# Úřední věstník C 107/2020

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 107 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6331. března 2020 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 107

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6331. března 2020

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2020/C 107/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 262 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2020/C 107/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020

1

2020/C 107/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2020

6

2020/C 107/03

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020

11

2020/C 107/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2020

18

2020/C 107/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020

23

2020/C 107/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2020

28

2020/C 107/07

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2020

33

2020/C 107/08

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020

38

2020/C 107/09

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2020

43

2020/C 107/10

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2020

49

2020/C 107/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020

55

2020/C 107/12

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2020

60

2020/C 107/13

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2020

66

2020/C 107/14

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2020

70

2020/C 107/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2020

76

2020/C 107/16

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020

82

2020/C 107/17

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2020

87

2020/C 107/18

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2020

91

2020/C 107/19

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020

96

2020/C 107/20

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020

101

2020/C 107/21

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020

107

2020/C 107/22

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020

112

2020/C 107/23

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2020

116

2020/C 107/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2020

121

2020/C 107/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2020

126

2020/C 107/26

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2020

130

2020/C 107/27

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2020

135

2020/C 107/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2020

140

2020/C 107/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020

145

2020/C 107/30

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020

150

2020/C 107/31

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020

155

2020/C 107/32

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2020

160

2020/C 107/33

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2020

167

2020/C 107/34

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020

172

2020/C 107/35

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020

177

2020/C 107/36

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2020

182

2020/C 107/37

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

188

2020/C 107/38

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

193

2020/C 107/39

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

198

2020/C 107/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

205

2020/C 107/41

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

210

2020/C 107/42

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

215

2020/C 107/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

221

2020/C 107/44

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

224

2020/C 107/45

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

229

2020/C 107/46

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

233

2020/C 107/47

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

238

2020/C 107/48

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

245

2020/C 107/49

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

250

2020/C 107/50

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

255

2020/C 107/51

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

262

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

429 890

414 920

406 210 ,—

CELKOVÝ SOUČET

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | | | — | — | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Hlava 1 – Celkem

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

—

—

Hlava 2 – Celkem

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMUNIKACE

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

CELKOVÝ SOUČET

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31. 12. 2019 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Celkový součet | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2020

Počet míst obsazených k 31. 12. 2019

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Celkem AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

8

32

8

34

7

35

Celkový součet

12

74

12

79

10

81

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Celkem FG | 29 | 29 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 33 | 33 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Celkem FG

29

29

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

33

33

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

48 169 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

6 504

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

3 000

110

138 ,—

Hlava 5 – Celkem

3 000

6 614

51 349 ,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Hlava 6 – Celkem

197 000

1 135 922

341 173 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

266 000

235 579

225 865 ,—

Hlava 1 – Celkem

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

NÁJEMNÉ

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

65 000

61 655

51 329 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Mezisoučet AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Mezisoučet AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Celkem | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Celkový součet | 91 | 91 | 91 |

Funkcní skupina a platová trída

2020

2019

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Mezisoučet AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Mezisoučet AST

6

34

6

34

6

36

Celkem

11

80

11

80

11

80

Celkový součet

91

91

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 13 | 13 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Celkem FG

13

13

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

14

14

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | — | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

19 978

57 010

87 703 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

17,91

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

17,91

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | PROVOZ | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | | | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Hlava 1 – Celkem

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Hlava 2 – Celkem

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

PROVOZ

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Hlava 3 – Celkem

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

Hlava 4 – Celkem

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 – Celkem

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 – Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Celkový součet | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Závazky

Platby

2019

2020

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

301 000

301 000

—

Prostředky na rok 2019

422 000

121 000

301 000

Celkový součet

723 000

422 000

301 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Celkový součet | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Závazky

Platby

2019

2020

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

1 050 000

1 050 000

—

Prostředky na rok 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Celkový součet

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Celkový součet | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Závazky

Platby

2019

2020

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

80 000

89 000

—

Prostředky na rok 2019

650 000

561 000

89 000

Celkový součet

739 000

650 000

89 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Celkový součet | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Mezisoučet AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

30

—

30

—

30

Celkový součet

—

86

—

86

—

85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 1. 11. 2018 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 39 | 41 | 42 |
| Místní zaměstnance | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 41 | 43 | 43 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 1. 11. 2018

2017

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Celkový součet

39

41

42

Místní zaměstnance

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

0

Celkem

41

43

43

Additional information on European Training Foundation’s 2020 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf.europa.eu) under„About ETF“ menu, in „Register of Documents“ section.

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Hlava 1 – Celkem

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Hlava 2 – Celkem

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

73 000

p.m.

40 050 ,—

Hlava 5 – Celkem

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

p.m.

38 000

91 994 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Hlava 7 – Celkem

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000

250 000

200 148 ,—

Hlava 9 – Celkem

200 000

250 000

200 148 ,—

CELKOVÝ SOUČET

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | JINÁ ZASEDÁNÍ | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

PRACOVNÍ CESTY

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

160 000

128 000

105 597 ,—

Hlava 1 – Celkem

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

JINÁ ZASEDÁNÍ

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Hlava 2 – Celkem

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Hlava 3 – Celkem

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Celkem kategorie AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | 243 | 226 | 201 |
| Zaměstnanci celkem | 581 | 591 | 596 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Celkem kategorie AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Celkem kategorie AST

243

226

201

Zaměstnanci celkem

581

591

596

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Další CAs (*1) | — | — | 35 |
| Celkem FG | 159 | 230 | 228 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 32 | 33 | 33 |
| Celkem | 191 | 263 | 261 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Další CAs (*1)

—

—

35

Celkem FG

159

230

228

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

32

33

33

Celkem

191

263

261

---

(*1)  Požadováno v souvislosti s brexitem.

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/23

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Hlava 2 – Celkem | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Hlava 2 – Celkem

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Hlava 3 – Celkem

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

CELKOVÝ SOUČET

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Hlava 3 – Celkem | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

160 000

162 700

117 241,71

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

335 000

236 105

334 999,14

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

9 000

2 500

6 549,59

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

913 000

953 895

910 437,96

Hlava 1 – Celkem

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

65 000

294 320

140 945,26

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

290 000

237 175

730 311,40

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

155 785

141 811,24

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

569 000

794 439

779 031,33

Hlava 2 – Celkem

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Hlava 3 – Celkem

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

CELKOVÝ SOUČET

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Celkový součet

—

—

—

180

180

180

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 101 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 106 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Celkem FG

101

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

106

105

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/28

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Hlava 1 – Celkem

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

100 100

100 100

100 100 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

208,48

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

2 328,86

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

2 537,34

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | STÁŽE | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | PROGRAM NPP II 2018 | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | — | — | 26 188,76 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

25 000

25 300

18 754,83

1 5

STÁŽE

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

609 000

576 500

544 033,02

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 500

18 000

33 300,95

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

91 000

85 500

82 849,18

Hlava 2 – Celkem

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

123 100

104 900

167 682,77

Hlava 3 – Celkem

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

PROGRAM NPP II 2018

p.m.

p.m.

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

—

—

26 188,76

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

152 389,44

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Schváleno | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Celkem AST /SC | | | | |
| Celkový součet | 40 | 40 | 40 | 40 |

Zařazení a třída

2018

2019

2020

31.12.2018

Schváleno

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST /SC

Celkový součet

40

40

40

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 25 | 25 | 25 |
| Local staff | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Celkem FG

25

25

25

Local staff

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Hlava 3 – Celkem | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Hlava 5 – Celkem | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Hlava 1 – Celkem

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

756 000

750 000

–1 205 164,93

Hlava 3 – Celkem

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

20 000

15 500

98 994,89

Hlava 5 – Celkem

20 000

15 500

98 994,89

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

80 000

82 000

34 921 ,—

CELKOVÝ SOUČET

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | | | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | | | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | | | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | | | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Hlava 1 – Celkem

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

JEDNÁNÍ

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

Hlava 3 – Celkem

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Celkový součet | 9 | 36 | 9 | 36 |

Funkcní skupina a platová trída

2020

2019

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Celkem

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem

4

25

4

25

Celkový součet

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/38

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/08)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Hlava 1 – Celkem

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

664 600

764 300

734 003 ,—

Hlava 3 – Celkem

664 600

764 300

734 003 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

624 750

609 050

929 574 ,—

Hlava 4 – Celkem

624 750

609 050

929 574 ,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

100 000

27 550 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Hlava 3 – Celkem

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

645 104

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

645 104

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Celkem AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Celkový součet | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Celkem AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

2

2

2

Celkový součet

52

52

50

141

141

133

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 28 | 30 | 23 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 28 | 30 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Celkem

28

30

23

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

28

30

23

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/43

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

244 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDIE | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRACE A AZYL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

61 000

74 000

82 774,77

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

72 000

420 000

323 611,37

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

250 000

552 000

416 209,57

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

RECEPCE A AKCE

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

90 000

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

649 000

769 000

657 493,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

81 000

128 000

4 992,37

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

96 000

148 000

36 857,58

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

100 000

143 000

104 502,93

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

13 000

11 000

6 036,11

2 6

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

STUDIE

18 000

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRACE A AZYL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

SPRAVEDLNOST

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

348 000

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

181 576

10 017,02

Hlava 4 – Celkem

p.m.

181 576

10 017,02

CELKOVÝ SOUČET

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Celkový součet | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

24

24

25

Celkový součet

—

—

—

72

72

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 10 | 10 |
| Celkem | 42 | 42 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

32

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

10

10

Celkem

42

42

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/49

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Hlava 1 – Celkem | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Hlava 1 – Celkem

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

33 343,59

59 244,25

Hlava 4 – Celkem

33 343,59

59 244,25

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Hlava 2 – Celkem | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Hlava 3 – Celkem | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

EXTERNÍ SLUŽBY

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

SPRÁVNÍ VÝDAJE

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Hlava 2 – Celkem

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMUNIKACE

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Hlava 3 – Celkem

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

CELKOVÝ SOUČET

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Celkem AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Celkem AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Celkem | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Celkový součet | 354 | 320 | 319 |

Funkcní skupina a platová trída

2020

2019

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Celkem AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Celkem AST

99

100

93

Celkem

5

349

5

315

5

314

Celkový součet

354

320

319

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 131 | 139 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 | 16 |
| Celkem | 146 | 155 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Celkem FG

131

139

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

16

Celkem

146

155

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/55

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Hlava 2 – Celkem | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Hlava 2 – Celkem

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

CELKOVÝ SOUČET

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | STUDIE | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Hlava 3 – Celkem | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Hlava 4 – Celkem | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

ŠKOLENÍ

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Hlava 1 – Celkem

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Hlava 2 – Celkem

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

STUDIE

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Hlava 3 – Celkem

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Hlava 4 – Celkem

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

CELKOVÝ SOUČET

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Celkem kategorie AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Celkový součet | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Zaměstnanci celkem | 212 | 212 | 212 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2020

2019

2018

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Celkem kategorie AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem kategorie AST

—

60

—

60

—

60

Celkový součet

3

209

3

209

3

209

Zaměstnanci celkem

212

212

212

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/60

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Hlava 1 – Celkem | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Hlava 5 – Celkem | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Hlava 1 – Celkem

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Hlava 3 – Celkem

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

628 000

800 000

796 834,84

Hlava 5 – Celkem

628 000

800 000

796 834,84

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

565 000

494 375

50 000 ,—

Hlava 6 – Celkem

565 000

494 375

50 000 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

52 194 000

52 194 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Hlava 3 – Celkem | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

97 000

102 000

68 167 ,—

Hlava 1 – Celkem

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

189 000

337 000

507 576,36

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

945 000

931 000

978 611,61

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

173 000

172 000

163 060,22

Hlava 2 – Celkem

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

171 000

229 000

174 462,59

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

982 000

934 000

618 752,50

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

462 000

415 000

682 663,37

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

973 000

970 000

778 245,09

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

324 000

1 267 000

370 115,94

Hlava 3 – Celkem

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

51 816 000

32 429 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Celkem AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Celkový součet | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Celkem AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

114

118

123

Celkový součet

—

—

—

680

680

680

Odhad počtu smluvního personálu a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| Celkem FG | 106 | 106 | 106 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 | 24 | 24 |
| Celkem | 130 | 130 | 130 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

Celkem FG

106

106

106

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

24

24

24

Celkem

130

130

130

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/66

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

503 120

382 952

246 194 ,—

Hlava 2 – Celkem

503 120

382 952

246 194 ,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

640 000

753 830 ,—

Hlava 3 – Celkem

640 000

640 000

753 830 ,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Hlava 1 – Celkem

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 18 |
| Celkový součet | — | 59 | — | 69 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2020

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

18

Celkový součet

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/70

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 672 283 | 639 347 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

2 532 600

—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

2 532 600

—

0 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

27 560 000

26 500 000

Hlava 2 – Celkem

27 560 000

26 500 000

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

672 283

639 347

Hlava 3 – Celkem

672 283

639 347

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

30 764 883

27 139 347

0 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | | | | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | | | p.m. | | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
| 4 0 | ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

DŮCHODY

Hlava 1 – Celkem

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY

4 0

ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU

1 609 650

1 609 650

4 1

DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY

922 950

922 950

Hlava 4 – Celkem

2 532 600

2 532 600

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Celkem | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

37

35

35

Celkem

—

—

—

148

148

148

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 36 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 40 | 42 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Celkem

36

38

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

40

42

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/76

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | PŘÍJMY SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

41 028

29 741 ,—

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

PŘÍJMY SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH

p.m.

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

CELKOVÝ SOUČET

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | MZDY A PŘÍSPĚVKY | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | PŘEKLAD DOKUMENTŮ | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | VÝDAJE SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

MZDY A PŘÍSPĚVKY

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Hlava 1 – Celkem

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

PŘEKLAD DOKUMENTŮ

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Hlava 3 – Celkem

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY

4 1

VÝDAJE SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Celkem | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Zaměstnanci celkem | 209 | 208 | 207 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2018

2019

2020

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Celkem

—

209

—

208

—

207

Zaměstnanci celkem

209

208

207

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 21 | 21 | 21 |
| Celkem | 45,5 | 50 | 37 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Celkem FG

24,5

29

16

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

21

21

Celkem

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/82

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Hlava 1 – Celkem

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

406 000

336 000

420 250 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Celkem | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Celkem AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

25

26

28

Celkem

—

—

—

108

108

109

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Celkem FG | 347 | 348 | 353 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 347 | 348 | 353 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Celkem FG

347

348

353

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

347

348

353

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/87

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Hlava 1 – Celkem

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

153 879

150 130

143 246 ,—

Hlava 2 – Celkem

153 879

150 130

143 246 ,—

CELKOVÝ SOUČET

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

278 600

372 600

456 508 ,—

Hlava 1 – Celkem

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

212 400

131 500

213 322 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

CELKOVÝ SOUČET

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Celkem AD | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 20 | 20 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Celkem AD

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/91

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Hlava 2 – Celkem

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

ŠKOLNÉ

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Hlava 1 – Celkem

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Hlava 2 – Celkem

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

CELKOVÝ SOUČET

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Celkem AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 3 | 4 |
| Celkový součet | 163 | 139 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Celkem AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Celkem AST

3

4

Celkový součet

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Závazky)/EUR 1 328 668 363,81 (Platby).

2019: EUR 290 696 766,98 (Závazky)/EUR 523 494 171,23 (Platby).

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/96

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

p.m.

83 177

55 446 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Hlava 4 – Celkem

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

3 750 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | HODNOCENÍ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | CESTOVNÍ VÝDAJE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | VYBAVENÍ A MATERIÁL | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | MÍSTNÍ KANCELÁŘ | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | JINÉ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEPŘÍMÉ NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | DANĚ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

6 862

4 871 ,—

Hlava 1 – Celkem

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

7 649

3 449 ,—

Hlava 2 – Celkem

479 000

422 941

564 661 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

HODNOCENÍ

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

ÚKOLY

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

417 000

296 664

244 917 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

—

—

13 539 ,—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

—

—

0 ,—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

—

—

532 ,—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

—

—

277 ,—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

0 ,—

4 6

JINÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

—

0 ,—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

—

—

0 ,—

4 9

DANĚ

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

14 348 ,—

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

3 750 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Celkový počet | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Mezisoučet A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

10

10

Celkový počet

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Rozpočet 2018: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 0 přijato v r. 2018 v hotovosti.

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/101

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Hlava 1 – Celkem

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Hlava 2 – Celkem

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Hlava 6 – Celkem

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Hlava 1 – Celkem

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Hlava 2 – Celkem

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Hlava 3 – Celkem

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Hlava 5 – Celkem

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Hlava 6 – Celkem

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocidy | PIC | REACH | Biocidy | PIC a POPs |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Celkem AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Celkem | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2019

2020

REACH

Biocidy

PIC

REACH

Biocidy

PIC a POPs

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Celkem AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Celkem AST

94

9

6

94

9

6

Celkem

404

50

7

404

52

7

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidy | PIC | REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Celkem | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2020

REACH

Biocidy

PIC

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Celkem

102

15

2

102

15

2

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

2

—

13

2

—

—

Celkem

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/107

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Hlava 1 – Celkem

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

386 148

413 707

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

386 148

413 707

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Hlava 1 – Celkem

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

176 000

173 000

173 900 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

CELKOVÝ SOUČET

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Přehled stavu zaměstnanců 1

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Celkem AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 11 | 10 |
| Celkem | — | — | 74 | 71 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Celkem AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

11

10

Celkem

—

—

74

71

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 239 | 231 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Celkem FG

239

231

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/112

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

CELKOVÝ SOUČET

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | — | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIE | — | — | |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | MISE | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

32 000

37 840

27 302,25

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

108 000

91 000

79 781,53

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

88 000

95 000

64 431,30

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

RECEPCE, AKCE

8 500

8 500

23 376,33

Hlava 1 – Celkem

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

5 000

9 383

7 831,08

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 000

—

29 377,84

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

STUDIE

—

—

Hlava 2 – Celkem

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

MISE

145 000

140 000

116 468,97

3 2

VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ

602 000

489 000

367 633,82

3 4

ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

694 000

693 900

750 237,13

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

—

—

144 358,44

Hlava 3 – Celkem

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

—

Hlava 4 – Celkem

—

CELKOVÝ SOUČET

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Celkem AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Celkový součet | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Celkem AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

6

6

6

Celkový součet

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/116

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Hlava 2 – Celkem | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 340 989,60 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 340 989,60 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Hlava 2 – Celkem

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

340 989,60

Hlava 9 – Celkem

—

—

340 989,60

CELKOVÝ SOUČET

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Hlava 1 – Celkem | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Hlava 1 – Celkem

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

500 105

475 010

229 657,84

Hlava 2 – Celkem

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Hlava 3 – Celkem

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

CELKOVÝ SOUČET

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Celkem | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Celkem AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

8

8

11

Celkem

—

—

—

192

182

175

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 630 | 597 | 561 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 630 | 597 | 561 |

Contract staff posts

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Total

630

597

561

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

630

597

561

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/121

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PŘÍJMY Z GRANTŮ |
| 3 0 | PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Hlava 1 – Celkem

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PŘÍJMY Z GRANTŮ

3 0

PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Hlava 3 – Celkem

680 000

500 000

469 847 ,—

CELKOVÝ SOUČET

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PLÁNY SPOLEČNÉHO NASAZENÍ, OPERAČNÍ PLÁNY A PILOTNÍ PROJEKTY | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | HODNOCENÍ RIZIK A ANALÝZA ÚDAJŮ | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDINACE (OD ROKU 2020 „MEZINÁRODNÍ ROZMĚR: SOULAD S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY“) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020 „POBŘEŽNÍ STRÁŽ A BUDOVÁNÍ KAPACIT“) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACE A STANDARDIZACE | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Hlava 1 – Celkem

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

KOMUNIKACE

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PLÁNY SPOLEČNÉHO NASAZENÍ, OPERAČNÍ PLÁNY A PILOTNÍ PROJEKTY

955 000

955 000

—

—

3 2

HODNOCENÍ RIZIK A ANALÝZA ÚDAJŮ

1 050 000

—

3 3

KOORDINACE (OD ROKU 2020 „MEZINÁRODNÍ ROZMĚR: SOULAD S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY“)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020 „POBŘEŽNÍ STRÁŽ A BUDOVÁNÍ KAPACIT“)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONIZACE A STANDARDIZACE

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

CELKOVÝ SOUČET

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Celkový součet | | 61 | | 61 | | 61 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2019

2020

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Celkem AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Celkový součet

61

61

61

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/126

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2020 (1)

(2020/C 107/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

CELKOVÝ SOUČET

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Hlava 1 – Celkem

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

265 650

339 350

387 435 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

CELKOVÝ SOUČET

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 133 | — | 126 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Funkční skupina AD – celkem

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

133

—

126

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/130

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Celkem | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

CELKOVÝ SOUČET

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | DEŠIFROVACÍ PLATFORMA | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

ŠKOLENÍ

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

106 000

96 000

76 368 ,—

Hlava 1 – Celkem

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

656 000

600 000

564 349 ,—

Hlava 2 – Celkem

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

DEŠIFROVACÍ PLATFORMA

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

CELKOVÝ SOUČET

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Celkem AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Celkem | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Celkový součet | 576 | 591 | 615 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2019

2020

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Celkem AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

32

—

32

—

32

Celkem

—

576

—

591

—

615

Celkový součet

576

591

615

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 212 | 232 | 235 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 71 | 71 | 71 |
| Celkem | 283 | 303 | 306 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Celkem FG

212

232

235

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

71

71

71

Celkem

283

303

306

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/135

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 350 000 | | 300 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 350 000 | | 300 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Hlava 1 – Celkem

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Hlava 2 – Celkem

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

350 000

300 000

Hlava 9 – Celkem

350 000

300 000

CELKOVÝ SOUČET

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

4 800 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

27 000

24 000

20 504 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Celkem | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Celkový součet | 127 | 115 | 112 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

2018

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Celkem AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

14

—

14

Celkem

—

127

—

115

—

112

Celkový součet

127

115

112

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 39 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 27 | 25 |
| Celkem | 66 | 60 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Celkem FG

39

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

27

25

Celkem

66

60

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/140

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY, ATD.) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) National regulatory authorities |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

93 251

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

93 251

p.m.

0 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY, ATD.)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

0 ,—

90 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

0 ,—

90 ,—

CELKOVÝ SOUČET

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) National regulatory authorities

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

20 200

15 949

15 651 ,—

Hlava 1 – Celkem

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

68 000

18 955

0 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

22 000

13 561

9 310 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

CELKOVÝ SOUČET

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Celkem AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Celkový součet | 16 | 16 | 14 |

Kategorie a třída

2020

2019

2018

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Celkem AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

3

—

3

—

3

Celkem

—

16

—

16

—

14

Celkový součet

16

16

14

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 22 | 18 | 9 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 6 | 4 |
| Celkem | 31 | 24 | 13 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

Celkem FG

22

18

9

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

6

4

Celkem

31

24

13

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/145

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Hlava 1 – Celkem

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Hlava 2 – Celkem

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Hlava 3 – Celkem

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

625 437

558 504

523 443 ,—

Hlava 4 – Celkem

625 437

558 504

523 443 ,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

200 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

200 000

0 ,—

0 ,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Hlava 7 – Celkem

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

CELKOVÝ SOUČET

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | p.m. | |
| | Hlava 9 – Celkem | | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

305 000

234 953

357 200 ,—

Hlava 1 – Celkem

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

5 000

6 507 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

50 000

840

35 365 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMUNIKACE

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

85 000

87 021

113 880 ,—

Hlava 3 – Celkem

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Celkem AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Celkový součet | 226 | 210 | 156 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

2018

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Celkem AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

226

—

210

—

156

Celkový součet

226

210

156

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Celkem FG | 91 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 14 |
| Celkem | 105 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

91

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

14

Celkem

105

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/150

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | PŘÍSPĚVEK ESVO | 398 810 | | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

0 ,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

PŘÍSPĚVEK ESVO

398 810

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

43 500

40 500

32 273 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

169 000

164 000

176 057 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

PŘEKLADY

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Celkem AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Celkem AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

12

12

15

Celkem

—

—

—

71

67

68

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Celkem | 33 | 27 | 19 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | 37 | 31 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Celkem

33

27

19

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

4

Celkem

37

31

23

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/155

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Hlava 5 – Celkem | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Hlava 6 – Celkem | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

2 0

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Hlava 2 – Celkem

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

314,67

7 999,37

780,66

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

2,42

1 895,07

20 558,11

Hlava 5 – Celkem

317,09

9 894,44

21 338,77

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Hlava 6 – Celkem

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Hlava 3 – Celkem | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Hlava 4 – Celkem | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Hlava 1 – Celkem

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Hlava 2 – Celkem

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Hlava 3 – Celkem

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Hlava 4 – Celkem

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

CELKOVÝ SOUČET

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Celkový součet | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

5

Celkový součet

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/160

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Hlava 1 – Celkem | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Hlava 4 – Celkem | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Hlava 1 – Celkem

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Hlava 4 – Celkem

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

CELKOVÝ SOUČET

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | STÁŽE | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Hlava 1 – Celkem | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Hlava 3 – Celkem | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

STÁŽE

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Hlava 1 – Celkem

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

JINÉ VÝDAJE

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Hlava 3 – Celkem

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

CELKOVÝ SOUČET

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Celkem AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Celkem | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Celkový součet | 280 | 283 | 283 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Celkem AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

26

11

27

12

28

Celkem

51

229

51

232

51

232

Celkový součet

280

283

283

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 170 | 178 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 173 | 181 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Celkem FG

170

178

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

173

181

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/167

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Hlava 3 – Celkem

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

919 913,34

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Hlava 1 – Celkem | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Hlava 2 – Celkem | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Hlava 3 – Celkem | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Hlava 1 – Celkem

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Hlava 2 – Celkem

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Hlava 3 – Celkem

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

CELKOVÝ SOUČET

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Celkem AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Celkem AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Celkový součet | 500 | 390 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Celkem AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Celkem AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Celkový součet

500

390

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/172

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | 113 995 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | | | 113 995 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Hlava 2 – Celkem

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

6

RŮZNÉ PŘÍJMY

6 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

113 995 ,—

Hlava 6 – Celkem

113 995 ,—

CELKOVÝ SOUČET

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APLIKACE | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI | | | | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Hlava 1 – Celkem

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Hlava 2 – Celkem

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APLIKACE

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI

p.m.

Hlava 3 – Celkem

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

CELKOVÝ SOUČET

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Celkem AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Celkem AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

202

172

136

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2019 | Přijato k 31. 12. 2019 | Odhad 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Funkční skupina III | 26,5 | 19 | 36 |
| Funkční skupina II | 2 | 0 | 2 |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 88 | 61 | 111 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2019 | Přijato k 31. 12. 2019 | Odhad 2020 |
| Celkem | 11 | 8 | 11 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2019

Přijato k 31. 12. 2019

Odhad 2020

Funkční skupina IV

59,5

42

73

Funkční skupina III

26,5

19

36

Funkční skupina II

2

0

2

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

88

61

111

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2019

Přijato k 31. 12. 2019

Odhad 2020

Celkem

11

8

11

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/177

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | | 50 417 898,57 | |
| | Hlava 9 – Celkem | | 50 417 898,57 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

117 800 000

118 886 000

Hlava 1 – Celkem

117 800 000

118 886 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

—

—

0 ,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

REZERVA

9 0

REZERVA

50 417 898,57

Hlava 9 – Celkem

50 417 898,57

CELKOVÝ SOUČET

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 1 000 | 15 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 695 000 | 990 000 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | | 50 417 898,57 | |
| | Hlava 9 – Celkem | | 50 417 898,57 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

45 513 000

41 912 500

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 414 000

1 360 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

20 000

40 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 151 000

890 500

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

683 000

840 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 678 000

1 924 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 000

15 000

Hlava 1 – Celkem

50 460 000

46 982 000

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 580 000

6 532 100

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 224 000

1 425 600

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

834 000

582 300

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

695 000

990 000

Hlava 2 – Celkem

11 650 000

14 907 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

21 590 000

14 672 000

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

34 100 000

42 325 000

Hlava 3 – Celkem

55 690 000

56 997 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

8 015 423 680

7 797 951 888

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

50 417 898,57

Hlava 9 – Celkem

50 417 898,57

CELKOVÝ SOUČET

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Celkem AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Celkem | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Celkový součet | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Funkcní skupina a platová trída

2020

2019

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Celkem AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Celkem AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Celkem AST/SC

—

24

—

26

—

24

Celkem

—

400

—

400

—

350

Celkový součet

—

400

—

400

—

350

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 35 | 35 |
| Celkem | 35 | 35 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

35

35

Celkem

35

35

35

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/182

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
| 1 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
| 3 0 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 5 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Hlava 1 – Celkem

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
| 3 2 | OBSERVATOŘ | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCE S EU | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
| 5 0 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | JINÉ VÝDAJE |
| 10 1 | REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

23 000

27 100

21 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Hlava 2 – Celkem

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Hlava 3 – Celkem

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

205 005 837

197 346 851

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Celkem | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

388

384

381

137

163

190

Celkem

616

594

582

309

296

308

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FS III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Celkem FG | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 66,8 | 60 | 70 |
| Celkem | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

2018

FS IV

83,9

95,4

92,2

FS III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Celkem FG

202,8

219,9

226,2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

66,8

60

70

Celkem

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/188

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 107/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

2 491 501

2 491 501

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

135 737 021

1 015 000

136 752 021

CELKOVÝ SOUČET

135 737 021

1 015 000

136 752 021

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 83 000 | | 83 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 590 000 | | 590 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | DESIFROVACI PLATFORMA | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

74 346 021

74 346 021

1 2

SPRÁVNÍ MISE

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 003 000

1 4

ŠKOLENÍ

400 000

400 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

4 881 000

4 881 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

83 000

83 000

Hlava 1 – Celkem

80 713 021

80 713 021

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 456 000

8 456 000

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 776 000

1 776 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

919 000

919 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

384 100

384 100

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

680 000

680 000

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

590 000

590 000

Hlava 2 – Celkem

12 805 100

12 805 100

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

12 667 900

12 667 900

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

15 944 000

15 944 000

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 385 000

1 385 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

DESIFROVACI PLATFORMA

5 000 000

5 000 000

Hlava 3 – Celkem

42 218 900

1 015 000

43 233 900

CELKOVÝ SOUČET

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Celkem AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Celkem | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Celkový součet | 505 | 550 | 576 |

Funkční skupina a platová třída

2017

2018

2019

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Celkem AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

40

—

33

—

30

Celkem

—

505

—

550

—

576

Celkový součet

505

550

576

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 135 | 165 | 212 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 65 | 71 | 71 |
| Celkem | 200 | 236 | 283 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Celkem FG

135

165

212

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

65

71

71

Celkem

200

236

283

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/193

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Hlava 5 – Celkem | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Hlava 6 – Celkem | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 779 000

20 779 000

Hlava 1 – Celkem

20 779 000

20 779 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

6 504

6 504

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

3 000

–2 890

110

Hlava 5 – Celkem

3 000

3 614

6 614

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

197 000

938 922

1 135 922

Hlava 6 – Celkem

197 000

938 922

1 135 922

CELKOVÝ SOUČET

20 979 000

942 536

21 921 536

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

300 000

–8 318

291 682

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

234 000

1 579

235 579

Hlava 1 – Celkem

12 885 000

607 940

13 492 940

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

669 000

24 390

693 390

2 1

NÁJEMNÉ

24 000

–1 080

22 920

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

750 000

82 232

832 232

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

18 000

–5 840

12 160

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

59 000

2 655

61 655

Hlava 2 – Celkem

1 520 000

102 357

1 622 357

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

5 719 000

654 863

6 373 863

Hlava 3 – Celkem

5 719 000

654 863

6 373 863

CELKOVÝ SOUČET

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Celkem | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Grand Total | 91 | 91 | 93 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Celkem

11

80

11

80

15

78

Grand Total

91

91

93

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Seconded national experts posts | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Contract staff posts

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Seconded national experts posts

1

1

Celkem

14

14

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/198

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 57 010 | | 57 010 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 488 990

20 488 990

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

57 010

57 010

Hlava 1 – Celkem

20 546 000

20 546 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 546 000

20 546 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | PROVOZ | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | | | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

4 000

4 000

Hlava 1 – Celkem

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

Hlava 2 – Celkem

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

PROVOZ

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Hlava 3 – Celkem

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

Hlava 4 – Celkem

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 – Celkem

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 – Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Celkový součet | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

301 000

301 000

—

Prostředky na rok 2019

422 000

121 000

301 000

Celkový součet

723 000

422 000

301 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Celkový součet | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

1 050 000

1 050 000

—

Prostředky na rok 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Celkový součet

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Celkový součet | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

80 000

89 000

—

Prostředky na rok 2019

650 000

561 000

89 000

Celkový součet

739 000

650 000

89 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Celkový součet | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Mezisoučet AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

30

—

30

—

30

Celkový součet

—

86

—

86

—

85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 40 | 41 | 41 |
| Místní zaměstnance | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 41 | 43 | 43 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Celkový součet

40

41

41

Místní zaměstnance

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

1

1

Celkem

41

43

43

Additional information on European Training Foundation’s 2019 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf. europa.eu) under„About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/205

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 638 900

15 638 900

Hlava 1 – Celkem

15 638 900

15 638 900

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

100 100

100 100

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

100 100

100 100

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 739 000

15 739 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | STÁŽE | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 104 900 | | 104 900 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAM NPP II 2018 | | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

23 000

2 300

25 300

1 5

STÁŽE

74 000

74 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

6 359 900

6 359 900

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

650 800

650 800

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

562 000

14 500

576 500

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

18 000

18 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

69 200

69 200

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

100 000

–14 500

85 500

Hlava 2 – Celkem

1 400 000

1 400 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 874 200

7 874 200

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

104 900

104 900

Hlava 3 – Celkem

7 979 100

7 979 100

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAM NPP II 2018

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 739 000

15 739 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Schváleno | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Celkem AST /SC | | | | |
| Celkový součet | 39 | 40 | 40 | 40 |

Zařazení a třída

2017

2018

2019

31.12.2017

Schváleno

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST /SC

Celkový součet

39

40

40

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 25 | 25 |
| Local staff | 1 | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

25

25

Local staff

1

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/210

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 446 000

22 446 000

Hlava 2 – Celkem

22 446 000

22 446 000

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

181 576,30

181 576,30

Hlava 4 – Celkem

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

244 000

244 000

Hlava 9 – Celkem

p.m.

244 000

244 000

CELKOVÝ SOUČET

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | ROVNOST | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 043 000

12 043 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

74 000

74 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

85 000

85 000

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

420 000

420 000

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

552 000

552 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 223 000

1 223 000

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

3 000

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

14 400 000

14 400 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

769 000

769 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

128 000

128 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

148 000

148 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

143 000

143 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

16 000

16 000

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 401 000

244 000

2 645 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

1 047 000

1 047 000

3 3

ROVNOST

735 000

735 000

3 6

SPRAVEDLNOST

445 000

445 000

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 405 000

2 405 000

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

665 000

665 000

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

348 000

348 000

Hlava 3 – Celkem

5 645 000

5 645 000

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

181 576,30

181 576,30

Hlava 4 – Celkem

p.m.

181 576,30

181 576,30

CELKOVÝ SOUČET

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Celkem AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Celkový součet | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

24

25

26

Celkový součet

—

—

—

72

72

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 10 | 10 |
| Celkem | 42 | 42 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

32

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

10

10

Celkem

42

42

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/215

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | — | | — |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 639 347 | | 639 347 |
| | Hlava 3 – Celkem | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

—

—

Hlava 1 – Celkem

—

—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

26 500 000

530 000

27 030 000

Hlava 2 – Celkem

26 500 000

530 000

27 030 000

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

639 347

639 347

Hlava 3 – Celkem

639 347

639 347

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

27 139 347

530 000

27 669 347

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | DŮCHODY | | | | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | p.m. | | | | p.m. | |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
| 4 0 | ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU | | | | | | |
| 4 1 | DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

DŮCHODY

Hlava 1 – Celkem

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Hlava 3 – Celkem

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY

4 0

ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU

4 1

DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Celkem | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

35

37

37

Celkem

—

—

—

128

148

148

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 38 | 40 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 42 | 44 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Celkem

38

40

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

42

44

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/221

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Hlava 4 – Celkem | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

27 160 689,50

27 160 689,50

Hlava 1 – Celkem

27 160 689,50

27 160 689,50

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Hlava 2 – Celkem

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

771 610,50

–0,50

771 610,50

Hlava 4 – Celkem

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Hlava 1 – Celkem | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | | — |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

144 000

144 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

319 200

–70 000

249 200

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

111 700

–70 000

41 700

Hlava 1 – Celkem

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

196 100

196 100

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

231 000

231 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

469 000

469 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

Hlava 2 – Celkem

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Hlava 3 – Celkem

6 621 700

– 360 000

6 261 700

CELKOVÝ SOUČET

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/224

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Hlava 2 – Celkem | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Hlava 2 – Celkem

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

2 242 936

2 242 936

Hlava 3 – Celkem

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

6

RŮZNÉ PŘÍJMY

6 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APLIKACE | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

917 560

917 560

917 560

917 560

Hlava 1 – Celkem

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

POŠTOVNÉ

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Hlava 2 – Celkem

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APLIKACE

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

CELKOVÝ SOUČET

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Celkem AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Celkem AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

172

136

131

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2018 | Přijato k 31. 12. 2018 | Odhad 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Funkční skupina III | 1 | 6 | 26,5 |
| Funkční skupina II | — | — | 2 |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 41 | 31 | 88 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2018 | Přijato k 31. 12. 2018 | Odhad 2019 |
| Celkem | 9 | 9 | 11 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2018

Přijato k 31. 12. 2018

Odhad 2019

Funkční skupina IV

40

25

59,5

Funkční skupina III

1

6

26,5

Funkční skupina II

—

—

2

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

41

31

88

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2018

Přijato k 31. 12. 2018

Odhad 2019

Celkem

9

9

11

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/229

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 107/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Hlava 2 – Celkem | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Hlava 2 – Celkem

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

CELKOVÝ SOUČET

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDIE | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Hlava 3 – Celkem | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Hlava 4 – Celkem | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Hlava 5 – Celkem | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

ŠKOLENÍ

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

22 000

22 000

22 000

22 000

Hlava 1 – Celkem

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000

125 000

125 000

125 000

Hlava 2 – Celkem

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDIE

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Hlava 3 – Celkem

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

750 000

793 500

750 000

793 500

Hlava 4 – Celkem

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Hlava 5 – Celkem

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

CELKOVÝ SOUČET

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/233

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 107/46)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Hlava 2 – Celkem | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 558 504 | | 558 504 |
| | Hlava 4 – Celkem | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Hlava 7 – Celkem | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

19 659 349

19 659 349

Hlava 1 – Celkem

19 659 349

19 659 349

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

13 613 000

– 503

13 612 497

Hlava 2 – Celkem

13 613 000

– 503

13 612 497

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

11 573 276

–46 000

11 527 276

Hlava 3 – Celkem

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

558 504

558 504

Hlava 4 – Celkem

558 504

558 504

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0 ,—

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

0 ,—

0 ,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

2 025 855

–4 127

2 021 728

Hlava 7 – Celkem

2 025 855

–4 127

2 021 728

CELKOVÝ SOUČET

47 429 984

–50 630

47 379 354

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 5 000 | | 5 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 86 000 | | 86 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

417 500

37 500

417 500

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

569 650

32 650

569 650

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

260 000

–15 000

260 000

Hlava 1 – Celkem

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

240 000

–10 000

240 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

646 500

– 100 000

646 500

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

Hlava 2 – Celkem

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

1 000

1 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

100 000

100 000

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

450 000

450 000

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

515 000

515 000

3 7

KOMUNIKACE

224 000

–20 000

224 000

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

370 937

5 000

370 937

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

86 000

86 000

Hlava 3 – Celkem

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

225 885

–4 127

221 758

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

1 990 000

1 990 000

Hlava 4 – Celkem

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

47 429 984

–50 630

47 379 354

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Celkem AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Celkový součet | 210 | 156 | 150 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

2017

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Celkem AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

210

—

156

—

150

Celkový součet

210

156

150

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Celkem FG | 70 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 12 |
| Celkem | 82 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

70

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

12

Celkem

82

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/238

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 107/47)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Hlava 1 – Celkem | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Hlava 1 – Celkem

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Hlava 2 – Celkem

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Hlava 3 – Celkem

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STÁŽE

151 000

151 000

151 000

151 000

Hlava 1 – Celkem

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

CELKOVÝ SOUČET

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Celkem AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Celkem | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Celkový součet | 283 | 283 | 283 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Celkem AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

27

12

28

12

27

Celkem

51

232

51

232

51

232

Celkový součet

283

283

283

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 178 | 181 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 181 | 184 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Celkem FG

178

181

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

181

184

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/245

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

(2020/C 107/48)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Hlava 1 – Celkem | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Hlava 4 – Celkem | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

77 902 001

250 000

78 152 001

Hlava 1 – Celkem

77 902 001

250 000

78 152 001

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 851 441

1 851 441

Hlava 2 – Celkem

1 851 441

1 851 441

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

33 343,59

33 343,59

Hlava 4 – Celkem

33 343,59

33 343,59

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 000

8 000

8 000

8 000

Hlava 1 – Celkem

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

Hlava 2 – Celkem

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMUNIKACE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Hlava 3 – Celkem

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

CELKOVÝ SOUČET

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Celkem AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Celkem AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Celkem | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Celkový součet | 320 | 319 | 323 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Celkem AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Celkem AST

100

93

96

Celkem

5

315

5

314

5

318

Celkový součet

320

319

323

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Celkem FG | 125 | 131 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 16 |
| Celkem | 140 | 146 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Celkem FG

125

131

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

16

Celkem

140

146

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/250

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

(2020/C 107/49)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

51 208 934

51 208 934

Hlava 1 – Celkem

51 208 934

51 208 934

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

51 208 934

51 208 934

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 860 000

–35 000

1 825 000

Hlava 1 – Celkem

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 870 000

4 870 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 600 000

2 600 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

386 000

–50 000

336 000

Hlava 2 – Celkem

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Hlava 3 – Celkem

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

CELKOVÝ SOUČET

51 208 934

51 208 934

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Celkem | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Celkem AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

26

28

29

Celkem

—

—

—

108

109

110

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Celkem FG | 348 | 353 | 356 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 348 | 353 | 356 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Celkem FG

348

353

356

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

348

353

356

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/255

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

(2020/C 107/50)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Hlava 2 – Celkem | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Celkem

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

62 888 415

62 888 415

Hlava 2 – Celkem

62 888 415

62 888 415

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 615 032

1 615 032

Hlava 3 – Celkem

1 615 032

1 615 032

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Hlava 6 – Celkem

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Hlava 1 – Celkem | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Hlava 5 – Celkem | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

ŠKOLENÍ

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Hlava 1 – Celkem

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

11 001

11 001

11 001

11 001

Hlava 2 – Celkem

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

400 000

435 000

400 000

435 000

Hlava 3 – Celkem

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Hlava 5 – Celkem

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Hlava 6 – Celkem

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Celkem AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Celkem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Celkem AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Celkem AST

101

9

6

94

9

6

Celkem

404

47

7

404

50

7

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Celkem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Celkem

110

15

1

102

15

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

2

13

2

—

Celkem

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/262

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/51)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Hlava 2 – Celkem | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Hlava 2 – Celkem

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

0 ,—

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Hlava 1 – Celkem

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

290 000

290 000

290 000

290 000

Hlava 2 – Celkem

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

CELKOVÝ SOUČET

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Celkem AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 3 | 4 |
| Celkový součet | 150 | 139 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Celkem AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Celkem AST

3

4

Celkový součet

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Závazky)/EUR 1 328 668 363,81 (Platby).

2019: EUR 290 696 766,98 (Závazky)/EUR 523 494 171,23 (Platby).

---