# Službeni list C 279/20.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 279 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 65.20. srpnja 2022. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 279

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.20. srpnja 2022.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Europski parlament |
| 2022/C 279/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju – Dio I.: Europski parlament – Financijska godina 2021. | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament

2022/C 279/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju – Dio I.: Europski parlament – Financijska godina 2021.

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament

| 20.7.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 279/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU

DIO I.: EUROPSKI PARLAMENT

FINANCIJSKA GODINA 2021.

(2022/C 279/01)

SADRŽAJ

| UVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA U 2021. | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA U USPOREDBI S VIŠEGODIŠNJIM FINANCIJSKIM OKVIROM | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2021. | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Početni proračun i konačni proračun | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Obveze i plaćanja | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prijenosi iz 2021. u 2022. | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Korištenje prenesenih sredstava iz 2020. u 2021. | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Prihodi | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Odobrena sredstva od namjenskih prihoda | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Ukidanja odobrenih sredstava za godinu | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Prijenosi | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Izvršenje proračuna po poglavljima | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRILOZI | 14 |
| --- | --- |

| Prilog I. | — Pregled prijenosa C tijekom financijske godine 2021. | 14 |
| --- | --- | --- |

Prilog I.

| Prilog II. | — Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2021. | 22 |
| --- | --- | --- |

Prilog II.

| Prilog III. | — Izvršenje odobrenih sredstava tijekom 2021., uključujući učinak pandemije bolesti COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Prilog III.

| Prilog IV. | — Pregled učinka pandemije bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za 2021. | 32 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.

| Prilog V. | — Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne godine | 34 |
| --- | --- | --- |

Prilog V.

| Prilog VI. | — Izvršenje odobrenih sredstava iz unutarnjih namjenskih prihoda | 40 |
| --- | --- | --- |

Prilog VI.

| Prilog VII. | — Prihodi u 2021. | 46 |
| --- | --- | --- |

Prilog VII.

| Prilog VIII. | — Projekt ADENAUER II – ključne brojke | 49 |
| --- | --- | --- |

Prilog VIII.

| Popis tablica i grafikona | 5 |
| --- | --- |

| Tablica 1. | — Korištenje odobrenih sredstava | 5 |
| --- | --- | --- |

Tablica 1.

| Tablica 2. | — Prihodi – ukupna plaćanja primljena 2021. i 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tablica 2.

| Tablica 3. | — Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni | 9 |
| --- | --- | --- |

Tablica 3.

| Tablica 4. | — Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2021. u odnosu na 2020 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tablica 4.

UVOD

| 1. | U ovom se izvješću analizira proračunsko i financijsko upravljanje Europskog parlamenta za financijsku godinu 2021. Ukratko se opisuju načini korištenja financijskih sredstava kao i zbivanja koja su tijekom godine značajno utjecala na aktivnosti. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Izvješće je sastavljeno u skladu s člankom 249. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (u daljnjem tekstu „Financijska uredba”). Provedena analiza temelji se na privremenoj financijskoj dokumentaciji koju je izradio računovodstveni službenik. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Parlamentu je 2021. dodijeljen proračun od 2,064 milijuna EUR, što odgovara povećanju od 1,22 % u odnosu na 2020. i 19,41 % kategorije 7. višegodišnjeg financijskog okvira. Parlament je preuzeo obveze u iznosu od 2,033 milijuna EUR, izvršio plaćanja u razini od 1,650 milijuna EUR (81 %) i automatski prenio 380 milijuna EUR (18,4 %). Neautomatski prijenosi čine 22 milijuna EUR (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA U 2021.

| 4. | Godina 2021. bila je prva godina novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021.–2027. Unatoč smanjenju gornje granice naslova za administrativne rashode od 2020. do 2021. (naslov 5. VFO-a za razdoblje 2014.–2020., naslov 7. VFO-a za razdoblje 2021.–2027.), udio proračuna Parlamenta u tom naslovu ostao je ispod 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Racionalizacija i modernizacija ključnih područja administracije Parlamenta nastavila se u okviru strukture strateškog provedbenog okvira i u skladu s prioritetima utvrđenima u pripremi proračuna za 2021. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Godinu 2021. obilježili su izazovi prouzročeni nastavkom pandemije bolesti COVID-19, zbog čega je bilo potrebno zadržati većinu izvanrednih mjera uvedenih 2020. i, prema potrebi, prilagoditi ih kako bi se rizik za zastupnike i osoblje sveo na najmanju moguću mjeru, istodobno osiguravajući da institucija ostane u mogućnosti nastaviti sa svojim temeljnim aktivnostima i ispuniti svoj mandat demokratskog predstavnika građana Europske unije. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Konkretno, rad na daljinu i sastanci na daljinu/hibridni sastanci u velikoj su se mjeri nastavili primjenjivati tijekom cijele 2021. Obveza stopostotnog rada na daljinu za većinu osoblja (uključujući akreditirane parlamentarne asistente i osoblje klubova zastupnika) postupno je ukinuta od lipnja 2021. (2). Neka ograničenja aktivnosti Parlamenta, npr. u vezi s izaslanstvima i primanjem pojedinačnih posjetitelja, ukinuta su od rujna 2021. (3). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Sjednice u Strasbourgu početkom su godine još uvijek bile obustavljene, ali su nastavljene od lipnja 2021. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Aktualna pandemija dovela je do znatnih prijenosa unutar proračuna Parlamenta. Višak proračunskih sredstava postao je dostupan u područjima kao što su putni troškovi, organizacija i prijam skupina posjetitelja, rad centara za posjetitelje EP-a, osobno osposobljavanje, potrošnja energije (zbog smanjene iskorištenosti zgrada) itd. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Istodobno, aktualna pandemija stvorila je dodatne proračunske potrebe u drugim područjima, posebno u području zdravstva i prevencije, informacijske tehnologije (IT), kao i tehničke opreme i logistike višejezičnog usmenog prevođenja kako bi se omogućilo održavanje sastanaka na daljinu i hibridnih sastanaka, uključujući sjednice odbora i plenarne sjednice te glasovanja. Više pojedinosti o prijenosima izvršenima 2021. navedeno je u odjeljku III.H i prilozima I., II., III. i IV. ovom izvješću. |
| --- | --- |

10.

| 11. | U kontekstu aktualne pandemije bolesti COVID-19 prijenosima su ubrzana i dodatno pojačana planirana ulaganja u informacijske tehnologije povezana s podatkovnim centrom, pojedinačnom opremom, strategijom za računalstvo u oblaku i kibersigurnošću. Zahvaljujući prijenosima neto povećanje proračuna DG ITEC-a iznosilo je 11 250 513 EUR. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Ujedno je ubrzana i pojačana planirana modernizacija konferencijske infrastrukture i usluga kako bi se poduprli višejezični sastanci na daljinu i hibridni sastanci. Neto povećanje proračuna DG LINC-a iznosilo je 12 584 900 EUR, uključujući povećanje u iznosu od 5 250 000 EUR posebno za potporu Konferenciji o budućnosti Europe. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Nakon odluke Predsjedništva iz travnja 2021. Parlament je preuzeo obvezu za iznos od 10 644 359 EUR i platio 5 227 276 EUR za Konferenciju o budućnosti Europe (4). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandemija je različito utjecala na program „Komunikacija s građanima”. Kuća europske povijesti, Parlamentarij i izložbe Europa Experience bili su i dalje zatvoreni ili su djelovali pod smanjenim kapacitetom u pojedinim dijelovima godine, što je dovelo do manjih ušteda u operativnim troškovima. S druge strane, Europski skup mladih (EYE2021) održao se prema planu, na internetu i u Strasbourgu. Komunikacijske aktivnosti nastavile su prelaziti na digitalne ili hibridne oblike. To je dovelo do ukupnog proračunskog viška, a zatim do neto prijenosa u druge linije u iznosu od 7 336 000 EUR. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Zeleni Parlament i održiva mobilnost: Parlament je poboljšao svoju ekološku učinkovitost postupnim prelaskom na potpuno električnu mobilnost (baterija i vodikove gorivne ćelije) i poboljšanjem infrastrukture povezane s biciklima. Međutim, neutraliziranje emisija ugljika Parlamenta tijekom 2021. bilo je otežano povlačenjem gospodarskog subjekta, do kojega je došlo zbog naglog znatnog povećanja cijena potvrda o ugljiku nakon konferencije COP21. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Internalizacija sigurnosnih službi: DG SAFE organizirao je gotovo 400 internetskih razgovora za odabir budućih službenika za sigurnost i prevenciju. Provedeni su svi potrebni postupci zapošljavanja kako bi se omogućio neometan početak procesa internalizacije koji uključuje 115 novih sigurnosnih službenika. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Uprava je tijekom 2021. nastavila s provedbom strategije Parlamenta za upravljanje nekretninama nakon 2019., koju je Predsjedništvo podržalo u travnju 2018. Dopunjena je „Strategijom integriranog upravljanja objektima”, donesenom 8. ožujka 2021. |
| --- | --- |

17.

| 18. | U pogledu velikih građevinskih projekata tijekom 2021. stanje je sljedeće:
  U Luxembourgu






  a. | Važan dio strategije Parlamenta za upravljanje nekretninama jest projekt zgrade ADENAUER kojim će se sve službe Parlamenta koje djeluju u Luxembourgu dovesti pod isti krov. Prvi dio tog projekta (istočno krilo zgrade koje čini oko 75 % cjelokupnoga projekta) dovršen je u listopadu 2020. Osoblje je s useljivanjem u novu zgradu započelo od studenoga 2020. i tijekom prve polovice 2021. Radovi na izgradnji zapadnog krila započeli su 2021. |
| --- | --- | --- |

18.

U Luxembourgu

a.

Važan dio strategije Parlamenta za upravljanje nekretninama jest projekt zgrade ADENAUER kojim će se sve službe Parlamenta koje djeluju u Luxembourgu dovesti pod isti krov. Prvi dio tog projekta (istočno krilo zgrade koje čini oko 75 % cjelokupnoga projekta) dovršen je u listopadu 2020. Osoblje je s useljivanjem u novu zgradu započelo od studenoga 2020. i tijekom prve polovice 2021. Radovi na izgradnji zapadnog krila započeli su 2021.

U Strasbourgu

| b. | Projekt osiguravanja ulaza u zgradu WEISS kasnio je zbog odgode intervencije pružatelja usluga mobilne telefonije na mrežama kabela koje prelaze preko građevinskog zemljišta i zbog kašnjenja u opskrbi materijalima zbog krize prouzročene bolešću COVID-19. |
| --- | --- |

b.

Projekt osiguravanja ulaza u zgradu WEISS kasnio je zbog odgode intervencije pružatelja usluga mobilne telefonije na mrežama kabela koje prelaze preko građevinskog zemljišta i zbog kašnjenja u opskrbi materijalima zbog krize prouzročene bolešću COVID-19.

| c. | U zgradi WEISS dovršeni su radovi na modernizaciji audiovizualnih instalacija u predvorju vijećnice. |
| --- | --- |

c.

U zgradi WEISS dovršeni su radovi na modernizaciji audiovizualnih instalacija u predvorju vijećnice.

| d. | U zgradama CHURCHILL i DE MADARIAGA u tijeku su razni projekti: radovi na obnovi i proširenju ugostiteljskih objekata, prilagodba sanitarnih čvorova potrebnim standardima, poboljšanje rasvjete i uklanjanje prepreka na hodnicima kako bi se ispunili zahtjevi za osobe smanjene pokretljivosti. |
| --- | --- |

d.

U zgradama CHURCHILL i DE MADARIAGA u tijeku su razni projekti: radovi na obnovi i proširenju ugostiteljskih objekata, prilagodba sanitarnih čvorova potrebnim standardima, poboljšanje rasvjete i uklanjanje prepreka na hodnicima kako bi se ispunili zahtjevi za osobe smanjene pokretljivosti.

U Bruxellesu

| e. | Nastavljaju se radovi povezani s drugom fazom centra za posjetitelje u zgradi ZWEIG. |
| --- | --- |

e.

Nastavljaju se radovi povezani s drugom fazom centra za posjetitelje u zgradi ZWEIG.

| f. | U zgradi SPINELLI radovi na obnovi višenamjenskog restorana započeli su 2021. i u tijeku su. |
| --- | --- |

f.

U zgradi SPINELLI radovi na obnovi višenamjenskog restorana započeli su 2021. i u tijeku su.

Na sva tri mjesta rada

| g. | Kad je riječ o dizajnu za sve, radovi se odvijaju u skladu s programom za pristupačnost u Strasbourgu, u skladu s regulatornim planom dostavljenim francuskim nacionalnim tijelima; u Bruxellesu su 2021. provedene velike intervencije kako bi se u svim predviđenim radovima obnove u obzir uzelo uvođenje aspekata pristupačnosti. Tehničke specifikacije za poboljšanje pristupačnosti za urede za vezu dovršene su 2021. |
| --- | --- |

g.

Kad je riječ o dizajnu za sve, radovi se odvijaju u skladu s programom za pristupačnost u Strasbourgu, u skladu s regulatornim planom dostavljenim francuskim nacionalnim tijelima; u Bruxellesu su 2021. provedene velike intervencije kako bi se u svim predviđenim radovima obnove u obzir uzelo uvođenje aspekata pristupačnosti. Tehničke specifikacije za poboljšanje pristupačnosti za urede za vezu dovršene su 2021.

| 19. | Kao i prethodnih godina, Odbor za proračune odobrio je 2021. skupni prijenos za financiranje dvaju projekata izgradnje. Dio tog prijenosa za projekt zgrade ADENAUER iznosio je oko 33,56 milijuna EUR (vidi dio III.H o prijenosima). U skladu s trećom preporukom iz Tematskog izvješća br. 34/2018 Revizorskog suda o uredskom smještaju institucija EU-a, ovom je izvješću priložen pregled financiranja projekta zgrade ADENAUER (Prilog VIII.). |
| --- | --- |

19.

| 20. | Odlukom o kupnji zgrade TREVES II u Bruxellesu omogućen je dovršetak još jednog koraka u strategiji Parlamenta za upravljanje nekretninama. Njime će se dodatno konsolidirati nekretnine Parlamenta, omogućiti međusobna povezanost središnjih zgrada i dodatno doprinijeti poboljšanju sigurnosti. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Strateški pristup povezan s provedbom programa „Europa Experience” u svim državama članicama nastavljen je 2021. pokretanjem nekoliko ispitivanja lokalnih tržišta 2021. radi poštovanja vremenskog okvira za uvođenje tih objekata u svim državama članicama do 2024. Slijedom odluke Predsjedništva od 23. studenoga 2020. ispitivanja lokalnih tržišta dovršena su preporukom lokacija „Europa Experience” u Beču i Stockholmu, dok se istraživanja nastavljaju u nekoliko država članica. Ugovori o zakupu potpisani su 2021. za:






  — | samostalne prostore Europa Experience u Parizu, Rimu, Beču i Stockholmu; |
| --- | --- | --- |

21.

—

samostalne prostore Europa Experience u Parizu, Rimu, Beču i Stockholmu;

| — | prostore Europe Experience kao dio Kuće Europe u Varšavi i Pragu, gdje se u istoj zgradi nalaze Ured za vezu Europskog parlamenta i Predstavništvo Europske komisije. |
| --- | --- |

—

prostore Europe Experience kao dio Kuće Europe u Varšavi i Pragu, gdje se u istoj zgradi nalaze Ured za vezu Europskog parlamenta i Predstavništvo Europske komisije.

II.   RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA U USPOREDBI S VIŠEGODIŠNJIM FINANCIJSKIM OKVIROM

| Razvoj proračuna Parlamenta u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom |
| --- |
| Godina | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| Proračun EP-a (u milijunima EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Naslov 5. (7.) VFO-a (5) (u milijunima EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| Udio proračuna EP-a u naslovu 5. | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Razvoj proračuna Parlamenta u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom

Godina

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Proračun EP-a (u milijunima EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Naslov 5. (7.) VFO-a (5) (u milijunima EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

Udio proračuna EP-a u naslovu 5.

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   IZVRŠENJE PRORAČUNA 2021.

| 22. | Konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2021. iznosila su 2 063 521 135 EUR ili 19,4 % novog naslova 7. višegodišnjeg financijskog okvira (6). U tablici 1. prikazuje se izvršenje proračuna Europskog parlamenta tijekom financijske godine 2021.

  Tablica 1.


  Korištenje odobrenih sredstava









  Vrsta odobrenih sredstava | Odobrena sredstva za 2021. | Odobrena sredstva za 2020. | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ili %) | (EUR ili %) | 2021./2020. % |
| Aktualna odobrena sredstva (fond 0) | | | |
| Početna odobrena sredstva | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Konačna odobrena sredstva | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Izvršenje u godini | | | |
| Obveze | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 98,53 | 95,68 | |
| Plaćanja | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| % obveza | 81,14 | 81,51 | |
| Prijenosi u sljedeću godinu | | | |
| Automatski prijenosi u sljedeću godinu (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 18,42 | 17,49 | |
| % obveza | 18,69 | 18,28 | |
| Neautomatski prijenosi (neraspoređena odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Ukidanja | | | |
| Ukinuta odobrena sredstva | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 0,6 | 0,85 | |
| Prijenosi iz prethodne godine (fondovi 1. i 2.) | | | |
| Automatski prijenosi iz prethodne godine | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Plaćanja na temelju tih prijenosa | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| % prenesenih sredstava | 89,3 | 90,05 | |
| Ukinuti iznos | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Neautomatski prijenosi iz prethodne godine (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Plaćanja na temelju tih prijenosa | 74 900 000 | 0 | |
| % prenesenih sredstava | 100,00 | | |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda (fond 7.) | | | |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Obveze | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| % odobrenih sredstava od namjenskih prihoda | 35,4 | 16,91 | |
| Plaćanja | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| % odobrenih sredstava za preuzete obveze iz namjenskih prihoda | 67,8 | 63,91 | |
| Odobrena sredstva za koja nisu preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda iz izvora osim najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (9)
  prenesena iz prethodne godine (fond 5. bez stavki 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Obveze | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| % odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda | 98,30 | 97,42 | |
| Plaćanja | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| % obveza | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Ukidanja | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (10)
  prenesenih iz prošle godine (fond 5., stavke 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Obveze | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| % odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda | 41,66 | 44,37 | |
| Plaćanja | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| % obveza | 92,96 | 82,64 | |
| Odobrena sredstva za koja nisu preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine (fond 3.) | | | |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Plaćanja | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| % obveza | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu (prihodi iz davanja u najam) | | | |
| Ukidanje obveza iz namjenskih prihoda | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tablica 1.

Korištenje odobrenih sredstava

Vrsta odobrenih sredstava

Odobrena sredstva za 2021.

Odobrena sredstva za 2020.

Promjena

(EUR ili %)

(EUR ili %)

2021./2020. %

Aktualna odobrena sredstva (fond 0)

Početna odobrena sredstva

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Konačna odobrena sredstva

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Izvršenje u godini

Obveze

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

% konačnih odobrenih sredstava

98,53

95,68

Plaćanja

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

% obveza

81,14

81,51

Prijenosi u sljedeću godinu

Automatski prijenosi u sljedeću godinu (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

% konačnih odobrenih sredstava

18,42

17,49

% obveza

18,69

18,28

Neautomatski prijenosi (neraspoređena odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

% konačnih odobrenih sredstava

1,07

3,67

-70,97

Ukidanja

Ukinuta odobrena sredstva

11 617 872

17 292 007

-32,81

% konačnih odobrenih sredstava

0,6

0,85

Prijenosi iz prethodne godine (fondovi 1. i 2.)

Automatski prijenosi iz prethodne godine

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Plaćanja na temelju tih prijenosa

318 238 275,95

246 975 261

28,85

% prenesenih sredstava

89,3

90,05

Ukinuti iznos

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Neautomatski prijenosi iz prethodne godine (8)

74 900 000

0

Plaćanja na temelju tih prijenosa

74 900 000

0

% prenesenih sredstava

100,00

Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda (fond 7.)

Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Obveze

13 155 965,35

5 674 858

131,83

% odobrenih sredstava od namjenskih prihoda

35,4

16,91

Plaćanja

8 913 697,51

3 626 822

145,77

% odobrenih sredstava za preuzete obveze iz namjenskih prihoda

67,8

63,91

Odobrena sredstva za koja nisu preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda iz izvora osim najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (9)
  prenesena iz prethodne godine (fond 5. bez stavki 2 0 0 0-2 0 0 3)

Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine

21 612 665

18 755 707

15,23

Obveze

21 244 892

18 272 246

16,27

% odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

98,30

97,42

Plaćanja

15 997 482

13 117 629

21,95

% obveza

75,30

71,79

4,89

Ukidanja

367 773

483 461

-23,93

Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu

5 247 410

5 154 617

1,80

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (10)
  prenesenih iz prošle godine (fond 5., stavke 2 0 0 0-2 0 0 3)

Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine

9 985 260

6 660 660

49,91

Obveze

4 159 687

2 955 183

40,76

% odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

41,66

44,37

Plaćanja

3 866 667

2 442 111

58,33

% obveza

92,96

82,64

Odobrena sredstva za koja nisu preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu

5 825 573

3 705 477

57,22

Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze prenesena u sljedeću godinu

293 020

513 072

-42,89

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine (fond 3.)

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine

7 715 724

6 997 082

10,27

Plaćanja

5 805 470

6 094 211

-4,74

% obveza

75,24

87,10

-13,61

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu (prihodi iz davanja u najam)

Ukidanje obveza iz namjenskih prihoda

1 910 254

902 871

111,58

A.   Početni proračun i konačni proračun

| 23. | Početna i konačna odobrena sredstva u proračunu Parlamenta za 2021. iznosila su 2 063 521 135 EUR. To je povećanje od 1,22 % u odnosu na konačni proračun za 2020. (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Obveze i plaćanja

| 24. | Preuzete obveze ukupno su iznosile 2 033 160 247 EUR, odnosno 98,5 % konačnih odobrenih sredstava (2020.: 95,7 %). Plaćanja su dosegnula iznos od 1 649 796 838 EUR, to jest 81,1 % izvršenih preuzetih obveza (2020.: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Prijenosi iz 2021. u 2022.

| 25. | Automatski prijenosi u financijsku godinu 2022. iznosili su 380 099 195 EUR, odnosno 18,7 % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (2020.: 18,3 %). Neautomatski prijenos iz 2021. u 2022. iznosio je 22 007 230 EUR, a do njega je došlo u okviru pripreme za kupnju zgrade TREVES II u Bruxellesu. |
| --- | --- |

25.

D.   Korištenje prenesenih sredstava iz 2020. u 2021.

| 26. | Automatski prijenosi u 2021. iznosili su 356 517 981 EUR (2020.: 274 260 660 EUR). Plaćanja na temelju tih prijenosa iznosila su 318 238 276 EUR, tj. 89,3 % (2020.: 90,1 %). Ukinuti prijenosi iznosili su ukupno 38 279 705 EUR (2020.: 27 285 399 EUR). Najveći dio ukinutih sredstava odnosio se na članak 2 0 0. „Zgrade”, članak 2 0 2. „Rashodi za zgrade”, članak 2 1 4. „Tehnička oprema i instalacije”, članak 3 2 4. „Proizvodnja i distribucija” i članak 4 0 0. „Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika”. Ukinuta sredstva u tih pet članaka činila su 84,5 % ukupnih ukinutih sredstava. Do većine ukidanja povezanih s troškovima zgrada došlo je zbog nastavka krize prouzročene bolešću COVID-19, što je dovelo do manjka građevinskih radnika i manjka građevinskih materijala. |
| --- | --- |

26.

E.   Prihodi

| 27. | Ukupni prihod unesen u poslovne knjige do 31. prosinca 2021. iznosio je 215 332 108 EUR (2020.: 203 449 523 EUR). U skladu s člankom 101. stavcima od 2. do 5. Financijske uredbe odobrena su izuzeća u ukupnom iznosu od 873,857 EUR. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Tablica 2. prikazuje, po poglavlju, kretanje prihoda između 2020. i 2021.

  Tablica 2.


  Prihodi – ukupna plaćanja primljena 2021. i 2020.











  Poglavlje | Naslov | 2021. | 2020. | Razlika | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (u EUR) | (u EUR) | (u EUR) | 2021./2020. % |
| 3 0 | Prihodi od osoblja | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Prihodi povezani s imovinom | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada — Namjenski prihodi | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | -11 |
| 3 3 | Ostali administrativni prihodi | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Glava 3. | Administrativni prihodi | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Prihodi od ulaganja i računa | 828 | 2 028 | -1 200 | -59 |
| Glava 4. | Financijski prihodi, zatezne kamate i novčane kazne | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Ostali doprinosi i povrati | 0 | 0 | 0 | — |
| Glava 6. | Prihodi, doprinosi i povrat koji se odnose na politike Unije | 0 | 0 | 0 | — |
| Ukupno | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tablica 2.

Prihodi – ukupna plaćanja primljena 2021. i 2020.

Poglavlje

Naslov

2021.

2020.

Razlika

Promjena

(u EUR)

(u EUR)

(u EUR)

2021./2020. %

3 0

Prihodi od osoblja

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Prihodi povezani s imovinom

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada — Namjenski prihodi

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-11

3 3

Ostali administrativni prihodi

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Glava 3.

Administrativni prihodi

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Prihodi od ulaganja i računa

828

2 028

-1 200

-59

Glava 4.

Financijski prihodi, zatezne kamate i novčane kazne

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Ostali doprinosi i povrati

0

0

0

—

Glava 6.

Prihodi, doprinosi i povrat koji se odnose na politike Unije

0

0

0

—

Ukupno

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Odobrena sredstva od namjenskih prihoda

| 29. | Namjenski prihodi stavljeni na raspolaganje 2021. iznosili su 37 150 962 EUR (2020.: 33 567 305 EUR). Obveze su iznosile 13 155 965 EUR, odnosno stopa preuzetih obveza od 35,4 % (2020.: 16,9 %). Plaćanja su iznosila 8 913 698 EUR, to jest 67,8 % preuzetih obveza (2020.: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Ukidanja odobrenih sredstava za godinu

| 30. | Iznos od 11 617 872 EUR (2020.: 17 292 007 EUR, što čini 0,6 % konačnih odobrenih sredstava (2020.: 0,8 %), ukinut je. |
| --- | --- |

30.

H.   Prijenosi

| 31. | Tijekom financijske godine odobreno je osamnaest (11) prijenosa C (uključujući „skupni prijenos”) u skladu s člancima 31. i 49. Financijske uredbe. Prijenosi C ukupno su iznosili 106 753 497 EUR, odnosno 5,2 % konačnih odobrenih sredstava. Za usporedbu, 2020. odobreno je 12 prijenosa C, što je činilo 9 % konačnih odobrenih sredstava.

  Tablica 3.


  Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni











  Kategorija rashoda u koji se vrši prijenos | Svrha | Prijenos | Preneseni iznos (EUR) | % prenesenih iznosa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika upravljanja nekretninama | Projekt zgrade ADENAUER II | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Kupnja zgrade TREVES II | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Sigurnost zgrada u Luxembourgu | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Politika upravljanja nekretninama – ukupno | 56 316 265 | 52,8 |
| IT i druga tehnička oprema | IT i druga tehnička oprema | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| IT i druga tehnička oprema – ukupno | 16 837 752 | 15,8 |
| Zaposlenici i drugo osoblje | Troškovi zaposlenika | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Rashodi za ostalo osoblje | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Postavljanje objekata za testiranje na SARS-CoV-2 | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Zdravstvena služba – COVID-19 | C2, C9, C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Zaposlenici i drugo osoblje – ukupno | 25 035 480 | 23,5 |
| Višejezičnost | Vanjsko usmeno prevođenje | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Vanjski prijevodi | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Višejezičnost – ukupno | 6 750 000 | 6,3 |
| Ostali rashodi | Europsko znanstveno-medijsko čvorište | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Troškovi poslovanja restorana i kantina | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Publikacije i EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Ostali rashodi – ukupno | 1 814 000 | 1,7 |
| Ukupno | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Tablica 3.

Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni

Kategorija rashoda u koji se vrši prijenos

Svrha

Prijenos

Preneseni iznos (EUR)

% prenesenih iznosa

Politika upravljanja nekretninama

Projekt zgrade ADENAUER II

C19

33 559 035

31,4

Kupnja zgrade TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Sigurnost zgrada u Luxembourgu

C4

750 000

0,7

Politika upravljanja nekretninama – ukupno

56 316 265

52,8

IT i druga tehnička oprema

IT i druga tehnička oprema

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

IT i druga tehnička oprema – ukupno

16 837 752

15,8

Zaposlenici i drugo osoblje

Troškovi zaposlenika

C15, C19

8 640 000

8,1

Rashodi za ostalo osoblje

C1

4 095 480

3,8

Postavljanje objekata za testiranje na SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Zdravstvena služba – COVID-19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Zaposlenici i drugo osoblje – ukupno

25 035 480

23,5

Višejezičnost

Vanjsko usmeno prevođenje

C6, C7

4 750 000

4,4

Vanjski prijevodi

C10

2 000 000

1,9

Višejezičnost – ukupno

6 750 000

6,3

Ostali rashodi

Europsko znanstveno-medijsko čvorište

C5

304 000

0,3

Troškovi poslovanja restorana i kantina

C3

1 080 000

1,0

Publikacije i EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Ostali rashodi – ukupno

1 814 000

1,7

Ukupno

106 753 497

100,0

| 32. | Skupni prijenos C19 bio je namijenjen projektu zgrade ADENAUER (33 559 035 EUR) i kupnji zgrade TREVES II (22 007 230 EUR) te stavci 1 2 0 4 „Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe” (250 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Predsjednik je 2021. odobrio osam prijenosa P odobrenih sredstava u okviru članka 29. stavka 1. Financijske uredbe (12), što obuhvaća ukupno 26 464 877 EUR, tj. 1,3 % konačnih odobrenih sredstava za godinu (2020.: devet prijenosa P odnosno 1,1 % konačnih odobrenih sredstava za tu godinu). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Procjenjuje se da je pandemija bolesti COVID-19 ukupno stvorila višak od 95 804 765 EUR, koji je prenesen iz stavki kao što su putni troškovi, organizacija i prijam skupina posjetitelja, rad centara za posjetitelje EP-a, osobno osposobljavanje, potrošnja energije itd. Istodobno je zbog pandemije bolesti COVID-19 bilo potrebno povećati druge proračunske linije u ukupnom iznosu od 26 230 480 EUR. Te se linije uglavnom odnose na zdravlje i prevenciju, informatičku i tehničku opremu te rashode za usmeno prevođenje radi potpore radu na daljinu, višejezičnim sastancima na daljinu i hibridnim sastancima. |
| --- | --- |

34.

I.   Izvršenje proračuna po poglavljima

| 35. | U ovom dijelu prikazuje se kako su odobrena sredstva iskorištena po proračunskom poglavlju, koliki je njihov obujam u okviru proračuna i kako se mijenjalo njihovo iskorištavanje u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Pet poglavlja predstavlja 75,8 % ukupnih preuzetih obveza. Riječ je o poglavlju 1 0. „Članovi institucije”, poglavlju 1 2. „Dužnosnici i privremeno osoblje”, poglavlju 2 0. „Zgrade i s njima povezani troškovi”, poglavlju 2 1. „Obrada podataka, oprema i pokretnine” i poglavlju 4 2. „Rashodi za parlamentarnu pomoć”. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Tablica 4. prikazuje, po poglavlju, pregled odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze u 2021. u odnosu na financijsku godinu 2020.

  Tablica 4.


  Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2021. u odnosu na 2020.











  Poglavlje | Naslov | 2021. | 2020. | Razlika | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (u EUR) | (u EUR) | (u EUR) | 2021./2020. % |
| 1 0 | Članovi institucije | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Glava 1.: Osobe koje rade za instituciju | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | - 10 |
| 2 1 | Obrada podataka, oprema i pokretnine | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | - 2 |
| 2 3 | Tekući administrativni rashodi | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | - 43 |
| Glava 2.: Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | - 7 |
| 3 0 | Sastanci i konferencije | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Glava 3.: Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Rashodi vezani uz određene institucije i tijela | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Glava 4.: Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Glava 5.: Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba | 830 | 1 845 | -1 015 | - 55 |
| Glava 10.: Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | — |
| Ukupno | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tablica 4.

Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2021. u odnosu na 2020.

Poglavlje

Naslov

2021.

2020.

Razlika

Promjena

(u EUR)

(u EUR)

(u EUR)

2021./2020. %

1 0

Članovi institucije

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Glava 1.: Osobe koje rade za instituciju

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Zgrade i povezani troškovi

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

- 10

2 1

Obrada podataka, oprema i pokretnine

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

- 2

2 3

Tekući administrativni rashodi

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

- 43

Glava 2.: Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

- 7

3 0

Sastanci i konferencije

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Glava 3.: Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Rashodi vezani uz određene institucije i tijela

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

500 000

480 000

20 000

4

Glava 4.: Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Glava 5.: Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

830

1 845

-1 015

- 55

Glava 10.: Ostali rashodi

0

0

0

—

Ukupno

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Malo povećanje preuzetih obveza za poglavlje 1 0.„Članovi institucije” (0,4 milijuna EUR) rezultat je, s jedne strane, povećanja putnih troškova 2021., oko 13,5 milijuna EUR u stavkama 1 0 0 4 „Redovni putni troškovi” i 1 0 0 5 „Ostali putni troškovi” nakon postupnog ponovnog otvaranja parlamentarnih aktivnosti. S druge strane, gotovo jednako smanjenje utjecalo je na članak 1 0 2. „Prijelazne naknade”. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Zastupnici koji napuštaju Parlament nakon što su na toj funkciji proveli najmanje jednu godinu imaju pravo na prijelaznu naknadu. Razdoblje tijekom kojeg se isplaćuje prijelazna naknada ovisi o ukupnom trajanju mandata zastupnika u Parlamentu. Godina 2020. bila je prva puna godina nakon izbora za Europski parlament i uspostave devetog saziva, pa je 2021. razina „Prijelaznih naknada” bila visoka. Za razliku od toga, obveze iz članka 1 0 2. „Prijelazne naknade” bile su 2021. za 12,3 milijuna EUR manje nego 2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Indeksacija plaća i naknada zastupnika (vidi odlomak o poglavlju 1 2. u nastavku) u poglavlju 1 0. djelomično je nadoknađena smanjenjima iz članka 1 0 3. „Mirovine” (0,6 milijuna EUR) pod stavkama 1 0 0 6 „Naknada za opće troškove” i 1 0 1 0 „Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja” (ukupno smanjenje od 0,9 milijuna EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Rashodi za dužnosnike i privremeno osoblje (poglavlje 1 2.) najveća su kategorija potrošnje te su 2021. iznosili 702 milijuna EUR (čineći tako 34,5 % ukupnih obveza za 2021.). Porast obveza uglavnom proizlazi iz povećanja pod stavkom 1 2 0 0 „Primanja i naknade”, što je odraz indeksacije plaća. U prosincu 2021. plaće dužnosnika i ostalih službenika Europske unije povećane su za 1,9 % s retroaktivnim učinkom od 1. srpnja 2021. Rastu plaća doprinijelo je i povećanje iz 2020. od 0,7 % s učinkom od 1. srpnja 2020. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Ukupna rezervirana odobrena sredstva u okviru poglavlja 1 4.„Ostalo osoblje i vanjske usluge” iznosila su 180,5 milijuna EUR, što je povećanje za 20 % u odnosu na 2020. U okviru tog poglavlja glavne stavke bilježe sljedeće promjene: Rashodi za ostalo osoblje, uglavnom ugovorno osoblje (stavka 1 4 0 0 „Ostalo osoblje – Glavno tajništvo i klubovi zastupnika”), povećali su se za 8,5 milijuna EUR zbog indeksiranja plaća i povećanja broja osoblja. Stavka 1 4 0 4. „Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti” povećana je za 1 milijun EUR, stavka 1 4 0 5 „Izdaci za usmeno prevođenje” povećana je za 18,7 milijuna EUR zbog povećanja parlamentarnih aktivnosti 2021. u odnosu na 2020. kada je zabilježen puni učinak pandemije bolesti COVID-19, a stavka 1 4 2 0 „Vanjske prevoditeljske usluge” povećala se za 1,5 milijuna EUR zbog povećanja broja prevedenih stranica 2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Poglavlje 1 6.„Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju” 2021. bilježi povećanje od 11,5 milijuna EUR u odnosu na 2020. Stavka 1 6 1 2. „Učenje i razvoj” povećala se za 0,8 milijuna EUR kako bi se olakšalo osposobljavanje osoblja koje radi kod kuće. Članak 1 6 3. „Mjere u korist osoblja institucije” također je povećan za 0,5 milijuna EUR radi potpore mobilnosti osoblja i drugim društvenim aktivnostima. Osim toga, rashodi u stavci 1 6 5 0 „Zdravstvena služba” povećali su se za 11,5 milijuna EUR za financiranje testova na COVID-19 i kampanje cijepljenja EP-a u Bruxellesu i Luxembourgu tijekom 2021., za vođenje centara za cijepljenje u Bruxellesu te za nastavak primjene zdravstvenih i sigurnosnih pravila kojima se uređuje pristup zgradama Parlamenta u njegova tri mjesta rada. Rashodi u okviru stavke 1 6 5 2. „Troškovi poslovanja restorana i kantina” smanjeni su za 1,3 milijuna EUR jer su mjere solidarnosti s pružateljima ugostiteljskih usluga 2021. smanjene u odnosu na 2020. zbog manjeg učinka bolesti COVID-19 tijekom 2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Ukupno smanjenje od 10 % u obvezama za Zgrade i s njima povezanim troškovima (poglavlje 2 0.) može se objasniti činjenicom da se tim poglavljem financiraju, među ostalim, veliki projekti kod kojih rashodi po prirodi nisu linearni tijekom godina. S jedne strane, obveze iz stavke 2 0 0 0 „Najamnine” iznosile su 24,6 milijuna EUR u odnosu na 32,9 milijuna EUR 2020., a pod stavkom 2 0 0 1 „Plaćanje najma” 2021. iznosilo je 33,6 milijuna EUR u odnosu na 63,3 milijuna EUR 2020. One se odnose na financiranje projekta zgrade ADENAUER u Luxembourgu, najvećeg građevinskog projekta Parlamenta, s pomoću prijenosa na kraju godine. Zbog manjeg utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na parlamentarne aktivnosti 2021. u odnosu na prethodnu godinu, za to se moglo izdvojiti manje sredstava. Međutim, došlo je do povećanja u obvezama u stavkama 2 0 0 7. „Izgradnja zgrada i opremanje prostora” i 2 0 0 8. „Posebni rashodi za upravljanje nekretninama”, koje je za 2021. ukupno iznosilo 7,5 milijuna EUR više u odnosu na 2020. (vidi stavak 18.). Naposljetku, pod člankom 2 0 2. „Rashodi za zgrade” obveze su se 2021. povećale za 1,4 milijuna EUR u odnosu na 2020. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Smanjenje od 2 % na gotovo 201 milijun EUR za Obradu podataka, opremu i pokretnine (poglavlje 2 1.) povezano je s manjim učinkom bolesti COVID-19 2021. i manjom potrebom za digitalizacijom postupaka i osiguravanjem infrastrukture za rad na daljinu jer je glavni dio tih zadaća izvršen iz proračuna za 2020. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Poglavlje 2 3.„Tekući administrativni rashodi” donosi smanjenje obveza od 43 % (2,9 milijuna EUR) zbog velikog smanjenja pod člankom 2 3 2. „Pravni troškovi i odštete” 2021. u odnosu na 2020. (-2,7 milijuna EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Poglavlje 3 0.„Sjednice i konferencije”, uz povećanje od 62 % (4,8 milijuna EUR), bilo je poglavlje s najvećim razmjernim povećanjem 2021. nakon što je 2020. u njemu zabilježen najveći učinak pandemije bolesti COVID-19. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Povećanje za poglavlje 3 2.„Stručna mišljenja i informacije: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija” (u iznosu od 30,2 milijuna EUR ili 28 %) uglavnom je povezano sa stavkom 3 2 4 3 „Centar za posjetitelje Europskog parlamenta” za postavljanje i vođenje prostora Europa Experience. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Povećanje rashoda (za 3 %) koji se odnose na određene institucije i tijela (poglavlje 4 0.) uglavnom je posljedica članka 4 0 0. „Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika”, koji odražava sve veće aktivnosti u Parlamentu tijekom 2021. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Povećanje rashoda za parlamentarnu pomoć (poglavlje 4 2.) u iznosu od 14 milijuna EUR ili 8 % uglavnom je rezultat povećanja putnih troškova i troškova osposobljavanja akreditiranih parlamentarnih asistenata zbog oporavka tih aktivnosti 2021. nakon 2020. u kojoj su se osjetile glavne posljedice bolesti COVID-19. |
| --- | --- |

49.

| 50. | U prilozima III. i IV. navedene su detaljne informacije o učinku pandemije bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za tekuću godinu. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(2)  Odluka Predsjedništva od 7. lipnja 2021., Odluka predsjednika od 1. lipnja o sigurnosnim mjerama za ograničavanje širenja bolesti COVID-19.

(3)  Odluka Predsjedništva od 5. srpnja 2021., Odluka predsjednika od 2. rujna 2021.

(4)  Rashodi u skladu s dopisom glavnog tajnika od 19. travnja 2021., koje je Predsjedništvo razmotrilo 26. travnja 2021., te za provedbu operativnih odluka koje je Izvršni odbor Konferencije o budućnosti Europe donio u svibnju 2021.

(5)  Iznosi za razdoblje 2017.–2020. odnose se na naslov 5. VFO-a za razdoblje 2014.–2020.; iznosi za 2021. odnose se na naslov 7. VFO-a za razdoblje 2021.–2027.

(6)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. (SL L 433 I, 22.12.2020., str. 11.).

(7)  Članak 12. stavak 1. i članak 12. stavak 7. Financijske uredbe.

(8)  Članak 12. stavak 1., članak 12. stavak 2. točka (a) i članak 12. stavak 3. Financijske uredbe.

(9)  Osim unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta koji se mogu prenositi dok se u potpunosti ne iskoriste (članak 12. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe).

(10)  Članak 12. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe.

(11)  Prijenos C11 izvršen je postupkom iz članka 27. stavka 3. točke (b) internih pravila o izvršenju proračuna EP-a (vidjeti prijenos P2 iz Priloga II. – Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2021.).

(12)  Odluka institucije o izvršenju prijenosa odobrenih sredstava u okviru istoga proračunskog članka.

---

PRILOG I.

PREGLED PRIJENOSA C TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE 2021.

| Br. | Poglavlje/članak/stavka (u/iz) | Naslov | Opis prijenosa/komentar | Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR) | Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha prijenosa bila je financirati dodatne kadrovske potrebe koje proizlaze iz internalizacije, novih strateških projekata i zadaća, ubrzati obradu godišnjih regularizacija u području parlamentarne pomoći i uspostaviti nove projekte povezane sa sustavom financijskog upravljanja | | 491 000 |
| iz stavke | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | | 2 119 866 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 610 036 |
| iz stavke | 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | | 116 578 |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | | 418 020 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 196 980 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | 143 000 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | | 4 095 480 | |
| C2 | iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | Svrha prijenosa bila je provedba odluke Predsjedništva o otvaranju centra za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u Bruxellesu i vođenje centra za testiranje na COVID-19 koji se nalazi u prostorima EP-a u Bruxellesu | | 4 200 000 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 360 000 | |
| u stavku | 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 3 840 000 | |
| C3 | iz stavke | 2 0 0 0 | Najam | Svrha prijenosa bila je financiranje mjera solidarnosti povezanih s pandemijom u korist pružatelja ugostiteljskih usluga i ranjivih osoba u Parlamentu, u skladu s odlukom Predsjedništva od 5. listopada 2020., i produljenja ugovora o javnoj nabavi (kantine) u Luxembourgu | | 1 080 000 |
| u stavku | 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 1 080 000 | |
| C4 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za pokrivanje troškova osiguranja prostora Parlamenta u Luxembourgu koji su bili veći od očekivanih prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki koje se odnose na redovne putne troškove | | 750 000 |
| u stavku | 2 0 2 6 | Zaštita i nadzor zgrada | 750 000 | |
| C5 | iz stavke | 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | Svrha prijenosa bila je financiranje rashoda skupine ugovornih djelatnika zadužene za provedbu i daljnje širenje Europskog medijskog centra za znanost | | 304 000 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 304 000 | |
| C6 | iz stavke | 2 1 0 3 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija | Svrha prijenosa bila je dodatno povećati njegov kapacitet za održavanje višejezičnih sastanaka i osigurati kontinuitet poslovanja za usluge koje se trenutačno nude, u skladu s političkim prioritetima Parlamenta u pogledu kontinuiteta poslovanja | | 40 000 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 360 000 |
| iz stavke | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | | 400 000 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | 150 000 |
| u stavku | 1 4 0 5 | Izdaci za usmeno prevođenje | 250 000 | |
| u stavku | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 700 000 | |
| C7 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha prijenosa bila je financirati potražnju za usmenim prevođenjem te tehničku i logističku potporu za višejezične rasprave konferencije o budućnosti Europe | | 5 250 000 |
| u stavku | 1 4 0 5 | Izdaci za usmeno prevođenje | 4 500 000 | |
| u stavku | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 750 000 | |
| C8 | iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | Svrha prijenosa bila je financirati dodatne rashode povezane s IT-om korištenjem viška odobrenih sredstava povezanih s primanjem skupina posjetitelja | | 4 721 000 |
| u stavku | 2 1 0 1 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane za infrastrukturu | 1 300 000 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 3 121 000 | |
| u stavku | 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 300 000 | |
| C9 | iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | Svrha prijenosa bila je provedba odluke Predsjedništva od 14. rujna 2020. i nastavak financiranja testova na COVID-19 u Bruxellesu i Luksemburgu do kraja 2021. | | 2 100 000 |
| u stavku | 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 2 100 000 | |
| C10 | iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | Svrha prijenosa bila je financirati prijevode s dostatnim vanjskim kapacitetima za ispunjavanje svih zahtjeva za prevođenje u razdobljima najvećeg opterećenja | | 2 000 000 |
| u stavku | 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha je prijedloga za prijenos dodatno opremiti, obnoviti i nadograditi konferencijske dvorane kako bi se osigurao kapacitet usmenog prevođenja Parlamenta | | 2 450 000 |
| u stavku | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 2 450 000 | |
| C13 | iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se financirala ulaganja u kapacitete za informatičku pohranu, kibersigurnost i pojedinačnu informatičku opremu. | | 3 546 752 |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 3 546 752 | |
| C14 | iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se osigurali kapaciteti za usmeno prevođenje s obzirom na povećanu potražnju za sastancima i konferencijama | | 2 170 000 |
| u stavku | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 2 170 000 | |
| C15 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se ispunile zakonske obveze prijenosom viška odobrenih sredstava dostupnih uglavnom zbog pandemije bolesti COVID-19 | | 2 850 000 |
| iz stavke | 1 2 0 2 | Naknada za prekovremeni rad | | 50 000 |
| iz stavke | 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | | 100 000 |
| iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti | | 653 000 |
| iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | | 2 110 000 |
| iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | | 2 627 000 |
| u stavku | 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 8 300 000 | |
| u stavku | 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe | 90 000 | |
| C16 | iz stavke | 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se provela odluka Predsjedništva od 27. listopada 2021. povezana s izvanrednim zdravstvenim i sigurnosnim pravilima kojima se uređuje pristup zgradama Parlamenta u njegovim trima mjestima rada | | 672 500 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | 5 327 500 |
| u stavku | 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 6 000 000 | |
| C17 | iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se kompenzirale emisije ugljika Parlamenta za 2021. u skladu s odlukom Predsjedništva od 7. listopada 2015. u kontekstu znatno povećanih cijena certifikata za ugljik | | 130 000 |
| u stavku | 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 130 000 | |
| C18 | iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | Svrha prijenosa bila je financiranje ulaganja u IT infrastrukturu | | 2 800 000 |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 2 800 000 | |
| C19 | iz stavke | 1 0 0 0 | Plaće | Svrha prijenosa „preraspodjele neiskorištenih sredstava” bila je mobilizacija preostalog viška odobrenih sredstava iz financijske godine 2021. kako bi se pokrio neočekivani deficit za prava osoblja i doprinos dvama projektima u vezi s nekretninama: građevinski radovi na zgradi Konrad Adenauer u Luxembourgu i kupnja zgrade TREVES II. | | 410 000 |
| iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | | 8 100 000 |
| iz stavke | 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | | 1 400 000 |
| iz stavke | 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | | 810 000 |
| iz stavke | 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | | 495 000 |
| iz stavke | 1 0 1 2 | Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom | | 660 000 |
| iz stavke | 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | | 232 000 |
| iz stavke | 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | | 1 800 000 |
| iz stavke | 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | | 207 000 |
| iz stavke | 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | | 350 000 |
| iz stavke | 1 2 0 2 | Naknada za prekovremeni rad | | 30 000 |
| iz stavke | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | | 1 800 000 |
| iz stavke | 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | | 1 400 000 |
| iz stavke | 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | | 125 000 |
| iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti | | 187 300 |
| iz stavke | 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | | 25 000 |
| iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | | 898 800 |
| iz stavke | 1 6 3 0 | Socijalna služba | | 184 750 |
| iz stavke | 1 6 3 1 | Mobilnost | | 912 775 |
| iz stavke | 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | | 350 000 |
| iz stavke | 2 0 0 0 | Najam | | 1 581 650 |
| iz stavke | 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | | 6 867 031 |
| iz stavke | 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | | 79 000 |
| iz stavke | 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | | 728 000 |
| iz stavke | 2 0 2 4 | Potrošnja energije | | 164 000 |
| iz stavke | 2 0 2 6 | Zaštita i nadzor zgrada | | 140 000 |
| iz stavke | 2 0 2 8 | Osiguranja | | 4 400 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 29 614 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | 2 035 000 |
| iz stavke | 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | | 949 798 |
| iz stavke | 2 3 1 0 | Financijski rashodi | | 33 000 |
| iz stavke | 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | | 130 000 |
| iz stavke | 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | | 68 992 |
| iz stavke | 2 3 7 0 | Preseljenja | | 279 367 |
| iz stavke | 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | | 581 124 |
| iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | | 1 016 248 |
| iz stavke | 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | | 315 000 |
| iz stavke | 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sastanke | | 200 000 |
| iz stavke | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | | 939 227 |
| iz stavke | 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | | 180 000 |
| iz stavke | 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | | 1 172 285 |
| iz stavke | 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | | 1 203 140 |
| iz stavke | 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | | 35 465 |
| iz stavke | 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | | 786 750 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 278 000 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | 14 798 |
| iz stavke | 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | | 1 224 000 |
| iz stavke | 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | | 4 176 000 |
| iz stavke | 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | | 1 683 000 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | 5 947 751 |
| iz stavke | 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | | 250 000 |
| iz stavke | X 1 0 0 | Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda | | 2 346 000 |
| u stavku | 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 250 000 | |
| u stavku | 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 33 559 035 | |
| u stavku | 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 22 007 230 | |
| Ukupni iznos prijenosa C | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Br.

Poglavlje/članak/stavka (u/iz)

Naslov

Opis prijenosa/komentar

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR)

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR)

C1

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha prijenosa bila je financirati dodatne kadrovske potrebe koje proizlaze iz internalizacije, novih strateških projekata i zadaća, ubrzati obradu godišnjih regularizacija u području parlamentarne pomoći i uspostaviti nove projekte povezane sa sustavom financijskog upravljanja

491 000

iz stavke

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

2 119 866

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

610 036

iz stavke

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

116 578

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

418 020

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

196 980

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

143 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

4 095 480

C2

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Svrha prijenosa bila je provedba odluke Predsjedništva o otvaranju centra za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u Bruxellesu i vođenje centra za testiranje na COVID-19 koji se nalazi u prostorima EP-a u Bruxellesu

4 200 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

360 000

u stavku

1 6 5 0

Zdravstvena služba

3 840 000

C3

iz stavke

2 0 0 0

Najam

Svrha prijenosa bila je financiranje mjera solidarnosti povezanih s pandemijom u korist pružatelja ugostiteljskih usluga i ranjivih osoba u Parlamentu, u skladu s odlukom Predsjedništva od 5. listopada 2020., i produljenja ugovora o javnoj nabavi (kantine) u Luxembourgu

1 080 000

u stavku

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

1 080 000

C4

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za pokrivanje troškova osiguranja prostora Parlamenta u Luxembourgu koji su bili veći od očekivanih prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki koje se odnose na redovne putne troškove

750 000

u stavku

2 0 2 6

Zaštita i nadzor zgrada

750 000

C5

iz stavke

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

Svrha prijenosa bila je financiranje rashoda skupine ugovornih djelatnika zadužene za provedbu i daljnje širenje Europskog medijskog centra za znanost

304 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

304 000

C6

iz stavke

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

Svrha prijenosa bila je dodatno povećati njegov kapacitet za održavanje višejezičnih sastanaka i osigurati kontinuitet poslovanja za usluge koje se trenutačno nude, u skladu s političkim prioritetima Parlamenta u pogledu kontinuiteta poslovanja

40 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

360 000

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

400 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

150 000

u stavku

1 4 0 5

Izdaci za usmeno prevođenje

250 000

u stavku

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

700 000

C7

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha prijenosa bila je financirati potražnju za usmenim prevođenjem te tehničku i logističku potporu za višejezične rasprave konferencije o budućnosti Europe

5 250 000

u stavku

1 4 0 5

Izdaci za usmeno prevođenje

4 500 000

u stavku

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

750 000

C8

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Svrha prijenosa bila je financirati dodatne rashode povezane s IT-om korištenjem viška odobrenih sredstava povezanih s primanjem skupina posjetitelja

4 721 000

u stavku

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane za infrastrukturu

1 300 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

3 121 000

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

300 000

C9

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Svrha prijenosa bila je provedba odluke Predsjedništva od 14. rujna 2020. i nastavak financiranja testova na COVID-19 u Bruxellesu i Luksemburgu do kraja 2021.

2 100 000

u stavku

1 6 5 0

Zdravstvena služba

2 100 000

C10

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Svrha prijenosa bila je financirati prijevode s dostatnim vanjskim kapacitetima za ispunjavanje svih zahtjeva za prevođenje u razdobljima najvećeg opterećenja

2 000 000

u stavku

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha je prijedloga za prijenos dodatno opremiti, obnoviti i nadograditi konferencijske dvorane kako bi se osigurao kapacitet usmenog prevođenja Parlamenta

2 450 000

u stavku

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

2 450 000

C13

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se financirala ulaganja u kapacitete za informatičku pohranu, kibersigurnost i pojedinačnu informatičku opremu.

3 546 752

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

3 546 752

C14

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se osigurali kapaciteti za usmeno prevođenje s obzirom na povećanu potražnju za sastancima i konferencijama

2 170 000

u stavku

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

2 170 000

C15

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se ispunile zakonske obveze prijenosom viška odobrenih sredstava dostupnih uglavnom zbog pandemije bolesti COVID-19

2 850 000

iz stavke

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

50 000

iz stavke

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

100 000

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

653 000

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

2 110 000

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

2 627 000

u stavku

1 2 0 0

Primanja i naknade

8 300 000

u stavku

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

90 000

C16

iz stavke

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se provela odluka Predsjedništva od 27. listopada 2021. povezana s izvanrednim zdravstvenim i sigurnosnim pravilima kojima se uređuje pristup zgradama Parlamenta u njegovim trima mjestima rada

672 500

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

5 327 500

u stavku

1 6 5 0

Zdravstvena služba

6 000 000

C17

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se kompenzirale emisije ugljika Parlamenta za 2021. u skladu s odlukom Predsjedništva od 7. listopada 2015. u kontekstu znatno povećanih cijena certifikata za ugljik

130 000

u stavku

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

130 000

C18

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Svrha prijenosa bila je financiranje ulaganja u IT infrastrukturu

2 800 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

2 800 000

C19

iz stavke

1 0 0 0

Plaće

Svrha prijenosa „preraspodjele neiskorištenih sredstava” bila je mobilizacija preostalog viška odobrenih sredstava iz financijske godine 2021. kako bi se pokrio neočekivani deficit za prava osoblja i doprinos dvama projektima u vezi s nekretninama: građevinski radovi na zgradi Konrad Adenauer u Luxembourgu i kupnja zgrade TREVES II.

410 000

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

8 100 000

iz stavke

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

1 400 000

iz stavke

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

810 000

iz stavke

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

495 000

iz stavke

1 0 1 2

Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

660 000

iz stavke

1 0 2 0

Prijelazne naknade

232 000

iz stavke

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

1 800 000

iz stavke

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

207 000

iz stavke

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

350 000

iz stavke

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

30 000

iz stavke

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

1 800 000

iz stavke

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

1 400 000

iz stavke

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

125 000

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

187 300

iz stavke

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

25 000

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

898 800

iz stavke

1 6 3 0

Socijalna služba

184 750

iz stavke

1 6 3 1

Mobilnost

912 775

iz stavke

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

350 000

iz stavke

2 0 0 0

Najam

1 581 650

iz stavke

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

6 867 031

iz stavke

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

79 000

iz stavke

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

728 000

iz stavke

2 0 2 4

Potrošnja energije

164 000

iz stavke

2 0 2 6

Zaštita i nadzor zgrada

140 000

iz stavke

2 0 2 8

Osiguranja

4 400

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

29 614

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

2 035 000

iz stavke

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

949 798

iz stavke

2 3 1 0

Financijski rashodi

33 000

iz stavke

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

130 000

iz stavke

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

68 992

iz stavke

2 3 7 0

Preseljenja

279 367

iz stavke

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

581 124

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

1 016 248

iz stavke

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

315 000

iz stavke

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sastanke

200 000

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

939 227

iz stavke

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

180 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

1 172 285

iz stavke

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

1 203 140

iz stavke

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

35 465

iz stavke

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

786 750

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

278 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

14 798

iz stavke

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

1 224 000

iz stavke

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

4 176 000

iz stavke

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

1 683 000

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

5 947 751

iz stavke

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

250 000

iz stavke

X 1 0 0

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

2 346 000

u stavku

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

250 000

u stavku

2 0 0 1

Plaćanje najma

33 559 035

u stavku

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

22 007 230

Ukupni iznos prijenosa C

106 753 497

106 753 497

---

(1)  Prijenos C11 izvršen je postupkom iz članka 27. stavka 3. točke (b) internih pravila o izvršenju proračuna Europskog parlamenta (vidjeti prijenos P2 iz Priloga II. – Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2021.).

---

PRILOG II

PREGLED PRIJENOSA P TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE 2021.

| Br. | Poglavlje/članak/stavka | Objašnjenje prijenosa | Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR) | Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. | Unutar članka 2 0 0. | | | |
| iz stavke | 2 0 0 0 | Najamnine | Svrha Prijenosa bila je osigurati sredstva za plaćanje predujma nakon potpisivanja ugovora o kupnji zgrade za smještaj buduće Kuće Europe s izložbom Europa Experience u Dublinu, u Irskoj. | | 1 300 000 |
| u stavku | 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 1 300 000 | |
| P2. | Unutar članka 2 0 2. | | | |
| iz stavke | 2 0 2 4 | Potrošnja energije | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za pokrivanje troškova koji su veći od očekivanih i koji se odnose na osiguranje zgrada Parlamenta s više rizika prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki povezanih s potrošnjom energije | | 2 180 000 |
| u stavku | 2 0 2 8 | Osiguranja | 2 180 000 | |
| P3. | Unutar članka 3 2 4. | | | |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za poboljšanje komunikacijskih napora u vezi s Konferencijom o budućnosti Europe, pratiti politički proces Konferencije i podupirati stajališta i mjere Parlamenta i zastupnika u tom kontekstu; bespovratna sredstva namijenjena jačanju prisutnosti naših medija i izgradnji strateške suradnje s našim medijskim partnerima; ulagati u inovativne projekte i komunikacijske aktivnosti povezane s EU-om sljedeće generacije; osigurati posljednju fazu obnove audiovizualne infrastrukture u Strasbourgu i uložiti u zamjenu zastarjele audiovizualne opreme u Bruxellesu i Strasbourgu | | 5 430 000 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 9 100 000 |
| u stavku | 3 2 4 2 | Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 9 500 000 | |
| u stavku | 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 5 030 000 | |
| P4. | Unutar članka 1 0 0. | | | |
| iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se ispunile zakonske obveze | | 150 000 |
| iz stavke | 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | | 8 000 |
| u stavku | 1 0 0 0 | Plaće | 150 000 | |
| u stavku | 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 8 000 | |
| P5. | Članci 2 1 0. i 3 2 4. | | | |
| iz stavke | 2 1 0 0 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva za nekoliko linija povezanih s IT-om kako bi se, među ostalim, financirala dodatna nabava pojedinačne informatičke opreme i multimedijskih projekata | | 187 242 |
| iz stavke | 2 1 0 1 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | | 1 650 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 631 206 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 816 029 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 92 000 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | 80 000 |
| u stavku | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 161 443 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 3 123 034 | |
| u stavku | 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 172 000 | |
| P6. | Unutar članka 1 4 0. | | | |
| iz stavke | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se zadovoljila povećana potražnja parlamentarnih tijela za usmenim prevođenjem u kontekstu u kojem pandemija bolesti COVID-19 i dalje snažno utječe na metode rada Parlamenta | | 2 000 000 |
| iz stavke | 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | | 2 000 000 |
| u stavku | 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 4 000 000 | |
| P7. | Članci 2 1 0. i 3 2 4. | | | |
| iz stavke | 2 1 0 0 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | Svrha prijenosa bila je financiranje dodatnih informatičkih rashoda povezanih s poduzetničkom arhitekturom, projektom otvorenih podataka i ulaganjem u kapacitete za pohranu u Luksemburgu | | 275 664 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 127 470 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 48 266 |
| iz stavke | 3 2 4 2 | Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | | 99 000 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | 11 702 |
| iz stavke | 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | | 219 298 |
| u stavku | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 161 400 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 290 000 | |
| u stavku | 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 330 000 | |
| P8. | Unutar članka 3 2 4. | | | |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva za financiranje produkcije i emitiranja audio proizvoda na 24 službena jezika Europske unije | | 59 000 |
| iz stavke | 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 59 000 | |
| Ukupni iznos prijenosa P | 26 464 877 | 26 464 877 |

Br.

Poglavlje/članak/stavka

Objašnjenje prijenosa

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR)

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR)

P1.

Unutar članka 2 0 0.

iz stavke

2 0 0 0

Najamnine

Svrha Prijenosa bila je osigurati sredstva za plaćanje predujma nakon potpisivanja ugovora o kupnji zgrade za smještaj buduće Kuće Europe s izložbom Europa Experience u Dublinu, u Irskoj.

1 300 000

u stavku

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

1 300 000

P2.

Unutar članka 2 0 2.

iz stavke

2 0 2 4

Potrošnja energije

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za pokrivanje troškova koji su veći od očekivanih i koji se odnose na osiguranje zgrada Parlamenta s više rizika prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki povezanih s potrošnjom energije

2 180 000

u stavku

2 0 2 8

Osiguranja

2 180 000

P3.

Unutar članka 3 2 4.

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za poboljšanje komunikacijskih napora u vezi s Konferencijom o budućnosti Europe, pratiti politički proces Konferencije i podupirati stajališta i mjere Parlamenta i zastupnika u tom kontekstu; bespovratna sredstva namijenjena jačanju prisutnosti naših medija i izgradnji strateške suradnje s našim medijskim partnerima; ulagati u inovativne projekte i komunikacijske aktivnosti povezane s EU-om sljedeće generacije; osigurati posljednju fazu obnove audiovizualne infrastrukture u Strasbourgu i uložiti u zamjenu zastarjele audiovizualne opreme u Bruxellesu i Strasbourgu

5 430 000

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

9 100 000

u stavku

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

9 500 000

u stavku

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

5 030 000

P4.

Unutar članka 1 0 0.

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se ispunile zakonske obveze

150 000

iz stavke

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

8 000

u stavku

1 0 0 0

Plaće

150 000

u stavku

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

8 000

P5.

Članci 2 1 0. i 3 2 4.

iz stavke

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva za nekoliko linija povezanih s IT-om kako bi se, među ostalim, financirala dodatna nabava pojedinačne informatičke opreme i multimedijskih projekata

187 242

iz stavke

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

1 650 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

631 206

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

816 029

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

92 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

80 000

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

161 443

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

3 123 034

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

172 000

P6.

Unutar članka 1 4 0.

iz stavke

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva kako bi se zadovoljila povećana potražnja parlamentarnih tijela za usmenim prevođenjem u kontekstu u kojem pandemija bolesti COVID-19 i dalje snažno utječe na metode rada Parlamenta

2 000 000

iz stavke

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

2 000 000

u stavku

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

4 000 000

P7.

Članci 2 1 0. i 3 2 4.

iz stavke

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

Svrha prijenosa bila je financiranje dodatnih informatičkih rashoda povezanih s poduzetničkom arhitekturom, projektom otvorenih podataka i ulaganjem u kapacitete za pohranu u Luksemburgu

275 664

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

127 470

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

48 266

iz stavke

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

99 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

11 702

iz stavke

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

219 298

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

161 400

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

290 000

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

330 000

P8.

Unutar članka 3 2 4.

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

Svrha prijenosa bila je povećati odobrena sredstva za financiranje produkcije i emitiranja audio proizvoda na 24 službena jezika Europske unije

59 000

iz stavke

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

59 000

Ukupni iznos prijenosa P

26 464 877

26 464 877

---

PRILOG III.

IZVRŠENJE ODOBRENIH SREDSTAVA TIJEKOM 2021. – Uključujući učinak pandemije bolesti COVID-19

| Stavka | Naslov | Početna odobrena sredstva
  (1) | Prijenosi zbog bolesti COVID-19
  (2) | Prijenosi zbog drugih razloga
  (3) | Ukupni prijenosi
  (4) = (2) + (3) | Konačna odobrena sredstva
  (5) = (1) + (4) | Iznos preuzetih obveza
  (6) | Plaćeni iznos
  (7) | Odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu
  (8) | Odobrena sredstva ukinuta zbog bolesti COVID-19
  (9) | Odobrena sredstva ukinuta zbog drugih razloga
  (10) | Ukupna ukinuta odobrena sredstva
  (11) = (9) + (10) | Iskorišteno
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Naknada za obnašanje dužnosti | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za članove s invaliditetom | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Promatrači | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Objekti namijenjeni čuvanju djece | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Najamnine | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Financijski rashodi | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Preseljenja | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sastanke | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Službeni list | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Međuzbroj: iznos prenesen u | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Međuzbroj: iznos prenesen iz | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Ukupno | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva

(1)

Prijenosi zbog bolesti COVID-19

(2)

Prijenosi zbog drugih razloga

(3)

Ukupni prijenosi

(4) = (2) + (3)

Konačna odobrena sredstva

(5) = (1) + (4)

Iznos preuzetih obveza

(6)

Plaćeni iznos

(7)

Odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu

(8)

Odobrena sredstva ukinuta zbog bolesti COVID-19

(9)

Odobrena sredstva ukinuta zbog drugih razloga

(10)

Ukupna ukinuta odobrena sredstva

(11) = (9) + (10)

Iskorišteno

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Plaće

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Prijelazne naknade

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Primanja i naknade

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Promatrači

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Učenje i razvoj

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Socijalna služba

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilnost

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Najamnine

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Plaćanje najma

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Potrošnja energije

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Osiguranja

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Namještaj

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Financijski rashodi

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Preseljenja

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sastanke

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Službeni list

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Međuzbroj: iznos prenesen u

26 230 480

104 413 773

Međuzbroj: iznos prenesen iz

-95 804 765

-34 839 488

Ukupno

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

PRILOG IV.

PREGLED UČINKA BOLESTI COVID-19 NA ODOBRENA SREDSTVA ZA 2021. PREMA POGLAVLJIMA

| Poglavlje | Naslov | Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva | Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva | Učinak bolesti COVID-19 na neto višak | Učinak bolesti COVID-19 na ukidanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – smanjenje odobrenih sredstava – prijenosi iz
  (EUR) | – povećanje odobrenih sredstava – prijenosi u
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Članovi institucije | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Obrada podataka, oprema i pokretnine | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Tekući administrativni rashodi | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Sastanci i konferencije | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Glava 3. – Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Rashodi vezani uz određene institucije i tijela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 4. – Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba | 0 | 0 | 0 | |
| Glava 10. – Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Poglavlje

Naslov

Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva

Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva

Učinak bolesti COVID-19 na neto višak

Učinak bolesti COVID-19 na ukidanja

– smanjenje odobrenih sredstava – prijenosi iz

(EUR)

– povećanje odobrenih sredstava – prijenosi u

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Članovi institucije

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Zgrade i povezani troškovi

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Obrada podataka, oprema i pokretnine

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Tekući administrativni rashodi

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Sastanci i konferencije

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Glava 3. – Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Rashodi vezani uz određene institucije i tijela

0

0

0

0

4 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

0

0

0

0

Glava 4. – Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

0

0

0

Glava 10. – Ostali rashodi

0

0

0

Ukupno

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

PRILOG V.

IZVRŠENJE ODOBRENIH SREDSTAVA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE

| Stavka | Naslov | Automatski prenesena sredstva iz godine N-1
  (1) | Plaćanja iz automatski prenesenih sredstava
  (2) | Ukinuta odobrena sredstva
  (3) = (1) – (2) | Iskorišteno
  (4) = (2) / (1)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Naknada za obnašanje dužnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za članove s invaliditetom | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Promatrači | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Objekti namijenjeni čuvanju djece | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Najamnine | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Financijski rashodi | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Preseljenja | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Ukupno | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Stavka

Naslov

Automatski prenesena sredstva iz godine N-1

(1)

Plaćanja iz automatski prenesenih sredstava

(2)

Ukinuta odobrena sredstva

(3) = (1) – (2)

Iskorišteno

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Plaće

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Prijelazne naknade

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Primanja i naknade

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Promatrači

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Učenje i razvoj

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Socijalna služba

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilnost

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Najamnine

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Plaćanje najma

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Potrošnja energije

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Osiguranja

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Namještaj

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Financijski rashodi

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Preseljenja

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

0,00

0,00

0,00

—

Ukupno

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

PRILOG VI.

IZVRŠENJE ODOBRENIH SREDSTAVA IZ UNUTARNJIH NAMJENSKIH PRIHODA

| Stavka | Naslov | Početna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2020.
  (1) | Prijenosi
  (2) | Konačna odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda
  (3) | Obveze za 2021. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda
  (4) | Plaćanja za 2021. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda
  (5) | Odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda za koja nisu preuzete obveze 2021.
  (6)=(3) – (4) | Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda iz 2021.
  (7) | Obveze iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2021.
  (8) | Plaćanja iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2021.
  (9) | Prijenos odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda iz 2021. u 2022.
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Objekti namijenjeni čuvanju djece | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Najamnine | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Preseljenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Ukupno | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2020.

(1)

Prijenosi

(2)

Konačna odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda

(3)

Obveze za 2021. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

(4)

Plaćanja za 2021. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

(5)

Odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda za koja nisu preuzete obveze 2021.

(6)=(3) – (4)

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda iz 2021.

(7)

Obveze iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2021.

(8)

Plaćanja iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2021.

(9)

Prijenos odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda iz 2021. u 2022.

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Plaće

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Prijelazne naknade

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Primanja i naknade

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Učenje i razvoj

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Socijalna služba

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilnost

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Zdravstvena služba

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Najamnine

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Potrošnja energije

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Osiguranja

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Namještaj

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Preseljenja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Ukupno

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

PRILOG VII

PRIHODI U 2021.

| Članak / Stavka | Naslov | Predviđanja prihoda za 2021. | Utvrđena prava za 2021. | Prava prenesena iz 2020. | Prava prenesena iz 2020. i poništena 2021. | Ukupna prava | Prihodi prikupljeni od prava za 2021. | Prihodi prikupljeni od prava preneseni iz 2020. | Ukupni prikupljeni prihodi | Ostaje za naplatiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (preneseno u 2022.) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Porezi na primitke od rada | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Posebne pristojbe na primitke od rada | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća osoblje na dopustu | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Prodaja nepokretne imovine — Namjenski prihodi | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Prodaja ostale imovine | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Davanje nepokretne imovine u najam i podnajam — Namjenski prihodi | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada — Za druge institucije, agencije i tijela EU-a — Namjenski prihodi | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Povrati sredstava za službena putovanja od drugih institucija ili tijela — Namjenski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama ili radom — Namjenski prihodi | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Povrat pogrešno plaćenih iznosa — Namjenski prihodi | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Prihodi s posebnom namjenom (prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata) — Namjenski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Primljene isplate osiguranja — Namjenski prihodi | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Ostali prihodi od administrativnog poslovanja — Namjenski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Ostali prihodi od administrativnog poslovanja | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Prihodi od ulaganja, odobrenih zajmova i bankovnih računa | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Ostali doprinosi i povrati — Namjenski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Članak / Stavka

Naslov

Predviđanja prihoda za 2021.

Utvrđena prava za 2021.

Prava prenesena iz 2020.

Prava prenesena iz 2020. i poništena 2021.

Ukupna prava

Prihodi prikupljeni od prava za 2021.

Prihodi prikupljeni od prava preneseni iz 2020.

Ukupni prikupljeni prihodi

Ostaje za naplatiti

(preneseno u 2022.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća osoblje na dopustu

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Prodaja nepokretne imovine — Namjenski prihodi

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Prodaja ostale imovine

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Davanje nepokretne imovine u najam i podnajam — Namjenski prihodi

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada — Za druge institucije, agencije i tijela EU-a — Namjenski prihodi

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Povrati sredstava za službena putovanja od drugih institucija ili tijela — Namjenski prihodi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama ili radom — Namjenski prihodi

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Povrat pogrešno plaćenih iznosa — Namjenski prihodi

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Prihodi s posebnom namjenom (prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata) — Namjenski prihodi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Primljene isplate osiguranja — Namjenski prihodi

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Ostali prihodi od administrativnog poslovanja — Namjenski prihodi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Prihodi od ulaganja, odobrenih zajmova i bankovnih računa

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Ostali doprinosi i povrati — Namjenski prihodi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

PRILOG 8.

PROJEKT ADENAUER II – KLJUČNE BROJKE

| | Procijenjeni troškovi 2009.–2012. | Troškovi na dan 31.12.2021. | Nepotrošena / prekoračena sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| u milijunima eura (vrijednost iz listopada 2012.) | | | |
| I. | Građevinski radovi
  (od srpnja 2013.) |

Procijenjeni troškovi 2009.–2012.

Troškovi na dan 31.12.2021.

Nepotrošena / prekoračena sredstva

u milijunima eura (vrijednost iz listopada 2012.)

I.

(od srpnja 2013.)

432,8

414,2

-18,6

Uključujući: Prostorije za posjetitelje centra „Europa Experience” (12)

| II. | Ostalo |
| --- | --- |

II.

Vođenje projekta

57,7

124,3

66,6

Troškovi financiranja

119

5,9

- 113,1

Zemljište/osiguranje/usluge

2,4

28,5

26,1

UKUPNO

611,9

572,9

-39,0

Pripremni i geotermalni radovi

16,8

16,8

Isplata naknade zbog kašnjenja

27,7

27,7

Završni radovi, održavanje, sigurnost

20,0

20,0

---