# Официален вестник C 107/2020

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 107 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6331 март 2020 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 107

Издание на български език

Информация и известия

Година 6331 март 2020 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2020/C 107/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2020 година | 1 |
| 2020/C 107/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2020 година | 6 |
| 2020/C 107/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година | 11 |
| 2020/C 107/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2020 година | 18 |
| 2020/C 107/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2020 година | 23 |
| 2020/C 107/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2020 година | 28 |
| 2020/C 107/07 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2020 година | 33 |
| 2020/C 107/08 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2020 година | 38 |
| 2020/C 107/09 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2020 година | 43 |
| 2020/C 107/10 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2020 година | 49 |
| 2020/C 107/11 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2020 година | 55 |
| 2020/C 107/12 | Отчет за приходите и разходите на агенция за авиационна безопасност на Европейския съю за финансовата 2020 година | 60 |
| 2020/C 107/13 | Отчет за приходите и разходите на агенция на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2020 година | 66 |
| 2020/C 107/14 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2020 година | 70 |
| 2020/C 107/15 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2020 година | 76 |
| 2020/C 107/16 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2020 година | 82 |
| 2020/C 107/17 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2020 година | 87 |
| 2020/C 107/18 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2020 година | 91 |
| 2020/C 107/19 | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2020 година | 96 |
| 2020/C 107/20 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2020 година | 101 |
| 2020/C 107/21 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2020 година | 107 |
| 2020/C 107/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2020 година | 112 |
| 2020/C 107/23 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2020 година | 116 |
| 2020/C 107/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2020 година | 121 |
| 2020/C 107/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2020 година | 126 |
| 2020/C 107/26 | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2020 година | 130 |
| 2020/C 107/27 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2020 година | 135 |
| 2020/C 107/28 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2020 година | 140 |
| 2020/C 107/29 | Отчет за приходите и разходите на европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2020 година | 145 |
| 2020/C 107/30 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2020 година | 150 |
| 2020/C 107/31 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2020 година | 155 |
| 2020/C 107/32 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2020 година | 160 |
| 2020/C 107/33 | Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2020 година | 167 |
| 2020/C 107/34 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2020 година | 172 |
| 2020/C 107/35 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2020 година | 177 |
| 2020/C 107/36 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2020 година | 182 |
| 2020/C 107/37 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 262 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

2020/C 107/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2020 година

1

2020/C 107/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2020 година

6

2020/C 107/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година

11

2020/C 107/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2020 година

18

2020/C 107/05

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2020 година

23

2020/C 107/06

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2020 година

28

2020/C 107/07

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2020 година

33

2020/C 107/08

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2020 година

38

2020/C 107/09

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2020 година

43

2020/C 107/10

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2020 година

49

2020/C 107/11

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2020 година

55

2020/C 107/12

Отчет за приходите и разходите на агенция за авиационна безопасност на Европейския съю за финансовата 2020 година

60

2020/C 107/13

Отчет за приходите и разходите на агенция на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2020 година

66

2020/C 107/14

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2020 година

70

2020/C 107/15

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2020 година

76

2020/C 107/16

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2020 година

82

2020/C 107/17

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2020 година

87

2020/C 107/18

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2020 година

91

2020/C 107/19

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2020 година

96

2020/C 107/20

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2020 година

101

2020/C 107/21

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2020 година

107

2020/C 107/22

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2020 година

112

2020/C 107/23

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2020 година

116

2020/C 107/24

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2020 година

121

2020/C 107/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2020 година

126

2020/C 107/26

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2020 година

130

2020/C 107/27

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2020 година

135

2020/C 107/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2020 година

140

2020/C 107/29

Отчет за приходите и разходите на европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2020 година

145

2020/C 107/30

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2020 година

150

2020/C 107/31

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2020 година

155

2020/C 107/32

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2020 година

160

2020/C 107/33

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2020 година

167

2020/C 107/34

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2020 година

172

2020/C 107/35

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2020 година

177

2020/C 107/36

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2020 година

182

2020/C 107/37

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

188

2020/C 107/38

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

193

2020/C 107/39

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

198

2020/C 107/40

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

205

2020/C 107/41

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

210

2020/C 107/42

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

215

2020/C 107/43

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

221

2020/C 107/44

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

224

2020/C 107/45

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

229

2020/C 107/46

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

233

2020/C 107/47

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

238

2020/C 107/48

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3

245

2020/C 107/49

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3

250

2020/C 107/50

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3

255

2020/C 107/51

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

262

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/01)

Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Дял 1 — Общо

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

429 890

414 920

406 210 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | | | — | — | | |
| | Дял 2 — Общо | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Дял 1 — Общо

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

—

—

Дял 2 — Общо

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Дял 3 — Общо

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2019 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Общо | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Функционална група и степен

2019

2020

Длъжности, заети към 31 декември 2019 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Общо AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST

8

32

8

34

7

35

Общо

12

74

12

79

10

81

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Общо FG | 29 | 29 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 33 | 33 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Общо FG

29

29

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

33

33

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/6

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2020 година

(2020/C 107/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Дял 1 — Общо

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

48 169 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

6 504

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 000

110

138 ,—

Дял 5 — Общо

3 000

6 614

51 349 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Дял 6 — Общо

197 000

1 135 922

341 173 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | НАЕМ | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

266 000

235 579

225 865 ,—

Дял 1 — Общо

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

НАЕМ

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

65 000

61 655

51 329 ,—

Дял 2 — Общо

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Дял 3 — Общо

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Общо AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Общо | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Общ сбор | 91 | 91 | 91 |

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Общо AST

6

34

6

34

6

36

Общо

11

80

11

80

11

80

Общ сбор

91

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 13 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/11

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година

(2020/C 107/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | — | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

19 978

57 010

87 703 ,—

Дял 1 — Общо

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

17,91

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

17,91

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Дял 1 — Общо | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Дял 2 — Общо | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Дял 3 — Общо | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | | | | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Дял 1 — Общо

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Дял 2 — Общо

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

ОПЕРАЦИИ

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Дял 3 — Общо

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 301 000 | 301 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Общо | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019 г.

301 000

301 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

422 000

121 000

301 000

Общо

723 000

422 000

301 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Неизплатени задължения преди 2019г. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Общо | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019г.

1 050 000

1 050 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Общо

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 80 000 | 89 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Общо | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019 г.

80 000

89 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

650 000

561 000

89 000

Общо

739 000

650 000

89 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 | Длъжности, заети към 31 декември 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Общо | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Функционална група и степен

2020

2019

Длъжности, заети към 31 декември 2018 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

30

—

30

—

30

Общо

—

86

—

86

—

85

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2018 г. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 39 | 41 | 42 |
| Местни служители | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 | 0 |
| Общо | 41 | 43 | 43 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2018 г.

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Общо FG

39

41

42

Местни служители

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

0

Общо

41

43

43

Допълнителна информация за бюджета за 2020 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/18

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2020 година

(2020/C 107/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Дял 1 — Общо

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Дял 2 — Общо

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

73 000

p.m.

40 050 ,—

Дял 5 — Общо

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

p.m.

38 000

91 994 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Дял 7 — Общо

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

200 000

250 000

200 148 ,—

Дял 9 — Общо

200 000

250 000

200 148 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

160 000

128 000

105 597 ,—

Дял 1 — Общо

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Дял 2 — Общо

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Дял 3 — Общо

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Общо AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Общо AST | 243 | 226 | 201 |
| Общо | 581 | 591 | 596 |

Функционална група и степен

Временни

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Общо AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Общо AST

243

226

201

Общо

581

591

596

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Допълнителен CAs (*1) | — | — | 35 |
| Общо FG | 159 | 230 | 228 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 32 | 33 | 33 |
| Общо | 191 | 263 | 261 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Допълнителен CAs (*1)

—

—

35

Общо FG

159

230

228

Длъжности за командировани национални експерти

32

33

33

Общо

191

263

261

---

(*1)  Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/23

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2020 година

(2020/C 107/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Дял 2 — Общо | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Дял 3 — Общо | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Дял 2 — Общо

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Дял 3 — Общо

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

ВСИЧКО ОБЩО

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Дял 1 — Общо | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Дял 2 — Общо | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Дял 3 — Общо | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

600 000

570 365

634 375,16

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

160 000

162 700

117 241,71

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

335 000

236 105

334 999,14

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

9 000

2 500

6 549,59

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

913 000

953 895

910 437,96

Дял 1 — Общо

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 000

294 320

140 945,26

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

290 000

237 175

730 311,40

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

155 785

141 811,24

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

569 000

794 439

779 031,33

Дял 2 — Общо

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Дял 3 — Общо

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

ВСИЧКО ОБЩО

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Общо AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Краен сбор | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

51

52

52

Общо AST/SC

—

—

—

3

2

2

Краен сбор

—

—

—

180

180

180

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 101 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 106 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Общо FG

101

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

106

105

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/28

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2020 година

(2020/C 107/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Дял 1 — Общо

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

100 100

100 100

100 100 ,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

208,48

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

2 328,86

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

2 537,34

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Дял 2 — Общо | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Дял 3 — Общо | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | ПРОГРАМА ИПП II 2018 | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | — | — | 26 188,76 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

25 000

25 300

18 754,83

1 5

МОБИЛНОСТ

92 200

74 000

50 855,98

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

633 000

650 800

605 263,52

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

609 000

576 500

544 033,02

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 500

18 000

33 300,95

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

80 500

69 200

68 033,03

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

91 000

85 500

82 849,18

Дял 2 — Общо

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

123 100

104 900

167 682,77

Дял 3 — Общо

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

ПРОГРАМА ИПП II 2018

p.m.

p.m.

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

—

—

26 188,76

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

152 389,44

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Одобрени | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо ранг AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Общо ранг AST /SC | | | | |
| Общо | 40 | 40 | 40 | 40 |

Категория и ранг

2018

2019

2020

31.12.2018

Одобрени

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо ранг AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо ранг AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Общо ранг AST /SC

Общо

40

40

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 25 | 25 | 25 |
| Local staff | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 25 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Общо FG

25

25

25

Local staff

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/33

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2020 година

(2020/C 107/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Дял 3 — Общо | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Дял 5 — Общо | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Дял 1 — Общо

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

756 000

750 000

–1 205 164,93

Дял 3 — Общо

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

20 000

15 500

98 994,89

Дял 5 — Общо

20 000

15 500

98 994,89

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

80 000

82 000

34 921 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Дял 1 — Общо | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | | | | | | |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | | | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | | | | | | |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | | | | | | |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Дял 1 — Общо

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Дял 2 — Общо

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

Дял 3 — Общо

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Общ сбор | 9 | 36 | 9 | 36 |

Функционална група и степен

2020

2019

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Общо

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор

4

25

4

25

Общ сбор

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/38

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2020 година

(2020/C 107/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Дял 1 — Общо

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

664 600

764 300

734 003 ,—

Дял 3 — Общо

664 600

764 300

734 003 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

624 750

609 050

929 574 ,—

Дял 4 — Общо

624 750

609 050

929 574 ,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Дял 5 — Общо

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

100 000

27 550 ,—

Дял 2 — Общо

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Дял 3 — Общо

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

645 104

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

645 104

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Общо AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Общо | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Общо AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

2

2

2

Общо

52

52

50

141

141

133

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Общо | 28 | 30 | 23 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | — | — | — |
| Общо | 28 | 30 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Общо

28

30

23

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

—

Общо

28

30

23

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/43

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2020 година

(2020/C 107/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Дял 2 — Общо

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

244 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

61 000

74 000

82 774,77

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

95 000

85 000

115 897,18

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

72 000

420 000

323 611,37

1 5

ОБУЧЕНИЕ

250 000

552 000

416 209,57

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

3 000

3 000

1 706,60

1 8

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

90 000

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

649 000

769 000

657 493,71

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

81 000

128 000

4 992,37

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

96 000

148 000

36 857,58

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

143 000

104 502,93

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

13 000

11 000

6 036,11

2 6

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

18 000

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

348 000

0 ,—

Дял 3 — Общо

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

181 576

10 017,02

Дял 4 — Общо

p.m.

181 576

10 017,02

ВСИЧКО ОБЩО

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Общо | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

24

24

25

Общо

—

—

—

72

72

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 32 | 32 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 10 | 10 |
| Общо | 42 | 42 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

32

32

Длъжности за командировани национални експерти s

10

10

Общо

42

42

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/49

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2020 година

(2020/C 107/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Дял 1 — Общо | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Дял 4 — Общо | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Дял 1 — Общо

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Дял 2 — Общо

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

33 343,59

59 244,25

Дял 4 — Общо

33 343,59

59 244,25

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Дял 2 — Общо | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Дял 3 — Общо | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

ОБУЧЕНИЯ

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 1 — Общо

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Дял 2 — Общо

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

КОМУНИКАЦИИ

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Дял 3 — Общо

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

ВСИЧКО ОБЩО

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Общо AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Общо AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Общо | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| ОБЩ СБОР | 354 | 320 | 319 |

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Общо AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Общо AST

99

100

93

Общо

5

349

5

315

5

314

ОБЩ СБОР

354

320

319

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 131 | 139 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 16 | 16 |
| Общо | 146 | 155 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Общо FG

131

139

Длъжности за командировани национални експерти

16

16

Общо

146

155

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/55

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2020 година

(2020/C 107/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Дял 2 — Общо | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Дял 2 — Общо

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

ВСИЧКО ОБЩО

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Дял 1 — Общо | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Дял 2 — Общо | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Дял 3 — Общо | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Дял 4 — Общо | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

ОБУЧЕНИЯ

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Дял 1 — Общо

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Дял 2 — Общо

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Дял 3 — Общо

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Дял 4 — Общо

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

ВСИЧКО ОБЩО

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Общо степен AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо степен AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Общ сбор | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Общо персонал | 212 | 212 | 212 |

Категория и степен

Длъжности

2020

2019

2018

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Общо степен AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо степен AST

—

60

—

60

—

60

Общ сбор

3

209

3

209

3

209

Общо персонал

212

212

212

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/60

---

Отчет за приходите и разходите на агенция за авиационна безопасност на Европейския съю за финансовата 2020 година

(2020/C 107/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Дял 1 — Общо | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Дял 3 — Общо | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Дял 5 — Общо | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Дял 1 — Общо

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Дял 2 — Общо

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Дял 3 — Общо

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

628 000

800 000

796 834,84

Дял 5 — Общо

628 000

800 000

796 834,84

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

565 000

494 375

50 000 ,—

Дял 6 — Общо

565 000

494 375

50 000 ,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Дял 7 — Общо

52 194 000

52 194 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Дял 2 — Общо | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Дял 3 — Общо | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

97 000

102 000

68 167 ,—

Дял 1 — Общо

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

189 000

337 000

507 576,36

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

945 000

931 000

978 611,61

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

173 000

172 000

163 060,22

Дял 2 — Общо

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

171 000

229 000

174 462,59

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

982 000

934 000

618 752,50

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

462 000

415 000

682 663,37

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

324 000

1 267 000

370 115,94

Дял 3 — Общо

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Дял 5 — Общо

51 816 000

32 429 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Общо AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Общ сбор | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Общо AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

114

118

123

Общ сбор

—

—

—

680

680

680

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| Общо FG | 106 | 106 | 106 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 24 | 24 | 24 |
| Общо | 130 | 130 | 130 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

Общо FG

106

106

106

Длъжности за командировани национални експерти

24

24

24

Общо

130

130

130

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/66

---

Отчет за приходите и разходите на агенция на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2020 година

(2020/C 107/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Дял 1 — Общо

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

503 120

382 952

246 194 ,—

Дял 2 — Общо

503 120

382 952

246 194 ,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

640 000

753 830 ,—

Дял 3 — Общо

640 000

640 000

753 830 ,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | ИКТ | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Дял 1 — Общо

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

ИКТ

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Дял 2 — Общо

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Дял 3 — Общо

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 16 | — | 18 |
| Общо персонал | — | 59 | — | 69 |

Функционална група и степен

2019

2020

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

16

—

18

Общо персонал

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/70

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2020 година

(2020/C 107/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 672 283 | 639 347 | |
| | Дял 3 — Общо | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

2 532 600

—

0 ,—

Дял 1 — Общо

2 532 600

—

0 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

27 560 000

26 500 000

Дял 2 — Общо

27 560 000

26 500 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

672 283

639 347

Дял 3 — Общо

672 283

639 347

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 764 883

27 139 347

0 ,—

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | | | | | | |
| | Дял 1 — Общо | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | | | p.m. | | | |
| | Дял 2 — Общо | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ |
| 4 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Дял 4 — Общо | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

ПЕНСИИ

Дял 1 — Общо

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

Дял 2 — Общо

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Дял 3 — Общо

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ

4 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ

1 609 650

1 609 650

4 1

ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

922 950

922 950

Дял 4 — Общо

2 532 600

2 532 600

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Общо | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

37

35

35

Общо

—

—

—

148

148

148

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 36 | 38 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 40 | 42 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Общо

36

38

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

40

42

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/76

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2020 година

(2020/C 107/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Други

p.m.

41 028

29 741 ,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА

p.m.

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИ | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Дял 1 — Общо

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Дял 2 — Общо

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Дял 3 — Общо

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИ

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Общо | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Общо персонал | 209 | 208 | 207 |

Функционална група и степен

Длъжности

2018

2019

2020

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Общо

—

209

—

208

—

207

Общо персонал

209

208

207

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 | 21 | 21 |
| Общо | 45,5 | 50 | 37 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Общо FG

24,5

29

16

Длъжности за командировани национални експерти

21

21

21

Общо

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/82

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2020 година

(2020/C 107/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Дял 1 — Общо

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Дял 1 — Общо

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

406 000

336 000

420 250 ,—

Дял 2 — Общо

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Дял 3 — Общо

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Общо AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Общо | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Общо AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

25

26

28

Общо

—

—

—

108

108

109

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Общо FG | 347 | 348 | 353 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 347 | 348 | 353 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Общо FG

347

348

353

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

347

348

353

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/87

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2020 година

(2020/C 107/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Дял 1 — Общо

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

153 879

150 130

143 246 ,—

Дял 2 — Общо

153 879

150 130

143 246 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

278 600

372 600

456 508 ,—

Дял 1 — Общо

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

212 400

131 500

213 322 ,—

Дял 2 — Общо

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Дял 3 — Общо

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Междинен сбор A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | 2 | 2 |
| Краен сбор | — | — | 20 | 20 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Междинен сбор A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

2

2

Краен сбор

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/91

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2020 година

(2020/C 107/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Дял 2 — Общо

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Дял 1 — Общо | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Дял 2 — Общо | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | CAC | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Дял 1 — Общо

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Дял 2 — Общо

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

CAC

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

ВСИЧКО ОБЩО

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Общо AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 3 | 4 |
| Общ сбор | 163 | 139 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Общо AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Общо AST

3

4

Общ сбор

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Поети задължения)/EUR 1 328 668 363,81 (Плащания).

2019: EUR 290 696 766,98 (Поети задължения)/EUR 523 494 171,23 (Плащания).

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/96

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 3 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Дял 1 — Общо

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

3 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

p.m.

83 177

55 446 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Дял 4 — Общо

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА

p.m.

3 750 000

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | МИСИИ | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | ПЪТУВАНИЯ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | МЕСТЕН ОФИС | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ДРУГИ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | НЕПРЕКИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | ДАНЪЦИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

7 500

6 862

4 871 ,—

Дял 1 — Общо

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

10 000

7 649

3 449 ,—

Дял 2 — Общо

479 000

422 941

564 661 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

МИСИИ

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

417 000

296 664

244 917 ,—

Дял 3 — Общо

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА

—

—

13 539 ,—

4 2

ПЪТУВАНИЯ

—

—

0 ,—

4 3

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ

—

—

532 ,—

4 4

МЕСТЕН ОФИС

—

—

277 ,—

4 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

—

—

0 ,—

4 6

ДРУГИ

—

—

0 ,—

4 7

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

4 8

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

4 9

ДАНЪЦИ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

14 348 ,—

5

ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ

p.m.

3 750 000

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Общо A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Общ сбор | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Общо A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

10

10

Общ сбор

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Бюджет 2018: Общ наличен бюджет, от който 0 са получени през 2018 г.

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/101

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2020 година

(2020/C 107/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Дял 1 — Общо

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Дял 2 — Общо

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Дял 3 — Общо

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Дял 6 — Общо

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
| 6 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Дял 1 — Общо

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Дял 2 — Общо

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Дял 3 — Общо

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Дял 5 — Общо

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Дял 6 — Общо

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Биоциди | PIC | REACH | Биоциди | Регламент за pic и регламент за уоз |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Общо AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Общо AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Общо | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2020

REACH

Биоциди

PIC

REACH

Биоциди

Регламент за pic и регламент за уоз

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Общо AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Общо AST

94

9

6

94

9

6

Общо

404

50

7

404

52

7

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Биоциди | PIC | REACH | Биоциди | Регламент за pic и регламент за уоз | Други задачи |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Общо | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2020

REACH

Биоциди

PIC

REACH

Биоциди

Регламент за pic и регламент за уоз

Други задачи

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

2

102

15

2

—

Длъжности за командировани национални експерти s

13

2

—

13

2

—

—

Общо

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/107

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2020 година

(2020/C 107/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Дял 1 — Общо

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

386 148

413 707

0 ,—

Дял 2 — Общо

386 148

413 707

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | ИКТ | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Дял 1 — Общо

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

ИКТ

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

176 000

173 000

173 900 ,—

Дял 2 — Общо

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Дял 3 — Общо

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Щатно разписание 1

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Общо AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 11 | 10 |
| Общо | — | — | 74 | 71 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Общо AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

11

10

Общо

—

—

74

71

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 239 | 231 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Общо FG

239

231

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/112

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2020 година

(2020/C 107/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Дял 2 — Общо

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Дял 1 — Общо | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | — | |
| | Дял 2 — Общо | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Дял 3 — Общо | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | | — | |
| | Дял 4 — Общо | | — | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

32 000

37 840

27 302,25

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

41 500

40 000

37 725,92

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

108 000

91 000

79 781,53

1 5

ОБУЧЕНИЕ

88 000

95 000

64 431,30

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

8 500

8 500

23 376,33

Дял 1 — Общо

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 000

9 383

7 831,08

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 000

—

29 377,84

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

Дял 2 — Общо

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

145 000

140 000

116 468,97

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

602 000

489 000

367 633,82

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

694 000

693 900

750 237,13

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

—

—

144 358,44

Дял 3 — Общо

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

Дял 4 — Общо

—

ВСИЧКО ОБЩО

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Общо AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Общо | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Общо AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

6

6

6

Общо

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/116

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2020 година

(2020/C 107/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Дял 2 — Общо | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 340 989,60 |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 340 989,60 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Дял 2 — Общо

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

340 989,60

Дял 9 — Общо

—

—

340 989,60

ВСИЧКО ОБЩО

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Дял 1 — Общо | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Дял 2 — Общо | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Дял 3 — Общо | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Дял 1 — Общо

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

500 105

475 010

229 657,84

Дял 2 — Общо

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Дял 3 — Общо

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

ВСИЧКО ОБЩО

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Общо | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Общо AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

8

8

11

Общо

—

—

—

192

182

175

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Общо | 630 | 597 | 561 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 630 | 597 | 561 |

Длъжности за договорно наети лица

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Общо

630

597

561

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

630

597

561

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/121

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2020 година

(2020/C 107/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА |
| 3 0 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Дял 1 — Общо

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

3 0

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Дял 3 — Общо

680 000

500 000

469 847 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ И ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | КООРДИНАЦИЯ (ОТ 2020 Г. МЕЖДУНАРОДНО ИЗМЕРЕНИЕ: СЪБЛЮДАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (ОТ 2020 Г. БРЕГОВА ОХРАНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Дял 1 — Общо

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Дял 2 — Общо

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ И ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

955 000

955 000

—

—

3 2

ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ

1 050 000

—

3 3

КООРДИНАЦИЯ (ОТ 2020 Г. МЕЖДУНАРОДНО ИЗМЕРЕНИЕ: СЪБЛЮДАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (ОТ 2020 Г. БРЕГОВА ОХРАНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Дял 3 — Общо

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Общо | | 61 | | 61 | | 61 |

Функционална група и степен

2018

2019

2020

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Общо AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Общо

61

61

61

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/126

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2020 година (1)

(2020/C 107/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Дял 1 — Общо

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

265 650

339 350

387 435 ,—

Дял 2 — Общо

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Дял 3 — Общо

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Общо за функционална група AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 133 | — | 126 |

Функционални групи и степени

2020

2019

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Общо за функционална група AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

133

—

126

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/130

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2020 година

(2020/C 107/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 9 — Общо | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | | |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

106 000

96 000

76 368 ,—

Дял 1 — Общо

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

656 000

600 000

564 349 ,—

Дял 2 — Общо

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Общо AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Общо | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Общ сбор | 576 | 591 | 615 |

Функционални групи и степени

2018

2019

2020

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Общо AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

32

—

32

—

32

Общо

—

576

—

591

—

615

Общ сбор

576

591

615

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 212 | 232 | 235 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 71 | 71 | 71 |
| Общо | 283 | 303 | 306 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Total FG

212

232

235

Длъжности за командировани национални експерти

71

71

71

Общо

283

303

306

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/135

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Дял 1 — Общо | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Дял 2 — Общо | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 350 000 | | 300 000 |
| | Дял 9 — Общо | 350 000 | | 300 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Дял 1 — Общо

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Дял 2 — Общо

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

350 000

300 000

Дял 9 — Общо

350 000

300 000

ВСИЧКО ОБЩО

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 000

4 800 ,—

Дял 1 — Общо

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

27 000

24 000

20 504 ,—

Дял 2 — Общо

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Дял 3 — Общо

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Общо AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Общо | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Общ сбор | 127 | 115 | 112 |

Функционални групи и степени

2020

2019

2018

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Общо AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

14

—

14

—

14

Общо

—

127

—

115

—

112

Общ сбор

127

115

112

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 39 | 35 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 27 | 25 |
| Общо | 66 | 60 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Общо FG

39

35

Длъжности за командировани национални експерти

27

25

Общо

66

60

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/140

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.) |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Национални регулаторни органи |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Дял 2 — Общо

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ)

93 251

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

93 251

p.m.

0 ,—

4

(ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.)

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

0 ,—

90 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

0 ,—

90 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Национални регулаторни органи

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | НЕОПЕРАТИВНИ ВРЪЗКИ С МЕДИИ И С ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ОЕРЕС | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | ФУНКЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОЕРЕС | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

20 200

15 949

15 651 ,—

Дял 1 — Общо

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

НЕОПЕРАТИВНИ ВРЪЗКИ С МЕДИИ И С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

68 000

18 955

0 ,—

2 5

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ

22 000

13 561

9 310 ,—

Дял 2 — Общо

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ОЕРЕС

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

ФУНКЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОЕРЕС

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Дял 3 — Общо

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Щатно разписание

| Категории и степени | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни постове | Временни постове | Постоянни длъжности | Временни постове | Постоянни постове | Временни постове |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Всичко AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Общо | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Общ сбор | 16 | 16 | 14 |

Категории и степени

2020

2019

2018

Постоянни постове

Временни постове

Постоянни длъжности

Временни постове

Постоянни постове

Временни постове

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Всичко AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

—

3

—

3

—

3

Общо

—

16

—

16

—

14

Общ сбор

16

16

14

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 22 | 18 | 9 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 9 | 6 | 4 |
| Общ сбор | 31 | 24 | 13 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

Общо FG

22

18

9

Длъжности за командировани национални експерти

9

6

4

Общ сбор

31

24

13

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/145

---

Отчет за приходите и разходите на европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Дял 1 — Общо

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Дял 2 — Общо

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Дял 3 — Общо

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

625 437

558 504

523 443 ,—

Дял 4 — Общо

625 437

558 504

523 443 ,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

200 000

0 ,—

0 ,—

Дял 6 — Общо

200 000

0 ,—

0 ,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Дял 7 — Общо

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | p.m. | |
| | Дял 9 — Общо | | p.m. | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

305 000

234 953

357 200 ,—

Дял 1 — Общо

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

5 000

6 507 ,—

Дял 2 — Общо

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

50 000

840

35 365 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

85 000

87 021

113 880 ,—

Дял 3 — Общо

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Дял 4 — Общо

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Общо AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Общ сбор | 226 | 210 | 156 |

Функционални групи и степени

2020

2019

2018

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Общо AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

226

—

210

—

156

Общ сбор

226

210

156

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Общо FG | 91 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 14 |
| Общо | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

Общо FG

91

Длъжности за командировани национални експерти

14

Общо

105

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/150

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2020 година

(2020/C 107/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | ВНОСКА НА ЕАСТ | 398 810 | | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

0 ,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

ВНОСКА НА ЕАСТ

398 810

0 ,—

Дял 9 — Общо

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

43 500

40 500

32 273 ,—

Дял 1 — Общо

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

169 000

164 000

176 057 ,—

Дял 2 — Общо

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Дял 3 — Общо

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Общо AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Общо | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Общо AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

12

12

15

Общо

—

—

—

71

67

68

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Общ сбор | 33 | 27 | 19 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 4 |
| Общ сбор | 37 | 31 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Общ сбор

33

27

19

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

4

Общ сбор

37

31

23

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/155

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2020 година

(2020/C 107/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | — | — | |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Дял 5 — Общо | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Дял 6 — Общо | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Дял 2 — Общо

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

314,67

7 999,37

780,66

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2,42

1 895,07

20 558,11

Дял 5 — Общо

317,09

9 894,44

21 338,77

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Дял 6 — Общо

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 7 — Общо

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Дял 1 — Общо | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Дял 2 — Общо | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Дял 3 — Общо | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Дял 4 — Общо | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

КОМАНДИРОВКИ

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

ОБУЧЕНИЕ

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Дял 1 — Общо

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Дял 2 — Общо

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Дял 3 — Общо

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Дял 4 — Общо

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

ВСИЧКО ОБЩО

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Общ сбор | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

5

Общ сбор

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/160

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Дял 1 — Общо | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Дял 4 — Общо | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Дял 1 — Общо

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Дял 2 — Общо

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Дял 4 — Общо

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Дял 1 — Общо | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Дял 3 — Общо | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

ОБУЧЕНИЕ

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

СТАЖОВЕ

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Дял 1 — Общо

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Дял 3 — Общо

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

ВСИЧКО ОБЩО

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Общо AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Общо | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Общ сбор | 280 | 283 | 283 |

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Общо AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

26

11

27

12

28

Общо

51

229

51

232

51

232

Общ сбор

280

283

283

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 170 | 178 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 173 | 181 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Общо FG

170

178

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

173

181

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/167

---

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Дял 2 — Общо

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Дял 3 — Общо

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

919 913,34

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Дял 1 — Общо | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Дял 2 — Общо | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Дял 3 — Общо | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Дял 1 — Общо

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Дял 2 — Общо

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Дял 3 — Общо

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

ВСИЧКО ОБЩО

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Общо AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Общо AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Всичко | 500 | 390 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Общо AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Общо AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Всичко

500

390

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/172

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| 6 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | | 113 995 ,— |
| | Дял 6 — Общо | | | 113 995 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Дял 2 — Общо

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

Дял 4 — Общо

6

ДРУГИ ПРИХОДИ

6 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

113 995 ,—

Дял 6 — Общо

113 995 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ИНФРАСТРУКТУРА | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | ПРИЛОЖЕНИЯ | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK | | | | p.m. | | |
| | Дял 3 — Общо | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Дял 1 — Общо

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Дял 2 — Общо

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ИНФРАСТРУКТУРА

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK

p.m.

Дял 3 — Общо

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Общо AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Общо AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

202

172

136

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2019 г. | Назначени, считано от 31.12.2019 г. | 2020 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Функционална група III | 26,5 | 19 | 36 |
| Функционална група II | 2 | 0 | 2 |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 88 | 61 | 111 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2019 г. | Назначени, считано от 31.12.2019 г. | 2020 г. разчет |
| Функционална група IV | 11 | 8 | 11 |

Извънщатни служители

Одобрени 2019 г.

Назначени, считано от 31.12.2019 г.

2020 г. разчет

Функционална група IV

59,5

42

73

Функционална група III

26,5

19

36

Функционална група II

2

0

2

Функционална група I

—

—

—

Общо

88

61

111

Командировани национални експерти

Одобрени 2019 г.

Назначени, считано от 31.12.2019 г.

2020 г. разчет

Функционална група IV

11

8

11

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/177

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2020 година

(2020/C 107/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | | 50 417 898,57 | |
| | Дял 9 — Общо | | 50 417 898,57 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

117 800 000

118 886 000

Дял 1 — Общо

117 800 000

118 886 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

—

—

0 ,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

50 417 898,57

Дял 9 — Общо

50 417 898,57

ВСИЧКО ОБЩО

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 1 000 | 15 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 695 000 | 990 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | | 50 417 898,57 | |
| | Дял 9 — Общо | | 50 417 898,57 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

45 513 000

41 912 500

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 414 000

1 360 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

20 000

40 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 151 000

890 500

1 5

ОБУЧЕНИЕ

683 000

840 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 678 000

1 924 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 000

15 000

Дял 1 — Общо

50 460 000

46 982 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 317 000

5 377 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 580 000

6 532 100

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 224 000

1 425 600

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

834 000

582 300

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

695 000

990 000

Дял 2 — Общо

11 650 000

14 907 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

21 590 000

14 672 000

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

34 100 000

42 325 000

Дял 3 — Общо

55 690 000

56 997 000

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

8 015 423 680

7 797 951 888

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

50 417 898,57

Дял 9 — Общо

50 417 898,57

ВСИЧКО ОБЩО

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Общо AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Общо AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Общо AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Общо | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Общо | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Общо AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Общо AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Общо AST/SC

—

24

—

26

—

24

Общо

—

400

—

400

—

350

Общо

—

400

—

400

—

350

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 35 | 35 |
| Общо | 35 | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

35

Общо

35

35

35

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/182

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2020 година

(2020/C 107/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД |
| 3 0 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 5 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Дял 1 — Общо

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Дял 3 — Общо

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

0 ,—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА |
| 3 2 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 5 0 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 1 | ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

23 000

27 100

21 000 ,—

Дял 1 — Общо

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Дял 2 — Общо

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Дял 3 — Общо

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Дял 10 — Общо

205 005 837

197 346 851

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни | Временни |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Общо | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Функционална група и степен

Постоянни

Временни

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

388

384

381

137

163

190

Общо

616

594

582

309

296

308

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Общо FG | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 66,8 | 60 | 70 |
| Общо | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Общо FG

202,8

219,9

226,2

Длъжности за командировани национални експерти

66,8

60

70

Общо

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/188

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2020/C 107/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

2 491 501

2 491 501

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

135 737 021

1 015 000

136 752 021

ВСИЧКО ОБЩО

135 737 021

1 015 000

136 752 021

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | | |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 83 000 | | 83 000 |
| | Дял 1 — Общо | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 590 000 | | 590 000 |
| | Дял 2 — Общо | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

74 346 021

74 346 021

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 003 000

1 003 000

1 4

ОБУЧЕНИЕ

400 000

400 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

4 881 000

4 881 000

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

83 000

83 000

Дял 1 — Общо

80 713 021

80 713 021

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 456 000

8 456 000

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 776 000

1 776 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

919 000

919 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

384 100

384 100

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

680 000

680 000

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

590 000

590 000

Дял 2 — Общо

12 805 100

12 805 100

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

12 667 900

12 667 900

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

15 944 000

15 944 000

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 385 000

1 385 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

90 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ

5 000 000

5 000 000

Дял 3 — Общо

42 218 900

1 015 000

43 233 900

ВСИЧКО ОБЩО

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Общо AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Общо | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Общ сбор | 505 | 550 | 576 |

Функционални групи и степени

2017

2018

2019

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Общо AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

40

—

33

—

30

Общо

—

505

—

550

—

576

Общ сбор

505

550

576

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 65 | 71 | 71 |
| Общо | 200 | 236 | 283 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Длъжности за командировани национални експерти

65

71

71

Общо

200

236

283

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/193

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | | — |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Дял 5 — Общо | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Дял 6 — Общо | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 779 000

20 779 000

Дял 1 — Общо

20 779 000

20 779 000

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

p.m.

p.m.

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

6 504

6 504

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 000

–2 890

110

Дял 5 — Общо

3 000

3 614

6 614

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

197 000

938 922

1 135 922

Дял 6 — Общо

197 000

938 922

1 135 922

ВСИЧКО ОБЩО

20 979 000

942 536

21 921 536

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Дял 1 — Общо | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | НАЕМ | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Дял 2 — Общо | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Дял 3 — Общо | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

КОМАНДИРОВКИ

300 000

–8 318

291 682

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

234 000

1 579

235 579

Дял 1 — Общо

12 885 000

607 940

13 492 940

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

669 000

24 390

693 390

2 1

НАЕМ

24 000

–1 080

22 920

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

750 000

82 232

832 232

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 000

–5 840

12 160

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

59 000

2 655

61 655

Дял 2 — Общо

1 520 000

102 357

1 622 357

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 719 000

654 863

6 373 863

Дял 3 — Общо

5 719 000

654 863

6 373 863

ВСИЧКО ОБЩО

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Общо AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Общо | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Общ сбор | 91 | 91 | 93 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Общо AST

6

34

6

36

8

35

Общо

11

80

11

80

15

78

Общ сбор

91

91

93

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 13 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/198

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 57 010 | | 57 010 |
| | Дял 1 — Общо | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | | — |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 488 990

20 488 990

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

57 010

57 010

Дял 1 — Общо

20 546 000

20 546 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

20 546 000

20 546 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Дял 1 — Общо | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Дял 3 — Общо | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | | | | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

4 000

4 000

Дял 1 — Общо

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

Дял 2 — Общо

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

ОПЕРАЦИИ

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Дял 3 — Общо

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 301 000 | 301 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Общо | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2019 г.

301 000

301 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

422 000

121 000

301 000

Общо

723 000

422 000

301 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Общо | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2019 г.

1 050 000

1 050 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Общо

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 80 000 | 89 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Общо | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2019 г.

80 000

89 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

650 000

561 000

89 000

Общо

739 000

650 000

89 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | Длъжности, заети към 31 декември 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Общо | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Функционална група и степен

2019

2018

Длъжности, заети към 31 декември 2018 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

30

—

30

—

30

Общо

—

86

—

86

—

85

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2018 г. | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 40 | 41 | 41 |
| Местни служители | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 1 | 1 |
| Общо | 41 | 43 | 43 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2018 г.

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Общо FG

40

41

41

Местни служители

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

0

1

1

Общо

41

43

43

Допълнителна информация за бюджета за 2019 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/205

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Дял 1 — Общо | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 638 900

15 638 900

Дял 1 — Общо

15 638 900

15 638 900

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

100 100

100 100

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

100 100

100 100

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

15 739 000

15 739 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 104 900 | | 104 900 |
| | Дял 3 — Общо | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ПРОГРАМА ИПП II 2018 | | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

23 000

2 300

25 300

1 5

МОБИЛНОСТ

74 000

74 000

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

6 359 900

6 359 900

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

650 800

650 800

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

562 000

14 500

576 500

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

18 000

18 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

69 200

69 200

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

–14 500

85 500

Дял 2 — Общо

1 400 000

1 400 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 874 200

7 874 200

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

104 900

104 900

Дял 3 — Общо

7 979 100

7 979 100

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

4 2

ПРОГРАМА ИПП II 2018

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

15 739 000

15 739 000

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Одобрени | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо ранг AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Общо ранг AST /SC | | | | |
| Общо | 39 | 40 | 40 | 40 |

Категория и ранг

2017

2018

2019

31.12.2017

Одобрени

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо ранг AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо ранг AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Общо ранг AST /SC

Общо

39

40

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 25 | 25 |
| Local staff | 1 | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 25 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Общо FG

24

25

25

Local staff

1

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/210

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Дял 2 — Общо | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 446 000

22 446 000

Дял 2 — Общо

22 446 000

22 446 000

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

181 576,30

181 576,30

Дял 4 — Общо

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

244 000

244 000

Дял 9 — Общо

p.m.

244 000

244 000

ВСИЧКО ОБЩО

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Дял 3 — Общо | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 043 000

12 043 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

74 000

74 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

85 000

85 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

420 000

420 000

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

552 000

552 000

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 223 000

1 223 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

3 000

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

14 400 000

14 400 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

769 000

769 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

128 000

128 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

148 000

148 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

143 000

143 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

11 000

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

16 000

16 000

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

2 401 000

244 000

2 645 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

1 047 000

1 047 000

3 3

РАВЕНСТВО

735 000

735 000

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

445 000

445 000

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 405 000

2 405 000

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

665 000

665 000

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

348 000

348 000

Дял 3 — Общо

5 645 000

5 645 000

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

181 576,30

181 576,30

Дял 4 — Общо

p.m.

181 576,30

181 576,30

ВСИЧКО ОБЩО

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Общо AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Общо | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

24

25

26

Общо

—

—

—

72

72

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 32 | 32 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 10 | 10 |
| Общо | 42 | 42 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

32

32

Длъжности за командировани национални експерти s

10

10

Общо

42

42

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/215

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | — | | — |
| | Дял 1 — Общо | — | | — |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Дял 2 — Общо | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 639 347 | | 639 347 |
| | Дял 3 — Общо | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | | — |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | | — |
| | Дял 9 — Общо | — | | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 1 — Общо

—

—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

26 500 000

530 000

27 030 000

Дял 2 — Общо

26 500 000

530 000

27 030 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

639 347

639 347

Дял 3 — Общо

639 347

639 347

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

27 139 347

530 000

27 669 347

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | ПЕНСИИ | | | | | | |
| | Дял 1 — Общо | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | p.m. | | | | p.m. | |
| | Дял 2 — Общо | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Дял 3 — Общо | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ |
| 4 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ | | | | | | |
| 4 1 | ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

ПЕНСИИ

Дял 1 — Общо

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Дял 3 — Общо

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ

4 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ

4 1

ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Дял 4 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Общо | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

35

37

37

Общо

—

—

—

128

148

148

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 38 | 40 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 42 | 44 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Общо

38

40

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

42

44

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/221

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Дял 1 — Общо | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Дял 2 — Общо | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Дял 4 — Общо | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

27 160 689,50

27 160 689,50

Дял 1 — Общо

27 160 689,50

27 160 689,50

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Дял 2 — Общо

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

771 610,50

–0,50

771 610,50

Дял 4 — Общо

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Дял 1 — Общо | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | | — |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Дял 3 — Общо | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

144 000

144 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

ОБУЧЕНИЕ

319 200

–70 000

249 200

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

111 700

–70 000

41 700

Дял 1 — Общо

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 692 800

3 692 800

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

196 100

196 100

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

231 000

231 000

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

469 000

469 000

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

Дял 2 — Общо

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Дял 3 — Общо

6 621 700

– 360 000

6 261 700

ВСИЧКО ОБЩО

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/224

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/44)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Дял 2 — Общо | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| 6 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Дял 2 — Общо

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

2 242 936

2 242 936

Дял 3 — Общо

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

Дял 4 — Общо

6

ДРУГИ ПРИХОДИ

6 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Дял 1 — Общо | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Дял 2 — Общо | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ИНФРАСТРУКТУРА | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | ПРИЛОЖЕНИЯ | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK | p.m. | p.m. | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

ОБУЧЕНИЕ

917 560

917 560

917 560

917 560

Дял 1 — Общо

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Дял 2 — Общо

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ИНФРАСТРУКТУРА

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

ВСИЧКО ОБЩО

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Общо AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Общо AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

172

136

131

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2018 г. | Назначени, считано от 31.12.2018 г. | 2019 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Функционална група III | 1 | 6 | 26,5 |
| Функционална група II | — | — | 2 |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 41 | 31 | 88 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2018 г. | Назначени, считано от 31.12.2018 г. | 2019 г. разчет |
| Функционална група IV | 9 | 9 | 11 |

Извънщатни служители

Одобрени 2018 г.

Назначени, считано от 31.12.2018 г.

2019 г. разчет

Функционална група IV

40

25

59,5

Функционална група III

1

6

26,5

Функционална група II

—

—

2

Функционална група I

—

—

—

Общо

41

31

88

Командировани национални експерти

Одобрени 2018 г.

Назначени, считано от 31.12.2018 г.

2019 г. разчет

Функционална група IV

9

9

11

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/229

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

(2020/C 107/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Дял 2 — Общо | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Дял 2 — Общо

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

ВСИЧКО ОБЩО

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Дял 1 — Общо | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Дял 3 — Общо | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Дял 4 — Общо | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Дял 5 — Общо | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

22 000

22 000

22 000

22 000

Дял 1 — Общо

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000

125 000

125 000

125 000

Дял 2 — Общо

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Дял 3 — Общо

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

750 000

793 500

750 000

793 500

Дял 4 — Общо

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

„КОПЕРНИК“

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Дял 5 — Общо

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

ВСИЧКО ОБЩО

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/233

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

(2020/C 107/46)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Дял 1 — Общо | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Дял 2 — Общо | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Дял 3 — Общо | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 558 504 | | 558 504 |
| | Дял 4 — Общо | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Дял 7 — Общо | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

19 659 349

19 659 349

Дял 1 — Общо

19 659 349

19 659 349

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

13 613 000

– 503

13 612 497

Дял 2 — Общо

13 613 000

– 503

13 612 497

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

11 573 276

–46 000

11 527 276

Дял 3 — Общо

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

558 504

558 504

Дял 4 — Общо

558 504

558 504

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0 ,—

0 ,—

Дял 6 — Общо

0 ,—

0 ,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

2 025 855

–4 127

2 021 728

Дял 7 — Общо

2 025 855

–4 127

2 021 728

ВСИЧКО ОБЩО

47 429 984

–50 630

47 379 354

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Дял 1 — Общо | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | | 5 000 |
| | Дял 2 — Общо | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 86 000 | | 86 000 |
| | Дял 3 — Общо | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Дял 4 — Общо | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

417 500

37 500

417 500

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

569 650

32 650

569 650

1 6

ОБУЧЕНИЯ

260 000

–15 000

260 000

Дял 1 — Общо

28 169 662

452 497

28 123 159

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

240 000

–10 000

240 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

646 500

– 100 000

646 500

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

5 000

Дял 2 — Общо

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

1 000

1 000

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

100 000

100 000

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

450 000

450 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

515 000

515 000

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

224 000

–20 000

224 000

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

370 937

5 000

370 937

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

86 000

86 000

Дял 3 — Общо

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

225 885

–4 127

221 758

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 990 000

1 990 000

Дял 4 — Общо

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

47 429 984

–50 630

47 379 354

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Общо AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Общ сбор | 210 | 156 | 150 |

Функционални групи и степени

2019

2018

2017

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Общо AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

210

—

156

—

150

Общ сбор

210

156

150

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Общо FG | 70 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 12 |
| Общо | 82 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Общо FG

70

Длъжности за командировани национални експерти

12

Общо

82

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/238

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

(2020/C 107/47)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Дял 1 — Общо | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Дял 2 — Общо | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | | | | |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Дял 1 — Общо

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Дял 2 — Общо

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Дял 3 — Общо

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Дял 1 — Общо | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА | p.m. | p.m. | | | | |
| | Дял 2 — Общо | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

СТАЖОВЕ

151 000

151 000

151 000

151 000

Дял 1 — Общо

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

ВСИЧКО ОБЩО

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Общо AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Общо | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Общ сбор | 283 | 283 | 283 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Общо AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

27

12

28

12

27

Общо

51

232

51

232

51

232

Общ сбор

283

283

283

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 178 | 181 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 181 | 184 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Общо FG

178

181

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

181

184

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/245

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3

(2020/C 107/48)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Дял 1 — Общо | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Дял 2 — Общо | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Дял 4 — Общо | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

77 902 001

250 000

78 152 001

Дял 1 — Общо

77 902 001

250 000

78 152 001

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

1 851 441

1 851 441

Дял 2 — Общо

1 851 441

1 851 441

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

33 343,59

33 343,59

Дял 4 — Общо

33 343,59

33 343,59

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Дял 1 — Общо | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Дял 2 — Общо | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Дял 3 — Общо | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

8 000

8 000

8 000

8 000

Дял 1 — Общо

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

80 000

80 000

80 000

80 000

Дял 2 — Общо

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

КОМУНИКАЦИИ

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Дял 3 — Общо

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

ВСИЧКО ОБЩО

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Общо AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Общо AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Общо | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| ОБЩ СБОР | 320 | 319 | 323 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Общо AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Общо AST

100

93

96

Общо

5

315

5

314

5

318

ОБЩ СБОР

320

319

323

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Общо FG | 125 | 131 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 16 |
| Общо | 140 | 146 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Общо FG

125

131

Длъжности за командировани национални експерти

15

16

Общо

140

146

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/250

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3

(2020/C 107/49)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Дял 1 — Общо | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

51 208 934

51 208 934

Дял 1 — Общо

51 208 934

51 208 934

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

51 208 934

51 208 934

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Дял 1 — Общо | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Дял 3 — Общо | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 860 000

–35 000

1 825 000

Дял 1 — Общо

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 870 000

4 870 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 600 000

2 600 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

386 000

–50 000

336 000

Дял 2 — Общо

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Дял 3 — Общо

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

ВСИЧКО ОБЩО

51 208 934

51 208 934

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Общо AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Общо | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Общо AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

26

28

29

Общо

—

—

—

108

109

110

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Общо FG | 348 | 353 | 356 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 348 | 353 | 356 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Общо FG

348

353

356

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

348

353

356

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/255

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 3

(2020/C 107/50)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | — | | — |
| | Дял 1 — Общо | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Дял 2 — Общо | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Дял 3 — Общо | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Дял 6 — Общо | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

РЕЗЕРВ

—

—

Дял 1 — Общо

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

62 888 415

62 888 415

Дял 2 — Общо

62 888 415

62 888 415

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

1 615 032

1 615 032

Дял 3 — Общо

1 615 032

1 615 032

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Дял 6 — Общо

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Дял 1 — Общо | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Дял 2 — Общо | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Дял 3 — Общо | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Дял 5 — Общо | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
| 6 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Дял 6 — Общо | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

ОБУЧЕНИЕ

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Дял 1 — Общо

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

11 001

11 001

11 001

11 001

Дял 2 — Общо

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

400 000

435 000

400 000

435 000

Дял 3 — Общо

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Дял 5 — Общо

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Дял 6 — Общо

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Общо AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Общо AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Общо | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Общо AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Общо AST

101

9

6

94

9

6

Общо

404

47

7

404

50

7

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Общо | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Длъжности за командировани национални експерти s

5

2

13

2

—

Общо

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/262

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2020/C 107/51)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Дял 2 — Общо | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Дял 2 — Общо

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

0 ,—

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Дял 1 — Общо | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Дял 2 — Общо | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | CAC | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Дял 1 — Общо

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

290 000

290 000

290 000

290 000

Дял 2 — Общо

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

—

—

3 3

CAC

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

ВСИЧКО ОБЩО

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Общо AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 3 | 4 |
| Общ сбор | 150 | 139 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Общо AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Общо AST

3

4

Общ сбор

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Поети задължения)/EUR 1 328 668 363,81 (Плащания).

2019: EUR 290 696 766,98 (Поети задължения)/EUR 523 494 171,23 (Плащания).

---