# Dziennik Urzędowy C 143/2020

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 143 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6330 kwietnia 2020 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 143

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6330 kwietnia 2020

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2020/C 143/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 | 1 |
| 2020/C 143/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2020 | 6 |
| 2020/C 143/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 12 |
| 2020/C 143/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 17 |
| 2020/C 143/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 22 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2020/C 143/01

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020

1

2020/C 143/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2020

6

2020/C 143/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

12

2020/C 143/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

17

2020/C 143/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

22

---

| | Sprostowania |
| --- | --- |
| 2020/C 143/06 | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 ( Dz.U. C 416 z 15.11.2018 ) | 27 |

Sprostowania

2020/C 143/06

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 ( Dz.U. C 416 z 15.11.2018 )

( Dz.U. C 416 z 15.11.2018 )

27

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 30.4.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020

(2020/C 143/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 749 900 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

14 270 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

14 270 ,—

OGÓŁEM

51 527 150

48 597 665

43 749 900 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 37 697 000 | 34 582 681 | 32 408 486 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 391 900 | 2 285 000 | 2 086 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 088 900 | 36 867 681 | 34 494 486 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 465 500 | 5 957 500 | 4 194 000 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 155 000 | 2 376 000 | 1 993 159 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 248 000 | 373 750 | 335 716 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 868 500 | 8 707 250 | 6 522 875 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 656 315 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

37 697 000

34 582 681

32 408 486 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 391 900

2 285 000

2 086 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

40 088 900

36 867 681

34 494 486 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 465 500

5 957 500

4 194 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 155 000

2 376 000

1 993 159 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

248 000

373 750

335 716 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 868 500

8 707 250

6 522 875 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

OGÓŁEM

51 527 150

48 597 665

43 656 315 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Ogółem | — | — | 126 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

10

10

AD 9

—

—

15

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Ogółem

—

—

126

120

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 380 | 369 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 380 | 369 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Ogółem FG

380

369

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

380

369

---

| 30.4.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2020

(2020/C 143/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| | OGÓŁEM | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

9 1

INNE DOCHODY

—

—

0 ,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

OGÓŁEM

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 80 175 000 | 50 582 952 | 37 510 466 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 2 100 000 | 700 000 | 336 304 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 036 876 | 640 000 | 526 696 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 300 000 | 110 000 | 29 925 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 500 000 | 2 526 190 | 1 400 225 ,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 520 000 | 520 000 | 0 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | | — | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 88 631 876 | 55 079 142 | 39 803 616 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 17 076 000 | 10 521 275 | 7 891 862 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 17 515 012 | 13 937 655 | 5 335 665 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 320 000 | 1 174 250 | 453 703 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 4 382 000 | 2 130 150 | 827 582 ,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | — | 299 700 | 202 686 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 2 100 000 | 1 302 900 | 1 064 540 ,— |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | 1 326 000 | 1 087 000 | 371 500 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 43 719 012 | 30 452 930 | 16 147 538 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | ODPOWIEDŹ OPERACYJNA | 124 485 000 | 124 577 000 | 86 813 167 ,— |
| 3 1 | ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE | 25 259 589 | 12 931 128 | 10 294 653 ,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 26 000 000 | 12 000 000 | 5 837 993 ,— |
| 3 3 | BADANIA I INNOWACJE | 1 800 000 | 2 400 000 | 920 553 ,— |
| 3 4 | ZASOBY WŁASNE AGENCJI | 57 575 185 | 25 100 200 | 5 296 042 ,— |
| 3 5 | REZERWA OPERACYJNA | 5 220 175 | 5 027 000 | 0 ,— |
| 3 6 | URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH | 1 000 000 | 505 000 | 70 617 ,— |
| 3 7 | EUROPEJSKI OŚRODEK POWROTÓW | 69 149 204 | 59 642 000 | 33 901 476 ,— |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA | 1 315 000 | 1 915 000 | 243 740 ,— |
| 3 9 | PROJEKTY SPECJALNE | 15 800 000 | 477 600 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 327 604 153 | 244 574 928 | 143 378 241 ,— |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 459 955 041 | 330 107 000 | 199 329 395 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

80 175 000

50 582 952

37 510 466 ,—

1 2

REKRUTACJA

2 100 000

700 000

336 304 ,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 036 876

640 000

526 696 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

300 000

110 000

29 925 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 500 000

2 526 190

1 400 225 ,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

520 000

520 000

0 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

Tytuł 1 – Ogółem

88 631 876

55 079 142

39 803 616 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

17 076 000

10 521 275

7 891 862 ,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

17 515 012

13 937 655

5 335 665 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 320 000

1 174 250

453 703 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

4 382 000

2 130 150

827 582 ,—

2 4

WYDATKI POSTAL

—

299 700

202 686 ,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

2 100 000

1 302 900

1 064 540 ,—

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

1 326 000

1 087 000

371 500 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

43 719 012

30 452 930

16 147 538 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

ODPOWIEDŹ OPERACYJNA

124 485 000

124 577 000

86 813 167 ,—

3 1

ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE

25 259 589

12 931 128

10 294 653 ,—

3 2

SZKOLENIA

26 000 000

12 000 000

5 837 993 ,—

3 3

BADANIA I INNOWACJE

1 800 000

2 400 000

920 553 ,—

3 4

ZASOBY WŁASNE AGENCJI

57 575 185

25 100 200

5 296 042 ,—

3 5

REZERWA OPERACYJNA

5 220 175

5 027 000

0 ,—

3 6

URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH

1 000 000

505 000

70 617 ,—

3 7

EUROPEJSKI OŚRODEK POWROTÓW

69 149 204

59 642 000

33 901 476 ,—

3 8

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA

1 315 000

1 915 000

243 740 ,—

3 9

PROJEKTY SPECJALNE

15 800 000

477 600

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

327 604 153

244 574 928

143 378 241 ,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

459 955 041

330 107 000

199 329 395 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 16 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 34 | — | 18 | — | 17 |
| AD 11 | — | 52 | — | 28 | — | 17 |
| AD 10 | — | 39 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 77 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 148 | — | 142 | — | 110 |
| AD 7 | — | 80 | — | 88 | — | 72 |
| AD 6 | — | 45 | — | 42 | — | 37 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 | — | 15 |
| Razem AD | — | 525 | — | 377 | — | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 15 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 36 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 110 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 364 | — | 45 | — | 45 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 525 | — | 107 | — | 107 |
| Razem | — | 1 050 | — | 484 | — | 418 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

10

—

1

—

1

AD 13

—

16

—

7

—

6

AD 12

—

34

—

18

—

17

AD 11

—

52

—

28

—

17

AD 10

—

39

—

12

—

12

AD 9

—

77

—

23

—

23

AD 8

—

148

—

142

—

110

AD 7

—

80

—

88

—

72

AD 6

—

45

—

42

—

37

AD 5

—

23

—

15

—

15

Razem AD

—

525

—

377

—

311

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

—

—

—

AST 8

—

10

—

5

—

5

AST 7

—

15

—

11

—

11

AST 6

—

36

—

16

—

16

AST 5

—

110

—

27

—

27

AST 4

—

364

—

45

—

45

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

525

—

107

—

107

Razem

—

1 050

—

484

—

418

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 125 | 93 |
| FG III | 77 | 100 |
| FG II | 15 | 7 |
| FG I | 13 | 17 |
| Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631 | 500* | |
| Ogółem | 730 | 217 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 220 | 194 |
| Ogółem | 950 | 411 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

125

93

FG III

77

100

FG II

15

7

FG I

13

17

Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631

500*

Ogółem

730

217

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

220

194

Ogółem

950

411

| — | Decyzje dotyczące profili (i grup funkcyjnych) zostaną podjęte na późniejszym etapie przez zarząd. |
| --- | --- |

—

Decyzje dotyczące profili (i grup funkcyjnych) zostaną podjęte na późniejszym etapie przez zarząd.

---

| 30.4.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/12 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 143/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Tytuł 2 – Ogółem

48 700 665

– 103 000

48 597 665

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 700 665

– 103 000

48 597 665

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 960 000 | –1 086 569 | 34 873 431 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 212 670 | 8 330 | 2 221 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 172 670 | –1 078 239 | 37 094 431 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 042 500 | 755 000 | 5 797 500 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 356 000 | 47 000 | 2 403 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 285 000 | –5 000 | 280 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 683 500 | 797 000 | 8 480 500 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | OGÓŁEM | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 960 000

–1 086 569

34 873 431

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 212 670

8 330

2 221 000

Tytuł 1 – Ogółem

38 172 670

–1 078 239

37 094 431

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 042 500

755 000

5 797 500

2 2

WYDATKI NA ICT

2 356 000

47 000

2 403 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

285 000

–5 000

280 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 683 500

797 000

8 480 500

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 844 495

178 239

3 022 734

Tytuł 3 – Ogółem

2 844 495

178 239

3 022 734

OGÓŁEM

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | 120 | 115 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Ogółem

—

—

120

115

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 369 | 347 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 369 | 347 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Ogółem FG

369

347

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

369

347

---

| 30.4.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/17

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 143/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 286 600 | 0 ,— | 15 286 600 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 2 197 414 | 0 ,— | 2 197 414 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 484 014 | 0 ,— | 17 484 014 |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 409 405,30 | 1 056,69 | 410 461,99 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 273 703,63 | 0 ,— | 273 703,63 |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 683 108,93 | 1 056,69 | 684 165,62 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| | OGÓŁEM | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 286 600

0 ,—

15 286 600

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

2 197 414

0 ,—

2 197 414

Tytuł 1 – Ogółem

17 484 014

0 ,—

17 484 014

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

409 405,30

1 056,69

410 461,99

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

273 703,63

0 ,—

273 703,63

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

683 108,93

1 056,69

684 165,62

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

901,40

9 271,55

10 172,95

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

901,40

9 271,55

10 172,95

OGÓŁEM

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| 5 | REZERWA | | | |
| | OGÓŁEM | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

10 809 640,41

10 809 640,41

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

Tytuł 2 – Ogółem

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

Tytuł 3 – Ogółem

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

2 197 414

2 197 414

Tytuł 4 – Ogółem

2 197 414

2 197 414

5

REZERWA

OGÓŁEM

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Ogółem | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Łącznie zatrudnionych | 73 | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

31.12.2018

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ogółem AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

3

21

4

21

4

21

Ogółem

9

64

10

66

10

66

Łącznie zatrudnionych

73

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 34 | 34 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Ogółem FG

34

34

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

35

35

---

| 30.4.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/22 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/22

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 143/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 780,66 | 7 218,71 | 7 999,27 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 1 112,14 | 782,93 | 1 895,07 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 892,80 | 8 001,64 | 9 894,34 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 442 099 861,46 | –17 494 090,80 | 424 604 770,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

Tytuł 2 – Ogółem

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

28 000 000

28 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

37 425 179,18

37 425 179,18

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

780,66

7 218,71

7 999,27

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

1 112,14

782,93

1 895,07

Tytuł 5 – Ogółem

1 892,80

8 001,64

9 894,34

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

Tytuł 6 – Ogółem

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

95 744,05

34 037,71

129 781,76

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

95 744,05

34 037,71

129 781,76

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

442 099 861,46

–17 494 090,80

424 604 770,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | | | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 24 300 | 24 300 | –1 300 | –1 300 | 23 000 | 23 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 270 421,70 | 270 421,70 | | | 270 421,70 | 270 421,70 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 135 500 | 135 500 | –4 350 | –4 350 | 131 150 | 131 150 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 65 000 | 65 000 | –8 000 | –8 000 | 57 000 | 57 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 815 610 | 815 610 | – 229 950 | – 229 950 | 585 660 | 585 660 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 211 828,71 | 6 211 828,71 | – 245 100 | – 245 100 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 153 622,42 | 153 622,42 | –15 920 | –15 920 | 137 702,42 | 137 702,42 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 413 150 | 413 150 | –27 650 | –27 650 | 385 500 | 385 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 33 000 | 33 000 | –2 400 | –2 400 | 30 600 | 30 600 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 385 500 | 385 500 | –5 500 | –5 500 | 380 000 | 380 000 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 21 500 | 21 500 | –1 000 | –1 000 | 20 500 | 20 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 162 670 | 162 670 | – 500 | – 500 | 162 170 | 162 170 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 169 442,42 | 1 169 442,42 | –52 970 | –52 970 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 483 511 724,97 | 428 887 919,18 | 1 384 080,51 | –16 481 398,09 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 3 334 700 | 3 492 000 | – 632 500 | – 552 000 | 2 702 200 | 2 940 000 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 332 730 | 2 192 430 | – 392 730 | – 155 700 | 1 940 000 | 2 036 730 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 139 000 | 187 500 | –60 000 | –60 000 | 79 000 | 127 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 489 318 154,97 | 434 759 849,18 | 298 850,51 | –17 249 098,09 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | OGÓŁEM | 557 896 202,22 | 442 141 120,31 | 780,51 | –17 535 349,65 | 557 896 982,73 | 424 605 770,66 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

24 300

24 300

–1 300

–1 300

23 000

23 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

270 421,70

270 421,70

270 421,70

270 421,70

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

135 500

135 500

–4 350

–4 350

131 150

131 150

1 5

SZKOLENIA

65 000

65 000

–8 000

–8 000

57 000

57 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

815 610

815 610

– 229 950

– 229 950

585 660

585 660

1 7

REPREZENTACJA

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Tytuł 1 – Ogółem

6 211 828,71

6 211 828,71

– 245 100

– 245 100

5 966 728,71

5 966 728,71

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

153 622,42

153 622,42

–15 920

–15 920

137 702,42

137 702,42

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

413 150

413 150

–27 650

–27 650

385 500

385 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

33 000

33 000

–2 400

–2 400

30 600

30 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

385 500

385 500

–5 500

–5 500

380 000

380 000

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

21 500

21 500

–1 000

–1 000

20 500

20 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

162 670

162 670

– 500

– 500

162 170

162 170

Tytuł 2 – Ogółem

1 169 442,42

1 169 442,42

–52 970

–52 970

1 116 472,42

1 116 472,42

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

483 511 724,97

428 887 919,18

1 384 080,51

–16 481 398,09

484 895 805,48

412 406 521,09

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

3 334 700

3 492 000

– 632 500

– 552 000

2 702 200

2 940 000

3 2

WPŁYW EIT

2 332 730

2 192 430

– 392 730

– 155 700

1 940 000

2 036 730

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

139 000

187 500

–60 000

–60 000

79 000

127 500

Tytuł 3 – Ogółem

489 318 154,97

434 759 849,18

298 850,51

–17 249 098,09

489 617 005,48

417 510 751,09

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

Tytuł 4 – Ogółem

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

OGÓŁEM

557 896 202,22

442 141 120,31

780,51

–17 535 349,65

557 896 982,73

424 605 770,66

---

Sprostowania

| 30.4.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 143/27 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 143/27

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 416 z dnia 15 listopada 2018 r.
  )

Strona 45, rozdziały 3 5 i 3 6, Tytuł 3 – Ogółem oraz OGÓŁEM:

zamiast:

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| „[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 ” |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

„[...]

[...]

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

4 859 000

4 859 000

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

OGÓŁEM

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000 ”

powinno być:

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| „[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 4 859 000 | 4 859 000 | | | 4 859 000 | 4 859 000 |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | | | 403 849 | 403 849 | 403 849 | 403 849 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 959 000 | 6 959 000 | 403 849 | 403 849 | 7 362 849 | 7 362 849 |
| | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 16 813 000 | 16 813 000 | 595 849 | 595 849 | 17 408 849 | 17 408 849 ” |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

„[...]

[...]

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

4 859 000

4 859 000

4 859 000

4 859 000

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

403 849

403 849

403 849

403 849

Tytuł 3 – Ogółem

6 959 000

6 959 000

403 849

403 849

7 362 849

7 362 849

OGÓŁEM

16 813 000

16 813 000

595 849

595 849

17 408 849

17 408 849 ”

---