# Diario Oficial C 143/2020

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 143 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año30 de abril de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 143

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año30 de abril de 2020

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2020/C 143/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020 | 1 |
| 2020/C 143/02 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2020 | 6 |
| 2020/C 143/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 12 |
| 2020/C 143/04 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 17 |
| 2020/C 143/05 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 22 |

Sumario

Página

IV   Información

2020/C 143/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020

1

2020/C 143/02

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2020

6

2020/C 143/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

12

2020/C 143/04

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

17

2020/C 143/05

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

22

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| | Corrección de errores |
| --- | --- |
| 2020/C 143/06 | Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 ( DO C 416 de 15.11.2018 ) | 27 |

Corrección de errores

2020/C 143/06

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 ( DO C 416 de 15.11.2018 )

o

( DO C 416 de 15.11.2018 )

27

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 30.4.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020

(2020/C 143/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| | Título 2 — Total | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | TOTAL | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 749 900 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

Título 2 — Total

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

14 270 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

14 270 ,—

TOTAL

51 527 150

48 597 665

43 749 900 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 37 697 000 | 34 582 681 | 32 408 486 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 391 900 | 2 285 000 | 2 086 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 40 088 900 | 36 867 681 | 34 494 486 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 465 500 | 5 957 500 | 4 194 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 155 000 | 2 376 000 | 1 993 159 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 248 000 | 373 750 | 335 716 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 868 500 | 8 707 250 | 6 522 875 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | TOTAL | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 656 315 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

37 697 000

34 582 681

32 408 486 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 391 900

2 285 000

2 086 000 ,—

Título 1 — Total

40 088 900

36 867 681

34 494 486 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 465 500

5 957 500

4 194 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 155 000

2 376 000

1 993 159 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

248 000

373 750

335 716 ,—

Título 2 — Total

7 868 500

8 707 250

6 522 875 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

Título 3 — Total

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

TOTAL

51 527 150

48 597 665

43 656 315 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Total | — | — | 126 | 120 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

10

10

AD 9

—

—

15

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Total

—

—

126

120

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 380 | 369 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 380 | 369 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Total FG

380

369

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

380

369

---

| 30.4.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/6

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2020

(2020/C 143/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| | TOTAL | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

9 1

OTROS INGRESOS

—

—

0 ,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

TOTAL

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 80 175 000 | 50 582 952 | 37 510 466 ,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 2 100 000 | 700 000 | 336 304 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 1 036 876 | 640 000 | 526 696 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 300 000 | 110 000 | 29 925 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 4 500 000 | 2 526 190 | 1 400 225 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 520 000 | 520 000 | 0 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | | — | |
| | Título 1 — Total | 88 631 876 | 55 079 142 | 39 803 616 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 17 076 000 | 10 521 275 | 7 891 862 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 17 515 012 | 13 937 655 | 5 335 665 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 320 000 | 1 174 250 | 453 703 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 4 382 000 | 2 130 150 | 827 582 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | — | 299 700 | 202 686 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 2 100 000 | 1 302 900 | 1 064 540 ,— |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 1 326 000 | 1 087 000 | 371 500 ,— |
| | Título 2 — Total | 43 719 012 | 30 452 930 | 16 147 538 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | RESPUESTA OPERATIVA | 124 485 000 | 124 577 000 | 86 813 167 ,— |
| 3 1 | CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN | 25 259 589 | 12 931 128 | 10 294 653 ,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 26 000 000 | 12 000 000 | 5 837 993 ,— |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1 800 000 | 2 400 000 | 920 553 ,— |
| 3 4 | RECURSOS PROPIOS DE LA AGENCIA | 57 575 185 | 25 100 200 | 5 296 042 ,— |
| 3 5 | RESERVA OPERACIONAL | 5 220 175 | 5 027 000 | 0 ,— |
| 3 6 | OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 1 000 000 | 505 000 | 70 617 ,— |
| 3 7 | CENTRO EUROPEO PARA DEVOLUCIONES | 69 149 204 | 59 642 000 | 33 901 476 ,— |
| 3 8 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA | 1 315 000 | 1 915 000 | 243 740 ,— |
| 3 9 | PROYECTOS ESPECIALES | 15 800 000 | 477 600 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 327 604 153 | 244 574 928 | 143 378 241 ,— |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 459 955 041 | 330 107 000 | 199 329 395 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

80 175 000

50 582 952

37 510 466 ,—

1 2

CONTRATACIÓN

2 100 000

700 000

336 304 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 036 876

640 000

526 696 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

300 000

110 000

29 925 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 500 000

2 526 190

1 400 225 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

520 000

520 000

0 ,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

Título 1 — Total

88 631 876

55 079 142

39 803 616 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

17 076 000

10 521 275

7 891 862 ,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

17 515 012

13 937 655

5 335 665 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 320 000

1 174 250

453 703 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

4 382 000

2 130 150

827 582 ,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

—

299 700

202 686 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

2 100 000

1 302 900

1 064 540 ,—

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

1 326 000

1 087 000

371 500 ,—

Título 2 — Total

43 719 012

30 452 930

16 147 538 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

RESPUESTA OPERATIVA

124 485 000

124 577 000

86 813 167 ,—

3 1

CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN

25 259 589

12 931 128

10 294 653 ,—

3 2

FORMACIÓN

26 000 000

12 000 000

5 837 993 ,—

3 3

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

1 800 000

2 400 000

920 553 ,—

3 4

RECURSOS PROPIOS DE LA AGENCIA

57 575 185

25 100 200

5 296 042 ,—

3 5

RESERVA OPERACIONAL

5 220 175

5 027 000

0 ,—

3 6

OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

1 000 000

505 000

70 617 ,—

3 7

CENTRO EUROPEO PARA DEVOLUCIONES

69 149 204

59 642 000

33 901 476 ,—

3 8

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA

1 315 000

1 915 000

243 740 ,—

3 9

PROYECTOS ESPECIALES

15 800 000

477 600

0 ,—

Título 3 — Total

327 604 153

244 574 928

143 378 241 ,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

459 955 041

330 107 000

199 329 395 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 16 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 34 | — | 18 | — | 17 |
| AD 11 | — | 52 | — | 28 | — | 17 |
| AD 10 | — | 39 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 77 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 148 | — | 142 | — | 110 |
| AD 7 | — | 80 | — | 88 | — | 72 |
| AD 6 | — | 45 | — | 42 | — | 37 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 | — | 15 |
| Total AD | — | 525 | — | 377 | — | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 15 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 36 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 110 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 364 | — | 45 | — | 45 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 525 | — | 107 | — | 107 |
| Total general | — | 1 050 | — | 484 | — | 418 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

10

—

1

—

1

AD 13

—

16

—

7

—

6

AD 12

—

34

—

18

—

17

AD 11

—

52

—

28

—

17

AD 10

—

39

—

12

—

12

AD 9

—

77

—

23

—

23

AD 8

—

148

—

142

—

110

AD 7

—

80

—

88

—

72

AD 6

—

45

—

42

—

37

AD 5

—

23

—

15

—

15

Total AD

—

525

—

377

—

311

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

—

—

—

AST 8

—

10

—

5

—

5

AST 7

—

15

—

11

—

11

AST 6

—

36

—

16

—

16

AST 5

—

110

—

27

—

27

AST 4

—

364

—

45

—

45

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

525

—

107

—

107

Total general

—

1 050

—

484

—

418

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 125 | 93 |
| FG III | 77 | 100 |
| FG II | 15 | 7 |
| FG I | 13 | 17 |
| Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631 | 500* | |
| Total | 730 | 217 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 220 | 194 |
| Total | 950 | 411 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

125

93

FG III

77

100

FG II

15

7

FG I

13

17

Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631

500*

Total

730

217

Expertos nacionales en comisión de servicio

220

194

Total

950

411

| — | El Consejo de Administración decidirá los perfiles (y los grupos de funciones) en una fase ulterior. |
| --- | --- |

—

El Consejo de Administración decidirá los perfiles (y los grupos de funciones) en una fase ulterior.

---

| 30.4.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/12 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 143/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| | Título 2 — Total | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Título 2 — Total

48 700 665

– 103 000

48 597 665

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

48 700 665

– 103 000

48 597 665

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 960 000 | –1 086 569 | 34 873 431 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 212 670 | 8 330 | 2 221 000 |
| | Título 1 — Total | 38 172 670 | –1 078 239 | 37 094 431 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 042 500 | 755 000 | 5 797 500 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 356 000 | 47 000 | 2 403 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 000 | –5 000 | 280 000 |
| | Título 2 — Total | 7 683 500 | 797 000 | 8 480 500 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | Título 3 — Total | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | TOTAL | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 960 000

–1 086 569

34 873 431

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 212 670

8 330

2 221 000

Título 1 — Total

38 172 670

–1 078 239

37 094 431

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 042 500

755 000

5 797 500

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 356 000

47 000

2 403 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

285 000

–5 000

280 000

Título 2 — Total

7 683 500

797 000

8 480 500

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 844 495

178 239

3 022 734

Título 3 — Total

2 844 495

178 239

3 022 734

TOTAL

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Total | — | — | 120 | 115 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Total

—

—

120

115

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 369 | 347 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 369 | 347 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Total FG

369

347

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

369

347

---

| 30.4.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/17

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 143/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 286 600 | 0 ,— | 15 286 600 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 2 197 414 | 0 ,— | 2 197 414 |
| | Título 1 — Total | 17 484 014 | 0 ,— | 17 484 014 |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 409 405,30 | 1 056,69 | 410 461,99 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 273 703,63 | 0 ,— | 273 703,63 |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | — | | — |
| | Título 2 — Total | 683 108,93 | 1 056,69 | 684 165,62 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | — | | — |
| | Título 4 — Total | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| | TOTAL | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 286 600

0 ,—

15 286 600

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

2 197 414

0 ,—

2 197 414

Título 1 — Total

17 484 014

0 ,—

17 484 014

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

409 405,30

1 056,69

410 461,99

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

273 703,63

0 ,—

273 703,63

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

—

—

Título 2 — Total

683 108,93

1 056,69

684 165,62

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

901,40

9 271,55

10 172,95

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

p.m.

4 3

INGRESOS DIVERSOS

—

—

Título 4 — Total

901,40

9 271,55

10 172,95

TOTAL

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| | Título 2 — Total | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| | Título 3 — Total | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| | Título 4 — Total | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| 5 | RESERVA | | | |
| | TOTAL | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

10 809 640,41

10 809 640,41

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

Título 2 — Total

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

Título 3 — Total

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

2 197 414

2 197 414

Título 4 — Total

2 197 414

2 197 414

5

RESERVA

TOTAL

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Subtotal | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total general | 73 | 76 | 76 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

31.12.2018

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Subtotal

9

64

10

66

10

66

Total general

73

76

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

35

35

---

| 30.4.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/22 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/22

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 143/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| | Título 2 — Total | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Título 3 — Total | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | 780,66 | 7 218,71 | 7 999,27 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 112,14 | 782,93 | 1 895,07 |
| | Título 5 — Total | 1 892,80 | 8 001,64 | 9 894,34 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| | Título 6 — Total | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 442 099 861,46 | –17 494 090,80 | 424 604 770,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

Título 2 — Total

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

28 000 000

28 000 000

Título 3 — Total

37 425 179,18

37 425 179,18

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

780,66

7 218,71

7 999,27

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 112,14

782,93

1 895,07

Título 5 — Total

1 892,80

8 001,64

9 894,34

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

Título 6 — Total

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

95 744,05

34 037,71

129 781,76

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

95 744,05

34 037,71

129 781,76

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

442 099 861,46

–17 494 090,80

424 604 770,56

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | | | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 24 300 | 24 300 | –1 300 | –1 300 | 23 000 | 23 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 270 421,70 | 270 421,70 | | | 270 421,70 | 270 421,70 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 135 500 | 135 500 | –4 350 | –4 350 | 131 150 | 131 150 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 65 000 | 65 000 | –8 000 | –8 000 | 57 000 | 57 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 815 610 | 815 610 | – 229 950 | – 229 950 | 585 660 | 585 660 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Título 1 — Total | 6 211 828,71 | 6 211 828,71 | – 245 100 | – 245 100 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 153 622,42 | 153 622,42 | –15 920 | –15 920 | 137 702,42 | 137 702,42 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 413 150 | 413 150 | –27 650 | –27 650 | 385 500 | 385 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 33 000 | 33 000 | –2 400 | –2 400 | 30 600 | 30 600 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 385 500 | 385 500 | –5 500 | –5 500 | 380 000 | 380 000 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 21 500 | 21 500 | –1 000 | –1 000 | 20 500 | 20 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 162 670 | 162 670 | – 500 | – 500 | 162 170 | 162 170 |
| | Título 2 — Total | 1 169 442,42 | 1 169 442,42 | –52 970 | –52 970 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 483 511 724,97 | 428 887 919,18 | 1 384 080,51 | –16 481 398,09 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 334 700 | 3 492 000 | – 632 500 | – 552 000 | 2 702 200 | 2 940 000 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 332 730 | 2 192 430 | – 392 730 | – 155 700 | 1 940 000 | 2 036 730 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 139 000 | 187 500 | –60 000 | –60 000 | 79 000 | 127 500 |
| | Título 3 — Total | 489 318 154,97 | 434 759 849,18 | 298 850,51 | –17 249 098,09 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | Título 4 — Total | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | TOTAL | 557 896 202,22 | 442 141 120,31 | 780,51 | –17 535 349,65 | 557 896 982,73 | 424 605 770,66 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

24 300

24 300

–1 300

–1 300

23 000

23 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

270 421,70

270 421,70

270 421,70

270 421,70

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

135 500

135 500

–4 350

–4 350

131 150

131 150

1 5

FORMACIÓN

65 000

65 000

–8 000

–8 000

57 000

57 000

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

815 610

815 610

– 229 950

– 229 950

585 660

585 660

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Título 1 — Total

6 211 828,71

6 211 828,71

– 245 100

– 245 100

5 966 728,71

5 966 728,71

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

153 622,42

153 622,42

–15 920

–15 920

137 702,42

137 702,42

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

413 150

413 150

–27 650

–27 650

385 500

385 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

33 000

33 000

–2 400

–2 400

30 600

30 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

385 500

385 500

–5 500

–5 500

380 000

380 000

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

21 500

21 500

–1 000

–1 000

20 500

20 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES

162 670

162 670

– 500

– 500

162 170

162 170

Título 2 — Total

1 169 442,42

1 169 442,42

–52 970

–52 970

1 116 472,42

1 116 472,42

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

483 511 724,97

428 887 919,18

1 384 080,51

–16 481 398,09

484 895 805,48

412 406 521,09

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

3 334 700

3 492 000

– 632 500

– 552 000

2 702 200

2 940 000

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 332 730

2 192 430

– 392 730

– 155 700

1 940 000

2 036 730

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

139 000

187 500

–60 000

–60 000

79 000

127 500

Título 3 — Total

489 318 154,97

434 759 849,18

298 850,51

–17 249 098,09

489 617 005,48

417 510 751,09

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

Título 4 — Total

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

TOTAL

557 896 202,22

442 141 120,31

780,51

–17 535 349,65

557 896 982,73

424 605 770,66

---

Corrección de errores

| 30.4.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/27 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/27

---

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(
  Diario Oficial de la Unión Europea C 416 de 15 de noviembre de 2018
  )

En la página 45, en los capítulos 3 5 y 3 6, en el título 3, total y TOTAL:

donde dice:

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo n.o 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| «[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Título 3 — Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 », |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo n.o 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

«[...]

[...]

3 5

ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

4 859 000

4 859 000

3 6

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Título 3 — Total

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

TOTAL

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000 »,

debe decir:

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo n.o 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| «[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 4 859 000 | 4 859 000 | | | 4 859 000 | 4 859 000 |
| 3 6 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | | | 403 849 | 403 849 | 403 849 | 403 849 |
| | Título 3 — Total | 6 959 000 | 6 959 000 | 403 849 | 403 849 | 7 362 849 | 7 362 849 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 16 813 000 | 16 813 000 | 595 849 | 595 849 | 17 408 849 | 17 408 849 ». |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo n.o 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

«[...]

[...]

3 5

ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

4 859 000

4 859 000

4 859 000

4 859 000

3 6

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

403 849

403 849

403 849

403 849

Título 3 — Total

6 959 000

6 959 000

403 849

403 849

7 362 849

7 362 849

TOTAL

16 813 000

16 813 000

595 849

595 849

17 408 849

17 408 849 ».

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