# Journal officiel C 143/2020

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 143 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 63e année30 avril 2020 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 143

Édition de langue française

Communications et informations

63e année30 avril 2020

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2020/C 143/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020 | 1 |
| 2020/C 143/02 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 | 6 |
| 2020/C 143/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 12 |
| 2020/C 143/04 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019 — Budget rectificatif no 2 | 17 |
| 2020/C 143/05 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 22 |

Sommaire

page

IV   Informations

2020/C 143/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020

1

2020/C 143/02

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020

6

2020/C 143/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

12

2020/C 143/04

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019 — Budget rectificatif no 2

o

17

2020/C 143/05

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

22

---

| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| 2020/C 143/06 | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 416 du 15.11.2018 ) | 27 |

Rectificatifs

2020/C 143/06

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 416 du 15.11.2018 )

o

( JO C 416 du 15.11.2018 )

27

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 30.4.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020

(2020/C 143/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| | Titre 2 – Total | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 749 900 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

Titre 2 – Total

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

14 270 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

14 270 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 527 150

48 597 665

43 749 900 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 37 697 000 | 34 582 681 | 32 408 486 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 391 900 | 2 285 000 | 2 086 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 40 088 900 | 36 867 681 | 34 494 486 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 465 500 | 5 957 500 | 4 194 000 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 155 000 | 2 376 000 | 1 993 159 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 248 000 | 373 750 | 335 716 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 868 500 | 8 707 250 | 6 522 875 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | Titre 3 – Total | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 656 315 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

37 697 000

34 582 681

32 408 486 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 391 900

2 285 000

2 086 000 ,—

Titre 1 – Total

40 088 900

36 867 681

34 494 486 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 465 500

5 957 500

4 194 000 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 155 000

2 376 000

1 993 159 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

248 000

373 750

335 716 ,—

Titre 2 – Total

7 868 500

8 707 250

6 522 875 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

Titre 3 – Total

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 527 150

48 597 665

43 656 315 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Total | — | — | 126 | 120 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

10

10

AD 9

—

—

15

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Total

—

—

126

120

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 380 | 369 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 380 | 369 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Total FG

380

369

Experts nationaux détachés

—

—

Total

380

369

---

| 30.4.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/6

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020

(2020/C 143/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

9 1

AUTRES RECETTES

—

—

0 ,—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 80 175 000 | 50 582 952 | 37 510 466 ,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 2 100 000 | 700 000 | 336 304 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 036 876 | 640 000 | 526 696 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 300 000 | 110 000 | 29 925 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 4 500 000 | 2 526 190 | 1 400 225 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 520 000 | 520 000 | 0 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | — | |
| | Titre 1 – Total | 88 631 876 | 55 079 142 | 39 803 616 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 076 000 | 10 521 275 | 7 891 862 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 17 515 012 | 13 937 655 | 5 335 665 ,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 320 000 | 1 174 250 | 453 703 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 4 382 000 | 2 130 150 | 827 582 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | — | 299 700 | 202 686 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 2 100 000 | 1 302 900 | 1 064 540 ,— |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 1 326 000 | 1 087 000 | 371 500 ,— |
| | Titre 2 – Total | 43 719 012 | 30 452 930 | 16 147 538 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉPONSE OPÉRATIONNELLE | 124 485 000 | 124 577 000 | 86 813 167 ,— |
| 3 1 | CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION | 25 259 589 | 12 931 128 | 10 294 653 ,— |
| 3 2 | FORMATION | 26 000 000 | 12 000 000 | 5 837 993 ,— |
| 3 3 | RECHERCHE ET INNOVATION | 1 800 000 | 2 400 000 | 920 553 ,— |
| 3 4 | RESSOURCES PROPRES DE L’AGENCE | 57 575 185 | 25 100 200 | 5 296 042 ,— |
| 3 5 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 5 220 175 | 5 027 000 | 0 ,— |
| 3 6 | OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX | 1 000 000 | 505 000 | 70 617 ,— |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DES RETOURS | 69 149 204 | 59 642 000 | 33 901 476 ,— |
| 3 8 | COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE | 1 315 000 | 1 915 000 | 243 740 ,— |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 15 800 000 | 477 600 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 327 604 153 | 244 574 928 | 143 378 241 ,— |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 459 955 041 | 330 107 000 | 199 329 395 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

80 175 000

50 582 952

37 510 466 ,—

1 2

RECRUTEMENT

2 100 000

700 000

336 304 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 036 876

640 000

526 696 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

300 000

110 000

29 925 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

4 500 000

2 526 190

1 400 225 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

520 000

520 000

0 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

Titre 1 – Total

88 631 876

55 079 142

39 803 616 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

17 076 000

10 521 275

7 891 862 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

17 515 012

13 937 655

5 335 665 ,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 320 000

1 174 250

453 703 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

4 382 000

2 130 150

827 582 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

—

299 700

202 686 ,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

2 100 000

1 302 900

1 064 540 ,—

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

1 326 000

1 087 000

371 500 ,—

Titre 2 – Total

43 719 012

30 452 930

16 147 538 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉPONSE OPÉRATIONNELLE

124 485 000

124 577 000

86 813 167 ,—

3 1

CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION

25 259 589

12 931 128

10 294 653 ,—

3 2

FORMATION

26 000 000

12 000 000

5 837 993 ,—

3 3

RECHERCHE ET INNOVATION

1 800 000

2 400 000

920 553 ,—

3 4

RESSOURCES PROPRES DE L’AGENCE

57 575 185

25 100 200

5 296 042 ,—

3 5

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

5 220 175

5 027 000

0 ,—

3 6

OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX

1 000 000

505 000

70 617 ,—

3 7

CENTRE EUROPÉEN DES RETOURS

69 149 204

59 642 000

33 901 476 ,—

3 8

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE

1 315 000

1 915 000

243 740 ,—

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

15 800 000

477 600

0 ,—

Titre 3 – Total

327 604 153

244 574 928

143 378 241 ,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

459 955 041

330 107 000

199 329 395 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 16 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 34 | — | 18 | — | 17 |
| AD 11 | — | 52 | — | 28 | — | 17 |
| AD 10 | — | 39 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 77 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 148 | — | 142 | — | 110 |
| AD 7 | — | 80 | — | 88 | — | 72 |
| AD 6 | — | 45 | — | 42 | — | 37 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 | — | 15 |
| Total AD | — | 525 | — | 377 | — | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 15 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 36 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 110 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 364 | — | 45 | — | 45 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 525 | — | 107 | — | 107 |
| Total général | — | 1 050 | — | 484 | — | 418 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

2018

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

10

—

1

—

1

AD 13

—

16

—

7

—

6

AD 12

—

34

—

18

—

17

AD 11

—

52

—

28

—

17

AD 10

—

39

—

12

—

12

AD 9

—

77

—

23

—

23

AD 8

—

148

—

142

—

110

AD 7

—

80

—

88

—

72

AD 6

—

45

—

42

—

37

AD 5

—

23

—

15

—

15

Total AD

—

525

—

377

—

311

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

—

—

—

AST 8

—

10

—

5

—

5

AST 7

—

15

—

11

—

11

AST 6

—

36

—

16

—

16

AST 5

—

110

—

27

—

27

AST 4

—

364

—

45

—

45

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

525

—

107

—

107

Total général

—

1 050

—

484

—

418

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 125 | 93 |
| FG III | 77 | 100 |
| FG II | 15 | 7 |
| FG I | 13 | 17 |
| Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 | 500* | |
| Total | 730 | 217 |
| Experts nationaux détachés | 220 | 194 |
| Total | 950 | 411 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

125

93

FG III

77

100

FG II

15

7

FG I

13

17

Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631

500*

Total

730

217

Experts nationaux détachés

220

194

Total

950

411

| — | Les profils (et groupes de fonctions) seront déterminés ultérieurement par le conseil d’administration |
| --- | --- |

—

Les profils (et groupes de fonctions) seront déterminés ultérieurement par le conseil d’administration

---

| 30.4.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/12 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/12

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 143/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| | Titre 2 – Total | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Titre 2 – Total

48 700 665

– 103 000

48 597 665

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

48 700 665

– 103 000

48 597 665

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 35 960 000 | –1 086 569 | 34 873 431 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 212 670 | 8 330 | 2 221 000 |
| | Titre 1 – Total | 38 172 670 | –1 078 239 | 37 094 431 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 042 500 | 755 000 | 5 797 500 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 356 000 | 47 000 | 2 403 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 285 000 | –5 000 | 280 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 683 500 | 797 000 | 8 480 500 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | Titre 3 – Total | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

35 960 000

–1 086 569

34 873 431

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 212 670

8 330

2 221 000

Titre 1 – Total

38 172 670

–1 078 239

37 094 431

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 042 500

755 000

5 797 500

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 356 000

47 000

2 403 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

285 000

–5 000

280 000

Titre 2 – Total

7 683 500

797 000

8 480 500

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 844 495

178 239

3 022 734

Titre 3 – Total

2 844 495

178 239

3 022 734

TOTAL GÉNÉRAL

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Total | — | — | 120 | 115 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Total

—

—

120

115

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 369 | 347 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 369 | 347 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Total FG

369

347

Experts nationaux détachés

—

—

Total

369

347

---

| 30.4.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/17

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 143/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 286 600 | 0 ,— | 15 286 600 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 2 197 414 | 0 ,— | 2 197 414 |
| | Titre 1 – Total | 17 484 014 | 0 ,— | 17 484 014 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 409 405,30 | 1 056,69 | 410 461,99 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 273 703,63 | 0 ,— | 273 703,63 |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 683 108,93 | 1 056,69 | 684 165,62 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 4 – Total | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 286 600

0 ,—

15 286 600

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

2 197 414

0 ,—

2 197 414

Titre 1 – Total

17 484 014

0 ,—

17 484 014

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

409 405,30

1 056,69

410 461,99

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

273 703,63

0 ,—

273 703,63

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

—

—

Titre 2 – Total

683 108,93

1 056,69

684 165,62

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

901,40

9 271,55

10 172,95

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

p.m.

p.m.

4 3

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 4 – Total

901,40

9 271,55

10 172,95

TOTAL GÉNÉRAL

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | | | |
| | Titre 1 – Total | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| | Titre 2 – Total | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| | Titre 3 – Total | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| 4 | DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| | Titre 4 – Total | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| 5 | RÉSERVE | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

Titre 1 – Total

10 809 640,41

10 809 640,41

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

Titre 2 – Total

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

Titre 3 – Total

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

2 197 414

2 197 414

Titre 4 – Total

2 197 414

2 197 414

5

RÉSERVE

TOTAL GÉNÉRAL

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Total | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total général | 73 | 76 | 76 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2019

31.12.2018

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Total

9

64

10

66

10

66

Total général

73

76

76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Experts nationaux détachés

1

1

Total

35

35

---

| 30.4.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/22 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/22

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 143/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| | Titre 2 – Total | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | 780,66 | 7 218,71 | 7 999,27 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 1 112,14 | 782,93 | 1 895,07 |
| | Titre 5 – Total | 1 892,80 | 8 001,64 | 9 894,34 |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| | Titre 6 – Total | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 7 – Total | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 442 099 861,46 | –17 494 090,80 | 424 604 770,56 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

Titre 2 – Total

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

28 000 000

28 000 000

Titre 3 – Total

37 425 179,18

37 425 179,18

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

780,66

7 218,71

7 999,27

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

1 112,14

782,93

1 895,07

Titre 5 – Total

1 892,80

8 001,64

9 894,34

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

Titre 6 – Total

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

95 744,05

34 037,71

129 781,76

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 7 – Total

95 744,05

34 037,71

129 781,76

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

442 099 861,46

–17 494 090,80

424 604 770,56

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | | | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 24 300 | 24 300 | –1 300 | –1 300 | 23 000 | 23 000 |
| 1 3 | MISSIONS | 270 421,70 | 270 421,70 | | | 270 421,70 | 270 421,70 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 135 500 | 135 500 | –4 350 | –4 350 | 131 150 | 131 150 |
| 1 5 | FORMATION | 65 000 | 65 000 | –8 000 | –8 000 | 57 000 | 57 000 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 815 610 | 815 610 | – 229 950 | – 229 950 | 585 660 | 585 660 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Titre 1 – Total | 6 211 828,71 | 6 211 828,71 | – 245 100 | – 245 100 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 153 622,42 | 153 622,42 | –15 920 | –15 920 | 137 702,42 | 137 702,42 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 413 150 | 413 150 | –27 650 | –27 650 | 385 500 | 385 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 33 000 | 33 000 | –2 400 | –2 400 | 30 600 | 30 600 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 385 500 | 385 500 | –5 500 | –5 500 | 380 000 | 380 000 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 21 500 | 21 500 | –1 000 | –1 000 | 20 500 | 20 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 162 670 | 162 670 | – 500 | – 500 | 162 170 | 162 170 |
| | Titre 2 – Total | 1 169 442,42 | 1 169 442,42 | –52 970 | –52 970 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 483 511 724,97 | 428 887 919,18 | 1 384 080,51 | –16 481 398,09 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 3 334 700 | 3 492 000 | – 632 500 | – 552 000 | 2 702 200 | 2 940 000 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 332 730 | 2 192 430 | – 392 730 | – 155 700 | 1 940 000 | 2 036 730 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 139 000 | 187 500 | –60 000 | –60 000 | 79 000 | 127 500 |
| | Titre 3 – Total | 489 318 154,97 | 434 759 849,18 | 298 850,51 | –17 249 098,09 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 |
| 4 | CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | Titre 4 – Total | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 557 896 202,22 | 442 141 120,31 | 780,51 | –17 535 349,65 | 557 896 982,73 | 424 605 770,66 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

24 300

24 300

–1 300

–1 300

23 000

23 000

1 3

MISSIONS

270 421,70

270 421,70

270 421,70

270 421,70

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

135 500

135 500

–4 350

–4 350

131 150

131 150

1 5

FORMATION

65 000

65 000

–8 000

–8 000

57 000

57 000

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

815 610

815 610

– 229 950

– 229 950

585 660

585 660

1 7

REPRÉSENTATION

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Titre 1 – Total

6 211 828,71

6 211 828,71

– 245 100

– 245 100

5 966 728,71

5 966 728,71

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

153 622,42

153 622,42

–15 920

–15 920

137 702,42

137 702,42

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

413 150

413 150

–27 650

–27 650

385 500

385 500

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

33 000

33 000

–2 400

–2 400

30 600

30 600

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

385 500

385 500

–5 500

–5 500

380 000

380 000

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

21 500

21 500

–1 000

–1 000

20 500

20 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

162 670

162 670

– 500

– 500

162 170

162 170

Titre 2 – Total

1 169 442,42

1 169 442,42

–52 970

–52 970

1 116 472,42

1 116 472,42

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

483 511 724,97

428 887 919,18

1 384 080,51

–16 481 398,09

484 895 805,48

412 406 521,09

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

3 334 700

3 492 000

– 632 500

– 552 000

2 702 200

2 940 000

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 332 730

2 192 430

– 392 730

– 155 700

1 940 000

2 036 730

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

139 000

187 500

–60 000

–60 000

79 000

127 500

Titre 3 – Total

489 318 154,97

434 759 849,18

298 850,51

–17 249 098,09

489 617 005,48

417 510 751,09

4

CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

Titre 4 – Total

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

TOTAL GÉNÉRAL

557 896 202,22

442 141 120,31

780,51

–17 535 349,65

557 896 982,73

424 605 770,66

---

Rectificatifs

| 30.4.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/27 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/27

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(
  «Journal officiel de l’Union européenne» C 416 du 15 novembre 2018
  )

Page 45, aux chapitres 3 5 et 3 6, «Titre 3 — Total» et «Total général»:

au lieu de:

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| «[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | HARMONISATION ET STANDARDISATION | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Titre 3 — Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 » |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

«[...]

[...]

3 5

HARMONISATION ET STANDARDISATION

4 859 000

4 859 000

3 6

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Titre 3 — Total

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

TOTAL GÉNÉRAL

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000 »

lire:

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| «[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | HARMONISATION ET STANDARDISATION | 4 859 000 | 4 859 000 | | | 4 859 000 | 4 859 000 |
| 3 6 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | | | 403 849 | 403 849 | 403 849 | 403 849 |
| | Titre 3 — Total | 6 959 000 | 6 959 000 | 403 849 | 403 849 | 7 362 849 | 7 362 849 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 813 000 | 16 813 000 | 595 849 | 595 849 | 17 408 849 | 17 408 849 » |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

«[...]

[...]

3 5

HARMONISATION ET STANDARDISATION

4 859 000

4 859 000

4 859 000

4 859 000

3 6

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

403 849

403 849

403 849

403 849

Titre 3 — Total

6 959 000

6 959 000

403 849

403 849

7 362 849

7 362 849

TOTAL GÉNÉRAL

16 813 000

16 813 000

595 849

595 849

17 408 849

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