# Diario Oficial C 107/2020

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 107 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año31 de marzo de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 107

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año31 de marzo de 2020

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2020/C 107/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 262 |

Sumario

Página

IV   Información

2020/C 107/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2020

1

2020/C 107/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2020

6

2020/C 107/03

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020

11

2020/C 107/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2020

18

2020/C 107/05

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020

23

2020/C 107/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2020

28

2020/C 107/07

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2020

33

2020/C 107/08

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020

38

2020/C 107/09

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2020

43

2020/C 107/10

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020

49

2020/C 107/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020

55

2020/C 107/12

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2020

60

2020/C 107/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020

66

2020/C 107/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2020

70

2020/C 107/15

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2020

76

2020/C 107/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020

82

2020/C 107/17

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020

87

2020/C 107/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2020

91

2020/C 107/19

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020

96

2020/C 107/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2020

101

2020/C 107/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020

107

2020/C 107/22

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020

112

2020/C 107/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2020

116

2020/C 107/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2020

121

2020/C 107/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2020

126

2020/C 107/26

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020

130

2020/C 107/27

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020

135

2020/C 107/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2020

140

2020/C 107/29

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020

145

2020/C 107/30

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020

150

2020/C 107/31

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020

155

2020/C 107/32

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020

Fusion for Energy

160

2020/C 107/33

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2020

167

2020/C 107/34

Estado de ingresos y gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020

172

2020/C 107/35

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2020

177

2020/C 107/36

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2020

182

2020/C 107/37

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

188

2020/C 107/38

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

193

2020/C 107/39

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

198

2020/C 107/40

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

205

2020/C 107/41

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

210

2020/C 107/42

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

215

2020/C 107/43

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

221

2020/C 107/44

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

224

2020/C 107/45

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

229

2020/C 107/46

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

233

2020/C 107/47

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

Fusion for Energy

o

238

2020/C 107/48

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

245

2020/C 107/49

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

250

2020/C 107/50

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

255

2020/C 107/51

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

262

---

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2020

(2020/C 107/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | TOTAL | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Título 1 — Total

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

429 890

414 920

406 210 ,—

TOTAL

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Título 1 — Total | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | | | — | — | | |
| | Título 2 — Total | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | TOTAL | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

FORMACIÓN

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Título 1 — Total

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

—

—

Título 2 — Total

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

COMUNICACIÓN

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Título 3 — Total

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

TOTAL

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2019 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Total general | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Grupo de funciones y grado

2019

2020

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2019

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Total AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

8

32

8

34

7

35

Total general

12

74

12

79

10

81

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

33

33

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/6

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2020

(2020/C 107/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Título 5 — Total | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Título 6 — Total | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | TOTAL | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Título 1 — Total

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

48 169 ,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

6 504

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3 000

110

138 ,—

Título 5 — Total

3 000

6 614

51 349 ,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Título 6 — Total

197 000

1 135 922

341 173 ,—

TOTAL

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Título 1 — Total | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | ALQUILER | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | TOTAL | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

266 000

235 579

225 865 ,—

Título 1 — Total

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

ALQUILER

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

65 000

61 655

51 329 ,—

Título 2 — Total

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Título 3 — Total

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

TOTAL

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Total general | 91 | 91 | 91 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Total AST

6

34

6

34

6

36

Total

11

80

11

80

11

80

Total general

91

91

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

14

14

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020

(2020/C 107/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | — | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

19 978

57 010

87 703 ,—

Título 1 — Total

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

17,91

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

17,91

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Título 1 — Total | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Título 2 — Total | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERACIONES | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Título 3 — Total | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Título 1 — Total

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Título 2 — Total

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERACIONES

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Título 3 — Total

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Créditos 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Compromisos

Pagos

2019

2020

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

301 000

301 000

—

Créditos 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Créditos 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Compromisos

Pagos

2019

2020

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

1 050 000

1 050 000

—

Créditos 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Créditos 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Compromisos

Pagos

2019

2020

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

80 000

89 000

—

Créditos 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 39 | 41 | 42 |
| Agentes locales | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 | 0 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Total FG

39

41

42

Agentes locales

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

0

Total

41

43

43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2020

(2020/C 107/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Título 1 — Total | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Título 2 — Total | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Título 5 — Total | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Título 7 — Total | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Título 9 — Total | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | TOTAL | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Título 1 — Total

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Título 2 — Total

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

73 000

p.m.

40 050 ,—

Título 5 — Total

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

p.m.

38 000

91 994 ,—

Título 6 — Total

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Título 7 — Total

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

200 000

250 000

200 148 ,—

Título 9 — Total

200 000

250 000

200 148 ,—

TOTAL

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Título 1 — Total | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Título 2 — Total | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Título 3 — Total | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

FORMACIÓN

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

160 000

128 000

105 597 ,—

Título 1 — Total

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

FRANQUEO

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

OTRAS REUNIONES

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Título 2 — Total

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Título 3 — Total

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Total AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 243 | 226 | 201 |
| Total | 581 | 591 | 596 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Total AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Total AST

243

226

201

Total

581

591

596

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Adicional AC (*1) | — | — | 35 |
| Total FG | 159 | 230 | 228 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 32 | 33 | 33 |
| Total | 191 | 263 | 261 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Adicional AC (*1)

—

—

35

Total FG

159

230

228

Expertos nacionales en comisión de servicio

32

33

33

Total

191

263

261

---

(*1)  Solicitud en el contexto del Brexit.

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/23

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020

(2020/C 107/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Título 2 — Total | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Título 3 — Total | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | TOTAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Título 2 — Total

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Título 3 — Total

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

TOTAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Título 1 — Total | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Título 2 — Total | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Título 3 — Total | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | TOTAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

600 000

570 365

634 375,16

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

160 000

162 700

117 241,71

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

335 000

236 105

334 999,14

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

9 000

2 500

6 549,59

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

913 000

953 895

910 437,96

Título 1 — Total

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

INFORMÁTICA

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

65 000

294 320

140 945,26

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

290 000

237 175

730 311,40

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

155 785

141 811,24

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

569 000

794 439

779 031,33

Título 2 — Total

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Título 3 — Total

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

TOTAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Total general | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Total general

—

—

—

180

180

180

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 101 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 106 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

101

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

106

105

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/28

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2020

(2020/C 107/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Título 1 — Total | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Título 1 — Total

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

208,48

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

2 328,86

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

2 537,34

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Título 2 — Total | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Título 3 — Total | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA IPA II IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | PROGRAMA IPA II 2018 | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOVILIDAD

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SERVICIO SOCIAL

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

633 000

650 800

605 263,52

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

609 000

576 500

544 033,02

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 500

18 000

33 300,95

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

80 500

69 200

68 033,03

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

91 000

85 500

82 849,18

Título 2 — Total

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

123 100

104 900

167 682,77

Título 3 — Total

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

PROGRAMA IPA II 2018

p.m.

p.m.

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

—

—

26 188,76

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

152 389,44

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Autorizado | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grado AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grado AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total general | 40 | 40 | 40 | 40 |

Categorías y grados

2018

2019

2020

31.12.2018

Autorizado

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grado AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grado AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

40

40

40

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 25 | 25 | 25 |
| Personal local | — | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Total FG

25

25

25

Personal local

—

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/33

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2020

(2020/C 107/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Título 1 — Total | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Título 3 — Total | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Título 5 — Total | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | TOTAL | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Título 1 — Total

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Título 3 — Total

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

20 000

15 500

98 994,89

Título 5 — Total

20 000

15 500

98 994,89

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

80 000

82 000

34 921 ,—

TOTAL

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Título 1 — Total | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | Título 3 — Total | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SERVICIO SOCIAL

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Título 1 — Total

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

INFORMÁTICA

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Título 2 — Total

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

Título 3 — Total

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| TOTAL | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| TOTAL | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Total general | 9 | 36 | 9 | 36 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

TOTAL

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

TOTAL

4

25

4

25

Total general

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/38

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020

(2020/C 107/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Título 1 — Total | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Título 3 — Total | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Título 4 — Total | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Título 1 — Total

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

664 600

764 300

734 003 ,—

Título 3 — Total

664 600

764 300

734 003 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

624 750

609 050

929 574 ,—

Título 4 — Total

624 750

609 050

929 574 ,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Título 5 — Total

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Título 3 — Total | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | TOTAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

INFORMÁTICA

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

27 550 ,—

Título 2 — Total

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Título 3 — Total

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

645 104

0 ,—

Título 10 — Total

p.m.

645 104

0 ,—

TOTAL

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Total AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

52

52

50

141

141

133

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

28

30

23

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/43

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2020

(2020/C 107/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | TOTAL | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Título 2 — Total

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

244 000 ,—

TOTAL

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y DIETAS | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | PRESTACIONES EXTERNAS | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | BIENESTAR SOCIAL | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRACIÓN Y ASILO | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN DE DERECHOS | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | JUSTICIA | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | TOTAL | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y DIETAS

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

61 000

74 000

82 774,77

1 3

GASTOS DE MISIÓN

95 000

85 000

115 897,18

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

72 000

420 000

323 611,37

1 5

FORMACIÓN

250 000

552 000

416 209,57

1 6

PRESTACIONES EXTERNAS

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS

3 000

3 000

1 706,60

1 8

BIENESTAR SOCIAL

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

90 000

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

649 000

769 000

657 493,71

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

81 000

128 000

4 992,37

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

96 000

148 000

36 857,58

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

143 000

104 502,93

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

13 000

11 000

6 036,11

2 6

COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

ESTUDIOS

18 000

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRACIÓN Y ASILO

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

COMUNICACIÓN DE DERECHOS

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

JUSTICIA

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

p.m.

348 000

0 ,—

Título 3 — Total

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

p.m.

181 576

10 017,02

Título 4 — Total

p.m.

181 576

10 017,02

TOTAL

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Total general | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

24

24

25

Total general

—

—

—

72

72

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/49

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020

(2020/C 107/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Título 1 — Total | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Título 4 — Total | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Título 1 — Total

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Título 2 — Total

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

33 343,59

59 244,25

Título 4 — Total

33 343,59

59 244,25

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SERVICIOS SOCIALES | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | GASTOS DE GOBERNANZA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Título 2 — Total | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Título 3 — Total | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | TOTAL | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

FORMACIÓN

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SERVICIOS SOCIALES

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

SERVICIOS EXTERNOS

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

GASTOS DE GOBERNANZA

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Título 2 — Total

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

COMUNICACIONES

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Título 3 — Total

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

TOTAL

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Total AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Total AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Total | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Total general | 354 | 320 | 319 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Total AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Total AST

99

100

93

Total

5

349

5

315

5

314

Total general

354

320

319

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 131 | 139 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16 | 16 |
| Total | 146 | 155 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Total FG

131

139

Expertos nacionales en comisión de servicio

16

16

Total

146

155

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/55

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020

(2020/C 107/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Título 2 — Total | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Título 2 — Total

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Título 1 — Total | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Título 2 — Total | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Título 3 — Total | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Título 4 — Total | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | TOTAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

FORMACIÓN

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

MEDIDAS SOCIALES

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Título 1 — Total

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Título 2 — Total

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

ESTUDIOS

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Título 3 — Total

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Título 4 — Total

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

VARIOS

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TOTAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Total grado AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grado AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Total general | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total personal | 212 | 212 | 212 |

Categorías y grados

Puestos

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Total grado AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grado AST

—

60

—

60

—

60

Total general

3

209

3

209

3

209

Total personal

212

212

212

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/60

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2020

(2020/C 107/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Título 1 — Total | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Título 3 — Total | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Título 5 — Total | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Título 6 — Total | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Título 1 — Total

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Título 2 — Total

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Título 3 — Total

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

628 000

800 000

796 834,84

Título 5 — Total

628 000

800 000

796 834,84

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

565 000

494 375

50 000 ,—

Título 6 — Total

565 000

494 375

50 000 ,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Título 7 — Total

52 194 000

52 194 000

0 ,—

TOTAL

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Título 1 — Total | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Título 2 — Total | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Título 3 — Total | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

97 000

102 000

68 167 ,—

Título 1 — Total

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

189 000

337 000

507 576,36

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

945 000

931 000

978 611,61

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

173 000

172 000

163 060,22

Título 2 — Total

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

171 000

229 000

174 462,59

3 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

982 000

934 000

618 752,50

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

462 000

415 000

682 663,37

3 4

GASTOS DE REUNIONES

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

GASTOS DE MISIÓN

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

324 000

1 267 000

370 115,94

Título 3 — Total

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Título 5 — Total

51 816 000

32 429 000

0 ,—

TOTAL

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Total AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Total general | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Total AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

114

118

123

Total general

—

—

—

680

680

680

Estimación del número de agentes contractuales y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 36 | 36 | 36 |
| GF III | 70 | 70 | 68 |
| GF II | — | — | — |
| Total FG | 106 | 106 | 106 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 24 | 24 | 24 |
| Total | 130 | 130 | 130 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

2018

GF IV

36

36

36

GF III

70

70

68

GF II

—

—

—

Total FG

106

106

106

Expertos nacionales en comisión de servicios

24

24

24

Total

130

130

130

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/66

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020

(2020/C 107/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Título 2 — Total | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Título 1 — Total

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

503 120

382 952

246 194 ,—

Título 2 — Total

503 120

382 952

246 194 ,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

640 000

753 830 ,—

Título 3 — Total

640 000

640 000

753 830 ,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Título 1 — Total | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | TOTAL | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Título 1 — Total

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

TIC

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Título 2 — Total

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Título 3 — Total

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

TOTAL

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 18 |
| Total general | — | 59 | — | 69 |

Grupo de funciones y grado

2019

2020

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

18

Total general

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/70

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2020

(2020/C 107/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Título 2 — Total | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 672 283 | 639 347 | |
| | Título 3 — Total | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

2 532 600

—

0 ,—

Título 1 — Total

2 532 600

—

0 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

27 560 000

26 500 000

Título 2 — Total

27 560 000

26 500 000

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

672 283

639 347

Título 3 — Total

672 283

639 347

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0 ,—

Título 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL

30 764 883

27 139 347

0 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | | | | | | |
| | Título 1 — Total | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | | | p.m. | | | |
| | Título 2 — Total | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS |
| 4 0 | ACTIVIDADES 4RP (CUARTO PAQUETE FERROVIARIO) | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Título 4 — Total | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSIONES

Título 1 — Total

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

INFORMÁTICA

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

Título 2 — Total

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Título 3 — Total

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS

4 0

ACTIVIDADES 4RP (CUARTO PAQUETE FERROVIARIO)

1 609 650

1 609 650

4 1

OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA

922 950

922 950

Título 4 — Total

2 532 600

2 532 600

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

Título 9 — Total

TOTAL

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Total general | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

37

35

35

Total general

—

—

—

148

148

148

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 36 | 38 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 40 | 42 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

36

38

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

40

42

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/76

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2020

(2020/C 107/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | INGRESOS RELATIVOS A PROYECTOS OPERATIVOS BASADOS EN ACUERDOS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | TOTAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Otros

p.m.

41 028

29 741 ,—

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

INGRESOS RELATIVOS A PROYECTOS OPERATIVOS BASADOS EN ACUERDOS

p.m.

—

0 ,—

Título 9 — Total

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

TOTAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | SUELDOS Y ASIGNACIONES | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | PRESTACIONES SOCIALES | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Título 1 — Total | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | OTROS GASTOS OPERATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | REUNIONES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE) | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Título 3 — Total | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | GASTOS DE PROYECTOS OPERATIVOS |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS A PROYECTOS OPERATIVOS BASADOS EN ACUERDOS | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

SUELDOS Y ASIGNACIONES

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

PRESTACIONES SOCIALES

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Título 1 — Total

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

OTROS GASTOS OPERATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Título 2 — Total

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

REUNIONES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE)

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Título 3 — Total

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

GASTOS DE PROYECTOS OPERATIVOS

4 1

GASTOS RELATIVOS A PROYECTOS OPERATIVOS BASADOS EN ACUERDOS

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Total general | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Total personal | 209 | 208 | 207 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2018

2019

2020

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Total general

—

209

—

208

—

207

Total personal

209

208

207

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 21 | 21 | 21 |
| Total | 45,5 | 50 | 37 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Total FG

24,5

29

16

Expertos nacionales en comisión de servicio

21

21

21

Total

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/82

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020

(2020/C 107/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Título 1 — Total | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Título 1 — Total

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Título 1 — Total

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

406 000

336 000

420 250 ,—

Título 2 — Total

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Título 3 — Total

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

TOTAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Total general | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Total AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

26

28

Total general

—

—

—

108

108

109

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Total FG | 347 | 348 | 353 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 347 | 348 | 353 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Total FG

347

348

353

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

347

348

353

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/87

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020

(2020/C 107/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Título 1 — Total | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Título 2 — Total | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | TOTAL | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Título 1 — Total

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

153 879

150 130

143 246 ,—

Título 2 — Total

153 879

150 130

143 246 ,—

TOTAL

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Título 1 — Total | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | TOTAL | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

278 600

372 600

456 508 ,—

Título 1 — Total

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

212 400

131 500

213 322 ,—

Título 2 — Total

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Título 3 — Total

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

TOTAL

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Subtotal A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 20 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Subtotal A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/91

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2020

(2020/C 107/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Título 2 — Total | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Título 2 — Total

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Título 1 — Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Título 2 — Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | TOTAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

MEDIDAS SOCIALES

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Título 1 — Total

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

GASTOS DE REUNIONES

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Título 2 — Total

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TOTAL

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Total AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Total general | 163 | 139 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Total AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Total general

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Compromisos)/EUR 1 328 668 363,81 (Pagos).

2019: EUR 290 696 766,98 (Compromisos)/EUR 523 494 171,23 (Pagos).

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/96

---

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020

(2020/C 107/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Título 1 — Total | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA |
| 4 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Título 4 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Título 1 — Total

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

p.m.

83 177

55 446 ,—

Título 3 — Total

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA

4 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Título 4 — Total

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Título 1 — Total | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Título 2 — Total | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | VIAJES | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | OTROS | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | TOTAL | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

6 862

4 871 ,—

Título 1 — Total

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

10 000

7 649

3 449 ,—

Título 2 — Total

479 000

422 941

564 661 ,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

EVALUACIÓN

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

DELEGACIONES

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

417 000

296 664

244 917 ,—

Título 3 — Total

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

—

—

13 539 ,—

4 2

VIAJES

—

—

0 ,—

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

—

—

532 ,—

4 4

OFICINA LOCAL

—

—

277 ,—

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

—

—

0 ,—

4 6

OTROS

—

—

0 ,—

4 7

COSTES INDIRECTOS

—

—

0 ,—

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

—

—

0 ,—

4 9

IMPUESTOS

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

—

—

14 348 ,—

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TOTAL

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Subtotal A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Subtotal A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

10

10

Total

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Presupuesto 2018: Presupuesto global disponible, del cual 0 euros se cobraron en 2018.

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/101

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2020

(2020/C 107/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Título 1 — Total | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Título 2 — Total | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Título 6 — Total | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Título 1 — Total

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Título 2 — Total

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Título 3 — Total

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Título 6 — Total

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Título 1 — Total | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Título 2 — Total | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Título 3 — Total | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Título 5 — Total | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Título 6 — Total | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

FORMACIÓN

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Título 1 — Total

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Título 2 — Total

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Título 3 — Total

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Título 5 — Total

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Título 6 — Total

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocidas | PIC | REACH | Biocidas | PIC y POPs |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Total AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2019

2020

REACH

Biocidas

PIC

REACH

Biocidas

PIC y POPs

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Total AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

94

9

6

94

9

6

Total

404

50

7

404

52

7

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidas | PIC | REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Total | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2020

REACH

Biocidas

PIC

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

2

102

15

2

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

2

—

13

2

—

—

Total

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/107

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020

(2020/C 107/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Título 1 — Total | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | TOTAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Título 1 — Total

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

386 148

413 707

0 ,—

Título 2 — Total

386 148

413 707

0 ,—

TOTAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Título 1 — Total | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | TIC | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | TOTAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Título 1 — Total

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

TIC

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

176 000

173 000

173 900 ,—

Título 2 — Total

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Título 3 — Total

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

TOTAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Cuadro de efectivos 1

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Total AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 11 | 10 |
| Total | — | — | 74 | 71 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Total AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

11

10

Total

—

—

74

71

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 239 | 231 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

239

231

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/112

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020

(2020/C 107/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | TOTAL | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Título 2 — Total

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

TOTAL

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Título 1 — Total | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | — | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | — | |
| | Título 2 — Total | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Título 3 — Total | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | | — | |
| | Título 4 — Total | | — | |
| | TOTAL | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

32 000

37 840

27 302,25

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

41 500

40 000

37 725,92

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

108 000

91 000

79 781,53

1 5

FORMACIÓN

88 000

95 000

64 431,30

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

8 500

8 500

23 376,33

Título 1 — Total

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 000

9 383

7 831,08

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

ESTUDIOS

—

—

Título 2 — Total

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

145 000

140 000

116 468,97

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

602 000

489 000

367 633,82

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

694 000

693 900

750 237,13

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

—

—

144 358,44

Título 3 — Total

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

—

Título 4 — Total

—

TOTAL

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Total AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/116

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2020

(2020/C 107/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Título 2 — Total | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | — | 340 989,60 |
| | Título 9 — Total | — | — | 340 989,60 |
| | TOTAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Título 2 — Total

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

—

—

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

—

340 989,60

Título 9 — Total

—

—

340 989,60

TOTAL

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Título 1 — Total | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Título 2 — Total | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Título 3 — Total | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | TOTAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Título 1 — Total

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

500 105

475 010

229 657,84

Título 2 — Total

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Título 3 — Total

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

TOTAL

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Total AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Total | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Total AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

8

11

Total

—

—

—

192

182

175

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 630 | 597 | 561 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 630 | 597 | 561 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Total

630

597

561

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

630

597

561

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/121

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2020

(2020/C 107/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Título 1 — Total | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
| 3 0 | PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Título 3 — Total | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | TOTAL | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Título 1 — Total

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES

3 0

PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Título 3 — Total

680 000

500 000

469 847 ,—

TOTAL

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Título 1 — Total | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | PDCS, PLANES OPERATIVOS Y PROYECTOS PILOTO | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE DATOS | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | COORDINACIÓN (A PARTIR DE 2020 CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | ASISTENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS (A PARTIR DE 2020 GUARDACOSTAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | TOTAL | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Título 1 — Total

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Título 2 — Total

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

PDCS, PLANES OPERATIVOS Y PROYECTOS PILOTO

955 000

955 000

—

—

3 2

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE DATOS

1 050 000

—

3 3

COORDINACIÓN (A PARTIR DE 2020 CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

ASISTENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS (A PARTIR DE 2020 GUARDACOSTAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Título 3 — Total

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

TOTAL

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total general | | 61 | | 61 | | 61 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

2020

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Total AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total general

61

61

61

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/126

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2020 (1)

(2020/C 107/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | TOTAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

TOTAL

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Título 1 — Total | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | TOTAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Título 1 — Total

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

265 650

339 350

387 435 ,—

Título 2 — Total

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Título 3 — Total

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

TOTAL

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Total Grupo de funciones AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 133 | — | 126 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Total Grupo de funciones AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

133

—

126

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/130

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020

(2020/C 107/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | |
| | Título 9 — Total | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | TOTAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

TOTAL

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Título 1 — Total | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Título 2 — Total | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | PLATAFORMA DE DESCIFRADO | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | TOTAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

FORMACIÓN

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

106 000

96 000

76 368 ,—

Título 1 — Total

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

656 000

600 000

564 349 ,—

Título 2 — Total

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

PLATAFORMA DE DESCIFRADO

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Título 3 — Total

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

TOTAL

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Total AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Total | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Total general | 576 | 591 | 615 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

2020

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Total AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

32

—

32

—

32

Total

—

576

—

591

—

615

Total general

576

591

615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 55 | 52 | 52 |
| GF III | 113 | 118 | 121 |
| GF II | 44 | 62 | 62 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 212 | 232 | 235 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 71 | 71 | 71 |
| Total | 283 | 303 | 306 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

2020

GF IV

55

52

52

GF III

113

118

121

GF II

44

62

62

GF I

—

—

—

Total FG

212

232

235

Expertos nacionales en comisión de servicios

71

71

71

Total

283

303

306

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/135

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020

(2020/C 107/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Título 1 — Total | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Título 2 — Total | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 350 000 | | 300 000 |
| | Título 9 — Total | 350 000 | | 300 000 |
| | TOTAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Título 1 — Total

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Título 2 — Total

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

350 000

300 000

Título 9 — Total

350 000

300 000

TOTAL

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

FORMACIÓN

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

4 800 ,—

Título 1 — Total

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

27 000

24 000

20 504 ,—

Título 2 — Total

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Título 3 — Total

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Total AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Total general | 127 | 115 | 112 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Total AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

127

—

115

—

112

Total general

127

115

112

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 18 |
| GF III | 19 | 16 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 39 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 27 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

GF IV

19

18

GF III

19

16

GF II

1

1

GF I

—

—

Total FG

39

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

27

25

Total

66

60

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/140

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2020

(2020/C 107/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | TOTAL | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Autoridades nacionales de reglamentación |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Título 2 — Total

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)

93 251

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

93 251

p.m.

0 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

0 ,—

90 ,—

Título 5 — Total

p.m.

0 ,—

90 ,—

TOTAL

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Autoridades nacionales de reglamentación

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Título 1 — Total | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | TOTAL | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

20 200

15 949

15 651 ,—

Título 1 — Total

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

68 000

18 955

0 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

22 000

13 561

9 310 ,—

Título 2 — Total

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Título 3 — Total

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

TOTAL

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Total AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Total general | 16 | 16 | 14 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Total AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

3

—

3

Total

—

16

—

16

—

14

Total general

16

16

14

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 10 | 8 |
| GF III | 6 | 4 | — |
| GF II | 4 | 4 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 22 | 18 | 9 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 9 | 6 | 4 |
| Total | 31 | 24 | 13 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

2018

GF IV

12

10

8

GF III

6

4

—

GF II

4

4

1

GF I

—

—

—

Total FG

22

18

9

Expertos nacionales en comisión de servicios

9

6

4

Total

31

24

13

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/145

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020

(2020/C 107/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Título 1 — Total | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Título 2 — Total | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Título 3 — Total | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Título 4 — Total | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Título 7 — Total | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | TOTAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Título 1 — Total

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Título 2 — Total

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Título 3 — Total

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

625 437

558 504

523 443 ,—

Título 4 — Total

625 437

558 504

523 443 ,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

200 000

0 ,—

0 ,—

Título 6 — Total

200 000

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Título 7 — Total

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

TOTAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Título 1 — Total | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Título 3 — Total | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Título 4 — Total | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | p.m. | |
| | Título 9 — Total | | p.m. | |
| | TOTAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

FORMACIÓN

305 000

234 953

357 200 ,—

Título 1 — Total

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

5 000

6 507 ,—

Título 2 — Total

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

50 000

840

35 365 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

COMUNICACIONES

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

85 000

87 021

113 880 ,—

Título 3 — Total

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Título 4 — Total

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

TOTAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Total AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Total general | 226 | 210 | 156 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Total AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

226

—

210

—

156

Total general

226

210

156

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 |
| --- | --- |
| GF IV | 60 |
| GF III | 31 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 91 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 14 |
| Total | 105 |

Puestos de agentes contractuales

2020

GF IV

60

GF III

31

GF II

—

GF I

—

Total FG

91

Expertos nacionales en comisión de servicios

14

Total

105

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/150

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020

(2020/C 107/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | | — | 0 ,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUCIÓN DE LA AELC | 398 810 | | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | TOTAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

0 ,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

CONTRIBUCIÓN DE LA AELC

398 810

0 ,—

Título 9 — Total

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

TOTAL

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Título 1 — Total | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | TOTAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

43 500

40 500

32 273 ,—

Título 1 — Total

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

INFORMÁTICA

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

169 000

164 000

176 057 ,—

Título 2 — Total

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Título 3 — Total

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

TOTAL

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Total | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Total AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

12

15

Total

—

—

—

71

67

68

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Total | 33 | 27 | 19 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 4 |
| Total | 37 | 31 | 23 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

2018

GF IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Total

33

27

19

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

4

Total

37

31

23

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/155

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020

(2020/C 107/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Título 2 — Total | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | — | |
| | Título 4 — Total | — | — | |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Título 5 — Total | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Título 6 — Total | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Título 2 — Total

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Título 3 — Total

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

314,67

7 999,37

780,66

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2,42

1 895,07

20 558,11

Título 5 — Total

317,09

9 894,44

21 338,77

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Título 6 — Total

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 7 — Total

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Título 1 — Total | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Título 2 — Total | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Título 3 — Total | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Título 4 — Total | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAL | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

GASTOS DE MISIÓN

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

FORMACIÓN

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Título 1 — Total

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Título 2 — Total

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Título 3 — Total

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Título 4 — Total

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAL

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total general | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total general

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/160

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020

(2020/C 107/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Título 1 — Total | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Título 4 — Total | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | TOTAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Título 1 — Total

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Título 2 — Total

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Título 3 — Total

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Título 4 — Total

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

TOTAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Título 1 — Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Título 3 — Total | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | TOTAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

FORMACIÓN

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

PRÁCTICAS

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Título 1 — Total

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

OTROS GASTOS

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Título 3 — Total

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

TOTAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Total | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 280 | 283 | 283 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Total AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

26

11

27

12

28

Total

51

229

51

232

51

232

Total general

280

283

283

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 104 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 170 | 178 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 173 | 181 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

GF IV

97

104

GF III

50

50

GF II

23

24

GF I

—

—

Total FG

170

178

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

173

181

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/167

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2020

(2020/C 107/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Título 2 — Total

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Título 3 — Total

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

919 913,34

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Título 1 — Total | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Título 2 — Total | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Título 3 — Total | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | TOTAL | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

GASTOS DE MISIÓN

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Título 1 — Total

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Título 2 — Total

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

APOYO OPERATIVO

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Título 3 — Total

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

TOTAL

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Total AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Total AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total general | 500 | 390 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Total AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Total AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Total general

500

390

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/172

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020

(2020/C 107/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Título 2 — Total | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| 6 | INGRESOS DIVERSOS |
| 6 0 | INGRESOS DIVERSOS | | | 113 995 ,— |
| | Título 6 — Total | | | 113 995 ,— |
| | TOTAL | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Título 2 — Total

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Título 3 — Total

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

Título 4 — Total

6

INGRESOS DIVERSOS

6 0

INGRESOS DIVERSOS

113 995 ,—

Título 6 — Total

113 995 ,—

TOTAL

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Título 1 — Total | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Título 2 — Total | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APLICACIONES | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | APOYO A LOS EM Y A LA CE | | | | p.m. | | |
| | Título 3 — Total | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | TOTAL | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

FORMACIÓN

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Título 1 — Total

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Título 2 — Total

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APLICACIONES

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

APOYO A LOS EM Y A LA CE

p.m.

Título 3 — Total

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

TOTAL

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Total AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

202

172

136

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2019 | Contratados a 31.12.2019 | Estimación para 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Grupo de funciones III | 26,5 | 19 | 36 |
| Grupo de funciones II | 2 | 0 | 2 |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 88 | 61 | 111 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2019 | Contratados a 31.12.2019 | Estimación para 2020 |
| Total | 11 | 8 | 11 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2019

Contratados a 31.12.2019

Estimación para 2020

Grupo de funciones IV

59,5

42

73

Grupo de funciones III

26,5

19

36

Grupo de funciones II

2

0

2

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

88

61

111

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2019

Contratados a 31.12.2019

Estimación para 2020

Total

11

8

11

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/177

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2020

(2020/C 107/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Título 1 — Total | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | | 50 417 898,57 | |
| | Título 9 — Total | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

117 800 000

118 886 000

Título 1 — Total

117 800 000

118 886 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

—

—

0 ,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

RESERVA

9 0

RESERVA

50 417 898,57

Título 9 — Total

50 417 898,57

TOTAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 1 000 | 15 000 | |
| | Título 1 — Total | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 695 000 | 990 000 | |
| | Título 2 — Total | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SRB OPERACIONES | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | CONTINGENCIAS SRB | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Título 3 — Total | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | — | |
| | Título 4 — Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | | 50 417 898,57 | |
| | Título 9 — Total | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

45 513 000

41 912 500

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 414 000

1 360 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

20 000

40 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

1 151 000

890 500

1 5

FORMACIÓN

683 000

840 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 678 000

1 924 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 000

15 000

Título 1 — Total

50 460 000

46 982 000

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 317 000

5 377 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 580 000

6 532 100

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 224 000

1 425 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

834 000

582 300

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

695 000

990 000

Título 2 — Total

11 650 000

14 907 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SRB OPERACIONES

21 590 000

14 672 000

3 2

CONTINGENCIAS SRB

34 100 000

42 325 000

Título 3 — Total

55 690 000

56 997 000

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

Título 4 — Total

8 015 423 680

7 797 951 888

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

50 417 898,57

Título 9 — Total

50 417 898,57

TOTAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Total AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Total | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Total general | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Total AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Total AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Total AST/SC

—

24

—

26

—

24

Total

—

400

—

400

—

350

Total general

—

400

—

400

—

350

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 35 | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2018

2019

2020

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

35

35

35

Total

35

35

35

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/182

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2020

(2020/C 107/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Título 1 — Total | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Título 1 — Total

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Título 3 — Total

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Título 2 — Total | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Título 3 — Total | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | TOTAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

23 000

27 100

21 000 ,—

Título 1 — Total

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

INFORMÁTICA

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Título 2 — Total

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

COOPERACIÓN UE

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Título 3 — Total

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Título 10 — Total

205 005 837

197 346 851

0 ,—

TOTAL

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Total | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

388

384

381

137

163

190

Total

616

594

582

309

296

308

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| GF III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| GF II | 6,7 | 7 | 13 |
| GF I | 4,8 | 5 | 5 |
| Total GF | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 66,8 | 60 | 70 |
| Total | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

2018

GF IV

83,9

95,4

92,2

GF III

107,4

112,5

115,97

GF II

6,7

7

13

GF I

4,8

5

5

Total GF

202,8

219,9

226,2

Expertos nacionales en comisión de servicios

66,8

60

70

Total

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/188

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 107/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | TOTAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

2 491 501

2 491 501

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

135 737 021

1 015 000

136 752 021

TOTAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 83 000 | | 83 000 |
| | Título 1 — Total | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 590 000 | | 590 000 |
| | Título 2 — Total | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | PLATAFORMA DE DESCIFRADO | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Título 3 — Total | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | TOTAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

74 346 021

74 346 021

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 003 000

1 003 000

1 4

FORMACIÓN

400 000

400 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 881 000

4 881 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

83 000

83 000

Título 1 — Total

80 713 021

80 713 021

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

8 456 000

8 456 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 776 000

1 776 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

919 000

919 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

384 100

384 100

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

680 000

680 000

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

590 000

590 000

Título 2 — Total

12 805 100

12 805 100

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

12 667 900

12 667 900

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

15 944 000

15 944 000

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 385 000

1 385 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

PLATAFORMA DE DESCIFRADO

5 000 000

5 000 000

Título 3 — Total

42 218 900

1 015 000

43 233 900

TOTAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Total AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Total | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Total general | 505 | 550 | 576 |

Grupo de funciones y grado

2017

2018

2019

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Total AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

40

—

33

—

30

Total

—

505

—

550

—

576

Total general

505

550

576

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 32 | 43 | 55 |
| GF III | 84 | 82 | 113 |
| GF II | 19 | 40 | 44 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 65 | 71 | 71 |
| Total | 200 | 236 | 283 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2018

2019

GF IV

32

43

55

GF III

84

82

113

GF II

19

40

44

GF I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Expertos nacionales en comisión de servicios

65

71

71

Total

200

236

283

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/193

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Título 1 — Total | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Título 5 — Total | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Título 6 — Total | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | TOTAL | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 779 000

20 779 000

Título 1 — Total

20 779 000

20 779 000

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

6 504

6 504

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3 000

–2 890

110

Título 5 — Total

3 000

3 614

6 614

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

197 000

938 922

1 135 922

Título 6 — Total

197 000

938 922

1 135 922

TOTAL

20 979 000

942 536

21 921 536

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Título 1 — Total | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | ALQUILER | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Título 2 — Total | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Título 3 — Total | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | TOTAL | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

300 000

–8 318

291 682

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

234 000

1 579

235 579

Título 1 — Total

12 885 000

607 940

13 492 940

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

669 000

24 390

693 390

2 1

ALQUILER

24 000

–1 080

22 920

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

750 000

82 232

832 232

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

18 000

–5 840

12 160

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

59 000

2 655

61 655

Título 2 — Total

1 520 000

102 357

1 622 357

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

5 719 000

654 863

6 373 863

Título 3 — Total

5 719 000

654 863

6 373 863

TOTAL

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Total general | 91 | 91 | 93 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Total

11

80

11

80

15

78

Total general

91

91

93

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

14

14

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/198

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 57 010 | | 57 010 |
| | Título 1 — Total | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | | — |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 488 990

20 488 990

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

57 010

57 010

Título 1 — Total

20 546 000

20 546 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

20 546 000

20 546 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Título 1 — Total | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERACIONES | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Título 3 — Total | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

4 000

4 000

Título 1 — Total

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

Título 2 — Total

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERACIONES

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Título 3 — Total

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Créditos 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Compromisos

Pagos

2018

2019

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

301 000

301 000

—

Créditos 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Créditos 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Compromisos

Pagos

2018

2019

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

1 050 000

1 050 000

—

Créditos 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Créditos 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Compromisos

Pagos

2018

2019

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

80 000

89 000

—

Créditos 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 41 | 41 |
| Agentes locales | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 1 | 1 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Total FG

40

41

41

Agentes locales

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

1

1

Total

41

43

43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2019 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/205

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Título 1 — Total | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 638 900

15 638 900

Título 1 — Total

15 638 900

15 638 900

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

100 100

100 100

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

100 100

100 100

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

15 739 000

15 739 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 104 900 | | 104 900 |
| | Título 3 — Total | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA IPA II IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAMA IPA II 2018 | | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

23 000

2 300

25 300

1 5

MOVILIDAD

74 000

74 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

6 359 900

6 359 900

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

650 800

650 800

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

562 000

14 500

576 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

18 000

18 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 200

69 200

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

100 000

–14 500

85 500

Título 2 — Total

1 400 000

1 400 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 874 200

7 874 200

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

104 900

104 900

Título 3 — Total

7 979 100

7 979 100

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAMA IPA II 2018

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

15 739 000

15 739 000

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Autorizado | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grado AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grado AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total general | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categorías y grados

2017

2018

2019

31.12.2017

Autorizado

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grado AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

39

40

40

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 25 | 25 |
| Personal local | 1 | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

25

Personal local

1

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/210

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Título 2 — Total | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 446 000

22 446 000

Título 2 — Total

22 446 000

22 446 000

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

181 576,30

181 576,30

Título 4 — Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

244 000

244 000

Título 9 — Total

p.m.

244 000

244 000

TOTAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | IGUALDAD | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | JUSTICIA | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Título 3 — Total | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | TOTAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 043 000

12 043 000

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

74 000

74 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

85 000

85 000

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

420 000

420 000

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

552 000

552 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 223 000

1 223 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

14 400 000

14 400 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

INFORMÁTICA

769 000

769 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

128 000

128 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

148 000

148 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

143 000

143 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

11 000

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

16 000

16 000

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

2 401 000

244 000

2 645 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

1 047 000

1 047 000

3 3

IGUALDAD

735 000

735 000

3 6

JUSTICIA

445 000

445 000

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

2 405 000

2 405 000

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

665 000

665 000

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

348 000

348 000

Título 3 — Total

5 645 000

5 645 000

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

p.m.

181 576,30

181 576,30

Título 4 — Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

TOTAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Total AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Total general | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

24

25

26

Total general

—

—

—

72

72

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/215

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | | — |
| | Título 1 — Total | — | | — |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Título 2 — Total | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 639 347 | | 639 347 |
| | Título 3 — Total | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | | — |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

Título 1 — Total

—

—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

26 500 000

530 000

27 030 000

Título 2 — Total

26 500 000

530 000

27 030 000

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

639 347

639 347

Título 3 — Total

639 347

639 347

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

27 139 347

530 000

27 669 347

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONES | | | | | | |
| | Título 1 — Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | | | | p.m. | |
| | Título 2 — Total | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Título 3 — Total | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS |
| 4 0 | ACTIVIDADES 4RP (CUARTO PAQUETE FERROVIARIO) | | | | | | |
| 4 1 | OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSIONES

Título 1 — Total

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

INFORMÁTICA

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

GASTOS OPERATIVOS

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Título 3 — Total

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS

4 0

ACTIVIDADES 4RP (CUARTO PAQUETE FERROVIARIO)

4 1

OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA

Título 4 — Total

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

Título 9 — Total

TOTAL

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Total general | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

35

37

37

Total general

—

—

—

128

148

148

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 38 | 40 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 42 | 44 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

38

40

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

42

44

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/221

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Título 1 — Total | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Título 2 — Total | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Título 4 — Total | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

27 160 689,50

27 160 689,50

Título 1 — Total

27 160 689,50

27 160 689,50

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Título 2 — Total

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

771 610,50

–0,50

771 610,50

Título 4 — Total

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Título 1 — Total | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | | — |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | | — |
| | Título 2 — Total | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Título 3 — Total | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | TOTAL | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

144 000

144 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

FORMACIÓN

319 200

–70 000

249 200

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

111 700

–70 000

41 700

Título 1 — Total

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

196 100

196 100

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

231 000

231 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

469 000

469 000

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

Título 2 — Total

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Título 3 — Total

6 621 700

– 360 000

6 261 700

TOTAL

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/224

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Título 2 — Total | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| 6 | INGRESOS DIVERSOS |
| 6 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | |
| | Título 6 — Total | p.m. | | |
| | TOTAL | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Título 2 — Total

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

2 242 936

2 242 936

Título 3 — Total

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

Título 4 — Total

6

INGRESOS DIVERSOS

6 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

TOTAL

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Título 1 — Total | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Título 2 — Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APLICACIONES | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | APOYO A LOS EM Y A LA CE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Título 3 — Total | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | TOTAL | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

GASTOS DE MISIÓN

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

FORMACIÓN

917 560

917 560

917 560

917 560

Título 1 — Total

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

FRANQUEO POSTAL

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Título 2 — Total

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APLICACIONES

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

APOYO A LOS EM Y A LA CE

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

TOTAL

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Total AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

172

136

131

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2018 | Contratados a 31.12.2018 | Estimación para 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Grupo de funciones III | 1 | 6 | 26,5 |
| Grupo de funciones II | — | — | 2 |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 41 | 31 | 88 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2018 | Contratados a 31.12.2018 | Estimación para 2019 |
| Total | 9 | 9 | 11 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2018

Contratados a 31.12.2018

Estimación para 2019

Grupo de funciones IV

40

25

59,5

Grupo de funciones III

1

6

26,5

Grupo de funciones II

—

—

2

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

41

31

88

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2018

Contratados a 31.12.2018

Estimación para 2019

Total

9

9

11

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/229

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 107/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Título 2 — Total | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Título 2 — Total

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Título 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Título 2 — Total | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Título 3 — Total | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Título 4 — Total | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Título 5 — Total | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | TOTAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMACIÓN

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

22 000

22 000

22 000

22 000

Título 1 — Total

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

125 000

125 000

125 000

Título 2 — Total

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

ESTUDIOS

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Título 3 — Total

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

750 000

793 500

750 000

793 500

Título 4 — Total

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

VARIOS

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Título 5 — Total

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

TOTAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/233

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 107/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Título 1 — Total | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Título 2 — Total | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Título 3 — Total | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 558 504 | | 558 504 |
| | Título 4 — Total | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Título 7 — Total | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | TOTAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

19 659 349

19 659 349

Título 1 — Total

19 659 349

19 659 349

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

13 613 000

– 503

13 612 497

Título 2 — Total

13 613 000

– 503

13 612 497

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

11 573 276

–46 000

11 527 276

Título 3 — Total

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

558 504

558 504

Título 4 — Total

558 504

558 504

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0 ,—

0 ,—

Título 6 — Total

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

2 025 855

–4 127

2 021 728

Título 7 — Total

2 025 855

–4 127

2 021 728

TOTAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Título 1 — Total | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 5 000 | | 5 000 |
| | Título 2 — Total | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 86 000 | | 86 000 |
| | Título 3 — Total | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Título 4 — Total | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

417 500

37 500

417 500

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

569 650

32 650

569 650

1 6

FORMACIÓN

260 000

–15 000

260 000

Título 1 — Total

28 169 662

452 497

28 123 159

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

240 000

–10 000

240 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

646 500

– 100 000

646 500

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

5 000

5 000

Título 2 — Total

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

1 000

1 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

100 000

100 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

450 000

450 000

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

515 000

515 000

3 7

COMUNICACIONES

224 000

–20 000

224 000

3 8

GASTOS DE REUNIONES

370 937

5 000

370 937

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

86 000

86 000

Título 3 — Total

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

225 885

–4 127

221 758

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

1 990 000

1 990 000

Título 4 — Total

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Total AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Total general | 210 | 156 | 150 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Total AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

210

—

156

—

150

Total general

210

156

150

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 |
| --- | --- |
| GF IV | 45 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 70 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 12 |
| Total | 82 |

Puestos de agentes contractuales

2019

GF IV

45

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total FG

70

Expertos nacionales en comisión de servicios

12

Total

82

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/238

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 107/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Título 1 — Total | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Título 2 — Total | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Título 3 — Total | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | | | | |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Título 1 — Total

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Título 2 — Total

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Título 3 — Total

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Título 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | p.m. | p.m. | | | | |
| | Título 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | TOTAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRÁCTICAS

151 000

151 000

151 000

151 000

Título 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

OTROS GASTOS

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

TOTAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 283 | 283 | 283 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total general

283

283

283

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 178 | 181 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total FG

178

181

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

181

184

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/245

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2020/C 107/48)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Título 1 — Total | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Título 2 — Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Título 4 — Total | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

77 902 001

250 000

78 152 001

Título 1 — Total

77 902 001

250 000

78 152 001

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 851 441

1 851 441

Título 2 — Total

1 851 441

1 851 441

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

33 343,59

33 343,59

Título 4 — Total

33 343,59

33 343,59

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Título 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Título 2 — Total | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Título 3 — Total | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | TOTAL | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

8 000

8 000

Título 1 — Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

80 000

80 000

80 000

80 000

Título 2 — Total

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

COMUNICACIONES

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Título 3 — Total

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

TOTAL

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Total AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Total | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Total general | 320 | 319 | 323 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Total AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Total AST

100

93

96

Total

5

315

5

314

5

318

Total general

320

319

323

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Total FG | 125 | 131 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 15 | 16 |
| Total | 140 | 146 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Total FG

125

131

Expertos nacionales en comisión de servicio

15

16

Total

140

146

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/250

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2020/C 107/49)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Título 1 — Total | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 208 934

51 208 934

Título 1 — Total

51 208 934

51 208 934

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

51 208 934

51 208 934

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Título 1 — Total | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Título 2 — Total | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Título 3 — Total | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | TOTAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 860 000

–35 000

1 825 000

Título 1 — Total

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 870 000

4 870 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 600 000

2 600 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

386 000

–50 000

336 000

Título 2 — Total

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Título 3 — Total

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

TOTAL

51 208 934

51 208 934

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Total general | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Total AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

26

28

29

Total general

—

—

—

108

109

110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Total FG

348

353

356

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/255

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2020/C 107/50)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | RESERVA | — | | — |
| | Título 1 — Total | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Título 2 — Total | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Título 3 — Total | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Título 6 — Total | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

RESERVA

—

—

Título 1 — Total

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

62 888 415

62 888 415

Título 2 — Total

62 888 415

62 888 415

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 615 032

1 615 032

Título 3 — Total

1 615 032

1 615 032

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Título 6 — Total

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Título 1 — Total | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Título 2 — Total | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Título 3 — Total | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Título 5 — Total | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Título 6 — Total | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

FORMACIÓN

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Título 1 — Total

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

11 001

11 001

11 001

11 001

Título 2 — Total

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

400 000

435 000

400 000

435 000

Título 3 — Total

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Título 5 — Total

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Título 6 — Total

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Total AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

94

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/262

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/51)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Título 2 — Total | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | TOTAL | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Título 2 — Total

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

0 ,—

p.m.

TOTAL

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Título 1 — Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Título 2 — Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | TOTAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

MEDIDAS SOCIALES

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Título 1 — Total

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

GASTOS DE REUNIONES

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

290 000

290 000

290 000

290 000

Título 2 — Total

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

TOTAL

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Total AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Total general | 150 | 139 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Total AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Total general

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Compromisos)/EUR 1 328 668 363,81 (Pagos).

2019: EUR 290 696 766,98 (Compromisos)/EUR 523 494 171,23 (Pagos).

---