# Jurnalul Oficial C 107/2020

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 107 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6331 martie 2020 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 107

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6331 martie 2020

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2020/C 107/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației – exercițiul financiar 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică pentru exercițiul financiar 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției de sprijin pentru OAREC pentru exercițiul financiar 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 262 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2020/C 107/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2020

1

2020/C 107/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2020

6

2020/C 107/03

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2020

11

2020/C 107/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2020

18

2020/C 107/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2020

23

2020/C 107/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2020

28

2020/C 107/07

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2020

33

2020/C 107/08

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

38

2020/C 107/09

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

43

2020/C 107/10

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2020

49

2020/C 107/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2020

55

2020/C 107/12

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației – exercițiul financiar 2020

60

2020/C 107/13

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică pentru exercițiul financiar 2020

66

2020/C 107/14

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2020

70

2020/C 107/15

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2020

76

2020/C 107/16

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2020

82

2020/C 107/17

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2020

87

2020/C 107/18

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2020

91

2020/C 107/19

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020

96

2020/C 107/20

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2020

101

2020/C 107/21

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2020

107

2020/C 107/22

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2020

112

2020/C 107/23

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020

116

2020/C 107/24

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2020

121

2020/C 107/25

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020

126

2020/C 107/26

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020

130

2020/C 107/27

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2020

135

2020/C 107/28

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției de sprijin pentru OAREC pentru exercițiul financiar 2020

140

2020/C 107/29

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2020

145

2020/C 107/30

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2020

150

2020/C 107/31

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2020

155

2020/C 107/32

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2020

160

2020/C 107/33

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2020

167

2020/C 107/34

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2020

172

2020/C 107/35

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2020

177

2020/C 107/36

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2020

182

2020/C 107/37

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

188

2020/C 107/38

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

193

2020/C 107/39

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

198

2020/C 107/40

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

205

2020/C 107/41

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

210

2020/C 107/42

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

215

2020/C 107/43

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

221

2020/C 107/44

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

224

2020/C 107/45

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

229

2020/C 107/46

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

233

2020/C 107/47

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

238

2020/C 107/48

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3

245

2020/C 107/49

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3

250

2020/C 107/50

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3

255

2020/C 107/51

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

262

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/01)

O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop.

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE) |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Titlul 1 — Total

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

429 890

414 920

406 210 ,—

TOTAL GENERAL

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII | | | — | — | | |
| | Titlul 2 — Total | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | COMUNICARE | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

FORMARE

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Titlul 1 — Total

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII

—

—

Titlul 2 — Total

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

COMUNICARE

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Titlul 3 — Total

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

TOTAL GENERAL

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2019 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Total | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2020

Posturi ocupate la 31.12.2019

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Total AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

8

32

8

34

7

35

Total

12

74

12

79

10

81

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

33

33

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/6

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/02)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Titlul 1 — Total

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

48 169 ,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

6 504

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

3 000

110

138 ,—

Titlul 5 — Total

3 000

6 614

51 349 ,—

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Titlul 6 — Total

197 000

1 135 922

341 173 ,—

TOTAL GENERAL

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | CHIRII | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

266 000

235 579

225 865 ,—

Titlul 1 — Total

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

CHIRII

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

65 000

61 655

51 329 ,—

Titlul 2 — Total

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Titlul 3 — Total

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

TOTAL GENERAL

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Grand Total | 91 | 91 | 91 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

2018

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Total AST

6

34

6

34

6

36

Total

11

80

11

80

11

80

Grand Total

91

91

91

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

14

14

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/11

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | — | |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

19 978

57 010

87 703 ,—

Titlul 1 — Total

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

17,91

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

17,91

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Titlul 1 — Total | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Titlul 2 — Total | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Titlul 3 — Total | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | | | | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | | | | |
| | Titlul 8 — Total | | | | | | |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | | | | |
| | Titlul 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Titlul 1 — Total

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Titlul 2 — Total

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERAȚIUNI

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Titlul 3 — Total

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

Titlul 4 — Total

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

Titlul 8 — Total

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

Titlul 9 — Total

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

Titlul 10 — Total

TOTAL GENERAL

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Credite 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Angajamente

Plăți

2019

2020

Angajamente restante contractate înainte de 2019

301 000

301 000

—

Credite 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Credite 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Angajamente

Plăți

2019

2020

Angajamente restante contractate înainte de 2019

1 050 000

1 050 000

—

Credite 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Credite 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Angajamente

Plăți

2019

2020

Angajamente restante contractate înainte de 2019

80 000

89 000

—

Credite 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sub total AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2018

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sub total AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 1.11.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 39 | 41 | 42 |
| Agenți locali | 1 | 1 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 | 0 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 1.11.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Total FG

39

41

42

Agenți locali

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

1

1

0

Total

41

43

43

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2020 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „About”, secțiunea „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/18

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
| 6 0 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Titlul 1 — Total

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Titlul 2 — Total

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

—

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

0 ,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

73 000

p.m.

40 050 ,—

Titlul 5 — Total

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

6 0

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

p.m.

38 000

91 994 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Titlul 7 — Total

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

200 000

250 000

200 148 ,—

Titlul 9 — Total

200 000

250 000

200 148 ,—

TOTAL GENERAL

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | CURSURI DE FORMARE | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | ALTE REUNIUNI | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT ȘI CATERING | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

CURSURI DE FORMARE

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

160 000

128 000

105 597 ,—

Titlul 1 — Total

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

ALTE REUNIUNI

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURANT ȘI CATERING

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Titlul 2 — Total

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Titlul 3 — Total

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Total AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 243 | 226 | 201 |
| Total | 581 | 591 | 596 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Total AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Total AST

243

226

201

Total

581

591

596

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Adițional CAs (*1) | — | — | 35 |
| Total FG | 159 | 230 | 228 |
| Posturi de experți naționali detașați | 32 | 33 | 33 |
| Total | 191 | 263 | 261 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Adițional CAs (*1)

—

—

35

Total FG

159

230

228

Posturi de experți naționali detașați

32

33

33

Total

191

263

261

---

(*1)  Necesar în contextul Brexit.

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/23

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Titlul 2 — Total | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Titlul 3 — Total | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | TOTAL GENERAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Titlul 2 — Total

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Titlul 3 — Total

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

TOTAL GENERAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Titlul 1 — Total | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Titlul 2 — Total | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Titlul 3 — Total | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | TOTAL GENERAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

600 000

570 365

634 375,16

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

160 000

162 700

117 241,71

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

335 000

236 105

334 999,14

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

9 000

2 500

6 549,59

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

913 000

953 895

910 437,96

Titlul 1 — Total

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

65 000

294 320

140 945,26

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

290 000

237 175

730 311,40

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

185 000

155 785

141 811,24

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

569 000

794 439

779 031,33

Titlul 2 — Total

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Titlul 3 — Total

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

TOTAL GENERAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Total | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Total

—

—

—

180

180

180

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 101 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 106 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

101

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

106

105

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/28

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2020

(2020/C 107/06)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Titlul 1 — Total

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

208,48

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

2 328,86

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

2 537,34

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Titlul 2 — Total | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Titlul 3 — Total | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 1 | PROGRAM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | PROGRAM IPA II 2018 | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NOUL PROGRAM IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITATEA

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SERVICIUL SOCIAL

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

633 000

650 800

605 263,52

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

609 000

576 500

544 033,02

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

36 500

18 000

33 300,95

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

80 500

69 200

68 033,03

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

91 000

85 500

82 849,18

Titlul 2 — Total

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

123 100

104 900

167 682,77

Titlul 3 — Total

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAM IPA II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

PROGRAM IPA II 2018

p.m.

p.m.

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

—

—

26 188,76

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

152 389,44

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Schema de personal

| Categorie și grad | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Autorizate | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total grad AST/SC | | | | |
| Total | 40 | 40 | 40 | 40 |

Categorie și grad

2018

2019

2020

31.12.2018

Autorizate

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total grad AST/SC

Total

40

40

40

40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 25 | 25 | 25 |
| Personal local | — | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Total FG

25

25

25

Personal local

—

—

—

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/33

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Titlul 3 — Total | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Titlul 5 — Total | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Titlul 1 — Total

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Titlul 3 — Total

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

20 000

15 500

98 994,89

Titlul 5 — Total

20 000

15 500

98 994,89

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

80 000

82 000

34 921 ,—

TOTAL GENERAL

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Titlul 1 — Total | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR | | | | | | |
| | Titlul 3 — Total | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | | | | | | |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | | | | | | |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII | | | | | | |
| | Titlul 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SERVICIUL SOCIAL

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Titlul 1 — Total

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Titlul 2 — Total

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

CONSILIERI SPECIALI

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

Titlul 3 — Total

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII

Titlul 10 — Total

TOTAL GENERAL

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Total general | 9 | 36 | 9 | 36 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Total

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total

4

25

4

25

Total general

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/38

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Titlul 1 — Total

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

664 600

764 300

734 003 ,—

Titlul 3 — Total

664 600

764 300

734 003 ,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

624 750

609 050

929 574 ,—

Titlul 4 — Total

624 750

609 050

929 574 ,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Titlul 5 — Total

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICII SOCIALE

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

100 000

100 000

27 550 ,—

Titlul 2 — Total

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Titlul 3 — Total

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

645 104

0 ,—

Titlul 10 — Total

p.m.

645 104

0 ,—

TOTAL GENERAL

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Total AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

52

52

50

141

141

133

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

28

30

23

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/43

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Titlul 2 — Total

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

244 000 ,—

TOTAL GENERAL

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | CHELTUIELI AFERENTE RECRUTĂRII DE PERSONAL | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | FORMARE | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDII | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | SOCIETĂȚI CORECTE ȘI ECHITABILE | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | SOCIETĂȚI DREPTE, DIGITALE ȘI SIGURE | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRAȚIE ȘI AZIL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | SPRIJINIREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | COMUNICAREA DREPTURILOR | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | JUSTIȚIE | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | TOTAL GENERAL | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

CHELTUIELI AFERENTE RECRUTĂRII DE PERSONAL

61 000

74 000

82 774,77

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI

95 000

85 000

115 897,18

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

72 000

420 000

323 611,37

1 5

FORMARE

250 000

552 000

416 209,57

1 6

SERVICII EXTERNE

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

3 000

3 000

1 706,60

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

90 000

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

649 000

769 000

657 493,71

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

81 000

128 000

4 992,37

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

96 000

148 000

36 857,58

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

143 000

104 502,93

2 5

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

13 000

11 000

6 036,11

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

STUDII

18 000

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

SOCIETĂȚI CORECTE ȘI ECHITABILE

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

SOCIETĂȚI DREPTE, DIGITALE ȘI SIGURE

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRAȚIE ȘI AZIL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

SPRIJINIREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

COMUNICAREA DREPTURILOR

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

JUSTIȚIE

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

p.m.

348 000

0 ,—

Titlul 3 — Total

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

p.m.

181 576

10 017,02

Titlul 4 — Total

p.m.

181 576

10 017,02

TOTAL GENERAL

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST* | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Total | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

24

24

25

Total

—

—

—

72

72

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posturi de experți naționali detașați | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posturi de experți naționali detașați

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/49

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Titlul 1 — Total | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Titlul 4 — Total | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Titlul 1 — Total

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Titlul 2 — Total

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

33 343,59

59 244,25

Titlul 4 — Total

33 343,59

59 244,25

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA DE PERSONAL | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | FORMARE | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | SERVICII EXTERNE | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE GUVERNANȚĂ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Titlul 2 — Total | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Titlul 3 — Total | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | TOTAL GENERAL | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA DE PERSONAL

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

FORMARE

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

PROTECȚIA SOCIALĂ

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

SERVICII EXTERNE

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 1 — Total

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

CHELTUIELI DE GUVERNANȚĂ

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Titlul 2 — Total

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

COMUNICAȚII

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Titlul 3 — Total

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

TOTAL GENERAL

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Total AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Total AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Total | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Total final | 354 | 320 | 319 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

2018

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Total AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Total AST

99

100

93

Total

5

349

5

315

5

314

Total final

354

320

319

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 131 | 139 |
| Posturi de experți naționali detașați | 16 | 16 |
| Total | 146 | 155 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Total FG

131

139

Posturi de experți naționali detașați

16

16

Total

146

155

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/55

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titlul 2 — Total | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAL GENERAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titlul 2 — Total

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAL GENERAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | FORMARE | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Titlul 1 — Total | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Titlul 2 — Total | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | STUDII | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Titlul 3 — Total | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Titlul 4 — Total | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | TOTAL GENERAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

FORMARE

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

MĂSURI SOCIALE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titlul 1 — Total

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titlul 2 — Total

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

STUDII

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titlul 3 — Total

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titlul 4 — Total

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TOTAL GENERAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Total grad AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Total general | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total efective | 212 | 212 | 212 |

Categoria și gradul

Posturi

2020

2019

2018

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Total grad AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grad AST

—

60

—

60

—

60

Total general

3

209

3

209

3

209

Total efective

212

212

212

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/60

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației – exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Titlul 1 — Total | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Titlul 3 — Total | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Titlul 5 — Total | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Titlul 1 — Total

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Titlul 2 — Total

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Titlul 3 — Total

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

628 000

800 000

796 834,84

Titlul 5 — Total

628 000

800 000

796 834,84

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

565 000

494 375

50 000 ,—

Titlul 6 — Total

565 000

494 375

50 000 ,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Titlul 7 — Total

52 194 000

52 194 000

0 ,—

TOTAL GENERAL

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Titlul 2 — Total | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | COMUNICARE ȘI PUBLICARE | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Titlul 3 — Total | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

97 000

102 000

68 167 ,—

Titlul 1 — Total

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

189 000

337 000

507 576,36

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

945 000

931 000

978 611,61

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE

173 000

172 000

163 060,22

Titlul 2 — Total

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE

171 000

229 000

174 462,59

3 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

982 000

934 000

618 752,50

3 3

COMUNICARE ȘI PUBLICARE

462 000

415 000

682 663,37

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

FORMARE TEHNICĂ

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE

324 000

1 267 000

370 115,94

Titlul 3 — Total

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Titlul 5 — Total

51 816 000

32 429 000

0 ,—

TOTAL GENERAL

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Total AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Total general | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Total AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

114

118

123

Total general

—

—

—

680

680

680

Numărul estimat de agenți contractuali și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 36 | 36 | 36 |
| GF III | 70 | 70 | 68 |
| GF II | — | — | — |
| Total GF | 106 | 106 | 106 |
| Posturi de experți naționali detașați | 24 | 24 | 24 |
| Total | 130 | 130 | 130 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

2018

GF IV

36

36

36

GF III

70

70

68

GF II

—

—

—

Total GF

106

106

106

Posturi de experți naționali detașați

24

24

24

Total

130

130

130

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/66

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Titlul 1 — Total

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

503 120

382 952

246 194 ,—

Titlul 2 — Total

503 120

382 952

246 194 ,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

640 000

640 000

753 830 ,—

Titlul 3 — Total

640 000

640 000

753 830 ,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Titlul 1 — Total

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

TIC

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Titlul 2 — Total

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Titlul 3 — Total

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

TOTAL GENERAL

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 16 | — | 18 |
| Total personal | — | 59 | — | 69 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2020

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

—

16

—

18

Total personal

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/70

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 672 283 | 639 347 | |
| | Titlul 3 — Total | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

2 532 600

—

0 ,—

Titlul 1 — Total

2 532 600

—

0 ,—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

27 560 000

26 500 000

Titlul 2 — Total

27 560 000

26 500 000

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

672 283

639 347

Titlul 3 — Total

672 283

639 347

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

30 764 883

27 139 347

0 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSII | | | | | | |
| | Titlul 1 — Total | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | | | p.m. | | | |
| | Titlul 2 — Total | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR |
| 4 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Titlul 4 — Total | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSII

Titlul 1 — Total

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

p.m.

Titlul 2 — Total

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Titlul 3 — Total

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR

4 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR

1 609 650

1 609 650

4 1

ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI

922 950

922 950

Titlul 4 — Total

2 532 600

2 532 600

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Total | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

37

35

35

Total

—

—

—

148

148

148

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 36 | 38 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 40 | 42 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

36

38

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

40

42

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/76

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL |
| 9 0 1 | Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Altele | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | VENITURI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

9 0 1

Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Altele

p.m.

41 028

29 741 ,—

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

VENITURI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI

p.m.

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

TOTAL GENERAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | SERVICII EXTERNE | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE EXPLOATARE | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | TRADUCEREA DOCUMENTELOR | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 4 1 | CHELTUIELI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

SERVICII EXTERNE

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Titlul 1 — Total

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE EXPLOATARE

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Titlul 2 — Total

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

TRADUCEREA DOCUMENTELOR

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Titlul 3 — Total

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

CHELTUIELI PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE

4 1

CHELTUIELI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Total general | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Total funcțio-nari | 209 | 208 | 207 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2018

2019

2020

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Total general

—

209

—

208

—

207

Total funcțio-nari

209

208

207

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Posturi de experți naționali detașați | 21 | 21 | 21 |
| Total | 45,5 | 50 | 37 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Total FG

24,5

29

16

Posturi de experți naționali detașați

21

21

21

Total

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/82

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | ALTE VENITURI |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Titlul 1 — Total

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Titlul 1 — Total

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

406 000

336 000

420 250 ,—

Titlul 2 — Total

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Titlul 3 — Total

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

TOTAL GENERAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Subtotal AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Total | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Subtotal AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

25

26

28

Total

—

—

—

108

108

109

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Total FG | 347 | 348 | 353 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 347 | 348 | 353 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Total FG

347

348

353

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

347

348

353

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/87

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Titlul 1 — Total

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

153 879

150 130

143 246 ,—

Titlul 2 — Total

153 879

150 130

143 246 ,—

TOTAL GENERAL

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

278 600

372 600

456 508 ,—

Titlul 1 — Total

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

212 400

131 500

213 322 ,—

Titlul 2 — Total

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Titlul 3 — Total

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

TOTAL GENERAL

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Subtotal A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 20 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Subtotal A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/91

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titlul 2 — Total

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | TAXE DE STUDII | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Titlul 1 — Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS) | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Titlul 2 — Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | TOTAL GENERAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

MĂSURI SOCIALE

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

TAXE DE STUDII

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Titlul 1 — Total

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Titlul 2 — Total

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TOTAL GENERAL

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Total AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Total general | 163 | 139 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Total AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Total general

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Angajamente)/EUR 1 328 668 363,81 (Plăți).

2019: EUR 290 696 766,98 (Angajamente)/EUR 523 494 171,23 (Plăți).

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/96

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
| 3 0 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA |
| 4 0 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE |
| 5 1 | VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | VENITURI ALOCATE PENTRU COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Titlul 1 — Total

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

3 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

p.m.

83 177

55 446 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA

4 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Titlul 4 — Total

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE

5 1

VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

VENITURI ALOCATE PENTRU COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | EVALUARE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | MISIUNI | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
| 4 1 | CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | DEPLASĂRI | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | BIROUL LOCAL | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | ALTE COSTURI, SERVICII | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ALTELE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTURI INDIRECTE | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | TAXE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | ALTE PROIECTE |
| 5 1 | PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

7 500

6 862

4 871 ,—

Titlul 1 — Total

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

10 000

7 649

3 449 ,—

Titlul 2 — Total

479 000

422 941

564 661 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

EVALUARE

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

MISIUNI

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

417 000

296 664

244 917 ,—

Titlul 3 — Total

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

4 1

CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

—

—

13 539 ,—

4 2

DEPLASĂRI

—

—

0 ,—

4 3

ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI

—

—

532 ,—

4 4

BIROUL LOCAL

—

—

277 ,—

4 5

ALTE COSTURI, SERVICII

—

—

0 ,—

4 6

ALTELE

—

—

0 ,—

4 7

COSTURI INDIRECTE

—

—

0 ,—

4 8

FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

0 ,—

4 9

TAXE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

—

14 348 ,—

5

ALTE PROIECTE

5 1

PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TOTAL GENERAL

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Sub-total A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Sub-total A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

11

10

10

Total

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Buget 2018: buget general disponibil, din care 0 reprezintă suma încasată în 2018.

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/101

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Titlul 1 — Total

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Titlul 2 — Total

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Titlul 3 — Total

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Titlul 6 — Total

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS |
| 5 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI |
| 6 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

FORMARE

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Titlul 1 — Total

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Titlul 2 — Total

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Titlul 3 — Total

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

5 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Titlul 5 — Total

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

6 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Titlul 6 — Total

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocide | PIC | REACH | Biocide | PIC și POPs |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Total AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2019

2020

REACH

Biocide

PIC

REACH

Biocide

PIC și POPs

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Total AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

94

9

6

94

9

6

Total

404

50

7

404

52

7

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocide | PIC | REACH | Biocide | PIC și POPs | Alte sarcini |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Posturi de experți naționali detașați | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Total | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2020

REACH

Biocide

PIC

REACH

Biocide

PIC și POPs

Alte sarcini

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

2

102

15

2

—

Posturi de experți naționali detașați

13

2

—

13

2

—

—

Total

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/107

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/21)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Titlul 1 — Total

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

386 148

413 707

0 ,—

Titlul 2 — Total

386 148

413 707

0 ,—

TOTAL GENERAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | TIC | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Titlul 1 — Total

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

TIC

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

176 000

173 000

173 900 ,—

Titlul 2 — Total

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Titlul 3 — Total

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

TOTAL GENERAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Schema de personal 1

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Total AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 11 | 10 |
| Total | — | — | 74 | 71 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Total AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

11

10

Total

—

—

74

71

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 239 | 231 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

239

231

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/112

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Titlul 2 — Total

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

TOTAL GENERAL

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | RECRUTARE DE PERSONAL | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | FORMARE | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | RECEPȚII , EVENIMENTE | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Titlul 1 — Total | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | — | — | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDII | — | — | |
| | Titlul 2 — Total | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | MISIUNI | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Titlul 3 — Total | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
| 4 0 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ | | — | |
| | Titlul 4 — Total | | — | |
| | TOTAL GENERAL | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

RECRUTARE DE PERSONAL

32 000

37 840

27 302,25

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

41 500

40 000

37 725,92

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

108 000

91 000

79 781,53

1 5

FORMARE

88 000

95 000

64 431,30

1 6

SERVICII EXTERNE

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

RECEPȚII , EVENIMENTE

8 500

8 500

23 376,33

Titlul 1 — Total

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 000

9 383

7 831,08

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

—

—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

1 000

—

29 377,84

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

STUDII

—

—

Titlul 2 — Total

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

MISIUNI

145 000

140 000

116 468,97

3 2

CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN

602 000

489 000

367 633,82

3 4

PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE

694 000

693 900

750 237,13

3 6

ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE

—

—

144 358,44

Titlul 3 — Total

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

4 0

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

—

Titlul 4 — Total

—

TOTAL GENERAL

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Total AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/116

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Titlul 2 — Total | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 3 0 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 340 989,60 |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 340 989,60 |
| | TOTAL GENERAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Titlul 2 — Total

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 0

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

—

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

0 ,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

—

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

340 989,60

Titlul 9 — Total

—

—

340 989,60

TOTAL GENERAL

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Titlul 1 — Total | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Titlul 2 — Total | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Titlul 3 — Total | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | TOTAL GENERAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Titlul 1 — Total

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

CHELTUIELI TIC

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

500 105

475 010

229 657,84

Titlul 2 — Total

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Titlul 3 — Total

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

TOTAL GENERAL

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Total AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Total | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Total AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

8

11

Total

—

—

—

192

182

175

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 630 | 597 | 561 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 630 | 597 | 561 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Total

630

597

561

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

630

597

561

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/121

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/24)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | VENITURI DIN GRANTURI |
| 3 0 | PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ” | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Titlul 1 — Total

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

VENITURI DIN GRANTURI

3 0

PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ”

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Titlul 3 — Total

680 000

500 000

469 847 ,—

TOTAL GENERAL

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | COMUNICARE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | PLANURI DE DESFĂȘURARE COMUNE, PLANURI OPERAȚIONALE ȘI PROIECTE-PILOT | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ANALIZA DATELOR | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | COORDONARE (DIN 2020, DIMENSIUNEA INTERNAȚIONALĂ: RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR INTERNAȚIONALE) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ (DIN 2020, GARDA DE COASTĂ ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Titlul 1 — Total

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

COMUNICARE

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Titlul 2 — Total

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

PLANURI DE DESFĂȘURARE COMUNE, PLANURI OPERAȚIONALE ȘI PROIECTE-PILOT

955 000

955 000

—

—

3 2

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ANALIZA DATELOR

1 050 000

—

3 3

COORDONARE (DIN 2020, DIMENSIUNEA INTERNAȚIONALĂ: RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR INTERNAȚIONALE)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ (DIN 2020, GARDA DE COASTĂ ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Titlul 3 — Total

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

TOTAL GENERAL

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total | | 61 | | 61 | | 61 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2019

2020

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Total AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total

61

61

61

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/126

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020 (1)

(2020/C 107/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

TOTAL GENERAL

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Titlul 1 — Total

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

265 650

339 350

387 435 ,—

Titlul 2 — Total

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Titlul 3 — Total

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

TOTAL GENERAL

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente posts | Posturi temporare posts | Posturi permanente posts | Posturi temporare posts |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Total grupa de funcții AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 133 | — | 126 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Total grupa de funcții AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grupa de funcții AST

—

—

—

—

Total personal

—

133

—

126

---

(1)  Bugetul detaliat este disponibil pe site-ul AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/130

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 9 — Total | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

TOTAL GENERAL

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | FORMARE | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | PLATFORMĂ DE DECRIPTARE | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

FORMARE

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

106 000

96 000

76 368 ,—

Titlul 1 — Total

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

656 000

600 000

564 349 ,—

Titlul 2 — Total

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

PLATFORMĂ DE DECRIPTARE

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Titlul 3 — Total

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

TOTAL GENERAL

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Total AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Total | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Total general | 576 | 591 | 615 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2019

2020

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Total AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

32

—

32

—

32

Total

—

576

—

591

—

615

Total general

576

591

615

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 212 | 232 | 235 |
| Posturi de experți naționali detașați | 71 | 71 | 71 |
| Total | 283 | 303 | 306 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Total FG

212

232

235

Posturi de experți naționali detașați

71

71

71

Total

283

303

306

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/135

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Titlul 1 — Total | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Titlul 2 — Total | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 350 000 | | 300 000 |
| | Titlul 9 — Total | 350 000 | | 300 000 |
| | TOTAL GENERAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Titlul 1 — Total

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Titlul 2 — Total

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

350 000

300 000

Titlul 9 — Total

350 000

300 000

TOTAL GENERAL

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

FORMARE

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

6 000

6 000

4 800 ,—

Titlul 1 — Total

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

27 000

24 000

20 504 ,—

Titlul 2 — Total

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Titlul 3 — Total

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Total AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Grand Total | 127 | 115 | 112 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

2018

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Total AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

127

—

115

—

112

Grand Total

127

115

112

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 18 |
| GF III | 19 | 16 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 39 | 35 |
| Posturi de experți naționali detașați | 27 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

GF IV

19

18

GF III

19

16

GF II

1

1

GF I

—

—

Total GF

39

35

Posturi de experți naționali detașați

27

25

Total

66

60

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/140

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției de sprijin pentru OAREC pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-URILE, ETC.) |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-URILE, ETC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Autoritățile naționale de reglementare |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Titlul 2 — Total

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

93 251

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

93 251

p.m.

0 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-URILE, ETC.)

4 0

ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-URILE, ETC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

0 ,—

90 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

0 ,—

90 ,—

TOTAL GENERAL

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Autoritățile naționale de reglementare

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNILE | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN MASĂ NEOPERAȚIONALE ȘI RELAȚII PUBLICE | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SPRIJIN PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI OAREC | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ ȘI STRATEGICĂ PENTRU OAREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNILE

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

20 200

15 949

15 651 ,—

Titlul 1 — Total

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN MASĂ NEOPERAȚIONALE ȘI RELAȚII PUBLICE

68 000

18 955

0 ,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

22 000

13 561

9 310 ,—

Titlul 2 — Total

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SPRIJIN PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI OAREC

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ ȘI STRATEGICĂ PENTRU OAREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Titlul 3 — Total

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

TOTAL GENERAL

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Total AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Total general | 16 | 16 | 14 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

2018

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Total AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

3

—

3

Total

—

16

—

16

—

14

Total general

16

16

14

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 10 | 8 |
| GF III | 6 | 4 | — |
| GF II | 4 | 4 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 22 | 18 | 9 |
| Posturi de experți naționali detașați | 9 | 6 | 4 |
| Total | 31 | 24 | 13 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

2018

GF IV

12

10

8

GF III

6

4

—

GF II

4

4

1

GF I

—

—

—

Total GF

22

18

9

Posturi de experți naționali detașați

9

6

4

Total

31

24

13

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/145

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/29)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
| 7 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Titlul 1 — Total

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Titlul 2 — Total

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Titlul 3 — Total

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

625 437

558 504

523 443 ,—

Titlul 4 — Total

625 437

558 504

523 443 ,—

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

200 000

0 ,—

0 ,—

Titlul 6 — Total

200 000

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Titlul 7 — Total

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

TOTAL GENERAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | COMUNICARE | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | SARCINI DELEGATE |
| 4 0 | INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | p.m. | |
| | Titlul 9 — Total | | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

FORMARE

305 000

234 953

357 200 ,—

Titlul 1 — Total

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

6 000

5 000

6 507 ,—

Titlul 2 — Total

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

50 000

840

35 365 ,—

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

COMUNICARE

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

85 000

87 021

113 880 ,—

Titlul 3 — Total

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Titlul 4 — Total

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

TOTAL GENERAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Total AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Total general | 226 | 210 | 156 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

2018

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Total AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

226

—

210

—

156

Total general

226

210

156

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 |
| --- | --- |
| GF IV | 60 |
| GF III | 31 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 91 |
| Posturi de experți naționali detașați | 14 |
| Total | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2020

GF IV

60

GF III

31

GF II

—

GF I

—

Total GF

91

Posturi de experți naționali detașați

14

Total

105

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/150

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 9 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | | — | 0 ,— |
| 9 2 | VENITURI ALOCATE | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUȚIA AELS | 398 810 | | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

9

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

9 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

—

0 ,—

9 2

VENITURI ALOCATE

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

CONTRIBUȚIA AELS

398 810

0 ,—

Titlul 9 — Total

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

TOTAL GENERAL

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SERVICII SOCIALE | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
| 2 0 | CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | TRADUCERI | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SERVICII SOCIALE

43 500

40 500

32 273 ,—

Titlul 1 — Total

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

169 000

164 000

176 057 ,—

Titlul 2 — Total

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

TRADUCERI

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Titlul 3 — Total

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

TOTAL GENERAL

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| Autorizate în cadrul bugetului Uniunii | Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Total | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Total AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

12

15

Total

—

—

—

71

67

68

Numărul estimat de agenți contractuali și experți naționali detașați (exprimat în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Total | 33 | 27 | 19 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 | 4 |
| Total | 37 | 31 | 23 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

2018

GF IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Total

33

27

19

Posturi de experți naționali detașați

4

4

4

Total

37

31

23

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/155

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | — | — | |
| | Titlul 4 — Total | — | — | |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Titlul 5 — Total | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Titlul 6 — Total | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI |
| 7 0 | RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | CREDITE ANULATE |
| 9 0 | CREDITE ANULATE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Titlul 2 — Total

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Titlul 3 — Total

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

314,67

7 999,37

780,66

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

2,42

1 895,07

20 558,11

Titlul 5 — Total

317,09

9 894,44

21 338,77

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Titlul 6 — Total

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 7 — Total

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | MISIUNI | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | FORMARE | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Titlul 1 — Total | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Titlul 2 — Total | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | IMPACTUL EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Titlul 3 — Total | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | CREDITE ANULATE |
| 4 0 | CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titlul 4 — Total | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAL GENERAL | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

MISIUNI

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

FORMARE

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTARE

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Titlul 1 — Total

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Titlul 2 — Total

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

IMPACTUL EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Titlul 3 — Total

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Titlul 4 — Total

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAL GENERAL

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total general | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total general

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/160

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titlul 1 — Total | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Titlul 4 — Total | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Titlul 1 — Total

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Titlul 2 — Total

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Titlul 3 — Total

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Titlul 4 — Total

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

TOTAL GENERAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | FORMARE | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | STAGII | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Titlul 1 — Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Titlul 3 — Total | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | TOTAL GENERAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

FORMARE

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

STAGII

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Titlul 1 — Total

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

ALTE CHELTUIELI

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Titlul 3 — Total

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

TOTAL GENERAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Total | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 280 | 283 | 283 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

2018

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Total AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

26

11

27

12

28

Total

51

229

51

232

51

232

Total general

280

283

283

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 104 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 170 | 178 |
| Posturi de experți naționali detașați | 3 | 3 |
| Total | 173 | 181 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

GF IV

97

104

GF III

50

50

GF II

23

24

GF I

—

—

Total GF

170

178

Posturi de experți naționali detașați

3

3

Total

173

181

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/167

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Titlul 2 — Total

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Titlul 3 — Total

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

919 913,34

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Titlul 1 — Total | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Titlul 2 — Total | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | SUPORT OPERAȚIONAL | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Titlul 3 — Total | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | ALTE PROIECTE EXTERNE |
| 4 1 | ALTE PROIECTE EXTERNE | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | TOTAL GENERAL | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

SERVICII EXTERNE

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Titlul 1 — Total

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Titlul 2 — Total

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Titlul 3 — Total

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

ALTE PROIECTE EXTERNE

4 1

ALTE PROIECTE EXTERNE

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

TOTAL GENERAL

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Total AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Total AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total general | 500 | 390 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Total AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Total AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Total general

500

390

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/172

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | |
| 6 | VENITURI DIVERSE |
| 6 0 | VENITURI DIVERSE | | | 113 995 ,— |
| | Titlul 6 — Total | | | 113 995 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Titlul 2 — Total

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

Titlul 4 — Total

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

113 995 ,—

Titlul 6 — Total

113 995 ,—

TOTAL GENERAL

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APLICAȚII | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE | | | | p.m. | | |
| | Titlul 3 — Total | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Titlul 1 — Total

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

SERVICII DE SECURITATE

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Titlul 2 — Total

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APLICAȚII

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE

p.m.

Titlul 3 — Total

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

TOTAL GENERAL

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total General | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Total AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total General

—

—

—

202

172

136

Personal extern

| Agenți contractuali | Autorizați 2019 | Recrutați începând cu 31.12.2019 | Estimare 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Grupa de funcții III | 26,5 | 19 | 36 |
| Grupa de funcții II | 2 | 0 | 2 |
| Grupa de funcții I | — | — | — |
| Total | 88 | 61 | 111 |
| Experți naționali detașați | Autorizați 2019 | Recrutați începând cu 31.12.2019 | Estimare 2020 |
| Total | 11 | 8 | 11 |

Agenți contractuali

Autorizați 2019

Recrutați începând cu 31.12.2019

Estimare 2020

Grupa de funcții IV

59,5

42

73

Grupa de funcții III

26,5

19

36

Grupa de funcții II

2

0

2

Grupa de funcții I

—

—

—

Total

88

61

111

Experți naționali detașați

Autorizați 2019

Recrutați începând cu 31.12.2019

Estimare 2020

Total

11

8

11

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/177

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/35)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | | 50 417 898,57 | |
| | Titlul 9 — Total | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAL GENERAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

117 800 000

118 886 000

Titlul 1 — Total

117 800 000

118 886 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

—

—

0 ,—

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

0 ,—

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

50 417 898,57

Titlul 9 — Total

50 417 898,57

TOTAL GENERAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | FORMARE | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 1 000 | 15 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 695 000 | 990 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | CONTINGENȚE ALE SRB | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | — | — | |
| | Titlul 4 — Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | | 50 417 898,57 | |
| | Titlul 9 — Total | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAL GENERAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

45 513 000

41 912 500

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 414 000

1 360 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

20 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

1 151 000

890 500

1 5

FORMARE

683 000

840 000

1 6

SERVICII EXTERNE

1 678 000

1 924 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

1 000

15 000

Titlul 1 — Total

50 460 000

46 982 000

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

5 317 000

5 377 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 580 000

6 532 100

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 224 000

1 425 600

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

834 000

582 300

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

695 000

990 000

Titlul 2 — Total

11 650 000

14 907 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

OPERAȚIUNI ALE SRB

21 590 000

14 672 000

3 2

CONTINGENȚE ALE SRB

34 100 000

42 325 000

Titlul 3 — Total

55 690 000

56 997 000

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

—

—

Titlul 4 — Total

8 015 423 680

7 797 951 888

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

50 417 898,57

Titlul 9 — Total

50 417 898,57

TOTAL GENERAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Total AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Total | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Total | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Grupa de funcții și gradul

2020

2019

2018

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Total AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Total AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Total AST/SC

—

24

—

26

—

24

Total

—

400

—

400

—

350

Total

—

400

—

400

—

350

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | 35 | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Posturi de experți naționali detașați

35

35

35

Total

35

35

35

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/182

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2020 | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI |
| 1 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 3 0 | SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | PROIECTE FINANȚATE DE UE |
| 4 0 | PROIECTE FINANȚATE DE UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 5 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

1 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Titlul 1 — Total

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

3 0

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Titlul 3 — Total

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

PROIECTE FINANȚATE DE UE

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

5 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titlul 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Credite 2019 | Execuție 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU |
| 3 2 | OBSERVATOR | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | COOPERARE UE | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | PROIECTE FINANȚATE DE UE |
| 4 0 | PROIECTE FINANȚATE DE UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE |
| 5 0 | COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ALTE CHELTUIELI |
| 10 1 | PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI

1 1

PERSONAL ACTIV

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

23 000

27 100

21 000 ,—

Titlul 1 — Total

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

PRELUCRARE DE DATE

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Titlul 2 — Total

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU

3 2

OBSERVATOR

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

COOPERARE UE

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Titlul 3 — Total

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

PROIECTE FINANȚATE DE UE

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

5 0

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Titlul 5 — Total

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

ALTE CHELTUIELI

10 1

PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Titlul 10 — Total

205 005 837

197 346 851

0 ,—

TOTAL GENERAL

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Perm. | Temp. |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Total | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Grupa de funcții și gradul

Perm.

Temp.

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

388

384

381

137

163

190

Total

616

594

582

309

296

308

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Total GF | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 66,8 | 60 | 70 |
| Total | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Posturi de agenți contractuali

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Total GF

202,8

219,9

226,2

Posturi de experți naționali detașați

66,8

60

70

Total

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/188

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2020/C 107/37)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | ALTE CONTRIBUȚII | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | TOTAL GENERAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

ALTE CONTRIBUȚII

2 491 501

2 491 501

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

135 737 021

1 015 000

136 752 021

TOTAL GENERAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | FORMARE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 83 000 | | 83 000 |
| | Titlul 1 — Total | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 590 000 | | 590 000 |
| | Titlul 2 — Total | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DE DECRIPTARE | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | TOTAL GENERAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

74 346 021

74 346 021

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 003 000

1 003 000

1 4

FORMARE

400 000

400 000

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

4 881 000

4 881 000

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

83 000

83 000

Titlul 1 — Total

80 713 021

80 713 021

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 456 000

8 456 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

1 776 000

1 776 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

919 000

919 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

384 100

384 100

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

680 000

680 000

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

590 000

590 000

Titlul 2 — Total

12 805 100

12 805 100

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

12 667 900

12 667 900

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

15 944 000

15 944 000

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1 385 000

1 385 000

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

PLATFORMA DE DECRIPTARE

5 000 000

5 000 000

Titlul 3 — Total

42 218 900

1 015 000

43 233 900

TOTAL GENERAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Total AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Total | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Total general | 505 | 550 | 576 |

Grupa de funcții și gradul

2017

2018

2019

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Total AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

40

—

33

—

30

Total

—

505

—

550

—

576

Total general

505

550

576

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Posturi de experți naționali detașați | 65 | 71 | 71 |
| Total | 200 | 236 | 283 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Posturi de experți naționali detașați

65

71

71

Total

200

236

283

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/193

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/38)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | | — |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Titlul 5 — Total | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Titlul 6 — Total | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | TOTAL GENERAL | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 779 000

20 779 000

Titlul 1 — Total

20 779 000

20 779 000

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

6 504

6 504

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

3 000

–2 890

110

Titlul 5 — Total

3 000

3 614

6 614

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

197 000

938 922

1 135 922

Titlul 6 — Total

197 000

938 922

1 135 922

TOTAL GENERAL

20 979 000

942 536

21 921 536

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Titlul 1 — Total | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | CHIRII | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Titlul 2 — Total | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Titlul 3 — Total | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | TOTAL GENERAL | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

300 000

–8 318

291 682

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

234 000

1 579

235 579

Titlul 1 — Total

12 885 000

607 940

13 492 940

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

669 000

24 390

693 390

2 1

CHIRII

24 000

–1 080

22 920

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

750 000

82 232

832 232

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

18 000

–5 840

12 160

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

59 000

2 655

61 655

Titlul 2 — Total

1 520 000

102 357

1 622 357

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

5 719 000

654 863

6 373 863

Titlul 3 — Total

5 719 000

654 863

6 373 863

TOTAL GENERAL

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Grand Total | 91 | 91 | 93 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Total

11

80

11

80

15

78

Grand Total

91

91

93

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

14

14

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/198

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/39)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 57 010 | | 57 010 |
| | Titlul 1 — Total | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | | — |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

20 488 990

20 488 990

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

57 010

57 010

Titlul 1 — Total

20 546 000

20 546 000

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 546 000

20 546 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titlul 1 — Total | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Titlul 3 — Total | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | | | | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | | | | |
| | Titlul 8 — Total | | | | | | |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | | | | |
| | Titlul 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

4 000

4 000

Titlul 1 — Total

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

100 000

100 000

Titlul 2 — Total

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERAȚIUNI

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Titlul 3 — Total

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

Titlul 4 — Total

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

Titlul 8 — Total

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

Titlul 9 — Total

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

Titlul 10 — Total

TOTAL GENERAL

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Credite 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2019

301 000

301 000

—

Credite 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Credite 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2019

1 050 000

1 050 000

—

Credite 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Credite 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2019

80 000

89 000

—

Credite 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sub total AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2018

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sub total AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 41 | 41 |
| Agenți locali | 1 | 1 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | 0 | 1 | 1 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Total FG

40

41

41

Agenți locali

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

0

1

1

Total

41

43

43

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2019 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „About”, secțiunea „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/205

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/40)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Titlul 1 — Total | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 638 900

15 638 900

Titlul 1 — Total

15 638 900

15 638 900

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

100 100

100 100

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

100 100

100 100

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 739 000

15 739 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Titlul 2 — Total | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 104 900 | | 104 900 |
| | Titlul 3 — Total | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 1 | PROGRAM IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAM IPA II 2018 | | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILITATEA

74 000

74 000

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

6 359 900

6 359 900

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

650 800

650 800

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

562 000

14 500

576 500

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

18 000

18 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

69 200

69 200

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

–14 500

85 500

Titlul 2 — Total

1 400 000

1 400 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

7 874 200

7 874 200

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

104 900

104 900

Titlul 3 — Total

7 979 100

7 979 100

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAM IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAM IPA II 2018

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 739 000

15 739 000

Schema de personal

| Categorie și grad | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Autorizate | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total grad AST/SC | | | | |
| Total | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categorie și grad

2017

2018

2019

31.12.2017

Autorizate

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total grad AST/SC

Total

39

40

40

40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 25 | 25 |
| Personal local | 1 | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

25

Personal local

1

—

—

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/210

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/41)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Titlul 2 — Total | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTAL GENERAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

22 446 000

22 446 000

Titlul 2 — Total

22 446 000

22 446 000

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titlul 4 — Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

244 000

244 000

Titlul 9 — Total

p.m.

244 000

244 000

TOTAL GENERAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | EGALITATE | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Titlul 3 — Total | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | TOTAL GENERAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

12 043 000

12 043 000

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

74 000

74 000

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

85 000

85 000

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

420 000

420 000

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

552 000

552 000

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1 223 000

1 223 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

14 400 000

14 400 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

PRELUCRARE DE DATE

769 000

769 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

128 000

128 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

148 000

148 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

143 000

143 000

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

11 000

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

16 000

16 000

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

2 401 000

244 000

2 645 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

1 047 000

1 047 000

3 3

EGALITATE

735 000

735 000

3 6

JUSTIȚIE

445 000

445 000

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

2 405 000

2 405 000

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

665 000

665 000

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

348 000

348 000

Titlul 3 — Total

5 645 000

5 645 000

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titlul 4 — Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

TOTAL GENERAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Total AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Total | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

24

25

26

Total

—

—

—

72

72

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posturi de experți naționali detașați | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posturi de experți naționali detașați

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/215

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/42)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | — | | — |
| 2 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Titlul 2 — Total | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 639 347 | | 639 347 |
| | Titlul 3 — Total | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | | — |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | | — |
| | Titlul 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL GENERAL | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

—

—

Titlul 1 — Total

—

—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

26 500 000

530 000

27 030 000

Titlul 2 — Total

26 500 000

530 000

27 030 000

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

639 347

639 347

Titlul 3 — Total

639 347

639 347

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

27 139 347

530 000

27 669 347

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSII | | | | | | |
| | Titlul 1 — Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | p.m. | | | | p.m. | |
| | Titlul 2 — Total | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Titlul 3 — Total | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR |
| 4 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR | | | | | | |
| 4 1 | ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI | | | | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | | | | |
| 9 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSII

Titlul 1 — Total

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Titlul 3 — Total

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR

4 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR

4 1

ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI

Titlul 4 — Total

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Total | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

35

37

37

Total

—

—

—

128

148

148

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 38 | 40 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 42 | 44 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

38

40

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

42

44

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/221

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/43)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Titlul 1 — Total | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Titlul 2 — Total | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Titlul 4 — Total | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
| 6 0 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

27 160 689,50

27 160 689,50

Titlul 1 — Total

27 160 689,50

27 160 689,50

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Titlul 2 — Total

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

771 610,50

–0,50

771 610,50

Titlul 4 — Total

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

6 0

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | FORMARE | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Titlul 1 — Total | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | — | | — |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | — | | — |
| | Titlul 2 — Total | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Titlul 3 — Total | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | TOTAL GENERAL | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

144 000

144 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

FORMARE

319 200

–70 000

249 200

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE

111 700

–70 000

41 700

Titlul 1 — Total

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 692 800

3 692 800

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

—

—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

196 100

196 100

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

231 000

231 000

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICARE

469 000

469 000

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

—

—

Titlul 2 — Total

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Titlul 3 — Total

6 621 700

– 360 000

6 261 700

TOTAL GENERAL

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/224

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/44)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Titlul 2 — Total | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | |
| 6 | VENITURI DIVERSE |
| 6 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Titlul 2 — Total

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

2 242 936

2 242 936

Titlul 3 — Total

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

Titlul 4 — Total

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

TOTAL GENERAL

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Titlul 1 — Total | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Titlul 2 — Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APLICAȚII | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titlul 3 — Total | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | TOTAL GENERAL | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

917 560

917 560

917 560

917 560

Titlul 1 — Total

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

SERVICII DE SECURITATE

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Titlul 2 — Total

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APLICAȚII

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

TOTAL GENERAL

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total General | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Total AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total General

—

—

—

172

136

131

Personal extern

| Agenți contractuali | Autorizați 2018 | Recrutați începând cu 31.12.2018 | Estimare 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Grupa de funcții III | 1 | 6 | 26,5 |
| Grupa de funcții II | — | — | 2 |
| Grupa de funcții I | — | — | — |
| Total | 41 | 31 | 88 |
| Experți naționali detașați | Autorizați 2018 | Recrutați începând cu 31.12.2018 | Estimare 2019 |
| Total | 9 | 9 | 11 |

Agenți contractuali

Autorizați 2018

Recrutați începând cu 31.12.2018

Estimare 2019

Grupa de funcții IV

40

25

59,5

Grupa de funcții III

1

6

26,5

Grupa de funcții II

—

—

2

Grupa de funcții I

—

—

—

Total

41

31

88

Experți naționali detașați

Autorizați 2018

Recrutați începând cu 31.12.2018

Estimare 2019

Total

9

9

11

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/229

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2020/C 107/45)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titlul 2 — Total | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTAL GENERAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Titlul 2 — Total

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTAL GENERAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMARE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titlul 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDII | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titlul 3 — Total | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titlul 4 — Total | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Titlul 5 — Total | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | TOTAL GENERAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMARE

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

22 000

22 000

22 000

22 000

Titlul 1 — Total

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

125 000

125 000

125 000

125 000

Titlul 2 — Total

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDII

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Titlul 3 — Total

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

750 000

793 500

750 000

793 500

Titlul 4 — Total

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Titlul 5 — Total

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

TOTAL GENERAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/233

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2020/C 107/46)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Titlul 1 — Total | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Titlul 2 — Total | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Titlul 3 — Total | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 558 504 | | 558 504 |
| | Titlul 4 — Total | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
| 7 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Titlul 7 — Total | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | TOTAL GENERAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

19 659 349

19 659 349

Titlul 1 — Total

19 659 349

19 659 349

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

13 613 000

– 503

13 612 497

Titlul 2 — Total

13 613 000

– 503

13 612 497

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

11 573 276

–46 000

11 527 276

Titlul 3 — Total

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

558 504

558 504

Titlul 4 — Total

558 504

558 504

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

0 ,—

0 ,—

Titlul 6 — Total

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

2 025 855

–4 127

2 021 728

Titlul 7 — Total

2 025 855

–4 127

2 021 728

TOTAL GENERAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | FORMARE | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Titlul 1 — Total | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 5 000 | | 5 000 |
| | Titlul 2 — Total | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | COMUNICARE | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE | 86 000 | | 86 000 |
| | Titlul 3 — Total | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | SARCINI DELEGATE |
| 4 0 | INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Titlul 4 — Total | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

417 500

37 500

417 500

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

569 650

32 650

569 650

1 6

FORMARE

260 000

–15 000

260 000

Titlul 1 — Total

28 169 662

452 497

28 123 159

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

240 000

–10 000

240 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

646 500

– 100 000

646 500

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

5 000

5 000

Titlul 2 — Total

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

1 000

1 000

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

100 000

100 000

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

450 000

450 000

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

515 000

515 000

3 7

COMUNICARE

224 000

–20 000

224 000

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

370 937

5 000

370 937

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

86 000

86 000

Titlul 3 — Total

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

225 885

–4 127

221 758

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

1 990 000

1 990 000

Titlul 4 — Total

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Total AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Total general | 210 | 156 | 150 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Total AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

210

—

156

—

150

Total general

210

156

150

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 |
| --- | --- |
| GF IV | 45 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 70 |
| Posturi de experți naționali detașați | 12 |
| Total | 82 |

Posturi de agenți contractuali

2019

GF IV

45

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total GF

70

Posturi de experți naționali detașați

12

Total

82

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/238

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2020/C 107/47)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titlul 1 — Total | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Titlul 2 — Total | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titlul 1 — Total

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Titlul 2 — Total

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Titlul 3 — Total

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMARE | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAGII | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titlul 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titlul 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | TOTAL GENERAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMARE

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAGII

151 000

151 000

151 000

151 000

Titlul 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

ALTE CHELTUIELI

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

TOTAL GENERAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 283 | 283 | 283 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total general

283

283

283

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 178 | 181 |
| Posturi de experți naționali detașați | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

178

181

Posturi de experți naționali detașați

3

3

Total

181

184

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/245

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2020/C 107/48)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Titlul 1 — Total | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titlul 2 — Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titlul 4 — Total | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

77 902 001

250 000

78 152 001

Titlul 1 — Total

77 902 001

250 000

78 152 001

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

1 851 441

1 851 441

Titlul 2 — Total

1 851 441

1 851 441

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

33 343,59

33 343,59

Titlul 4 — Total

33 343,59

33 343,59

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titlul 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titlul 2 — Total | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titlul 3 — Total | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | TOTAL GENERAL | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

8 000

8 000

8 000

8 000

Titlul 1 — Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

80 000

80 000

80 000

80 000

Titlul 2 — Total

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

COMUNICAȚII

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERAȚIUNI ORIZONTALE

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titlul 3 — Total

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

TOTAL GENERAL

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Total AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Total | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Total final | 320 | 319 | 323 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Total AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Total AST

100

93

96

Total

5

315

5

314

5

318

Total final

320

319

323

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Total FG | 125 | 131 |
| Posturi de experți naționali detașați | 15 | 16 |
| Total | 140 | 146 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Total FG

125

131

Posturi de experți naționali detașați

15

16

Total

140

146

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/250

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2020/C 107/49)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Titlul 1 — Total | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | ALTE VENITURI |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

51 208 934

51 208 934

Titlul 1 — Total

51 208 934

51 208 934

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

51 208 934

51 208 934

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Titlul 1 — Total | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Titlul 2 — Total | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Titlul 3 — Total | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | TOTAL GENERAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 860 000

–35 000

1 825 000

Titlul 1 — Total

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 870 000

4 870 000

2 2

CHELTUIELI TIC

2 600 000

2 600 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

386 000

–50 000

336 000

Titlul 2 — Total

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Titlul 3 — Total

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

TOTAL GENERAL

51 208 934

51 208 934

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Total | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Subtotal AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

26

28

29

Total

—

—

—

108

109

110

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Total FG

348

353

356

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/255

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2020/C 107/50)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | REZERVĂ | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Titlul 2 — Total | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Titlul 3 — Total | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Titlul 6 — Total | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

REZERVĂ

—

—

Titlul 1 — Total

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

62 888 415

62 888 415

Titlul 2 — Total

62 888 415

62 888 415

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

1 615 032

1 615 032

Titlul 3 — Total

1 615 032

1 615 032

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Titlul 6 — Total

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | FORMARE | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Titlul 1 — Total | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Titlul 2 — Total | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Titlul 3 — Total | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS |
| 5 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Titlul 5 — Total | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI |
| 6 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Titlul 6 — Total | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

FORMARE

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

SERVICII EXTERNE

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Titlul 1 — Total

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

11 001

11 001

11 001

11 001

Titlul 2 — Total

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

400 000

435 000

400 000

435 000

Titlul 3 — Total

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

5 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Titlul 5 — Total

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

6 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Titlul 6 — Total

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Total AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

94

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Posturi de experți naționali detașați

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/262

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2020/C 107/51)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2020 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Titlul 2 — Total | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Titlul 2 — Total

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

0 ,—

p.m.

TOTAL GENERAL

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2020 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TAXE DE STUDII | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Titlul 1 — Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS) | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Titlul 2 — Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | TOTAL GENERAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

MĂSURI SOCIALE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TAXE DE STUDII

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Titlul 1 — Total

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)

290 000

290 000

290 000

290 000

Titlul 2 — Total

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

TOTAL GENERAL

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Total AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Total general | 150 | 139 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Total AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Total general

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Angajamente)/EUR 1 328 668 363,81 (Plăți).

2019: EUR 290 696 766,98 (Angajamente)/EUR 523 494 171,23 (Plăți).

---