# Den Europæiske Unions C 107/2020

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 107 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 63. årgang31. marts 2020 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 107

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang31. marts 2020

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2020/C 107/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for den Europæiske Unions Agentur Cybersikkerhed for regnskabsåret 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for forskning for regnskabsåret 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde Mellem Energireguleringsmyndigheder 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 262 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2020/C 107/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2020

1

2020/C 107/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2020

6

2020/C 107/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020

11

2020/C 107/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2020

18

2020/C 107/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2020

23

2020/C 107/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2020

28

2020/C 107/07

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020

33

2020/C 107/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2020

38

2020/C 107/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2020

43

2020/C 107/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2020

49

2020/C 107/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020

55

2020/C 107/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2020

60

2020/C 107/13

Oversigt over indtægter og udgifter for den Europæiske Unions Agentur Cybersikkerhed for regnskabsåret 2020

66

2020/C 107/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2020

70

2020/C 107/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2020

76

2020/C 107/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2020

82

2020/C 107/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2020

87

2020/C 107/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2020

91

2020/C 107/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2020

96

2020/C 107/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2020

101

2020/C 107/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2020

107

2020/C 107/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2020

112

2020/C 107/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for forskning for regnskabsåret 2020

116

2020/C 107/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2020

121

2020/C 107/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2020

126

2020/C 107/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2020

130

2020/C 107/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2020

135

2020/C 107/28

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2020

140

2020/C 107/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2020

145

2020/C 107/30

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde Mellem Energireguleringsmyndigheder 2020

150

2020/C 107/31

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020

155

2020/C 107/32

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020

160

2020/C 107/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2020

167

2020/C 107/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020

172

2020/C 107/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2020

177

2020/C 107/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2020

182

2020/C 107/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

188

2020/C 107/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

193

2020/C 107/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

198

2020/C 107/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

205

2020/C 107/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

210

2020/C 107/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

215

2020/C 107/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

221

2020/C 107/44

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

224

2020/C 107/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

229

2020/C 107/46

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

233

2020/C 107/47

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

238

2020/C 107/48

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

245

2020/C 107/49

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

250

2020/C 107/50

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

255

2020/C 107/51

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

262

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | TILSAMMEN | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Titel 1 - I alt

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

429 890

414 920

406 210 ,—

TILSAMMEN

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | BEREDSKABSPLAN | | | — | — | | |
| | Titel 2 - I alt | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | TILSAMMEN | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

UDDANNELSE

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Titel 1 - I alt

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

BEREDSKABSPLAN

—

—

Titel 2 - I alt

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Titel 3 - I alt

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

TILSAMMEN

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2019 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| I alt | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2020

Stillinger besat pr. 31.12.2019

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

AD i alt

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

AST i alt

8

32

8

34

7

35

I alt

12

74

12

79

10

81

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG i alt | 29 | 29 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 33 | 33 |

Kontraktansatte

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG i alt

29

29

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

33

33

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | TILSAMMEN | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Titel 1 - I alt

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

48 169 ,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

6 504

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

3 000

110

138 ,—

Titel 5 - I alt

3 000

6 614

51 349 ,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Titel 6 - I alt

197 000

1 135 922

341 173 ,—

TILSAMMEN

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | TILSAMMEN | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

266 000

235 579

225 865 ,—

Titel 1 - I alt

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

HUSLEJE

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

65 000

61 655

51 329 ,—

Titel 2 - I alt

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Titel 3 - I alt

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

TILSAMMEN

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| AST i alt | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| I alt | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| I alt | 91 | 91 | 91 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

AST i alt

6

34

6

34

6

36

I alt

11

80

11

80

11

80

I alt

91

91

91

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 13 | 13 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 14 | 14 |

Kontraktansatte

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG i alt

13

13

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

14

14

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

19 978

57 010

87 703 ,—

Titel 1 - I alt

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

17,91

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

17,91

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Titel 1 - I alt | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Titel 2 - I alt | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Titel 3 - I alt | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | | | | | | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | | | | |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | | | | | | |
| | Titel 8 - I alt | | | | | | |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | | | | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | | | | |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | | | | | | |
| | Titel 10 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Titel 1 - I alt

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Titel 2 - I alt

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Titel 3 - I alt

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

Titel 4 - I alt

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

Titel 8 - I alt

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

Titel 9 - I alt

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Titel 10 - I alt

TILSAMMEN

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| I alt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2019

2020

Udestående forpligtelser fra før 2019

301 000

301 000

—

Bevillinger 2019

422 000

121 000

301 000

I alt

723 000

422 000

301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| I alt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2019

2020

Udestående forpligtelser fra før 2019

1 050 000

1 050 000

—

Bevillinger 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

I alt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| I alt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2019

2020

Udestående forpligtelser fra før 2019

80 000

89 000

—

Bevillinger 2019

650 000

561 000

89 000

I alt

739 000

650 000

89 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | Besatte stillinger pr. 31. december 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| I alt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

Besatte stillinger pr. 31. december 2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

I alt

—

86

—

86

—

85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 39 | 41 | 42 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 | 0 |
| I alt | 41 | 43 | 43 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

I alt

39

41

42

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

1

1

0

I alt

41

43

43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2020 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/18

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 5 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Titel 7 - I alt | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | TILSAMMEN | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Titel 1 - I alt

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Titel 2 - I alt

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

—

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

0 ,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

73 000

p.m.

40 050 ,—

Titel 5 - I alt

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

p.m.

38 000

91 994 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Titel 7 - I alt

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

200 000

250 000

200 148 ,—

Titel 9 - I alt

200 000

250 000

200 148 ,—

TILSAMMEN

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG TILLÆG | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | PORTO | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | ØVRIGE MØDER | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT OG CATERING | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE UDGIFTER |
| 3 0 | OPERATIONELLE UDGIFTER | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG TILLÆG

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

UDDANNELSE

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTER

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

160 000

128 000

105 597 ,—

Titel 1 - I alt

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

PORTO

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

ØVRIGE MØDER

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURANT OG CATERING

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Titel 2 - I alt

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

OPERATIONELLE UDGIFTER

3 0

OPERATIONELLE UDGIFTER

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Titel 3 - I alt

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

—

0 ,—

TILSAMMEN

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| I alt AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| I alt AST | 243 | 226 | 201 |
| I alt | 581 | 591 | 596 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

I alt AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

I alt AST

243

226

201

I alt

581

591

596

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ekstra Kontraktansatte (*1) | — | — | 35 |
| FG i alt | 159 | 230 | 228 |
| Udstationerede nationale eksperter | 32 | 33 | 33 |
| I alt | 191 | 263 | 261 |

Kontraktansatte

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Ekstra Kontraktansatte (*1)

—

—

35

FG i alt

159

230

228

Udstationerede nationale eksperter

32

33

33

I alt

191

263

261

---

(*1)  Påkrævet i forbindelse med Brexit.

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/23

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Titel 2 - I alt | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Titel 3 - I alt | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | TILSAMMEN | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Titel 2 - I alt

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Titel 3 - I alt

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

TILSAMMEN

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Titel 1 - I alt | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Titel 2 - I alt | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Titel 3 - I alt | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | TILSAMMEN | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

160 000

162 700

117 241,71

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

335 000

236 105

334 999,14

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

9 000

2 500

6 549,59

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

913 000

953 895

910 437,96

Titel 1 - I alt

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

DATABEHANDLING

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 000

294 320

140 945,26

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

290 000

237 175

730 311,40

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

155 785

141 811,24

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

569 000

794 439

779 031,33

Titel 2 - I alt

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Titel 3 - I alt

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

TILSAMMEN

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| I alt AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| I alt | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

51

52

52

I alt AST/SC

—

—

—

3

2

2

I alt

—

—

—

180

180

180

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 101 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 106 | 105 |

Kontraktansatte

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

FG i alt

101

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

106

105

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/28

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Titel 1 - I alt

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

100 100

100 100

100 100 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

208,48

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

2 328,86

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

2 537,34

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILITET | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | VELFÆRD | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Titel 2 - I alt | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Titel 3 - I alt | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | 2018 IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | — | — | 26 188,76 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITET

92 200

74 000

50 855,98

1 6

VELFÆRD

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

609 000

576 500

544 033,02

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 500

18 000

33 300,95

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

80 500

69 200

68 033,03

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

91 000

85 500

82 849,18

Titel 2 - I alt

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

123 100

104 900

167 682,77

Titel 3 - I alt

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 1

2016 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

—

—

26 188,76

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

152 389,44

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Bevilget | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC I alt | | | | |
| I alt | 40 | 40 | 40 | 40 |

Kategori og lønklasse

2018

2019

2020

31.12.2018

Bevilget

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Lønklasse AST i alt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC I alt

I alt

40

40

40

40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 25 | 25 | 25 |
| Lokalt ansatte | — | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

FG i alt

25

25

25

Lokalt ansatte

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/33

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Titel 3 - I alt | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Titel 5 - I alt | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | TILSAMMEN | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Titel 1 - I alt

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

756 000

750 000

–1 205 164,93

Titel 3 - I alt

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

20 000

15 500

98 994,89

Titel 5 - I alt

20 000

15 500

98 994,89

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

80 000

82 000

34 921 ,—

TILSAMMEN

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Titel 1 - I alt | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | | | | | | |
| | Titel 3 - I alt | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | | | | | | |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | | | | | | |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | | | | | | |
| | Titel 10 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

ANDRE YDELSER

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOCIALE YDELSER

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Titel 1 - I alt

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

DATABEHANDLING

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Titel 2 - I alt

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

FLERLANDEPROGRAM

Titel 3 - I alt

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

Titel 10 - I alt

TILSAMMEN

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Tilsammen | 9 | 36 | 9 | 36 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

I alt

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt

4

25

4

25

Tilsammen

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/38

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Titel 1 - I alt

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

664 600

764 300

734 003 ,—

Titel 3 - I alt

664 600

764 300

734 003 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

624 750

609 050

929 574 ,—

Titel 4 - I alt

624 750

609 050

929 574 ,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Titel 5 - I alt

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

VELFÆRD

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

DATABEHANDLING

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

100 000

100 000

27 550 ,—

Titel 2 - I alt

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

188 300

370 900

292 684 ,—

Titel 3 - I alt

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

645 104

0 ,—

Titel 10 - I alt

p.m.

645 104

0 ,—

TILSAMMEN

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| I alt AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| I alt | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

I alt AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

2

2

2

I alt

52

52

50

141

141

133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 28 | 30 | 23 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 28 | 30 | 23 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

I alt

28

30

23

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

28

30

23

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/43

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
| 5 0 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Titel 2 - I alt

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

5 0

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

244 000 ,—

TILSAMMEN

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | VELFÆRD | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | RETFÆRDIGE OG LIGE SAMFUND | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | RETFÆRDIGE, DIGITALE OG SIKRE SAMFUND | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRATION OG ASYL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | STØTTE TIL METODER TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMATION OM RETTIGHEDER | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
| 4 0 | SAMARBEJDSAFTALER | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | TILSAMMEN | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

61 000

74 000

82 774,77

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

72 000

420 000

323 611,37

1 5

UDDANNELSE

250 000

552 000

416 209,57

1 6

EKSTERNE TJENESTER

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

3 000

3 000

1 706,60

1 8

VELFÆRD

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER

90 000

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

649 000

769 000

657 493,71

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

81 000

128 000

4 992,37

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

96 000

148 000

36 857,58

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

100 000

143 000

104 502,93

2 5

MØDEUDGIFTER

13 000

11 000

6 036,11

2 6

DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

UNDERSØGELSER

18 000

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

RETFÆRDIGE OG LIGE SAMFUND

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

RETFÆRDIGE, DIGITALE OG SIKRE SAMFUND

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRATION OG ASYL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

STØTTE TIL METODER TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

INFORMATION OM RETTIGHEDER

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

p.m.

348 000

0 ,—

Titel 3 - I alt

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

4 0

SAMARBEJDSAFTALER

p.m.

181 576

10 017,02

Titel 4 - I alt

p.m.

181 576

10 017,02

TILSAMMEN

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| I alt | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

24

24

25

I alt

—

—

—

72

72

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 32 | 32 |
| Udstationerede nationale eksperter | 10 | 10 |
| I alt | 42 | 42 |

Kontraktansatte

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

32

32

Udstationerede nationale eksperter

10

10

I alt

42

42

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/49

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Titel 1 - I alt | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Titel 4 - I alt | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Titel 1 - I alt

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Titel 2 - I alt

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

33 343,59

59 244,25

Titel 4 - I alt

33 343,59

59 244,25

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | VELFÆRD | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI OG UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | FORVALTNING AF UDGIFTER | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Titel 2 - I alt | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORISONTAL OPERATIONEL STØTTE | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Titel 3 - I alt | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | TILSAMMEN | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

PERSONALEUDGIFTER

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

UDDANNELSE

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

VELFÆRD

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 - I alt

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI OG UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

FORVALTNING AF UDGIFTER

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Titel 2 - I alt

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMMUNIKATION

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORISONTAL OPERATIONEL STØTTE

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Titel 3 - I alt

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

TILSAMMEN

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| AD i alt | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| AST i alt | | 99 | | 100 | | 93 |
| I alt | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Tilsammen | 354 | 320 | 319 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

AD i alt

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

AST i alt

99

100

93

I alt

5

349

5

315

5

314

Tilsammen

354

320

319

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG i alt | 131 | 139 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16 | 16 |
| I alt | 146 | 155 |

Kontraktansatte

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

FG i alt

131

139

Udstationerede nationale eksperter

16

16

I alt

146

155

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/55

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titel 2 - I alt | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TILSAMMEN | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 - I alt

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TILSAMMEN

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Titel 1 - I alt | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Titel 2 - I alt | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Titel 3 - I alt | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Titel 4 - I alt | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | TILSAMMEN | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

UDDANNELSE

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titel 1 - I alt

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titel 2 - I alt

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

UNDERSØGELSER

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titel 3 - I alt

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titel 4 - I alt

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TILSAMMEN

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| I alt lønklasse AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| I alt | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Ansatte i alt | 212 | 212 | 212 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2020

2019

2018

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

I alt lønklasse AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

60

—

60

—

60

I alt

3

209

3

209

3

209

Ansatte i alt

212

212

212

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/60

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Titel 1 - I alt | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Titel 3 - I alt | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Titel 5 - I alt | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Titel 1 - I alt

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Titel 2 - I alt

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Titel 3 - I alt

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

628 000

800 000

796 834,84

Titel 5 - I alt

628 000

800 000

796 834,84

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

565 000

494 375

50 000 ,—

Titel 6 - I alt

565 000

494 375

50 000 ,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Titel 7 - I alt

52 194 000

52 194 000

0 ,—

TILSAMMEN

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Titel 2 - I alt | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | - OPERATIONEL IT | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Titel 3 - I alt | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

97 000

102 000

68 167 ,—

Titel 1 - I alt

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

189 000

337 000

507 576,36

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

945 000

931 000

978 611,61

2 4

PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER

173 000

172 000

163 060,22

Titel 2 - I alt

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

171 000

229 000

174 462,59

3 2

- OPERATIONEL IT

982 000

934 000

618 752,50

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

462 000

415 000

682 663,37

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

973 000

970 000

778 245,09

3 9

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER

324 000

1 267 000

370 115,94

Titel 3 - I alt

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Titel 5 - I alt

51 816 000

32 429 000

0 ,—

TILSAMMEN

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| I alt AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Tilsammen | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

I alt AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

114

118

123

Tilsammen

—

—

—

680

680

680

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 36 | 36 | 36 |
| AG III | 70 | 70 | 68 |
| AG II | — | — | — |
| FG i alt | 106 | 106 | 106 |
| Udstationerede nationale eksperter | 24 | 24 | 24 |
| I alt | 130 | 130 | 130 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

AG IV

36

36

36

AG III

70

70

68

AG II

—

—

—

FG i alt

106

106

106

Udstationerede nationale eksperter

24

24

24

I alt

130

130

130

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/66

---

Oversigt over indtægter og udgifter for den Europæiske Unions Agentur Cybersikkerhed for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Titel 1 - I alt

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

503 120

382 952

246 194 ,—

Titel 2 - I alt

503 120

382 952

246 194 ,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

640 000

753 830 ,—

Titel 3 - I alt

640 000

640 000

753 830 ,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | TILSAMMEN | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Titel 1 - I alt

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

IKT

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Titel 2 - I alt

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

KERNEAKTIVITETER

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Titel 3 - I alt

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

TILSAMMEN

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 16 | — | 18 |
| Tilsammen | — | 59 | — | 69 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2020

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

16

—

18

Tilsammen

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/70

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Titel 2 - I alt | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 672 283 | 639 347 | |
| | Titel 3 - I alt | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

2 532 600

—

0 ,—

Titel 1 - I alt

2 532 600

—

0 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

27 560 000

26 500 000

Titel 2 - I alt

27 560 000

26 500 000

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

672 283

639 347

Titel 3 - I alt

672 283

639 347

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0 ,—

Titel 9 - I alt

—

—

0 ,—

TILSAMMEN

30 764 883

27 139 347

0 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | | | | | | |
| | Titel 1 - I alt | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | | | p.m. | | | |
| | Titel 2 - I alt | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER |
| 4 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Titel 4 - I alt | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | | | | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSIONER

Titel 1 - I alt

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

DATABEHANDLING

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

Titel 2 - I alt

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Titel 3 - I alt

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER

4 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE

1 609 650

1 609 650

4 1

AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER

922 950

922 950

Titel 4 - I alt

2 532 600

2 532 600

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

Titel 9 - I alt

TILSAMMEN

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| I alt | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

37

35

35

I alt

—

—

—

148

148

148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 36 | 38 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 40 | 42 |

Kontraktansatte

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

I alt

36

38

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

40

42

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/76

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | TILSAMMEN | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Andre

p.m.

41 028

29 741 ,—

KAPITEL 9 0 - I ALT

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 - I alt

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

TILSAMMEN

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVE MISSIONER | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | UDGIFTER FOR OPERATIONELLE PROJEKTER |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

ADMINISTRATIVE MISSIONER

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Titel 1 - I alt

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Titel 2 - I alt

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Titel 3 - I alt

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

UDGIFTER FOR OPERATIONELLE PROJEKTER

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| I alt | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Ansatte i alt | 209 | 208 | 207 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2018

2019

2020

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

I alt

—

209

—

208

—

207

Ansatte i alt

209

208

207

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24,5 | 29 | 16 |
| Udstationerede nationale eksperter | 21 | 21 | 21 |
| I alt | 45,5 | 50 | 37 |

Kontraktansatte

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

FG i alt

24,5

29

16

Udstationerede nationale eksperter

21

21

21

I alt

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/82

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Titel 1 - I alt

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Titel 1 - I alt

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

406 000

336 000

420 250 ,—

Titel 2 - I alt

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Titel 3 - I alt

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

TILSAMMEN

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| I alt | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

I alt AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

25

26

28

I alt

—

—

—

108

108

109

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| FG i alt | 347 | 348 | 353 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 347 | 348 | 353 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

FG i alt

347

348

353

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

347

348

353

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/87

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | TILSAMMEN | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Titel 1 - I alt

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

153 879

150 130

143 246 ,—

Titel 2 - I alt

153 879

150 130

143 246 ,—

TILSAMMEN

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | TILSAMMEN | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

278 600

372 600

456 508 ,—

Titel 1 - I alt

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

212 400

131 500

213 322 ,—

Titel 2 - I alt

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Titel 3 - I alt

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

TILSAMMEN

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| I alt AD | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 2 |
| I alt | — | — | 20 | 20 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

I alt AD

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

2

I alt

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/91

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titel 2 - I alt

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | VELFÆRD | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Titel 1 - I alt | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Titel 2 - I alt | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | TILSAMMEN | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

VELFÆRD

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

STUDIEGEBYRER

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Titel 1 - I alt

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Titel 2 - I alt

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TILSAMMEN

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| AD i alt | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 3 | 4 |
| Tilsammen | 163 | 139 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

AD i alt

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST i alt

3

4

Tilsammen

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Forpligtelse)/EUR 1 328 668 363,81 (Betalinger).

2019: EUR 290 696 766,98 (Forpligtelse)/EUR 523 494 171,23 (Betalinger).

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/96

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
| 3 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Titel 1 - I alt

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

3 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

p.m.

83 177

55 446 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Titel 4 - I alt

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG OG TILLÆG | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | VELFÆRD | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | ANDRE PROGRAMAKTIVITETER | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | EVALUERING | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | OPGAVER | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | CT MENA-PROJEKTET |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | REJSER | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | UDSTYR OG LEVERANCER | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | LOKALKONTOR | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ANDET | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE OMKOSTNINGER | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | SKATTER OG AFGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | TILSAMMEN | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG OG TILLÆG

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

VELFÆRD

7 500

6 862

4 871 ,—

Titel 1 - I alt

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

10 000

7 649

3 449 ,—

Titel 2 - I alt

479 000

422 941

564 661 ,—

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

ANDRE PROGRAMAKTIVITETER

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

EVALUERING

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

OPGAVER

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

417 000

296 664

244 917 ,—

Titel 3 - I alt

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

CT MENA-PROJEKTET

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

—

—

13 539 ,—

4 2

REJSER

—

—

0 ,—

4 3

UDSTYR OG LEVERANCER

—

—

532 ,—

4 4

LOKALKONTOR

—

—

277 ,—

4 5

ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER

—

—

0 ,—

4 6

ANDET

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE OMKOSTNINGER

—

—

0 ,—

4 8

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

0 ,—

4 9

SKATTER OG AFGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

—

—

14 348 ,—

5

ANDRE PROJEKTER

5 1

UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TILSAMMEN

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Subtotal A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Subtotal A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

10

10

Total

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018.

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/101

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/20)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Titel 1 - I alt

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Titel 2 - I alt

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Titel 3 - I alt

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Titel 6 - I alt

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER |
| 6 0 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

UDDANNELSE

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Titel 1 - I alt

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Titel 2 - I alt

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Titel 3 - I alt

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Titel 5 - I alt

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

6 0

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Titel 6 - I alt

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocider | PIC | REACH | Biocider | PIC og POP |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| AD i alt | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST i alt | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| I alt | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2019

2020

REACH

Biocider

PIC

REACH

Biocider

PIC og POP

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

AD i alt

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST i alt

94

9

6

94

9

6

I alt

404

50

7

404

52

7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocider | PIC | REACH | Biocider | PIC og POP | Andre opgaver |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| I alt | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Kontraktansatte

2019

2020

REACH

Biocider

PIC

REACH

Biocider

PIC og POP

Andre opgaver

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

I alt

102

15

2

102

15

2

—

Udstationerede nationale eksperter

13

2

—

13

2

—

—

I alt

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/107

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/21)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Titel 1 - I alt

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

386 148

413 707

0 ,—

Titel 2 - I alt

386 148

413 707

0 ,—

TILSAMMEN

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | IKT | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | TILSAMMEN | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Titel 1 - I alt

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

IKT

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

176 000

173 000

173 900 ,—

Titel 2 - I alt

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Titel 3 - I alt

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

TILSAMMEN

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Stillingsfortegnelse 1

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| AD i alt | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 11 | 10 |
| I alt | — | — | 74 | 71 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

AD i alt

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

11

10

I alt

—

—

74

71

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 239 | 231 |

Kontraktansatte

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

FG i alt

239

231

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/112

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/22)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | TILSAMMEN | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Titel 2 - I alt

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

TILSAMMEN

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Titel 1 - I alt | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | — | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | — | |
| | Titel 2 - I alt | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | KØNSBASERET VOLD | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | — | — | 144 358,44 |
| | Titel 3 - I alt | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | | — | |
| | Titel 4 - I alt | | — | |
| | TILSAMMEN | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

32 000

37 840

27 302,25

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

108 000

91 000

79 781,53

1 5

UDDANNELSE

88 000

95 000

64 431,30

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

8 500

8 500

23 376,33

Titel 1 - I alt

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 000

9 383

7 831,08

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

Titel 2 - I alt

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

TJENESTEREJSER

145 000

140 000

116 468,97

3 2

FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

KØNSBASERET VOLD

602 000

489 000

367 633,82

3 4

INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION

694 000

693 900

750 237,13

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

—

—

144 358,44

Titel 3 - I alt

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

—

Titel 4 - I alt

—

TILSAMMEN

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| I alt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| I alt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

I alt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

6

6

6

I alt

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/116

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for forskning for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/23)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Titel 2 - I alt | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 340 989,60 |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 340 989,60 |
| | TILSAMMEN | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Titel 2 - I alt

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

0 ,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

—

—

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

340 989,60

Titel 9 - I alt

—

—

340 989,60

TILSAMMEN

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Titel 1 - I alt | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Titel 2 - I alt | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Titel 3 - I alt | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | TILSAMMEN | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Titel 1 - I alt

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

500 105

475 010

229 657,84

Titel 2 - I alt

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Titel 3 - I alt

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

TILSAMMEN

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| AD i alt | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| I alt | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

AD i alt

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

8

8

11

I alt

—

—

—

192

182

175

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| I alt | 630 | 597 | 561 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 630 | 597 | 561 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

I alt

630

597

561

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

630

597

561

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/121

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/24)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INDTÆGTER FRA TILSKUD |
| 3 0 | PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | TILSAMMEN | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Titel 1 - I alt

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INDTÆGTER FRA TILSKUD

3 0

PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Titel 3 - I alt

680 000

500 000

469 847 ,—

TILSAMMEN

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | AKTIONSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES RESSOURCEANVENDELSESPLANER, OPERATIONELLE PLANER OG PILOTPROJEKTER | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | RISIKOVURDERING OG DATAANALYSE | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDINERING (FRA 2020 INTERNATIONAL DIMENSION: OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE BESTEMMELSER) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | BISTAND OG EKSPERTISE (FRA 2020 KYSTBEVOGTNING OG KAPACITETSOPBYGNING) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONISERING OG STANDARDISERING | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | TILSAMMEN | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Titel 1 - I alt

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Titel 2 - I alt

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

AKTIONSUDGIFTER

3 1

FÆLLES RESSOURCEANVENDELSESPLANER, OPERATIONELLE PLANER OG PILOTPROJEKTER

955 000

955 000

—

—

3 2

RISIKOVURDERING OG DATAANALYSE

1 050 000

—

3 3

KOORDINERING (FRA 2020 INTERNATIONAL DIMENSION: OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE BESTEMMELSER)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

BISTAND OG EKSPERTISE (FRA 2020 KYSTBEVOGTNING OG KAPACITETSOPBYGNING)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONISERING OG STANDARDISERING

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Titel 3 - I alt

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

TILSAMMEN

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| I alt | | 61 | | 61 | | 61 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2019

2020

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

AD i alt

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST i alt

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

I alt

61

61

61

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/126

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2020 (1)

(2020/C 107/25)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | TILSAMMEN | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

TILSAMMEN

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | TILSAMMEN | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Titel 1 - I alt

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

265 650

339 350

387 435 ,—

Titel 2 - I alt

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Titel 3 - I alt

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

TILSAMMEN

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 133 | — | 126 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

133

—

126

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/130

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/26)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 - I alt | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | TILSAMMEN | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

ANDRE BIDRAG

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

TILSAMMEN

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | | | |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATFORM | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | TILSAMMEN | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

UDDANNELSE

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

106 000

96 000

76 368 ,—

Titel 1 - I alt

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

656 000

600 000

564 349 ,—

Titel 2 - I alt

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

OPERATIONEL IT

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

DEKRYPTERINGSPLATFORM

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Titel 3 - I alt

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

TILSAMMEN

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| AD i alt | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| I alt | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| I alt | 576 | 591 | 615 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2019

2020

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

AD i alt

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

32

—

32

—

32

I alt

—

576

—

591

—

615

I alt

576

591

615

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 55 | 52 | 52 |
| AG III | 113 | 118 | 121 |
| AG II | 44 | 62 | 62 |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 212 | 232 | 235 |
| Udstationerede nationale eksperter | 71 | 71 | 71 |
| I alt | 283 | 303 | 306 |

Kontraktansatte

2018

2019

2020

AG IV

55

52

52

AG III

113

118

121

AG II

44

62

62

AG I

—

—

—

FG i alt

212

232

235

Udstationerede nationale eksperter

71

71

71

I alt

283

303

306

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/135

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/27)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Titel 1 - I alt | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Titel 2 - I alt | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 350 000 | | 300 000 |
| | Titel 9 - I alt | 350 000 | | 300 000 |
| | TILSAMMEN | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Titel 1 - I alt

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Titel 2 - I alt

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

350 000

300 000

Titel 9 - I alt

350 000

300 000

TILSAMMEN

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | |
| | TILSAMMEN | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

UDDANNELSE

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

6 000

4 800 ,—

Titel 1 - I alt

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

MØDEUDGIFTER

27 000

24 000

20 504 ,—

Titel 2 - I alt

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Titel 3 - I alt

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

Titel 9 - I alt

TILSAMMEN

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| AD i alt | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| I alt | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Tilsammen | 127 | 115 | 112 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

AD i alt

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

14

—

14

—

14

I alt

—

127

—

115

—

112

Tilsammen

127

115

112

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 19 | 18 |
| AG III | 19 | 16 |
| AG II | 1 | 1 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 39 | 35 |
| Udstationerede nationale eksperter | 27 | 25 |
| I alt | 66 | 60 |

Kontraktansatte

2020

2019

AG IV

19

18

AG III

19

16

AG II

1

1

AG I

—

—

FG i alt

39

35

Udstationerede nationale eksperter

27

25

I alt

66

60

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/140

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/28)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER OSV.) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER OSV.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | TILSAMMEN | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Nationale reguleringsmyndigheder |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Titel 2 - I alt

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE

93 251

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

93 251

p.m.

0 ,—

4

ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER OSV.)

4 0

ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER OSV.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

0 ,—

90 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

0 ,—

90 ,—

TILSAMMEN

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Nationale reguleringsmyndigheder

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | IKKEOPERATIONELLE MEDIER OG PUBLIC RELATIONS | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | IKKEOPERATIONELLE MØDER | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | BEREC'S STØTTE TIL PROGRAMFORVALTNING | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | OPERATIONEL OG STRATEGISK STØTTE TIL BEREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | TILSAMMEN | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 200

15 949

15 651 ,—

Titel 1 - I alt

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

IKKEOPERATIONELLE MEDIER OG PUBLIC RELATIONS

68 000

18 955

0 ,—

2 5

IKKEOPERATIONELLE MØDER

22 000

13 561

9 310 ,—

Titel 2 - I alt

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

BEREC'S STØTTE TIL PROGRAMFORVALTNING

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

OPERATIONEL OG STRATEGISK STØTTE TIL BEREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Titel 3 - I alt

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

TILSAMMEN

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD i alt | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| I alt | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Tilsammen | 16 | 16 | 14 |

Kategorier og lønklasser

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

AD i alt

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

3

—

3

—

3

I alt

—

16

—

16

—

14

Tilsammen

16

16

14

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 12 | 10 | 8 |
| AG III | 6 | 4 | — |
| AG II | 4 | 4 | 1 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 22 | 18 | 9 |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 6 | 4 |
| I alt | 31 | 24 | 13 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

AG IV

12

10

8

AG III

6

4

—

AG II

4

4

1

AG I

—

—

—

AG i alt

22

18

9

Udstationerede nationale eksperter

9

6

4

I alt

31

24

13

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/145

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/29)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | TILSAMMEN | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Titel 1 - I alt

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Titel 2 - I alt

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Titel 3 - I alt

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

625 437

558 504

523 443 ,—

Titel 4 - I alt

625 437

558 504

523 443 ,—

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

200 000

0 ,—

0 ,—

Titel 6 - I alt

200 000

0 ,—

0 ,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Titel 7 - I alt

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

TILSAMMEN

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | p.m. | |
| | Titel 9 - I alt | | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

UDDANNELSE

305 000

234 953

357 200 ,—

Titel 1 - I alt

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

5 000

6 507 ,—

Titel 2 - I alt

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

50 000

840

35 365 ,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

85 000

87 021

113 880 ,—

Titel 3 - I alt

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Titel 4 - I alt

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

TILSAMMEN

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| AD i alt | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Tilsammen | 226 | 210 | 156 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

AD i alt

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

226

—

210

—

156

Tilsammen

226

210

156

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 |
| --- | --- |
| AG IV | 60 |
| AG III | 31 |
| AG II | — |
| AG I | — |
| FG i alt | 91 |
| Udstationerede nationale eksperter | 14 |
| I alt | 105 |

Kontraktansatte

2020

AG IV

60

AG III

31

AG II

—

AG I

—

FG i alt

91

Udstationerede nationale eksperter

14

I alt

105

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/150

---

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde Mellem Energireguleringsmyndigheder 2020

(2020/C 107/30)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | | — | 0 ,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | EFTA-BIDRAG | 398 810 | | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

0 ,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

EFTA-BIDRAG

398 810

0 ,—

Titel 9 - I alt

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

TILSAMMEN

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOCIALE YDELSER

43 500

40 500

32 273 ,—

Titel 1 - I alt

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

DATABEHANDLING

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

169 000

164 000

176 057 ,—

Titel 2 - I alt

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

OVERSÆTTELSE

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Titel 3 - I alt

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

TILSAMMEN

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD i alt | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| I alt | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD i alt

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

12

12

15

I alt

—

—

—

71

67

68

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| I alt | 33 | 27 | 19 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 4 |
| I alt | 37 | 31 | 23 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

I alt

33

27

19

Udstationerede nationale eksperter

4

4

4

I alt

37

31

23

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/155

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/31)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | — | |
| | Titel 4 - I alt | — | — | |
| 5 | INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Titel 5 - I alt | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Titel 6 - I alt | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 7 - I alt | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Titel 2 - I alt

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Titel 3 - I alt

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

314,67

7 999,37

780,66

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

2,42

1 895,07

20 558,11

Titel 5 - I alt

317,09

9 894,44

21 338,77

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Titel 6 - I alt

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 7 - I alt

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Titel 1 - I alt | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Titel 2 - I alt | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Titel 3 - I alt | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titel 4 - I alt | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TILSAMMEN | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

TJENESTEREJSER

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

UDDANNELSE

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPRÆSENTATION

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Titel 1 - I alt

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

MØDEUDGIFTER

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Titel 2 - I alt

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

EIT'S INDVIRKNING

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Titel 3 - I alt

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Titel 4 - I alt

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TILSAMMEN

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Tilsammen | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

5

Tilsammen

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/160

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/32)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titel 1 - I alt | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Titel 4 - I alt | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | TILSAMMEN | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

KAPITEL 1 1 - I ALT

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITEL 1 2 - I ALT

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Titel 1 - I alt

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Titel 2 - I alt

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Titel 3 - I alt

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Titel 4 - I alt

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

TILSAMMEN

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Titel 1 - I alt | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Titel 3 - I alt | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | TILSAMMEN | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

UDDANNELSE

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

PRAKTIKOPHOLD

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Titel 1 - I alt

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

ANDRE UDGIFTER

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Titel 3 - I alt

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

TILSAMMEN

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD i alt | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| I alt | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Tilsammen | 280 | 283 | 283 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD i alt

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

11

26

11

27

12

28

I alt

51

229

51

232

51

232

Tilsammen

280

283

283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 97 | 104 |
| AG III | 50 | 50 |
| AG II | 23 | 24 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 170 | 178 |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 173 | 181 |

Kontraktansatte

2020

2019

AG IV

97

104

AG III

50

50

AG II

23

24

AG I

—

—

FG i alt

170

178

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

173

181

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/167

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/33)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Titel 2 - I alt

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Titel 3 - I alt

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

919 913,34

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Titel 1 - I alt | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Titel 2 - I alt | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Titel 3 - I alt | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
| 4 1 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | TILSAMMEN | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Titel 1 - I alt

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Titel 2 - I alt

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIONEL STØTTE

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Titel 3 - I alt

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

TILSAMMEN

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| AD i alt | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| AST i alt | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Tilsammen | 500 | 390 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

AD i alt

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

AST i alt

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Tilsammen

500

390

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/172

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/34)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | |
| 6 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 6 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | | 113 995 ,— |
| | Titel 6 - I alt | | | 113 995 ,— |
| | TILSAMMEN | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Titel 2 - I alt

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

Titel 4 - I alt

6

DIVERSE INDTÆGTER

6 0

DIVERSE INDTÆGTER

113 995 ,—

Titel 6 - I alt

113 995 ,—

TILSAMMEN

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APPLIKATIONER | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN | | | | p.m. | | |
| | Titel 3 - I alt | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | TILSAMMEN | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

UDDANNELSE

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Titel 1 - I alt

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

PORTO

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

INTERN SIKKERHED

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Titel 2 - I alt

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APPLIKATIONER

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN

p.m.

Titel 3 - I alt

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

TILSAMMEN

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD i alt | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD i alt

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

202

172

136

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2019 | Ansat pr. 31.12. 2019 | Overslag for 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Ansættelsesgruppe III | 26,5 | 19 | 36 |
| Ansættelsesgruppe II | 2 | 0 | 2 |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 88 | 61 | 111 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2019 | Ansat pr. 31.12. 2019 | Overslag for 2020 |
| I alt | 11 | 8 | 11 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2019

Ansat pr. 31.12. 2019

Overslag for 2020

Ansættelsesgruppe IV

59,5

42

73

Ansættelsesgruppe III

26,5

19

36

Ansættelsesgruppe II

2

0

2

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

88

61

111

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2019

Ansat pr. 31.12. 2019

Overslag for 2020

I alt

11

8

11

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/177

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/35)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titel 9 - I alt | | 50 417 898,57 | |
| | TILSAMMEN | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

117 800 000

118 886 000

Titel 1 - I alt

117 800 000

118 886 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

—

—

0 ,—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

0 ,—

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

50 417 898,57

Titel 9 - I alt

50 417 898,57

TILSAMMEN

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | UDDANNELSE | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 1 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 695 000 | 990 000 | |
| | Titel 2 - I alt | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | SRB'S AKTIVITETER | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Titel 3 - I alt | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | — | — | |
| | Titel 4 - I alt | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | | 50 417 898,57 | |
| | Titel 9 - I alt | | 50 417 898,57 | |
| | TILSAMMEN | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

45 513 000

41 912 500

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 414 000

1 360 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

20 000

40 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 151 000

890 500

1 5

UDDANNELSE

683 000

840 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 678 000

1 924 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 000

15 000

Titel 1 - I alt

50 460 000

46 982 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 580 000

6 532 100

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 224 000

1 425 600

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

834 000

582 300

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

695 000

990 000

Titel 2 - I alt

11 650 000

14 907 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

SRB'S AKTIVITETER

21 590 000

14 672 000

3 2

SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER

34 100 000

42 325 000

Titel 3 - I alt

55 690 000

56 997 000

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

Titel 4 - I alt

8 015 423 680

7 797 951 888

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

50 417 898,57

Titel 9 - I alt

50 417 898,57

TILSAMMEN

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AD i alt | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST i alt | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| I alt AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| I alt | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| I alt | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

AD i alt

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

AST i alt

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

I alt AST/SC

—

24

—

26

—

24

I alt

—

400

—

400

—

350

I alt

—

400

—

400

—

350

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | — | — | — |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | — | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 35 | 35 | 35 |
| I alt | 35 | 35 | 35 |

Kontraktansatte

2018

2019

2020

AG IV

—

—

—

AG III

—

—

—

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

AG i alt

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

35

35

35

I alt

35

35

35

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/182

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/36)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN |
| 3 0 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 5 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

1 0

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Titel 1 - I alt

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

3 0

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Titel 3 - I alt

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

5 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 5 - I alt

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 2 | OBSERVATORIUM | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBEJDE | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE |
| 5 0 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ANDRE UDGIFTER |
| 10 1 | HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFOND TIL MODREGNING | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

23 000

27 100

21 000 ,—

Titel 1 - I alt

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

DATABEHANDLING

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Titel 2 - I alt

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 2

OBSERVATORIUM

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

EU-SAMARBEJDE

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Titel 3 - I alt

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

5 0

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Titel 5 - I alt

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

ANDRE UDGIFTER

10 1

HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

RESERVEFOND TIL MODREGNING

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Titel 10 - I alt

205 005 837

197 346 851

0 ,—

TILSAMMEN

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| I alt | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

388

384

381

137

163

190

I alt

616

594

582

309

296

308

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| AG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| AG II | 6,7 | 7 | 13 |
| AG I | 4,8 | 5 | 5 |
| AG i alt | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 66,8 | 60 | 70 |
| I alt | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

AG IV

83,9

95,4

92,2

AG III

107,4

112,5

115,97

AG II

6,7

7

13

AG I

4,8

5

5

AG i alt

202,8

219,9

226,2

Udstationerede nationale eksperter

66,8

60

70

I alt

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/188

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 107/37)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | ANDRE BIDRAG | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | TILSAMMEN | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

ANDRE BIDRAG

2 491 501

2 491 501

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

135 737 021

1 015 000

136 752 021

TILSAMMEN

135 737 021

1 015 000

136 752 021

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | | | |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 83 000 | | 83 000 |
| | Titel 1 - I alt | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 590 000 | | 590 000 |
| | Titel 2 - I alt | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATFORM | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | TILSAMMEN | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

74 346 021

74 346 021

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 003 000

1 003 000

1 4

UDDANNELSE

400 000

400 000

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

4 881 000

4 881 000

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

83 000

83 000

Titel 1 - I alt

80 713 021

80 713 021

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 776 000

1 776 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

919 000

919 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

384 100

384 100

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

680 000

680 000

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

590 000

590 000

Titel 2 - I alt

12 805 100

12 805 100

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

12 667 900

12 667 900

3 1

OPERATIONEL IT

15 944 000

15 944 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 385 000

1 385 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

90 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

DEKRYPTERINGSPLATFORM

5 000 000

5 000 000

Titel 3 - I alt

42 218 900

1 015 000

43 233 900

TILSAMMEN

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD i alt | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| I alt | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| I alt | 505 | 550 | 576 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2018

2019

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD i alt

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

40

—

33

—

30

I alt

—

505

—

550

—

576

I alt

505

550

576

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 32 | 43 | 55 |
| AG III | 84 | 82 | 113 |
| AG II | 19 | 40 | 44 |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 135 | 165 | 212 |
| Udstationerede nationale eksperter | 65 | 71 | 71 |
| I alt | 200 | 236 | 283 |

Kontraktansatte

2017

2018

2019

AG IV

32

43

55

AG III

84

82

113

AG II

19

40

44

AG I

—

—

—

FG i alt

135

165

212

Udstationerede nationale eksperter

65

71

71

I alt

200

236

283

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/193

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/38)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | | — |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Titel 5 - I alt | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Titel 6 - I alt | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | TILSAMMEN | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 779 000

20 779 000

Titel 1 - I alt

20 779 000

20 779 000

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

6 504

6 504

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

3 000

–2 890

110

Titel 5 - I alt

3 000

3 614

6 614

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

197 000

938 922

1 135 922

Titel 6 - I alt

197 000

938 922

1 135 922

TILSAMMEN

20 979 000

942 536

21 921 536

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Titel 1 - I alt | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | HUSLEJE | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Titel 2 - I alt | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Titel 3 - I alt | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | TILSAMMEN | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

300 000

–8 318

291 682

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

234 000

1 579

235 579

Titel 1 - I alt

12 885 000

607 940

13 492 940

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

669 000

24 390

693 390

2 1

HUSLEJE

24 000

–1 080

22 920

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

750 000

82 232

832 232

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

18 000

–5 840

12 160

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

59 000

2 655

61 655

Titel 2 - I alt

1 520 000

102 357

1 622 357

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

5 719 000

654 863

6 373 863

Titel 3 - I alt

5 719 000

654 863

6 373 863

TILSAMMEN

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST i alt | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| I alt | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| I alt | 91 | 91 | 93 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST i alt

6

34

6

36

8

35

I alt

11

80

11

80

15

78

I alt

91

91

93

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 13 | 13 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 14 | 14 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG i alt

13

13

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

14

14

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/198

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/39)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 57 010 | | 57 010 |
| | Titel 1 - I alt | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | | — |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 488 990

20 488 990

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

57 010

57 010

Titel 1 - I alt

20 546 000

20 546 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 546 000

20 546 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titel 1 - I alt | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Titel 3 - I alt | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | | | | | | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | | | | |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | | | | | | |
| | Titel 8 - I alt | | | | | | |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | | | | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | | | | |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | | | | | | |
| | Titel 10 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

4 000

4 000

4 000

Titel 1 - I alt

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

Titel 2 - I alt

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Titel 3 - I alt

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

Titel 4 - I alt

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

Titel 8 - I alt

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

Titel 9 - I alt

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Titel 10 - I alt

TILSAMMEN

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| I alt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2018

2019

Udestående forpligtelser fra før 2019

301 000

301 000

—

Bevillinger 2019

422 000

121 000

301 000

I alt

723 000

422 000

301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| I alt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2018

2019

Udestående forpligtelser fra før 2019

1 050 000

1 050 000

—

Bevillinger 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

I alt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| I alt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2018

2019

Udestående forpligtelser fra før 2019

80 000

89 000

—

Bevillinger 2019

650 000

561 000

89 000

I alt

739 000

650 000

89 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | Besatte stillinger pr. 31. december 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| I alt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

Besatte stillinger pr. 31. december 2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

I alt

—

86

—

86

—

85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 40 | 41 | 41 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 1 | 1 |
| I alt | 41 | 43 | 43 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

I alt

40

41

41

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

0

1

1

I alt

41

43

43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2019 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/205

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/40)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Titel 1 - I alt | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 638 900

15 638 900

Titel 1 - I alt

15 638 900

15 638 900

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

100 100

100 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

100 100

100 100

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 739 000

15 739 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILITET | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Titel 2 - I alt | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 104 900 | | 104 900 |
| | Titel 3 - I alt | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | 2018 IPA II-PROGRAM | | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILITET

74 000

74 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

6 359 900

6 359 900

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

650 800

650 800

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

562 000

14 500

576 500

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

18 000

18 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

69 200

69 200

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

100 000

–14 500

85 500

Titel 2 - I alt

1 400 000

1 400 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

7 874 200

7 874 200

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

104 900

104 900

Titel 3 - I alt

7 979 100

7 979 100

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 1

2016 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

4 2

2018 IPA II-PROGRAM

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 739 000

15 739 000

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Bevilget | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC I alt | | | | |
| I alt | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategori og lønklasse

2017

2018

2019

31.12.2017

Bevilget

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Lønklasse AST i alt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC I alt

I alt

39

40

40

40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 25 | 25 |
| Lokalt ansatte | 1 | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

FG i alt

24

25

25

Lokalt ansatte

1

—

—

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/210

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/41)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Titel 2 - I alt | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
| 5 0 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TILSAMMEN | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 446 000

22 446 000

Titel 2 - I alt

22 446 000

22 446 000

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titel 4 - I alt

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

5 0

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

244 000

244 000

Titel 9 - I alt

p.m.

244 000

244 000

TILSAMMEN

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Titel 3 - I alt | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
| 4 0 | SAMARBEJDSAFTALER | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | TILSAMMEN | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 043 000

12 043 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

74 000

74 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

85 000

85 000

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

420 000

420 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

552 000

552 000

1 6

VELFÆRD

1 223 000

1 223 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

14 400 000

14 400 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

DATABEHANDLING

769 000

769 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

128 000

128 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

148 000

148 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

143 000

143 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

11 000

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

16 000

16 000

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

2 401 000

244 000

2 645 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

1 047 000

1 047 000

3 3

LIGESTILLING

735 000

735 000

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

445 000

445 000

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

2 405 000

2 405 000

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

665 000

665 000

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

348 000

348 000

Titel 3 - I alt

5 645 000

5 645 000

4

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

4 0

SAMARBEJDSAFTALER

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titel 4 - I alt

p.m.

181 576,30

181 576,30

TILSAMMEN

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| I alt AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| I alt | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

24

25

26

I alt

—

—

—

72

72

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 32 | 32 |
| Udstationerede nationale eksperter | 10 | 10 |
| I alt | 42 | 42 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

32

32

Udstationerede nationale eksperter

10

10

I alt

42

42

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/215

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/42)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | — | | — |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Titel 2 - I alt | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 639 347 | | 639 347 |
| | Titel 3 - I alt | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | | — |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

Titel 1 - I alt

—

—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

26 500 000

530 000

27 030 000

Titel 2 - I alt

26 500 000

530 000

27 030 000

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

639 347

639 347

Titel 3 - I alt

639 347

639 347

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

27 139 347

530 000

27 669 347

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONER | | | | | | |
| | Titel 1 - I alt | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | | | | p.m. | |
| | Titel 2 - I alt | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Titel 3 - I alt | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER |
| 4 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE | | | | | | |
| 4 1 | AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER | | | | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | | | | |
| 9 | UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | | | | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSIONER

Titel 1 - I alt

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

DATABEHANDLING

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

DRIFTSUDGIFTER

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Titel 3 - I alt

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER

4 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE

4 1

AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER

Titel 4 - I alt

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

Titel 9 - I alt

TILSAMMEN

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| I alt | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

35

37

37

I alt

—

—

—

128

148

148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 38 | 40 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 42 | 44 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

I alt

38

40

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

42

44

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/221

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/43)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Titel 1 - I alt | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Titel 2 - I alt | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Titel 4 - I alt | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

27 160 689,50

27 160 689,50

Titel 1 - I alt

27 160 689,50

27 160 689,50

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Titel 2 - I alt

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

771 610,50

–0,50

771 610,50

Titel 4 - I alt

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Titel 1 - I alt | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | | — |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | — | | — |
| | Titel 2 - I alt | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Titel 3 - I alt | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | TILSAMMEN | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

144 000

144 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

UDDANNELSE

319 200

–70 000

249 200

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

111 700

–70 000

41 700

Titel 1 - I alt

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

196 100

196 100

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

231 000

231 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

469 000

469 000

2 6

MØDEUDGIFTER

—

—

Titel 2 - I alt

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Titel 3 - I alt

6 621 700

– 360 000

6 261 700

TILSAMMEN

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/224

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/44)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Titel 2 - I alt | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | |
| 6 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 6 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | |
| | TILSAMMEN | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Titel 2 - I alt

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Titel 3 - I alt

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

Titel 4 - I alt

6

DIVERSE INDTÆGTER

6 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

TILSAMMEN

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Titel 1 - I alt | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | PORTO | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Titel 2 - I alt | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APPLIKATIONER | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 3 - I alt | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | TILSAMMEN | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

UDDANNELSE

917 560

917 560

917 560

917 560

Titel 1 - I alt

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

PORTO

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

INTERN SIKKERHED

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Titel 2 - I alt

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APPLIKATIONER

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

TILSAMMEN

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD i alt | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD i alt

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

172

136

131

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2018 | Ansat pr. 31.12. 2018 | Overslag for 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Ansættelsesgruppe III | 1 | 6 | 26,5 |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | 2 |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 41 | 31 | 88 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2018 | Ansat pr. 31.12. 2018 | Overslag for 2019 |
| I alt | 9 | 9 | 11 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2018

Ansat pr. 31.12. 2018

Overslag for 2019

Ansættelsesgruppe IV

40

25

59,5

Ansættelsesgruppe III

1

6

26,5

Ansættelsesgruppe II

—

—

2

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

41

31

88

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2018

Ansat pr. 31.12. 2018

Overslag for 2019

I alt

9

9

11

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/229

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 107/45)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titel 2 - I alt | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TILSAMMEN | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Titel 2 - I alt

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

TILSAMMEN

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titel 1 - I alt | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titel 3 - I alt | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titel 4 - I alt | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Titel 5 - I alt | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | TILSAMMEN | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

UDDANNELSE

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

Titel 1 - I alt

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

125 000

125 000

125 000

Titel 2 - I alt

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

UNDERSØGELSER

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Titel 3 - I alt

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

750 000

793 500

750 000

793 500

Titel 4 - I alt

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Titel 5 - I alt

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

TILSAMMEN

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/233

---

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 107/46)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Titel 1 - I alt | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Titel 2 - I alt | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Titel 3 - I alt | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 558 504 | | 558 504 |
| | Titel 4 - I alt | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Titel 7 - I alt | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | TILSAMMEN | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

19 659 349

19 659 349

Titel 1 - I alt

19 659 349

19 659 349

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

13 613 000

– 503

13 612 497

Titel 2 - I alt

13 613 000

– 503

13 612 497

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

11 573 276

–46 000

11 527 276

Titel 3 - I alt

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

558 504

558 504

Titel 4 - I alt

558 504

558 504

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

0 ,—

0 ,—

Titel 6 - I alt

0 ,—

0 ,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

2 025 855

–4 127

2 021 728

Titel 7 - I alt

2 025 855

–4 127

2 021 728

TILSAMMEN

47 429 984

–50 630

47 379 354

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Titel 1 - I alt | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | | 5 000 |
| | Titel 2 - I alt | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 86 000 | | 86 000 |
| | Titel 3 - I alt | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Titel 4 - I alt | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

417 500

37 500

417 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

569 650

32 650

569 650

1 6

UDDANNELSE

260 000

–15 000

260 000

Titel 1 - I alt

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

240 000

–10 000

240 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

646 500

– 100 000

646 500

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

Titel 2 - I alt

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

1 000

1 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

100 000

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

450 000

450 000

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

515 000

515 000

3 7

KOMMUNIKATION

224 000

–20 000

224 000

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

370 937

5 000

370 937

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

86 000

86 000

Titel 3 - I alt

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

225 885

–4 127

221 758

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

1 990 000

1 990 000

Titel 4 - I alt

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

47 429 984

–50 630

47 379 354

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| AD i alt | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC i alt | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Tilsammen | 210 | 156 | 150 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

AD i alt

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

AST/SC i alt

—

—

—

—

—

—

I alt

—

210

—

156

—

150

Tilsammen

210

156

150

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 |
| --- | --- |
| AG IV | 45 |
| AG III | 25 |
| AG II | — |
| AG I | — |
| FG i alt | 70 |
| Udstationerede nationale eksperter | 12 |
| I alt | 82 |

Kontraktansatte

2019

AG IV

45

AG III

25

AG II

—

AG I

—

FG i alt

70

Udstationerede nationale eksperter

12

I alt

82

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/238

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 107/47)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titel 1 - I alt | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Titel 2 - I alt | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | | | | |
| | TILSAMMEN | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

KAPITEL 1 1 - I ALT

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITEL 1 2 - I ALT

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titel 1 - I alt

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Titel 2 - I alt

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Titel 3 - I alt

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titel 1 - I alt | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 2 - I alt | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | TILSAMMEN | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

151 000

151 000

151 000

151 000

Titel 1 - I alt

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

TILSAMMEN

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD i alt | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| I alt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Tilsammen | 283 | 283 | 283 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD i alt

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

11

27

12

28

12

27

I alt

51

232

51

232

51

232

Tilsammen

283

283

283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 104 | 107 |
| AG III | 50 | 50 |
| AG II | 24 | 24 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 178 | 181 |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 181 | 184 |

Kontraktansatte

2019

2018

AG IV

104

107

AG III

50

50

AG II

24

24

AG I

—

—

FG i alt

178

181

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

181

184

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/245

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

(2020/C 107/48)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Titel 1 - I alt | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titel 2 - I alt | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titel 4 - I alt | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

77 902 001

250 000

78 152 001

Titel 1 - I alt

77 902 001

250 000

78 152 001

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 851 441

1 851 441

Titel 2 - I alt

1 851 441

1 851 441

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

33 343,59

33 343,59

Titel 4 - I alt

33 343,59

33 343,59

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titel 1 - I alt | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titel 2 - I alt | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titel 3 - I alt | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | TILSAMMEN | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

VELFÆRD

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

Titel 1 - I alt

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

80 000

80 000

80 000

80 000

Titel 2 - I alt

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titel 3 - I alt

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

TILSAMMEN

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD i alt | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST i alt | | 100 | | 93 | | 96 |
| I alt | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Tilsammen | 320 | 319 | 323 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD i alt

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST i alt

100

93

96

I alt

5

315

5

314

5

318

Tilsammen

320

319

323

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| FG i alt | 125 | 131 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 | 16 |
| I alt | 140 | 146 |

Kontraktansatte

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

FG i alt

125

131

Udstationerede nationale eksperter

15

16

I alt

140

146

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/250

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

(2020/C 107/49)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Titel 1 - I alt | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

51 208 934

51 208 934

Titel 1 - I alt

51 208 934

51 208 934

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

51 208 934

51 208 934

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Titel 1 - I alt | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Titel 2 - I alt | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Titel 3 - I alt | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | TILSAMMEN | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 860 000

–35 000

1 825 000

Titel 1 - I alt

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

4 870 000

4 870 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 600 000

2 600 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

386 000

–50 000

336 000

Titel 2 - I alt

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Titel 3 - I alt

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

TILSAMMEN

51 208 934

51 208 934

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| I alt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

I alt AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

26

28

29

I alt

—

—

—

108

109

110

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| FG i alt | 348 | 353 | 356 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 348 | 353 | 356 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

FG i alt

348

353

356

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

348

353

356

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/255

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

(2020/C 107/50)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Titel 2 - I alt | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Titel 3 - I alt | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Titel 6 - I alt | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 - I alt

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

62 888 415

62 888 415

Titel 2 - I alt

62 888 415

62 888 415

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 615 032

1 615 032

Titel 3 - I alt

1 615 032

1 615 032

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Titel 6 - I alt

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Titel 1 - I alt | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Titel 2 - I alt | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Titel 3 - I alt | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Titel 5 - I alt | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER |
| 6 0 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Titel 6 - I alt | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

UDDANNELSE

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Titel 1 - I alt

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

11 001

11 001

11 001

11 001

Titel 2 - I alt

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

400 000

435 000

400 000

435 000

Titel 3 - I alt

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Titel 5 - I alt

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

6 0

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Titel 6 - I alt

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| AD i alt | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST i alt | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| I alt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

AD i alt

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST i alt

101

9

6

94

9

6

I alt

404

47

7

404

50

7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| I alt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Kontraktansatte

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

I alt

110

15

1

102

15

2

Udstationerede nationale eksperter

5

2

13

2

—

I alt

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/262

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/51)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Titel 2 - I alt | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | TILSAMMEN | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Titel 2 - I alt

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

0 ,—

p.m.

TILSAMMEN

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | VELFÆRD | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Titel 1 - I alt | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Titel 2 - I alt | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | TILSAMMEN | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

VELFÆRD

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIEGEBYRER

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Titel 1 - I alt

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

290 000

290 000

290 000

290 000

Titel 2 - I alt

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

TILSAMMEN

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| AD i alt | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 3 | 4 |
| Tilsammen | 150 | 139 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

AD i alt

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST i alt

3

4

Tilsammen

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Forpligtelse)/EUR 1 328 668 363,81 (Betalinger).

2019: EUR 290 696 766,98 (Forpligtelse)/EUR 523 494 171,23 (Betalinger).

---