# Dziennik Urzędowy C 107/2020

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 107 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6331 marca 2020 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 107

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6331 marca 2020

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2020/C 107/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 r | 150 |
| 2020/C 107/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 262 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2020/C 107/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2020

1

2020/C 107/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2020

6

2020/C 107/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020

11

2020/C 107/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2020

18

2020/C 107/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020

23

2020/C 107/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2020

28

2020/C 107/07

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020

33

2020/C 107/08

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

38

2020/C 107/09

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

43

2020/C 107/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020

49

2020/C 107/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020

55

2020/C 107/12

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2020

60

2020/C 107/13

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020

66

2020/C 107/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

70

2020/C 107/15

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2020

76

2020/C 107/16

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020

82

2020/C 107/17

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020

87

2020/C 107/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2020

91

2020/C 107/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020

96

2020/C 107/20

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020

101

2020/C 107/21

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020

107

2020/C 107/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020

112

2020/C 107/23

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020

116

2020/C 107/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020

121

2020/C 107/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020

126

2020/C 107/26

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020

130

2020/C 107/27

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020

135

2020/C 107/28

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2020

140

2020/C 107/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020

145

2020/C 107/30

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 r

150

2020/C 107/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020

155

2020/C 107/32

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020

160

2020/C 107/33

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020

167

2020/C 107/34

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020

172

2020/C 107/35

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2020

177

2020/C 107/36

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2020

182

2020/C 107/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

188

2020/C 107/38

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

193

2020/C 107/39

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

198

2020/C 107/40

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

205

2020/C 107/41

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

210

2020/C 107/42

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

215

2020/C 107/43

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

221

2020/C 107/44

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

224

2020/C 107/45

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

229

2020/C 107/46

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

233

2020/C 107/47

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

238

2020/C 107/48

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3

245

2020/C 107/49

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3

250

2020/C 107/50

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3

255

2020/C 107/51

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

262

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | OGÓŁEM | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

429 890

414 920

406 210 ,—

OGÓŁEM

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | | | — | — | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | OGÓŁEM | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

SZKOLENIA

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMUNIKACJA

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

OGÓŁEM

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2019 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Razem | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2020

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2019

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Razem AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Razem AST

8

32

8

34

7

35

Razem

12

74

12

79

10

81

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ogółem FG | 29 | 29 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 33 | 33 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Ogółem FG

29

29

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

33

33

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | OGÓŁEM | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

48 169 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

6 504

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

3 000

110

138 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

3 000

6 614

51 349 ,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

197 000

1 135 922

341 173 ,—

OGÓŁEM

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | OGÓŁEM | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

266 000

235 579

225 865 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

CZYNSZ

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

65 000

61 655

51 329 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

OGÓŁEM

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Razem AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Suma | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Ogółem | 91 | 91 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Razem AST

6

34

6

34

6

36

Suma

11

80

11

80

11

80

Ogółem

91

91

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 13 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Ogółem FG

13

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

14

14

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | — | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

19 978

57 010

87 703 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

17,91

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

17,91

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERACJE | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Tytuł 1 – Ogółem

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Tytuł 2 – Ogółem

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERACJE

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Tytuł 3 – Ogółem

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 301 000 | 301 000 | — |
| Środki 2019 r. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Ogółem | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Zobowiązania

Płatności

2019

2020

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

301 000

301 000

—

Środki 2019 r.

422 000

121 000

301 000

Ogółem

723 000

422 000

301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Środki 2019 r. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Ogółem | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Zobowiązania

Płatności

2019

2020

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

1 050 000

1 050 000

—

Środki 2019 r.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Ogółem

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 80 000 | 89 000 | — |
| Środki 2019 r. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Ogółem | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Zobowiązania

Płatności

2019

2020

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

80 000

89 000

—

Środki 2019 r.

650 000

561 000

89 000

Ogółem

739 000

650 000

89 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Razem AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Razem AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

30

—

30

—

30

Ogółem

—

86

—

86

—

85

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 39 | 41 | 42 |
| Personel lokalny | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 | 0 |
| Ogółem | 41 | 43 | 43 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Ogółem FG

39

41

42

Personel lokalny

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

0

Ogółem

41

43

43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2020 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2020

(2020/C 107/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | OGÓŁEM | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

73 000

p.m.

40 050 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

p.m.

38 000

91 994 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

200 000

250 000

200 148 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

200 000

250 000

200 148 ,—

OGÓŁEM

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

SZKOLENIA

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

160 000

128 000

105 597 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

INNE SPOTKANIA

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURACJE I KATERING

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

—

0 ,—

OGÓŁEM

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Ogółem stopień AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Ogółem stopień AST | 243 | 226 | 201 |
| Ogółem | 581 | 591 | 596 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Ogółem stopień AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Ogółem stopień AST

243

226

201

Ogółem

581

591

596

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatkowy PKs (*1) | — | — | 35 |
| Ogółem FG | 159 | 230 | 228 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 32 | 33 | 33 |
| Ogółem | 191 | 263 | 261 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Dodatkowy PKs (*1)

—

—

35

Ogółem FG

159

230

228

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

32

33

33

Ogółem

191

263

261

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/23

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | OGÓŁEM | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Tytuł 2 – Ogółem

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Tytuł 3 – Ogółem

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

OGÓŁEM

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | OGÓŁEM | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

600 000

570 365

634 375,16

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

160 000

162 700

117 241,71

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

335 000

236 105

334 999,14

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 000

2 500

6 549,59

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

913 000

953 895

910 437,96

Tytuł 1 – Ogółem

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 000

294 320

140 945,26

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

290 000

237 175

730 311,40

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

185 000

155 785

141 811,24

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

569 000

794 439

779 031,33

Tytuł 2 – Ogółem

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Tytuł 3 – Ogółem

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

OGÓŁEM

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Ogółem | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Ogółem

—

—

—

180

180

180

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 101 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 106 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Ogółem FG

101

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

106

105

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/28

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

100 100

100 100

100 100 ,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

208,48

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

2 328,86

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

2 537,34

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | 2018 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILNOŚĆ

92 200

74 000

50 855,98

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

633 000

650 800

605 263,52

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

609 000

576 500

544 033,02

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 500

18 000

33 300,95

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

91 000

85 500

82 849,18

Tytuł 2 – Ogółem

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

123 100

104 900

167 682,77

Tytuł 3 – Ogółem

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

—

—

26 188,76

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

152 389,44

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Zatwierdzone | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Stopień zaszeregowania AST/SC razem | | | | |
| Razem | 40 | 40 | 40 | 40 |

Kategoria i stopień

2018

2019

2020

31.12.2018

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

Razem

40

40

40

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 25 | 25 | 25 |
| Miejscowych | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Ogółem FG

25

25

25

Miejscowych

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | OGÓŁEM | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

756 000

750 000

–1 205 164,93

Tytuł 3 – Ogółem

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

20 000

15 500

98 994,89

Tytuł 5 – Ogółem

20 000

15 500

98 994,89

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

80 000

82 000

34 921 ,—

OGÓŁEM

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Tytuł 1 – Ogółem

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

SPECJALNI DORADCY

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

Tytuł 3 – Ogółem

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Razem | 9 | 36 | 9 | 36 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Razem

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Razem

4

25

4

25

Razem

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/38

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

664 600

764 300

734 003 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

664 600

764 300

734 003 ,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

624 750

609 050

929 574 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

624 750

609 050

929 574 ,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

INFORMATYKA

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

27 550 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

645 104

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

645 104

0 ,—

OGÓŁEM

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Razem AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Razem | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Razem AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Razem AST/SC

—

—

—

2

2

2

Razem

52

52

50

141

141

133

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 28 | 30 | 23 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 28 | 30 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Ogółem

28

30

23

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

28

30

23

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/43

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

244 000 ,—

OGÓŁEM

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | BADANIA | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMOWANIE O PRAWACH | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | OGÓŁEM | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

61 000

74 000

82 774,77

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

95 000

85 000

115 897,18

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

72 000

420 000

323 611,37

1 5

SZKOLENIA

250 000

552 000

416 209,57

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

1 706,60

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

90 000

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

649 000

769 000

657 493,71

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

81 000

128 000

4 992,37

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

96 000

148 000

36 857,58

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

100 000

143 000

104 502,93

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

13 000

11 000

6 036,11

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

BADANIA

18 000

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRACJA I AZYL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

INFORMOWANIE O PRAWACH

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

348 000

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

181 576

10 017,02

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

181 576

10 017,02

OGÓŁEM

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Ogółem | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

24

24

25

Ogółem

—

—

—

72

72

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 10 | 10 |
| Ogółem | 42 | 42 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

10

10

Ogółem

42

42

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Tytuł 1 – Ogółem

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

33 343,59

59 244,25

Tytuł 4 – Ogółem

33 343,59

59 244,25

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | OGÓŁEM | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

SZKOLENIA

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

OPIEKA SPOŁECZNA

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Tytuł 2 – Ogółem

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMUNIKATY

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Tytuł 3 – Ogółem

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

OGÓŁEM

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Razem AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Razem AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Ogółem | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Razem | 354 | 320 | 319 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Razem AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Razem AST

99

100

93

Ogółem

5

349

5

315

5

314

Razem

354

320

319

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 131 | 139 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 16 |
| Ogółem | 146 | 155 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Ogółem FG

131

139

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16

16

Ogółem

146

155

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/55

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | OGÓŁEM | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Tytuł 2 – Ogółem

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

OGÓŁEM

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | BADANIA | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | OGÓŁEM | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

SZKOLENIA

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Tytuł 1 – Ogółem

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Tytuł 2 – Ogółem

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

BADANIA

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Tytuł 3 – Ogółem

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Tytuł 4 – Ogółem

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

OGÓŁEM

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Razem zatrudnionych | 212 | 212 | 212 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2020

2019

2018

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

60

—

60

—

60

Ogółem

3

209

3

209

3

209

Razem zatrudnionych

212

212

212

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/60

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Tytuł 1 – Ogółem

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Tytuł 3 – Ogółem

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

628 000

800 000

796 834,84

Tytuł 5 – Ogółem

628 000

800 000

796 834,84

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

565 000

494 375

50 000 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

565 000

494 375

50 000 ,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

52 194 000

52 194 000

0 ,—

OGÓŁEM

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | - OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

97 000

102 000

68 167 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

189 000

337 000

507 576,36

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

945 000

931 000

978 611,61

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

173 000

172 000

163 060,22

Tytuł 2 – Ogółem

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

171 000

229 000

174 462,59

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

982 000

934 000

618 752,50

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

462 000

415 000

682 663,37

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

973 000

970 000

778 245,09

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

324 000

1 267 000

370 115,94

Tytuł 3 – Ogółem

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

51 816 000

32 429 000

0 ,—

OGÓŁEM

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Razem AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Razem AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Razem | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Razem AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

114

118

123

Razem

—

—

—

680

680

680

Szacowana liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| Razem FG | 106 | 106 | 106 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 | 24 | 24 |
| Ogółem | 130 | 130 | 130 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

Razem FG

106

106

106

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

24

24

24

Ogółem

130

130

130

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/66

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

503 120

382 952

246 194 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

503 120

382 952

246 194 ,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

640 000

753 830 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

640 000

753 830 ,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | OGÓŁEM | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

ICT

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

OGÓŁEM

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 16 | — | 18 |
| Personel ogółem | — | 59 | — | 69 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2020

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

16

—

18

Personel ogółem

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/70

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 672 283 | 639 347 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

2 532 600

—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

2 532 600

—

0 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

27 560 000

26 500 000

Tytuł 2 – Ogółem

27 560 000

26 500 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

672 283

639 347

Tytuł 3 – Ogółem

672 283

639 347

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0 ,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

30 764 883

27 139 347

0 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | | | | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | | | p.m. | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI |
| 4 0 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | INNE ZADANIA AGENCJI | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

EMERYTURY

Tytuł 1 – Ogółem

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI

4 0

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM

1 609 650

1 609 650

4 1

INNE ZADANIA AGENCJI

922 950

922 950

Tytuł 4 – Ogółem

2 532 600

2 532 600

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Razem | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

37

35

35

Razem

—

—

—

148

148

148

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 36 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 40 | 42 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ogółem

36

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

40

42

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/76

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | OGÓŁEM | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Inne

p.m.

41 028

29 741 ,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

OGÓŁEM

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Razem | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Personel ogółem | 209 | 208 | 207 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2018

2019

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Razem

—

209

—

208

—

207

Personel ogółem

209

208

207

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 | 21 | 21 |
| Ogółem | 45,5 | 50 | 37 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24,5

29

16

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

21

21

21

Ogółem

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/82

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

406 000

336 000

420 250 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

OGÓŁEM

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Razem AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Razem | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Razem AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

25

26

28

Razem

—

—

—

108

108

109

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Ogółem FG | 347 | 348 | 353 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 347 | 348 | 353 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Ogółem FG

347

348

353

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

347

348

353

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/87

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

153 879

150 130

143 246 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

153 879

150 130

143 246 ,—

OGÓŁEM

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

278 600

372 600

456 508 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

212 400

131 500

213 322 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

OGÓŁEM

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Suma częściowa A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 20 | 20 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Suma częściowa A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/91

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | CZESNE | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | OGÓŁEM | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

CZESNE

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Tytuł 1 – Ogółem

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Tytuł 2 – Ogółem

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

OGÓŁEM

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Total AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Ogółem | 163 | 139 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Total AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Ogółem

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Zobowiązania)/EUR 1 328 668 363,81 (Płatności).

2019: EUR 290 696 766,98 (Zobowiązania)/EUR 523 494 171,23 (Płatności).

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/96

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

p.m.

83 177

55 446 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA

4 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

3 750 000

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | OCENA | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | PODRÓŻE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | SPRZĘT I MATERIAŁY | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | MIEJSCOWE BIURO | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | INNE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KOSZTY POŚREDNIE | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | PODATKI | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | OGÓŁEM | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 500

6 862

4 871 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

7 649

3 449 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

479 000

422 941

564 661 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

OCENA

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

DELEGACJE

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

417 000

296 664

244 917 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

—

—

13 539 ,—

4 2

PODRÓŻE

—

—

0 ,—

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

—

—

532 ,—

4 4

MIEJSCOWE BIURO

—

—

277 ,—

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

0 ,—

4 6

INNE

—

—

0 ,—

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

—

—

0 ,—

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

0 ,—

4 9

PODATKI

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

14 348 ,—

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

3 750 000

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

OGÓŁEM

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Łącznie A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Razem | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Łącznie A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

11

10

10

Razem

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r.

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/101

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

SZKOLENIA

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Produkty biobójcze | PIC | REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Ogółem AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Ogółem | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2019

2020

REACH

Produkty biobójcze

PIC

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Ogółem AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ogółem AST

94

9

6

94

9

6

Ogółem

404

50

7

404

52

7

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | PIC | REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Ogółem | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2020

REACH

Produkty biobójcze

PIC

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

102

15

2

102

15

2

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

2

—

13

2

—

—

Ogółem

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/107

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

386 148

413 707

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

386 148

413 707

0 ,—

OGÓŁEM

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | ICT | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | OGÓŁEM | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

ICT

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

176 000

173 000

173 900 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

OGÓŁEM

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Plan zatrudnienia 1

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 11 | 10 |
| Ogółem | — | — | 74 | 71 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Ogółem AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

11

10

Ogółem

—

—

74

71

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 239 | 231 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Ogółem FG

239

231

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/112

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

OGÓŁEM

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | — | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | BADANIA | — | — | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | — | |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

32 000

37 840

27 302,25

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

108 000

91 000

79 781,53

1 5

SZKOLENIA

88 000

95 000

64 431,30

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

8 500

8 500

23 376,33

Tytuł 1 – Ogółem

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 000

9 383

7 831,08

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

BADANIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

145 000

140 000

116 468,97

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

602 000

489 000

367 633,82

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

694 000

693 900

750 237,13

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

—

—

144 358,44

Tytuł 3 – Ogółem

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

OGÓŁEM

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Razem AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Razem | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Razem AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

6

6

6

Razem

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/116

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 340 989,60 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 340 989,60 |
| | OGÓŁEM | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Tytuł 2 – Ogółem

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

340 989,60

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

340 989,60

OGÓŁEM

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | OGÓŁEM | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Tytuł 1 – Ogółem

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

WYDATKI NA ICT

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

500 105

475 010

229 657,84

Tytuł 2 – Ogółem

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Tytuł 3 – Ogółem

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

OGÓŁEM

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Ogółem AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Ogółem | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Ogółem AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

8

8

11

Ogółem

—

—

—

192

182

175

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Ogółem | 630 | 597 | 561 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 630 | 597 | 561 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Ogółem

630

597

561

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

630

597

561

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/121

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | DOCHÓD Z DOTACJI |
| 3 0 | PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

DOCHÓD Z DOTACJI

3 0

PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

680 000

500 000

469 847 ,—

OGÓŁEM

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE

955 000

955 000

—

—

3 2

OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH

1 050 000

—

3 3

KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

OGÓŁEM

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Razem | | 61 | | 61 | | 61 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

2020

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Razem AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Razem AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Razem

61

61

61

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/126

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020 (1)

(2020/C 107/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | OGÓŁEM | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

OGÓŁEM

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | OGÓŁEM | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

265 650

339 350

387 435 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

OGÓŁEM

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 133 | — | 126 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

133

—

126

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/130

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | OGÓŁEM | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

OGÓŁEM

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | OGÓŁEM | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

SZKOLENIA

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

106 000

96 000

76 368 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

656 000

600 000

564 349 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

OGÓŁEM

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Razem AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Razem | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Ogółem | 576 | 591 | 615 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

2020

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Razem AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

32

—

32

—

32

Razem

—

576

—

591

—

615

Ogółem

576

591

615

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 212 | 232 | 235 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 71 | 71 | 71 |
| Ogółem | 283 | 303 | 306 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Razem FG

212

232

235

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

71

71

71

Ogółem

283

303

306

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/135

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 350 000 | | 300 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 350 000 | | 300 000 |
| | OGÓŁEM | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Tytuł 1 – Ogółem

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Tytuł 2 – Ogółem

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

350 000

300 000

Tytuł 9 – Ogółem

350 000

300 000

OGÓŁEM

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

SZKOLENIA

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

4 800 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

27 000

24 000

20 504 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Ogółem AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Ogółem | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Suma całkowita | 127 | 115 | 112 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Ogółem AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

14

—

14

—

14

Ogółem

—

127

—

115

—

112

Suma całkowita

127

115

112

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 39 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 27 | 25 |
| Ogółem | 66 | 60 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Ogółem FG

39

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

27

25

Ogółem

66

60

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/140

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2020

(2020/C 107/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNEITD.) |
| 4 0 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | OGÓŁEM | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Krajowe organy regulacyjne |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

93 251

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

93 251

p.m.

0 ,—

4

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNEITD.)

4 0

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

0 ,—

90 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

0 ,—

90 ,—

OGÓŁEM

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Krajowe organy regulacyjne

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | OGÓŁEM | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

USŁUGI OBCE

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 200

15 949

15 651 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS

68 000

18 955

0 ,—

2 5

SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM

22 000

13 561

9 310 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

OGÓŁEM

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Ogółem AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Ogółem | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Suma całkowita | 16 | 16 | 14 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Ogółem AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

3

—

3

—

3

Ogółem

—

16

—

16

—

14

Suma całkowita

16

16

14

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 22 | 18 | 9 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 6 | 4 |
| Ogółem | 31 | 24 | 13 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

Ogółem FG

22

18

9

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

9

6

4

Ogółem

31

24

13

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/145

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | OGÓŁEM | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

625 437

558 504

523 443 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

625 437

558 504

523 443 ,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

200 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

200 000

0 ,—

0 ,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

OGÓŁEM

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | p.m. | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

SZKOLENIA

305 000

234 953

357 200 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

5 000

6 507 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

50 000

840

35 365 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMUNIKATY

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

85 000

87 021

113 880 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

OGÓŁEM

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Ogółem AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Suma całkowita | 226 | 210 | 156 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Ogółem AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

226

—

210

—

156

Suma całkowita

226

210

156

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Razem FG | 91 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 14 |
| Ogółem | 105 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

Razem FG

91

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

14

Ogółem

105

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/150

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 r

(2020/C 107/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | — | 0 ,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | WKŁAD EFTA | 398 810 | | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

0 ,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

WKŁAD EFTA

398 810

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

OGÓŁEM

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

43 500

40 500

32 273 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

169 000

164 000

176 057 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

TŁUMACZENIA

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

OGÓŁEM

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Ogółem AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Ogółem AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

12

12

15

Ogółem

—

—

—

71

67

68

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Ogółem | 33 | 27 | 19 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | 37 | 31 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Ogółem

33

27

19

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

4

Ogółem

37

31

23

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/155

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

314,67

7 999,37

780,66

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2,42

1 895,07

20 558,11

Tytuł 5 – Ogółem

317,09

9 894,44

21 338,77

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Tytuł 6 – Ogółem

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | OGÓŁEM | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

SZKOLENIA

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTACJA

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Tytuł 1 – Ogółem

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Tytuł 2 – Ogółem

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

WPŁYW EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Tytuł 3 – Ogółem

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Tytuł 4 – Ogółem

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

OGÓŁEM

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Suma całkowita | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

5

Suma całkowita

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/160

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | OGÓŁEM | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Tytuł 1 – Ogółem

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Tytuł 4 – Ogółem

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

OGÓŁEM

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | STAŻE | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | OGÓŁEM | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

SZKOLENIA

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

STAŻE

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Tytuł 1 – Ogółem

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

INNE WYDATKI

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Tytuł 3 – Ogółem

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

OGÓŁEM

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Ogółem AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Ogółem | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Suma całkowita | 280 | 283 | 283 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Ogółem AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

11

26

11

27

12

28

Ogółem

51

229

51

232

51

232

Suma całkowita

280

283

283

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 170 | 178 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 173 | 181 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Ogółem FG

170

178

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

173

181

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/167

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

919 913,34

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | OGÓŁEM | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Tytuł 1 – Ogółem

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Tytuł 2 – Ogółem

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Tytuł 3 – Ogółem

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

OGÓŁEM

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Ogółem AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Ogółem AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Suma całkowita | 500 | 390 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Ogółem AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Ogółem AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Suma całkowita

500

390

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/172

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | 113 995 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | | 113 995 ,— |
| | OGÓŁEM | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

113 995 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

113 995 ,—

OGÓŁEM

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APLIKACJE | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | | | | p.m. | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | OGÓŁEM | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

SZKOLENIA

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APLIKACJE

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

OGÓŁEM

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Ogółem AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Ogółem AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

202

172

136

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2019 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r. | Dane szacunkowe na 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Grupa funkcyjna III | 26,5 | 19 | 36 |
| Grupa funkcyjna II | 2 | 0 | 2 |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 88 | 61 | 111 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2019 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r. | Dane szacunkowe na 2020 r. |
| Ogółem | 11 | 8 | 11 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2019 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.

Dane szacunkowe na 2020 r.

Grupa funkcyjna IV

59,5

42

73

Grupa funkcyjna III

26,5

19

36

Grupa funkcyjna II

2

0

2

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

88

61

111

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2019 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.

Dane szacunkowe na 2020 r.

Ogółem

11

8

11

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/177

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2020

(2020/C 107/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | | 50 417 898,57 | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 50 417 898,57 | |
| | OGÓŁEM | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

117 800 000

118 886 000

Tytuł 1 – Ogółem

117 800 000

118 886 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

0 ,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

REZERWA

9 0

REZERWA

50 417 898,57

Tytuł 9 – Ogółem

50 417 898,57

OGÓŁEM

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 000 | 15 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 695 000 | 990 000 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | | 50 417 898,57 | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 50 417 898,57 | |
| | OGÓŁEM | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

45 513 000

41 912 500

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 414 000

1 360 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

20 000

40 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 151 000

890 500

1 5

SZKOLENIA

683 000

840 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 678 000

1 924 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 000

15 000

Tytuł 1 – Ogółem

50 460 000

46 982 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 317 000

5 377 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 580 000

6 532 100

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 224 000

1 425 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

834 000

582 300

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

695 000

990 000

Tytuł 2 – Ogółem

11 650 000

14 907 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

21 590 000

14 672 000

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

34 100 000

42 325 000

Tytuł 3 – Ogółem

55 690 000

56 997 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

8 015 423 680

7 797 951 888

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

50 417 898,57

Tytuł 9 – Ogółem

50 417 898,57

OGÓŁEM

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Razem AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Razem AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Razem AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Razem | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Razem | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Razem AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Razem AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Razem AST/SC

—

24

—

26

—

24

Razem

—

400

—

400

—

350

Razem

—

400

—

400

—

350

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 35 | 35 |
| Ogółem | 35 | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ogółem FG

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

35

Ogółem

35

35

35

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/182

---

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2020

(2020/C 107/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

OPIEKA SOCJALNA

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

23 000

27 100

21 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

205 005 837

197 346 851

0 ,—

OGÓŁEM

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Razem | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

388

384

381

137

163

190

Razem

616

594

582

309

296

308

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Ogółem FG | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 66,8 | 60 | 70 |
| Ogółem | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Ogółem FG

202,8

219,9

226,2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

66,8

60

70

Ogółem

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/188

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 107/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | OGÓŁEM | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

INNE SKŁADKI

2 491 501

2 491 501

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

135 737 021

1 015 000

136 752 021

OGÓŁEM

135 737 021

1 015 000

136 752 021

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 83 000 | | 83 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 590 000 | | 590 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | OGÓŁEM | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

74 346 021

74 346 021

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 003 000

1 003 000

1 4

SZKOLENIA

400 000

400 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 881 000

4 881 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

83 000

83 000

Tytuł 1 – Ogółem

80 713 021

80 713 021

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 776 000

1 776 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

919 000

919 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

384 100

384 100

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

680 000

680 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

590 000

590 000

Tytuł 2 – Ogółem

12 805 100

12 805 100

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

12 667 900

12 667 900

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

15 944 000

15 944 000

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 385 000

1 385 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

5 000 000

5 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

42 218 900

1 015 000

43 233 900

OGÓŁEM

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Razem AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Razem | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Ogółem | 505 | 550 | 576 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2018

2019

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Razem AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

40

—

33

—

30

Razem

—

505

—

550

—

576

Ogółem

505

550

576

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 135 | 165 | 212 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 65 | 71 | 71 |
| Ogółem | 200 | 236 | 283 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Razem FG

135

165

212

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

65

71

71

Ogółem

200

236

283

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/193

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | | — |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | OGÓŁEM | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 779 000

20 779 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 779 000

20 779 000

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

6 504

6 504

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

3 000

–2 890

110

Tytuł 5 – Ogółem

3 000

3 614

6 614

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

197 000

938 922

1 135 922

Tytuł 6 – Ogółem

197 000

938 922

1 135 922

OGÓŁEM

20 979 000

942 536

21 921 536

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | CZYNSZ | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | OGÓŁEM | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

300 000

–8 318

291 682

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

234 000

1 579

235 579

Tytuł 1 – Ogółem

12 885 000

607 940

13 492 940

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

669 000

24 390

693 390

2 1

CZYNSZ

24 000

–1 080

22 920

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

750 000

82 232

832 232

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

18 000

–5 840

12 160

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

59 000

2 655

61 655

Tytuł 2 – Ogółem

1 520 000

102 357

1 622 357

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 719 000

654 863

6 373 863

Tytuł 3 – Ogółem

5 719 000

654 863

6 373 863

OGÓŁEM

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Razem AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Suma | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Ogółem | 91 | 91 | 93 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Razem AST

6

34

6

36

8

35

Suma

11

80

11

80

15

78

Ogółem

91

91

93

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 13 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Ogółem FG

13

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

14

14

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/198

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 57 010 | | 57 010 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 488 990

20 488 990

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

57 010

57 010

Tytuł 1 – Ogółem

20 546 000

20 546 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 546 000

20 546 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERACJE | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

4 000

4 000

Tytuł 1 – Ogółem

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERACJE

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Tytuł 3 – Ogółem

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 301 000 | 301 000 | — |
| Środki 2019 r. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Ogółem | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

301 000

301 000

—

Środki 2019 r.

422 000

121 000

301 000

Ogółem

723 000

422 000

301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Środki 2019 r. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Ogółem | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

1 050 000

1 050 000

—

Środki 2019 r.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Ogółem

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 80 000 | 89 000 | — |
| Środki 2019 r. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Ogółem | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

80 000

89 000

—

Środki 2019 r.

650 000

561 000

89 000

Ogółem

739 000

650 000

89 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Razem AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Razem AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

30

—

30

—

30

Ogółem

—

86

—

86

—

85

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 40 | 41 | 41 |
| Personel lokalny | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 1 | 1 |
| Ogółem | 41 | 43 | 43 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Ogółem FG

40

41

41

Personel lokalny

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

1

1

Ogółem

41

43

43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2019 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/205

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 638 900

15 638 900

Tytuł 1 – Ogółem

15 638 900

15 638 900

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

100 100

100 100

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

100 100

100 100

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 739 000

15 739 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 104 900 | | 104 900 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | 2018 PROGRAM IPA II | | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILNOŚĆ

74 000

74 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

6 359 900

6 359 900

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

650 800

650 800

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

562 000

14 500

576 500

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

18 000

18 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

69 200

69 200

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

100 000

–14 500

85 500

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

1 400 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 874 200

7 874 200

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

104 900

104 900

Tytuł 3 – Ogółem

7 979 100

7 979 100

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

4 2

2018 PROGRAM IPA II

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 739 000

15 739 000

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Zatwierdzone | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Stopień zaszeregowania AST/SC razem | | | | |
| Razem | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategoria i stopień

2017

2018

2019

31.12.2017

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

Razem

39

40

40

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 25 | 25 |
| Miejscowych | 1 | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

25

25

Miejscowych

1

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/210

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | OGÓŁEM | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 446 000

22 446 000

Tytuł 2 – Ogółem

22 446 000

22 446 000

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

181 576,30

181 576,30

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

244 000

244 000

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

244 000

244 000

OGÓŁEM

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | OGÓŁEM | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 043 000

12 043 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

74 000

74 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

85 000

85 000

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

420 000

420 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

552 000

552 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

1 223 000

1 223 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

14 400 000

14 400 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

INFORMATYKA

769 000

769 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

128 000

128 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

148 000

148 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

143 000

143 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

16 000

16 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 401 000

244 000

2 645 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

1 047 000

1 047 000

3 3

RÓWNOŚĆ

735 000

735 000

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

445 000

445 000

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 405 000

2 405 000

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

665 000

665 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

348 000

348 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 645 000

5 645 000

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

181 576,30

181 576,30

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

181 576,30

181 576,30

OGÓŁEM

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Ogółem | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

24

25

26

Ogółem

—

—

—

72

72

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 10 | 10 |
| Ogółem | 42 | 42 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

10

10

Ogółem

42

42

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/215

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | | — |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 639 347 | | 639 347 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | | — |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

26 500 000

530 000

27 030 000

Tytuł 2 – Ogółem

26 500 000

530 000

27 030 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

639 347

639 347

Tytuł 3 – Ogółem

639 347

639 347

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

27 139 347

530 000

27 669 347

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | EMERYTURY | | | | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | p.m. | | | | p.m. | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI |
| 4 0 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM | | | | | | |
| 4 1 | INNE ZADANIA AGENCJI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

EMERYTURY

Tytuł 1 – Ogółem

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Tytuł 3 – Ogółem

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI

4 0

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM

4 1

INNE ZADANIA AGENCJI

Tytuł 4 – Ogółem

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Razem | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

35

37

37

Razem

—

—

—

128

148

148

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 38 | 40 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 42 | 44 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ogółem

38

40

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

42

44

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/221

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

27 160 689,50

27 160 689,50

Tytuł 1 – Ogółem

27 160 689,50

27 160 689,50

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Tytuł 2 – Ogółem

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

771 610,50

–0,50

771 610,50

Tytuł 4 – Ogółem

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | | — |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | OGÓŁEM | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

144 000

144 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

SZKOLENIA

319 200

–70 000

249 200

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

111 700

–70 000

41 700

Tytuł 1 – Ogółem

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 692 800

3 692 800

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

196 100

196 100

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

231 000

231 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

469 000

469 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Tytuł 3 – Ogółem

6 621 700

– 360 000

6 261 700

OGÓŁEM

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/224

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | |
| | OGÓŁEM | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Tytuł 2 – Ogółem

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

OGÓŁEM

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APLIKACJE | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | OGÓŁEM | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

SZKOLENIA

917 560

917 560

917 560

917 560

Tytuł 1 – Ogółem

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

OPŁATY POCZTOWE

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Tytuł 2 – Ogółem

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APLIKACJE

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

OGÓŁEM

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Ogółem AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Ogółem AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

172

136

131

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2018 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r. | Dane szacunkowe na 2019 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Grupa funkcyjna III | 1 | 6 | 26,5 |
| Grupa funkcyjna II | — | — | 2 |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 41 | 31 | 88 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2018 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r. | Dane szacunkowe na 2019 r. |
| Ogółem | 9 | 9 | 11 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2018 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.

Dane szacunkowe na 2019 r.

Grupa funkcyjna IV

40

25

59,5

Grupa funkcyjna III

1

6

26,5

Grupa funkcyjna II

—

—

2

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

41

31

88

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2018 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.

Dane szacunkowe na 2019 r.

Ogółem

9

9

11

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/229

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 107/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | OGÓŁEM | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Tytuł 2 – Ogółem

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

OGÓŁEM

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | BADANIA | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | OGÓŁEM | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

SZKOLENIA

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000

22 000

22 000

22 000

Tytuł 1 – Ogółem

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

125 000

125 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

BADANIA

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Tytuł 3 – Ogółem

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

750 000

793 500

750 000

793 500

Tytuł 4 – Ogółem

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Tytuł 5 – Ogółem

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

OGÓŁEM

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/233

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 107/46)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 558 504 | | 558 504 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | OGÓŁEM | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

19 659 349

19 659 349

Tytuł 1 – Ogółem

19 659 349

19 659 349

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

13 613 000

– 503

13 612 497

Tytuł 2 – Ogółem

13 613 000

– 503

13 612 497

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

11 573 276

–46 000

11 527 276

Tytuł 3 – Ogółem

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

558 504

558 504

Tytuł 4 – Ogółem

558 504

558 504

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0 ,—

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

2 025 855

–4 127

2 021 728

Tytuł 7 – Ogółem

2 025 855

–4 127

2 021 728

OGÓŁEM

47 429 984

–50 630

47 379 354

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | | 5 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 86 000 | | 86 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

417 500

37 500

417 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

569 650

32 650

569 650

1 6

SZKOLENIA

260 000

–15 000

260 000

Tytuł 1 – Ogółem

28 169 662

452 497

28 123 159

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

240 000

–10 000

240 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

646 500

– 100 000

646 500

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

5 000

Tytuł 2 – Ogółem

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

1 000

1 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

DORADZTWO PRAWNE

100 000

100 000

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

450 000

450 000

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

515 000

515 000

3 7

KOMUNIKATY

224 000

–20 000

224 000

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

370 937

5 000

370 937

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

86 000

86 000

Tytuł 3 – Ogółem

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

225 885

–4 127

221 758

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

1 990 000

1 990 000

Tytuł 4 – Ogółem

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

47 429 984

–50 630

47 379 354

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Ogółem AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Suma całkowita | 210 | 156 | 150 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Ogółem AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

210

—

156

—

150

Suma całkowita

210

156

150

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Razem FG | 70 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 12 |
| Ogółem | 82 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Razem FG

70

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

12

Ogółem

82

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/238

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 107/47)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | | |
| | OGÓŁEM | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Tytuł 1 – Ogółem

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAŻE | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | OGÓŁEM | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAŻE

151 000

151 000

151 000

151 000

Tytuł 1 – Ogółem

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

INNE WYDATKI

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

OGÓŁEM

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Ogółem AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Ogółem | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Suma całkowita | 283 | 283 | 283 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Ogółem AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

11

27

12

28

12

27

Ogółem

51

232

51

232

51

232

Suma całkowita

283

283

283

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 178 | 181 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 181 | 184 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Ogółem FG

178

181

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

181

184

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/245

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3

(2020/C 107/48)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

77 902 001

250 000

78 152 001

Tytuł 1 – Ogółem

77 902 001

250 000

78 152 001

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 851 441

1 851 441

Tytuł 2 – Ogółem

1 851 441

1 851 441

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

33 343,59

33 343,59

Tytuł 4 – Ogółem

33 343,59

33 343,59

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | OGÓŁEM | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

8 000

8 000

8 000

8 000

Tytuł 1 – Ogółem

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

80 000

80 000

80 000

80 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMUNIKATY

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Tytuł 3 – Ogółem

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

OGÓŁEM

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Razem AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Razem AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Ogółem | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Razem | 320 | 319 | 323 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Razem AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Razem AST

100

93

96

Ogółem

5

315

5

314

5

318

Razem

320

319

323

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Ogółem FG | 125 | 131 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 16 |
| Ogółem | 140 | 146 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Ogółem FG

125

131

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

16

Ogółem

140

146

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/250

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3

(2020/C 107/49)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 208 934

51 208 934

Tytuł 1 – Ogółem

51 208 934

51 208 934

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

51 208 934

51 208 934

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | OGÓŁEM | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 860 000

–35 000

1 825 000

Tytuł 1 – Ogółem

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 870 000

4 870 000

2 2

WYDATKI NA ICT

2 600 000

2 600 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

386 000

–50 000

336 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Tytuł 3 – Ogółem

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

OGÓŁEM

51 208 934

51 208 934

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Razem AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Razem | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Razem AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

26

28

29

Razem

—

—

—

108

109

110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Ogółem FG | 348 | 353 | 356 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 348 | 353 | 356 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Ogółem FG

348

353

356

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

348

353

356

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/255

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3

(2020/C 107/50)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | REZERWA | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

REZERWA

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

62 888 415

62 888 415

Tytuł 2 – Ogółem

62 888 415

62 888 415

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 615 032

1 615 032

Tytuł 3 – Ogółem

1 615 032

1 615 032

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Tytuł 6 – Ogółem

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

SZKOLENIA

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Tytuł 1 – Ogółem

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

11 001

11 001

11 001

11 001

Tytuł 2 – Ogółem

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

400 000

435 000

400 000

435 000

Tytuł 3 – Ogółem

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Tytuł 5 – Ogółem

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Tytuł 6 – Ogółem

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Ogółem AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Ogółem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Ogółem AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ogółem AST

101

9

6

94

9

6

Ogółem

404

47

7

404

50

7

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Ogółem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ogółem

110

15

1

102

15

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

2

13

2

—

Ogółem

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 107/262

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/51)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | OGÓŁEM | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Tytuł 2 – Ogółem

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

0 ,—

p.m.

OGÓŁEM

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | CZESNE | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | OGÓŁEM | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Tytuł 1 – Ogółem

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

290 000

290 000

290 000

290 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

OGÓŁEM

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Total AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Ogółem | 150 | 139 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Total AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Ogółem

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Zobowiązania)/EUR 1 328 668 363,81 (Płatności).

2019: EUR 290 696 766,98 (Zobowiązania)/EUR 523 494 171,23 (Płatności).

---