

– 220 000

från punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

–80 000

från punkt

2022/02

Lokalvård och underhåll: Strasbourg

– 130 000

från punkt

2022/04

Lokalvård och underhåll: informationskontor

–10 000

från punkt

2024/01

Energiförbrukning: Luxemburg

–8 000

från punkt

2024/04

Energiförbrukning: informationskontor

–10 000

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

från punkt

2140/01

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – publikation och distribution i traditionell och elektronisk form

–15 000

från punkt

2140/05

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar

– 130 000

från punkt

2140/07

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post

–8 000

från punkt

2140/10

Teknisk utrustning och tekniska installationer: Infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans

–8 000

från punkt

2160/05

Fordon: informationskontorens hyror

–3 000

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

från punkt

2320/01

Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader

–30 000

från punkt

2320/02

Rättskostnader och skadestånd: skadestånd, räntor och tidigare skulder

–49 000

från punkt

2350/05

Telekommunikationer: telekommunikationsutgifter knutna till informationskontoren

–50 000

från punkt

2360/01

Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

–13 000

från punkt

2360/02

Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

–4 000

från punkt

2360/08

Porto och andra försändelsekostnader: informationskontor

– 100 000

från kapitel

30

Sammanträden och konferenser

från punkt

3000/01

Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse

– 450 000

från punkt

3042/01

Sammanträden, kongresser och konferenser: utskotts- och delegationssammanträden (intern politik)

–11 000

från punkt

3042/03

Sammanträden, kongresser och konferenser: de politiska gruppernas sammanträden

–50 000

från punkt

3042/04

Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden

–7 000

från punkt

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU

–21 400

från punkt

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet

–15 200

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3200/01

Experthjälp: studier, experter och övriga personer (EU-intern politik)

–33 000

från punkt

3200/09

Experthjälp: konsekvensbedömning

–20 000

från punkt

3220/09

Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer/abonnemang

–2 303

från punkt

3222/01

Utgifter för arkivsamlingar: reproduktion av parlamentets och dess organs arkivsamlingar på samtliga medier och förvärv av arkivsamlingar på alternativa medier

–20 000

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 642 000

från punkt

3241

Traditionella och digitala publikationer

–35 000

från punkt

3242/01

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang

– 364 500

från punkt

3242/02

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet)

– 115 864

från punkt

3242/03

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (OEIL)

– 117 757

från punkt

3242/04

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet)

– 223 847

från punkt

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper

–23 420

från punkt

3244/02

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Euroscola-programmets driftskostnader

–39 898

från punkt

3245/01

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier

– 114 334

från punkt

3245/02

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och utgifterna för att organisera prisceremonin

–12 000

från punkt

3248/01

Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program

– 170 000

från punkt

3249/01

Informationsutbyte med nationella parlament: andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0 och samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet

–25 000

från punkt

3249/03

Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlamenten i stabilitetspaktens länder

–17 300

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

5 722 823

Totalbelopp överfört genom ”C-överföringar”

169 027 700

– 169 027 700

BILAGA 2

SAMMANFATTNING AV ”P-ÖVERFÖRINGAR”

Budgetåret 2006

| (EUR) |
| --- |
| nr | Kapitel/Artikel/Punkt | Belopp |
| 1 | Inom artikel 200 | |
| från | 2000/02 | Hyror: Strasbourg | –2 000 000 |
| till | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 2 000 000 |
| 2 | Inom artikel 122 | |
| från | 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | – 100 000 |
| till | 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 100 000 |
| 3 | Inom artikel 210 | |
| från | 2100/01 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: Inköp, installation, service och underhåll av infrastrukturutrustning och programvara | –1 000 000 |
| till | 2102/02 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: anpassning av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning) | 40 000 |
| till | 2102/03 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya applikationer och ytterligare utveckling av befintliga applikationer (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, avbugging) | 960 000 |
| 4 | Inom artikel 120 | |
| från | 1200 | Löner och ersättningar | –63 000 |
| till | 1202 | Övertidsersättning | 63 000 |
| 5 | Inom artikel 324 | |
| från | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper | – 181 000 |
| | 3248/01 | Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program | – 576 000 |
| | 3248/02 | Utgifter för audivisuell information: internetsändningar från plenarsammanträden och möten | – 174 000 |
| to | 3242/04 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och information (internet) | 782 000 |
| | 3245/01 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier | 149 000 |
| 6 | Inom artikel 103 | |
| från | 1030 | Ålderspensioner | – 480 000 |
| till | 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 480 000 |
| 7 | Inom artikel 202 | |
| från | 2022/03 | Lokalvård och underhåll: Brussels | – 110 000 |
| till | 2024/03 | Energiförbrukning: Brussels | 110 000 |
| 8 | Inom artikel 422 | |
| från | 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | –40 000 |
| till | 4222 | Växelkursskillnader | 40 000 |
| Totalbelopp överfört genom ”P-överföringar” | 4 724 000 |

(EUR)

nr

Kapitel/Artikel/Punkt

Belopp

1

Inom artikel 200

från

2000/02

Hyror: Strasbourg

–2 000 000

till

2008

Andra utgifter rörande byggnader

2 000 000

2

Inom artikel 122

från

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

– 100 000

till

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

100 000

3

Inom artikel 210

från

2100/01

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: Inköp, installation, service och underhåll av infrastrukturutrustning och programvara

–1 000 000

till

2102/02

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: anpassning av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning)

40 000

till

2102/03

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya applikationer och ytterligare utveckling av befintliga applikationer (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, avbugging)

960 000

4

Inom artikel 120

från

1200

Löner och ersättningar

–63 000

till

1202

Övertidsersättning

63 000

5

Inom artikel 324

från

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper

– 181 000

3248/01

Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program

– 576 000

3248/02

Utgifter för audivisuell information: internetsändningar från plenarsammanträden och möten

– 174 000

to

3242/04

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och information (internet)

782 000

3245/01

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier

149 000

6

Inom artikel 103

från

1030

Ålderspensioner

– 480 000

till

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

480 000

7

Inom artikel 202

från

2022/03

Lokalvård och underhåll: Brussels

– 110 000

till

2024/03

Energiförbrukning: Brussels

110 000

8

Inom artikel 422

från

4220

Assistentstöd till ledamöterna

–40 000

till

4222

Växelkursskillnader

40 000

Totalbelopp överfört genom ”P-överföringar”

4 724 000

BILAGA 3

GENOMFÖRANDE AV 2006 ÅRS ANSLAG

| Artikel/Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföring | Slutliga anslag | Åtaganden | %
  Utnyttjande i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Löner, ersättningar och tillägg | — | — | — | — | — |
| 1004 | Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader | 73 151 000 | –1 135 000 | 72 016 000 | 72 016 000 | 100 |
| 1005 | Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat | 1 710 000 | – 660 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100 |
| 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | 34 275 000 | –50 000 | 34 225 000 | 34 178 614 | 100 |
| 1007 | Ersättning för utövande av ämbeten | 160 000 | — | 160 000 | 158 645 | 99 |
| 1010 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 2 153 540 | – 300 000 | 1 853 540 | 1 825 632 | 98 |
| 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn | 149 000 | –42 000 | 107 000 | 87 201 | 81 |
| 102 | Övergångsersättningar | 400 000 | 53 000 | 453 000 | 452 286 | 100 |
| 1030 | Ålderspensioner | 10 166 000 | – 729 000 | 9 437 000 | 9 433 446 | 100 |
| 1031 | Invaliditetspensioner | 522 000 | — | 522 000 | 490 495 | 94 |
| 1032 | Efterlevandepensioner | 2 330 000 | 200 000 | 2 530 000 | 2 517 987 | 100 |
| 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 12 158 000 | 426 000 | 12 584 000 | 12 569 728 | 100 |
| 105 | Språk- och datakurser | 700 000 | 150 000 | 850 000 | 850 000 | 100 |
| 108 | Växelkursskillnader | 100 000 | –80 000 | 20 000 | 16 703 | 84 |
| 109 | Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg | 1 000 000 | –1 000 000 | — | — | — |
| 1200 | Löner och ersättningar | 452 168 775 | –33 343 699 | 418 825 076 | 418 265 852 | 100 |
| 1202 | Övertidsersättning | 357 391 | 63 000 | 420 391 | 420 391 | 100 |
| 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 8 436 127 | –3 468 000 | 4 968 127 | 4 968 127 | 100 |
| 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 502 328 | 135 000 | 637 328 | 618 895 | 97 |
| 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 10 493 419 | –1 100 000 | 9 393 419 | 9 294 717 | 99 |
| 1240 | Preliminärt anslag | 5 047 543 | –5 047 543 | — | — | — |
| 1400 | Övriga anställda | 32 410 573 | –4 600 000 | 27 810 573 | 27 249 956 | 98 |
| 1402 | Konferenstolkar | 29 590 000 | 15 563 200 | 45 153 200 | 45 153 200 | 100 |
| 1404 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 4 950 450 | –80 000 | 4 870 450 | 4 725 536 | 97 |
| 1406 | Observatörer | 3 367 000 | – 572 000 | 2 795 000 | 2 795 000 | 100 |
| 1407 | Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram) | — | — | — | — | — |
| 142 | Externa tjänster | 11 331 825 | 3 700 000 | 15 031 825 | 13 684 995 | 91 |
| 144 | Preliminärt anslag | 304 758 | – 304 758 | — | — | — |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | 290 000 | –77 000 | 213 000 | 212 983 | 100 |
| 1612 | Vidareutbildning | 2 640 000 | 405 000 | 3 045 000 | 2 928 176 | 96 |
| 1613 | Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor | 975 000 | 120 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | 100 |
| 1630 | Socialt stöd | 464 600 | –73 000 | 391 600 | 316 058 | 81 |
| 1632 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 285 000 | –11 000 | 274 000 | 249 000 | 91 |
| 1650 | Hälsovård | 835 000 | — | 835 000 | 824 077 | 99 |
| 1652 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 600 000 | – 150 000 | 450 000 | 450 000 | 100 |
| 1654 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 7 508 708 | –2 965 000 | 4 543 708 | 4 391 697 | 97 |
| 200 | Fastigheter | 39 426 776 | –3 080 000 | 36 346 776 | 36 293 716 | 100 |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | 1 136 000 | 47 246 425 | 48 382 425 | 48 382 425 | 100 |
| 2003 | Fastighetsförvärv | — | 68 875 000 | 68 875 000 | 68 861 141 | 100 |
| 2005 | Uppförande av byggnader | — | — | — | — | — |
| 2007 | Inredning av lokaler | 11 415 000 | 7 880 000 | 19 295 000 | 19 109 118 | 99 |
| 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 1 736 887 | 9 360 000 | 11 096 887 | 10 938 276 | 99 |
| 2009 | Preliminärt anslag för fastigheter | 15 000 000 | –15 000 000 | — | — | — |
| 2022 | Lokalvård och underhåll | 27 624 421 | –1 040 000 | 26 584 421 | 26 182 204 | 98 |
| 2024 | Energiförbrukning | 12 169 634 | 692 000 | 12 861 634 | 12 681 370 | 99 |
| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 32 128 000 | 36 000 | 32 164 000 | 31 952 727 | 99 |
| 2028 | Försäkringar | 1 458 390 | –1 020 000 | 438 390 | 383 177 | 87 |
| 2100 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 38 090 062 | 1 292 000 | 39 382 062 | 39 301 232 | 100 |
| 2102 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 29 099 829 | 1 508 000 | 30 607 829 | 30 463 365 | 100 |
| 212 | Inventarier | 4 318 000 | — | 4 318 000 | 4 305 927 | 100 |
| 214 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 21 567 116 | 747 050 | 22 314 166 | 16 793 008 | 75 |
| 216 | Fordon | 5 009 000 | –38 000 | 4 971 000 | 4 743 274 | 95 |
| 230 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 3 132 220 | –1 241 000 | 1 891 220 | 1 817 918 | 96 |
| 231 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 640 000 | – 109 500 | 530 500 | 514 682 | 97 |
| 232 | Rättskostnader och skadestånd | 270 000 | – 158 000 | 112 000 | 96 044 | 86 |
| 235 | Telekommunikationer | 8 275 000 | –1 425 000 | 6 850 000 | 6 210 787 | 91 |
| 236 | Porto och andra försändelsekostnader | 2 068 000 | –1 383 000 | 685 000 | 631 125 | 92 |
| 237 | Flyttningar | 395 000 | 81 000 | 476 000 | 475 998 | 100 |
| 238 | Övriga administrativa utgifter | 492 000 | –74 500 | 417 500 | 386 207 | 93 |
| 300 | Utgifter för personalens tjänsteresor | 20 867 935 | 200 000 | 21 067 935 | 21 067 000 | 100 |
| 302 | Utgifter för mottagning och representation | 833 000 | –16 000 | 817 000 | 780 432 | 96 |
| 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 1 640 000 | 180 000 | 1 820 000 | 1 819 515 | 100 |
| 3042 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 418 500 | – 303 000 | 1 115 500 | 1 029 211 | 92 |
| 3044 | Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | 630 000 | –28 000 | 602 000 | 462 190 | 77 |
| 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU | 430 000 | –21 400 | 408 600 | 355 190 | 87 |
| 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet | 100 000 | –78 200 | 21 800 | 11 465 | 53 |
| 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | 1 245 000 | – 215 000 | 1 030 000 | 1 029 687 | 100 |
| 320 | Experthjälp | 6 944 200 | – 932 000 | 6 012 200 | 5 424 030 | 90 |
| 3220 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 3 276 600 | – 615 103 | 2 661 497 | 2 625 316 | 99 |
| 3222 | Utgifter för arkivsamlingar | 1 149 000 | –63 000 | 1 086 000 | 1 085 013 | 100 |
| 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | 8 069 000 | –3 142 000 | 4 927 000 | 4 926 560 | 100 |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | 1 595 000 | –35 000 | 1 560 000 | 1 543 229 | 99 |
| 3242 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 9 870 000 | –39 968 | 9 830 032 | 9 147 383 | 93 |
| 3244 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 23 920 000 | –3 065 618 | 20 854 382 | 20 639 318 | 99 |
| 3245 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 895 000 | 12 666 | 1 907 666 | 1 650 046 | 86 |
| 3247 | Utgifter för information om debatten om Europeiska unionens framtid | — | — | — | — | — |
| 3248 | Utgifter för audivisuell information | 8 650 000 | – 149 000 | 8 501 000 | 8 227 761 | 97 |
| 3249 | Informationsutbyte med nationella parlament | 540 000 | – 167 300 | 372 700 | 298 425 | 80 |
| 325 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | — | — | — | — | — |
| 400 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 49 622 000 | – 916 000 | 48 706 000 | 48 705 872 | 100 |
| 402 | Bidrag till europeiska politiska partier | 8 594 000 | 634 341 | 9 228 341 | 9 228 341 | 100 |
| 420 | Ledamöternas assistenter | — | — | — | — | — |
| 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | 135 289 000 | –2 040 000 | 133 249 000 | 131 804 954 | 99 |
| 4222 | Växelkursskillnader | 1 000 000 | – 560 000 | 440 000 | 429 079 | 98 |
| 440 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 442 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 80 000 | 41 300 | 121 300 | 121 300 | 100 |
| kap. 10 0 | Preliminära anslag | 33 681 580 | –33 681 580 | — | — | — |
| kap. 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 13 175 813 | –13 175 813 | — | — | — |
| kap. 10 2 | Reserv för ledamotsstadgan | — | — | — | — | — |
| kap. 10 3 | Reserv för utvidgningen | — | — | — | — | — |
| kap. 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | 20 000 000 | –20 000 000 | — | — | — |
| Totalt | | 1 321 600 000 | — | 1 321 600 000 | 1 306 325 432 | 99 |

Artikel/Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföring

Slutliga anslag

Åtaganden

%

Utnyttjande i

1000

Löner, ersättningar och tillägg

—

—

—

—

—

1004

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader

73 151 000

–1 135 000

72 016 000

72 016 000

100

1005

Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat

1 710 000

– 660 000

1 050 000

1 050 000

100

1006

Ersättning för allmänna utgifter

34 275 000

–50 000

34 225 000

34 178 614

100

1007

Ersättning för utövande av ämbeten

160 000

—

160 000

158 645

99

1010

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

2 153 540

– 300 000

1 853 540

1 825 632

98

1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn

149 000

–42 000

107 000

87 201

81

102

Övergångsersättningar

400 000

53 000

453 000

452 286

100

1030

Ålderspensioner

10 166 000

– 729 000

9 437 000

9 433 446

100

1031

Invaliditetspensioner

522 000

—

522 000

490 495

94

1032

Efterlevandepensioner

2 330 000

200 000

2 530 000

2 517 987

100

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

12 158 000

426 000

12 584 000

12 569 728

100

105

Språk- och datakurser

700 000

150 000

850 000

850 000

100

108

Växelkursskillnader

100 000

–80 000

20 000

16 703

84

109

Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg

1 000 000

–1 000 000

—

—

—

1200

Löner och ersättningar

452 168 775

–33 343 699

418 825 076

418 265 852

100

1202

Övertidsersättning

357 391

63 000

420 391

420 391

100

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

8 436 127

–3 468 000

4 968 127

4 968 127

100

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

502 328

135 000

637 328

618 895

97

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

10 493 419

–1 100 000

9 393 419

9 294 717

99

1240

Preliminärt anslag

5 047 543

–5 047 543

—

—

—

1400

Övriga anställda

32 410 573

–4 600 000

27 810 573

27 249 956

98

1402

Konferenstolkar

29 590 000

15 563 200

45 153 200

45 153 200

100

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

4 950 450

–80 000

4 870 450

4 725 536

97

1406

Observatörer

3 367 000

– 572 000

2 795 000

2 795 000

100

1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

—

—

—

—

—

142

Externa tjänster

11 331 825

3 700 000

15 031 825

13 684 995

91

144

Preliminärt anslag

304 758

– 304 758

—

—

—

1610

Utgifter för rekrytering

290 000

–77 000

213 000

212 983

100

1612

Vidareutbildning

2 640 000

405 000

3 045 000

2 928 176

96

1613

Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

975 000

120 000

1 095 000

1 095 000

100

1630

Socialt stöd

464 600

–73 000

391 600

316 058

81

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

285 000

–11 000

274 000

249 000

91

1650

Hälsovård

835 000

—

835 000

824 077

99

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

600 000

– 150 000

450 000

450 000

100

1654

Daghemmet och kontrakterade daghem

7 508 708

–2 965 000

4 543 708

4 391 697

97

200

Fastigheter

39 426 776

–3 080 000

36 346 776

36 293 716

100

2001

Årliga leasingavgifter

1 136 000

47 246 425

48 382 425

48 382 425

100

2003

Fastighetsförvärv

—

68 875 000

68 875 000

68 861 141

100

2005

Uppförande av byggnader

—

—

—

—

—

2007

Inredning av lokaler

11 415 000

7 880 000

19 295 000

19 109 118

99

2008

Andra utgifter rörande byggnader

1 736 887

9 360 000

11 096 887

10 938 276

99

2009

Preliminärt anslag för fastigheter

15 000 000

–15 000 000

—

—

—

2022

Lokalvård och underhåll

27 624 421

–1 040 000

26 584 421

26 182 204

98

2024

Energiförbrukning

12 169 634

692 000

12 861 634

12 681 370

99

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

32 128 000

36 000

32 164 000

31 952 727

99

2028

Försäkringar

1 458 390

–1 020 000

438 390

383 177

87

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

38 090 062

1 292 000

39 382 062

39 301 232

100

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

29 099 829

1 508 000

30 607 829

30 463 365

100

212

Inventarier

4 318 000

—

4 318 000

4 305 927

100

214

Teknisk utrustning och tekniska installationer

21 567 116

747 050

22 314 166

16 793 008

75

216

Fordon

5 009 000

–38 000

4 971 000

4 743 274

95

230

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

3 132 220

–1 241 000

1 891 220

1 817 918

96

231

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

640 000

– 109 500

530 500

514 682

97

232

Rättskostnader och skadestånd

270 000

– 158 000

112 000

96 044

86

235

Telekommunikationer

8 275 000

–1 425 000

6 850 000

6 210 787

91

236

Porto och andra försändelsekostnader

2 068 000

–1 383 000

685 000

631 125

92

237

Flyttningar

395 000

81 000

476 000

475 998

100

238

Övriga administrativa utgifter

492 000

–74 500

417 500

386 207

93

300

Utgifter för personalens tjänsteresor

20 867 935

200 000

21 067 935

21 067 000

100

302

Utgifter för mottagning och representation

833 000

–16 000

817 000

780 432

96

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

1 640 000

180 000

1 820 000

1 819 515

100

3042

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 418 500

– 303 000

1 115 500

1 029 211

92

3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

630 000

–28 000

602 000

462 190

77

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU

430 000

–21 400

408 600

355 190

87

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet

100 000

–78 200

21 800

11 465

53

3049

Utgifter för resebyråtjänster

1 245 000

– 215 000

1 030 000

1 029 687

100

320

Experthjälp

6 944 200

– 932 000

6 012 200

5 424 030

90

3220

Utgifter för dokumentation och bibliotek

3 276 600

– 615 103

2 661 497

2 625 316

99

3222

Utgifter för arkivsamlingar

1 149 000

–63 000

1 086 000

1 085 013

100

3240

Europeiska unionens officiella tidning

8 069 000

–3 142 000

4 927 000

4 926 560

100

3241

Traditionella och digitala publikationer

1 595 000

–35 000

1 560 000

1 543 229

99

3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

9 870 000

–39 968

9 830 032

9 147 383

93

3244

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

23 920 000

–3 065 618

20 854 382

20 639 318

99

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 895 000

12 666

1 907 666

1 650 046

86

3247

Utgifter för information om debatten om Europeiska unionens framtid

—

—

—

—

—

3248

Utgifter för audivisuell information

8 650 000

– 149 000

8 501 000

8 227 761

97

3249

Informationsutbyte med nationella parlament

540 000

– 167 300

372 700

298 425

80

325

Utgifter med anknytning till informationskontoren

—

—

—

—

—

400

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

49 622 000

– 916 000

48 706 000

48 705 872

100

402

Bidrag till europeiska politiska partier

8 594 000

634 341

9 228 341

9 228 341

100

420

Ledamöternas assistenter

—

—

—

—

—

4220

Assistentstöd till ledamöterna

135 289 000

–2 040 000

133 249 000

131 804 954

99

4222

Växelkursskillnader

1 000 000

– 560 000

440 000

429 079

98

440

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

100 000

—

100 000

100 000

100

442

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

80 000

41 300

121 300

121 300

100

kap. 10 0

Preliminära anslag

33 681 580

–33 681 580

—

—

—

kap. 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

13 175 813

–13 175 813

—

—

—

kap. 10 2

Reserv för ledamotsstadgan

—

—

—

—

—

kap. 10 3

Reserv för utvidgningen

—

—

—

—

—

kap. 10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

20 000 000

–20 000 000

—

—

—

Totalt

1 321 600 000

—

1 321 600 000

1 306 325 432

99

---